Umstellung auf die neue ISO 9001 Teil 2 13. QB-Workshop 2017 31.Januar 2017 QR-Code Milena Böttger Stabsstelle Qualitätsmanagement Therapiehilfeverbund
Gliederung 1. Einleitung 2. Veränderungen im QM-System 3. Erfahrungsbericht externes Audit 4. Zusammenfassung/Fazit
1. EINLEITUNG
1. Einleitung Stabsstelle Qualitätsmanagement Therapiehilfeverbund = Verbund von therapiehilfe e.v. und den dazugehörigen Tochtergesellschaften Vielfältige Angebotsstruktur: Beratung Entgiftung Rehabilitation (ambulant, ganztägig ambulant, stationär) Betreutes Wohnen, CMA Substitution Nachsorge Arbeit und Beschäftigung Prävention Suchttherapie-Weiterbildung (thema ggmbh)
1. Einleitung QM in allen stationären Rehabilitationseinrichtungen, aber auch in Einrichtungen aus anderen Bereichen Erfahrungsbericht aus 2 stationären Rehabilitationseinrichtungen: Fachklinik Do it! Fachklinik Bokholt
2. VERÄNDERUNGEN IM QM- SYSTEM
2. Veränderungen im QM-System In der Vorbereitung der Umstellungsaudits noch kein neues Musterhandbuch der dequs Quellen: Vortrag von Dr. Sarbandi (11. dequs- Workshop 2015) Vorangegangene externe Audits
2. Veränderungen im QM-System Veränderungen abgeleitet aus zentralen Änderungspunkten der ISO Kontext der Organisation Interessierte Parteien Prozessorientierung Stärkere Betonung der Führungsverantwortung Risikobasiertes Denken Dokumentierte Informationen Wissensmanagement
2. Veränderungen im QM-System Juristischer Kontext: Liste geltender Gesetze und Normen auch Bezug zum Risikobasierten Denken Keine Veränderungen vorgenommen, bereits im Teil A (Kap. 9) enthalten, Matrix ausgelagerter Prozesse bereits vorhanden Keine Veränderungen vorgenommen Keine Veränderungen vorgenommen
2. Veränderungen im QM-System Checkliste Risikomanagement erstellt, in der die Risiken der einzelnen Bereiche der Einrichtung (z.b. Medizin, Arbeitstherapie etc.) bewertet werden, Gefährdungsbeurteilung aktualisiert Stichwort Wissenstransfer in Teil A Kapitel 7 eingearbeitet Fort- und Weiterbildungsplan inkl. Bewertung trägerübergreifend eingeführt Keine Änderungen vorgenommen Handbuch wird beibehalten
3. ERFAHRUNGSBERICHT EXTERNES AUDIT
3. Erfahrungsbericht externes Audit Im Therapiehilfeverbund 2016 zwei Umstellungsaudits Unterschiedliche Zertifizierungsgesellschaften Unterschiedliche Ergebnisse Bereits im Vorfeld sehr unterschiedliche Aussagen zu benötigten Änderungen und Aufwand Vergleich soll keine Wertung darstellen!!
3. Erfahrungsbericht externes Audit Umstellungsaudit nicht erfolgreich Fehlende Aspekte laut Auditor: Verweismatrix auf das Einrichtungshandbuch (alte Norm neue Norm) Risikobasiertes Denken: Risikobewertung für jeden Prozess Umstellungsaudit erfolgreich Feststellung/Empfehlungen des Auditors: Wissensmanagement: Pflichtschulungsplan inkl. Bewertung der Durchdringung Interessierte Parteien Keine Auflistung erforderlich, Begriff muss aber bekannt sein Besprechungsmatrix ausweiten auf externe Kommunikationsgremien Erhöhte Kontrolle der ausgelagerten Prozesse (auch im Sinne des Risikobasierten Denkens) Prozessorientierung: Qualitätskriterien für die eigene Arbeit definieren Prozessergebnisse der Kernprozesse im MMR thematisieren und in den Qualitätszielen darauf eingehen
4 ZUSAMMENFASSUNG/FAZIT
4 Zusammenfassung/Fazit Zum Zeitpunkt beider Umstellungsaudits gab es noch kein aktualisiertes Musterhandbuch jetzt andere Grundlage für Audits Im Vorfeld und während der Audits unterschiedliche Aussagen und Anforderungen der Auditoren (bzw. Zertifizierungsgesellschaften) neue ISO ist sehr unkonkret und bietet daher viel Spielraum für Auditoren kann positiv aber auch negativ sein Ablauf und Umfang der Audits größtenteils gleich Ausnahme: etwas verlängertes Leitungsaudit und teilweise andere Sprache (z.b. Kontext, Interessierte Parteien) Keine allgemeinen Schlüsse aus Erfahrungsbericht möglich, keine Bewertung der Zertifizierungsgesellschaften Tipp: in den vorangehenden Audits den Auditor fragen, was er erwartet!