Comment s insère l intracting dans la politique de la rénovation énergétique du patimoine public? Dr. Jürgen Görres Ville de Stuttgart Service Protection de l environnement, Département Energie Gaisburgstraße 4, D 70182 Stuttgart Telefon 0711/216-88668, Fax 0711/216-88630 E-Mail: Juergen.Goerres@stuttgart.de Landeshauptstadt Stuttgart Amt für Umweltschutz Folie 1
Ville de Stuttgart 607 000 habitants Surface construite: 207 km² Densité de population: env. 2 830 hab/km² de surface construite Volume d eau usée à nettoyer: 100 M m³/an Bâtiments publics appartenant à la ville: 1 326 bâtiments (surface chauffée: 2,3 M m²) avec 2 212 bureaux Consommation énergétique 189 431 MWh/an Electricité 37,4 M /an 255 017 MWh/an Chauffage 18,2 M /an 1,7 Mio. m³/an Eau 8,4 M /an 64 M /an Landeshauptstadt Stuttgart Amt für Umweltschutz Folie 2
Principales missions du département Energie Centralise le traitement de tout ce qui concerne l énergie dans le cycle de vie d un bâtiment, de la conception d un projet de construction, en passant par sa planification, son utilisation, jusqu à sa vente/démolition. Suivi de la consommation d énergie et d eau Conseille les services techniques et les gardiens En charge de l achat d énergie et du contrôle de l approvisionnement en énergie Met en place des mesures d économie d eau et énergie Lance des campagnes pour changer le comportement des consommateurs et des projets de recherche et de démonstration Choisit des orientations dans le domaine de l eau et de l énergie En charge de la planification énergétique pour les projets de construction dans l agglomération En charge du «PCAET» pour Stuttgart = Masterplan 100% Klimaschutz 2050 Landeshauptstadt Stuttgart Amt für Umweltschutz Folie 3
Motivation, objectifs et défis Depuis 1977 la maîtrise de l énergie du patrimoine de la ville consiste à: Optimiser les opérations Former les agents d entretien aux installations Repérer toutes vulnérabilités: dans les système de chauffage, enveloppe du bâtiment, système d éclairage, production d électricité, alimentation en eau,.. Réaliser des mesures pour diminuer les dépenses en énergie et en eau La mise en application de tout cela échouait à cause de contraintes financières! Landeshauptstadt Stuttgart Amt für Umweltschutz Folie 4
Principe du contracting interne Service de protection du climat Analyse de rentabilité économique Proposition de projet Accord pour le financement Service technique, entreprise publique Fonds pour des mesures d'économie d'énergie Financement Réduction des coûts énergétiques Budget du service Mesure d'économie d'énergie Remboursement par les coûts énergétiques économisés Landeshauptstadt Stuttgart Amt für Umweltschutz Folie 5
Investissements [M /an] Investitionen [Mio. /a] [Mio. ] [M ] Investissements dans des projets 5,5 22 5,0 Eigenbetriebe Entreprises publiques 20 4,5 4,0 Ämter Services municipaux kumulierte Investissements Investitionen cumulés bereitgestellte Fonds disponible Mittel 18 16 3,5 14 3,0 12 2,5 10 2,0 8 1,5 6 1,0 4 0,5 2 0,0 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 0 Année Jahr Plus de 340 conventions Budget: 21,6 M Temps de retour sur investissement statique: 8,6 ans Landeshauptstadt Stuttgart Amt für Umweltschutz Folie 6
Coûts Kosteneinsparunge économisés [Mio. [M /an] /a] kumulierte Kosteneinsparung [Mio. ] Coûts économisés cumulés [M ] Coûts économisés et investissements 3,00 2,75 2,50 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00 Wasser Eau Strom Électricité Wärme Chauffage bereitgestellte Fonds disponible Mittel kumulierte Économies Einsparungen cumulées Bénéfices Gewinn 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Jahr Année Coûts énergétiques économisés : 24,6 M Bénéfices nets : 2,4 M Landeshauptstadt Stuttgart Amt für Umweltschutz Folie 7
