Pressekonferenz zur Haushaltsklausurtagung der Niedersächsischen Landesregierung am 19./20. Juni Hannover

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1 Haushaltsklausurtagung am 19./20. Juli 2016 Pressekonferenz zur Haushaltsklausurtagung der Niedersächsischen Landesregierung am 19./20. Juni 2016 Hannover - 1 -

2 Nettokreditaufnahme 2009 bis 2020 in Mio. EUR (jeweiliges Soll) Quelle: eigene Berechnungen - 2 -

3 3.500 Nettokreditaufnahme (Soll-Ermächtigung in Mio. EUR) und Kreditfinanzierungsquote (in %) für Niedersachsen Nettokreditaufnahme (linke Skala) Kreditfinanzierungsquote in % (rechte Skala) Quelle: eigene Darstellung - 3 -

4 Ausgaben für Asylbewerber und Flüchtlinge Kostenabgeltungspauschale an die nds. Kommunen - in Mio. EUR - Erhöhung, Vorziehen und zusätzliche Vorauszahlung (alt) (alt) (alt) (alt) Quelle: eigene Berechnungen; Titel und , alt = HP 2016 und Mipla Abweichungen durch Runden der Zahlen - 4 -

5 Investitionsprogramm Krankenhausbau in Mio. EUR Errichtung Sondervermögen bundesweiter Strukturfonds 94 bundesweiter Strukturfonds jährliche Investitionsförderung (5 x 120) 600 jährliche Investitionsförderung (5 x 120) 600 jährliche Investitionsförderung (5 x 120) 0 Quelle: eigene Berechnungen - 5 -

6 Entwicklung der Ausgaben für Kindertagesstätten (Kapitel HGr. 6; in Mio. EUR) Quelle: eigene Darstellung - 6 -

7 Entwicklung der Personalausgaben für die Schulen (Kapitel bis 07 20; HGr. 4; in Mio. EUR) Quelle: eigene Darstellung - 7 -

8 Entwicklung der Ausgaben für Unis, Hochschulen usw. - nur Hochschulkapitel - (Kap bis HGr. 6 sowie Kap Titel und in Mio. EUR) Quelle: eigene Darstellung (Soll-Beträge) - 8 -

9 Das Bauunterhaltungspaket von 150 Mio. EUR dient der Stärkung der öffentlichen Infrastruktur: Epl. 08: Erhaltung der Landesstraßen jährlich 10 Mio. EUR in 2018 bis 2020, Epl. 20: Verstärkung Bauunterhaltung jährlich 20 Mio. EUR in 2017 bis 2020, Epl. 20: energetische Sanierungsmaßnahmen jährlich 10 Mio. EUR in 2017 bis Referat: 14 Quelle: eigene Berechnungen - 9 -

10 Anmeldung großer Baumaßnahmen (EUR) MI Errichtung Raumschießanlage für Bereich Hannover und Leitstelle Polizeidirektion Hannover 2. Teilfinanzierung Erweiterung Nds. Akademie für Brand- und Katastrophenschutz (NABK) 2. Bauabschnitt MF Finanzamt Stade MWK Herzog-August-Bibliothek, Sanierung Biblioteca Augusta und Errichtung Servicegebäude 1. Bauabschnitt Oldenburgisches Staatstheater, Sanierungsmaßnahmen Kleines Haus MW Neubau Straßenmeisterei Goslar (Kompakthalle) ML Lebensmittelinstitut Braunschweig MJ Justizzentrum Osnabrück 2. Bauabschnitt Küchenkonzept Justizvollzugsanstalten Hannover und Hameln Baumaßnahmen der Landesaufnahmebehörde Es werden weitere 30 Mio. EUR bereitgestellt; insgesamt stehen nunmehr 135 Mio. EUR zur Verfügung. Referat: 14 Quelle: eigene Berechnungen

