GESCHÄFTSBERICHT 2012/2013. SAAS-FEE SAAS-GRUND SAAS-ALMAGELL SAAS-BALEN IMAGEFILM: 100 SEKUNDEN SAASTAL

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1 GESCHÄFTSBERICHT 2012/2013. SAAS-FEE SAAS-GRUND SAAS-ALMAGELL SAAS-BALEN IMAGEFILM: 100 SEKUNDEN SAASTAL

2 1 Grusswort Rückblick Das Geschäftsjahr 2012/2013 brachte auch für die Destination Saas-Fee/Saastal nicht die erhoffte Wende. Die allgemeine Wirtschaftslage in unseren wichtigsten Märkten in Verbindung mit dem für die Schweiz ungünstigen Wechselkurs des Euros waren wohl auch in diesem Geschäftsjahr die wichtigsten Gründe dafür. Reagieren statt resignieren war für den Vorstand das oberste Gebot. So wurden im Verlaufe der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres verschiedene Projekte und Änderungen in Angriff genommen: Anpassung egk ab Sommer 14 Die Ausgestaltung der egk bot oft Anlass zu Diskussionen. In Zusammenarbeit mit den Leistungsträgern wurden verschiedene Varianten ausgearbeitet und an der Info-Veranstaltung vom vorgestellt. Im Anschluss haben über 90% der Vermieter den neuen Vertrag, gültig ab Sommer 2014, unterzeichnet. Wir sind uns bewusst, dass auch mit der neuen Regelung nicht alle Probleme gelöst sind und wir weiterhin nach zusätzlichen Finanzierungsmöglichkeiten suchen müssen. Hier warten wir gespannt auf die 2. Lesung im Grossen Rat über das Tourismusgesetz. Eine Öffnung des Ansatzes der Kurtaxe wird dabei für die Zukunft der egk eine zentrale Rolle spielen. Das Produkt kommt bei unseren Gästen gut an, aber es muss auch für die Vermieter langfristig tragbar sein. Ich danke allen, die weiterhin zur egk stehen. Personelles Durch die Übertragung der Marketingaufgaben in eine neue Gesellschaft musste auch die Leitung dieses Bereichs ausgeschrieben werden. Aus den über 30 Bewerbungen wurden von einem Ausschuss des Vorstandes 4 Kandidaten/innen evaluiert und zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Dabei wurde die Bewerbung des bisherigen Tourismusdirektors Pascal Schär einstimmig als die beste Bewerbung bewertet. Durch die neue Situation hat der Vorstand von SST beschlossen für die Aufgaben Information/Animation/Gästeempfang und betreuung die Stelle eines(r) Geschäftsführer/in auszuschreiben. Nach erfolgter Ausschreibung hat sich der Vorstand einstimmig für die Bewerbung von Benita Zurbriggen ausgesprochen. Mit diesen beiden Anstellungen konnten wir das erworbene Know-how in unserer Destination behalten, was in dieser nicht ganz einfachen Zeit wichtig ist. Abschliessend danke ich allen Leistungsträgern und meinen Mitgliedern im Vorstand für die tatkräftige Unterstützung. Ambros Bumann Präsident Saas-Fee/Saastal Tourismus Marketing AG Bis anhin wurde das Marketing vom Marketing-Pool gesteuert und es zeigte sich, dass diese Form nicht mehr den heutigen Anforderungen entspricht. Eine rasche Professionalisierung war notwendig. In verschiedenen Sitzungen zeichnete sich ab, dass eine Entflechtung der Zuständigkeit vom Vorstand von SST richtig ist und die Schaffung einer Saastal Marketing AG die besten Voraussetzungen für ein effizientes Marketing schafft. Dabei wird das Aktienkapital zu 60% von den Gemeinden des Saastales (vertreten durch SST) und zu 40% von den Saastal Bergbahnen gehalten. Wichtig ist auch der Entscheid, dass im siebenköpfigen VR neben 3 Vertretern des Saastals, einem Vertreter der Saastal Bergbahnen auch drei externe Fachleute Einsitz nehmen sollen.

3 Inhaltsverzeichnis 2 Grusswort 1 Organigramm ( ) 3 Das Team 4 Marketing 5 Animation & Events 9 Beratung und Verkauf 10 Statistiken 12 Bilanz 18 Erfolgsrechnung 19 Revisionsbericht 22

