Gemeinde Margetshöchheim Seite 1 Investitionsprogramm
Gemeinde Margetshöchheim Seite 2 Investitionsprogramm 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte Haushaltsstelle FB 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1.0000.9350 21 0,00 0 0 0 0 0 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 1.0000.9880 21 0,00 400 0 0 0 0 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 1.0600.9323 21 0,00 0 0 0 0 0 Erwerb grundstücksgleicher Rechte Körperschaftswaldanteile 1.0600.9350 21 0,00 0 22.000 0 0 0 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kleiderständer 2, Möbel 10, Vorhänge 10 (großer Saal) Kleiderständer 2, Möbel 10, Vorhänge 10 (großer Saal) 1.0600.9450 21 0,00 0 10.000 90.000 50.000 50.000 Erweiterungs-,Um- u.ausbauten 2019:großer Saal 65 + Statikprüfung 10 + Faltwand 15 1.0600.9451 21 23.770,32 1.000.000 370.000 0 0 0 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Barrierefr.Zug. Rathaus+hof+WC energetische Sanierung Barrierefreier Zugang zum Rathaus+ -hof + WC EG i.r.kip; energetische Sanierung 1.0600.9452 21 0,00 0 0 0 0 0 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- 1.0600.9453 21 0,00 0 0 0 0 0 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- 1.1100.9350 21 0,00 2.000 0 0 0 0 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 1.1100.9400 21 2.965,35 0 0 0 0 0 Hochbaumaßnahmen 1.1300.9340 21-18.000 0 0 0 0 Vermögenserwerb- bewegl.sachen - Ersatzbeschaffung - 1.1300.9350 21 45.995,28 41.000 55.000 0 0 0 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens siehe Liste FFW 1.1300.9354 21 0,00 2.000 0 0 0 0 Medizin. Geräte und Apparate 1.1300.9357 21 0,00 0 0 0 0 0 Beschaffung von Fahrzeugen 1.1300.9360 21 3.673,30 0 0 0 0 0 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung- alt - 1.1300.9400 21 0,00 0 0 55.000 0 0 Hochbaumaßnahmen 2019: 2 Garagen, Überdachung, Parkplätze 2019: 2 Garagen, Überdachung, Parkplätze 1.1300.9401 21-0 0 0 0 0 Hochbaumaßnahme -a- 1.1300.9450 21 0,00 25.000 0 0 0 0 Erweiterungs-,Um- u.ausbauten Schulungsraum,Kommandantenbüro Schulungsraum,Kommandantenbüro
Gemeinde Margetshöchheim Seite 3 Investitionsprogramm 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte Haushaltsstelle FB 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1.1300.9500 21 0,00 0 220.000 0 0 0 Tiefbaumaßnahmen Waschplatz mit Ölabscheider Waschplatz mit Ölabscheider 1.1300.9600 21 0,00 0 0 0 0 0 Betriebsanlagen Sirenen und Funk 1.2150.9830 21 0,00 0 0 40.000 40.000 40.000 Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. 1.3400.9350 21 0,00 0 0 0 0 0 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 1.3601.9510 21 9.851,46 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Streuobstprojekt Streuobstprojekt 1.3601.9880 21 0,00 0 0 0 0 0 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 1.3700.9400 21 0,00 0 0 0 0 0 Hochbaumaßnahmen 1.3700.9880 21 14.000,00 0 0 0 0 0 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 1.4320.9280 21 0,00 0 0 0 0 0 Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche an Caritas-Sozialstation 1.4320.9320 