KREISTAGSSITZUNG AM 15.12.2016
THEMEN BERUFSSCHULZENTRUM ALFONS GOPPEL - BSZ MACHBARKEITSSTUDIE MIT VARIANTENUNTERSUCHUNG A ALLGEMEINER TEIL B VARIANTEN ALLGEMEIN C VARIANTEN ENTWURF D INTERIMSLÖSUNG WÄHREND DER BAUPHASE E TERMINE F KOSTEN G PROJEKTFINANZIERUNG H ZUSAMMENFASSUNG I - EMPFEHLUNG DER VERWALTUNG B&O CONCEPT im Auftrag von SG 11 Landratsamt Schweinfurt 15.12.2016 Folie 2
A ALLGEMEINER TEIL 01 Veranlassung 02 Aufgabenstellung 03 Grundlagen / Fachbeiträge 04 Grundstück / Dingliche Rechte B&O CONCEPT im Auftrag von SG 11 Landratsamt Schweinfurt 15.12.2016 Folie 3
A ALLGEMEINER TEIL 02 AUFGABENSTELLUNG Prüfung von drei Varianten in drei Schritten: Variante a) Machbarkeit einer Generalsanierung Variante b) Machbarkeit eines Neubaus auf dem vorhandenen Grundstück Variante c) Machbarkeit eines Neubaus auf einem noch zu erwerbenden Grundstück Schritt 1: Schritt 2: Schritt 3: Erstbewertung Eignungsprüfung des Bestandes / des Grundstückes > Zwischenvorstellung 12.04.2016 in der Fraktionsvorsitzendenbesprechung Bewertung der Vor- und Nachteile der Varianten anhand der Vorkonzepte > Zwischenvorstellung 09.06.2016 in der Fraktionsvorsitzendenbesprechung Bewertung Kosten, Termine, Projektfinanzierung > Zwischenvorstellung 07.07.2016 und 10.10.2016 in der Fraktionsvorsitzendenbesprechung 27.10.2016: Vorstellung der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie in der Kreistagsitzung B&O CONCEPT im Auftrag von SG 11 Landratsamt Schweinfurt 15.12.2016 Folie 4
H - ZUSAMMENFASSUNG Wesentliche Vor- und Nachteile der Varianten Terminlicher Verlauf für die Bauausführung und Rahmenterminplan Projekt Kostenzusammenstellung Gesamtsummen der Varianten Wertungsmatrix Empfehlung der Verwaltung B&O CONCEPT im Auftrag von SG 11 Landratsamt Schweinfurt 15.12.2016 Folie 5
GRUNDSTÜCKSGRENZE Unterteilung BA 3 optional ca. 79.00 ca. 15.00 ca. 20.00 BA 2 BA 3 +Interim BA 1 ca. 10.00 H ZUSAMMENFASSUNG 01 VARIANTE A, GENERALSANIERUNG EINSCHL. NOTWENDIGER ERWEITERUNGEN Wesentliche Vorteile - Beibehaltung der Dinglichen Rechte - Keine Änderung der Zugangssituation - Städtebaulich vertretbar - Geringste Investitionskosten und höchste Refinanzierung Werkstätten ca. 70.00 Erweiterungsgebäude Praxisräume III INTERIM ca. 40 x 45 m (zweigeschossig) Wesentliche Nachteile - B-Plan notwendig - Interim + 3 Bauabschnitte notwendig - kein Erweiterungspotential - Baukörper sehr zergliedert / lange Wege - Funktionale Zusammenhänge nicht optimal umsetzbar - Energetische Sanierung mit Pausenhof Einschränkungen umsetzbar - nördlicher Gebäudeteil mit geringen Stpl. Erweiterung Lage Interim optional Raumhöhen für Aula / MZR nicht optimal - Größte Einschränkungen und Störungen des Unterrichts während der Bauzeit B&O CONCEPT im Auftrag von SG 11 Landratsamt Schweinfurt 15.12.2016 Generalsanierung Bestand +Interim Generalsanierung Bestand -Nutzung freigewordener Flächen im Hauptbau -Nutzung der bestehenden Großküche bis zur Sanierung des Vorderbaus 135 Stpl. Bestand 94 Stpl. Erweiterung (gesamt 229 Stpl.) Geschwister-Scholl-Str. BA 3a BA 3b ca. 72.00 ca. 12.00 Pausenhof ca. 1900 m² (gefordert 1800 m²) (600 Schüler, ohne FAKS) I II FAKS II Turnhalle Abbruch Hausmeisterwohnhaus Folie 6