4 3 Organigramm ( ) Vorstand Saas-Fee Saastal Tourismus Ambros Bumann, Präsident Benita Hischier, Hotelierverein Jochen Bumann, Parahotellerie Fabian Zurbriggen, Saas-Almagell Sitz Saastal Bergbahnen AG vakant Christoph Gysel, Vizepräsident Jean-Pierre Kalbermatten, Saas-Fee Shopping Bruno Ruppen, Saas-Grund Arthur Kummer, Saas-Balen Tourismusdirektor Pascal Schär, GL (100%) Direktionsassistentin Simone Werner (80%) Leiter Marketing Pascal Schär, GL (100%) Leiterin Beratung und Verkauf Benita Zurbriggen GL (100%) Leiter Verwaltung Pascal Schär (100%) Marketing Chantal Imseng (100%) Franziska Kiener (100%) Marketing Support Maurin Malär (100%) Auszubildende Verena Burgener Redaktion «Allalin-News» Nadja Carmine (100%) Leiterin Animation und Events Andrea Betschart (100%) PR und Assistent Events Pirmin Joas (100%) Praktikant Philipp Oeschger (100%) Sandra Bieri (50%) Direktreservation Kirsten Cina (80%) Gästeberatung Doris Schnydrig (100%) Vanessa Anthamatten (100%) Antonia Ploeg-Rothen (80%) Carla Andenmatten (70%) Ingrid Imboden (80%) Simone Bregy (100%) Annelore Venetz (50%)* Annette Kalbermatten (80%)* Tourismustaxen und egk Raphaela Bumann (50%) Manuela Roosen (80%) Elsbeth Burgener (60%) Finanzen Asja Zurbriggen (50%) Praktikanten Lea Rumpf (100%) Sandra Bieri (50%) * Angestellt von der Gemeinde Saas-Balen

5 Das Team 4 Carla Andenmatten Vanessa Anthamatten Andrea Betschart Sandra Bieri Simone Bregy Raphaela Bumann Elsbeth Burgener Verena Burgener Nadja Carmine Kirsten Cina Ingrid Imboden Chantal Imseng Pirmin Joas Annette Kalbermatten Franziska Kiener Maurin Malär Philipp Oeschger Antonia Ploeg-Rothen Manuela Roosen Lea Rumpf Pascal Schär Doris Schnydrig Annelore Venetz Simone Werner Asja Zurbriggen Benita Zurbriggen Abgänge während des Jahres: Erfolgreiche Prüfungsabsolventen: Deborah Anthamatten, René Berger, Heidi Böhme, Christa Bumann, Siglinde Burgener, Riccardo del Pedro Pera, Gerhard Höhn, Martin Käser, Martina Kumli, Patrick Mock Nicole Andenmatten (Lehre), Anabelle Breuer (BMS), Maria Manser(BMS)

6 5 Marketing Bericht aus den Märkten Schweiz Der Heimmarkt Schweiz ist und bleibt der wichtigste Markt für unsere Destination. Entsprechend wurden 72% der vorhandenen Marketingmittel in den Schweizer Markt investiert. Mittel- und langfristig kann gemäss Prognosen des BAK Basel im Schweizer Markt eine positive Entwicklung erwartet werden. Der Marktanteil der Hotellerie Saas-Fee an Schweizer Gästen beträgt rund 1.3%. Damit steht Saas-Fee im Vergleich zu übrigen Schweizer Alpendestination bezüglich Marktanteil an 6. Stelle (Zermatt, Davos, Arosa, Leukerbad, St. Moritz, Saas-Fee). Die Logiernächte von Schweizer Gästen nahmen im Geschäftsjahr 2012/13 im Vergleich zum Vorjahr im Winter um +2.6% zu, im Sommer hingegen um -11% ab. Im Jahresdurchschnitt ergibt dies einen Rückgang von -2.65%. Dieser Rückgang des vergangenen Geschäftsjahres ist in erster Linie auf Saas-Fee zurückzuführen (-6.5%). Sowohl in Saas-Grund (+10.8%), wie auch in Saas-Balen (+23%) und Saas-Almagell (+0.5%) konnten die Logiernächte von Schweizer Gästen erneut gesteigert werden. Betrachtet man den Rückgang von Saas-Fee fällt auf, dass dieser auf die Hotellerie und auf den Sommer zurückzuführen ist. So verzeichnete die Hotellerie Saas- Fee im Sommer 2013 einen Logiernächterückgang von Schweizer Gästen in der Höhe von -14% ( Logiernächte). Dieser Rückgang entspricht in etwa den in Saas-Fee im Sommer 2012 generierten Logiernächten aus der Raiffeisenaktion. Mit der Raiffeisenaktion konnten die Raiffeisenkunden im Sommer 2012 zum halben Preis in den Hotels übernachten. Deutschland Bei der wichtigsten ausländischen Gästegruppe, den Deutschen, musste im vergangenen Jahr wiederum ein Rückgang der Logiernächte in Höhe von -3% verzeichnet werden. Seit 2001 hat die Hotellerie in Saas- Fee kontinuierlich Marktanteile in Deutschland verloren. Verzeichneten die Hotels in Saas-Fee 2001 noch Logiernächte, so waren es 2007 bereits nur noch und 2012 nur noch Logiernächte. Somit büsste Saas-Fee während den letzten 11 Jahren rund 53% der Logiernächte aus Deutschland ein. Damit steht die Hotellerie Saas-Fee im Vergleich zu den übrigen Schweizer Alpendestination bezüglich Marktanteil an 12. Stelle (Davos, Zermatt, St. Moritz, Arosa, Pontresina, Tarasp, Interlaken, Laax, Sils, Klosters, Grindelwald, Samnaun, Saas-Fee). Gesamthaft verzeichnete die Destination Saas-Fee/ Saastal im vergangenen Jahr Logiernächte aus Deutschland. Somit vereinen die Deutschen Gäste rund 17.5% aller in der Destination generierten Logiernächte. Im Jahr 2010 waren es noch über 22%. Dieser schrumpfende Anteil wiederspiegelt den kantonalen Trend. Seit dem Jahr 2000 nahm die Anzahl Logiernächte der Hotellerie im Kanton Wallis um 49% ab (Saas-Fee -53%, Saas-Almagell -43%, Saas-Grund k.a.). Betrachtet man den Rückgang der Wintermonate, so fällt auf, dass dieser mit einem Minus von -1.6% geringer ausfiel als jener des Sommers mit einem Minus von -5.5%. Vergleicht man die Zahlen mit dem Geschäftsjahr 2007/08 kann jedoch festgestellt werden, dass der Rückgang im Winter (-52%) massiv stärker ausfiel als jener im Sommer (-38%). Niederlande Die zweitwichtigste ausländische Gästegruppe stammt nach wie vor aus den Niederlanden. Die Niederländer sind preissensitiv, weshalb der starke Schweizerfranken und die schwache Wirtschaftslage in den Niederlanden in der Vergangenheit zu einem überdurchschnittlich starken Logiernächterückgang führten. Mit einem Rückgang der Logiernächte von -0.7% konnte der jahrelang anhaltende Rückgang im vergangenen Geschäftsjahr annähernd gestoppt werden. Dabei fällt auf, dass die Logiernächte im vergangenen Sommer um über +4% gesteigert werden konnten, im Winter hingegen der Rückgang mit -5% zwar abgeschwächt, nicht aber gestoppt werden konnte. Gemessen an den Hotellogiernächten steht Saas-Grund im Vergleich zu den übrigen Schweizer Alpendestinationen bezüglich Marktanteil an 10. Stelle, Saas-Fee an 13. Stelle. (Quarten, Lauterbrunnen, Zermatt, Grindelwald, Davos, Sent, Morschach, Interlaken, Hasliberg, Saas- Grund, Arosa, Laax, Saas-Fee). Im Jahr 2000 lag Saas- Grund nach Davos schweizweit noch auf Platz 2. Der Logiernächterückgang in Saas-Fee setzte im Jahr 2009 ein, in Saas-Grund bereits im Jahr Grossbritannien Gemessen an den Logiernächten ist Grossbritannien der drittwichtigste ausländische Markt für die Destination Saas-Fee/Saastal. Nach Deutschland, USA und China ist Grossbritannien weltweit der viertgrösste Reisemarkt. Betrachtet man die Logiernächte der Hotellerie Saas-Fee im Vergleich mit den übrigen Schweizer Alpendestinationen bezüglich Marktanteil, so steht Saas-Fee an 3. Stelle, Saas-Grund an 23. (Zermatt, Lauterbrunnen, Saas-Fee). Im Jahr 2000 nahm Saas- Fee noch den 6. Platz ein. Obschon die Logiernächte aus Grossbritannien in den letzten Jahren stark eingebrochen sind, hat sich Saas-Fee relativ gesehen seit dem Jahr 2000 verbessert (von Platz 6 auf Platz 3)und ist eine von nur wenigen Schweizer Alpendestinationen, welche nicht