21 0,00 0 0 0 0 0 Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen 1.4320.9328 21 0,00 1.000 0 0 0 0 Erschließungsbeiträge 1.4320.9350 21 0,00 0 0 0 0 0 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 1.4601.9350 21 0,00 0 0 0 0 0 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 1.4641.9320 21 0,00 0 0 0 0 0 Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen 1.4641.9880 21 0,00 30.000 30.000 0 0 0 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Krippe Rest Krippe 1.5500.9320 21 0,00 20.000 30.000 0 0 0 Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Sportgeländeerweiterung Sportgeländeerweiterung 1.5500.9880 21 483.000,00 230.000 55.000 30.000 0 0 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Segler 4x30 16-19 Gas + Wasser 25 Segler 4x30 16-19 Verlegungskosten Gas+Wasser Segler 25 1.5800.9320 21 44.163,76 1.000 0 0 0 0 Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen für Grillplatz für Grillplatz
Gemeinde Margetshöchheim Seite 4 Investitionsprogramm 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte Haushaltsstelle FB 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1.5800.9350 21 12.897,71 23.000 0 0 0 0 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 1.5800.9352 21 687,20 5.000 25.000 2.000 2.000 2.000 Arbeitsgeräte und Maschinen Pauschale 2 Bucher 20 Rasenmäher 1,5 Fräse 1,5 1.5800.9450 21 0,00 0 0 0 0 0 Erweiterungs-,Um- u.ausbauten 1.5800.9500 21 2.969,31 170.000 90.000 0 0 0 Tiefbaumaßnahmen Grillplatz Grillplatz 2+3. BA mi NK 1.5800.9550 21 0,00 3.000 0 0 0 0 Sport- und Grünflächen u.ä. 1.5800.9551 21 0,00 17.000 0 17.000 100.000 0 Sport- und Grünfläche -a- Neugestalt. Spielplatz Zeilweg Spielplatz Zeilweg 2019: Planung + 2020: Bau 1.6123.9350 21 0,00 0 5.000 0 0 0 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Vermessungsgerät Vermessungsgerät 1.6123.9357 21 0,00 0 0 0 0 0 Beschaffung von Fahrzeugen 1.6150.9880 21 0,00 0 100.000 283.000 0 0 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss für private Sanierung Massnahmen i.r.d. Städte-bauförderung Programm 2018: Gaststätte 100 2019: w.v. 183+Kuhnhaus 100 1.6150.9881 21 25.618,42 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- Kommunales Förderprogramm Kommunales Förderprogramm 1.6201.9320 21 0,00 154.000 0 0 0 0 Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Birkäcker Birkäcker 1.6201.9328 21 0,00 0 0 0 0 0 Erschließungsbeiträge 1.6201.9500 21 0,00 180.000 20.000 0 0 0 Tiefbaumaßnahmen Birkäcker Birkäcker 1.6300.9320 21 0,00 3.000 0 0 0 0 Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen 1.6300.9350 21 0,00 8.000 10.000 0 0 0 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Solarpad f.tempomessgerät 3 Sitzgruppen 5 Solarp.f.Tempomessgerät 3 Sitzgruppen Wanderweg 5
