Husht Dezert II - Sozimt - Jugedmt - Gesudheitsmt - Bertugsstee für Schuud Fmiiefrge - Amt proarbeit Summe der Amtsbudgets: eröse ufweduge Zuschuss (-) Überschuss (+) 156.511.183 45.63.019-89.10.836-145 -
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Husht Amt 50 Sozimt (Amtsbudget 00 050) rodukt Bezeichug eröse ufweduge Zuschuss (-) / Überschuss (+) 005001001 Hife zum Lebesuterht 95.400 3.907.008-3.611.608 00500100 Grudsicherug im Ater ud bei Erwerbsmiderug.15.000 13.959.300-11.807.300 005001003 Eigiederugshife für behiderte Mesche 47.000.933.35 -.886.35 005001004 Hife zur fege mit Leistuge ch dem Ldespfegegesetz 1.78.000 1.48.475-0.04.475 005001005 Sostige Hifeeistuge 144.100 3.831.638-3.687.538 005003001 Sozipug ud Behidertekoorditio 5.000 134.046-19.046 005003003 Schwerbehidertegeegeheite, Küdigugsschutz ud begeitede Hife 05.440 88.331-8.891 005003004 Ausbidugsförderug 500 36.767-36.67 005003006 Uterhtssicherug 8.000 8.071-74.071 005003007 Heim- ud Versicherugsufsicht 7.000 95.810-88.810 005003008 Füchtigs- ud Aussiederhife, Etschädigugseistuge 0 9.40-9.40 005003009 Feststeugsverfhre ch dem Schwerbehiderterecht 880.96 1.016.863-136.567-147 -
roduktbereich: roduktgruppe: rodukt: 005 Sozie Leistuge 001 Sozihifegeegeheite 001 Hife zum Lebesuterht Kurzbeschreibug Lufede ud eimige Hifeeistuge ersoe i eier Notge, die die Führug eies meschewürdige Lebes icht ermögicht ud die durch eigee Mitte ud Kräfte icht behobe werde k. Ziegruppe Auftrgsgrudge SGB XII - Sozihife - ersoe, die ihre otwedige Lebesuterht icht oder icht usreiched us eigee Kräfte ud Mitte bestreite köe. Vertwortiche/r Herr Bcks Org-Zuordug II-A 50 Teiergebisp Ertrgs- ud Aufwdsrte Sostige Trsfererträge 196.716,9 16.000 131.000 131.000 131.000 131.000 rivtrechtiche Leistugsetgete 3.810,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Kosteerstttuge ud Kosteumge 193.796,03 13.000 16.100 16.100 16.100 16.100 Sostige ordetiche Erträge 1.059,00 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 Ordetiche Erträge 415.381,3 350.300 95.400 95.400 95.400 95.400 ersoufweduge 48.564,18 6.190 60.00 6.60 65.50 67.900 Versorgugsufweduge 54.18,68 56.300 77.460 78.30 79.00 79.810 Aufweduge für Sch- ud Diesteistuge.861,07 40.649 4.91 43.053 4.616 4.109 Trsferufweduge 3.398.667,1 3.51.100 3.503.100 3.589.350 3.677.757 3.768.373 Sostige ordetiche Aufweduge 3.033,5 9.453.435.457.479.501 Ordetiche Aufweduge 3.747.308,39 3.900.69 3.905.936 3.995.710 4.087.1 4.180.693 der fd. Verwtugstätigkeit -3.331.97,07-3.550.39-3.610.536-3.700.310-3.791.7-3.885.93 Aufweduge us itere Leistugsbeziehuge Sdo us itere Leistugsbeziehuge 0,00 0 1.07 751 540 8 0,00 0-1.07-751 -540-8 -3.331.97,07-3.550.39-3.611.608-3.701.061-3.79.6-3.885.575 Ziee ud Kezhe Grudzhe (produktspezifisch) Azh der Bedrfsgemeischfte Az. 40 400 40 40 40 40 Azh der berbeitete Widersprüche Az. 4 30 4 4 4 4 Wirtschftichkeitskezhe (produktübergreifed) Zuschuss / (1000) Eiwoher 10.544,07 11.164,75 11.45,75 11.709,84 11.999,1 1.95,3 ersoufwd / Ordeticher roduktufwd Zie 1 Beibehtug der iedrige Quote stttgegebeer Widersprüche vo uter 5% rozetquote (stttgegebee Widersprüche) % 8,08 8,16 8,64 8,53 8,4 8,3 % 4 3 4 4 4 4-148 -
Teifizp Eizhugs- ud Auszhugsrte V E Sostige Trsfereizhuge 19.638,96 16.000 131.000 0 131.000 131.000 131.000 rivtrechtiche Leistugsetgete 3.810,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 Kosteerstttuge, Kosteumge 189.19,05 13.000 16.100 0 16.100 16.100 16.100 Sostige ordetiche Eizhuge 1.059,00 1.300 1.300 0 1.300 1.300 1.300 Eizhuge us fd. Verwtugstätigkeit 433.700,01 350.300 95.400 0 95.400 95.400 95.400 ersouszhuge 45.014,99 58.610 46.0 0 48.680 51.170 53.680 Versorgugsuszhuge 37.95,68 50.460 65.860 0 66.50 67.180 67.860 Auszhuge für Sch- ud Diesteistuge.47,70 39.6 40.935 0 41.067 40.630 40.13 Trsferuszhuge 3.44.917,36 3.61.100 3.603.100 0 3.589.350 3.677.757 3.768.373 Sostige ordetiche Auszhuge.340,60 9.453.435 0.457.479.501 Auszhuge us fd. Verwtugstätigkeit 3.75.653,33 3.990.45 3.978.550 0 3.968.074 4.059.16 4.15.537 Sdo der fd. Verwtugstätigkeit -3.318.953,3-3.639.945-3.683.150 0-3.67.674-3.763.816-3.857.137 Auszhuge für de Erwerb vo bewegichem Agevermöge Auszhuge us Ivestitiostätigkeit 1.15,14 1.747 1.986 0 1.986 1.986 1.986 1.15,14 1.747 1.986 0 1.986 1.986 1.986 Sdo der Ivestitiostätigkeit -1.15,14-1.747-1.986 0-1.986-1.986-1.986 Fizmitteüberschuss/-fehbetrg -3.30.078,46-3.641.69-3.685.136 0-3.674.660-3.765.80-3.859.13 Ivestitiosmßhme (i T ) Gesmtusgbe Bedrf bisher bereit gest. RE V E spätere Jhre. 7831016 EDV-Festwertbesch. ivestivhife zum Lebesuterht 0 0 1,1 1,7,0 0,0,0,0,0 0,0 Ivestive Auszhuge 0 0 1,1 1,7,0 0,0,0,0,0 0,0 Sdo Weitere Ivestitiostätigkeit 0 0-1,1-1,7 -,0 0,0 -,0 -,0 -,0 0,0 Sdo Ivestitiostätigkeit Steepuszug Eih. 0 0-1,1-1,7 -,0 0,0 -,0 -,0 -,0 0,0 Ist Eräuterug Der Negtivsdo des roduktes ist i erster Liie durch eie Rückgg bei de Sostige Trsfererträge um c. 61.000 Euro uf 3,6 Miioe Euro erhöht worde. Steeteie (Vozeitäquivet) Az. 5,07 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 Erträge: Bei de Erträge wird eie Vermiderug um c. 55.000 erwrtet. - Sostige Trsfererträge: ds sid u.. Rückzhug gewährter Hife ußerhb vo Eirichtuge: Hier werde rud 70.000 Euro weiger erwrtet. Aufweduge: Die Aufweduge werde mit geichbeibeder Höhe eigept. - Trsferufweduge: ds sid u.. Lufede Leistuge ußerhb vo Eirichtuge: Auf diesem Koto wird mit Mehrufwd i Höhe vo c. 135.000 Euro gerechet. Für die des es wurde zum eie 5%ige Steigerug ddiert. Zu de ersoe, die ägere Zeit diese Hife beziehe, gehöre die Kider vo Grudsicherugsempfäger ch - 149 -
Kp. 4 SGB-XII ud Bezieher/ie vo befristete Erwerbsmiderugsrete. Atersstruktur: 15,5 % sid uter 18 Jhre, 39,3 % zwische 18 ud 49 Jhre, 4,1 % zwische 50 ud 64 Jhre ud 3 % sid über 64 Jhre t. Die Aufweduge (Vergeich ud rogose ) sid um 6,1 % gestiege. Fzhetwickug: Aug. 007: 301 Fäe, Aug. 008: 373 Fäe, Jui : 385 Fäe, Jui : 408 Fäe. Ds etspricht eier Fzhsteigerug um 6 % seit Jui. Für die Jhre bis wurde uter Berücksichtigug der Orietierugsdte des Ldes mit ei-er Ausgbesteigerug vo % pro Jhr gerechet. ds sid u.. Lufede Leistuge i Eirichtuge: Miderufwd vo 75.000 Euro. Im Jhr wurde hier och Aufweduge für 9 ufede Fäe erfsst. werde es ur och zwei ufede Fäe sei. Siebe Fäe werde u i der Eigiederugshife verbucht. Außerdem werde hier die ufede Aufweduge für ersoe i Justizvozugsstte ud Reh-Mßhme (Miete ud Tscheged) verbucht. - : jeweis pus % ds sid u.. Lufede Hife zum Lebesuterht bei Hife zur fege i Eirichtuge: Miderufwd vo 80.000 Euro. Ei Tei des es i Höhe vo 80.000 Euro wird is rodukt 005 001 00 Grudsicherug vergert. - : jeweis pus % - 150 -
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roduktbereich: roduktgruppe: rodukt: 005 Sozie Leistuge 001 Sozihifegeegeheite 00 Grudsicherug im Ater ud bei Erwerbsmiderug Kurzbeschreibug Sichersteug des grudegede Bedrfs für de Lebesuterht für über 64 Jhre te sowie duerhft vo erwerbsgemiderte vojährige ersoe ohe bzw. mit zu gerigem Eikomme ud/oder Vermöge Ziegruppe Auftrgsgrudge SGB XII, 4. Kpite ersoe über 64 Jhre sowie duerd erwerbsgemiderte ersoe zwiche 18 ud 64 Jhre, die ihre otwedige Lebesuterht icht oder icht us eigee Kräfte bestreite köe. Vertwortiche/r Herr Bcks Org-Zuordug II-A 50 Teiergebisp Ertrgs- ud Aufwdsrte Zuweduge ud gemeie Umge 1.355.718,65 1.58.000 1.83.000.040.000.16.000.06.000 Sostige Trsfererträge 19.019,3 184.000 109.000 109.000 109.000 109.000 Kosteerstttuge ud Kosteumge 143.957,68 10.000 11.000 11.000 11.000 11.000 Sostige ordetiche Erträge 198.665,96 0 0 0 0 0 Ordetiche Erträge 1.890.361,61 1.886.000.15.000.360.000.48.000.56.000 ersoufweduge 114.333,80 119.060 14.80 16.070 17.330 18.600 Versorgugsufweduge 3.146,31 30.450 38.00 38.400 38.780 39.170 Aufweduge für Sch- ud Diesteistuge 4.077,95 3.86 5.307 5.379 5.1 5.015 Trsferufweduge 1.489.091,95 1.970.000 13.78.000 14.16.550 14.479.714 14.841.706 Sostige ordetiche Aufweduge 9.771,83 11.616 8.655 8.665 8.675 8.686 Ordetiche Aufweduge 1.649.41,84 13.134.988 13.958.80 14.305.064 14.659.711 15.03.177 der fd. Verwtugstätigkeit -10.759.060,3-11.48.988-11.806.80-11.945.064-1.177.711-1.497.177 Aufweduge us itere Leistugsbeziehuge Sdo us itere Leistugsbeziehuge 0,00 0 498 349 51 131 0,00 0-498 -349-51 -131-10.759.060,3-11.48.988-11.807.300-11.945.413-1.177.96-1.497.308 Ziee ud Kezhe Grudzhe (produktspezifisch) Azh der Bedrfsgemeischfte Az..354.400.400.400.450.450 Azh der berbeitete Widersprüche Az. 45 35 45 45 50 50 Wirtschftichkeitskezhe (produktübergreifed) Zuschuss / (1000) Eiwoher 34.047,66 35.374,18 37.366,46 37.804,00 38.540, 39.551,19 ersoufwd / Ordeticher roduktufwd % 1,16 1,14 1,17 1,15 1,13 1,1 Zie 1 Beibehtug der iedrige Quote stttgegebeer Widersprüche vo uter 5% (ohe Heimfäe). rozetquote % 4,44 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00-15 -
Teifizp Eizhugs- ud Auszhugsrte V E Zuweduge ud gemeie Umge 1.355.718,65 1.58.000 1.83.000 0.040.000.16.000.06.000 Sostige Trsfereizhuge 06.487,78 184.000 109.000 0 109.000 109.000 109.000 Kosteerstttuge, Kosteumge 14.147,77 10.000 11.000 0 11.000 11.000 11.000 Eizhuge us fd. Verwtugstätigkeit 1.686.354,0 1.886.000.15.000 0.360.000.48.000.56.000 ersouszhuge 11.4,8 117.10 11.310 0 1.50 13.750 14.990 Versorgugsuszhuge.517,31 7.90 3.330 0 3.650 3.980 33.310 Auszhuge für Sch- ud Diesteistuge 3.753,96 3.40 4.385 0 4.457 4.90 4.093 Trsferuszhuge 1.543.044,43 13.470.000 14.13.000 0 14.16.550 14.479.714 14.841.706 Sostige ordetiche Auszhuge 9.481,83 11.616 8.655 0 8.665 8.675 8.686 Auszhuge us fd. Verwtugstätigkeit 1.691.040,35 13.69.48 14.98.680 0 14.94.84 14.649.409 15.01.785 Sdo der fd. Verwtugstätigkeit -11.004.686,15-11.743.48-1.146.680 0-11.934.84-1.167.409-1.486.785 Auszhuge für de Erwerb vo bewegichem Agevermöge Auszhuge us Ivestitiostätigkeit 535,76 760 9 0 9 9 9 535,76 760 9 0 9 9 9 Sdo der Ivestitiostätigkeit -535,76-760 -9 0-9 -9-9 Fizmitteüberschuss/-fehbetrg -11.005.1,91-11.744.188-1.147.60 0-11.935.764-1.168.331-1.487.707 Ivestitiosmßhme (i T ) Gesmtusgbe Bedrf bisher bereit gest. RE V E spätere Jhre. 7831016 EDV-Festwertbesch. ivestivgrudsicherug im Ater ud be 0 0 0,5 0,8 0,9 0,0 0,9 0,9 0,9 0,0 Ivestive Auszhuge 0 0 0,5 0,8 0,9 0,0 0,9 0,9 0,9 0,0 Sdo Weitere Ivestitiostätigkeit 0 0-0,5-0,8-0,9 0,0-0,9-0,9-0,9 0,0 Sdo Ivestitiostätigkeit Steepuszug Eih. 0 0-0,5-0,8-0,9 0,0-0,9-0,9-0,9 0,0 Ist Steeteie (Vozeitäquivet) Az.,50,64,64,64,64,64 Eräuterug Der Negtivsdo wird sich durch steigede Trsferufweduge wege gestiegeer Hifeempfägerzhe sowie gestiegeer Koste pro F um c. 558.000 Euro uf c. 11,8 Miioe Euro erhöhe. Erträge: Die Erträge werde um c. 66.000 steige. - Zuweduge ud gemeie Umge: ds sid u.. Budeszuschuss zur Grudsicherug: Die Erträge werde hier um c. 50.000 höher usfe. Durch ds Gesetz zur Neuregeug des Wohgedrechts ud zur Äderug derer wohugsrechticher Vorschrifte wurde ds SGB XII dhigehed geädert, dss die Budesbeteiigug im Jhr 13 %, im Jhr 14 %, im Jhr 15 % ud b dem Jhr 16 % der Nettousgbe des jeweiige Vorvorjhres beträgt. Grudge für die Berechug des Zuschusses wr ds Ist-, für die rogose, für der ud für der Fizp. Aufweduge: Die Aufweduge werde sich durch steigede Trsferufweduge wege steigeder Hifeempfägerzhe um c. 84.000 erhöhe. - Trsferufweduge: - 153 -
ds sid u.. Grudsicherug vo Erwerbsgemiderte ußerhb vo Eirichtuge: Mehrufwd vo 40.000 Euro. Für die des es wurde zum eie 6%ige Steigerug ddiert. Die Aufweduge (Vergeich ud rogose ) sid um 4,7 % gestiege. Fzhetwickug: Aug. 007: 1.098 Fäe, Aug. 008: 1.174 Fäe, Jui : 1.159 Fäe, Jui : 1.51 Fäe. Ds etspricht eier Fzhsteigerug um 8 % seit Jui. Für die Jhre bis wurde uter Berücksichtigug der Orietierugsdte des Ldes mit eier Ausgbesteigerug vo % pro Jhr gerechet. ds sid u.. Grudsicherug über 64jährige ußerhb vo Eirichtuge: Mehrufwd vo 31.000 Euro. Für die des es wurde zum eie 6%ige Steigerug ddiert. Die Aufweduge (Vergeich ud rogose ) sid um 4,8 % gestiege. Fzhetwickug: Aug. 007: 968 Fäe, Aug. 008: 1.058 Fäe, Jui : 1.134 Fäe, Jui : 1.184 Fäe. Ds etspricht eier Fzhsteigerug um 4,4 % seit Okt. 008. Für die Jhre bis wurde uter Berücksichtigug der Orietierugsdte des Ldes mit eier Ausgbesteigerug vo % pro Jhr gerechet. ds sid u.. Grudsicherug über 64jähige i Eirichtuge: Mehrufwd vo 80.000 Euro. Ei Tei des es i Höhe vo 80.000 Euro wird us dem rodukt 005 001 001 Hife zum Lebesuterht hierher vergert. Für die Jhre bis wurde uter Berücksichtigug der Orietierugsdte des Ldes mit eier Ausgbesteigerug vo % pro Jhr gerechet. - 154 -
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roduktbereich: roduktgruppe: rodukt: 005 Sozie Leistuge 001 Sozihifegeegeheite 003 Eigiederugshife für behiderte Mesche Kurzbeschreibug Gewährug vo Hife zur Eigiederug i Beruf, Geseschft ud zur Teihme m Gemeischftsebe Behiderte ud vo eier Behiderug bedrohte, sofer icht geichrtige Asprüche gege dere bestehe. Ziegruppe Behiderte oder vo eier Behiderug bedrohte ersoe Auftrgsgrudge SGB XII - Sozihife - i.v.m. SGB IX - Rehbiittio ud Teihbe behiderter Mesche - Vertwortiche/r Herr Bcks Org-Zuordug II-A 50 Teiergebisp Ertrgs- ud Aufwdsrte Sostige Trsfererträge 6.833,38 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Kosteerstttuge ud Kosteumge 105.630,35 335.000 41.000 41.000 41.000 41.000 Ordetiche Erträge 11.463,73 341.000 47.000 47.000 47.000 47.000 ersoufweduge 171.968,38 193.060 199.370 01.360 03.380 05.410 Versorgugsufweduge 9.815,1 8.600 74.00 74.940 75.690 76.450 Aufweduge für Sch- ud Diesteistuge 4.760,17 4.544 6.15 6.97 6.080 5.813 Trsferufweduge.077.405,78.330.500.54.500.606.50.671.593.738.570 Sostige ordetiche Aufweduge 30.417,5 16.51 110.46 11.58 11.70 11.81 Ordetiche Aufweduge.377.367,06.67.16.93.531.900.105.968.013 3.037.54 der fd. Verwtugstätigkeit -.64.903,33 -.86.16 -.885.531 -.853.105 -.91.013 -.990.54 Aufweduge us itere Leistugsbeziehuge Sdo us itere Leistugsbeziehuge 0,00 0 81 575 413 16 0,00 0-81 -575-413 -16 -.64.903,33 -.86.16 -.886.35 -.853.680 -.91.46 -.990.740 Ziee ud Kezhe Grudzhe (produktspezifisch) Azh der Aträge Autismus Az. 4 1 4 4 4 4 Azh der Aträge Itegrre Az. 1 1 1 1 Azh der Aträge sostige Eigiederugshife Az. 34 8 35 35 35 35 Azh der Aträge FeD Az. 03 195 05 05 05 05 Azh der Aträge Feriebetreuug Az. 37 5 40 40 40 40 Azh der Aträge Freizeitbetreuug für eistehede Behiderte Az. 60 50 40 40 40 40 Azh der Aträge IFF/SZ Az. 143 10 30 30 30 30 Azh der Aträge Gehörosehife Az. 8 7 7 7 7 7 Azh der Aträge Heipädgogische Mßhme Az. 359 380 130 130 130 130 Azh der Aträge I-Hefer Az. 105 105 110 110 110 110 Gesmtzh der Aträge Az. 975 1.03 8 8 8 8-156 -
Ziee ud Kezhe Wirtschftichkeitskezhe (produktspezifisch) durchschitticher Trsferufwd / F bei I-Hefer 9.656 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 durchschitticher Trsferufwd / F bei IFF 1.304 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Wirtschftichkeitskezhe (produktübergreifed) Zuschuss / (1000) Eiwoher 7.167,4 7.189,36 9.194,7 9.09,10 9.307,00 9.56,97 ersoufwd / Ordeticher ersoufwd % 11,14 10,49 9,33 9,53 9,40 9,8 Zie 1 Atrgsbwickug ch Vorge sämticher Uterge ierhb eies Mots i 90% er Fäe bei geichbeibedem ersobestd. ierhb eies Mots bgewicket Az. 897 90 738 738 738 738 rozetquote % 9 90 90 90 90 90 Teifizp Eizhugs- ud Auszhugsrte V E Sostige Trsfereizhuge 6.833,38 6.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000 Kosteerstttuge, Kosteumge 105.630,35 335.000 41.000 0 41.000 41.000 41.000 Eizhuge us fd. Verwtugstätigkeit 11.463,73 341.000 47.000 0 47.000 47.000 47.000 ersouszhuge 169.810,74 187.800 19.510 0 194.440 196.380 198.340 Versorgugsuszhuge 65.013,1 74.030 63.100 0 63.730 64.370 65.010 Auszhuge für Sch- ud Diesteistuge 4.043,96 3.65 4.695 0 4.777 4.560 4.93 Trsferuszhuge.078.7,19.330.500.54.500 0.606.50.671.593.738.570 Sostige ordetiche Auszhuge 9.880,47 16.51 110.46 0 11.58 11.70 11.81 Auszhuge us fd. Verwtugstätigkeit.347.470,57.61.494.913.051 0.880.455.948.173 3.017.494 Sdo der fd. Verwtugstätigkeit -.35.006,84 -.71.494 -.866.051 0 -.833.455 -.901.173 -.970.494 Auszhuge für de Erwerb vo bewegichem Agevermöge Auszhuge us Ivestitiostätigkeit 1.017,98 1.8 1.50 0 1.50 1.50 1.50 1.017,98 1.8 1.50 0 1.50 1.50 1.50 Sdo der Ivestitiostätigkeit -1.017,98-1.8-1.50 0-1.50-1.50-1.50 Fizmitteüberschuss/-fehbetrg -.36.04,8 -.7.776 -.867.571 0 -.834.975 -.90.693 -.97.014 Ivestitiosmßhme (i T ) Gesmtusgbe Bedrf bisher bereit gest. RE V E spätere Jhre. 7831016 EDV-Festwertbesch. ivestiveigiederugshife für behid 0 0 1,0 1,3 1,5 0,0 1,5 1,5 1,5 0,0 Ivestive Auszhuge 0 0 1,0 1,3 1,5 0,0 1,5 1,5 1,5 0,0 Sdo Weitere Ivestitiostätigkeit 0 0-1,0-1,3-1,5 0,0-1,5-1,5-1,5 0,0 Sdo Ivestitiostätigkeit Steepuszug Eih. 0 0-1,0-1,3-1,5 0,0-1,5-1,5-1,5 0,0 Eräuterug Der Negtivsdo wird sich durch steigede Trsferufweduge um c. 60.000 Euro uf c.,9 Miioe Euro erhöhe. Erträge: Die Erträge sike um c. 94.000. Ist Steeteie (Vozeitäquivet) Az.,75,90,90,90,90,90-157 -
- Kosteerstttuge ud -umge: ds sid u.. Erstttuge vo Sozieistugsträger: Miderertrg vo 80.000 Euro. Hier wurde überwieged die Erstttuge der Krkeksse für die Kompexeistuge der Iterdiszipiäre Frühförderstee (IFF) verbucht, die 5% der vo us gezhte Leistuge betruge. Die Abrechugsprxis wird zum Jhreswechse umgestet. Zuküftig zht der Kreis ur seie Atei; die Krkeksse überweise ihre Atei (d vorussichtich 33 %) direkt die IFFs. Aus diesem Bereich wird ur och die Restbwickug des 4. Qurts hier verbucht. Aufweduge: Die Aufweduge werde um c. 36.000 uf rud,95 Miioe steige. - Trsferufweduge: ds sid u.. Heipädgogik ud sostige Therpie für Kider ußerhb vo Eirichtuge: Miderufwd vo 10.000 Euro. Auf diesem Koto werde Heipädgogik, FEZ, Gehörosehife, eie besodere Fördereirichtug, Autismus ud Fhrtkoste verbucht. Die dritte Iterdiszipiäre Frühförderstee (Kompexeistuge) wird ihre Betrieb zum 01.10. ufehme, sodss ds FEZ seie Betrieb zum sebe Zeitpukt eistee wird; es werde erdigs Kider us dem FEZ übrig beibe, die ur Soitäreistuge (Heipädgogik) erhte. Die Fizpug der Trsferufweduge dieses roduktes für die Jhre bis richtet sich ch de Orietierugsdte des Ldes, die eie Steigerug vo % für ud vorsehe. ds sid u.. Itegrtioshefer Schue ußerhb vo Eirichtuge: Mehrufwd vo 150.000 Euro. Der Sozi- ud Gesudheitsusschuss ht m 15.11.007 beschosse, dss die Tätigkeite der Itegrtioshefer ebe Eigiederugseistuge ud fege uch pädgogische Tätigkeite umfsse. Der Atei der Aufweduge für pädgogische Hifesteuge, die vom Schumt bewiigt werde, der Gesmtsumme der bewiigte Leistuge (Eigiederugseistuge, fege ud pädgogische Hifesteuge) mcht im Schujhr / c. 44% us. Die Bereiche fege ud Eigiederugseistuge betrge je 8 %. Die durchschittiche Studezh pro Woche ud Schüer beträgt durchschittich 0,5 Stude. Die birgt ds Risiko der Umsetzug der UN-Kovetio ud des Modeprojektes "Kompetezzetrum soderpädgogische Förderug", ws weitere Steigeruge zur Foge hbe köte. - : jeweis pus % ds sid u.. Frühförderug durch Iterdiszipiäre Frühförderstee (IFF) ud Sozipäditrisches Zetrum (SZ) für Kider ußerhb vo Eirichtuge: Mehrufwd vo 0.000 Euro. Hier werde seit Aufweduge für Kompexeistuge der Iterdiszipiäre Frühförderstee verbucht. wre zwei Eirichtuge durchgehed i Betrieb. Eie dritte Eirichtug wird vorussichtich m 01.10. begie. Bisg wurde 5% dieser Aufweduge vo de Krkeksse erstttet. Ab 01.01. wird der Kreis ur seie Atei zhe; die Krkeksse überweise ihre Atei (d vorussichtich 33 %) direkt die IFFs. - : jeweis pus % ds sid u.. Eigiederugshife für über 64jährige i Eirichtuge: Mehrufwd vo 150.000 Euro. Acht kosteitesive Fäe us Abs. 1 Nr.1 b) AV-SGB-XII NW (ersoe, die bei Voedug des 65. Lebesjhres icht uuterbroche seit 1 Mote Eigiederugshife für Behiderte i eier sttioäre Eirichtug erhte hbe) verursche die Aufweduge. Außerdem 8 ufede Fäe im Rudof-Wizer-Hus. - : jeweis pus % - Sostige ordetiche Aufweduge: ds sid u.. Erstttuge Träger sozier Leistuge: Hier ist für eie Rücksteug i Höhe vo 100.000 Euro für die mögiche Rückzhug vo FeD-Erstttuge de LWL eizupe. - 158 -
