Voranschlag 2018 EVANGELISCH-REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE 8187 Weiach Geht an: Datum: Ablieferung an Vorsteherschaft Abnahmebeschluss Vorsteherschaft Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung Uebergabe an Kirchenrat mit Jahres- Rechnung Erstellt: Silvana Kuster 1/21
Voranschlag 2018 EVANGELISCH-REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE 8187 Weiach Inhaltsverzeichnis Seite 1. Uebersicht 3 5 2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen 6 3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen 7 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 8 16 5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen 17 6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 18 7. Abschreibungstabelle 19 8. Abschiede - Kirchenpflege 20-21 - Rechnungsprüfungskommission 22 - Gemeindeversammlung 23 Finanzvorstand und Rechnungsführerin: Silvana Kuster 2/21
1. Uebersicht Voranschlag 2017 Voranschlag 2018 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 1. Steuerfuss 2018 a) Zu deckender Aufwandüberschuss 282'880.00 Aufwand der Laufenden Rechnung 337'241.40 4'400.00 76'992.00 Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ord. Steuern Voranschlagjahr 2'310.00 79'180.00 Buchgewinn Bewertung Liegenschaften Finanzvermögen 210'288.00 Zu deckender Aufwandüberschuss 260'371.40 287'280.00 287'280.00 339'551.40 339'551.40 b) Steuerfuss / Steuerertrag 210'288.00 Zu deckender Aufwandüberschuss ( wie oben ) 260'371.40 Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100% 1'645'000.00 Vorjahr 1'312'000.00 162'765.00 Steuerertrag bei : 11% Steuern Vorjahr 11% 180'950.00 Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung gleich Zunahme Eigenkapital/Abnahme Bilanzfehlbetrag 47'523.00 Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung 79'421.40 gleich Entnahme aus dem Eigenkapital 210'288.00 210'288.00 260'371.40 260'371.40 c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung ( nur Verwaltungsvermögen ) 3/21
1. Uebersicht 1. Laufende Rechnung 227'238.36 287'280.00 Total Aufwand 339'551.40 306'295.37 239'757.00 Total Ertrag 260'130.00 79'057.01 47'523.00 Aufwandüberschuss 79'421.40 Ertragsüberschuss 306'295.37 306'295.37 287'280.00 287'280.00 339'551.40 339'551.40 2. Investitionen im Verwaltungsvermögen a) Nettoinvestitionen Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoinvestitonen Einnahmenüberschuss 79'057.01 79'057.01 b) Finanzierung I Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss Abschreibungen Verwaltungsvermögen 47'523.00 Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung 79'421.40 Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung 47'523.00 Finanzierungsfehlbetrag I 79'421.40 Finanzierungsüberschuss I 79'057.01 79'057.01 47'523.00 47'523.00 79'421.40 79'421.40 4/21
1. Uebersicht 3. Investitionen im Finanzvermögen a) Nettoveränderung Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoveränderung 79'057.01 79'057.01 b) Finanzierung II Nettoveränderung 47'523.00 Finanzierungsfehlbetrag I 79'421.40 Finanzierungsüberschuss I 47'523.00 Finanzierungsfehlbetrag I 79'421.40 Finanzierungsüberschuss I 79'057.01 79'057.01 47'523.00 47'523.00 79'421.40 79'421.40 voraussichtliches Ergebnis 2017 voraussichtliches Ergebnis 2018 4.Veränderung Kapitalkonto 1'946'562.46 1'786'251.34 Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr 1'865'308.35 Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr Abschreibungen der Laufenden Rechnung 0.00 33'731.11 47'523.00 Aufwandübersch.d.Laufend.Rechnung 79'421.40 Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung 0.00 Bewertungsverlust 1'912'831.35 1'738'728.34 Eigenkapital Ende Rechnungsjahr 1'785'886.95 Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr 1'946'562.46 1'946'562.46 1'786'251.34 1'786'251.34 1'865'308.35 1'865'308.35 5 /21