GRUNDSTÜCKSGRENZE ca.12.5 ca.20.0 ca.15.0 ca.20.0 ca.15.0 ca.20.0 ca.10.0 ca.90.0 BA 2 BA 4 BA 3 ca.8.0 BA 5 H ZUSAMMENFASSUNG 02 VARIANTE B, NEUBAU AUF DEM VORHANDENEN GRUNDSTÜCK Wesentliche Vorteile - Beibehaltung der Dinglichen Rechte - Interim nicht notwendig - Erweiterung vorsehbar - direkte Anbindung an die Turnhalle - Städtebaulich gut gelöste Ensemblebildung BSZ, FKAs, Turnhalle - repräsentative Lage - Funktionale Zusammenhänge und Gebäudeanforderungen optimal umsetzbar Wesentliche Nachteile - B-Plan erforderlich - Investitionskosten höher im Vergleich zu Variante A, Refinanzierung schlechter - durch 5 Bauabschnitte längere Bauzeit - längerer Erschließungsweg zum Werkstattgebäude - Kosten Rückbau - bauliche Aufwendung wegen Geländeverlauf - Umverlegung der Trafozuleitung (BA4) B&O CONCEPT im Auftrag von SG 11 Landratsamt Schweinfurt 15.12.2016 mögliche Erweiterung od. Neubau Werkstätten (zweigeschossig) III Werkstätten I II III BA 1 - Umverlegung Parkplätze Rückbau Hauptgebäude, Herrichten Gelände und Wege ca.15.5 ca.66.0 ca.32.0 ca.8.5 Rückbau Vorbau (Verwaltung/Aula) Neubau (Praxisräume/ Klassenzimmer) Neubau (Küchen/Mensa/ Klassenzimmer) ca.33.5 Geschwister-Scholl-Str. Neubau (Verwaltung/Aula) ca.37.0 ca.20.0 ca.36.5 FAKS Turnhalle 229 Stpl. Abbruch Hausmeisterwohnhaus + Garagen (Baulfeldfreimachung) Folie 7
ca.75.00 235.0 Zusammenhang / ungeklärte Nachnutzung ca.25.10 ca.37.30 ca.37.00 ca.19.00 ca.37.00 ca.19.00 ca.21.00 ca.143.00 H ZUSAMMENFASSUNG 03 VARIANTE C, NEUBAU AUF EINEM NOCH ZU ERWERBENDEN GRUNDSTÜCK Wesentliche Vorteile - Dingliche Rechte nicht berührt - kein Interim + keine Bauabschnitte - kürzeste Realisierungszeit - Erweiterung vorsehbar - repräsentative Lage - Funktionale Zusammenhänge und Gebäudeanforderungen optimal umsetzbar Wesentliche Nachteile - B-Pan erforderlich - Grundstückserwerb - teuerste Variante, Refinanzierung 234.0 2.800 m² Vorhaltefläche BGF Werkst.+TH ca. 2.300 m² + 500 m² (20%) schlechter - größere Entfernung zu Werkstätten und Turnhalle - Kosten Rückbau - Bestandssituation ungeklärt: nach Rückbau des Schulgebäudes verbleiben Bestandsgebäude ohne städtebaulichen des Bestandgrundstückes Stellplätze 211 Stpl. ca.45.00 ca.19.00 ca.37.00 ca.19.00 ca.22.00 ca.196.00 II I III 75.00 Pausenhof GRUNDSTÜCK= ca. 28.000m² 235.0 232.0 Werkstätten 18 Stpl. FAKS Geschwister-Scholl-Str. FAKS Turnhalle B&O CONCEPT im Auftrag von SG 11 Landratsamt Schweinfurt 15.12.2016 Folie 8