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roduktbereich: roduktgruppe: rodukt: 005 Sozie Leistuge 001 004 Sozihifegeegeheite Hife zur fege mit Leistuge ch dem Ldespfegegesetz Kurzbeschreibug Gewährug vo Hifeeistuge i der fege ud vo Hifsmitte ersoe, die wg. Krkheit oder Behiderug für die gewöhich ud regemäßig wiederkehrede Verrichtuge uf ägere Duer i höherem Mße der Hife bedürfe Ziegruppe Auftrgsgrudge Leistugsberechtigte ch SGB XII, Soziämter, Gesudheitsmt, Betreuer bzw. Agehörige vo fegebedürftige, fegeeirichtuge, fegeksse SGB XII, SGB XI, Ldespfegegesetz mit dzu erggee VO'e, Deegtiosstzug des überörtiche Trägers Vertwortiche/r Herr Bcks Org-Zuordug II-A 50 Teiergebisp Ertrgs- ud Aufwdsrte Sostige Trsfererträge 1.379.497,09 1.101.000 988.000 988.000 988.000 988.000 Kosteerstttuge ud Kosteumge 347.155,79 55.000 90.000 90.000 90.000 90.000 Ordetiche Erträge 1.76.65,88 1.356.000 1.78.000 1.78.000 1.78.000 1.78.000 ersoufweduge 601.973,81 61.590 674.190 680.930 687.740 694.60 Versorgugsufweduge 184.388,58 179.60 187.90 189.800 191.700 193.610 Aufweduge für Sch- ud Diesteistuge 83.507,73 66.383 0.85 1.187 0.563 19.813 Trsferufweduge 18.797.499,89 18.546.000 0.387.000 0.718.750 1.0.91 1.334.69 Sostige ordetiche Aufweduge 5.888,9 8.550 09.910 09.959 10.009 10.059 Ordetiche Aufweduge 19.90.58,93 19.641.783 1.479.845 1.80.66.13.933.45.794 der fd. Verwtugstätigkeit -18.193.606,05-18.85.783-0.01.845-0.54.66-0.854.933-1.174.794 Aufweduge us itere Leistugsbeziehuge Sdo us itere Leistugsbeziehuge 0,00 0.630 1.843 1.34 693 0,00 0 -.630-1.843-1.34-693 -18.193.606,05-18.85.783-0.04.475-0.544.469-0.856.57-1.175.487 Ziee ud Kezhe Grudzhe (produktspezifisch) Gesmtzh fegebedürftige Az. 1.195 1.90 1.80 1.80 1.300 1.300 - dvo Fzh Heimpfege Az. 863 90 930 930 935 935 - dvo Fzh häusiche fege Az. 33 370 350 350 365 365 Wirtschftichkeitskezhe (produktspezifisch) Gesmtufwd Heimpfege Az. 8.558.034 8.591.000 8.746.000 8.750.875 8.755.87 8.760.994 Gesmtufwd mbute fege 1.467.613 1.495.000 1.55.000 1.563.15 1.60.03 1.64.58 Wirtschftichkeitskezhe (produktübergreifed) Zuschuss / (1000) Eiwoher 57.574,70 57.50,46 63.99,89 65.008,31 65.996,6 67.008,84 ersoufwd / Ordeticher roduktufwd % 3,95 4,08 4,01 3,99 3,97 3,96-160 -
Ziee ud Kezhe Zie 1 Förderug des Verbeibs äterer ud hifebedürftiger Mesche i ihrer Häusichkeit (gesetzicher Vorrg) Etwickug des Ateis mbuter Hifefäe de Hifefäe der Hife zur fege isgesmt % 7,78 7,0 7,00 7,00 8,00 8,00 Zie Erhöhug der vereihmte Uterhtserträge bei geichbeibeder Rechtsge ud Rechtsprechug uter Berücksichtigug der besetzte Mitrbeiter/iestee um jährich 1% bis zum Jhre. Erträge us Uterhtseistuge Az. 157.096 175.000 15.000 153.50 155.055 156.606 Teifizp Eizhugs- ud Auszhugsrte V E Sostige Trsfereizhuge 1.59.335,98 1.101.000 988.000 0 988.000 988.000 988.000 Kosteerstttuge, Kosteumge 347.44,8 55.000 90.000 0 90.000 90.000 90.000 Eizhuge us fd. Verwtugstätigkeit 1.606.580,80 1.356.000 1.78.000 0 1.78.000 1.78.000 1.78.000 ersouszhuge 595.113,47 610.190 656.830 0 663.400 670.030 676.730 Versorgugsuszhuge 19.156,58 160.660 159.800 0 161.400 163.010 164.640 Auszhuge für Sch- ud Diesteistuge 81.997,76 63.19 15.955 0 16.317 15.693 14.943 Trsferuszhuge 18.89.594,7 18.546.000 0.387.000 0 0.718.750 1.0.91 1.334.69 Sostige ordetiche Auszhuge 36.840,9 688.550 849.910 0 09.959 10.009 10.059 Auszhuge us fd. Verwtugstätigkeit 19.67.703,00 0.068.59.069.495 0 1.769.86.081.663.401.064 Sdo der fd. Verwtugstätigkeit -18.066.1,0-18.71.59-0.791.495 0-0.491.86-0.803.663-1.13.064 Auszhuge für de Erwerb vo bewegichem Agevermöge Auszhuge us Ivestitiostätigkeit.81,74 4.441 4.870 0 4.870 4.870 4.870.81,74 4.441 4.870 0 4.870 4.870 4.870 Sdo der Ivestitiostätigkeit -.81,74-4.441-4.870 0-4.870-4.870-4.870 Fizmitteüberschuss/-fehbetrg -18.068.943,94-18.717.033-0.796.365 0-0.496.696-0.808.533-1.17.934 Ivestitiosmßhme (i T ) Gesmtusgbe Bedrf bisher bereit gest. RE V E spätere Jhre. 7831016 EDV-Festwertbesch. ivestivhife zur fege mit Leistuge 0 0,8 4,4 4,9 0,0 4,9 4,9 4,9 0,0 Ivestive Auszhuge 0 0,8 4,4 4,9 0,0 4,9 4,9 4,9 0,0 Sdo Weitere Ivestitiostätigkeit 0 0 -,8-4,4-4,9 0,0-4,9-4,9-4,9 0,0 Sdo Ivestitiostätigkeit Steepuszug Eih. 0 0 -,8-4,4-4,9 0,0-4,9-4,9-4,9 0,0 Ist Eräuterug Der Negtivsdo erhöht sich um 1,95 Miioe Euro uf 0, Mio. Euro durch höhere Trsferufweduge. Steeteie (Vozeitäquivet) Az. 11,84 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 Erträge: Die Erträge werde um c. 78.000 uf 1,8 Miioe sike. Auf fst e Ertrgskote sid Rückgäge zu beobchte. Auch die Orietierugsdte des Ldes für die Jhre bis beihte de Rt der vorsichtige ud gehe i e Bereiche der Erträge vo iedrige Veräderugsrte us. Aufgrud der gemeie Wirtschftsge ergebe sich uch gerigere Eihme im Bereich des Uterhts durch - 161 -
die verrigerte Zhugsfähigkeit der Uterhtpfichtige (z.b.: Ag I ud II, Kurzrbeit; Mius-Erträge ud Isovez vo Sebststädige). Aufweduge: Hier kommt es zu eier Erhöhug um rud 1,88 Mio. uf 1,5 Miioe durch gestiegee Trsferufweduge. - Aufweduge für Sch- ud Diesteistuge: ds sid u.. Aufwd für fege-fmgemet: Miderufwd i Höhe vo 49.000 Euro. Zur Reduzierug des es führt, dss eie fegefchkrft fest gestet wird. Es beibe Koste für Zweitgutchte. - Trsferufweduge: ds sid u.. Ivestitioskostezuschüsse für mbute fegedieste: Mehrufwd vo 50.000 Euro. Der orietiert sich de Abrechuge der fegedieste. Die Umsetzug des Grudstzes "mbut vor sttioär" führt hier zum Astieg der Aufweduge. ds sid u.. fegestufe 1 i Eirichtuge: Mehrufwd vo 100.000 Euro. Die pug orietiert sich m Hochrechugswert für. Leichter Astieg der Fzhe. - : jeweis pus % ds sid u.. fegestufe i Eirichtuge: Mehrufwd vo 150.000 Euro. Die pug orietiert sich m Hochrechugswert für. Geichbeibede Fzhe. - : jeweis pus % ds sid u.. fegestufe 3 i Eirichtuge: Mehrufwd vo 00.000 Euro. Die pug orietiert sich m Hochrechugswert für. Leichter Astieg der Fzhe. - : jeweis pus % ds sid u.. fegewohged (für sog. Sebstzher): Mehrufwd vo 400.000 Euro. Die pug orietiert sich m Hochrechugsergebis. Der Mehrufwd beträgt im Vergeich zum Vorjhresergebis 9,9 %, der Mehrufwd im Vergeich zum 17,4 %. - 16 -
Die Grüde dfür sid gestiegee Fzhe (Jui : 416 Fäe, Jui : 47 Fäe, ds etspricht eiem Astieg um,6 %) ud gestiegee durchschittiche Koste pro F. Zu eiem Astieg des Aufwdes führt, dss eiige Eirichtuge izwische moderisiert oder eu gebut wurde, ws die Ivestitioskoste erhöht ht, die s Berechugsgrudge des fegewohgedes diee. Zudem müsse die Stdrds durch Vorgbe des Ldes erhöht werde. Außerdem dürfe ufgrud gefestigter Rechtsprechug durch zwei Urteie des OVG NW us 008 ud Schekuge icht mehr zurückgefordert ud Vermögeswerte wie Häuser icht verwertet werde, d sie keie bereite Mitte drstee. Ddurch etstehe Neufäe, die bei Berücksichtigug vo Hus oder Schekug keie Aspruch gehbt hätte. Die Fizpug der Trsferufweduge dieses roduktes für die Jhre bis richtet sich ch de Orietierugsdte des Ldes, die eie Steigerug vo % für ud vorsehe. ds sid u.. fegewohged für SGB-XII-Leistugsempfäger/ie: Mehrufwd vo 800.000 Euro. Die pug orietiert sich m Hochrechugsergebis. Der Mehrufwd beträgt im Vergeich zum Vorjhresergebis 10,6 %, der Mehrufwd im Vergeich zum 19 %. Zu dem Mehrufwd kommt es durch gestiegee Fzhe (Jui : 779 Fäe, Jui : 815 Fäe, ds etspricht eiem Astieg um 4,6 %) sowie durch gestiegee durchschittiche Koste je F ufgrud gestiegeer Ivestitioskoste ud ufgrud erhöhter Stdrds durch Vorgbe des Ldes. Außerdem etscheide sich SGB- XII-Leistugsempfäger vermehrt für eue Heime mit hohe Ivestitioskoste (zurzeit sid fst 10% der Hifeempfäger i de 5 eueste Heime). Die Fizpug der Trsferufweduge dieses roduktes für die Jhre bis richtet sich ch de Orietierugsdte des Ldes, die eie Steigerug vo % für ud vorsehe. ds sid u.. Bewoherbezogeer Aufwedugszuschuss für Tges-, Ncht- ud Kurzzeitpfegepätze: Mehrufwd i Höhe vo c. 150.000 Euro im Vergeich zum durch vermehrte Nchfrge. Eie Steigerug der Beegugstge ist deutich zu verzeiche: I der Kurzzeitpfege beträgt der Astieg 13,4 %, i der Tgespfege 15,5 %. Dzu kommt es, wei ds Agebot Tgespfegeeirichtuge usgeweitet wurde ud wei die Ispruchhme der Tgespfege durch die Äderug des SGB XI fizie ttrktiver geworde ist (höhere Leistuge vo de fegeksse). Dies diet der Umsetzug des Grudstzes "mbut vor sttioär". Der Aufwd iegt um 161.000 Euro über dem Vorjhresergebis, ds etspricht eiem Astieg um 16,7 %. - : jeweis pus % - 163 -
roduktbereich: roduktgruppe: rodukt: 005 Sozie Leistuge 001 Sozihifegeegeheite 005 Sostige Hifeeistuge Kurzbeschreibug Sichersteug vo sostige Hifeeistuge (Hife zur Gesudheit, Hife zur Überwidug besoderer sozier Schwierigkeite, Hife zur Weiterführug des Hushts, Atehife, Bidehife, Hife i sostige Lebesge, Bestttugskoste) durch Gewährug etsprecheder Hife bzw. Überhme der etsprechede Koste. Ziegruppe Hifebedürtige ersoe ch dem SGB XII Auftrgsgrudge SGB XII - Sozihife - Vertwortiche/r Herr Bcks Org-Zuordug II-A 50 Teiergebisp Ertrgs- ud Aufwdsrte Sostige Trsfererträge 53.563,07 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 Kosteerstttuge ud Kosteumge 68.486,07 148.000 117.000 117.000 117.000 117.000 Ordetiche Erträge 736.049,14 175.100 144.100 144.100 144.100 144.100 ersoufweduge 147.805,64 157.010 159.170 160.760 16.370 163.990 Versorgugsufweduge 51.398,48 4.50 41.810 4.30 4.650 43.080 Aufweduge für Sch- ud Diesteistuge 5.053,01 4.781 6.690 6.80 6.465 6.078 Trsferufweduge.958.65,6.636.94 3.51.684 3.075.561.861.787.658.187 Sostige ordetiche Aufweduge 107.016,39 71.476 101.54 81.556 71.570 61.584 Ordetiche Aufweduge 3.69.96,14.91.441 3.830.896 3.366.909 3.144.84.93.919 der fd. Verwtugstätigkeit -.533.877,00 -.737.341-3.686.796-3..809-3.000.74 -.788.819 Aufweduge us itere Leistugsbeziehuge Sdo us itere Leistugsbeziehuge 0,00 0 74 50 374 196 0,00 0-74 -50-374 -196 -.533.877,00 -.737.341-3.687.538-3.3.39-3.001.116 -.789.015 Ziee ud Kezhe Grudzhe (produktspezifisch) Azh der Aträge Atehife Az. 8 80 100 100 100 100 Azh der Aträge Aufbu ud Sicherug der Lebesgrudge (te Dr.-Fäe) Az. 4 3 1 1 1 1 Azh der Aträge Bestttugskoste Az. 57 60 85 85 85 85 Azh der Aträge kieferorthopädische Behdug Az. 10 5 3 3 3 3 Azh der Aträge Krkehife Az. 143 150 100 100 100 100 Azh der Aträge sostige HibL Az. 17 15 15 15 15 15 Azh der Aträge Weiterführug des Hushtes Azh der Aträge Berufiches Rehbiitierugsgesetz Az. 68 65 70 70 70 70 Az. Gesmtzh der Aträge Az. 583 580 576 576 576 576-164 -
Ziee ud Kezhe Wirtschftichkeitskezhe (produktübergreifed) Zuschuss / (1000) Eiwoher 8.018,60 8.609,73 11.667,08 10.198,76 9.496,0 8.85,38 ersoufwd / Ordeticher roduktufwd % 6,15 6,84 5,5 6,03 6,5 7,06 Zie 1 Atrgsbwickug ch Vorge vostädiger Uterge ierhb eies Mots i 85% er Fäe. dvo ierhb eies Mots bgewicket Az. 51 493 518 518 518 518 rozetquote Az. 89 85 90 90 90 90 Teifizp Eizhugs- ud Auszhugsrte V E Sostige Trsfereizhuge 61.758,95 7.100 7.100 0 7.100 7.100 7.100 Kosteerstttuge, Kosteumge 677.39,68 148.000 117.000 0 117.000 117.000 117.000 Eizhuge us fd. Verwtugstätigkeit 739.151,63 175.100 144.100 0 144.100 144.100 144.100 ersouszhuge 146.49,85 154.30 155.310 0 156.860 158.430 160.00 Versorgugsuszhuge 36.00,48 37.870 35.550 0 35.910 36.60 36.630 Auszhuge für Sch- ud Diesteistuge 4.643,96 4.13 5.315 0 5.47 5.090 4.703 Trsferuszhuge.959.836,0.636.94 3.51.684 0 3.075.561.861.787.658.187 Sostige ordetiche Auszhuge 106.55,49 71.476 101.54 0 81.556 71.570 61.584 Auszhuge us fd. Verwtugstätigkeit 3.53.57,80.904.7 3.819.401 0 3.355.314 3.133.137.91.14 Sdo der fd. Verwtugstätigkeit -.514.376,17 -.79.6-3.675.301 0-3.11.14 -.989.037 -.777.04 Auszhuge für de Erwerb vo bewegichem Agevermöge Auszhuge us Ivestitiostätigkeit 910,8 1.199 1.375 0 1.375 1.375 1.375 910,8 1.199 1.375 0 1.375 1.375 1.375 Sdo der Ivestitiostätigkeit -910,8-1.199-1.375 0-1.375-1.375-1.375 Fizmitteüberschuss/-fehbetrg -.515.86,99 -.730.81-3.676.676 0-3.1.589 -.990.41 -.778.399 Ivestitiosmßhme (i T ) Gesmtusgbe Bedrf bisher bereit gest. RE V E spätere Jhre. 7831016 EDV-Festwertbesch. ivestivsostige Hifeeistuge 0 0 0,9 1, 1,4 0,0 1,4 1,4 1,4 0,0 Ivestive Auszhuge 0 0 0,9 1, 1,4 0,0 1,4 1,4 1,4 0,0 Sdo Weitere Ivestitiostätigkeit 0 0-0,9-1, -1,4 0,0-1,4-1,4-1,4 0,0 Sdo Ivestitiostätigkeit Steepuszug Eih. 0 0-0,9-1, -1,4 0,0-1,4-1,4-1,4 0,0 Ist Eräuterug Der Negtivsdo vergrößert sich um c. 938.000 uf 3,68 Miioe isbesodere durch gestiegee Trsferufweduge. Steeteie (Vozeitäquivet) Az. 3,44 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 Erträge: Die Erträge sike um c. 31.000. Aufweduge: Die Aufweduge steige um c. 907.000 uf 3,8 Miioe. - 165 -
- Trsferufweduge: ds sid u.. Zuschüsse Bertugsdieste im Sie des Ldespfegegesetzes NW: Die Bertug ch 4 fg NW wird exter durch die Ifo-Zetre i Mide, Bd Oeyhuse ud Espekmp durchgeführt. Kreisusschussbeschuss vom 5.08.1997 ud Verträge vom Sept. 1998. I seier Sitzug m 5.0. ht der Sozi- ud Gesudheitsusschuss beschosse, im Kreis Mide-Lübbecke keie fegestützpukte gem. 9c SGB XI zu errichte. Geichzeitig wurde die Lekugsgruppe Kommue fegepug beuftrgt, i Zusmmerbeit mit de Akteure eie quittive Fortetwickug der bestehede Strukture, bestehed us Ifo-Zetre fege, sychosozier Begeitug ud Ifoteefo Demez, zu errbeite. Die etsprechede Gespräche werde im Rhme der Hushtspbertuge für ds Jhr bgeschosse. ds sid u.. Förderug kompemetärer Agebote i. S. d. fg NW: Zur Förderug der kompemetäre Dieste/psychosoz. Begeitug ist eie Förderug i Höhe vo jährich 88.000 eigept worde. Ds "Demezteefo" wird ch Ausufe der Budesförderug mit 80.000 bezuschusst (Beschuss des Soziud Gesudheitsusschusse vom 06.09.006). Ferer ist für de Bereich der iovtive Modee der Atehife ei Betrg vo 1.000 eigept worde ufgrud des Beschusses des Sozi- ud Gesudheitsusschusses vom 6.01.006. I seier Sitzug m 5.0. ht der Sozi- ud Gesudheitsusschuss beschosse, im Kreis Mide-Lübbecke keie fegestützpukte gem. 9c SGB XI zu errichte. Geichzeitig wurde die Lekugsgruppe Kommue fegepug beuftrgt, i Zusmmerbeit mit de Akteure eie quittive Fortetwickug der bestehede Strukture, bestehed us Ifo-Zetre fege, sychosozier Begeitug ud Ifoteefo Demez, zu errbeite. Die etspreche-de Gespräche werde im Rhme der Hushtspbertuge für ds Jhr bgeschosse. ds sid u.. Mßhme im Rhme der Atehifepug: Miderufwd vo c. 7.700 Euro. Die Förderug der offee Atehife wird b um rud 5.000 verrigert. Die fegepug ist gesetzich vorgeschriebe ud k dher icht gäzich eigestet werde, ber die Aufweduge für die Umsetzug des fegeps sid reduzierbr: uf 10.000 Euro, b uf 7.500 Euro. ds sid u.. Sostige ergäzede sozie Dieste: Miderufwd vo 1.000 Euro. Die Förderug der Bertugsstee "Sebsthifegruppe" (KISS) sowie die Förderug der Hospizrbeit beibe erhte. Esse uf Räder wird och zu 50 % gefördert; wird die Förderug uf Nu reduziert. ds sid u.. Zuschüsse Verbäde, Vereie ud sostige Orgistioe: Miderufwd vo c. 1.800 Euro. Die Förderug wird etws reduziert. - 166 -
ds sid u.. Leistuge für die Fmiiepug: Miderufwd vo c. 5.000 Euro. Die Förderug der Schwgerschftsbertugsstee der AWO, des Sozidiestes kthoischer Frue, des Dikoische Werkes ud vo doum vite wird um c. 5.000 ud b um c. 9.800 reduziert Uverädert stehe 31.500 Euro für Mßhme der Fmiiepug zur Verfügug, d dies für uverzichtbr gehte wird. ds sid u.. Förderug vo Fruebertugsstee: Fizierug der Fruebertugsstee Mide i Höhe vo 49.157 ud Espekmp i Höhe vo 57.963 uf vertrgicher Grudge. Die Verträge ufe zum Ede des Jhres us. Ab so die Förderug um c. 67.000 reduziert werde. Die Fruebertugsstee Espekmp erhät jährich 3.000 für (kreisweite) Leistuge ch dem Gewtschutzgesetz. ds sid u.. Krkehife für Betreute ch 64 SGB-V: Mehrufwd vo 900.000 Euro. Durch die uregemäßige Abrechugsprxis der Krkeksse ässt sich die Etwickug des Aufwdes sehr schecht eischätze. Im etzte Jhr wurde deutich weiger Abrechuge vorgeegt s erwrtet. werde dher größere zurückiegede Zeiträume bgerechet. Außerdem wurde die motiche AOK-Abschäge zum 01.07. erhöht, d die bisherige Abschäge die ttsächiche Aufweduge ur zu rud 31 % deckte ud es dher regemäßig zu hohe Nchzhuge bei der Spitzbrechug km. Zum 01.01. wird es eie weitere Erhöhug der Abschäge gebe. Die Überscheidug der eue, höhere Abschäge mit de hohe Nchzhuge ufgrud der iedrige Abschäge us der Verggeheit wird vorussichtich bis Ede des Jhres hte. Die Aufweduge (Vergeich ud rogose ) sid um 39,3 % gestiege. Die Azh der gemedete ersoe ist weiter gesuke: Jui : 333 ersoe, Jui : 31 ersoe. Ds etspricht eiem Rückgg um 6,3 %. Mit Neufäe ist icht zu reche. Die Verggeheit zeigte jedoch, dss die verbeibede Fäe immer höhere Koste verursche. ds sid u.. Leistuge für die fruespezifische Grudversorgug i de Fruehäuser Espekmp ud Mide: Fizierug der Fruehäuser Mide i Höhe vo 135.960 ud Espekmp i Höhe vo 16.690 uf vertrgicher Grudge. Die Verträge ufe zum Ede des Jhres us. Ab so die Förderug um c. 143.000 reduziert werde. ds sid u.. Hife ud Vorschüsse für besodere ersoegruppe, freiwiige Mßhme: Miderufwd i Höhe vo 3.000 Euro. Die Förderug der Fruebertugsstee für Opfer vo Meschehde "Ndeshd" wird eigestet. ds sid u.. erso- ud Verwtugskosteerstttug die gesetziche Krkeversicherug: Mehrufwd i Höhe vo 35.000 Euro. Für die erso- ud Verwtugskoste bei der Berbeitug der Krkehife für Betreute ch 64 SGB V werde de Krkeksse 5% der Aufweduge erstttet. D die Krkehifeufweduge gestiege sid, wr uch hier der zu erhöhe. - 167 -