7 Marketing 6 unter den Stand von 2000 zurückgefallen ist (+8% seit 2000). Betrachtet man die Logiernächteentwicklung der ganzen Destination im letzten Jahr, so kann festgestellt werden, dass der Rückgang im Sommer rund -16%, jener im Winter -7.5% betrug. Der grösste Rückgang mit einem Minus von -22.5% geht zulasten der Vermieter in Saas-Grund. In Saas-Fee betrug der Rückgang im vergangenen Jahr -8.5%. Einzig in Saas-Almagell konnte ein Zuwachs von +5% verbucht werden. Übrige Märkte Die Schweiz, Deutschland, Niederlanden und Grossbritannien machen über 83% aller Logiernächte im Saastal aus. Der Rückgang dieser vier Hauptmärkte betrug gesamthaft -3.6%. Alle übrigen Herkunftsländer weisen zusammen im vergangenen Jahr ein Wachstum der Logiernächte von 2.2% aus. Dieses Plus verdanken wir der positiven Entwicklung in folgenden Märkten: Frankreich +7.2%, Belgien +9.14%, Russland +4.27%, Schweden +3.7%, USA +10%, Israel +31%, gesamter Asiatischer Raum +8.8%. Marketing In einem stagnierenden Markt wie dem Wintersport ist es die Hauptaufgabe des Marketings a) neue Märkte zu erschliessen und/oder b) bestehende Märkte zu penetrieren. Beide Strategien setzten voraus, dass die für die Umsetzung notwendigen Mittel vorhanden sind. Aufmerksamkeit erregen und proaktiv agieren sind dabei zwei Kernelemente, um der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein. Das Kundenverhalten hat sich in den letzten 3-5 Jahren radikal verändert. Die Politik kürzt die Mittel für Schul- und Jugendlager. Individualgäste werden jährlich online-affiner, so dass sich die Distributionskanäle einschneidend und dauerhaft verändern. Über 60% aller Reisen werden heutzutage online im Internet gebucht. Nebst einer professionellen Stammkundenpflege müssen Vermieter, wie auch das Destinationsmarketing, sofort umdenken und die Online-Welt als den wichtigsten Vertriebskanal anerkennen und entsprechend die Vermarktungsstrategien aufbauen. Aus diesen Überlegungen heraus wurde im vergangenen Jahr die Tourismus Akademie gegründet. Ziel ist es, die Bedeutung dieses Wandels zu veranschaulichen sowie die Leistungsträger zu befähigen, diesen Wandel umzusetzen. Auch Saas-Fee/Saastal Tourismus bzw. die Saastal Marketing AG halten mit diesem Wandel Schritt. Die Verkaufsplattform wird in den kommenden Monaten weiterentwickelt und ergänzt. Verkaufskanäle in der Online-Welt werden und wurden im vergangenen Jahr laufend ausgebaut. Mit dem eingeführten Channel Manager konnten diverse grosse Onlineportale an unsere Direktreservationsdatenbank angeschlossen werden. Im Zentrum für das kommende Jahr steht die Schaffung einer zentralen Datenbank für die Betreuung bestehender Kunden aber auch zur Gewinnung neuer Kunden. In diesem Zusammenhang setzen wir auf neue Technologien im Bereich Affiliate Marketing, Micro Affiliate Marketing, CRM und Social Media. Letztere gewinnen im Zeitalter des Empfehlungsmarketings stetig an Bedeutung, weshalb es unser erklärtes Ziel ist, den Leistungsträgern eine aktive Kommunikation auf den wichtigsten Social Media Plattformen mit geringem Zeitaufwand zu ermöglichen. Darüber hinaus überdenken wir die Printmedien und verknüpfen diese mit der neuen Welt bzw. ergänzen diese mit interaktiven Elementen. Kernelement für die erfolgreiche Umsetzung neuer Vermarktungskonzepte sind die aktive und breite Teilnahme und Unterstützung der Leistungsträger, die Bereitschaft, provokativ und proaktiv zu kommunizieren, so dass die notwendige Aufmerksamkeit generiert wird. Nicht zuletzt müssen wir ein Wir-Gefühl entwickeln und die eigenen Interessen, Befindlichkeiten und Überzeugungen zugunsten einer gemeinsamen Strategie zurückstellen. Einsatz Marketinggelder Budget nach Ländern/Bereichen Land CHF in % Schweiz Deutschland BeNeLux England Frankreich Italien Nordics Japan CR/Russland Amerika Spanien Indien MR-Länder Übergreifend Total