H -TERMINE VORLAUF FÜR VORBEREITUNG / VOF 2017 ENTWURF / BAUGENEHMIGUNG 2018 PLANUNG/AUSSCHREIBUNG/VERGABEN PAKET 1 2019 BAUBEGINN 2020 N r. V o r g a n g s n a m e D a u e r 1 A n f a n g E n d e 1 V a r i a n t e A - G e n e r a l s a n i e r u n g 2 I n t e r i m u n d B a u a b s c h n i t t e 3 B A 1 - N e u b a u ( A n b a u i m S ü d e n ) 1 8 M o n a t e F r 1 0. 0 1. 2 0 D o 2 7. 0 5. 2 1 4 B A 2 - G e n e r a l s a n i e r u n g ( N o r d t e i l E r d g e s c h o s s ) 1 8 M o n a t e F r 2 8. 0 5. 2 1 D o 1 3. 1 0. 2 2 5 B A 3 - G e n e r a l s a n i e r u n g ( M i t t t e i l t e i l 2 G e s c h o s s e ) 2 4 M o n a t e F r 1 4. 1 0. 2 2 D o 1 5. 0 8. 2 4 6 7 I n t e r i m f ü r B A 3 2 4 M o n a t e F r 1 4. 1 0. 2 2 D o 1 5. 0 8. 2 4 8 9 V a r i a n t e B - N e u b a u a u f g l e i c h e m G r u n d s t ü c k 1 0 K e i n I n t e r i m j e d o c h B a u a b s c h n i t t e 1 1 B A 1 - A b b r u c h u n d U m v e r l e g u n g d e r P a r k f l ä c h e n 8 M o n a t e F r 1 0. 0 1. 2 0 D o 2 0. 0 8. 2 0 1 2 B A 2 - N e u b a u d e r R i e g e l 1 u n d 2 2 4 M o n a t e F r 2 1. 0 8. 2 0 D o 2 3. 0 6. 2 2 1 3 B A 3 - R ü c k b a u N o r d t e i l E G 6 M o n a t e F r 2 4. 0 6. 2 2 D o 0 8. 1 2. 2 2 1 4 B A 4 - N e u b a u d e s R i e g e l s 3 1 8 M o n a t e F r 0 9. 1 2. 2 2 D o 2 5. 0 4. 2 4 1 5 B A 5 - R ü c k b a u B e s t a n d, E r s t e l l u n g d e r A u ß e n a n l a g e n 1 2 M o n a t e F r 2 6. 0 4. 2 4 D o 2 7. 0 3. 2 5 1 6 1 7 V a r i a n t e C - N e u b a u a u f a n d e r e m G r u n d s t ü c k 1 8 K e i n I n t e r i m u n d k e i n e B a u a b s c h n i t t e 1 9 N e u b a u 3 6 M o n a t e F r 1 0. 0 1. 2 0 D o 1 3. 1 0. 2 2 2 0 R ü c k b a u 1 2 M o n a t e F r 1 4. 1 0. 2 2 D o 1 4. 0 9. 2 3 2017 2018 2019 202 0 202 1 202 2 202 3 202 4 202 5 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 V a r i a n t e A B A 1 V a r i a n t e B B A 1 V a r i a n t e C B A 1 B A 2 U m z u g B A 2 U m z u g U m z u g B A 3 B A 3 I n t e r i m B A 4 B A 4 R ü c k b a u U m z u g U m z u g B A 5 B&O CONCEPT im Auftrag von SG 11 Landratsamt Schweinfurt 15.12.2016 Folie 9
H - KOSTENZUSAMMENSTELLUNG VARIANTENVERGLEICH GESAMTSUMMEN nlagen Ausstattung Nebenkosten Baukosten und Indexkosten Rückbau Investitionskosten Refinanzierung Refinanzierung Restfinanzierung Sanierung RangN 500 KGR 600 KGR 700 Interim KGR 100 KGR auf Bauzeit 200 Gesamt KGR 300 Förderung KGR 400 Mieten KGR und 300+400 LandkreisKGR 300+400 Abbruch/ Gastschulbeiträge BKI Hoch Entkernung auf 25 Jahre Generalsanierung mit Erweiterung Hauptgebäude Generalsanierung 2-fach Turnhalle und Werkstatt 0,00 Variante 3.000.000,00 A 8.466.000,00 2.136.300,00 44.464.200,00 265.000,00 3.149.200,00 16.650.340,77 47.614.000,00 859.440,00-16.146.405,00 7.405.397,99-5.145.176,00 24.915.200,00 1.330.600,00 26.322.419,00 1 BGF Schulgebäude = 12.500 m225% Grundstück Freimachung Hauptgebäude Werkstatt Ersatzneubau Hauptgebäude auf gleichem Grundstück Generalsanierung 2-fach Turnhalle und Werkstatt 0,00 Variante 3.000.000,00 B 8.536.000,00 45.646.000,00 1.857.300,00 3.782.400,00 18.291.824,42 49.429.000,00-16.146.405,00 