roduktbereich: roduktgruppe: rodukt: 005 Sozie Leistuge 003 Übrige sozie Ageegeheite 001 Sozipug ud Behidertekoorditio Kurzbeschreibug Iitierug, Koorditio ud Veretzug vo Mßhme zur Gewähreistug eier bgestimmte ud bedrfsgerechte Weiteretwickug der gesudheitiche, sozie ud pfegerische Versorgug. Ziegruppe Auftrgsgrudge Eirichtuge, Vereie ud Verbäde der gesudheitiche, pfegerische ud sozie Versorgug, Eirichtuge des tieteschutzes, Sebsthifegruppe, Träger, poitische Gremie, kreisgehörige Kommue, Verwtugseitug Gesetz über de öffetiche Gesudheitsdiest, Ldespfegegesetz, Beschüsse der poit. Gremie Vertwortiche/r Herr Bcks Org-Zuordug II-A 50 Teiergebisp Ertrgs- ud Aufwdsrte Öffetich-rechtiche Leistugsetgete 7.044,1 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Ordetiche Erträge 7.044,1 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 ersoufweduge 97.6,71 94.600 109.990 111.090 11.00 113.30 Versorgugsufweduge.493,4 0 11.10 11.30 11.340 11.460 Aufweduge für Sch- ud Diesteistuge 3.687,3 3.354 5.579 5.641 5.544 5.417 Sostige ordetiche Aufweduge 8.10,8 8.60 7.047 7.055 7.06 7.070 Ordetiche Aufweduge 111.57,46 106.556 133.736 135.016 136.146 137.67 der fd. Verwtugstätigkeit -104.483,34-101.556-18.736-130.016-131.146-13.67 Aufweduge us itere Leistugsbeziehuge Sdo us itere Leistugsbeziehuge 0,00 0 310 17 156 8 0,00 0-310 -17-156 -8-104.483,34-101.556-19.046-130.33-131.30-13.349 Ziee ud Kezhe Grudzhe (produktspezifisch) fegebedürftige Mesche i. S. des SGB XI Az. 8.797 8.095 9.800 10.00 10.600 11.000 dvo zu Huse versorgt Az. 5.55 5.034 6.533 6.800 7.076 7.333 dvo sttioär versorgt Az. 3.7 3.061 3.76 3.400 3.533 3.667 Azh Abieter mbute fege Az. 41 46 41 46 50 50 Azh Träger vo fegeheime Az. 54 57 54 57 57 57 Mesche mit Schwerbehiderug i. S. des SGB IX Mesche mit Behideruge im mbut betreute Wohe ätze i Wohheime für Mesche mit Behideruge Az. 30.554 3.741 30.945 31.000 31.000 31.000 Az. 479 500 479 500 500 500 Az. 1.999.000 1.999.000.000.000 Wirtschftichkeitskezhe (produktübergreifed) Zuschuss / (10000) Eiwoher 330,64 319,36 404,3 408,8 411,85 415,40-168 -
Ziee ud Kezhe ersoufwd / Ordeticher roduktufwd % 89,41 88,78 91,4 91,7 91,41 91,57 Teifizp Eizhugs- ud Auszhugsrte V E Öffetich-rechtiche Leistugsetgete 5.394,1 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 Eizhuge us fd. Verwtugstätigkeit 5.394,1 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 ersouszhuge 94.678,84 94.600 108.960 0 110.050 111.150 11.60 Versorgugsuszhuge 1.746,4 0 9.460 0 9.550 9.650 9.750 Auszhuge für Sch- ud Diesteistuge 3.403,96 3.1 5.005 0 5.067 4.970 4.843 Sostige ordetiche Auszhuge 6.375,39 8.60 7.047 0 7.055 7.06 7.070 Auszhuge us fd. Verwtugstätigkeit 106.04,43 106.34 130.47 0 131.7 13.83 133.93 Sdo der fd. Verwtugstätigkeit -100.810,31-101.34-15.47 0-16.7-17.83-18.93 Auszhuge für de Erwerb vo bewegichem Agevermöge Auszhuge us Ivestitiostätigkeit 375,04 44 574 0 574 574 574 375,04 44 574 0 574 574 574 Sdo der Ivestitiostätigkeit -375,04-44 -574 0-574 -574-574 Fizmitteüberschuss/-fehbetrg -101.185,35-101.766-16.046 0-17.96-18.406-19.497 Ivestitiosmßhme (i T ) Gesmtusgbe Bedrf bisher bereit gest. RE V E spätere Jhre. 7831016 EDV-Festwertbesch. ivestivsozipug ud Behidertek 0 0 0,4 0,4 0,6 0,0 0,6 0,6 0,6 0,0 Ivestive Auszhuge 0 0 0,4 0,4 0,6 0,0 0,6 0,6 0,6 0,0 Sdo Weitere Ivestitiostätigkeit 0 0-0,4-0,4-0,6 0,0-0,6-0,6-0,6 0,0 Sdo Ivestitiostätigkeit Steepuszug Eih. 0 0-0,4-0,4-0,6 0,0-0,6-0,6-0,6 0,0 Ist Eräuterug Agesichts des demogrfische Wdes gehöre uch die Frge, wie dem ktuee ud küftige Uterstützugsbedrf der uf fege gewiesee Mesche begeget werde so, zu de zetre Frge der kommue Dseisvorsorge. I diesem Zusmmehg wird für die Kreise ud kreisfreie Städte die Erfüug vo Aufgbe im Bereich Atehife ud fege zuehmed eie Schwerpukt bide. Nebe der Seite der Kosteträgerschft isbesodere s Sozihifeträger ud der Fuktio s Heimufsicht geht es dbei uch um eie bedrfsgerechte ud gebotserzeugede Sozipug zur Berücksichtigug fchicher Erforderisse bei der Strukturetwickug im Wege öffeticher Steuerug. Demetspreched sieht ds Ldespfegegesetz NRW (fg NW) i 6 die kommue fegepug s pfichtige Sebstverwtugsufgbe für die Kreise ud kreisfreie Städte vor. Der erste Bericht im Rhme der kommue fegepug im Kreis Mide-Lübbecke ( fegep ) wurde usschießich mit husitere Ressource erstet ud vom Kreistg i seier Sitzug m.06. eistimmig verbschiedet. Die dzugehörede Hdugsfeder, die uter Beteiigug der oitik, der kreisgehörige Städte ud Gemeide sowie der Fchöffetichkeit errbeitet worde sid, werde u im stetige rozess der kommue fegepug berbeitet. Zie ist eie eistugsfähige ud wirtschftiche mbute, teisttioäre, vosttioäre ud kompemetäre Agebotsstruktur für e fegebedürftige zu gewähreiste, die sich de Bedürfisse der fegebedürftige ud der sie fegede orietiert. Eie regemäßige Berichterstttug i de etsprechede Gremie ist vorgesehe. Die Behidertekoorditio verfogt ds Zie, die Bechteiigug vo Mesche mit Behiderug zu beseitige ud zu verhider sowie die geichberechtigte Teihbe vo Mesche mit Behiderug m Lebe i der Geseschft zu gewähreiste ud ihe eie sebstbestimmte Lebesführug zu ermögiche. Geichzeitig ist die Steeteie (Vozeitäquivet) Az. 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70-169 -
Behidertekoorditio eie zetre Aufstee für Mesche mit Behideruge ud ihre Agehörige im Kreis Mide-Lübbecke. Die Behidertekoorditio gibt Erstiformtioe ud Orietierugshife, we es um Agebote ud Hife geht ud vermittet die etsprechede Istitutioe weiter, befsst sich mit Grudstzgeegeheite der Behidertehife, uterstützt ud vermittet die Iteresse ud Bedrfe vo Mesche mit Behideruge uf kommuer Ebee, sesibiisiert für die Bege behiderter Mesche. - 170 -
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roduktbereich: roduktgruppe: rodukt: 005 Sozie Leistuge 003 Übrige sozie Ageegeheite 003 Schwerbehidertegeegeheite Kurzbeschreibug Verhiderug des Absikes vo schwerbehiderte Mesche i ihrer sozie Steug durch Gewährug geeigeter Hife (umfsst uch die ch de Umstäde des Eizefs otwedige psychosozie Betreuug) Ziegruppe Auftrgsgrudge Schwerbehiderte ud geichgestete ersoe, Arbeitgeber, Betriebs- u. ersoräte, Vertrueseute d. schwerbehiderte ersoe, Mediziische Dieste SGB IX, Tei (Schwerbehiderterecht) mit dzu erggee VO, Küdigugsschutzgesetz Vertwortiche/r Herr Bcks Org-Zuordug II-A 50 Teiergebisp Ertrgs- ud Aufwdsrte Zuweduge ud gemeie Umge 135.848,00 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 Kosteerstttuge ud Kosteumge 73.400,17 74.500 75.440 75.440 75.440 75.440 Ordetiche Erträge 09.48,17 04.500 05.440 05.440 05.440 05.440 ersoufweduge 131.435,57 144.70 138.30 139.900 138.90 136.810 Versorgugsufweduge 4.35,43 4.000 4.0 4.60 4.300 4.350 Aufweduge für Sch- ud Diesteistuge 4.494,65 4.13 5.697 5.791 5.575 5.319 Sostige ordetiche Aufweduge 148.845,55 144.163 139.79 139.804 139.816 139.89 Ordetiche Aufweduge 89.18,0 97.096 87.939 89.755 87.981 86.308 der fd. Verwtugstätigkeit -79.880,03-9.596-8.499-84.315-8.541-80.868 Aufweduge us itere Leistugsbeziehuge Sdo us itere Leistugsbeziehuge 0,00 0 39 75 197 103 0,00 0-39 -75-197 -103-79.880,03-9.596-8.891-84.590-8.738-80.971 Ziee ud Kezhe Grudzhe (produktspezifisch) Betriebsbesuche Az. 133 100 100 100 100 100 Azh der Küdigugsträge Az. 63 50 60 60 60 60 Wirtschftichkeitskezhe (produktübergreifed) Zuschuss / (1000) Eiwoher 5,78 443,40 30,85 66,8 61,1 55,91 ersoufwd / Ordeticher roduktufwd % 46,96 43,04 47,30 49,75 49,51 49,30 Zie 1 Abwickug der Aträge uf Zustimmug zur Küdigug vo Schwerbehiderte ierhb vo 3 Woche i 80% er Fäe. Quote % 8 80 80 80 80 80-17 -
Teifizp Eizhugs- ud Auszhugsrte V E Zuweduge ud gemeie Umge 135.848,00 130.000 130.000 0 130.000 130.000 130.000 Kosteerstttuge, Kosteumge 73.400,17 74.500 75.440 0 75.440 75.440 75.440 Eizhuge us fd. Verwtugstätigkeit 09.48,17 04.500 05.440 0 05.440 05.440 05.440 ersouszhuge 17.56,08 14.010 135.50 0 136.880 136.760 136.370 Versorgugsuszhuge 3.048,43 3.590 3.590 0 3.630 3.660 3.700 Auszhuge für Sch- ud Diesteistuge 4.07,06 3.81 4.971 0 5.065 4.849 4.593 Sostige ordetiche Auszhuge 147.898,4 144.163 139.79 0 139.804 139.816 139.89 Auszhuge us fd. Verwtugstätigkeit 8.544,99 93.575 83.873 0 85.379 85.085 84.49 Sdo der fd. Verwtugstätigkeit -73.96,8-89.075-78.433 0-79.939-79.645-79.05 Auszhuge für de Erwerb vo bewegichem Agevermöge Auszhuge us Ivestitiostätigkeit 714,36 781 76 0 76 76 76 714,36 781 76 0 76 76 76 Sdo der Ivestitiostätigkeit -714,36-781 -76 0-76 -76-76 Fizmitteüberschuss/-fehbetrg -74.011,18-89.856-79.159 0-80.665-80.371-79.778 Ivestitiosmßhme (i T ) Gesmtusgbe Bedrf bisher bereit gest. RE V E spätere Jhre. 7831016 EDV-Festwertbesch. ivestivschwerbehidertegeegeheit 0 0 0,7 0,8 0,7 0,0 0,7 0,7 0,7 0,0 Ivestive Auszhuge 0 0 0,7 0,8 0,7 0,0 0,7 0,7 0,7 0,0 Sdo Weitere Ivestitiostätigkeit 0 0-0,7-0,8-0,7 0,0-0,7-0,7-0,7 0,0 Sdo Ivestitiostätigkeit Steepuszug Eih. 0 0-0,7-0,8-0,7 0,0-0,7-0,7-0,7 0,0 Ist Eräuterug Die Mittezuweisug des Itegrtiosmtes beim Ldschftsverbd Westfe-Lippe us der Ausgeichsbgbe wird im Niveu der Vorjhre erwrtet. Die uter Erträge usgewiesee Kosteerstttug beihtet ersokosteersätze. Ds Itegrtiosmt beim LWL ht sich b 01.01.004 vertrgich verpfichtet, die erso- ud Nebekoste eier Fchkrft zu überehme. Diese Fchkrft überimmt die berufsbegeitede Bertug ud Uterstützug vo Beschäftigte mit eier Schwerbehiderug zur Sicherug der Arbeitsverhätisse sowie die Bertug der Betriebe bei Beschäftigugsprobeme. Steeteie (Vozeitäquivet) Az. 3,15 3,15,00,00,00,00-173 -
roduktbereich: roduktgruppe: rodukt: 005 Sozie Leistuge 003 Übrige sozie Ageegeheite 004 Ausbidugsförderug Kurzbeschreibug Idividuee Ausbidugsförderug (BAFöG), we Auszubidede die erforderiche Mitte für ihre Lebesuterht ud ihre Ausbidug derweitig icht zur Verfügug stehe. Ziegruppe Auftrgsgrudge BAföG, Aufstiegsfortbidugsförderugsgesetz (soge. Meister-BAföG) Schüer b Ksse 10 i förderugsfähiger Ausbidug, Teiehmer Aufstiegsfortbiduge Vertwortiche/r Herr Bcks Org-Zuordug II-A 50 Teiergebisp Ertrgs- ud Aufwdsrte Sostige ordetiche Erträge 30,03 500 500 500 500 500 Ordetiche Erträge 30,03 500 500 500 500 500 ersoufweduge 5.458,80 57.130 61.850 64.950 6.580 60.430 Versorgugsufweduge 46.148,5 36.470 41.410 41.80 4.40 4.660 Aufweduge für Sch- ud Diesteistuge 5.967,36 5.584 7.86 7.986 7.600 7.154 Sostige ordetiche Aufweduge 4.65,69.398 14.505 14.56 14.546 14.567 Ordetiche Aufweduge 39.00,37 31.58 35.67 39.8 36.966 34.811 der fd. Verwtugstätigkeit -38.970,34-31.08-35.17-38.78-36.466-34.311 Ordetiches Jhresergebis -38.970,34-31.08-35.17-38.78-36.466-34.311 Aufweduge us itere Leistugsbeziehuge Sdo us itere Leistugsbeziehuge 0,00 0 1.140 799 574 300 0,00 0-1.140-799 -574-300 -38.970,34-31.08-36.67-39.581-37.040-34.611 Ziee ud Kezhe Grudzhe (produktspezifisch) Azh der Fäe Az. 1.777 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Gesmtsumme der Leistuge (Bud ud Ld) 4.770.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.00.000 Wirtschftichkeitskezhe (produktspezifisch) ordetiche Aufweduge pro F BAföG- 185,6 14,39 17,08 19,5 17,98 16,54 Berbeitug Wirtschftichkeitskezhe (produktübergreifed) Zuschuss / (1000) Eiwoher 1.041,05 1.009,69 1.08,88 1.040,45 1.033,1 1.06,30 ersoufwd / Ordeticher roduktufwd % 90,71 91,30 93,13 93,16 93,3 93,31-174 -
Teifizp Eizhugs- ud Auszhugsrte V E Sostige ordetiche Eizhuge 30,03 500 500 0 500 500 500 Eizhuge us fd. Verwtugstätigkeit 30,03 500 500 0 500 500 500 ersouszhuge 45.39,74 50.700 54.160 0 56.70 56.800 56.440 Versorgugsuszhuge 3.35,5 3.690 35.10 0 35.560 35.90 36.80 Auszhuge für Sch- ud Diesteistuge 4.933,96 4.37 5.751 0 5.875 5.489 5.043 Sostige ordetiche Auszhuge.850,13.398 14.505 0 14.56 14.546 14.567 Auszhuge us fd. Verwtugstätigkeit 305.439,35 310.160 309.66 0 31.681 31.755 31.330 Sdo der fd. Verwtugstätigkeit -305.09,3-309.660-309.16 0-31.181-31.55-311.830 Auszhuge für de Erwerb vo bewegichem Agevermöge Auszhuge us Ivestitiostätigkeit 1.65,17 1.84.111 0.111.111.111 1.65,17 1.84.111 0.111.111.111 Sdo der Ivestitiostätigkeit -1.65,17-1.84 -.111 0 -.111 -.111 -.111 Fizmitteüberschuss/-fehbetrg -306.834,49-311.50-311.37 0-314.9-314.366-313.941 Ivestitiosmßhme (i T ) Gesmtusgbe Bedrf bisher bereit gest. RE V E spätere Jhre. 7831016 EDV-Festwertbesch. ivestivausbidugsförderug 0 0 1,6 1,8,1 0,0,1,1,1 0,0 Ivestive Auszhuge 0 0 1,6 1,8,1 0,0,1,1,1 0,0 Sdo Weitere Ivestitiostätigkeit 0 0-1,6-1,8 -,1 0,0 -,1 -,1 -,1 0,0 Sdo Ivestitiostätigkeit Steepuszug Eih. 0 0-1,6-1,8 -,1 0,0 -,1 -,1 -,1 0,0 Ist Eräuterug BAföG-Förderuge Schüer (jährich über 4.000.000 c. 1.500 Leistugsberechtigte) erfoge us Mitte des Budes ud der Läder ud werde über die Ldesksse Kö bgewicket. Steeteie (Vozeitäquivet) Az. 5,5 5,5 5,00 5,00 5,00 5,00-175 -
roduktbereich: roduktgruppe: rodukt: 005 Sozie Leistuge 003 Übrige sozie Ageegeheite 006 Uterhtssicherug Kurzbeschreibug Leistuge zur Sicherug des Lebesbedrfs ch dem Uterhtssicherugsgesetz Ziegruppe Auftrgsgrudge Wehr- ud Zividiesteistede, Wehrübede, z.t. Agehörige Uterhtssicherugsgesetz Vertwortiche/r Herr Bcks Org-Zuordug II-A 50 Teiergebisp Ertrgs- ud Aufwdsrte Kosteerstttuge ud Kosteumge 9.58,69 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 Ordetiche Erträge 9.58,69 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 ersoufweduge 61.719,61 65.910 67.560 37.530 69.960 68.800 Versorgugsufweduge 4.35,43 4.000 4.0 4.60 4.300 4.350 Aufweduge für Sch- ud Diesteistuge 3.745,09 3.458 4.79 4.856 4.750 4.614 Sostige ordetiche Aufweduge 4.988,7 7.51 5.180 5.185 5.190 5.195 Ordetiche Aufweduge 74.805,85 80.619 81.75 51.831 84.00 8.959 der fd. Verwtugstätigkeit -65.3,16-7.619-73.75-43.831-76.00-74.959 Aufweduge us itere Leistugsbeziehuge Sdo us itere Leistugsbeziehuge 0,00 0 319 4 161 84 0,00 0-319 -4-161 -84-65.3,16-7.619-74.071-44.055-76.361-75.043 Ziee ud Kezhe Grudzhe (produktspezifisch) Azh der Aträge Az. 184 00 00 100 100 100 - dvo Wehrübuge Az. 87 100 100 100 100 100 Gesmtsumme der Leistuge vom Bud 00.000 00.000 00.000 100.000 100.000 100.000 Wirtschftichkeitskezhe (produktspezifisch) ordetiche Aufweduge pro F USG- Berbeitug 406,55 403,10 408,76 518,31 84,00 89,59 Wirtschftichkeitskezhe (produktübergreifed) Zuschuss / (1000) Eiwoher 06,40 8,36 33,39 138,71 41,14 37,1 ersoufwd / Ordeticher roduktufwd % 88,3 86,7 87,80 80,63 88,19 88,18 Zie 1 Berbeitug der etscheidugsreife Aträge (Auftrgsgeegeheit für de Bud) ierhb eies Mots i 90% er Fäe. - 176 -
Teifizp Eizhugs- ud Auszhugsrte V E Kosteerstttuge, Kosteumge 9.58,69 8.000 8.000 0 8.000 8.000 8.000 Eizhuge us fd. Verwtugstätigkeit 9.58,69 8.000 8.000 0 8.000 8.000 8.000 ersouszhuge 50.501,57 51.440 5.540 0 35.690 68.440 68.380 Versorgugsuszhuge 3.048,43 3.590 3.590 0 3.630 3.660 3.700 Auszhuge für Sch- ud Diesteistuge 3.463,96 3.16 4.01 0 4.65 4.159 4.03 Sostige ordetiche Auszhuge 4.846,47 7.51 5.180 0 5.185 5.190 5.195 Auszhuge us fd. Verwtugstätigkeit 61.860,43 65.443 65.511 0 48.770 81.449 81.98 Sdo der fd. Verwtugstätigkeit -5.77,74-57.443-57.511 0-40.770-73.449-73.98 Auszhuge für de Erwerb vo bewegichem Agevermöge Auszhuge us Ivestitiostätigkeit 39,90 516 591 0 591 591 591 39,90 516 591 0 591 591 591 Sdo der Ivestitiostätigkeit -39,90-516 -591 0-591 -591-591 Fizmitteüberschuss/-fehbetrg -5.670,64-57.959-58.10 0-41.361-74.040-73.889 Ivestitiosmßhme (i T ) Gesmtusgbe Bedrf bisher bereit gest. RE V E spätere Jhre. 7831016 EDV-Festwertbesch. ivestivuterhtssicherug 0 0 0,4 0,5 0,6 0,0 0,6 0,6 0,6 0,0 Ivestive Auszhuge 0 0 0,4 0,5 0,6 0,0 0,6 0,6 0,6 0,0 Sdo Weitere Ivestitiostätigkeit 0 0-0,4-0,5-0,6 0,0-0,6-0,6-0,6 0,0 Sdo Ivestitiostätigkeit Steepuszug Eih. 0 0-0,4-0,5-0,6 0,0-0,6-0,6-0,6 0,0 Ist Steeteie (Vozeitäquivet) Az. 1,75 1,75 1,60 1,60 1,60 1,60 Eräuterug Leistuge ch dem Uterhtssicherugsgesetz werde us Budesmitte fiziert ud über die Budesksse Trier bgewicket. Durch die öffetich-rechtiche Vereibrug zwische dem Kreis Mide-Lübbecke ud der Stdt Mide zur Stärkug der regioe ud iterkommue Zusmmerbeit bei de Aufgbe der Uterhtssicherug vom 11.01.005 überimmt der Kreis uch die Abwickug der Verwtugsvorgäge der Stdt Mide eischießich Zhugsverkehr. Die Stdt überimmt die teiige ersokoste sowie die dzugehörige Schufweduge ud Verwtugsgemeikoste. - 177 -
roduktbereich: roduktgruppe: rodukt: 005 Sozie Leistuge 003 Übrige sozie Ageegeheite 007 Heim- ud Versicherugsufsicht Kurzbeschreibug Aufsicht über Betreuugseirichtuge, die ätere Mesche sowie pfegebedürftige oder behiderte Vojährige icht ur vorübergehed ufehme (eisch. Kurzzeitu. Tgespfege); Bertug i Heimgeegeheite Ziegruppe Auftrgsgrudge BewoherIe, Träger ud Betreiber, Agehörige u. Betreuer, Beschäftigte i Betreuugseirichtuge Woh- ud Teihbegesetz Vertwortiche/r Herr Bcks Org-Zuordug II-A 50 Teiergebisp Ertrgs- ud Aufwdsrte Öffetich-rechtiche Leistugsetgete 0,00 100 4.000 4.000 4.000 4.000 Sostige ordetiche Erträge -1.54,19 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Ordetiche Erträge -1.54,19 3.100 7.000 7.000 7.000 7.000 ersoufweduge 118.853,71 17.40 198.00 00.480 197.470 194.670 Versorgugsufweduge 83.764,95 64.0 78.940 79.730 80.530 81.330 Aufweduge für Sch- ud Diesteistuge 4.65,8 4.350 6.540 6.634 6.368 6.06 Sostige ordetiche Aufweduge 10.706,80 13.643 11.517 11.534 11.551 11.569 Ordetiche Aufweduge 17.977,74 54.633 95.017 98.378 95.919 93.631 der fd. Verwtugstätigkeit -19.501,93-51.533-88.017-91.378-88.919-86.631 Aufweduge us itere Leistugsbeziehuge Sdo us itere Leistugsbeziehuge 0,00 0 793 556 399 09 0,00 0-793 -556-399 -09-19.501,93-51.533-88.810-91.934-89.318-86.840 Ziee ud Kezhe Grudzhe (produktspezifisch) Azh der Betreuugseirichtuge (vorms Heime) Az. 133 133 133 133 133 133 Wirtschftichkeitskezhe (produktübergreifed) Zuschuss / (1000) Eiwoher 694,63 790,98 911,45 9,08 914,30 907,06 ersoufwd / Ordeticher roduktufwd % 9,95 9,93 93,88 93,91 93,94 94,00 Zie 1 Im Iteresse eies quifizierte Verbrucherschutzes für ätere Mesche oder behiderte Vojährige so die Überprüfug eier Betreuugseirichtug durch de Kreis oder Dritte etspreched der gesetziche Vorgbe midestes eim pro Jhr erfoge. Azh der Kotroe durch Heimufsicht Kreis Mide-Lübbecke Az. 4 85 13 100 100 100 Azh der Kotroe durch Adere uter Mitwirkug des Kreises Az. 36 40 10 30 30 30-178 -