Économie Energiemengen d énergie [MWh/a] [MWh/an] Wassermenge [m³/a] Volume d eau [m²/an] Économies d eau et d énergie 19.500 18.000 16.500 15.000 13.500 12.000 10.500 9.000 7.500 6.000 4.500 3.000 1.500 0 Chauffage Wärme Électricité Strom Eau Wasser 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Année Jahr Total depuis 1995: 52.000 48.000 44.000 40.000 36.000 32.000 28.000 24.000 20.000 16.000 12.000 8.000 4.000 0 282 000 MWh Chauffage 62 000 MWh Électricité 714 000 m³ Eau Landeshauptstadt Stuttgart Amt für Umweltschutz Folie 8
Économie de CO 2 [t CO 2 /an] Réduction des émissions de CO 2 CO 2 Einsparung [t CO 2 /a] 12.000 11.000 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Année Jahr Total depuis 1995: 143 000 t CO 2 Landeshauptstadt Stuttgart Amt für Umweltschutz Folie 9
Conventions Amt für Umweltschutz Stuttgart, den 15.11.2017 GZ: 36- Nebenstelle: 216- Ansprechpartner/in: Vereinbarung zwischen dem Amt für Umweltschutz, - Amt - 36 - und dem - Amt - - nachstehend "gebäudeverwaltendes Amt" genannt über die Mittelbereitstellung für energiesparende Maßnahmen Services concernés 3. Finanzierung Gesamtfinanzbedarf: inkl. MWSt. ohne. MWSt. (nach Kostenermittlung durch das Hochbauamt) Financement Es erfolgt eine Teilfinanzierung mit einem Prozentsatz von % Damit ergibt sich ein Finanzierungsbedarf durch Amt 36 von. Die Mittel können auch nach Beauftragung der Maßnahme angefordert werden. Der tatsächliche Finanzbedarf muss durch Rechnungen nachgewiesen werden. Das gebäudeverwaltende Amt ist dafür verantwortlich zu prüfen, ob die Mittel benötigt werden. Die Mittel zur Durchführung der Maßnahme sind durch Budgetumbuchung von Projekt 7.362901.300.001 Maßnahmen zur Energieeinsparung Ämter Auszahlungsart 78710000 auf die entsprechende Maßnahme des Fachamts zu übertragen. Die Abrechnung zwischen dem Fachamt und Amt 36 kann nach Abschluss der Maßnahme oder auch in Teilzahlungen erfolgen. Der beigefügte Antrag auf Budgetumbuchung der Mittel ist hierfür vom Fachamt in dreifacher Ausführung an das Amt für Umweltschutz zu senden. Nach Bearbeitung wird dieser von 36 an die Stadtkämmerei zur Buchung versandt. 1. Präambel Dem Amt 36 wurden im Stadthaushalt Mittel zur Finanzierung von energiesparenden Maßnahmen bei städtischen Liegenschaften zur Verfügung gestellt. Es soll damit erreicht werden, dass wirtschaftliche Maßnahmen zügig umgesetzt werden können. 2. Ort und Beschreibung der Maßnahme Ort: Beschreibung: Description du projet 4. Wirtschaftlichkeit und Kapitalrückflusszeit Durch die Maßnahme sind nach Berechnung von Amt 36 Einsparungen von kwh Heizenergie (Gas, Fernwärme, Heizöl) kw Leistung (Gas, Fernwärme) kwh Strom kw Elektrische Leistung m³ Wasser kg CO2-Emissionen pro Jahr zu erwarten Die Berechnung ist in Anlage 1 enthalten. Daraus errechnet sich eine jährliche Kosteneinsparung von Potentiel d économie (Wärme) (Wasser) (Strom) und damit eine jährliche Gesamteinsparung von Landeshauptstadt Stuttgart Amt für Umweltschutz Folie 10
Mit diesen jährlich eingesparten Energiekosten ergibt sich eine rechnerische Kapitalrückflusszeit der von Amt 36 bereitgestellten Mittel von Jahren. Die Wirtschaftlichkeit wird durch den Energiesparfaktor bestimmt, der unter Berücksichtigung der Nutzungsdauer der finanzierten Maßnahme errechnet wird. Nutzungsdauer [Jahre] Energiesparfaktor = ------------------------------------- X 100% - Kapitalrückflusszeit [Jahre] Der Energiesparfaktor sollte in der Regel größer als 100 % sein. Mit einer Nutzungsdauer von Jahren beträgt der Energiesparfaktor bezogen auf den Gesamtfinanzbedarf %. Aufgrund der ohnehin notwendigen Bauunterhaltung ist es trotzdem sinnvoll, die Maßnahme durchzuführen. Eine Amortisation der Gesamtinvestition durch die zu erwartende Energieeinsparung ist nicht möglich. Bezogen auf den Kapitaleinsatz von Amt 36 beträgt der Energiesparfaktor %. 