7.094.745,70-3.313.001,00 25.386.600,00 1.330.600,00 29.969.594,00 2 BGF Schulgebäude = 11.650 m223% Ersatzneubau Hauptgebäude auf anderem Grundstück Generalsanierung 2-fach Turnhalle und Werkstatt inkl. Abbruch Hauptgebäude 0,00 Variante 3.000.000,00 C 7.666.000,00 47.436.600,00 3.269.000,00 1.683.900,00 3.390.400,00 18.231.824,42 50.827.000,00-16.146.405,00 6.719.745,70-3.313.001,00 24.951.600,00 1.330.600,00 31.367.594,00 3 BGF Schulgebäude = 11.650 m221% Summe 300+400 ohne Regionalzuschlag (10%) 22.456.440,00 Ersatzneubau Hauptgebäude auf anderem Grundstück Neubau Einfachturnhalle und Neubau Werkstatt inkl. Abbruch Hauptgebäude, Turnhalle und Werkstatt 0,00 Variante 3.000.000,00 C2 7.761.000,00 47.986.800,00 3.269.000,00 2.316.300,00 4.077.300,00 18.861.075,48 52.064.000,00 6.909.017,07-25.770.100,00 - - 1.4 BGF Schulgebäude = 11.650 m221% B&O CONCEPT im Auftrag von SG 11 Landratsamt Schweinfurt 15.12.2016 Folie 10
H - ZUSAMMENFASSUNG WERTUNGSMATRIX EMPFEHLUNG DER VERWALTUNG Frank Hart SG 11 Landratsamt Schweinfurt 15.12.2016 Folie 11
H - ZUSAMMENFASSUNG WERTUNGSMATRIX EMPFEHLUNG DER VERWALTUNG Qualitäten = 30% Umsetzung der Einzelraumanforderungen 6,0% 3 3,6% 5 6,0% 5 6,0% Eingeschränkt umsetzbar Vollständig umsetzbar Vollständig umsetzbar Barrierfreiheit 5,0% 4 4,0% 5 5,0% 5 5,0% Split-Level Vollständig umsetzbar Vollständig umsetzbar Lage (Zugang, Verkehr, Parken) 4,0% 3 2,4% 4 3,2% 5 4,0% mit geringen mit Einschränkungen Einschränkungen Vollständig umsetzbar umsetzbar umsetzbar Erweiterbarkeit 1,0% 2 0,4% 5 1,0% 5 1,0% Sehr schwer erweiterbar 4.BA möglich Möglich Flexibilität für zukünftige Nutzungen 1,0% 3 0,6% 4 0,8% 4 0,8% Altbau - Bestandsstruktur Bedingt planbar Bedingt planbar Funktionalität 4,0% 3 2,4% 5 4,0% 5 4,0% Im Bestand schwierig Vollständig umsetzbar Vollständig umsetzbar Umsetzung des Energiestandards 3,0% 3 1,8% 5 3,0% 5 3,0% Aufwendig Vollständig umsetzbar Vollständig umsetzbar Umsetzung von Brandschutzanforderungen 3,0% 4 2,4% 5 3,0% 5 3,0% Umsetzbar Vollständig umsetzbar Vollständig umsetzbar Umsetzung von Schallschutzanforderungen 3,0% 4 2,4% 5 3,0% 5 3,0% Eingeschränkt durch Vollständig umsetzbar Vollständig umsetzbar Raumhöhe Interimslösung während der Bauphase = 20% Einschränkung im Unterrichtsangebot notwendig 15,0% 2 6,0% 4 12,0% 5 15,0% Interim benötigt Kein Interim Kein Interim Auslagerung außerhalb des Grundstücks 5,0% 2 2,0% 3 3,0% 4 4,0% auch bei Neubau WS und TH erforderlich auch bei Neubau WS und TH erforderlich nur bei Sanierung erforderlich Frank Hart SG 11 Landratsamt Schweinfurt 15.12.2016 Folie 12