8 7 Marketing Kennzahlen aus dem letzten Geschäftsjahr: Besuche auf eindeutige Besucher auf Seitenaufrufe auf 39,72 % neue Besucher auf 12 reguläre Newsletter an Abonnenten Freestyle Newsletter an 2868 Abonnenten Key Account Newsletter an 350 Touroperator Railboards Winterkampagne Railboards Sommerkampagne 55 Werbespotaustrahlungen Best Ski Resort auf SRF 18 Werbespotausstrahlungen Best Ski Resort auf ZDF Blickkampagne Allalin-Rennen 192 Medienreisen ins Saastal Medienberichterstattungen über Saas-Fee/ Saastal 18 AllalinNews Ausgaben mit einer Auflage von Total Ex Ex. Winter Info Büchlein in 5 Sprachen Ex. Sommer Info Büchlein in 7 Sprachen Pistenpläne Sommerpanoramapläne Ex. Unterkunftsverzeichnis in 3 Sprachen Tourismus einen Werbespot produzieren, welcher auf SRF (55 Schaltungen) sowie in Deutschland auf ZDF (18 Schaltungen) jeweils im Rahmen der Ski Alpin WM in Schladming sowie auf SRF zusätzlich zwischen der Tagesschau und Meteo ausgestrahlt wurden. Zum Film: SBB Railboard Kampagnen Die Hauptkampagne Winter und Sommer wurde wiederum zusammen mit der SBB umgesetzt. Kein anderes Medium kann im Rahmen des vorhandenen Budget eine gleich hohe Breitenwirkung und Gebietsabdeckung erzielen wie Railboards. Dank der nun schon mehrjährigen Partnerschaft mit der SBB wurden uns nebst zwei Gratiswochen einen Wiederholungswochenrabatt von 45% gewährt. Für die Winterkommunikation Best Ski Resort wurden, aufgeteilt in 3 Wellen, insgesamt über Railboards in Intercity und S-Bahn Zügen angebracht. Im Sommer wurde der Kommunikationsschwerpunkt wiederum auf die Aktion Bergbahnen mit Bürgerpass im Sommer inklusive gesetzt. Auch für die Sommerkampagne wurden über Railboards in Intercity und S-Bahn Zügen gebucht. Speziell zu erwähnen Kooperation Snow&Rock Grossbritannien In England lag neben den Aktivitäten mit Schweiz Tourismus der Hauptfokus auf der Kooperation mit der Outdoorwaren-Kette Snow&Rock, welche zu den führenden Outdoorwarenhändlern in England gehört. Das gesamte Wintershooting fand in Saas-Fee statt. Die Destination wurde in allen Winterkatalogen als Shootingpartner aufgeführt und wir erhielten verschiedene Werbeplattformen für Inserate, WebBanner, Newsletter Einträge, Wettbewerbe, Flyer in den Shops, etc. Bei der Kommunikation durch Snow&Rock haben wir ebenfalls unsere Partner Crystal & Inghams eingebunden. Wellness Bei der Wellnessgruppe (Wellnesshotels und -ferienwohnungen) stand in diesem Jahr eine Kampagne mit 20Minuten und dem Blick im Vordergrund. In die Kampagne wurden verschiedene Wellnessthemen, Wettbewerbe und der neue Wellness-Werbespot integriert. Durch diese Kommunikationsmassnahmen konnten die Seitenaufrufe auf saas-fee.ch/wellness um 45.36% gesteigert werden. Zum Film: Elektronische Gästekarte Werbespot Best Ski Resort Saas-Fee/Saastal wurde im letzten Jahr zum besten Schweizer Skiresort gewählt. International schaffte es Saas-Fee/Saastal auf den hervorragenden 2. Platz von 55 Top-Skigebieten in Österreich, Deutschland, Italien, Frankreich und der Schweiz. Bezüglich Schneesicherheit, Pistenpräparation und Gemütlichkeit belegte Saas-Fee/Saastal den ersten Rang. Grund genug für die Saastal Bergbahnen AG, dies in einer breiten Öffentlichkeit zu kommunizieren. Dank einem Zusatzbudget von den Saastal Bergbahnen AG in der Höhe von CHF konnte Saas-Fee/Saastal Bürgerpass Im Sommer 2013 wurde der Logiernächtebeitrag für den Bürgerpass von CHF 3.50 auf CHF 4.50 pro Logiernacht (ab Alter 6) angehoben. Diese Preiserhöhung um rund 30% vermag die Mindererträge, resultierend aus dem Logiernächterückgang, nicht zu kompensieren, weshalb die Bergbahnen, wie auch die Gemeinden Saas-Fee, Saas-Grund, Saas-Almagell und Saas-Balen einem Sanierungsbeitrag für die egk über die nächsten drei Jahre zustimmten. Der Sanierungsbeitrag der Bergbahnen erfolgt über eine Tariferhöhung in der Höhe von CHF 1.00, was eine weitere Querfinanzierung des