5. Bestimmung der eingesparten Energiekosten Die Berechnung der eingesparten Energiekosten erfolgt durch Multiplikation des eingesparten Energieverbrauchs mit einem mittleren Energiepreis, der auf Basis der Vorjahresabrechnung für das betreffende Gebäude durch Amt 36 errechnet wird. Die eingesparten Energiekosten beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Der eingesparte Energieverbrauch wird durch Amt 36 in Abstimmung mit dem betreffenden Amt berechnet; insbesondere auch dann, wenn zusätzliche Geräte, Nutzungsänderungen o. ä. Einfluss auf den Energieverbrauch genommen haben. 6. Durchführung Disposition des coûts évités Réalisation des travaux Das gebäudeverwaltende Amt beauftragt die Ausführung der vorgeschlagenen Maßnahme in Absprache mit Amt 36 und unter Berücksichtigung der Zuständigkeitsordnung. 8. Kapitalrückfluss Der Kapitalrückfluss ist entsprechend des in der Vereinbarung genannten Jahresbetrags mit Sachkonto 42910036 und CO-Objekt.. (Auftrag oder Kostenstelle) oder RE-Objektes..(Wirtschaftseinheit) des Fachamts durch Budgetumbuchung auf das Projekt 7.362901.300.001 Maßnahmen zur Energieeinsparung Ämter Auszahlungsart 78710000 über das Amt 36 durch Amt 20 zu übertragen. Die Laufzeit der Finanzierung beträgt unter Berücksichtigung der Abschnitte 3-8 dieser Vereinbarung voraussichtlich Jahre. Kapitaleinsatz Laufzeit = --------------------------------------------- jährl. Einsparung x Rückflussfaktor 9. Sonstige Vereinbarungen Keine Die Haushaltsmittel sind vorhanden. Datum 36-1 36-1.22 Stuttgart, den Amt 36 Retour sur investissement Stuttgart, den Amt 7. Betrieb Das gebäudeverwaltende Amt ist mit der von Amt 36 vorgeschlagenen Betriebsweise einverstanden (siehe Anlage 2). Ergibt sich durch eine nachweislich andere Betriebsweise eine gegenüber der Vorausberechnung geringere Energieeinsparung, berechnet sich der jährliche Kapitalrückfluss an Amt 36 aus Abschnitt 4 dieser Vereinbarung. Das gebäudeverwaltende Amt informiert Amt 36 über Änderungen der Betriebsweise. Exploitation après travaux...... Unterschrift Unterschrift Landeshauptstadt Stuttgart Amt für Umweltschutz Folie 11 Anlage:
Vérification avant la finalisation d un contrat de performance énergétique Investissement en temps et argent pour l appel d offres et l octroi? Les investissements à réaliser seront-ils rendus publics? Comment les changements de profil d utilisation seront-ils pris en compte? Pour un contracting sur le chauffage : les réductions de puissance sont-elles possibles? Quel est l investissement nécessaire pour le contrôle durant la durée du contrat? Que se passe-t-il à la fin du contrat? Prise en compte des exigences de qualité? Des ajustements contractuels sont-ils possibles? Landeshauptstadt Stuttgart Amt für Umweltschutz Folie 12
Avantages de l intracting Résout le problème budget d investissement/budget opérationnel Pour le service client pas d impact sur les coûts, allègement des coûts à long terme Réponse/action à court terme possible, par ex. pour les projets en cours Financement partiel possible Pas de charges pour risques et marge bénéficiaire Collecte de fonds par taux d intérêt municipal Procédures de contrôle très légères La ville décide elle-même du type d investissement Biens immobiliers aucune sphère d influence abandonnée Remarques: La meilleure forme de financement dépend des contraintes spécifiques au projet Landeshauptstadt Stuttgart Amt für Umweltschutz Folie 13