Haushaltsplanentwurf 2019 Mittelfristige Planung 2018 2022 Verwendung Bußgeld VW-AG Haushaltsklausurtagung der Landesregierung Hannover, 24./25. Juni 2018 :25-1-
Strukturelles Defizit (in Mio. Euro) 1.000 500 556 0 0 0 0 0-90 -155-500 -426-555 -1.000-749 -998-1.500-1.262-2.000-2.054-2.500 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 NHP 2017 NHP 2018 HPE 2019 Mipla 2020 Mipla 2021 Mipla 2022 In StabiRat-Abgrenzung; Daten 2019-2022 vorläufig -2-
Nachtragshaushalt 2018 Haushaltswirtschaftliche Zeitraum 2019 bis 2022 Schwerpunkte, z.b. in Mio. Euro Beitragsfreiheit Kindergarten 1.500 Weitere Prioritätsentscheidungen (750 Stellen Polizei, 997 Lehrerstellen, vorschulische Sprachförderung, Förderschule Lernen) Entwicklungen, z.b. Prognose der Versorgungsausgaben/ Anwendung neuer Sterbetafeln Ausgaben für einen zusätzlichen Prozentpunkt Tarifsteigerung p.a. für Beschäftigte und Beamte des Landes 600 400 1.300 :25-3-
Ressortspezifische Prioritäten (in Mio. Euro) 2019 2020 2021 2022 Epl. 02: Förderung Medienstandort Niedersachsen - Filmförderung 0,4 0,4 0,4 0,4 Epl. 03: 500 Hebungen Polizei von A 9 nach A 11 4,2 7,3 7,3 7,3 Epl. 04: Digitalisierung Steuerverwaltung - Umstieg von Linux auf Windows 5,9 7,0 7,0 7,0 Epl. 06: Exzellenzstrategie 5,9 5,3 5,3 5,3 Erweiterung klinischer Studienplätze (60 Studienplätze für Kooperation UMG/Braunschweig) 0,5 10,0 10,0 10,0 Epl. 07: Schulgeldfreiheit Erzieherinnenausbildung an Schulen in freier Trägerschaft 2,0 4,8 4,8 4,8 Schulen im Sozialen Focus / Schule plus / 75 Lehrkräfte + 25 Sozialarbeiter 5,5 5,5 5,5 5,5 Schulsozialarbeit 4,5 4,5 4,5 4,5 Epl. 08: Sonderprogramm Ortsdurchfahrten / Stärkung "Straßenbauplafond" 30,0 20,0 Erhöhung Landeszuschuss Nports 10,0 5,0 Epl. 09: Zuschüsse für Errichtung Wirtschaftsdüngerlagerstätten 10,0 Epl. 11: Personalmehrbedarf Justiz 4,4 4,4 4,4 4,4 Epl. 15: Masterplan Hochwasserschutz / Investionen 2019-2022 (Zuführung Wirtschaftsförderfonds - Ökologischer Teil) 27,0 Epl. 16: Gewährung von EU-Kofinanzierungshilfen 2,0 2,0 2,0 2,0 Epl. 20: Bauunterhaltung 21,0 Summe 133,3 76,2 51,2 51,2 :25-4-
Strukturdaten (in Mio. Euro) N HPE Mipla 2018 2019 2020 2021 2022 Haushaltsvolumen 31.730,1 32.852,1 34.083,2 35.011,5 35.810,0 Bereinigte Ausgaben 31.446,1 32.660,2 33.896,8 34.825,0 35.630,2 Steigerungsrate gegenüber Vorjahr % 4,1 3,9 3,8 2,7 2,3 Bereinigte Einnahmen 31.252,1 32.614,6 33.845,3 34.809,4 35.618,3 Steigerungsrate gegenüber Vorjahr % 5,5 4,4 3,8 2,8 2,3 Finanzierungssaldo -194,0 Wesentliche Einnahmen Steuer, LFA, BEZ, Förderabgabe, 27.305,0 28.452,0 29.582,0 30.609,0 31.662,0 Kfz-Steuer-Kompensation und GewSt im nds. Küstengewässer Steuerdeckungsquote (%) 86,8 87,2 87,3 87,9 88,9 Nettokreditaufnahme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kreditfinanzierungsquote (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Wesentliche Ausgaben Personalausgaben 12.341,7 13.020,0 13.523,4 13.984,5 14.408,1 - ohne Landesbetriebe - Zinsausgaben 1.339,1 1.311,0 1.325,6 1.398,2 1.404,1 Zinsausgabenquote (%) 4,3 4,0 3,9 4,0 3,9 Zinssteuerquote (%) 4,9 4,6 4,5 4,6 4,4 Investitionsausgaben 1.525,6 1.559,0 1.678,8 1.635,1 1.644,3 Investitionsquote (%) * 4,9 4,8 5,0 4,7 4,6 Zahlungen an den kommunalen Bereich -innerhalb des Steuerverbundes- 4.467,3 4.599,2 4.785,0 4.947,2 5.113,4 * Investitionsquote nur Kernhaushalt ohne Sondervermögen -5-