11 Ausgaben für Asylbewerber und Flüchtlinge in Mio. EUR , , ,0 224,5 25,0 28,6 673,6 194,0 12, ,2 403,1 272,5 9, ,1 403,7 198, ,3 28,3 4,9 3,3 310,2 311,0 198,2 198, , ,0 856,0 633,7 506,8 504,1 563,7 36,2 369,4 107, NHP 2015 NHPE Sonstiges (insbesondere Bildung) LAB NI Soforthilfe Hochbau LAB NI Unbegleitete minderjährige Asylbewerber (MS) - Zahlungen an die Kommunen Erstattungen an die Kommunen (einschl. Vorauszahlung) Quelle: eigene Berechnungen, HP 2014, 2. NHP 2015, NHPE 2016, HPE 2017/2018 und Mipla Abweichungen durch Runden der Zahlen

12 Einnahmen aus Steuern, LFA, BEZ einschl. KFZ- Steuer- Kompensation und Förderabgabe (in Mio. EUR) Ist bis 2015, Mipla NHPE 2016, Mipla Quelle: eigene Darstellung

13 Epl LRH 15,0 Mio. EUR Epl LfD 3,6 Mio.EUR Epl MU 417,9 Mio. EUR Epl Hochbauten 162,2 Mio. EUR Epl LT 62,1 Mio. EUR Epl StK 53,2 Mio. EUR Epl MI 2.634,2 Mio. EUR Epl MF 909,2 Mio. EUR Haushaltsplanentwurf 2017 Gliederung der Ausgaben nach Einzelplänen Epl Allgemeine Finanzverwaltung 9.651,8 Mio. EUR Epl MS 4.903,7 Mio. EUR ,7 Epl StGH 0,2 Mio. EUR Epl MWK 3.188,6 Mio. EUR Epl. 11 -MJ 1.272,7 Mio. EUR Epl ML 392,5 Mio. EUR Epl MW 579,7 Mio. EUR Epl MK 5.784,6 Mio. EUR Referat: 11 Quelle: eigene Berechnungen

14 Epl LRH 15,2 Mio. EUR Epl LfD Epl Hochbauten Epl LT 4,0 Mio.EUR 175,0 Mio. EUR 70,2 Mio. EUR Haushaltsplanentwurf Epl StK 2018 Epl MU 54,2 Mio. EUR Epl MI Gliederung der Ausgaben 408,2 Mio. EUR 2.653,4 Mio. EUR nach Einzelplänen Epl MF 921,2 Mio. EUR Epl MS 4.909,4 Mio. EUR ,1 Mio. EUR Epl Allgemeine Finanzverwaltung 9.996,0 Mio. EUR Epl StGH 0,2 Mio. EUR Epl MWK 3.194,3 Mio. EUR Epl MJ 1.287,4 Mio. EUR Epl ML 396,3 Mio. EUR Epl MW 601,6 Mio. EUR Epl MK 5.863,6 Mio. EUR Referat: 11 Quelle: eigene Berechnungen

15 Stand: Strukturdaten (in Mio. ) HP NHPE HPE HPE Mipla Haushaltsvolumen , , , , , ,4 Bereinigte Ausgaben , , , , , ,5 Steigerungsrate gegenüber Vorjahr % -1,7 0,3 2,7 1,7 1,7 2,5 Bereinigte Einnahmen , , , , , ,8 Steigerungsrate gegenüber Vorjahr % -1,2 0,8 2,1 3,0 2,7 3,0 2,8 Finanzierungssaldo -611,7-611,7-792,2-434,0-153,1-16,7 Wesentliche Einnahmen Steuer, LFA, BEZ, Förderabgabe und , , , , , ,0 Kfz-Steuer-Kompensation Steuerdeckungsquote (%) 84,5 84,8 84,6 86,4 87,5 88,1 Nettokreditaufnahme 480,0 480,0 360,0 0,0 0,0 0,0 Kreditfinanzierungsquote (%) 1,7 1,7 1,2 0,0 0,0 0,0 Wesentliche Ausgaben Personalausgaben , , , , , ,3 - ohne Landesbetriebe - Zinsausgaben 1.557, , , , , ,4 Zinsausgabenquote (%) 5,5 5,0 5,2 5,1 4,9 4,8 Zinssteuerquote (%) 6,5 5,8 6,2 5,9 5,6 5,4 Investitionsausgaben 1.374, , , , , ,3 Investitionsquote (%) 4,8 4,7 4,5 4,5 4,2 4,0 Zahlungen an den kommunalen Bereich -innerhalb des Steuerverbundes , , , , , ,6 Referat: 11 Quelle: eigene Berechnungen