9 Marketing 8 Sommergeschäftes durch den Winter bedeutet. Saaspass Um das trotz aller Massnahmen nach wie vor bestehende Sommerdefizit der Bergbahnen zumindest teilweise zu kompensieren, führten die Saastal Bergbahnen AG auf den Sommer 2013 als Ergänzung zum Bürgerpass den Saaspass ein. Der Saaspass beinhaltet weitere, zum Bürgerpass ergänzende Angebote und kann vom Gast für CHF 5.00 pro Nacht und Person bezogen werden. Dank dem Saaspass konnte eine weitere Erhöhung des Logiernächtebeitrages umgangen und ein Qualitätsabbau im Sommerangebot 2013 verhindert werden. Rund 31% der taxenpflichtigen Gäste profitierten im Sommer 2013 vom neuen Angebot des Saaspasses. 42% aller Saaspässe wurden direkt durch die Vermieter ausgestellt, 1.2% von den Bergbahnen Saas-Almagell und 0.5% von den Bergbahnen Saas-Grund. 56% der Saaspässe wurden an den Talstationen in Saas-Fee und im Tourismusbüro Saas-Fee verkauft. Langfristig muss nach neuen Lösungsansätzen gesucht werden, wie das Sommerangebot finanziert werden kann. Weiterhin sinkende Wintererträge bei den Bergbahnen erlauben keine Querfinanzierung des Sommerangebotes mehr. Für die neu gegründete Saastal Marketing AG wird es eine der ersten grossen Aufgaben sein, die Produktgestaltung eingehend zu analysieren und den Rahmen des Handlungsspielraumes abzustecken und aufzuzeigen. Workshops Sales Call Datum Anlass Austragungsort Media Event Milano Swiss Travel Mart Bern Mai 2013 Media Event London MR China Sales Call Media Event & Sales Calls China Kiev Workshop Tokyo Workshop MR Winterlaunch, Media Event & Sales Calls Amsterdam Media Event & Sales Calls Moskau & St.Petersburg Madrid & Barcelona Nordics Workshop Zürich Zermatt Swiss Handicap Messe Luzern