Gemeinde Margetshöchheim Seite 5 Investitionsprogramm 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte Haushaltsstelle FB 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1.6300.9352 21 0,00 5.000 6.000 2.000 2.000 2.000 Arbeitsgeräte und Maschinen Pauschele 2 kleiner Wildkrautbesen 4 1.6300.9357 21 1.904,00 0 0 0 0 0 Beschaffung von Fahrzeugen 1.6300.9400 21 0,00 0 0 0 0 0 Hochbaumaßnahmen 1.6300.9401 21 0,00 0 0 0 0 0 Hochbaumaßnahme -a- 1.6300.9500 21 9.391,99 0 0 0 0 0 Tiefbaumaßnahmen Würzb.Str.-Einmün. Birkachstr. Würzb.Str.-Einmün. Birkachstr. 1.6300.9501 21 12.727,46 0 0 0 0 0 Tiefbaumaßnahme -a- nördliche Mainstraße nördliche Mainstraße 1.6300.9502 21 31.500,85 170.000 525.000 0 0 0 Tiefbaumaßnahme -b- mittlere Mainstraße mittlere Mainstraße (mit Entschädigung) 1.6300.9503 21 0,00 0 0 0 0 0 Tiefbaumaßnahme -c- Finkenweg Finkenweg: ab 2023-300.000 1.6300.9504 21 0,00 0 0 0 0 0 Tiefbaumaßnahme -d- Brunostraße Brunostraße: ab 2023-80.000 1.6300.9505 21 0,00 0 0 0 0 0 Tiefbaumaßnahme -e- Lerchenweg Lerchenweg: ab 2023-120.000 1.6300.9506 21 0,00 0 0 0 0 0 Tiefbaumaßnahme -f- Schwalbenweg Schwalbenweg: ab 2023-220.000 1.6300.9507 21 0,00 0 50.000 250.000 1.000.000 500.000 Tiefbaumaßnahme -g- südliche Mainstraße 2020: südliche Mainstraße(bis Point) 1.6300.9508 21 0,00 0 20.000 40.000 40.000 750.000 Tiefbaumaßnahme -h- Mainfähre mit Festplatz 2021/22: Mainfähre mit Festplatz 1.6300.9509 21 0,00 65.000 60.000 0 0 0 Tiefbaumaßnahme -i- Gehweg zum Tegut Gehweg zum Tegut 1.6300.9510 21 0,00 15.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Anbindung Steg-Festplatz 2022/23: (Bk.: 1) Anbindung Steg - Festplatz
Gemeinde Margetshöchheim Seite 6 Investitionsprogramm 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte Haushaltsstelle FB 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1.6300.9511 21 24.466,04 20.000 30.000 50.000 940.000 0 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Parkplatz am Steg Parkplatz am Steg 1.6300.9513 21-10.000 0 0 0 0 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Radwegausbau Radwegausbau 1.6300.9514 21-0 0 0 0 0 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 1.6300.9515 21-0 0 0 0 0 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 1.6300.9516 21-15.000 0 110.000 0 0 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Umbau Haltestellen barrierefrei 2019: Umbau Haltestellen barrierefrei 1.6300.9517 21-10.000 12.000 0 0 0 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Bushaltestelle Götzgelände Bushaltestelle Götzgelände 1.6300.9680 21 5.491,86 0 0 0 0 0 Sonst.Bau- und Betriebsanlagen Beschilderungskonzept Beschilderungskonzept 1.6480.9320 21 0,00 0 0 0 0 0 Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen 1.6480.9510 21 23.272,99 40.000 35.000 50.000 0 0 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Steg-Neubau 1.6701.9600 21 28.230,11 72.000 45.000 35.000 0 0 Betriebsanlagen 1.6701.9650 21 0,00 0 0 0 0 0 Energie- und Versorgungs- netzleitungen 1.6701.9680 21 0,00 0 0 0 0 0 Sonst.Bau- und Betriebsanlagen 1.7000.9030 21 0,00 68.000 101.700 59.700 59.700 59.700 Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen 1.7000.9130 21 82.983,17 1.700 1.500 0 0 0 Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen 1.7000.9500 21 4.140,73 0 0 0 0 0 Tiefbaumaßnahmen Würzb.Str.-Einmün. Birkachstr. Wzbg.Str.-Einm.Birkachstr.Rest 1.7000.9501 21 6.992,58-0 0 0 0 0 Tiefbaumaßnahme -a- nördliche Mainstraße nördliche Mainstraße 1.7000.9502 21 885,27 110.000 125.000 0 0 0 Tiefbaumaßnahme -b- mittlere Mainstraße mittlere Mainstraße