2. Laufende Rechnung Zusammenzug nach Sachgruppen Netto Soll Haben Soll Haben Abw. Soll Haben Aufwand 72'205.40 78'050.00 Personalaufwand 114'400.00 92'629.14 143'000.00 Sachaufwand 167'450.00 312.86 130.00 Passivzinsen 200.00 Abschreibungen 53'190.40 44'300.00 Beiträge/Zentralkasse 46'191.40 Entschädigung für DL Gemeinwesen Betriebs- und Defizitbeträge 7'913.55 10'000.00 Durchlaufende Beiträge 8'000.00 Einlage Vorfinanzierung Renovation Kirche 987.01 7'400.00 Interne Verrechnungen 1'000.00 227'238.36 282'880.00 Total Aufwand 337'241.40 Ertrag 158'783.90 162'765.00 Steuern 180'950.00 158'783.90 162'765.00 Steuerertrag netto 180'950.00 Regalien und Konzessionen 135'857.92 4'400.00 66'152.00 Vermögenserträge 2'310.00 70'340.00 840.00 840.00 Pachtzinse 840.00 900.00 Rückerstattung von Gemeinwesen 2'000.00 Rückerstattung von Dritten Beiträge mit Zweckbindung 7'913.55 10'000.00 Durchlaufende Beiträge 8'000.00 Buchgewinn Bewertung Liegenschaften Finanzvermögen 306'295.37 287'280.00 239'757.00 Total Ertrag 339'551.40 260'130.00 227'238.36 287'280.00 Total Aufwand 339'551.40 306'295.37 239'757.00 Total Ertrag 260'130.00 47'523.00 Aufwandüberschuss 79'421.40 79'057.01 Ertragsüberschuss 306'295.37 306'295.37 287'280.00 287'280.00 339'551.40 339'551.40 6/21
3. Laufende Rechnung Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Rechnung 2016 Voranschlag 2017 Soll Haben Soll Haben - Minder-/ + Mehraufwand bzw. -ertrag Abw. Soll Haben Kirchenwesen 53'783.20 55'650.00 390 Verwaltung Kirchgemeinde 61'200.00 42'923.24 57'350.00 391 Gottesdienst 50'250.00 392 Diakonie und Seelsorge 20'000.00 4'863.80 2'000.00 11'050.00 200.00 393 Bildung 22'700.00 11'207.75 1'085.00 17'350.00 3'000.00 394 Kultur 13'750.00 3'000.00 52'056.55 20'827.15 79'650.00 25'900.00 396 Liegenschaften VV 113'950.00 38'900.00 Netto Voranschlag 2018 Finanzen und Steuern 158'783.90 4'400.00 187'217.00 900 Gemeindesteuern 2'310.00 203'690.00 53'190.40 44'300.00 920 Zentralkassenbeitrag 46'191.40 920 Rückerstattung Gemeinde(in 394 und 396 enthalten) 312.86 114'845.77 130.00 12'600.00 940 Kapitaldienst 200.00 5'700.00 941 Buchgewinn Bewertung Liegenschaften Finanzvermögen 990 Abschreibungen 7'913.55 7'913.55 10'000.00 10'000.00 995 Neutrale Aufwendungen und Erträge 8'000.00 8'000.00 840.00 840.00 940 Pachtzinserträge 840.00 987.01 7'400.00 942 Liegensch.Finanzvermögen,Interne Verzinsung 1'000.00 227'238.36 306'295.37 287'280.00 239'757.00 339'551.40 260'130.00 79'057.01 Abschluss der Laufenden Rechnung 47'523.00 999.9121 Aufwandüberschuss 79'421.40 999.9120 Ertragsüberschuss 306'295.37 306'295.37 287'280.00 287'280.00 339'551.40 339'551.40 7/21
4. Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 390 Verwaltung Kirchgemeinde 20'000.00 20'000.00 3001 Entschädigung Kirchenpflege 25'000.00 5'300.00 5'500.00 3002 Tag-/Sitzungsgeld Kirchenpflege 4'000.00 3003 Entschädigung RPK 500.00 3004 Entschädigung Bau-& Bildungskommission 1'000.00 3005 Bezirksrat 3032 PK 1'041.50 1'300.00 3033 BU/NBU/KTG 1'200.00 1'968.80 2'000.00 3031 AHV/IV/ALV-FAK 2'000.00 500.00 3091 Aus- & Weiterbildungskosten 3092 Personalgewinnungskosten 1'875.40 1'300.00 3093 Übriger Personalaufwand/Retraite KPF 1'500.00 1'019.75 1'500.00 3101 Büromaterial 1'200.00 1'180.50 900.00 3102 Drucksachen und Publikationen 1'000.00 5'422.95 2'600.00 3105 Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften 5'500.00 614.95 600.00 3106 Aufwand Gemeindeseiten reformiert 600.00 3111 Anschaffung Mobiliar und Bürogeräte 500.00 3112 Anschaffung Informatik 245.80 50.00 3131 Mitarbeiterkonvent 250.00 290.70 300.00 3151 Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte 300.00 3152 Unterhalt Informatik 870.30 100.00 3171 Reisekosten 700.00 105.30 3172 Verpflegung 100.00 30.90 1'500.00 3173 Geschenke 1'000.00 650.55 650.00 3181 Kommunikationskosten 650.00 555.30 450.00 3182 Porti 500.00 4'069.50 7'000.00 (4000.-- für Fusion) 3183 Externe Rechnungsfür.Unterst.+Beratung/Einf.HRM2 6'000.00 (2000.-- für Einf 2'235.80 2'800.00 3184 Haftpflicht- & Sachversicherungsprämien 2'500.00 5609.20 6'000.00 3250 Mitgliederbeiträge,Hilfsorg.,priv.Hilfswerke 6000.00 196.00 100.00 32.66 Abonnemente 200.00 53'783.20 0.00 55'650.00 390 Total 61'200.00 8/21
4. Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 391 Gottesdienst 21'670.30 23'000.00 3311 Besoldung Organisten 23'000.00 229.65 300.00 3331 AHV/ALV/FAK 300.00 3332 PK 3333 KTG 450.00 3391 Aus- & Weiterbildungskosten 3392 Personalgewinnungskosten 3393 Übriger Personalaufwand 431.95 500.00 3401 Büromaterial 500.00 4'578.10 4'700.00 3402 Drucksachen und Publikationen 4'700.00 112.45 50.00 3403 Aufwand Fiire mit de Chline 100.00 1'300.00 3405 Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften 1'300.00 3'408.35 4'000.00 3431 Kirchenschmuck/Essen+Getränke 4'000.00 39.95 1'500.00 3451 Unterhalt Mobiliar & Einrichtungsgegenstände 1'000.00 731.50 200.00 3473 Geschenke 500.00 1'920.00 2'000.00 3475 Spesen Pfarrer 2'500.00 9'534.19 18'000.00 3480 Pfarrstelle Einzelvertretung/10% Pfarrstelle Selbstfinanzierung von Gemeinde 12'000.00 1'000.00 3481 Mitwirkende im Gottesdienst 266.80 350.00 3490 Erinnerungsabgaben 350.00 42'923.24 0.00 57'350.00 391 Total 50'250.00 36'000.00 9/21
4. Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 392 Diakonie und Seelsorge 3600 Aufbau Diakonie 20'000.00 3611 Löhne Sozialdiakoninnen 3631 AHV/ALV/FAK 3632 PK 3633 BU/NBU/KTG 3691 Aus-& Weiterbildungskosten,Kurse 3692 Personalgewinnungskosten 3693 Übriger Personalaufwand 3701 Büromaterial 3702 Drucksachen und Publikationen 3705 Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften 0.00 0.00 0.00 0.00 392 Total 20'000.00 0.00 10/21
4. Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 393 Bildung 1'464.05 2'000.00 3711 Löhne Unterrichtende 14'000.00 3712 Weitere Löhne 0.00 100.00 3731 AHV/IV/ALV/FAK 550.00 3732 PK 650.00 100.00 3733 BU/NBU/KTG 100.00 241.00 500.00 3791 Aus-& Weiterbildungskosten, Kurse 300.00 3792 Personalgewinnungskosten 1'150.00 1'800.00 3793 Übriger Personalaufwand/Dominohelferinnen 1'800.00 285.45 200.00 3801 Büromaterial 300.00 50.00 3802 Drucksachen und Publikationen 200.00 185.40 100.00 3805 Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften 200.00 157.30 700.00 3806 