Teifizp Eizhugs- ud Auszhugsrte V E Öffetich-rechtiche Leistugsetgete 0,00 100 4.000 0 4.000 4.000 4.000 Sostige ordetiche Eizhuge 0,00 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000 Eizhuge us fd. Verwtugstätigkeit 0,00 3.100 7.000 0 7.000 7.000 7.000 ersouszhuge 113.07,95 164.30 186.850 0 188.730 188.130 187.090 Versorgugsuszhuge 58.673,95 57.560 67.130 0 67.800 68.480 69.160 Auszhuge für Sch- ud Diesteistuge 4.83,96 3.84 5.071 0 5.165 4.899 4.593 Sostige ordetiche Auszhuge 10.365,8 13.643 11.517 0 11.534 11.551 11.569 Auszhuge us fd. Verwtugstätigkeit 186.531,14 39.75 70.568 0 73.9 73.060 7.41 Sdo der fd. Verwtugstätigkeit -186.531,14-36.175-63.568 0-66.9-66.060-65.41 Auszhuge für de Erwerb vo bewegichem Agevermöge Auszhuge us Ivestitiostätigkeit 750,09 958 1.469 0 1.469 1.469 1.469 750,09 958 1.469 0 1.469 1.469 1.469 Sdo der Ivestitiostätigkeit -750,09-958 -1.469 0-1.469-1.469-1.469 Fizmitteüberschuss/-fehbetrg -187.81,3-37.133-65.037 0-67.698-67.59-66.881 Ivestitiosmßhme (i T ) Gesmtusgbe Bedrf bisher bereit gest. RE V E spätere Jhre. 7831016 EDV-Festwertbesch. ivestivheimud Versicherugsufsich 0 0 0,8 1,0 1,5 0,0 1,5 1,5 1,5 0,0 Ivestive Auszhuge 0 0 0,8 1,0 1,5 0,0 1,5 1,5 1,5 0,0 Sdo Weitere Ivestitiostätigkeit 0 0-0,8-1,0-1,5 0,0-1,5-1,5-1,5 0,0 Sdo Ivestitiostätigkeit Steepuszug Eih. 0 0-0,8-1,0-1,5 0,0-1,5-1,5-1,5 0,0 Ist Eräuterug I 133 Eirichtuge der sttioäre Ate- ud Behidertehife befide sich c. 6.000 Bewoherie ud Bewoher. Ei Dritte dvo etfät uf Wohheimpätze für Mesche mit Behideruge. Für die Bertugs- ud Aufsichtstätigkeite erhebt die Heimufsicht des Kreises b ufgrud euer Rechtsge Gebühre. Vereizet werde bei Verstöße gege gesetziche Vorgbe Bußgeder verhägt. Steeteie (Vozeitäquivet) Az. 4,35 4,35 5,10 5,10 5,10 5,10-179 -
roduktbereich: roduktgruppe: rodukt: 005 Sozie Leistuge 003 008 Übrige sozie Ageegeheite Füchtigs- ud Aussiederhife, Etschädigugseistuge Kurzbeschreibug Bewiigug vo Kpitetschädiguge ch dem Rehbiitierugsgesetz ud Feststeuge ch dem Häftigshifegesetz. Ziegruppe Auftrgsgrudge Opfer poitischer Verfogug i der ehemige DDR, oitische Häftige ch dem Häftigshifegesetz Strfrechtiches Rehbiitierugsgesetz, Häftigshifegesetz Vertwortiche/r Herr Bcks Org-Zuordug II-A 50 Teiergebisp Ertrgs- ud Aufwdsrte ersoufweduge 18.889,98 0.380 0.650 13.300 0.70 4.960 Versorgugsufweduge.901,3.670.80.850.880.910 Aufweduge für Sch- ud Diesteistuge 3.069,34.779 3.760 3.804 3.798 3.78 Sostige ordetiche Aufweduge 1.375,90.57 1.919 1.9 1.94 1.97 Ordetiche Aufweduge 6.36,45 8.356 9.149 1.876 8.87 33.579 der fd. Verwtugstätigkeit -6.36,45-8.356-9.149-1.876-8.87-33.579 Aufweduge us itere Leistugsbeziehuge Sdo us itere Leistugsbeziehuge 0,00 0 91 64 46 4 0,00 0-91 -64-46 -4-6.36,45-8.356-9.40-1.940-8.918-33.603 Ziee ud Kezhe Grudzhe (produktspezifisch) Azh der zugewiesee Spätussieder ikusive Ehegtte ud Abkömmige Az. 18 0 0 0 0 0 Wirtschftichkeitskezhe (produktübergreifed) Zuschuss / (1000) Eiwoher 83,03 89,17 9,4 69,3 91,37 106,6 ersoufwd / Ordeticher roduktufwd % 83,06 81,9 80,5 73,83 80,18 83,00 Zie 1 Restbwickug der Fäe us Häftigshifegesetz, Strfrechtiches Rehbiitierugsgesetz, Grtiefods Azh der Geschäftsvorfäe Az. 3 0 0 0 0 10-180 -
Teifizp Eizhugs- ud Auszhugsrte V E ersouszhuge 14.993,6 15.60 15.760 0 11.580 19.60 4.670 Versorgugsuszhuge.03,3.400.400 0.40.450.470 Auszhuge für Sch- ud Diesteistuge.883,96.69 3.591 0 3.635 3.69 3.613 Sostige ordetiche Auszhuge 1.334,00.57 1.919 0 1.9 1.94 1.97 Auszhuge us fd. Verwtugstätigkeit 1.43,81 3.39 3.670 0 19.557 7.63 3.680 Sdo der fd. Verwtugstätigkeit -1.43,81-3.39-3.670 0-19.557-7.63-3.680 Auszhuge für de Erwerb vo bewegichem Agevermöge Auszhuge us Ivestitiostätigkeit 107,15 147 169 0 169 169 169 107,15 147 169 0 169 169 169 Sdo der Ivestitiostätigkeit -107,15-147 -169 0-169 -169-169 Fizmitteüberschuss/-fehbetrg -1.350,96-3.386-3.839 0-19.76-7.43-3.849 Ivestitiosmßhme (i T ) Gesmtusgbe Bedrf bisher bereit gest. RE V E spätere Jhre. 7831016 EDV-Festwertbesch. ivestivfüchtigs- ud Aussiederhi 0 0 0,1 0,1 0, 0,0 0, 0, 0, 0,0 Ivestive Auszhuge 0 0 0,1 0,1 0, 0,0 0, 0, 0, 0,0 Sdo Weitere Ivestitiostätigkeit 0 0-0,1-0,1-0, 0,0-0, -0, -0, 0,0 Sdo Ivestitiostätigkeit Steepuszug Eih. 0 0-0,1-0,1-0, 0,0-0, -0, -0, 0,0 Ist Steeteie (Vozeitäquivet) Az. 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 Eräuterug Der Mittebruf bzw. die Mittezuweisug i weige Eizefäe erfogt über die Bezirksregierug. Der Kreishusht wird icht tgiert. - 181 -
roduktbereich: roduktgruppe: rodukt: 005 Sozie Leistuge 003 Übrige sozie Ageegeheite 009 Feststeugsverfhre ch dem Schwerbehiderterecht Kurzbeschreibug Feststeuge zum Voriege eier Behiderug ud zum Grd der Behiderug. Ziegruppe Mesche mit Behiderug Auftrgsgrudge SGB IX - Rehbiittio ud Teihbe behiderter Mesche Vertwortiche/r Herr Bcks Org-Zuordug II-A 50 Teiergebisp Ertrgs- ud Aufwdsrte Zuweduge ud gemeie Umge 449.011,00 803.871 880.196 880.196 880.196 880.196 Sostige Trsfererträge 54,11 100 100 100 100 100 Kosteerstttuge ud Kosteumge 344.073,71 0 0 0 0 0 Ordetiche Erträge 793.608,8 803.971 880.96 880.96 880.96 880.96 ersoufweduge 577.485,16 379.310 4.730 46.840 467.180 486.740 Aufweduge für Sch- ud Diesteistuge 6.109,6 7.081 8.464 8.58 8.4 8.86 Sostige ordetiche Aufweduge 568.59,97 519.171 583.66 576.959 570.389 563.916 Ordetiche Aufweduge 1.15.14,75 905.56 1.014.80 1.01.37 1.045.991 1.058.94 der fd. Verwtugstätigkeit -358.515,93-101.591-134.54-13.031-165.695-178.646 Aufweduge us itere Leistugsbeziehuge Sdo us itere Leistugsbeziehuge 0,00 0.043 1.431 1.08 538 0,00 0 -.043-1.431-1.08-538 -358.515,93-101.591-136.567-133.46-166.73-179.184 Ziee ud Kezhe Grudzhe (produktspezifisch) Azh der Erstträge Az. 3.188 3.150 3.100 3.100 3.100 3.100 Azh der Äderugsträge Az. 3.384 3.100 3.00 3.00 3.00 3.00 Summe der Aträge Az. 6.57 6.50 6.300 6.300 6.300 6.300 Wirtschftichkeitskezhe (produktspezifisch) Ordetiche Aufweduge / Summe der Erst- ud Äderugsträge 175,31 144,89 161,08 160,69 166,03 168,09 Wirtschftichkeitskezhe (produktübergreifed) Zuschuss / (1000) Eiwoher 1.134,54 319,47 45,71 417,8 54,35 565,34 ersoufwd / Ordeticher roduktufwd % 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Zie 1 Abwickug der Erst- ud Äderugsträge mit eier durchschittiche Berbeitugsduer vo uter 3 Mote Mittere Berbeitugsduer i Mote Az.,9,8 3,0,8,8,8-18 -
Ziee ud Kezhe Zie Kosteeutrität uter Bechtug des Koexitätsprizips Überschuss us Ldeszuweisuge ud Erstttuge bzw. Zuschussbedrf ( des Teiergebisp 358.515,93 101.591,00 134.54,00 13.031,00 165.695,00 178.646,00 Teifizp Eizhugs- ud Auszhugsrte V E Zuweduge ud gemeie Umge 449.011,00 803.871 880.196 0 880.196 880.196 880.196 Sostige Trsfereizhuge 54,11 100 100 0 100 100 100 Kosteerstttuge, Kosteumge 344.073,71 0 0 0 0 0 0 Eizhuge us fd. Verwtugstätigkeit 793.608,8 803.971 880.96 0 880.96 880.96 880.96 ersouszhuge 331.581,69 39.850 374.60 0 385.050 453.40 486.190 Auszhuge für Sch- ud Diesteistuge 3.703,6 4.35 4.681 0 4.745 4.639 4.503 Sostige ordetiche Auszhuge 566.915,7 519.171 583.66 0 576.959 570.389 563.916 Auszhuge us fd. Verwtugstätigkeit 90.00, 853.346 96.567 0 966.754 1.08.448 1.054.609 Sdo der fd. Verwtugstätigkeit -108.591,40-49.375-8.71 0-86.458-148.15-174.313 Auszhuge für de Erwerb vo bewegichem Agevermöge Auszhuge us Ivestitiostätigkeit.518,13.976 3.783 0 3.783 3.783 3.783.518,13.976 3.783 0 3.783 3.783 3.783 Sdo der Ivestitiostätigkeit -.518,13 -.976-3.783 0-3.783-3.783-3.783 Fizmitteüberschuss/-fehbetrg -111.109,53-5.351-86.054 0-90.41-151.935-178.096 Ivestitiosmßhme (i T ) Gesmtusgbe Bedrf bisher bereit gest. RE V E spätere Jhre. 7831016 EDV-Festwertbesch. ivestivfeststeugsverfhre ch de 0 0,5 3,0 3,8 0,0 3,8 3,8 3,8 0,0 Ivestive Auszhuge 0 0,5 3,0 3,8 0,0 3,8 3,8 3,8 0,0 Sdo Weitere Ivestitiostätigkeit 0 0 -,5-3,0-3,8 0,0-3,8-3,8-3,8 0,0 Sdo Ivestitiostätigkeit Steepuszug Eih. 0 0 -,5-3,0-3,8 0,0-3,8-3,8-3,8 0,0 Ist Eräuterug Dieses Aufgbegebiet wurde ch Aufösug der Versorgugsämter zum Jhresbegi 008 eu de Kreise übertrge. Mit der Kommuisierug ist ds Koexitätsprizip zu bechte. Die Aufweduge für ersokoste ud Beweiserhebuge erstttet ds Ld pusch. Der Bestugsusgeich wurde bisg icht erreicht. Durch eie desweite, gesetzich verkerte Evutio zum Oktober wird ei voer Kosteusgeich gestrebt. Steeteie (Vozeitäquivet) Az. 9,0 8,0 8,10 8,10 8,10 8,10-183 -
- 184 -
Husht Amt 51 Jugedmt (Amtsbudget 00 051 sowie Soderbudget Juged 051 000) rodukt Bezeichug eröse ufweduge Zuschuss (-) / Überschuss (+) 005003005 Betreuug.700 569.95-567.5 006001001 ätze i Tgeseirichtuge 15.431.79 6.139.61-10.707.89 00600100 Tgespfege 33.368 1.533.816-1.10.448 Tgeseirichtuge i eigeer Träger- 006001003 schft 790.88 845.307-54.45 Kider- ud Jugedrbeit, Kider- ud 00600001 Jugedschutz 85.350 751.109-665.759 00600300 Gerichtiche Verfhre 0 594.968-594.968 Amtsvormudschfte, fegschfte, Beistdschfte 0 506.66-506.66 006003003 006003004 Uterhtsvorschuss, Beurkuduge 1.60.000.173.330-913.330 006003005 Ambute / teisttioäre Hife 11.50 3.813.566-3.80.046 006003006 Eterged 85.970 78.06 7.764 006004001 Sttioäre erzieherische Hife 95.500 7.146.75-6.194.5 00600400 Kider ud Jugediche i Vozeitpfege 1.030.000.839.301-1.809.301 006004003 Adoptio 100 97.386-97.86 006005001 Kommue Itegrtiosrbeit für Mesche mit Migrtioshitergrud 40.000 85.173-45.173 007003001 Drogebertugsstee 77.41 506.783-49.371-185 -
roduktbereich: roduktgruppe: rodukt: 005 Sozie Leistuge 003 Übrige sozie Ageegeheite 005 Betreuug Kurzbeschreibug Whrehmug der Aufgbe der Betreuug im Rhme des Wirkugskreises für Betreute, Ermitteug ud Berichterstttug im Rhme der Vormudschftsgerichtshife Ziegruppe Betroffee Mesche, Betreuer Auftrgsgrudge BGB, Betreuugsgesetz Vertwortiche/r Herr oggemöer Org-Zuordug II-A 51 Teiergebisp Ertrgs- ud Aufwdsrte Öffetich-rechtiche Leistugsetgete 0,00 500 00 00 00 00 Kosteerstttuge ud Kosteumge.310,00.500.500.500.500.500 Ordetiche Erträge.330,00 3.000.700.700.700.700 ersoufweduge 409.74,57 398.030 399.30 403.690 408.10 386.140 Versorgugsufweduge 47.363,83 36.010 7.190 7.460 7.740 8.010 Aufweduge für Sch- ud Diesteistuge 8.48,63 6.719 11.057 11.188 10.849 10.441 Trsferufweduge 114.40,15 115.000 113.000 113.000 113.000 113.000 Sostige ordetiche Aufweduge.401,46 1.348 18.189 18.08 18.8 18.47 Ordetiche Aufweduge 601.888,64 577.107 568.756 573.546 577.937 555.838 der fd. Verwtugstätigkeit -599.558,64-574.107-566.056-570.846-575.37-553.138 Aufweduge us itere Leistugsbeziehuge Sdo us itere Leistugsbeziehuge 0,00 0 1.196 838 60 315 0,00 0-1.196-838 -60-315 -599.558,64-574.107-567.5-571.684-575.839-553.453 Ziee ud Kezhe Grudzhe (produktspezifisch) Azh der Berichtsersuche Az. 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Fördervoume Betreuugsvereie für die Gewiug ehremticher Betreuer Azh der durch Betreuugsvereie vermittete ehremticher Betreuuge 114.40 11.000 115.000 115.000 115.000 115.000 Az. 97 97 70 70 70 70 Wirtschftichkeitskezhe (produktspezifisch) Aufwd pro ehremtiche Betreuug 1.180 1.155 1.643 1.643 1.643 1.643 Wirtschftichkeitskezhe (produktübergreifed) Zuschuss / (1000) Eiwoher 1.897,34 1.805,37 1.791,3 1.806,47 1.80,37 1.750,44 ersoufwd / Ordeticher roduktufwd % 75,87 75,1 74,99 75,17 75,4 74,51-186 -
Ziee ud Kezhe Zie 1 Vermehrug der Azh der ehremtich geführte Betreuuge durch Förderug der Betreuugsvereie Zuwchs / Abhme der ehremtich geführte Betreuuge der Betreuugsvereie Az. 0 18 5 5 5 5 Teifizp Eizhugs- ud Auszhugsrte V E Öffetich-rechtiche Leistugsetgete 30,00 500 00 0 00 00 00 Kosteerstttuge, Kosteumge.310,00.500.500 0.500.500.500 Eizhuge us fd. Verwtugstätigkeit.340,00 3.000.700 0.700.700.700 ersouszhuge 378.811,58 389.770 390.660 0 394.670 398.640 381.530 Versorgugsuszhuge 33.176,83 3.80 3.10 0 3.350 3.580 3.80 Auszhuge für Sch- ud Diesteistuge 7.379,06 4.816 8.84 0 8.973 8.634 8.6 Trsferuszhuge 114.40,15 115.000 113.000 0 113.000 113.000 113.000 Sostige ordetiche Auszhuge 1.501,04 1.348 18.189 0 18.08 18.8 18.47 Auszhuge us fd. Verwtugstätigkeit 555.88,66 563.14 553.811 0 558.01 56.08 544.83 Sdo der fd. Verwtugstätigkeit -55.948,66-560.14-551.111 0-555.501-559.38-54.13 Auszhuge für de Erwerb vo bewegichem Agevermöge Auszhuge us Ivestitiostätigkeit 1.589,47.453.15 0.15.15.15 1.589,47.453.15 0.15.15.15 Sdo der Ivestitiostätigkeit -1.589,47 -.453 -.15 0 -.15 -.15 -.15 Fizmitteüberschuss/-fehbetrg -554.538,13-56.667-553.36 0-557.716-561.597-544.338 Ivestitiosmßhme (i T ) Gesmtusgbe Bedrf bisher bereit gest. RE V E spätere Jhre. 7831016 EDV-Festwertbesch. ivestivbetreuug 0 0 1,6,5, 0,0,,, 0,0 Ivestive Auszhuge 0 0 1,6,5, 0,0,,, 0,0 Sdo Weitere Ivestitiostätigkeit 0 0-1,6 -,5 -, 0,0 -, -, -, 0,0 Sdo Ivestitiostätigkeit Steepuszug Eih. 0 0-1,6 -,5 -, 0,0 -, -, -, 0,0 Ist Eräuterug K ei Vojähriger uf Grud eier psychische Erkrkug oder eier geistige, körperiche oder seeische Behiderug seie Ageegeheite gz oder teiweise icht rege, so bestet ds Vormudschftsgericht uf seie Atrg hi oder vo Amts wege eie Betreuugsperso. Die Betreuugsstee (Betreuugsbehörde) berät ud uterstützt die Betreuer, eistet Vormudschftsgerichtshife bei erstmiger Etscheidug über die Eirichtug eier Betreuug ud bei der Verägerug ud schägt im Eizef ersoe vor, die s Betreuugspersoe geeiget sid. Die Betreuuge werde vo ehremtiche Betreuugspersoe, Vereisbetreuer ud freiberufiche Betreuer whrgeomme. Für die Begeitug der ehremtiche Betreuugspersoe erhte die Betreuugsvereie eie fiziee Förderug des Kreises. Steeteie (Vozeitäquivet) Az. 5,5 5,55 5,73 5,73 5,73 5,73-187 -
roduktbereich: roduktgruppe: rodukt: 006 Kider-, Juged- ud Fmiiehife 001 Förderug vo Kider itgeseirichtuge 001 ätze i Tgeseirichtuge Kurzbeschreibug Bedrfspug ud Bezuschussug der Betriebs- ud Ivestitioskoste vo Tgeseirichtuge im Jugedmtsbezirk Ziegruppe Auftrgsgrudge SGB VIII (KJHG), Gesetz zur frühe Förderug ud Bidug vo Kider, Kiderbidugsgesetz (Kibiz) Kider bis zum Schueitritt ud dere Eter, Beschäftigte der KITA Vertwortiche/r Herr oggemöer Org-Zuordug II-A 51 Teiergebisp Ertrgs- ud Aufwdsrte Zuweduge ud gemeie Umge 10.061.768,0 10.544.383 11.131.79 11.65.773 11.418.73 11.481.985 Öffetich-rechtiche Leistugsetgete 4.8.43,83 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 Kosteerstttuge ud Kosteumge 358.584,07 40.000 0 0 0 0 Sostige ordetiche Erträge 301,60 0 0 0 0 0 Ordetiche Erträge 14.648.897,70 14.884.383 15.431.79 15.565.773 15.718.73 15.781.985 ersoufweduge 89.880,94 95.730 101.490 10.500 103.530 104.570 Versorgugsufweduge 96.146,75 73.090 85.380 86.30 87.100 87.970 Aufweduge für Sch- ud Diesteistuge 1.144,36 1.175 1.353 1.373 1.43 1.103 Biziee Abschreibuge 0,00 1.900 0 0 0 0 Trsferufweduge 4.33.140,51 4.718.84 5.941.110 6.334.776 6.634.777 6.955.30 Sostige ordetiche Aufweduge 11.07,85 11.81 9.957 9.963 9.969 9.975 Ordetiche Aufweduge 4.431.50,41 4.91.991 6.139.90 6.534.84 6.836.619 7.158.848 der fd. Verwtugstätigkeit -9.78.6,71-10.037.608-10.707.498-10.969.069-11.118.346-11.376.863 Aufweduge us itere Leistugsbeziehuge Sdo us itere Leistugsbeziehuge 0,00 0 331 3 167 87 0,00 0-331 -3-167 -87-9.78.6,71-10.037.608-10.707.89-10.969.301-11.118.513-11.376.950 Ziee ud Kezhe Grudzhe (produktspezifisch) ätze für 3- bis 6-Jährige Az. 3.946 3.900 3.88 3.675 3.433 3.433 Kider im Ater vo 3 bis 6 Jhre im Jugedmtsbezirk Az. 3.991 3.900 3.910 3.675 3.433 3.433 ätze für Kider uter 3 Jhre Az. 535 634 608 710 743 780 Kider uter 3 Jhre Az. 3.957 3.957 3.784 3.700 3.700 3.700 chgefrgte ätze Az. 4.481 4.534 4.490 4.385 4.176 4.13 Buchugsquote (5 Std. pro Wo.) Az. 90 18 411 395 0 0 Buchugsquote (35 Std. pro Wo.) Az..76.99.548.500 0 0 Buchugsquote (45 Std. pro Wo.) Az. 1.465 1.360 1.531 1.490 0 0 Wirtschftichkeitskezhe (produktspezifisch) Gesmtbetriebskoste 4.431.50 4.91.991 6.139.90 6.534.84 6.836.619 7.158.848 Bruttoufwd pro Betreuugsptz 5.451 5.870 5.6 5.848 6.13 6.54-188 -
Ziee ud Kezhe Gesmtzuschüsse Jugedmt 4.33.141 4.10.70 5.100.000 5.500.000 5.800.000 6.00.000 Refizierug Eterbeiträge 4.8.44 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 Refizierug Ldesmitte 10.061.768 10.50.000 10.50.000 10.657.500 10.810.000 10.950.000 Netto- (Kreis-) Aufwd pro Betreuugsptz.18.10.303.405.579.619 Wirtschftichkeitskezhe (produktübergreifed) Zuschuss / (1000) Eiwoher 30.957,67 31.564,81 33.884,49 34.71,4 35.184,64 36.00,73 ersoufwd / Ordetich roduktufwd % 0,76 0,68 0,71 0,71 0,71 0,71 Zie 1 Sichersteug des Agebotes für 3- bis 6-jährige Kider i Erfüug des Rechtsspruches uf eie Kidergrteptz uter Bechtug des Kiderbidugsgesetzes (KiBiz). Versorgugsquote (chgefrgte ätze : Kider) % 99 0 100 100 100 100 Zie Erreichug eies bedrfsorietierte Agebotes für uter 3-Jährige i Erfüug des KiBiz sowie ch etsprecheder Beschussge des Kreisjugedhifesusschusses. Versorgugsquote der uter 3-Jährige % 14 0 0 4 7 30 Teifizp Eizhugs- ud Auszhugsrte V E Zuweduge ud gemeie Umge 10.061.768,0 10.50.000 10.50.000 0 10.657.500 10.810.000 10.950.000 Öffetich-rechtiche Leistugsetgete 4.8.004,98 4.300.000 4.300.000 0 4.300.000 4.300.000 4.300.000 Kosteerstttuge, Kosteumge 683.874,90 40.000 0 0 0 0 0 Zise ud ähiche Eizhuge 9.15,65 0 0 0 0 0 0 Eizhuge us fd. Verwtugstätigkeit 14.98.800,73 14.590.000 14.80.000 0 14.957.500 15.110.000 15.50.000 ersouszhuge 107.599,59 91.080 93.610 0 94.550 95.490 96.450 Versorgugsuszhuge 67.346,75 65.510 7.600 0 73.330 74.060 74.800 Auszhuge für Sch- ud Diesteistuge 640,00 530 740 0 760 630 490 Trsferuszhuge 4.598.86,83 4.10.70 5.100.000 0 5.500.000 5.800.000 6.00.000 Sostige ordetiche Auszhuge 10.85,55 11.81 9.957 0 9.963 9.969 9.975 Auszhuge us fd. Verwtugstätigkeit 4.784.698,7 4.379.65 5.76.907 0 5.678.603 5.980.149 6.381.715 Sdo der fd. Verwtugstätigkeit -9.801.897,99-9.789.65-10.456.907 0-10.71.103-10.870.149-11.131.715 Eizhuge us Zuweduge für Ivestitiosmßhme 877.855,00 1.313.000 1.313.000 0 1.313.000 1.313.000 0 Eizhuge us Ivestitiostätigkeit 877.855,00 1.313.000 1.313.000 0 1.313.000 1.313.000 0 Auszhuge für de Erwerb vo bewegichem Agevermöge 714,36 85 613 0 613 613 613 Sostige Ivestitiosuszhuge 914.175,86 1.458.950 1.459.000 0 1.459.000 1.459.000 0 Auszhuge us Ivestitiostätigkeit 914.890, 1.459.775 1.459.613 0 1.459.613 1.459.613 613 Sdo der Ivestitiostätigkeit -37.035, -146.775-146.613 0-146.613-146.613-613 Fizmitteüberschuss/-fehbetrg -9.838.933,1-9.936.47-10.603.50 0-10.867.716-11.016.76-11.13.38 Ivestitiosmßhme (i T ) Gesmtusgbe Bedrf bisher bereit gest. RE V E spätere Jhre I 80600001 Zuweduge für Ivestitioei Kidertgeseirichtuge ud Kidertgespfege 6811000 Ivestitioszuweduge vom L 0 0 877,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6813000 Ivestitioszuweduge vo Zw 0 0 0,0 1.313,0 1.313,0 0,0 1.313,0 1.313,0 0,0 0,0 Ivestive Eizhuge 0 0 877,9 1.313,0 1.313,0 0,0 1.313,0 1.313,0 0,0 0,0 7818051 Zuweis. ud Zuschüsse übr. Ber 0 0 914, 1.459,0 1.459,0 0,0 1.459,0 1.459,0 0,0 0,0-189 -