Gemeinde Margetshöchheim Seite 7 Investitionsprogramm 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte Haushaltsstelle FB 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1.7000.9503 21 0,00 0 0 0 0 0 Tiefbaumaßnahme -c- Finkenweg: ab 2023-90 Finkenweg: ab 2023-90 1.7000.9504 21 0,00 0 0 0 0 0 Tiefbaumaßnahme -d- Brunostraße: ab 2023-50 Brunostraße: ab 2023-50 1.7000.9505 21 0,00 0 0 0 0 0 Tiefbaumaßnahme -e- Lerchenweg: ab 2023-50 Lerchenweg: ab 2023-50 2018 Planung+2019 Bau 1.7000.9506 21 0,00 0 0 0 0 0 Tiefbaumaßnahme -f- Schwalbenweg: ab 2023-90 Schwalbenweg: ab 2023-90 1.7000.9509 21 481,95 45.000 0 5.000 45.000 0 Tiefbaumaßnahme -i- Grabenweg - Mischwasserkanal Grabenweg Inliner mit Schachtreparatur 1.7000.9510 21 0,00 0 0 0 0 0 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 1.7000.9536 21 27.253,69 15.000 60.000 5.000 5.000 5.000 Entwässerung -Hausanschlüsse- 1.7000.9600 21 0,00 0 0 0 0 0 Betriebsanlagen 1.7000.9630 21 0,00 15.000 0 0 0 0 Betriebstechnische Anlagen 1.7000.9830 21 25.693,00 69.000 0 0 0 0 Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. 1.7000.9880 21 0,00 0 0 0 0 0 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 1.7500.9320 21 0,00 0 0 0 0 0 Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen 1.7500.9328 21 0,00 1.000 0 0 0 0 Erschließungsbeiträge Mainstraße Mainstraße 1.7500.9350 21 0,00 5.000 0 0 0 0 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 1.7500.9400 21 0,00 0 0 0 0 0 Hochbaumaßnahmen 1.7500.9401 21 28.605,82 0 30.000 0 0 0 Hochbaumaßnahme -a- Urnenstelenanlage Erweiterung Urnenstelenanlage Erweiterung 1.7500.9402 21 0,00 0 0 0 0 0 Hochbaumaßnahme -b- 1.7500.9480 21 0,00 0 0 0 0 0 Künstlerische Ausgestaltung 1.7500.9500 21 0,00 0 0 0 0 0 Tiefbaumaßnahmen Grabfelder und Wege Neuanlage von Grabfeldern und Wegen 1.7500.9501 21 0,00 0 0 0 0 0 Tiefbaumaßnahme -a-
Gemeinde Margetshöchheim Seite 8 Investitionsprogramm 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte Haushaltsstelle FB 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1.7500.9600 21 0,00 0 0 0 0 0 Betriebsanlagen 1.7610.9500 21 0,00 0 25.000 0 0 0 Tiefbaumaßnahmen mittlere Mainstr. (16+Erdarb.) 1.7610.9870 21 0,00 0 0 0 0 0 Investitionszuschüsse an private Unternehmen 1.7629.9320 21 0,00 0 0 0 0 0 Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen 1.7629.9350 21 906,78 0 0 0 100.000 0 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2020: 100 Tische + 500 Stühle 2020: 100 Tische + 500 Stühle 1.7629.9400 21 0,00 0 0 0 0 0 Hochbaumaßnahmen 1.7629.9450 21 29.118,96 120.000 0 0 0 0 Erweiterungs-,Um- u.ausbauten neue Bühnentechnik: Licht und Ton neue Bühnentechnik: Licht und Ton 1.7629.9600 21 0,00 0 0 0 0 0 Betriebsanlagen 1.8151.9030 21 0,00 111.400 16.100 41.600 41.600 41.600 Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen 1.8151.9130 21 84.167,55 2.200 2.200 0 0 0 Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen 1.8151.9320 21 5.829,50 0 0 0 0 0 Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen 1.8151.9400 21 0,00 0 0 0 0 0 Hochbaumaßnahmen 1.8151.9500 21 0,00 0 0 0 0 0 Tiefbaumaßnahmen 1.8151.9501 21 651,77 0 0 0 0 0 Tiefbaumaßnahme -a- nördliche Mainstraße nördliche Mainstraße 1.8151.9502 21 0,00 80.000 152.000 0 0 0 Tiefbaumaßnahme -b- mittlere Mainstr. mittlere Mainstr. 