H - ZUSAMMENFASSUNG WERTUNGSMATRIX EMPFEHLUNG DER VERWALTUNG Termine = 10% Bauabschnitte 8,0% 2 3,2% 3 4,8% 5 8,0% 3 bis 4 BA/ mind. 4 Umzüge 4 BA + Rückbau/ 2 Umzüge 1 BA + Rückbau zeitliche Umsetzbarkeit 2,0% 1 0,4% 3 1,2% 5 2,0% Inbetriebnahme 2024 Inbetriebnahme 2023 Inbetriebnahme 2022 Kosten = 30% 1Herstellungskosten nach DIN 276 20,0% 5 20,0% 4 16,0% 4 16,0% KG 200-700 42.327.900,00 45.646.000,00 44.167.600,00 2Interimskosten 3,0% 1 0,6% 5 3,0% 5 3,0% 2.136.300,00 - - 3Grundstückskosten 2,0% 5 2,0% 5 2,0% 1 0,4% - - 3.269.000,00 Indexkosten auf die Bauzeit 1,0% 5 1,0% 3 0,6% 4 0,8% 3 3.149.200,00 3.782.400,00 3.390.400,00 Gesamtsumme Investition 47.614.000,00 49.429.000,00 50.827.000,00 Refinanzierung (basierend auf Annahmen) 4,0% 5 4,0% 4 3,2% 4 3,2% 4-21.291.581,00-19.459.406,00-19.459.406,00 Restfinanzierung Landkreis 26.322.419,00 29.969.594,00 31.367.594,00 Gesamtbewertung 100,0% 65,2% 84,4% 90,6% Frank Hart SG 11 Landratsamt Schweinfurt 15.12.2016 Folie 13
Der Empfehlung der Verwaltung wird entsprochen. Es wird ein Neubau des Schulgebäudes auf dem Bestandsgrundstück mit zusätzlicher Fläche auf dem Nachbargrundstück, die Generalsani EMPFEHLUNG DER VERWALTUNG Grundsätzlich wurden alle Varianten von der Regierung von Unterfranken als förderfähig eingestuft. Die Verwaltung empfiehlt den Neubau des Schulgebäudes auf dem Bestandsgrundstück mit Inanspruchnahme einer zusätzlichen Fläche auf dem Nachbargrundstück. Generalsanierung der Doppelturnhalle und Generalsanierung des Werkstattgebäudes. Die Generalsanierung des Werkstattgebäudes wird vorerst zurückgestellt. Frank Hart SG 11 Landratsamt Schweinfurt 15.12.2016 Folie 14
GRUNDSTÜCKSGRENZE ca.20 ca.80 ca.30 ca. 211 Stellplätze 32m x 130m ca.80 ca.20 ca.50 ca.13.5 FAKS ca. 250-255 H ZUSAMMENFASSUNG VARIANTE D: KOMBINATION VARIANTE B UND C Wesentliche Vorteile - Vereinigung der Vorteile von B und C - kein Interim + keine Bauabschnitte - Geringe Beeinträchtigung des Schulbetriebs - Städtebaulich gute Lösungen möglich in Zusammenhang mit BSZ, FAKs, Turnhalle - Erweiterung vorsehbar - geringerer Grundstückszukauf (ca. 50 %) im Vergleich zu Variante C - Realisierung zu den Kosten der Variante B ca. 60-70 ca. 15.500 m² Zukauf Grundstück Werkstätten FAKS ca.20 ca.15 ca.33.5 ca.20 Turnhalle III ca.5 ca.32 ca.18 ca.88.5 ca.25 Geschwister-Scholl-Str. B&O CONCEPT im Auftrag von SG 11 Landratsamt Schweinfurt 15.12.2016 Folie 15
GRUNDSTÜCKSGRENZE ca.20 ca.80 ca.50 ca.30 ca. 211 Stellplätze 32m x 130m ca.80 ca.20 FAKS ca. 250-255 H ZUSAMMENFASSUNG VARIANTE D: KOMBINATION VARIANTE B UND C Generalsanierung des Werkstatt Werkstätten gebäudes (Zurückstellung) ca. 60-70 ca. 15.500 m² Zukauf Grundstück FAKS ca.20 ca.48.5 ca.20 III Turnhalle Generalsanierung der Doppelturnhalle ca.5 ca.32 ca.18 ca.88.5 ca.25 Geschwister-Scholl-Str. B&O CONCEPT im Auftrag von SG 11 Landratsamt Schweinfurt 15.12.2016 Folie 16
WEITERE SCHRITTE Beschluss zur auszuführenden Variante Prüfung der Beschaffungsvariante PPP versus Einzelgewerkevergabe Vertragliche Vereinbarung eines Ankaufrechtes auf dem Nachbargrundstück mit der Stadt Schweinfurt Frank Hart SG 11 Landratsamt Schweinfurt 15.12.2016 Folie 17
VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT Frank Hart SG 11 Landratsamt Schweinfurt 27.10.2016 Folie 18