Ivestitiosmßhme (i T ) Gesmt- bisher RE V spätere usgbe bereit E Jhre Bedrf gest. Ivestive Auszhuge 0 0 914, 1.459,0 1.459,0 0,0 1.459,0 1.459,0 0,0 0,0 Sdo I 80600001 0 0-36,3-146,0-146,0 0,0-146,0-146,0 0,0 0,0. 7831016 EDV-Festwertbesch. ivestivätze i Tgeseirichtuge 0 0 0,7 0,8 0,6 0,0 0,6 0,6 0,6 0,0 Ivestive Auszhuge 0 0 0,7 0,8 0,6 0,0 0,6 0,6 0,6 0,0 Sdo Weitere Ivestitiostätigkeit 0 0-0,7-0,8-0,6 0,0-0,6-0,6-0,6 0,0 Sdo Ivestitiostätigkeit Steepuszug Eräuterug Eih. 0 0-37,0-146,8-146,6 0,0-146,6-146,6-0,6 0,0 Ist Ds Kreisjugedmt ist für die Erfüug des Rechtsspruches uf eie Kidergrteptz für e Kider vo drei Jhre bis zum Schueitritt i seiem Eizugsbereich vertwortich. Drüber hius wurde ufgrud der Beschussge des Jugedhifeusschusses die Betreuugspätze i Kidertgeseirichtuge für Kider uter drei Jhre um fst 50 % usgebut. Zur Reisierug eies fächedeckede Agebotes werde 75 Tgeseirichtuge für Kider ch dem Gesetz zur frühe Bidug ud Förderug vo Kider - Kiderbidugsgesetz (KiBiz) gefördert. I de ächste Jhre werde weitere ätze für die Betreuug vo Kider uter drei Jhre geschffe. Die Eihme bestehe us dem Ldeszuschuss zu de Kidpusche vo 30 % für kommue Träger, 36 % für fizschwche Täger, 36,5 % für kirchiche Träger ud 38,5 % für Eteriititive. Des Weitere werde Eterbeiträge erhobe ch der b 01.08.008 gütige Eterbeitrgsstzug des Kreises Mide-Lübbecke. Die Stzug wurde der geäderte Rechtsgrudge b 01.08.008 gepsst, eie Erhöhug der Eterbeiträge wr dmit icht verbude. Die Tgeseirichtuge für Kider werde vom Kreis Mide-Lübbecke gefördert mit 79 % der Kidpusche für kommue Träger, 91 % für fizschwche Träger, 88 % für kirchiche Träger ud 96 % für Eteriititive. Steeteie (Vozeitäquivet) Az. 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57-190 -
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roduktbereich: roduktgruppe: rodukt: 006 Kider-, Juged- ud Fmiiehife 001 Förderug vo Kider itgeseirichtuge 00 Tgespfege Kurzbeschreibug Orgistio ud Abwickug der Betreuug vo Kider durch Awerbug, Quifizierug, Bertug ud Vermittug vo Tgespfegepersoe (gztgs oder für eie Tei des Tges im Husht der Mutter) ud Gewährug vo Aufwedugserstz Ziegruppe Kider bis zu 14 Jhre ud dere Eter Auftrgsgrudge SGB VIII (KJHG), Gesetz über Tgeseirichtuge für Kider, BetriebskosteVO Vertwortiche/r Herr oggemöer Org-Zuordug II-A 51 Teiergebisp Ertrgs- ud Aufwdsrte Zuweduge ud gemeie Umge 87.96,50 116.65 188.368 166.336 194.304.7 Öffetich-rechtiche Leistugsetgete 73.417,58 70.000 130.000 130.000 130.000 130.000 Sostige ordetiche Erträge 5.419,16 0 5.000 5.000 5.000 5.000 Ordetiche Erträge 166.763,4 186.65 33.368 301.336 39.304 357.7 ersoufweduge 11.575,41 11.830 191.930 193.850 195.790 197.750 Versorgugsufweduge 16.79,31 19.810 131.10 13.50 133.850 135.190 Aufweduge für Sch- ud Diesteistuge 75,04 1.7 1.94 1.944 1.844 1.74 Trsferufweduge 771.36,80 85.000 1.00.000 1.50.000 1.300.000 1.400.000 Sostige ordetiche Aufweduge 6.00,77 17.39 8.11 8.19 8.7 8.35 Ordetiche Aufweduge 916.60,33 985.304 1.533.75 1.586.533 1.639.711 1.74.899 der fd. Verwtugstätigkeit -749.857,09-798.679-1.09.907-1.85.197-1.310.407-1.385.67 Aufweduge us itere Leistugsbeziehuge Sdo us itere Leistugsbeziehuge 0,00 0 541 379 7 14 0,00 0-541 -379-7 -14-749.857,09-798.679-1.10.448-1.85.576-1.310.679-1.385.769 Ziee ud Kezhe Grudzhe (produktspezifisch) Azh der mit Jugedmtsmitte fizierte Tgespfegeverhätisse m 30.06. Az. 18 10 300 305 310 30 Bruttoufwd pro Betreuugsptz 4.04,68 4.691,9 5.110,9 5.01,75 5.89,39 5.446,56 Netto- (Kreis-) Aufwd pro Btreuugsptz 3.439,71 3.803,3 4.033,0 4.13,76 4.7,1 4.330,08 Wirtschftichkeitskezhe (produktübergreifed) Zuschuss / (1000) Eiwoher.37,97.511,57 3.88,8 4.067,08 4.146,86 4.384,90 ersoufwd / Ordeticher roduktufwd % 15,10 14,38 1,08 0,57 0,10 19,10-19 -
Ziee ud Kezhe Zie 1 Versorgug er Atrgsteer mit Bedrf ch 3 SGB VIII (Tgespfege). Versorgugsquote (Tgespfegepätze : Atrgsteer) Zie Gewiug ud Ausbidug vo 0 zusätziche Tgespfegepersoe pro Jhr. Azh der eugewoee Tgespfegepersoe % 98 0 100 100 100 100 Az. 0 0 10 10 10 10 Teifizp Eizhugs- ud Auszhugsrte V E Zuweduge ud gemeie Umge 87.96,50 116.65 188.368 0 166.336 194.304.7 Öffetich-rechtiche Leistugsetgete 77.11,04 70.000 130.000 0 130.000 130.000 130.000 Sostige ordetiche Eizhuge 6.561,97 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000 Eizhuge us fd. Verwtugstätigkeit 171.609,51 186.65 33.368 0 301.336 39.304 357.7 ersouszhuge 95.586,73 119.980 179.810 0 181.610 183.40 185.60 Versorgugsuszhuge 11.76,31 17.760 111.580 0 11.700 113.80 114.960 Auszhuge für Sch- ud Diesteistuge 50,00 587 93 0 943 843 73 Trsferuszhuge 767.79,9 85.000 1.00.000 0 1.50.000 1.300.000 1.400.000 Sostige ordetiche Auszhuge 6.056,37 17.39 8.11 0 8.19 8.7 8.35 Auszhuge us fd. Verwtugstätigkeit 881.718,33 980.719 1.500.54 0 1.553.47 1.606.310 1.709.178 Sdo der fd. Verwtugstätigkeit -710.108,8-794.094-1.177.156 0-1.5.136-1.77.006-1.351.906 Auszhuge für de Erwerb vo bewegichem Agevermöge Auszhuge us Ivestitiostätigkeit 375,04 85 1.001 0 1.001 1.001 1.001 375,04 85 1.001 0 1.001 1.001 1.001 Sdo der Ivestitiostätigkeit -375,04-85 -1.001 0-1.001-1.001-1.001 Fizmitteüberschuss/-fehbetrg -710.483,86-794.919-1.178.157 0-1.53.137-1.78.007-1.35.907 Ivestitiosmßhme (i T ) Gesmtusgbe Bedrf bisher bereit gest. RE V E spätere Jhre. 7831016 EDV-Festwertbesch. ivestivtgespfege 0 0 0,4 0,8 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 Ivestive Auszhuge 0 0 0,4 0,8 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 Sdo Weitere Ivestitiostätigkeit 0 0-0,4-0,8-1,0 0,0-1,0-1,0-1,0 0,0 Sdo Ivestitiostätigkeit Steepuszug Eih. 0 0-0,4-0,8-1,0 0,0-1,0-1,0-1,0 0,0 Ist Eräuterug Durch die Tgespfege werde i erster Liie uter dreijährige Kider i geeigete ud spezie quifizierte Fmiie betreut. Außerdem etwicket sich ei steigeder Bedrf für drei- bis sechsjährige Kider ud Schukider zu sogete typische Betreuugszeite, die vo de Kidertgeseirichtuge icht bgedeckt werde. Die Tgespfege ist ei wichtiger Bustei zur Vereibrkeit vo Fmiie ud Beruf. Steeteie (Vozeitäquivet) Az. 1,45,38 3,39 3,39 3,39,38 Die Vermittug vo Tgespfegepersoe ud die Bertug er Beteiigte erfogt durch Fchkräfte des Kreisjugedmtes. Tgespfegepersoe werde im Auftrg des Jugedmtes i Zusmmerbeit mit dem Deutsche Kiderschutzbud quifiziert, dieser erhät dfür eie fiziee Förderug. A die Tgespfegepersoe - 193 -
roduktbereich: roduktgruppe: rodukt: 006 Kider-, Juged- ud Fmiiehife 001 Förderug vo Kider itgeseirichtuge 003 Tgeseirichtuge i eigeer Trägerschft Kurzbeschreibug Betrieb der Kidertgesstätte m Kreiskrkehus Lübbecke Ziegruppe Auftrgsgrudge SGB VIII (KJHG), Gesetz zur frühe Förderug ud Bidug vo Kider, Kiderbidugsgesetz (KiBiz) Kider bis zum Schueitritt ud dere Eter, Beschäftigte der KITA Vertwortiche/r Herr oggemöer Org-Zuordug II-A 51 Teiergebisp Ertrgs- ud Aufwdsrte Zuweduge ud gemeie Umge 139.408,0 135.700 147.58 147.58 147.58 147.58 rivtrechtiche Leistugsetgete.07,85 0 33.300 33.300 33.300 33.300 Kosteerstttuge ud Kosteumge 576.945,58 604.000 610.000 619.150 68.500 637.000 Sostige ordetiche Erträge.819,03 0 0 0 0 0 Ordetiche Erträge 71.00,48 739.700 790.88 800.03 809.38 817.88 ersoufweduge 716.365,41 768.030 74.00 751.80 744.170 750.550 Aufweduge für Sch- ud Diesteistuge 37.396,64 18.935 6.565 1.8 63.081 63.341 Biziee Abschreibuge.55,4 0 4. 4. 4. 4. Trsferufweduge 3.039,63 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 Sostige ordetiche Aufweduge 13.004,33 15.0 13.158 13.47 13.337 13.48 Ordetiche Aufweduge 79.331,43 805.367 845.165 914.771 848.010 854.741 der fd. Verwtugstätigkeit -71.130,95-65.667-54.83-114.739-38.68-36.859 Aufweduge us itere Leistugsbeziehuge Sdo us itere Leistugsbeziehuge 0,00 0 14 99 71 37 0,00 0-14 -99-71 -37-71.130,95-65.667-54.45-114.838-38.699-36.896 Ziee ud Kezhe Grudzhe (produktspezifisch) ätze für 3- bis 6-Jährige Az. 67 70 7 7 7 7 ätze für Kider uter 3 Jhre Az. 30 30 8 8 8 8 Wirtschftichkeitskezhe (produktspezifisch) Gesmtbetriebskoste 79.331,43 805.387,37 845.165,00 914.771,00 848.010,00 854.741,00 Bruttoufwd pro Betreuugsptz 7.91 7.85 7.819 8.514 7.846 7.913 Zuschuss Jugedmt 578.973,43 604.000,00 643.300,00 65.450,00 661.800,00 670.300,00 Wirtschftichkeitskezhe (produktübergreifed) Zuschuss / (1000) Eiwoher 5,10 06,56 171,78 363,10 1,4 116,64 ersoufwd / Ordeticher roduktufwd % 90,79 96,08 94,88 88,1 94,81 94,81-194 -
Ziee ud Kezhe Zie 1 Erreichug eies bedrfsorietierte Agebotes für Eter mit eiem Bedrf überge Öffugszeite Kider mit 45-Stude-Buchug % 69 68 68 68 68 68 Teifizp Eizhugs- ud Auszhugsrte V E Zuweduge ud gemeie Umge 139.170,00 135.700 145.300 0 145.300 145.300 145.300 rivtrechtiche Leistugsetgete 1.070,85 0 33.300 0 33.300 33.300 33.300 Kosteerstttuge, Kosteumge 576.945,58 604.000 610.000 0 619.150 68.500 637.000 Eizhuge us fd. Verwtugstätigkeit 717.186,43 739.700 788.600 0 797.750 807.100 815.600 ersouszhuge 680.630,65 746.480 719.750 0 77.030 741.060 750.70 Auszhuge für Sch- ud Diesteistuge 35.894,79 18.66 6.30 0 1.559 6.818 63.078 Trsferuszhuge 3.039,63 3.00 3.00 0 3.00 3.00 3.00 Sostige ordetiche Auszhuge 1.989, 15.0 13.158 0 13.47 13.337 13.48 Auszhuge us fd. Verwtugstätigkeit 73.554,9 783.508 798.410 0 866.036 80.415 89.976 Sdo der fd. Verwtugstätigkeit -15.367,86-43.808-9.810 0-68.86-13.315-14.376 Eizhuge us Zuweduge für Ivestitiosmßhme 7.40,00 8.000 8.000 0 8.000 8.000 0 Eizhuge us Ivestitiostätigkeit 7.40,00 8.000 8.000 0 8.000 8.000 0 Auszhuge für Bumßhme.965,05 0 0 0 0 0 0 Auszhuge für de Erwerb vo bewegichem Agevermöge Auszhuge us Ivestitiostätigkeit 470,53 8.509 8.463 0 8.463 8.463 63 3.435,58 8.509 8.463 0 8.463 8.463 63 Sdo der Ivestitiostätigkeit 3.804,4-509 -463 0-463 -463-63 Fizmitteüberschuss/-fehbetrg -11.563,44-44.317-10.73 0-68.749-13.778-14.639 Ivestitiosmßhme (i T ) Gesmtusgbe Bedrf bisher bereit gest. RE V E spätere Jhre B 00600001 Ausbu vo U3-ätze 6813000 Ivestitioszuweduge vo Zw 0 0 0,0 8,0 8,0 0,0 8,0 8,0 0,0 0,0 Ivestive Eizhuge 0 0 0,0 8,0 8,0 0,0 8,0 8,0 0,0 0,0 7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermöge 0 0 0,0 8, 8, 0,0 8, 8, 0,0 0,0 Ivestive Auszhuge 0 0 0,0 8, 8, 0,0 8, 8, 0,0 0,0 Sdo B 00600001 0 0 0,0-0, -0, 0,0-0, -0, 0,0 0,0 I 9060000 Zuweduge für Ivestit. U 3 681000 Ivestitioszuw.Gem/Kreise/LWL 0 0 7, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ivestive Eizhuge 0 0 7, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sdo I 9060000 0 0 7, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. 7831000 Zuweduge für Ivestit. U 3 0 0 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7831016 EDV-Festwertbesch. ivestivtgeseirichtuge i eigeer 0 0 0, 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,3 0,0 7851000 Zuweduge für Ivestit. U 3 0 0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ivestive Auszhuge 0 0 3,4 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,3 0,0 Sdo Weitere Ivestitiostätigkeit 0 0-3,4-0,3-0,3 0,0-0,3-0,3-0,3 0,0 Sdo Ivestitiostätigkeit 0 0 3,8-0,5-0,5 0,0-0,5-0,5-0,3 0,0-195 -
Steepuszug Eih. Ist Eräuterug Ds Gesetz zur frühe Bidug ud Förderug vo Kider (Kiderbidugsgesetz - KiBiz) verpfichtet die Jugedämter, ätze i Tgeseirichtuge für e dreijährige Kider bis zum Schueitritt (Eiöse des Rechtsspruches) ud bedrfsgerechte ätze für uter dreijährige Kider vorzuhte. Steeteie (Vozeitäquivet) Az. 15,03 15,03 15,03 15,03 15,03 15,03 Nebe der Reisierug des eigestädige Bidugs-, Erziehugs- ud Betreuugsuftrges ist dbei isbesodere uch die Vereibrkeit vo Fmiie ud Beruf zu berücksichtige. Seit über 30 Jhre betreibt ds Kreisjugedmt i Lübbecke eie eigee Tgeseirichtug für Kider, die ufgrud der besodere Öffugszeite (05:45 Uhr bis 17:30 Uhr) besoders uf die Bege vo eierziehede, berufstätige Eter mit ugüstige Arbeitszeite eigeht. - 196 -
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roduktbereich: roduktgruppe: rodukt: 006 Kider-, Juged- ud Fmiiehife 00 Kider- ud Jugedrbeit, Kider- ud Jugedschutz 001 Kider- ud Jugedrbeit, Kider- ud Jugedschutz Kurzbeschreibug Koorditio der Kider- ud Jugedrbeit im Jugedmtsbezirk; Durchführug vo Versttuge ud Kotroe zum Zwecke des Kider- ud Jugedschutzes, Bezuschussug vo Träger ud Mßhme Ziegruppe Juge Mesche bis 7 Jhre, freie Träger der Jugedhife Auftrgsgrudge SGB VIII (KJHG), Förderrichtiie des Kreises Vertwortiche/r Herr oggemöer Org-Zuordug II-A 51 Teiergebisp Ertrgs- ud Aufwdsrte Zuweduge ud gemeie Umge 73.343,00 73.000 73.350 73.350 73.350 73.350 Öffetich-rechtiche Leistugsetgete 1.344,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Sostige ordetiche Erträge 431,96 0 0 0 0 0 Ordetiche Erträge 86.118,96 85.000 85.350 85.350 85.350 85.350 ersoufweduge 158.53,90 185.510 157.50 158.580 160.570 149.00 Versorgugsufweduge 7.35,40 5.610 6.460 6.50 6.590 6.660 Aufweduge für Sch- ud Diesteistuge 6.60,3 5.47 7.485 7.57 7.509 7.47 Trsferufweduge 495.109,78 544.00 566.150 567.100 568.000 569.000 Sostige ordetiche Aufweduge 18.3,66 5.008 13.33 13.363 13.395 13.46 Ordetiche Aufweduge 685.838,97 765.755 750.677 753.135 756.064 745.533 der fd. Verwtugstätigkeit -599.70,01-680.755-665.37-667.785-670.714-660.183 Aufweduge us itere Leistugsbeziehuge Sdo us itere Leistugsbeziehuge 0,00 0 43 303 18 114 0,00 0-43 -303-18 -114-599.70,01-680.755-665.759-668.088-670.93-660.97 Ziee ud Kezhe Grudzhe (produktspezifisch) Teiehmer Mßhme im Freizeitbereich Teiehmer Mßhme der Jugedbidug Az. 783 900 700 700 700 700 Az. 189 160 140 140 140 140 Teiehmer rävetiosgebote Az. 535 450 350 350 350 350 Wirtschftichkeitskezhe (produktübergreifed) Zuschuss / (1000) Eiwoher 1.897,85.140,74.105,47.113,4.1,51.089,19 ersoufwd / Ordeticher roduktufwd % 4,19 4,96 1,81 1,9,11 0,88-198 -
Ziee ud Kezhe Zie 1 Durchführug vo Versttuge im Freizeitbereich für Kider ud Jugediche vo 6 bis 17 Jhre, isbesodere Spiefeste, Kurzfreizeite ud erebispädgogische Mßhme für midestes 4% der Kider ud Jugediche im JA-Bezirk. Versorgugsquote (Teiehmerzh : Gesmtkiderzh) % 3 7 6 6 6 6 Zie rävetiosgebote für Jugediche vo 14-17 Jhre im Rhme des Jugedschutzes. Versorgugsquote (Teiehmerzh : Azh Jugedicher vo 14-17 im JA- Bezirk) % 3 4 3 3 3 3 Teifizp Eizhugs- ud Auszhugsrte V E Zuweduge ud gemeie Umge 73.343,00 73.000 73.350 0 73.350 73.350 73.350 Öffetich-rechtiche Leistugsetgete 1.344,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 Sostige ordetiche Eizhuge 431,96 0 0 0 0 0 0 Eizhuge us fd. Verwtugstätigkeit 86.118,96 85.000 85.350 0 85.350 85.350 85.350 ersouszhuge 130.968,3 178.730 150.330 0 151.490 153.040 146.380 Versorgugsuszhuge 5.150,40 5.030 5.500 0 5.560 5.610 5.670 Auszhuge für Sch- ud Diesteistuge 5.533,40 5.43 6.684 0 6.771 6.708 6.66 Trsferuszhuge 495.109,78 544.00 566.150 0 567.100 568.000 569.000 Sostige ordetiche Auszhuge 17.631,84 5.008 13.33 0 13.363 13.395 13.46 Auszhuge us fd. Verwtugstätigkeit 654.393,65 758.11 741.996 0 744.84 746.753 741.10 Sdo der fd. Verwtugstätigkeit -568.74,69-673.11-656.646 0-658.934-661.403-655.75 Auszhuge für de Erwerb vo bewegichem Agevermöge Auszhuge us Ivestitiostätigkeit 1.14,98 354 801 0 801 801 801 1.14,98 354 801 0 801 801 801 Sdo der Ivestitiostätigkeit -1.14,98-354 -801 0-801 -801-801 Fizmitteüberschuss/-fehbetrg -569.417,67-673.565-657.447 0-659.735-66.04-656.553 Ivestitiosmßhme (i T ) Gesmtusgbe Bedrf bisher bereit gest. RE V E spätere Jhre. 7831016 EDV-Festwertbesch. ivestivkiderud Jugedrbeit, Kid 0 0 1,1 0,4 0,8 0,0 0,8 0,8 0,8 0,0 Ivestive Auszhuge 0 0 1,1 0,4 0,8 0,0 0,8 0,8 0,8 0,0 Sdo Weitere Ivestitiostätigkeit 0 0-1,1-0,4-0,8 0,0-0,8-0,8-0,8 0,0 Sdo Ivestitiostätigkeit 0 0-1,1-0,4-0,8 0,0-0,8-0,8-0,8 0,0-199 -
Steepuszug Eih. Ist Eräuterug Der Arbeitsbereich der Kider- ud Jugedrbeit des Kreisjugedmtes befsst sich u.. mit der Koordiierug der Kider- ud Jugedrbeit im Bezirk i Koopertio mit Vereie, Verbäde ud Kommue, der ud Durchführug vo Mßhme der Kider- ud Jugedkuturrbeit, des Jugedschutzes, der ußerschuische Bidug, der geschechtsspezifische Arbeit, der Bertug vo Träger ud Jugedgruppe i Bezug uf Mßhme der Arbeit mit Kider ud Jugediche ud die Bezuschussug ch de Richtiie, der ud Durchführug vo Feriemßhme Die Aufweduge dieses roduktes sid im Wesetiche die Bezuschussug der kommue JugedpfegerIe ufgrud der bgeschossee öffetich-rechtiche Vereibruge, die Bezuschussug der freie Träger ch de Richtiie zur Förderug der Arbeit mit Kider ud Jugediche im Kreis Mide-Lübbecke sowie die Durchführug eigeer Mßhme. Mit de eigestete Mitte k die Aufgbewhrehmug uf dem Niveu der etzte Jhre sichergestet werde. Steeteie (Vozeitäquivet) Az. 5,5 5,5 3,0 3,0 3,0 3,0-00 -
- 01 -
roduktbereich: roduktgruppe: rodukt: 006 Kider-, Juged- ud Fmiiehife 003 00 Fmiieergäzede Hife für juge Mesche ud ihre Fmiie Gerichtiche Verfhre Kurzbeschreibug Mitwirkug i Verfhre vor dem Fmiieud Vormudschftsgericht, Durchführug vo Verfhre vor dem Jugedgericht durch die Whrehmug der eigestädige ositio des Jugedmtes i de gete Verfhre Ziegruppe Kider ud Jugediche bis 18 Jhre Auftrgsgrudge SGB VIII (KJHG), BGB, Jugedgerichtsgesetz Vertwortiche/r Herr oggemöer Org-Zuordug II-A 51 Teiergebisp Ertrgs- ud Aufwdsrte ersoufweduge 378.100,3 43.770 45.930 44.690 48.940 433.30 Versorgugsufweduge 1.567,6 93.390 89.40 90.310 91.0 9.130 Aufweduge für Sch- ud Diesteistuge 18.03,68 16.14 3.387 3.444 3.501 3.549 Sostige ordetiche Aufweduge 59.867,47 41.915 54.961 55.61 55.564 55.869 Ordetiche Aufweduge 578.567,64 575.89 593.698 593.705 599.5 604.778 der fd. Verwtugstätigkeit -578.567,64-575.89-593.698-593.705-599.5-604.778 Aufweduge us itere Leistugsbeziehuge Sdo us itere Leistugsbeziehuge 0,00 0 1.70 890 639 335 0,00 0-1.70-890 -639-335 -578.567,64-575.89-594.968-594.595-599.864-605.113 Ziee ud Kezhe Grudzhe (produktspezifisch) Azh der Verfhre Jugedgerichtshife Az. 47 300 470 480 500 500 Azh der Diversioe Az. 79 40 70 730 740 740 Azh der Mitteiuge über Scheidugsträge Az. 546 410 550 560 570 570 Wirtschftichkeitskezhe (produktübergreifed) Zuschuss / (1000) Eiwoher 1.830,91 1.809,08 1.878,79 1.878,81 1.896,8 1.913,85 ersoufwd / Ordeticher roduktufwd % 86,54 89,90 86,80 86,74 86,81 86,87-0 -