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial 300.00 281.05 500.00 3831 Lebensmittel, Getränke 500.00 435.65 1'200.00 3832 Übiges Material 1'200.00 100.00 3871 Reisekosten 100.00 100.00 3872 Verpflegung 100.00 205.50 100.00 3873 Geschenke 100.00 458.40 1'000.00 3874 Exkursionen, Reisen, Lager 1'000.00 3881 Kommunikationskosten 100.00 3882 Porti und Frachtgebühren 100.00 400.00 3883 Externe Unterstützung und Beratung 800.00 3885 Externe Schulung für Jugendliche 1'200.00 3951 Beiträge Boldern 1'200.00 3952 Beiträge an weitere Bildungsinstitutionen 2'000.00 4364 Beiträge Pro Senectute/Gemeinde 200.00 4367 Rückerstattung Konfirmandenlager 4'863.80 2'000.00 11'050.00 200.00 393 Bildung 22'700.00 0.00 11/21
4. Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 394 Kultur 4411 Entschädigung Kantor/Innen 4493 Weitere Löhne 1500 4501 Büromaterial 500.00 4502 Drucksachen und Publikationen 200.00 4531 Lebensmittel, Getränke 200.00 300.00 4532 Übriges Material 300.00 50.00 4571 Reisekosten 100.00 50.00 4572 Verplegung 50.00 200.00 4573 Geschenke 50.00 2'459.45 6'000.00 4574 Exkursionen, Reisen, Lager, Seniorennachmittag/Reise 4'000.00 4581 Kommunikationskosten 0.00 50.00 4582 Porti 50.00 8'748.30 10'000.00 4651 Mitgliederbeiträge, Chöre etc. 9'000.00 2'000.00 4364 Rückerstattung Seniorenreise/-Nachmittage 2'000.00 1'000.00 4520 Gemeinbdeanteil Seniorenreise/-Nachmittage 1'000.00 1'085.00 4667 Übrige Erlöse/Diverse Einnahmen 4691 Beiträge von Dritten 17400 11'207.75 1'085.00 17'350.00 3'000.00 394 Total 13'750.00 3'000.00 12/21
4. Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 396 Liegenschaften Verwaltungsvermögen 15'809.70 18'000.00 4711 Besoldung Sigrist und Hausdienstangestellte 18'000.00 955.00 1'200.00 4731 AHV/IV/ALV/FAK 1'000.00 4732 PK 4733 BU/NBU/KTG 4793 Übriger Personalaufwand 11400 100.00 4801 Büromaterial 100.00 100.00 4802 Drucksachen, Publikationen 100.00 150.00 4805 Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften 150.00 4819 Abschreibungen 1'396.65 2'000.00 4821 Wasser, Abwasser 2'000.00 6'014.75 6'000.00 4822 Strom 7'000.00 4'404.10 12'000.00 4823 Gas, Oel, Fernheizung etc. 6'000.00 200.00 4832 Reinigungsmaterial 200.00 3'092.00 2'500.00 4833 Übriges Material 3'000.00 13'120.86 9'000.00 4841 Kirche ordentlicher Unterhalt 20'000.00 10'000.00 4841 Kirche Projektierungskosten/Baukommission 30'000.00 1'861.85 10'000.00 4842 Pfarrhaus ordentlicher Unterhalt 10'000.00 4842 Pfarrhaus 2'607.79 2'000.00 4843 Pfarrscheune 10'000.00 4871 Reisekosten 4872 Verpflegung 4873 Geschenke 4881 Kommunikationskosten 4882 Porti und Frachtgebühren 3'500.00 4883 Externe Unterstützung und Beratung 3'500.00 2'415.85 2'500.00 4884 Sachversicherungsprämien 2'500.00 378.00 400.00 4887 Entsorgungsgebühren 400.00 17'500.00 24'000.00 4970 Ertrag Mietwertanteil Pfarrwohnung 37'000.00 2'400.00 1'000.00 4971 Ertrag Pfarrscheunevermietung 1'000.00 900.00 900.00 4972 Gemeindeanteil Sigristenbesoldung 900.00 27.15 5067 Übrige Erlöse/Diverse Einnahmen 5091 Beiträge von Dritten 52'056.55 20'827.15 79'650.00 25'900.00 396 Total 113'950.00 38'900.00 13/21
4. Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 900 Gemeindesteuern 823.70 6010 Steuerskonti und Zinsausgaben nat.pers. 6020 Steuerskonti und Zinsausgaben jur.pers. 5'547.75 6100 Abschreibungen und Erlasse von Steuern nat.pers. 6110 Abschreibungen und Erlasse von Steuern jur. Pers. 5'477.65 6200 Steuerbezugskosten nat. Pers. 6210 Steuerbezugskosten jur. Pers. 117'501.45 162'765.00 6300 ordentliche steuern Rechnungsjahr nat. Per. 180'950.00 42'873.85 6310 ordentliche steuern Rechnungsjahr jur. Per. 8'986.80 22'000.00 6400 ordentliche Steuern früherer Jahre nat. Pers. 19'800.00 6410 ordentliche Steuern früherer Jahre jur. Pers. 582.00 6500 Quellensteuern nat. Pers. 630.00 6510 Quellensteuern jur. Pers. 1'870.00 6600 aktive Steuerausscheidungen nat. Pers. 2'310.00 6610 aktive Steuerausscheidungen jur. Pers. 4'400.00 6660 passive Steuerausscheidungen nat. Pers. 2'310.00 6670 passive Steuerausscheidungen jur. Pers. 6700 pauschale Steueranrechnung nat. Pers. 6710 pauschale Steueranrechnung jur. Pers. 6800 Nach- und Strafsteuern nat. Pers. 6810 Nach- und Strafsteuern jur. Pers. 1'270.90 6900 Zinserträge nat. Pers. 6910 Zinserträge jur. Pers. 11'849.10 170'633.00 4'400.00 187'217.00 900 Total 2'310.00 203'690.00 920 Finanzausgleich 53'190.40 44'300.00 3610 Beiträge an die Zentralkasse, ordentlich 46'191.40 53'190.40 0.00 44'300.00 0.00 920 Total 46'191.40 0.00 14/21
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 940 Kapitaldienst 207.95 130.00 3180 Bank- und Postkontogebühren 200.00 Kto.3231 neu im 942 3920 104.91 564.01 1'200.00 4201 Bank- und Postkontozinsen 700.00 113'294.75 4'000.00 4290 Kiesertrag 4'000.00 987.01 0.00 7'400.00 4920 Aufteilung Kapitaldienst 1'000.00 312.86 114'845.77 130.00 12'600.00 940 Total 200.00 5'700.00 941 Buchgewinne und Buchverluste Buchverluste Buchgewinn Bewertung Liegenschaften Finanzvermögen 941 Total 0.00 0.00 942 Liegenschaften Finanzvermögen 8011 Löhne HauswartInnen 8012 Weitere Löhne 8031 AHV/IV/ALV/FAK 8032 PK 8033 BU/NBU/KTG 7750 840.00 840.00 8263 Pachtzinserträge 840.00 987.01 7'400.00 3920 Anteil Kapitalzinsen, Interne Verzinsung 1'000.00 987.01 840.00 7'400.00 840.00 942 Total 1'000.00 840.00 990 Abschreibungen Abschreibungen Finanzvermögen Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen Abschreibungen Bilanzfehlbetrag 0.00 0.00 0.00 0.00 990 Total 0.00 0.00 15/21
4. Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 995 Neutrale Aufwendungen 3800 Einlage Vorfinanzierung Renovation Kirche 2'803.95 10'000.00 8400 Angeordnete Kollekten (Ausgang) 8'000.00 5'109.60 8401 Übrige Kollekten 2'803.95 10'000.00 8500 Angeordnete Kollekten (Eingang) 8'000.00 5'109.60 8501 Übrige Kollekten 7'913.55 7'913.55 10'000.00 10'000.00 995 Total 8'000.00 8'000.00 999 Abschluss Passivierte Einnahmen Einnahmenüberschuss Investitionsrechnung - - Aktivierte Ausgaben - Aufwand-/Ertragsüberschuss 79'057.01 9120 Ertragüberschuss - 9121 Aufwandüberschuss - 79'057.01 0.00 0.00 0.00 999 Total 0.00 0.00 16/21
5. Investitionsrechnung Zusammenzug nach Sachgruppen Rechnung 2016 Voranschlag 2018 Soll Haben Soll Haben Investitionen im Verwaltungsvermögen 5 Ausgaben - 50 Sachgüter - 52 Darlehen und Beteiligungen - 56 Investitionsbeiträge - 57 Durchlaufende Beiträge - 58 übrige zu aktivierende Ausgaben 0.00 Total Ausgaben 0.00 0.00 6 Einnahmen - 60 Abgang von Sachgütern - 61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte - 62 Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen - 63 Rückerstattungen für Sachgüter - 64 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen - 66 Beiträge mit Zweckbindung - 67 Durchlaufende Beiträge 0.00 Total Einnahmen 0.00 