Haushaltsdiagramme Gliederung der Ausgaben nach Aufgaben Versorgung 4.208,0 Mio. EUR Schuldendienst 1.311,0 Mio. EUR Sonstiges, einschl. Verrechnungen u. Globalmittel 513,6 Mio. EUR Allgemeine Dienste 4.350,1 Mio. EUR Haushaltsplanentwurf 2019 (Kernhaushalt) Gliederung der Ausgaben nach Aufgaben Allgemeine Finanzzuweisungen 4.839,0 Mio. EUR Grund- u. Kapitalvermögen 182,7 Mio. EUR Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, Kult.Angelegenheiten 8.717,0 Mio. EUR 32.852,1 Mio. EUR Verkehrs-u. Nachrichtenwesen 512,9 Mio. EUR Energie-u. Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen 407,6 Mio. EUR Ernährung, Landwirtschaft u. Forsten 371,0 Mio. EUR Gesundheit, Umwelt, Sport u. Erholung 688,5 Mio. EUR Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung 256,6 Mio. EUR Soziale Sicherung 6.494,1 Mio. EUR Referat: 11-6-
Haushaltsdiagramme Gliederung der Einnahmen und Ausgaben Haushaltsplanentwurf 2019 (Kernhaushalt) Gliederung der Einnahmen und Ausgaben - in Mio. EUR - Einnahmen 32.852,1 Personalausgaben (HGr. 4) 13.020,0 Ausgaben 32.852,1 Steuern (OGr. 01+05/06), Kfz-Steuer-Kompensation, Förderabgabe und GewSt im Küstenwässer 27.280,0 Sächliche Verwaltungsausgaben (OGr. 51-54) 1.599,7 Schuldendienst (OGr. 56-59) 1.311,0 Steuerähnliche Abgaben (OGr. 09) 109,1 Länderfinanzausgleich (Gr. 212) 779,0 BEZ (Gr. 211) 423,0 Bundesmittel - ohne BEZ (Gr. 221,231,291, 311, 331) 2.199,7 Sonstige Einnahmen 2.010,5 Entnahme aus Rücklagen (OGr. 35) 50,8 Besondere Finanzierungsvorgänge (HGr. 9) 53,1 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke mit Ausnahme f. Investitionen (HGr. 6) 15.309,3 Bauausgaben (HGr. 7) 222,9 Sonstige Ausgaben f. Investitionen und Inv.Fördermaßnahmen (HGr. 8) 1.336,1 Referat: 11-7-
Haushaltsdiagramme Gliederung der Ausgaben nach Einzelplänen 13 - Allgemeine Finanzverwaltung 9.651,8 13 - Allgemeine Finanzverwaltung ; 10.688,9 20 01 - LT 62,1 17 - Hochbauten; - LfD; 4,4 162,2 01 - LT; 66,8 16 - MB; 17 36,6 - LfD; 3,6 02 - StK 53,2 15 - MU 417,9 20 - Hochbauten; 182,7 14 - LRH 15,0 02 - StK; 03-35,9 15 - MU; 704,6 MI 2.634,4 14 - LRH; 15,5 03 - MI; 2.586,9 04 MF 909,2 04 - MF; 984,8 Haushaltsplanentwurf 2017 2019 Gliederung (Kernhaushalt) der Ausgaben nach Gliederung Einzelplänen der Ausgaben nach Einzelplänen Mio. EUR in Mio. EUR 05 05 -MS - MS; 4.903,7 5.068,0 12 - StGH 0,2 06 - MWK 06 - MWK; 3.188,73.286,5 11 -MJ 1.272,7 12 - StGH; 0,2 09 - ML 392,5 11 - MJ; 1.344,1 08 -MW 579,7 09 - ML; 420,3 07 MK 5.784,6 Referat: 11 08 - MW; 717,6 07 - MK; 6.708,1-8-
Verwendung Bußgeld VW-AG (in Mio. Euro) bis zu Zuführung an das Sondervermögen für den Ausbau von hochleistungsfähigen Datenübertragungsnetzen und für Digitalisierungsmaßnahmen 350 Zuführung an das Sondervermögen zur Nachholung von Investitionen bei den Hochschulen in staatlicher Verantwortung im Bereich der Krankenhausversorgung bei der MHH und der UMG (150 Mio. Euro) und an das Sondervermögen zur Sicherstellung der Krankenhausversorgung in Niedersachsen (200 Mio. Euro) Zuführung an das Sondervermögen Wirtschaftsförderfonds - ökologischer Bereich - Einrichtung eines Förderprogramms zur Sanierung kommunaler Sportstätten Tilgung von Altschulden 350 100 100 100 Summe: 1.000 :25-9-