Teifizp Eizhugs- ud Auszhugsrte V E ersouszhuge 370.358,9 413.790 416.110 0 416.350 40.510 44.70 Versorgugsuszhuge 85.853,6 83.700 76.040 0 76.800 77.570 78.340 Auszhuge für Sch- ud Diesteistuge 16.11,15 13.73 1.034 0 1.091 1.148 1.196 Sostige ordetiche Auszhuge 56.010,76 41.915 54.961 0 55.61 55.564 55.869 Auszhuge us fd. Verwtugstätigkeit 58.433,46 55.678 568.145 0 569.50 574.79 580.15 Sdo der fd. Verwtugstätigkeit -58.433,46-55.678-568.145 0-569.50-574.79-580.15 Auszhuge für de Erwerb vo bewegichem Agevermöge Auszhuge us Ivestitiostätigkeit 1.714,48.951.353 0.353.353.353 1.714,48.951.353 0.353.353.353 Sdo der Ivestitiostätigkeit -1.714,48 -.951 -.353 0 -.353 -.353 -.353 Fizmitteüberschuss/-fehbetrg -530.147,94-555.69-570.498 0-571.855-577.145-58.478 Ivestitiosmßhme (i T ) Gesmtusgbe Bedrf bisher bereit gest. RE V E spätere Jhre. 7831016 EDV-Festwertbesch. ivestivgerichtiche Verfhre 0 0 1,7 3,0,4 0,0,4,4,4 0,0 Ivestive Auszhuge 0 0 1,7 3,0,4 0,0,4,4,4 0,0 Sdo Weitere Ivestitiostätigkeit 0 0-1,7-3,0 -,4 0,0 -,4 -,4 -,4 0,0 Sdo Ivestitiostätigkeit Steepuszug Eih. 0 0-1,7-3,0 -,4 0,0 -,4 -,4 -,4 0,0 Ist Eräuterug Ds Jugedmt ht im Rhme der Mitwirkug i Verfhre ch dem Jugedgerichtsgesetz (JGG) die Aufgbe, die Bege der Jugedhife bei der Sttswtschft ud bei Gericht zu vertrete ud dbei die persöiche, fmiiäre ud sozie Gegebeheite des juge Mesche uter besoderer Berücksichtigug seier ktuee Lebessitutio drzustee, de juge Mesche bezügich seier Rechte im Strfverfhre zu berte, bei der Vermittug ud Durchführug vo Mßhme zur Vermeidug vo Hft zu hefe. Im Rhme der Fmiiegerichtshife bietet ds Jugedmt Mütter ud Väter Bertug i Frge der rterschft, Treug ud Scheidug. Außerdem soe Eter im Fe der Treug ud Scheidug bei der Etwickug eies eiverehmiche Kozepts für die Whrehmug der eteriche Sorge uterstützt werde. Kommt es icht zu eier eiverehmiche Regeug, ht ds Jugedmt vor der Etscheidug des Fmiiegerichtes eie Steughme bzugebe. Steeteie (Vozeitäquivet) Az. 8,0 8,60 8,07 8,07 8,07 8,07-03 -
roduktbereich: roduktgruppe: rodukt: 006 Kider-, Juged- ud Fmiiehife 003 003 Fmiieergäzede Hife für juge Mesche ud ihre Fmiie Amtsvormudschfte, fegschfte, Beistdschfte Kurzbeschreibug Whrehmug der übertrgee Aufgbe im Rhme der Sorge für ds Kid i verschiedee Wirkugskreise; Getedmchug vo Asprüche Ziegruppe Kider ud Jugediche bis 18 Jhre Auftrgsgrudge SGB VIII (KJHG), BGB Vertwortiche/r Herr oggemöer Org-Zuordug II-A 51 Teiergebisp Ertrgs- ud Aufwdsrte Sostige ordetiche Erträge 500,00 0 0 0 0 0 Ordetiche Erträge 500,00 0 0 0 0 0 ersoufweduge 389.653,99 307.530 36.550 371.910 307.850 353.760 Versorgugsufweduge 118.67,77 90.380 106.30 107.90 108.370 109.450 Aufweduge für Sch- ud Diesteistuge 7.71,99 8.173 10.451 10.598 10.05 9.743 Trsferufweduge 4.73,3 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Sostige ordetiche Aufweduge.313,9 33.380 0.417 0.437 0.456 0.476 Ordetiche Aufweduge 54.581,90 445.463 505.648 516.35 45.881 499.49 der fd. Verwtugstätigkeit -54.081,90-445.463-505.648-516.35-45.881-499.49 Aufweduge us itere Leistugsbeziehuge Sdo us itere Leistugsbeziehuge 0,00 0 1.014 710 510 67 0,00 0-1.014-710 -510-67 -54.081,90-445.463-506.66-516.945-453.391-499.696 Ziee ud Kezhe Grudzhe (produktspezifisch) Azh der Beistdschfte Az. 975 1.150 1.050 1.050 1.050 1.050 Summe der eigeommee Uterhtszhuge Azh der Amtsvormudschfte ud Amtspfegschfte 1.015.870 1.050.000 1.050.000 1.100.000 1.150.000 1.150.000 Az. 16 60 60 60 60 60 Wirtschftichkeitskezhe (produktspezifisch) Durchschittseihme us Uterhtszhuge pro Beistdschft Az. 1.04 913 957 958 958 958 Wirtschftichkeitskezhe (produktübergreifed) Zuschuss / (1000) Eiwoher 1.715,45 1.400,83 1.600,15 1.633,66 1.433,17 1.580,47 ersoufwd / Ordeticher roduktufwd % 93,68 89,33 9,71 9,83 91,90 9,75-04 -
Ziee ud Kezhe Zie 1 Sichersteug vo durchschittiche Eihme i Höhe vo 1000 pro F im Bereich Beistdschfte. ttsächiche Durchschittseihme 1.04 0 0 0 0 0 Teifizp Eizhugs- ud Auszhugsrte V E Sostige ordetiche Eizhuge 500,00 0 0 0 0 0 0 Eizhuge us fd. Verwtugstätigkeit 500,00 0 0 0 0 0 0 ersouszhuge 90.853,9 74.670 35.160 0 38.630 88.650 341.30 Versorgugsuszhuge 83.093,77 81.000 90.340 0 91.40 9.160 93.080 Auszhuge für Sch- ud Diesteistuge 7.119,36 6.593 8.574 0 8.71 8.38 7.866 Trsferuszhuge 4.73,3 6.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000 Sostige ordetiche Auszhuge 1.57,79 33.380 0.417 0 0.437 0.456 0.476 Auszhuge us fd. Verwtugstätigkeit 406.913,07 401.643 450.491 0 455.08 415.594 468.74 Sdo der fd. Verwtugstätigkeit -406.413,07-401.643-450.491 0-455.08-415.594-468.74 Auszhuge für de Erwerb vo bewegichem Agevermöge Auszhuge us Ivestitiostätigkeit 1.196,58.10 1.877 0 1.877 1.877 1.877 1.196,58.10 1.877 0 1.877 1.877 1.877 Sdo der Ivestitiostätigkeit -1.196,58 -.10-1.877 0-1.877-1.877-1.877 Fizmitteüberschuss/-fehbetrg -407.609,65-403.853-45.368 0-456.905-417.471-470.619 Ivestitiosmßhme (i T ) Gesmtusgbe Bedrf bisher bereit gest. RE V E spätere Jhre. 7831016 EDV-Festwertbesch. ivestivamtsvormudschfte, fegsch 0 0 1,, 1,9 0,0 1,9 1,9 1,9 0,0 Ivestive Auszhuge 0 0 1,, 1,9 0,0 1,9 1,9 1,9 0,0 Sdo Weitere Ivestitiostätigkeit 0 0-1, -, -1,9 0,0-1,9-1,9-1,9 0,0 Sdo Ivestitiostätigkeit Steepuszug Eih. 0 0-1, -, -1,9 0,0-1,9-1,9-1,9 0,0 Ist Steeteie (Vozeitäquivet) Az. 5,55 5,55 6,55 6,55 6,55 6,55 Eräuterug Ei Vormud oder feger wird vom Vormudschftsgericht bestet, we de ersoesorgeberechtigte eies Kides oder Jugediche die ersoesorge oder Teie dvo etzoge wurde wei sie icht geeiget ud i der Lge sid, ds Woh des/der Miderjährige sicherzustee. Der Vormud oder feger ht die Steug eies gesetziche Vertreters. Eie gesetziche Amtsvormudschft tritt i jedem Fe ei für Kider vo miderjährige Mütter. Eie Beistdschft wird uf Atrg des sorgeberechtigte Eterteis, bei dem ei Kid ebt, eigerichtet. Dbei kümmert sich ds Jugedmt s Beistd um die Feststeug der Vterschft ud/oder die Getedmchug der Uterhtssprüche des Kides. Die vereihmte Geder i de Beistdschfte werde icht im Husht des Kreises verschgt, soder i voer Höhe die Uterhtsberechtigte weitergeeitet. - 05 -
roduktbereich: roduktgruppe: rodukt: 006 Kider-, Juged- ud Fmiiehife 003 004 Fmiieergäzede Hife für juge Mesche ud ihre Fmiie Uterhtsvorschuss, Beurkuduge Kurzbeschreibug Bewiigug vo Leistuge ch dem UVG, Rückgriffsmsshme gegeüber uterhtspfichtige ersoe ud Urkudsufhme Ziegruppe Juge Mesche bis 1 bzw. 1 Jhre, Eter Auftrgsgrudge SGB VIII (KJHG), BGB, Uterhtsvorschussgesetz mit Richtiie, Ziviprozeßordug Vertwortiche/r Herr oggemöer Org-Zuordug II-A 51 Teiergebisp Ertrgs- ud Aufwdsrte Sostige Trsfererträge 1.40.678,46 410.000 40.000 40.000 40.000 40.000 Kosteerstttuge ud Kosteumge 705.600,00 705.000 840.000 840.000 840.000 840.000 Ordetiche Erträge.108.78,46 1.115.000 1.60.000 1.60.000 1.60.000 1.60.000 ersoufweduge 41.634,69 0.450 30.570 33.50 35.980 5.190 Versorgugsufweduge 33.591, 5.600 30.050 30.350 30.650 30.960 Aufweduge für Sch- ud Diesteistuge 7.417,9 7.87 8.983 9.100 8.857 8.565 Biziee Abschreibuge 953.934,60 0 0 0 0 0 Trsferufweduge 1.515.561,75 1.50.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 Sostige ordetiche Aufweduge 4.05,03 188.968 0.86 0.878 0.894 0.910 Ordetiche Aufweduge.976.191,58 1.96.305.17.465.175.578.178.381.167.65 der fd. Verwtugstätigkeit -867.913,1-847.305-91.465-915.578-918.381-907.65 Aufweduge us itere Leistugsbeziehuge Sdo us itere Leistugsbeziehuge 0,00 0 865 606 435 8 0,00 0-865 -606-435 -8-867.913,1-847.305-913.330-916.184-918.816-907.853 Ziee ud Kezhe Grudzhe (produktspezifisch) Zhfäe Az. 917 90 900 900 900 900 Rückhoquote % 0,00-5,00-3,53-3,53-3,53-3,53 Wirtschftichkeitskezhe (produktübergreifed) Zuschuss / (1000) Eiwoher.746,56.664,48.887,55.897,40.906,7.87,3 ersoufwd / Ordeticher roduktufwd Zie 1 Herziehug der Uterhtspfichtige uter Erreichug eier Rückhoquote vo 3%. % 9,5 1,54 1,00 1,1 1,4 11,8 Rückhoquote % 0,00-5,00-3,53-3,53-3,53-3,53-06 -
Teifizp Eizhugs- ud Auszhugsrte V E Sostige Trsfereizhuge 451.035,61 410.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000 Kosteerstttuge, Kosteumge 705.600,00 705.000 840.000 0 840.000 840.000 840.000 Eizhuge us fd. Verwtugstätigkeit 1.156.635,61 1.115.000 1.60.000 0 1.60.000 1.60.000 1.60.000 ersouszhuge 13.17,06 1.860 1.650 0 3.970 6.30 0.310 Versorgugsuszhuge 3.59,.940 5.550 0 5.810 6.060 6.30 Auszhuge für Sch- ud Diesteistuge 6.369,36 5.806 7.381 0 7.498 7.55 6.963 Trsferuszhuge 1.515.561,75 1.50.000 1.700.000 0 1.700.000 1.700.000 1.700.000 Sostige ordetiche Auszhuge.76,5 188.968 0.86 0 0.878 0.894 0.910 Auszhuge us fd. Verwtugstätigkeit 1.981.358,91 1.950.574.157.443 0.160.156.16.439.156.503 Sdo der fd. Verwtugstätigkeit -84.73,30-835.574-897.443 0-900.156-90.439-896.503 Auszhuge für de Erwerb vo bewegichem Agevermöge Auszhuge us Ivestitiostätigkeit 1.410,88 1.901 1.60 0 1.60 1.60 1.60 1.410,88 1.901 1.60 0 1.60 1.60 1.60 Sdo der Ivestitiostätigkeit -1.410,88-1.901-1.60 0-1.60-1.60-1.60 Fizmitteüberschuss/-fehbetrg -86.134,18-837.475-899.045 0-901.758-904.041-898.105 Ivestitiosmßhme (i T ) Gesmtusgbe Bedrf bisher bereit gest. RE V E spätere Jhre. 7831016 EDV-Festwertbesch. ivestivuterhtsvorschuss, Beurkudu 0 0 1,4 1,9 1,6 0,0 1,6 1,6 1,6 0,0 Ivestive Auszhuge 0 0 1,4 1,9 1,6 0,0 1,6 1,6 1,6 0,0 Sdo Weitere Ivestitiostätigkeit 0 0-1,4-1,9-1,6 0,0-1,6-1,6-1,6 0,0 Sdo Ivestitiostätigkeit Steepuszug Eih. 0 0-1,4-1,9-1,6 0,0-1,6-1,6-1,6 0,0 Ist Eräuterug Kider bis zur Voedug des 1. Lebesjhres, die bei eiem ei erziehede Etertei ebe ud keie Uterht vo dem dere Etertei bzw. ch desse Tod Uterht i Form vo Wisebezüge erhte, hbe eie Aspruch uf Uterhtsvorschuss (UVG) für mxim 7 Mote. Die Vterschftsfeststeug für ei Kid k durch eie Aerketisurkude erfoge. Die Mutter muss dem Aerketis i urkudicher Form zustimme. Die Urkude köe kostefrei beim Jugedmt erstet werde. Ei Vterschftserketis k bereits vor der Geburt erfoge. Steeteie (Vozeitäquivet) Az. 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45-07 -
roduktbereich: roduktgruppe: rodukt: 006 Kider-, Juged- ud Fmiiehife 003 005 Fmiieergäzede Hife für juge Mesche ud ihre Fmiie Ambute / teisttioäre Hife Kurzbeschreibug Bertug ud Agebot vo Hifeforme im mbute ud teisttioäre Bereich, mögichst durch Stärkug der fmiäre Strukture ud Hife zum Verbeib i der Fmiie Ziegruppe Kider ud Jugediche mit dere Eter Auftrgsgrudge SGB VIII (KJHG) Vertwortiche/r Herr oggemöer Org-Zuordug II-A 51 Teiergebisp Ertrgs- ud Aufwdsrte Öffetich-rechtiche Leistugsetgete 5.373,91 6.500 0 0 0 0 Kosteerstttuge ud Kosteumge 10.560,00 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 Sostige ordetiche Erträge 5.794,39 0 0 0 0 0 Ordetiche Erträge 1.78,30 18.00 11.50 11.50 11.50 11.50 ersoufweduge 491.879,10 57.940 57.580 575.50 581.000 586.810 Versorgugsufweduge 105.311,01 91.660 114.740 115.890 117.050 118.0 Aufweduge für Sch- ud Diesteistuge 7.111,6 9.078 9.48 9.549 9.536 9.514 Biziee Abschreibuge.743,00.743.743.743.743.743 Trsferufweduge 3.017.596,6 3.007.600 3.09.600 3.07.650 3.06.867 3.09.3 Sostige ordetiche Aufweduge 68.358,91 51.67 6.759 63.066 63.377 63.690 Ordetiche Aufweduge 3.71.999,90 3.755.88 3.811.904 3.814.148 3.80.573 3.830.00 der fd. Verwtugstätigkeit -3.691.71,60-3.737.68-3.800.384-3.80.68-3.809.053-3.818.680 Aufweduge us itere Leistugsbeziehuge Sdo us itere Leistugsbeziehuge 0,00 0 1.66 1.165 837 438 0,00 0-1.66-1.165-837 -438-3.691.71,60-3.737.68-3.80.046-3.803.793-3.809.890-3.819.118 Ziee ud Kezhe Grudzhe (produktspezifisch) Aufwd für Tgesheimgruppe ud erzieherische Tgespfege 583.166 600.000 680.000 680.000 680.000 680.000 Fzh m 30.06. Az. 9 35 35 35 35 35 Aufwd für mbute fexibe Hife t. Vertrg 43.600 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 betreute Fmiie im Jhresdurchschitt Az. 10 90 90 90 90 90 Aufwd für sostige mb. fex. Hife (Eizefbrechug) 1.419.3 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 Fzh sostige mbute fexibe Hife 189 00 50 50 50 50-08 -
Ziee ud Kezhe Wirtschftichkeitskezhe (produktspezifisch) durchschitticher Aufwd pro F (sostige mbute fexibe Hife) 7.509,64 6.750,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 Wirtschftichkeitskezhe (produktübergreifed) Zuschuss / (1000) Eiwoher 11.681,4 11.75,4 1.06,53 1.033,63 1.053,97 1.084,43 ersoufwd / Ordeticher roduktufwd % 16,08 17,70 18,03 18,1 18,7 18,41 Teifizp Eizhugs- ud Auszhugsrte V E Öffetich-rechtiche Leistugsetgete.505,95 6.500 0 0 0 0 0 Kosteerstttuge, Kosteumge 10.560,00 11.50 11.50 0 11.50 11.50 11.50 Sostige ordetiche Eizhuge 5.794,39 0 0 0 0 0 0 Eizhuge us fd. Verwtugstätigkeit 18.860,34 18.00 11.50 0 11.50 11.50 11.50 ersouszhuge 483.886,96 564.870 561.110 0 564.530 570.180 575.880 Versorgugsuszhuge 73.766,01 8.150 97.570 0 98.550 99.530 100.530 Auszhuge für Sch- ud Diesteistuge 5.9,36 5.033 6.404 0 6.471 6.458 6.436 Trsferuszhuge 3.014.401,13 3.007.600 3.09.600 0 3.07.650 3.06.867 3.09.3 Sostige ordetiche Auszhuge 63.44,04 51.67 6.759 0 63.066 63.377 63.690 Auszhuge us fd. Verwtugstätigkeit 3.640.707,50 3.710.90 3.757.443 0 3.760.67 3.766.41 3.775.759 Sdo der fd. Verwtugstätigkeit -3.61.847,16-3.69.900-3.745.93 0-3.748.747-3.754.89-3.764.39 Auszhuge für de Erwerb vo bewegichem Agevermöge Auszhuge us Ivestitiostätigkeit 1.875,1 4.145 3.078 0 3.078 3.078 3.078 1.875,1 4.145 3.078 0 3.078 3.078 3.078 Sdo der Ivestitiostätigkeit -1.875,1-4.145-3.078 0-3.078-3.078-3.078 Fizmitteüberschuss/-fehbetrg -3.63.7,37-3.697.045-3.749.001 0-3.751.85-3.757.970-3.767.317 Ivestitiosmßhme (i T ) Gesmtusgbe Bedrf bisher bereit gest. RE V E spätere Jhre. 7831016 EDV-Festwertbesch. ivestivambute / teisttioäre Hi 0 0 1,9 4,1 3,1 0,0 3,1 3,1 3,1 0,0 Ivestive Auszhuge 0 0 1,9 4,1 3,1 0,0 3,1 3,1 3,1 0,0 Sdo Weitere Ivestitiostätigkeit 0 0-1,9-4,1-3,1 0,0-3,1-3,1-3,1 0,0 Sdo Ivestitiostätigkeit Steepuszug Eih. 0 0-1,9-4,1-3,1 0,0-3,1-3,1-3,1 0,0 Ist Eräuterug Ds Jugedmt fördert ufgrud vo Leistugsverträge mit freie Träger der Jugedhife isgesmt 7,5 Fchkrftstee für mbute fexibe Hife zur Erziehug i Fmiie mit deutiche Erziehugsdefizite, um die Erziehug der Kider ud Jugediche zu verbesser ud/oder eie Fremduterbrigug zu verhider. Ds Dikoische Werk Lübbecke erhät eie Zuschuss i Höhe vo 131.000 für die Bertugsstee für Kider, Jugediche ud Eter. Die sozipädgogische Fchkräfte der Regiotems erbrige ebefs Bertugseistuge zur Stbiisierug der fmiiäre Erziehug ud zur Vermeidug vo kosteitesive Mßhme. Aufgrud der öffetiche Diskussio zum Them Kideswohgefährdug ud der zuehmede Sesibiisierug der Fchöffetichkeit ht sich eie deutiche Fsteigerug ergebe. Bei immer mehr Fmiie werde ußerdem Steeteie (Vozeitäquivet) Az. 9,13 11,04 10,90 10,90 10,90 10,90-09 -
Erziehugsdefizite deutich, dee ur durch zusätziche Mßhme begeget werde k. C. 35 Kider - zumeist im Grudschuter - werde i Tgesheimgruppe oder i der erzieherische Tgespfege betreut um die vorhdee Erziehugsdefizite zu behebe ud um geichzeitig die Eter zu stbiisiere ud zu befähige, uf Duer die Erziehug ihrer Kider wieder sebst whrehme zu köe. - 10 -
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roduktbereich: roduktgruppe: rodukt: 006 Kider-, Juged- ud Fmiiehife 003 006 Fmiieergäzede Hife für juge Mesche ud ihre Fmiie Eterged Kurzbeschreibug Gedeistuge Eter, die ihre Kider sebst betreue ud erziehe Ziegruppe Fmiie mit Kider bis zu 3 Jhre Auftrgsgrudge Budeseterged- ud Eterteizeitgesetz - BEEG - Vertwortiche/r Herr oggemöer Org-Zuordug II- A 51 Teiergebisp Ertrgs- ud Aufwdsrte Zuweduge ud gemeie Umge 0,00 86.300 85.970 85.970 85.970 85.970 Kosteerstttuge ud Kosteumge 103.851,90 0 0 0 0 0 Ordetiche Erträge 103.851,90 86.300 85.970 85.970 85.970 85.970 ersoufweduge 59.357,63 60.10 6.00 6.80 63.450 64.080 Aufweduge für Sch- ud Diesteistuge 4.03,40 3.91 5.004 5.07 4.890 4.668 Sostige ordetiche Aufweduge 15.763,17 1.300 10.461 10.47 10.48 10.493 Ordetiche Aufweduge 79.144,0 76.33 77.665 78.364 78.8 79.41 der fd. Verwtugstätigkeit 4.707,70 9.968 8.305 7.606 7.148 6.79 Aufweduge us itere Leistugsbeziehuge Sdo us itere Leistugsbeziehuge 0,00 0 541 379 7 14 0,00 0-541 -379-7 -14 4.707,70 9.968 7.764 7.7 6.876 6.587 Ziee ud Kezhe Grudzhe (produktspezifisch) Atrgseigäge Az. 3.183 3.00 3.000 3.000 3.000 3.000 Azh berbeiteter Fäe Az. 3.19 3.00 3.000 3.000 3.000 3.000 Wirtschftichkeitskezhe (produktspezifisch) Berbeitugsquote (Azh berbeiteter Fäe : Atrgseigäge) % 100,8 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Wirtschftichkeitskezhe (produktübergreifed) ersoufwd / Ordeticher roduktufwd % 75,00 78,76 80,09 80,16 80,50 80,87 Zuschuss / (1000) Eiwoher -78,19-31,35-6,8-4,07 -,6-1,9 Zie 1 Berbeitug sämticher Aträge ierhb vo 4 Woche. - 1 -
Teifizp Eizhugs- ud Auszhugsrte V E Zuweduge ud gemeie Umge 0,00 86.300 85.970 0 85.970 85.970 85.970 Kosteerstttuge, Kosteumge 103.851,86 0 0 0 0 0 0 Eizhuge us fd. Verwtugstätigkeit 103.851,86 86.300 85.970 0 85.970 85.970 85.970 ersouszhuge 59.357,63 60.10 6.00 0 6.80 63.450 64.080 Auszhuge für Sch- ud Diesteistuge 3.353,40 3.033 4.003 0 4.071 3.889 3.667 Sostige ordetiche Auszhuge 15.66,68 1.300 10.461 0 10.47 10.48 10.493 Auszhuge us fd. Verwtugstätigkeit 78.373,71 75.453 76.664 0 77.363 77.81 78.40 Sdo der fd. Verwtugstätigkeit 5.478,15 10.847 9.306 0 8.607 8.149 7.730 Auszhuge für de Erwerb vo bewegichem Agevermöge Auszhuge us Ivestitiostätigkeit 89,95 1.179 1.001 0 1.001 1.001 1.001 89,95 1.179 1.001 0 1.001 1.001 1.001 Sdo der Ivestitiostätigkeit -89,95-1.179-1.001 0-1.001-1.001-1.001 Fizmitteüberschuss/-fehbetrg 4.585,0 9.668 8.305 0 7.606 7.148 6.79 Ivestitiosmßhme (i T ) Gesmtusgbe Bedrf bisher bereit gest. RE V E spätere Jhre. 7831016 EDV-Festwertbesch. ivestiveterged 0 0 0,9 1, 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 Ivestive Auszhuge 0 0 0,9 1, 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 Sdo Weitere Ivestitiostätigkeit 0 0-0,9-1, -1,0 0,0-1,0-1,0-1,0 0,0 Sdo Ivestitiostätigkeit Steepuszug Eih. 0 0-0,9-1, -1,0 0,0-1,0-1,0-1,0 0,0 Ist Steeteie (Vozeitäquivet) Az. 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Eräuterug Eterged wird ch Mßgbe des Budeseterged- ud Eterzeitgesetzes (BEEG) uf Atrg s Ausgeich für etfedes Erwerbseikomme Eterteie, die währed der erste (mxim) vierzeh Lebesmote ihres Kides zur Betreuug ud Erziehug icht oder ur gerigfügig erwerbstätig sid, gezht. Aspruch uf Eterged hbe Mütter ud Väter, die ihr Kid sebst betreue ud mit ihm i eiem Husht ebe, icht mehr s 30 Stude pro Woche erwerbstätig sid ud eie Wohsitz oder gewöhiche Aufetht i Deutschd hbe. Ds Eterged ist somit eie wichtige Grudge zur Vereibrkeit vo Fmiie ud Beruf. - 13 -