1.8151.9503 21 0,00 0 0 0 0 0 Tiefbaumaßnahme -c- Finkenweg: ab 2023-40 Finkenweg: ab 2023-40 1.8151.9504 21 0,00 0 0 0 0 0 Tiefbaumaßnahme -d- Brunostraße: ab 2023-20 Brunostraße: ab 2023-20 1.8151.9505 21 0,00 0 0 0 0 0 Tiefbaumaßnahme -e- Lerchenweg: ab 2023-40 Lerchenweg: ab 2023-10 1.8151.9506 21 0,00 0 0 0 0 0 Tiefbaumaßnahme -f- Schwalbenweg: ab 2023-30 Schwalbenweg: ab 2023-30
Gemeinde Margetshöchheim Seite 9 Investitionsprogramm 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte Haushaltsstelle FB 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1.8151.9507 21 0,00 0 0 15.000 150.000 0 Tiefbaumaßnahme -g- 2020: südliche Mainstr. 2020: südliche Mainstr. 1.8151.9508 21 0,00 0 0 0 10.000 100.000 Tiefbaumaßnahme -h- 2021: Mainfähre 2021: Mainfähre 1.8151.9509 21 0,00 0 0 0 0 0 Tiefbaumaßnahme -i- Hauptleitung Sandflur Hauptleitung Sandflur 1.8151.9510 21 0,00 0 0 0 0 0 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 1.8151.9532 21 26.116,62 25.000 70.000 15.000 15.000 15.000 Wasserversorgung -Hausanschlüsse- 1.8151.9600 21 0,00 17.000 410.000 0 0 0 Betriebsanlagen neue Pumpe, HB HZ Ern. Übergabeschacht neue Pumpe 17 San. HB HZ 375 Erneuerung Übergabeschacht 18 1.8151.9630 21 0,00 4.000 0 0 0 0 Betriebstechnische Anlagen Fernübertragung 1.8551.9321 21 0,00 0 0 0 0 0 Erwerb unbebauter Grundstücke 1.8801.9320 21 343.811,76 75.000 220.000 0 0 0 Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Klostergelände Klostergelände 1.8801.9328 21 0,00 2.000 0 0 0 0 Erschließungsbeiträge 1.8801.9400 21 0,00 0 0 0 0 0 Hochbaumaßnahmen Ludwigstr. 19 1.8801.9500 21-25.000 10.000 500.000 0 0 Tiefbaumaßnahmen Parkplatz Ludwigstr. 19 Parkplatz Ludwigstr.19 mit WC 1.8801.9501 21-25.000 25.000 0 0 0 Tiefbaumaßnahme -a- Ludwigstr. 19 neuer Kanal mit 2 Schächten Ludwigstr. 19 neuer Kanal mit 2 Schächten 1.8811.9320 21 0,00 0 0 0 0 0 Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen 1.8811.9321 21 595,31 10.000 45.000 0 0 0 Erwerb unbebauter Grundstücke Fl.Nrn. 2328/1 und 2325/2 1.8811.9328 21 0,00 0 0 0 0 0 Erschließungsbeiträge
Gemeinde Margetshöchheim Seite 10 Investitionsprogramm 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte Haushaltsstelle FB 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1.8811.9500 21 0,00 0 0 0 0 0 Tiefbaumaßnahmen Vermögenshaushalt Einnahmen 0,00 0 0 0 0 0 Vermögenshaushalt Ausgaben 1.460.826,71 3.291.700 3.248.500 1.825.300 2.730.300 1.695.300 Saldo 1.460.826,71-3.291.700-3.248.500-1.825.300-2.730.300-1.695.300- Gesamt Einnahmen 0,00 0 0 0 0 0 Gesamt Ausgaben 1.460.826,71 3.291.700 3.248.500 1.825.300 2.730.300 1.695.300 Saldo 1.460.826,71-3.291.700-3.248.500-1.825.300-2.730.300-1.695.300-