10 9 Animation & Events Animation Events Die Teilnehmerzahlen vieler Animationsangebote waren auch im vergangenen Geschäftsjahr rückläufig. Aufgrund der letztjährigen Zahlen wurde das Programm angepasst. Die Weinspur und das Alp(er)leben hatten einen grossen Rückgang zu verzeichnen. Bei beiden Angeboten wird auf das nächste Jahr hin einiges optimiert. Sehr positiv haben sich der Berghüttenzauber in Saas-Fee und die Fackelwanderung in Saas-Grund entwickelt. Dies ist unter anderem bestimmt auch mit dem verlockenden Angebot des Saaspasses zu erklären. Das Kinderanimationsprogramm Tuka wurde vergangenes Jahr durch die Kids Days ersetzt. Diese haben sich sehr gut bewährt, so dass auch im kommenden Jahr daran festgehalten wird. Saas-Fee/Saastal Tourismus setzt auf ein integriertes Eventmarketing, welches als oberstes Ziel verfolgt, Logiernächte zu generieren und medienwirksam zu sein. Im vergangenen Geschäftsjahr wurden Events entweder in finanzieller oder personeller Hinsicht unterstützt, wie z.b. Ice Climbing World Cup, Glacier Bike Downhill, Snowfestival, Allalin Rennen, int. Jugendcup, Après-Ski Parade, Gourmettrail, Musica Romantica, Älplerfeste, Nostalgische Genussmeile und andere. Ausschlaggebend für eine Unterstützung sind die Medienwirksamkeit des Anlasses und oder das Potential, zusätzliche Logiernächte zu generieren. Über die Events, welche im ganzen Saastal stattgefunden haben, wurden insgesamt 316 Berichte veröffentlicht. Animationen Saas-Fee im Vergleich zum Vorjahr Animation Saastal im Vergleich zum Vorjahr GJ 11/12 GJ 12/13 in % GJ 11/12 GJ 12/13 in % Dorfrundgang Dorfrundgang Dia-Vorträge Dia-Vorträge Sommerkonzerte ca. 2`060 ca. 2`200 Dorfplausch/ Gästekonzerte ca. 2`235 ca. 2`015 Weinspur Alp(er)leben Kino- & Sagenabend Kids Days ca. 88 ca. 510 Weindegustation T-Shirt malen ca. 87 ca. 77 Kraftwerkbesichtigung Tierschatzsuche Musik & Tanz/ Kurzprogramm bzw. Openairkino ca. 764 ca. 774 Fotopostenlauf Fackelwanderung Berghüttenzauber Eisstockschiessen Ostereier bemalen Gästerennen I-Guide 1`442 1` Schneeschuhlaufen

11 Beratung & Verkauf 10 Reservationsbetrieb Facts & Figures Seit Jahren durchlebt die Direktreservation von Saas-Fee/ Saastal Tourismus einen tiefgehenden Wandel mit teils erheblichen Umsatzrückgängen aber auch Einbussen oder gar völligem Wegfall von Kommissionen. Dies ist eine Entwicklung, welche generell bei Destinations-Buchungsportalen festzustellen ist. Faktoren wie Konsumzurückhaltung, rasanter Zuwachs von online-buchungsportalen und auch Änderungen im Buchungsverhalten nehmen darauf Einfluss. Die Situation erfordert Schnittstellen zu Portalen, welche auf dem Markt führend sind. Im Juni wurde das Interface zu e-domizil, einem der grössten Buchungsportale für Ferienwohnungen in der Schweiz, eingerichtet. Zudem wurde auch das Portal fewo.myswitzerland erneut aufgeschaltet. Durch diese beiden Massnahmen konnten die Reservationen für Wohnungen wiederum gesteigert werden % Buchungen wurden über unsere Webseite abgewickelt 19.85% Direktverkauf im Callcenter 9.88% der Buchungen wurden über Schnittstellen generiert 38.29% der Buchungen werden innerhalb von 14 Tagen vor Anreise vorgenommen 69.72% Buchungen erfolgen aus der Schweiz 87 Stornos (47% seitens der Vermieter) durch Doppelbuchungen 748 buchbare Objekte 1075 klassifizierte Ferienwohnungen versandte Offerten bearbeite Prospektanfragen 230 eingegangene Fundgegenstände, die nicht vermisst werden 527 geehrte Gäste (27% Zunahme bei den Auszeichnungen für 10 Jahre Treue) Gesamtumsatz Direktreservation Monat Saas-Fee Saas-Grund Saas-Almagell Saas-Balen Total Res. Umsatz Res. Umsatz Res. Umsatz Res. Umsatz Nov ` ` ` ` Dez ` ` ` ` Jan ` ` ` ` Feb ` ` ` ` Mrz ` ` ` ` Apr ` ` ` ` Mai ` ` ` ` Jun ` ` ` ` Jul ` ` ` ` Aug ` ` ` ` Sept ` ` ` ` Okt ` ` ` ` Total 754 1`079` ` ` `291`190.26

12 11 SEI DU SELBST DIE VERÄNDERUNG, DIE DU DIR WÜNSCHST FÜR DIESE WELT MAHATMA GANDHI

13 Statistiken 12 Entwicklung der Logiernächte in Saas-Fee '100'000 Hotellerie Parahotellerie 1'000' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Entwicklung der Logiernächte in Saas-Grund, Saas-Almagell, Saas-Balen '000 Hotellerie Parahotellerie 600' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