roduktbereich: roduktgruppe: rodukt: 006 Kider-, Juged- ud Fmiiehife 004 001 Fmiieersetzede Hife für juge Mesche ud ihre Fmiie Sttioäre erzieherische Hife Kurzbeschreibug Uterbrigug, Versorgug ud Erziehug vo Kider, Jugediche ud juge Vojährige über Tg ud Ncht eisch. Uterstützug der Herkuftsfmiie Ziegruppe Kider ud Jugediche mit dere Eter, juge Vojährige Auftrgsgrudge SGB VIII (KJHG) Vertwortiche/r Herr oggemöer Org-Zuordug II-A 51 Teiergebisp Ertrgs- ud Aufwdsrte Sostige Trsfererträge 516.687,86 515.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Kosteerstttuge ud Kosteumge 398.078,98 05.000 4.500 4.500 4.500 4.500 Sostige ordetiche Erträge 10.3,1 0 10.000 10.000 10.000 10.000 Ordetiche Erträge 94.998,96 70.000 95.500 95.500 95.500 95.500 ersoufweduge 349.005,37 35.750 3.770 3.950 36.180 39.440 Versorgugsufweduge 9.351,03 6.70 59.950 60.550 61.150 61.770 Aufweduge für Sch- ud Diesteistuge 9.1,07 7.457 8.408 8.477 8.467 8.447 Trsferufweduge 6.943.413,68 6.760.000 6.660.000 6.660.000 6.660.000 6.660.000 Sostige ordetiche Aufweduge 140.179,35 96.537 94.651 94.87 95.006 95.186 Ordetiche Aufweduge 7.534.161,50 7.79.464 7.145.779 7.146.804 7.150.803 7.154.843 der fd. Verwtugstätigkeit -6.609.16,54-6.559.464-6.193.79-6.194.304-6.198.303-6.0.343 Aufweduge us itere Leistugsbeziehuge Sdo us itere Leistugsbeziehuge 0,00 0 946 663 476 49 0,00 0-946 -663-476 -49-6.609.16,54-6.559.464-6.194.5-6.194.967-6.198.779-6.0.59 Ziee ud Kezhe Grudzhe (produktspezifisch) Fzh (sttioäre erzieherische Hife) Az. 166 150 180 175 170 165 Wirtschftichkeitskezhe (produktspezifisch) Bruttoufwd pro F 45.386,5 48.59,76 39.698,77 40.838,88 4.063,55 43.36,68 Netto- (Kreis-) Aufwd pro F 39.814,3 43.79,76 34.407,11 35.396,0 36.460,61 37.589,96 Wirtschftichkeitskezhe (produktübergreifed) Zuschuss / (1000) Eiwoher 0.915,07 0.67,5 19.598,98 19.60,3 19.614,88 19.67,67 ersoufwd / Ordeticher roduktufwd % 5,86 5,71 5,36 5,37 5,4 5,47-14 -
Teifizp Eizhugs- ud Auszhugsrte V E Sostige Trsfereizhuge 498.918,80 515.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 Kosteerstttuge, Kosteumge 498.59,59 05.000 4.500 0 4.500 4.500 4.500 Sostige ordetiche Eizhuge 10.893,74 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000 Eizhuge us fd. Verwtugstätigkeit 1.008.34,13 70.000 95.500 0 95.500 95.500 95.500 ersouszhuge 343.560,18 346.50 316.370 0 317.350 30.50 33.730 Versorgugsuszhuge 64.688,03 56.10 50.980 0 51.490 5.000 5.50 Auszhuge für Sch- ud Diesteistuge 7.133,36 5.033 6.656 0 6.75 6.715 6.695 Trsferuszhuge 6.679.598,98 6.760.000 6.660.000 0 6.660.000 6.660.000 6.660.000 Sostige ordetiche Auszhuge 101.197,44 96.537 94.651 0 94.87 95.006 95.186 Auszhuge us fd. Verwtugstätigkeit 7.196.177,99 7.64.300 7.18.657 0 7.130.39 7.134.41 7.138.131 Sdo der fd. Verwtugstätigkeit -6.187.835,86-6.544.300-6.176.157 0-6.177.89-6.181.741-6.185.631 Auszhuge für de Erwerb vo bewegichem Agevermöge Auszhuge us Ivestitiostätigkeit.071,66.54 1.75 0 1.75 1.75 1.75.071,66.54 1.75 0 1.75 1.75 1.75 Sdo der Ivestitiostätigkeit -.071,66 -.54-1.75 0-1.75-1.75-1.75 Fizmitteüberschuss/-fehbetrg -6.189.907,5-6.546.84-6.177.909 0-6.179.644-6.183.493-6.187.383 Ivestitiosmßhme (i T ) Gesmtusgbe Bedrf bisher bereit gest. RE V E spätere Jhre. 7831016 EDV-Festwertbesch. ivestivsttioäre erzieherische Hife 0 0,1,5 1,8 0,0 1,8 1,8 1,8 0,0 Ivestive Auszhuge 0 0,1,5 1,8 0,0 1,8 1,8 1,8 0,0 Sdo Weitere Ivestitiostätigkeit 0 0 -,1 -,5-1,8 0,0-1,8-1,8-1,8 0,0 Sdo Ivestitiostätigkeit Steepuszug Eih. 0 0 -,1 -,5-1,8 0,0-1,8-1,8-1,8 0,0 Ist Eräuterug We erhebiche Erziehugsschwierigkeite ud Auffäigkeite vorhde sid, die die Eter vor kum ösbre robeme stee oder we Kider oder Jugediche verchässigt, misshdet oder missbrucht werde, ht ds Jugedmt die Aufgbe die Kider ud Jugediche vor Gefhre für ihr Woh zu schütze ud i eier geeigete Eirichtug uterzubrige. Bei Begi eier sttioäre erzieherische Hife sid die Betroffee häufig bereits im Jugedter. Aber uch Kider mit grvierede Auffäigkeite köe des öftere ur och durch eie sttioäre Hife gefördert werde. Eizee Uterbriguge verteuer sich, d ufgrud der mssive Auffäigkeite Itesivmßhme erforderich sid. Steeteie (Vozeitäquivet) Az. 9,05 7,39 7,48 7,48 7,48 7,48-15 -
roduktbereich: roduktgruppe: rodukt: 006 Kider-, Juged- ud Fmiiehife 004 00 Fmiieersetzede Hife für juge Mesche ud ihre Fmiie Kider ud Jugediche i Vozeitpfege Kurzbeschreibug Uterbrigug, Versorgug ud Erziehug vo Kider ud Jugediche i dere Fmiie (z. T. zeitich befristet mit dem Zie der Rückkehr i die Ursprugsfmiie); Aquirierug vo fegefmiie Ziegruppe Kider ud Jugediche mit dere Eter, fegefmiie Auftrgsgrudge SGB VIII (KJHG) Vertwortiche/r Herr oggemöer Org-Zuordug II-A 51 Teiergebisp Ertrgs- ud Aufwdsrte Sostige Trsfererträge 01.470,66 180.000 190.000 190.000 190.000 190.000 Kosteerstttuge ud Kosteumge 543.950,9 600.000 800.000 800.000 800.000 800.000 Sostige ordetiche Erträge 1.40,85 10.000 40.000 40.000 40.000 40.000 Ordetiche Erträge 757.661,80 790.000 1.030.000 1.030.000 1.030.000 1.030.000 ersoufweduge 180.516,68 07.900 04.100 06.140 187.490 01.450 Versorgugsufweduge 98.60,63 78.960 95.950 96.910 97.880 98.860 Aufweduge für Sch- ud Diesteistuge 6.18,95 6.3 7.437 7.506 7.496 7.476 Trsferufweduge 1.914.50,94 1.875.000.0.000.19.800.19.70.19.960 Sostige ordetiche Aufweduge 330.994,5 13.781 311.13 311.7 311.41 311.54 Ordetiche Aufweduge.530.475,7.381.963.838.700.841.583.83.87.839.000 der fd. Verwtugstätigkeit -1.77.813,9-1.591.963-1.808.700-1.811.583-1.793.87-1.809.000 Aufweduge us itere Leistugsbeziehuge Sdo us itere Leistugsbeziehuge 0,00 0 601 41 303 158 0,00 0-601 -41-303 -158-1.77.813,9-1.591.963-1.809.301-1.81.004-1.794.130-1.809.158 Ziee ud Kezhe Grudzhe (produktspezifisch) Azh der Kider, Jugediche ud juge Vojährige i Vozeitpfege Az. 171 170 180 177 174 170 Wirtschftichkeitskezhe (produktspezifisch) Bruttoufwd pro F 14.798,10 14.011,55 15.770,56 16.054,14 16.8,89 16.700,00 Netto- (Kreis-) Aufwd pro F 10.367,33 9.364,49 10.048,33 10.34,93 10.309,35 10.641,18 Wirtschftichkeitskezhe (produktübergreifed) Zuschuss / (1000) Eiwoher 5.610,17 5.006,17 5.73,73 5.73,86 5.676,67 5.74,68 ersowufwd / Ordeticher roduktufwd % 11,0 1,04 10,57 10,66 10,11 10,58-16 -
Ziee ud Kezhe Zie 1 Verbesserug des Verhätisses Heimuterbrigug zu Vozeitpfege Verhätisquote (Vozeitpfegeverhätisse : Heimuterbriguge) 1,03 1,13 1,00 1,01 1,0 1,03 Teifizp Eizhugs- ud Auszhugsrte V E Sostige Trsfereizhuge 169.061,6 180.000 190.000 0 190.000 190.000 190.000 Kosteerstttuge, Kosteumge 670.638,3 600.000 800.000 0 800.000 800.000 800.000 Sostige ordetiche Eizhuge 18.665,18 10.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000 Eizhuge us fd. Verwtugstätigkeit 858.365,03 790.000 1.030.000 0 1.030.000 1.030.000 1.030.000 ersouszhuge 179.64,15 0.880 195.30 0 197.180 178.450 19.310 Versorgugsuszhuge 68.87,63 70.770 81.590 0 8.410 83.30 84.060 Auszhuge für Sch- ud Diesteistuge 5.9,36 4.866 6.33 0 6.39 6.38 6.36 Trsferuszhuge 1.914.879,94 1.875.000.0.000 0.19.800.19.70.19.960 Sostige ordetiche Auszhuge 37.078,10 13.781 311.13 0 311.7 311.41 311.54 Auszhuge us fd. Verwtugstätigkeit.405.79,18.367.97.814.356 0.817.009.799.03.813.946 Sdo der fd. Verwtugstätigkeit -1.546.914,15-1.577.97-1.784.356 0-1.787.009-1.769.03-1.783.946 Auszhuge für de Erwerb vo bewegichem Agevermöge Auszhuge us Ivestitiostätigkeit 946,54 1.556 1.114 0 1.114 1.114 1.114 946,54 1.556 1.114 0 1.114 1.114 1.114 Sdo der Ivestitiostätigkeit -946,54-1.556-1.114 0-1.114-1.114-1.114 Fizmitteüberschuss/-fehbetrg -1.547.860,69-1.578.853-1.785.470 0-1.788.13-1.770.137-1.785.060 Ivestitiosmßhme (i T ) Gesmtusgbe Bedrf bisher bereit gest. RE V E spätere Jhre. 7831016 EDV-Festwertbesch. ivestivkider ud Jugediche i Vo 0 0 0,9 1,6 1,1 0,0 1,1 1,1 1,1 0,0 Ivestive Auszhuge 0 0 0,9 1,6 1,1 0,0 1,1 1,1 1,1 0,0 Sdo Weitere Ivestitiostätigkeit 0 0-0,9-1,6-1,1 0,0-1,1-1,1-1,1 0,0 Sdo Ivestitiostätigkeit Steepuszug Eih. 0 0-0,9-1,6-1,1 0,0-1,1-1,1-1,1 0,0 Ist Eräuterug fegefmiie überehme die Aufgbe, eie positive Lebesort für Kider ud Jugediche zu biete, we diese vorübergehed oder uf Duer icht i ihrer Fmiie ebe köe. We erhebiche Erziehugsschwierigkeite ud Auffäigkeite vorhde sid, die Eter vor kum ösbre robeme stee oder we Kider oder Jugediche verchässigt, misshdet oder missbrucht werde, ht ds Jugedmt die Aufgbe, die Kider ud Jugediche vor Gefhre für ihr Woh zu schütze. Durch die höhere Sesibiisierug der Öffetichkeit ud die Arbeit der Frühe Hife werde häufiger isbesodere jügere Kider i Obhut geomme ud schießed bei eier dere Fmiie utergebrcht. Steeteie (Vozeitäquivet) Az. 3,55 3,94 4,38 4,38 4,38 4,38 Der fegekiderdiest des Kreisjugedmtes immt die Vermittug vo Kider vor, betreut ud berät die fegefmiie ud hät i Zusmmerbeit mit de Fchkräfte des ASD de Kotkt zu de Herkuftsfmiie. Der fegekiderdiest bereitet Mesche, die sich zutrue, ei fremdes Kid ufzuehme ud es ei Stück seies Lebesweges begeite zu woe ud ihm dbei Hife ud Uterstützug i seier Etwickug gebe köe, durch - 17 -
roduktbereich: roduktgruppe: rodukt: 006 Kider-, Juged- ud Fmiiehife 004 003 Fmiieersetzede Hife für juge Mesche ud ihre Fmiie Adoptio Kurzbeschreibug Duerhfte Uterbrigug vo Kider ud Jugediche i Adoptiosfmiie, Begeitug der Adoptiosverfhre beim Vormudschftsgericht ud Bertug der Adoptiveter währed der Adoptivpfege Ziegruppe Adoptioswiige Fmiie, bgebede Eter oder Eterteie Auftrgsgrudge BGB, Adoptios-Vermittugsgesetz Vertwortiche/r Herr oggemöer Org-Zuordug II-A 51 Teiergebisp Ertrgs- ud Aufwdsrte Öffetich-rechtiche Leistugsetgete 0,00 50 100 100 100 100 Ordetiche Erträge 0,00 50 100 100 100 100 ersoufweduge 4.884,91 51.90 54.640 55.190 48.840 53.90 Versorgugsufweduge 35.846,01 7.360 31.910 3.30 3.550 3.880 Aufweduge für Sch- ud Diesteistuge 5.386,90 5.110 6.591 6.660 6.650 6.640 Sostige ordetiche Aufweduge 5.36,88 4.648 4.090 4.094 4.097 4.101 Ordetiche Aufweduge 89.480,70 89.038 97.31 98.174 9.137 96.911 der fd. Verwtugstätigkeit -89.480,70-88.788-97.131-98.074-9.037-96.811 Aufweduge us itere Leistugsbeziehuge Sdo us itere Leistugsbeziehuge 0,00 0 155 109 78 41 0,00 0-155 -109-78 -41-89.480,70-88.788-97.86-98.183-9.115-96.85 Ziee ud Kezhe Grudzhe (produktspezifisch) Azh der zur Adoptio freigegebee Kider Az. 4 4 4 4 Azh vermitteter Kider Az. 4 4 4 4 Azh der Bewerberpre Az. 19 5 6 8 30 35 Abschießed überprüfte Bewerberpre ierhb vo 1 Mote Az. 7 14 14 14 14 14 Wirtschftichkeitskezhe (produktübergreifed) Zuschuss / (1000) Eiwoher 83,17 79,1 307,38 310,36 91,6 306,36 ersoufwd / Ordeticher roduktufwd % 87,99 89,04 89,01 89,05 88,34 88,9-18 -
Teifizp Eizhugs- ud Auszhugsrte V E Öffetich-rechtiche Leistugsetgete 0,00 50 100 0 100 100 100 Eizhuge us fd. Verwtugstätigkeit 0,00 50 100 0 100 100 100 ersouszhuge 4.677,04 50.180 51.690 0 5.10 45.830 50.50 Versorgugsuszhuge 5.109,01 4.50 7.130 0 7.400 7.680 7.950 Auszhuge für Sch- ud Diesteistuge 5.09,1 4.846 6.303 0 6.37 6.36 6.35 Sostige ordetiche Auszhuge 3.91,0 4.648 4.090 0 4.094 4.097 4.101 Auszhuge us fd. Verwtugstätigkeit 76.86,37 84.194 89.13 0 90.076 83.969 88.653 Sdo der fd. Verwtugstätigkeit -76.86,37-83.944-89.113 0-89.976-83.869-88.553 Auszhuge für de Erwerb vo bewegichem Agevermöge Auszhuge us Ivestitiostätigkeit 160,73 354 88 0 88 88 88 160,73 354 88 0 88 88 88 Sdo der Ivestitiostätigkeit -160,73-354 -88 0-88 -88-88 Fizmitteüberschuss/-fehbetrg -76.447,10-84.98-89.401 0-90.64-84.157-88.841 Ivestitiosmßhme (i T ) Gesmtusgbe Bedrf bisher bereit gest. RE V E spätere Jhre. 7831016 EDV-Festwertbesch. ivestivadoptio 0 0 0, 0,4 0,3 0,0 0,3 0,3 0,3 0,0 Ivestive Auszhuge 0 0 0, 0,4 0,3 0,0 0,3 0,3 0,3 0,0 Sdo Weitere Ivestitiostätigkeit 0 0-0, -0,4-0,3 0,0-0,3-0,3-0,3 0,0 Sdo Ivestitiostätigkeit Steepuszug Eih. 0 0-0, -0,4-0,3 0,0-0,3-0,3-0,3 0,0 Ist Steeteie (Vozeitäquivet) Az. 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 Eräuterug Wer kideros ist ud sich um die Aufhme eies fremde Kides bemühe möchte, s Adoptierte/r de Wusch ht, Kotkt zur Herkuftsfmiie ufzuehme oder s eibiche Eter Kotkt zum doptierte Kid sucht oder schwger ist ud usicher, ob "sie für ihr" Kid sorge k wird vo der Adoptiosvermittug des Kreisjugedmtes uterstützt, sofer er/sie im Bereich des Kreisjugedmtes Mide-Lübbecke woht. Die Azh der zur Adoptio freigegebee Kider ist äußerst gerig. Ae Bewerberpre hbe erdigs eie Aspruch uf Bertug ud Überprüfug. Nebe de kssische Adoptioe sid erdigs uch die so gete Stiefeterdoptioe zu berbeite. - 19 -
roduktbereich: roduktgruppe: rodukt: 006 Kider-, Juged- ud Fmiiehife 005 001 Itegrtio Kommue Itegrtiosrbeit für Mesche mit Migrtioshitergrud Kurzbeschreibug Verbesserug der Lebessitutio vo Mesche mit Migrtioshitergrud durch die Gewähreis-tug eier bgestimmte ud bedrfsgerechte Weiteretwickug vo Mßhme i Koopertio mit de kreisgehörige Städte ud Gemeide ud de beteiigte Verbäde. Ziegruppe Auftrgsgrudge Mesche mit Migrtioshitergrud, Mitrbeiterie ud Mitrbeiter der Städte ud Gemeide ud der Verbäde KOMM-IN NRW rogrmm Beschuss des Kreistges vom 16.06.008 zur Uterstützug der Chrt für Itegrtio ud Vieft Vertwortiche/r Herr oggemöer Org-Zuordug II-A 51 Teiergebisp Ertrgs- ud Aufwdsrte Zuweduge ud gemeie Umge 50.000,00 50.000 40.000 40.000 40.000 40.000 Ordetiche Erträge 50.000,00 50.000 40.000 40.000 40.000 40.000 ersoufweduge 59.835,35 63.00 6.970 63.600 64.40 64.880 Aufweduge für Sch- ud Diesteistuge.64,63.448 3.685 3.75 3.686 3.637 Trsferufweduge 1.953,60 5.000 14.000 14.000 14.000 14.000 Sostige ordetiche Aufweduge 4.708,33 4.000 4.383 4.387 4.390 4.394 Ordetiche Aufweduge 89.139,91 94.648 85.038 85.71 86.316 86.911 der fd. Verwtugstätigkeit -39.139,91-44.648-45.038-45.71-46.316-46.911 Aufweduge us itere Leistugsbeziehuge Sdo us itere Leistugsbeziehuge 0,00 0 135 95 68 36 0,00 0-135 -95-68 -36-39.139,91-44.648-45.173-45.807-46.384-46.947 Ziee ud Kezhe Grudzhe (produktspezifisch) Atei der Eiwoher mit Migrtioshitergrud der Gesmtbevökerug im Kreis Mide Lübbecke % 16 16 16 16 16 16 Wirtschftichkeitskezhe (produktspezifisch) Erträge us Zuweduge (isbes. Ld) 50.000,00 50.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 Fizufwd des Kreises für die Kommue Itegrtiosrbeit (Nettoufwd) 39.139,91 47.148,00 45.038,00 45.71,00 46.316,00 46.911,00 Wirtschftichkeitskezhe (produktübergreifed) Zuschuss / (1000) Eiwoher 13,86 148,6 14,53 144,66 146,57 148,45 ersoufwd / Ordeticher roduktufwd % 67,13 65,06 74,05 74,0 74,4 74,65-0 -
Ziee ud Kezhe Zie 1 Verbesserug der Koopertio zwische e Akteure im Kreisgebiet, die der Itegrtiosrbeit beteiigt sid. Azh der durchgeführte Netzwerktreffe Az. 35 40 40 40 40 40 Teifizp Eizhugs- ud Auszhugsrte V E Zuweduge ud gemeie Umge 70.000,00 50.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000 Eizhuge us fd. Verwtugstätigkeit 70.000,00 50.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000 ersouszhuge 59.045,08 63.00 6.970 0 63.600 64.40 64.880 Auszhuge für Sch- ud Diesteistuge.83,40.153 3.435 0 3.475 3.436 3.387 Trsferuszhuge 1.953,60 5.000 14.000 0 14.000 14.000 14.000 Sostige ordetiche Auszhuge 4.356,35 4.000 4.383 0 4.387 4.390 4.394 Auszhuge us fd. Verwtugstätigkeit 87.638,43 94.353 84.788 0 85.46 86.066 86.661 Sdo der fd. Verwtugstätigkeit -17.638,43-44.353-44.788 0-45.46-46.066-46.661 Auszhuge für de Erwerb vo bewegichem Agevermöge Auszhuge us Ivestitiostätigkeit 3,18 95 50 0 50 50 50 3,18 95 50 0 50 50 50 Sdo der Ivestitiostätigkeit -3,18-95 -50 0-50 -50-50 Fizmitteüberschuss/-fehbetrg -17.870,61-44.648-45.038 0-45.71-46.316-46.911 Ivestitiosmßhme (i T ) Gesmtusgbe Bedrf bisher bereit gest. RE V E spätere Jhre. 7831016 EDV-Festwertbesch. ivestivkommue Itegrtiosrbeit 0 0 0, 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,3 0,0 Ivestive Auszhuge 0 0 0, 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,3 0,0 Sdo Weitere Ivestitiostätigkeit 0 0-0, -0,3-0,3 0,0-0,3-0,3-0,3 0,0 Sdo Ivestitiostätigkeit Steepuszug Eih. 0 0-0, -0,3-0,3 0,0-0,3-0,3-0,3 0,0 Ist Eräuterug Im Kreis Mide-Lübbecke ebe c. 40.000 Eiwoher, die icht i Deutschd gebore wurde. Dvo hbe c. 6.500 eie rußddeutsche ud c. 15.500 eie usädische Hitergrud. Itegrtio ist eie der wesetiche Zukuftsufgbe vo Bud, Läder ud Gemeide. Isbesodere vor dem Hitergrud des demogrfische Wdes ist es ueräßich, die sozie Itegrtio, die Itegrtio i de Arbeitsmrkt ud die poitische Itegrtio vorzutreibe. Hiweis: Ab dem 01. Jur ist der Aufgbebereich 006 005 001 "Kommue Itegrtiosrbeit für Mesche mit Migrtioshitergrud" direkt dem Ldrt uterstet (bisher Teiufgbe des Jugedmtes). Steeteie (Vozeitäquivet) Az. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00-1 -
roduktbereich: roduktgruppe: rodukt: 007 Gesudheitsdieste 003 Drogebertugsstee 001 Drogebertugsstee Kurzbeschreibug Bertug, Betreuug ud Behdug vo Drogebhägige ud ihre Agehörige; rävetiosrbeit Ziegruppe Auftrgsgrudge Drogebhägige ud ihre Agehörige, Kider ud Jugediche Gesetz über de öffetiche Gesudheitsdiest, öffetich-rechtiche Vereibruge Vertwortiche/r Herr oggemöer Org-Zuordug II-A 51 Teiergebisp Ertrgs- ud Aufwdsrte Zuweduge ud gemeie Umge 64.000,00 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 Kosteerstttuge ud Kosteumge 10.931,1 13.700 13.41 13.41 13.41 13.41 Sostige ordetiche Erträge 117,14 0 0 0 0 0 Ordetiche Erträge 75.048,35 77.700 77.41 77.41 77.41 77.41 ersoufweduge 490.153,34 47.910 445.335 405.415 407.805 416.05 Versorgugsufweduge 18.381,86 14.030 16.170 16.330 16.500 16.660 Aufweduge für Sch- ud Diesteistuge 19.177,38 6.501 10.7 7.746 7.770 7.795 Biziee Abschreibuge 11.086,00 11.086 11.086 11.086 11.086 11.086 Sostige ordetiche Aufweduge 6.8,89 4.450.0.53.87.30 Ordetiche Aufweduge 565.081,47 483.977 505.533 46.830 465.448 473.886 der fd. Verwtugstätigkeit -490.033,1-406.77-48.11-385.418-388.036-396.474 Aufweduge us itere Leistugsbeziehuge Sdo us itere Leistugsbeziehuge 0,00 0 1.50 876 69 39 0,00 0-1.50-876 -69-39 -490.033,1-406.77-49.371-386.94-388.665-396.803 Ziee ud Kezhe Grudzhe (produktspezifisch) Azh der Rtsuchede isgesmt Az. 558 470 470 470 470 470 dvo: Azh der gfristig oder chroisch Abhägige mit poyvetem Suchtverhte dvo: Azh der Rtsuchede im Bereich Cbis Azh der Rtsuchede im Bereich Cbis i rozet Az. 336 305 305 305 305 305 Az. 86 115 115 115 115 115 % 6 5 5 5 5 5 Jähriche Besucherzhe im Kotktcfe Az. 3.516 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 Azh der jähriche Substitutiosptiete Azh der jährich stttfidede rävetiosvertsttuge Az. 39 45 45 45 45 45 Az. 69 70 70 70 70 70 Wirtschftichkeitskezhe (produktspezifisch) Ertrg us der Ldesförderug 64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 - -