Investitionen im Verwaltungsvermögen Total Investitionsausgaben 5920 Uebertragungen in die Laufende Rechnung 5930 Uebertragungen in Spezialfinanzierungen Total Investitionseinnahmen 0.00 Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss 0.00 0.00 0.00 0.00 Investitionen im Finanzvermögen 7 Ausgaben für Sachwertanlagen 70 Erwerb, Veränderung von Grundeigentum 71 Erwerb, Veränderung von Mobilien 79 Buchgewinne (Uebertrag in die Laufende Rechnung) 8 Einnahmen für Sachwertanlagen 80 Verkauf, Veränderung von Grundeigentum 81 Verkauf, Veränderung von Mobilien 89 Buchverluste (Uebertrag in die Laufende Rechnung) 0.00 0.00 0.00 0.00 Nettoveränderungen bei den Sachwertanlagen: 0.00 Ausgabenüberschuss = Zuwachs Einnahmenüberschuss = Verminderung 0.00 0.00 0.00 0.00 17/21
6. Investitionsrechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Voranschlag 2017 Investitionen im Verwaltungs-, Finanzvermögen Voranschlag 2018 Soll Haben Kto. Objekt Bezeichnung Soll Haben 396 Verwaltungsvermögen - 396.5030 Kirche - 396.5031 Pfarrscheune 0.00 396.5032 Pfarrhaus - 396.5810 Planungsausgaben - 396.6030 Bausubvention Kanton ZH 0.00 0.00 Total Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 - keine 942 Finanzvermögen 0.00 0.00 Total Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 18/21
7. Abschreibungstabelle 3 Verwaltungsvermögen Mutmasslicher Netto- Mutmasslicher Abschreibungen Mutmasslicher Nr. Bezeichnung Buchwert Beginn investitionen Buchwert vor ordentliche zusätzliche Buchwert Ende Rechnungsjahr Voranschlag Abschreibung % 990.3310 990.3320 Rechnungsjahr 1140 Grundstücke 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 1143 Hochbauten 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 1145 Waldung 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 1146 Mobilien, Einrichtungen 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 1149 übrige Anlagen 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 1171 Planungsausgaben (Projektierungskredit) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total Abschreibungen 2018 0.00 19/21
8. Abschiede 2018 Abschied der Kirchengutsverwaltung Weiach Die Richtigkeit und Vollständigkeit vom Voranschlag 2018 bestätigt: Weiach, 3. Oktober 2017 NAMENS DER KIRCHENGUTSVERWALTUNG WEIACH Finanzvorstand und Rechnungsführerin Silvana Kuster 20/21
Voranschlag 2018 8. Abschiede Abschied der Kirchenpflege Weiach Die Kirchenpflege Weiach hat den Voranschlag für das Jahr 2018 geprüft und festgestellt, dass Aufbau und Darstellung den gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Der Voranschlag weist bei einem Aufwand von SFr. 339'551.40 und einem Ertrag von SFr. 260'130.00 einen Aufwandüberschuss von SFr. 79'421.40 auf. Der budgetierte Fehlbetrag 2018 SFr. 79'421.40 wird dem Eigenkapital entnommen. Das Eigenkapital wird auf Grund der Planrechnungen 2017 & 2018 folgende Entwicklung aufzeichnen: mutmasslich Eigenkapital am 01.01.17 1'912'831.35 Planverlust 2017-47'523.00 planerisches Eigenkapital am 31.12.17 1'865'308.35 Plangewinn 2018-79'421.40 planerisches Eigenkapital am 31.12.18 1'785'886.95 Die Kirchenpflege b e a n t r a g t der Kirchgemeindeversammlung: 1. den Voranschlag 2018 zu genehmigen; 2. den Steuerfuss von 11% (Vorjahr 11%) festzusetzen. Weiach, 2. Oktober 2017 NAMENS DER KIRCHENPFLEGE WEIACH Die Präsidentin: Stv. Aktuarin: Heidi Schenkel Silvana Kuster 21/21