14 13 Statistiken Logiernächte nach Monat Winter Saas-Fee Saas-Grund Saas-Almagell Saas-Balen Total November 13'345 1' '023 Dezember 54'288 17'760 11'016 2'345 85'409 Januar 66'208 31'707 15'682 3' '163 Februar 108'937 51'947 26'545 6' '007 März 93'748 35'637 15'486 3' '284 April 35'171 6'701 3' '308 Total Winter 371' '995 72'180 16' '194 Sommer Saas-Fee Saas-Grund Saas-Almagell Saas-Balen Total Mai 1'364 1' '392 Juni 15'115 10'680 4' '481 Juli 64'016 42'605 17'561 3' '138 August 73'898 38'671 16'968 3' '747 September 40'931 17'544 8' '798 Oktober 28'802 7'024 2' '235 Total Sommer 224' '074 51'172 9' Total Jahr 2012/13 (ohne Pauschalen) ' '352 25'741 1'007'985 Pauschalen* 20'160 5'070 2' '140 Bergüttenpauschalen Total Jahr 2012/13 615' ' '722 26'281 1'042'225 Anteil Winter Sommer 62% 38% 55% 45% 59% 41% 63% 37% 60% 40% Logiernächte nach Beherbergungsform Saas-Fee Saas-Grund Saas-Almagell Saas-Balen Total LN % LN % LN % LN % % Hotel 310' ' ' ' Ferienwohnung** 271' ' ' ' ' Ferienhäuser/Lager 2'603-80' ' ' ' Camping 2'919-24' '808 3 Berghütten*** 8' ' ' '048 1 Pauschalen* 20' ' ' '140 3 Total 615' ' ' ' '042' * pro Pauschale 30 LN ** inkl. Eigenlogiernächte 2527 *** inkl. Bwerghüttenpauschale

15 Statistiken 14 Aufenthaltsdauer der Gäste* Logiernächte Ankünfte A-Ddauer in Tagen A-Dauer 2012/13 Winter 2012/13 Hotels : = Ferienwohnungen : = Total : = = Sommer 2013 Hotels : = Ferienwohnungen : = Total : = Jahr 2012/13 Hotels : = Ferienwohnungen : = Total : = * alle Angaben ohne Berghütten, Lager, Camping, Eigenlogiernächte und Pauschalen Bettenbelegung in Saas-Fee Saastal Winter 2012/13 Sommer 2013 Jahr 2012/13 Bettenbelegung aller Betriebe Logiernächte** 599' ' '702 Betten* 11'724 11'662 11'693 Logiernächte pro Bett Auslastung der vorhandenen Betten in % Bettenbelegung Hotels & Garni Logiernächte 241' ' '782 Betten* 3'545 3'483 3'514 Logiernächte pro Bett Auslastung der vorhandenen Betten in % Bettenbelegung Lagerhäuser & Lager Logiernächte 81'346 33' '347 Betten* 2'071 2'071 2'071 Logiernächte pro Bett Auslastung der vorhandenen Betten in % Bettenbelegung Chalets & Ferienwohnungen Logiernächte*** 276' ' '573 Betten* 6'108 6'108 6'108 Logiernächte pro Bett Auslastung der vorhandenen Betten in % * aktiv vermietete Betten ** exkl. Eigenlogiernächte, Camping, Berghütten, Pauschalen *** exkl. Eigenlogiernächte

16 15 Statistiken Länderstatistik nach Saison Länder Winter Sommer Jahr LN Marktanteil in % LN Marktanteil in % LN Marktanteil in % Schweiz/Liechtenstein Deutschland Niederlande Frankreich Belgien Grossbritannien Luxemburg Italien Russland 4' Österreich Spanien Schweden 2' Dänemark Finnland Ungarn Norwegen Polen Tschechien/Slovakei 1' Slowenien übriges Europa USA Kanada übriges Amerika gesamt Afrika Israel Indien Japan China/Hongkong übriges Asien 1' Australien, Ozeanien 1' Total Diverse* 1' '205 - Berghütten* 1'899-13'149-15'048 - Ferienhäuser/Lager* 81'346-33' '347 - Pauschalen* 14'070-14'070-28'140 - Total Destination * Beherberger ohne Länderstatistik

17 Statistiken 16 Länderstatistik nach Gemeinden Länder Total Veränderungen in % zum Vorjahr Saas-Fee Saas-Grund Saas-Almagell Saas-Balen Schweiz/Liechtenstein '663 77'830 57'376 2'437 Deutschland '553 41'502 22'221 4'018 Niederlande '833 27'717 9'803 2'234 Frankreich '455 3'826 1' Belgien '179 11'210 9' Grossbritannien '444 9'593 1' Luxemburg ' Italien '323 1' Russland 11' ' Österreich 3' ' Spanien '230 1' Schweden 5' ' Dänemark 1' Finnland 1' ' Ungarn Norwegen 2' ' Polen 2' ' Tschechien/Slovakei 5' '020 2' Slowenien 1' ' übriges Europa ' USA 5' ' Kanada 3' ' übriges Amerika gesamt Afrika Israel 1' ' Indien Japan 4' ' China/Hongkong übriges Asien 2' ' Australien, Ozeanien ' Total 883' ' ' '243 10'644 Diverse* 1'205-1' Berghütten* 15'048-8'296 3'944 2'808 - Ferienhäuser/Lager* 114'347-2'603 80'048 16'599 15'097 Pauschalen* 28'140-20'160 5'070 2' Total Destination 1'042' ' ' '022 26'281 * Beherberger ohne Länderstatistik

18 17 «UM ERFOLG ZU HABEN, MUSST DU DEN STANDPUNKT DES ANDEREN ANNEHMEN UND DIE DINGE MIT SEINEN AUGEN BETRACHTEN.» HENRY FORD