Ziee ud Kezhe Ertrg us der Subsitutiosbehdug 8.36,90 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Atei des Kreises m Gesmtufwd der Drogebertugsstee 490.033,1 406.77,00 48.11,00 385.418,00 388.036,00 396.474,00 Wirtschftichkeitskezhe (produktübergreifed) Zuschuss / (1000) Eiwoher 1.550,74 1.77,60 1.354,81 1.19,68 1.7,96 1.54,66 ersoufwd / Ordeticher roduktufwd % 89,99 91,31 91,9 91,1 91,16 91,31 Zie 1 Erhöhug des Ateis der rtsuchede Kosumete vo Cbis ud ihre Agehörige uf midestes 5 % des Gesmtkietes Azh der erreichte Kiete % 145 115 150 150 150 150 Zie Durchführug vo midestes 70 rävetiosvertsttuge mit Schue, Kidergärte, Mutipiktore ud dere Istitutioe Zh der Versttuge Az. 71 70 70 70 70 70 Azh der teiehmede Kider, Jugediche ud Eter etc. Az..066 1.800.000.000.000.000 Azh der teiehmede Mutipiktore Az. 600 50 450 450 450 450 Teifizp Eizhugs- ud Auszhugsrte V E Zuweduge ud gemeie Umge 64.000,00 64.000 64.000 0 64.000 64.000 64.000 Kosteerstttuge, Kosteumge 10.931,1 13.700 13.41 0 13.41 13.41 13.41 Sostige ordetiche Eizhuge 117,14 0 0 0 0 0 0 Eizhuge us fd. Verwtugstätigkeit 75.048,35 77.700 77.41 0 77.41 77.41 77.41 ersouszhuge 374.198,11 41.660 407.85 0 393.695 397.875 414.95 Versorgugsuszhuge 1.875,86 1.570 13.750 0 13.890 14.030 14.170 Auszhuge für Sch- ud Diesteistuge 17.534,35 4.17 8.407 0 5.431 5.455 5.480 Sostige ordetiche Auszhuge 5.314,0 4.450.0 0.53.87.30 Auszhuge us fd. Verwtugstätigkeit 49.9,34 453.897 45.0 0 435.69 439.647 456.65 Sdo der fd. Verwtugstätigkeit -354.873,99-376.197-374.790 0-357.857-36.35-378.853 Auszhuge für de Erwerb vo bewegichem Agevermöge Auszhuge us Ivestitiostätigkeit 1.643,03.84.315 0.315.315.315 1.643,03.84.315 0.315.315.315 Sdo der Ivestitiostätigkeit -1.643,03 -.84 -.315 0 -.315 -.315 -.315 Fizmitteüberschuss/-fehbetrg -356.517,0-378.481-377.105 0-360.17-364.550-381.168 Ivestitiosmßhme (i T ) Gesmtusgbe Bedrf bisher bereit gest. RE V E spätere Jhre. 7831016 EDV-Festwertbesch. ivestivdrogebertugsstee 0 0 1,6,3,3 0,0,3,3,3 0,0 Ivestive Auszhuge 0 0 1,6,3,3 0,0,3,3,3 0,0 Sdo Weitere Ivestitiostätigkeit 0 0-1,6 -,3 -,3 0,0 -,3 -,3 -,3 0,0 Sdo Ivestitiostätigkeit Steepuszug Eih. 0 0-1,6 -,3 -,3 0,0 -,3 -,3 -,3 0,0 Ist Steeteie (Vozeitäquivet) Az. 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 Eräuterug Die Drogebertugsstee stet die bewährte Aufgbebereiche Bertug, Begeitug, rävetio ud Kotktcfé - 3 -
sicher. Ds Ld NRW gewährt Zuweduge i Höhe vo 64.000. Für de Zividiesteistede i der Drogebertugsstee erstttet ds Budesmt für Zividiest de usgewiesee Betrg. Der Zividiesteistede erhät ei etsprechedes Etget. - 4 -
Husht Amt 53 Gesudheitsmt (Amtsbudget 00 053) rodukt Bezeichug eröse 007 001 001 007 001 00 007 001 003 007 00 001 007 00 003 007 004 001 007 004 00 Koorditio ud im Gesudheitsbereich rävetive Gesudheitsförderug ud gesudheitiche Hife für Kider ud Jugediche Sozipsychitrische Hife für psychisch Krke ud Suchtkrke Amtsärztiche Gutchte ud Steughme Gutchte ud Steughme ch dem Schwerbehiderterecht Ifektiosschutz, Verhütug ud Bekämpfug übertrgbrer Krkheite Aufsicht über Berufe ud Eirichtuge im Gesudheitswese ufweduge Zuschuss (-) / Überschuss (+) 50 18.093-18.043 16.080 715.516-699.436 15.500 1.6.475-1.100.975 158.740 819.501-660.761 15.180 34.509-19.39 87.100 651.316-564.16 11.000 33.538-11.538-5 -
roduktbereich: roduktgruppe: rodukt: 007 Gesudheitsdieste 001 001 Gesudheitspug, Gesudheitsförderug, Gesudheitshife Koorditio ud im Gesudheitsbereich Kurzbeschreibug Mßhme zur Gewähreistug eier bgestimmte ud bedrfsgerechte Weiteretwickug der gesudheitiche, sozie, psychitrische u. pfegerische Versorgug Ziegruppe Auftrgsgrudge Eirichtuge der gesudheitiche, pfegerische ud sozie Versorgug, des tieteschutzes, Sebsthifegruppe, poitische Gremie, Träger, Orgistioseiheite der Kreisverwtug, kreisgehörige Kommue, Vereie, Verbäde, Quitätszirke Jugedärzte Gesetz über de öffet. Gesudheitsdiest, fegegesetz, Gesetz über Hife ud Schutzmßhme bei psychische Krkheite Vertwortiche/r Herr Dr. Witte Org-Zuordug II-A 53 Teiergebisp Ertrgs- ud Aufwdsrte Zuweduge ud gemeie Umge 0,00 50 50 50 50 50 Ordetiche Erträge 0,00 50 50 50 50 50 ersoufweduge 187.87,97 19.890 176.480 178.750 180.030 181.830 Versorgugsufweduge 3.340,17 18.000 19.640 19.840 0.030 0.40 Aufweduge für Sch- ud Diesteistuge 1.713,78 10.510 13.009 13.176 1.764 1.7 Sostige ordetiche Aufweduge 8.64,41 9.856 8.40 8.418 8.435 8.45 Ordetiche Aufweduge 3.191,33 31.56 17.531 0.184 1.59.794 der fd. Verwtugstätigkeit -3.191,33-31.06-17.481-0.134-1.09 -.744 Aufweduge us itere Leistugsbeziehuge Sdo us itere Leistugsbeziehuge 0,00 0 56 394 83 148 0,00 0-56 -394-83 -148-3.191,33-31.06-18.043-0.58-1.49 -.89 Ziee ud Kezhe Grudzhe (produktspezifisch) Azh Kofereze Az. 1 Wirtschftichkeitskezhe (produktübergreifed) Zuschuss / (1000) Eiwoher 734,78 77,06 688,3 696,63 700,03 704,89 ersoufwd / Ordeticher roduktufwd Zie 1 Durchführug vo Gesudheits- ud fegekofereze % 90,97 91,19 90,16 90,19 90,4 90,70-6 -
Teifizp Eizhugs- ud Auszhugsrte V E Zuweduge ud gemeie Umge 0,00 50 50 0 50 50 50 Eizhuge us fd. Verwtugstätigkeit 0,00 50 50 0 50 50 50 ersouszhuge 184.466,31 191.60 174.670 0 176.600 178.180 179.960 Versorgugsuszhuge 16.349,17 16.130 16.700 0 16.870 17.040 17.10 Auszhuge für Sch- ud Diesteistuge 1.516,90 10.119 11.968 0 1.135 11.73 11.31 Sostige ordetiche Auszhuge 11.17,68 9.856 8.40 0 8.418 8.435 8.45 Auszhuge us fd. Verwtugstätigkeit 4.505,06 7.365 11.740 0 14.03 15.378 16.853 Sdo der fd. Verwtugstätigkeit -4.505,06-7.315-11.690 0-13.973-15.38-16.803 Auszhuge für de Erwerb vo bewegichem Agevermöge Auszhuge us Ivestitiostätigkeit 750,09 1.071 1.041 0 1.041 1.041 1.041 750,09 1.071 1.041 0 1.041 1.041 1.041 Sdo der Ivestitiostätigkeit -750,09-1.071-1.041 0-1.041-1.041-1.041 Fizmitteüberschuss/-fehbetrg -5.55,15-8.386-1.731 0-15.014-16.369-17.844 Ivestitiosmßhme (i T ) Gesmtusgbe Bedrf bisher bereit gest. RE V E spätere Jhre. 7831016 EDV-Festwertbesch. ivestivkoorditio ud im Ge 0 0 0,8 1,1 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 Ivestive Auszhuge 0 0 0,8 1,1 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 Sdo Weitere Ivestitiostätigkeit 0 0-0,8-1,1-1,0 0,0-1,0-1,0-1,0 0,0 Sdo Ivestitiostätigkeit Steepuszug Eih. 0 0-0,8-1,1-1,0 0,0-1,0-1,0-1,0 0,0 Ist Eräuterug Dieses rodukt umfsst Mßhme, die eie bgestimmte ud bedrfsgerechte Weiteretwickug der gesudheitiche, sozie, psychitrische ud pfegerische Versorgug im Kreis Mide-Lübbecke gewähreiste soe. Kommue Gesudheits- ud fegekoferez Ei wichtiger Bestdtei ist die Geschäftsführug ud Arbeit der Kommue Gesudheits- ud fegekoferez ( 4 ÖGDG) ud ihrer Arbeitsgruppe (AG Gesudheit, AG fege ud AG sychitrie). Für die Arbeit der Kommue Gesudheits- ud fegekoferez etstehe Aufweduge, z. B. für rojekte, räsettioe oder extere Referete (Kto. 510). Ds Voume hierfür wird um rud 0 % uf.500 verrigert. Im Eizef köe durch Spede vo Sposore uch Erträge erziet werde (Kto. 4148000). Die bisherige Steeusstttug mit 1,5 Vozeitstee wird uf 1,0 Vozeitstee gekürzt. Steeteie (Vozeitäquivet) Az. 3,39 3,37,98,98,98,98 Berichterstttug ud sychitriekoorditio Außerdem umfsst dieses rodukt die Koorditio der kommue Gesudheits- ud Soziberichterstttug sowie die sychitriekoorditio. Gesude Städte-Netzwerk Mit Beschuss des Kreistges vom 15.1.008 ist der Kreis Mide-Lübbecke Mitgied im Gesude-Städte Netzwerk der Budesrepubik Deutschd s Tei der Gesude Städte-Bewegug der WHO geworde; hierfür ist ei Mitgiedsbeitrg zu zhe (Kto. 549000). Dieser so b vo 50 uf 600 erhöht werde. Drüber hius etstehe jährich Reisekoste, u.. für ds 3tägige Jhrestreffe i ots-dm. Die Küdigug der Mitgiedschft wird vorgeschge. - 7 -
roduktbereich: roduktgruppe: rodukt: 007 Gesudheitsdieste 001 00 Gesudheitspug, Gesudheitsförderug, Gesudheitshife rävetive Gesudheitsförderug ud gesudheitiche Hife für Kider ud Jugediche Kurzbeschreibug Utersuchug vo Kider ud Jugediche, Bertuge ud Iformtioe zu gesudheitsreevte Frge; Awedug stdrdisierter Utersuchugsprogrmme, Bertug bei Sprch- ud Stimmstöruge Ziegruppe Auftrgsgrudge Kider ud Jugediche, Erziehugsberechtigte, Soderschüer, Lehrud Erziehugsperso, betroffee ersoe Gesetz über de öffet. Gesudheitsdiest, VO über de Bidugsgg i der Grudschue, Schugesetz, VO über die soderpädgogische Förderug (AO-SF) Vertwortiche/r Herr Dr. Witte Org-Zuordug II-A 53 Teiergebisp Ertrgs- ud Aufwdsrte Zuweduge ud gemeie Umge 6.480,00 3.030 3.030 3.030 3.030 3.030 Kosteerstttuge ud Kosteumge 19.70,77 17.000 13.050 13.050 13.050 13.050 Ordetiche Erträge 5.750,77 0.030 16.080 16.080 16.080 16.080 ersoufweduge 463.69,57 533.050 571.160 576.870 58.640 588.470 Versorgugsufweduge 58.08,69 45.100 5.040 5.560 53.090 53.60 Aufweduge für Sch- ud Diesteistuge 6.16,97 8.665 3.198 3.468.18 0.778 Biziee Abschreibuge 6.440,00 6.440 6.440 6.440 6.440 6.440 Sostige ordetiche Aufweduge 47.639,84 49.661 40.514 40.558 40.60 40.646 Ordetiche Aufweduge 6.135,07 68.916 713.35 719.896 74.990 79.954 der fd. Verwtugstätigkeit -596.384,30-66.886-697.7-703.816-708.910-713.874 Aufweduge us itere Leistugsbeziehuge Sdo us itere Leistugsbeziehuge 0,00 0.164 1.516 1.089 570 0,00 0 -.164-1.516-1.089-570 -596.384,30-66.886-699.436-705.33-709.999-714.444 Ziee ud Kezhe Grudzhe (produktspezifisch) Azh der Gutchte gem. AO-SF (Soderpädgogischer Förderbedrf) mit stdrdisierter Screeigutersuchug Azh der zhärztiche Vorsorgeutersuchuge i Schue für Lerbehiderte ud Schue für geistigbehiderte Mesche Azh der utzübuge i Schue für Lerbehiderte Azh der Fuoridieruge i Schue für Lerbehiderte ud Kidergärte mit hohem Kriesrisiko Az. 477 300 80 50 50 50 Az. 1.378 1.300 1.50 1.00 1.150 1.100 Az. 931 900 850 800 800 800 Az. 535 750 750 750 750 750-8 -
Ziee ud Kezhe Wirtschftichkeitskezhe (produktübergreifed) Zuschuss / (1000) Eiwoher 1.887,9.100,45.1,46.7,7.43,39.59,09 ersoufwd / Ordeticher roduktufwd % 83,88 84,04 86,79 87,43 87,69 87,96 Zie 1 I der schuische Eiggsutersuchug, im Rhme vo Quitätsmgemet Eterzufriedeheit uf dem Stdrd vo 90% im Notebereich sehr gut bis gut hte; bei geichbeibedem ersobestd. Azh schuischer Eiggsutersuchuge Az. 3.365 3.300 3.00 3.150 3.100 3.000 Azh der bgegebee Böge bei schuische Eiggsutersuchuge Az..651.500.450.450.400.50 - dvo Bewertug gut bis sehr gut Az..370.50.05.05.160.05 rozetquote Bewertug % 91 90 90 90 90 90 Teifizp Eizhugs- ud Auszhugsrte V E Zuweduge ud gemeie Umge 3.500,00 50 50 0 50 50 50 Kosteerstttuge, Kosteumge 19.70,77 17.000 13.050 0 13.050 13.050 13.050 Eizhuge us fd. Verwtugstätigkeit.770,77 17.050 13.100 0 13.100 13.100 13.100 ersouszhuge 458.049,60 530.190 566.350 0 57.010 577.730 583.510 Versorgugsuszhuge 40.77,69 40.40 44.50 0 44.690 45.140 45.590 Auszhuge für Sch- ud Diesteistuge 0.199,08 4.89 17.990 0 18.60 17.010 15.570 Sostige ordetiche Auszhuge 44.847,5 49.661 40.514 0 40.558 40.60 40.646 Auszhuge us fd. Verwtugstätigkeit 563.868,6 644.560 669.104 0 675.518 680.48 685.316 Sdo der fd. Verwtugstätigkeit -541.097,85-67.510-656.004 0-66.418-667.38-67.16 Auszhuge für de Erwerb vo bewegichem Agevermöge Auszhuge us Ivestitiostätigkeit 4.393,86 6.136 5.08 0 5.08 5.08 5.08 4.393,86 6.136 5.08 0 5.08 5.08 5.08 Sdo der Ivestitiostätigkeit -4.393,86-6.136-5.08 0-5.08-5.08-5.08 Fizmitteüberschuss/-fehbetrg -545.491,71-633.646-661.1 0-667.66-67.590-677.44 Ivestitiosmßhme (i T ) Gesmtusgbe Bedrf bisher bereit gest. RE V E spätere Jhre. 7831015 Ivestive Beschffuge Festw.rävetive Gesudheitsförderu 7831016 EDV-Festwertbesch. ivestivrävetive Gesudheitsförderu 0 0 1,5 1, 1, 0,0 1, 1, 1, 0,0 0 0,9 4,9 4,0 0,0 4,0 4,0 4,0 0,0 Ivestive Auszhuge 0 0 4,4 6,1 5, 0,0 5, 5, 5, 0,0 Sdo Weitere Ivestitiostätigkeit 0 0-4,4-6,1-5, 0,0-5, -5, -5, 0,0 Sdo Ivestitiostätigkeit Steepuszug Eih. 0 0-4,4-6,1-5, 0,0-5, -5, -5, 0,0 Ist Steeteie (Vozeitäquivet) Az. 9,03 9,53 10,89 10,89 10,89 10,89 Eräuterug Dieses rodukt umfsst Mßhme zur Kider- ud Jugedgesudheit im Kreis Mide-Lübbecke, d. h. die Utersuchug vo Kider ud Jugediche, Bertuge ud Iformtioe zu gesudheitsreevte Frge ud Bertug bei Sprch- ud Stimmstöruge. Es werde stdrdisierte Utersuchugsprogrmme gewedet. - 9 -
Im Rhme eier Festwertverschgug werde 1.00 für die Erstzbeschffug vo Vermögesgeges-täde (z. B. mediziische Geräte) bereitgestet (Kto. 555040). Utersuchug vo Kider ud Jugediche Ei wichtiger Bestdtei sid die Schueiggsutersuchuge (ESU) ud die Utersuchuge zur Feststeug des soderpädgogische Förderbedrfs (AOSF). Im bisher voriegede Bericht der GA NRW wird geregt, die ESU ur och zetr im Gesudheitsmt Mide durchzuführe. Dieser Aregug wird umehr gefogt ud Rechug getrge. Bis wurde die ESU uch exter i Schue durchgeführt, ws eie strke Bidug des ersoeistzes für die Fhrzeite ch sich zog (rud 0,30 Vozeitstee mit eiem ersokosteufwd vo rud 1.000 ). Dies wird b ufgegebe; ESU fide ur och ud usschießich im Gesudheitsmt Mide sttt, ws zu eier deutiche ud sofortige Miderug der erso- ud Reisekosteufweduge führt, so dss b wieder sichergestet werde k, dss jedes Kid vor Schubegi seie ESU htte ud die Ressource für eie zeithe Eiggsdigostik i der Iterdiszipiäre Frühförderug eisetzbr sid, siehe hierzu uch uter Iterdiszipiäre Frühförderug. Iterdiszipiäre Frühförderug Uter dieses rodukt fät die iterdiszipiäre Eiggsdigostik vor Begi der Leistuge i de Iterdiszipiäre Frühförderstee im Kreis Mide-Lübbecke. Erfhrugswerte iege umehr seit rud derthb Jhre ud us rud 10 Eiggsdigostike vor. Dch ässt sich feststee, dss der dem Gesudheitsmt refizierte Zeittei für die Eiggsdigostik deutich uter dem ttsächich ufzu-wedede Zeitbedrf iegt. Geichzeitig ässt sich feststee, dss rud 30 % der betrgte Kompexeistug icht erforderich ist ud durch die Eiggsdigostik herusgefitert werde kote. Die ddurch gesekte Leistugsufweduge werde im Sozihusht eigesprt. Arbeitskreis Zhgesudheit Die Arbeit der Geschäftsstee des Arbeitskreises Zhgesudheit Westfe-Lippe im Kreis Mide-Lübbecke wird hier ebefs bgebidet ud stet sich im Husht eutr dr, wei Ertrg ud Aufwd sich usgeiche (Kto. 4484000 ud 581000). - 30 -
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roduktbereich: roduktgruppe: rodukt: 007 Gesudheitsdieste 001 003 Gesudheitspug, Gesudheitsförderug, Gesudheitshife Sozipsychitrische Hife für psychisch Krke ud Suchtkrke Kurzbeschreibug Agebot vo idividuee mbute Hife für psychisch Krke ud Suchtkrke sowie Orgistio vo Schutzmßhme Ziegruppe Auftrgsgrudge Geistig ud seeisch Behiderte, psychisch Krke ud Suchtkrke, Agehörige/sozies Umfed, Istitutioe der psychitrische Versorgug Gesetz über de öffet. Gesudheitsdiest, Gesetz über Hife ud Schutzmßhme bei psychische Krkheite, BGB, SGB XII, SGB VIII (KJHG), sychitriep Kreis Mide-Lübbecke Vertwortiche/r Herr Dr. Witte Org-Zuordug II-A 53 Teiergebisp Ertrgs- ud Aufwdsrte Zuweduge ud gemeie Umge 18.567,44 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 Ordetiche Erträge 18.567,44 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 ersoufweduge 733.843,46 744.600 804.780 816.860 80.490 796.030 Versorgugsufweduge 51.571,48 39.170 46.550 47.00 47.490 47.960 Aufweduge für Sch- ud Diesteistuge 14.17,05 14.493.318.715 1.13 19.471 Biziee Abschreibuge 0,50 0 0 0 0 0 Trsferufweduge 75.177,5 31.05 314.74 317.4 319.74 3.4 Sostige ordetiche Aufweduge 4.684,94 39.047 34.996 35.104 35.1 35.33 Ordetiche Aufweduge 1.117.449,95 1.149.36 1.3.386 1.38.941 1.6.147 1.1.06 der fd. Verwtugstätigkeit -988.88,51-1.03.86-1.097.886-1.113.441-1.100.647-1.095.56 Aufweduge us itere Leistugsbeziehuge Sdo us itere Leistugsbeziehuge 0,00 0 3.089.164 1.554 814 0,00 0-3.089 -.164-1.554-814 -988.88,51-1.03.86-1.100.975-1.115.605-1.10.01-1.096.340 Ziee ud Kezhe Grudzhe (produktspezifisch) Azh der Steughme für die Betreuugsstee im Jugedmt zur Ermittug ud Bewertug vo Hifsbedrfe bei psychisch Krke ud Suchtkrke. Azh der fchärztiche Bertuge im Hifepverfhre des Ldschftsverbdes Westfe-Lippe Azh der iederschweige Kotktud Bertugsgebote für psychisch Krke ud Suchtkrke im Gesudheitsmt Az. 84 90 90 90 90 90 Az. 43 0 0 0 0 0 Az. 5.790 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100-3 -
Ziee ud Kezhe Azh der iederschweige Kotktud Bertugsgebote für psychisch Krke ud Suchtkrke ußerhb des Gesudheitsmtes Azh der Kriseitervetioe er iederschweige Kotkt- ud Bertugsgebote für psychisch Krke ud Suchtkrke Az..039.000.000.000.000.000 Az. 113 90 90 90 90 90 Wirtschftichkeitskezhe (produktübergreifed) Zuschuss / (1000) Eiwoher 3.19,38 3.19,69 3.474,3 3.53,55 3.483,06 3.466,85 ersoufwd / Ordeticher roduktufwd % 70,9 68,19 69,59 69,73 69,3 69,1 Zie 1 Sichersteug eies Nchsorgegebotes für psychisch Krke durch Kotktufhme i der Kiik für sychitrie mit zustädigem Bezirkssozirbeiter; Durchführug vo Kiiktge midestes eim motich. Azh der Kiiktge (psychisch Krke) Az. 1 1 1 1 1 1 Zie Sichersteug des Nchsorgegebotes für Suchtkrke durch Kotktufhme des zustädige Bezirkssozirbeiters. Durchführug vo Kiiktge eim wöchetich. Azh der Kiiktge (Suchtkrke) Az. 50 48 48 48 48 48 Teifizp Eizhugs- ud Auszhugsrte V E Zuweduge ud gemeie Umge 18.567,44 15.500 15.500 0 15.500 15.500 15.500 Eizhuge us fd. Verwtugstätigkeit 18.567,44 15.500 15.500 0 15.500 15.500 15.500 ersouszhuge 664.063,8 717.860 776.480 0 785.340 780.0 786.940 Versorgugsuszhuge 36.13,48 35.100 39.580 0 39.980 40.380 40.780 Auszhuge für Sch- ud Diesteistuge 13.364,19 11.979 16.598 0 16.995 15.493 13.751 Trsferuszhuge 75.177,5 77.700 80.00 0 8.700 85.00 87.700 Sostige ordetiche Auszhuge 40.485,38 39.047 34.996 0 35.104 35.1 35.33 Auszhuge us fd. Verwtugstätigkeit 1.09.13,85 1.081.686 1.147.854 0 1.160.119 1.156.505 1.164.494 Sdo der fd. Verwtugstätigkeit -900.646,41-956.186-1.0.354 0-1.034.619-1.031.005-1.038.994 Auszhuge für de Erwerb vo bewegichem Agevermöge 3.161,07 4.74 5.70 0 5.70 5.70 5.70 Sostige Ivestitiosuszhuge 57.636,50 154.58 0 0 0 0 0 Auszhuge us Ivestitiostätigkeit 60.797,57 159.306 5.70 0 5.70 5.70 5.70 Sdo der Ivestitiostätigkeit -60.797,57-159.306-5.70 0-5.70-5.70-5.70 Fizmitteüberschuss/-fehbetrg -1.161.443,98-1.115.49-1.08.074 0-1.040.339-1.036.75-1.044.714 Ivestitiosmßhme (i T ) Gesmtusgbe Bedrf bisher bereit gest. RE V E spätere Jhre I 80700001 Ivestitiostei für die Erweiterug der Kider- ud Jugedpsychitrie i Bd Szufe 7815010 Zuweisuge ud Zuschüsse für 0 0 57,6 154,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ivestive Auszhuge 0 0 57,6 154,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sdo I 80700001 0 0-57,6-154,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. 7831016 EDV-Festwertbesch. ivestivsozipsychitrische Hife fü 0 0 3, 4,7 5,7 0,0 5,7 5,7 5,7 0,0 Ivestive Auszhuge 0 0 3, 4,7 5,7 0,0 5,7 5,7 5,7 0,0 Sdo Weitere Ivestitiostätigkeit 0 0-3, -4,7-5,7 0,0-5,7-5,7-5,7 0,0-33 -
Ivestitiosmßhme (i T ) Sdo Ivestitiostätigkeit Gesmt- bisher RE V spätere usgbe bereit E Jhre Bedrf gest. 0 0-60,8-159,3-5,7 0,0-5,7-5,7-5,7 0,0-34 -