19 Bilanz 18 Bilanz in CHF per per Aktiven 2'996'834 3'558'844 Flüssige Mittel 562' '095 Forderungen 1'456'254 1'617'945 Debitoren 1'564'553 1'750'545 Debitoren Kreditkarten 56'523 52'505 Debitoren Sozialpartner 5'485 1'276 Sonstige Debitoren 7'893 12'119 Delkredere -178' '500 Materialvorrat 8'352 46'587 Aktive Rechnungsabgrenzung 167' '249 Finanzanlagen/Wertpapiere 792'505 1'018'865 Valais Incoming AG 1 1 Saas-Fee Bergbahnen AG 792'260 1'018'620 Gästekarte GmbH 1 1 Air Zermatt AG Alpin Rodelbob AG Stiftung Música Romântica 1 1 RB Anteilsschein Depot Sachanlagen/Immobilien 9'605 55'103 EDV-Anlagen/Büro-Maschinen 1 19'100 Elektrofahrzeug 9'600 16'000 Fee-Stadel/Stadel Rondell 2 2 Infostand Saas-Balen 2 20'001 Passiven 2'996'834 3'558'844 Bankschulden 67' '982 Verbindlichkeiten 336' '165 Kreditoren 292' '812 Kreditoren Sozialpartner 26'275 88'475 Kreditor MwSt. 17'094 63'878 Passive Rechnungsabgrenzung 401' '629 Anzahlungen Kunden 391' '968 Fondsverbindlichkeiten 252' '117 Rückstellungen 378' '949 Rückstellungen tour. Infrastruktur 310'232. 1'084'914 Vermögen Eigenkapital per ' '869 Unternehmenserfolg per '412-93'749 Eigenkapital per '532 13'120

20 19 Erfolgsrechnung Erfolgsrechnung in CHF Aufwand Rechnung 2013 Rechnung 2012 Kurtaxen Gästeangebot/Information 92'039 35'408 Generalversammlung SST 9'758 12'100 Gästeehrungen/Empfänge 15'292 14'814 Gästekartenaufwand/TaxKontrolle '466 Sonderaktionen der Vereine - - Marketing AG 38 8'670 Dest. Strategie - 4'200 Total Gästeangebot/Information 117'527 60'726 Karteneinkauf 21'846 9'800 Büchereinkauf 37'858 1'954 Merchandising Materialeinkauf - - Total Einkauf Verkaufsmaterial 59'704 11'754 Touristische Infrastruktur/Projekte 100' '080 Total Kurtaxen 277' '560 Animation Animation organisiert durch Dritte (neu Bruttoprinzip) 8'247 76'203 Animation eigene 50'997 50'598 Total Gästeanimation 59' '801 Innotour - - Infrastruktur/Ortswerbung - 11'445 Beiträge an Vereine 36'000 36'000 Beiträge an Gemeinden 171' '000 Total Animation 266' '246 Marketing Beitrag MarketingPool 1'215'266 1'247'586 Total Marketing 1'215'266 1'247'586 Abenteuerwald Marketing 717 1'022 allg. Unterhaltsmaterial 36' Nutzungsbeitrag 1'425 1'000 Kontrollen/Revisionen/Versicherung 4'817 5'873 Beitrag tour. Infrastruktur Total Abenteuerwald 43'782 9'931 Total Direkter Aufwand 1'802'523 1'977'323

21 Erfolgsrechnung 20 Erfolgsrechnung in CHF Aufwand Rechnung 2013 Rechnung 2012 Personalaufwand Lohnaufwand 1'278'174 1'509'537 Sozialversicherungsaufwand 191' '748 Übriger Personalaufwand 37'623 46'235 Weiterbildung Personl 4'720 22'082 Total übriger Personalaufwand 42'343 68'317 Total Personalaufwand 1'512'478 1'805'602 Verwaltungsaufwand Miete Verwaltungsgebäude SF 61'114 88'507 Miete Gebäude/Büros Saastal 30'970 36'611 Reinigungs-/Unterhaltsmaterial 1'419 4'544 Baulicher Unterhalt Versicherungen 15'688 16'457 Strom/Heizung/Wasser 26'574 26'771 Büromaterial 13'044 18'846 Telefon/Fax 16'390 21'388 Porto 28'642 29'159 übrige Verwaltungskosten 7'224 8'975 Inkassospesen 17'201 - Informatikaufwand 205' '858 MWSt: Vorsteuer-Kürzung 85' '426 Total Verwaltungsaufwand 509' '218 Finanzaufwand 35'002 29'760 Abschreibungen Abschreibungen Wertschriften 226' '178 Abschreibungen Anlagen 45'498 18'461 Total Abschreibungen 271' '639 Total sonstiger Betriebsaufwand 816' '617 Ausserordentlicher Ertrag -757' '480 Ausserordentlicher Aufwand 34'063 - Total Ausserordentlicher Erfolg -723' '480 Total Betriebsaufwand 3'407'588 4'368'062

22 21 Erfolgsrechnung Erfolgsrechnung in CHF Ertrag Rechnung 2013 Rechnung 2012 Kurtaxen KT Hotel 925' '742 KT Chalet 850' '990 KT Lager/Gruppenhäuser 178' '234 Pauschalkurtaxen 128' '707 KT Camping/Berghütten 43'522 44'555 ME egk - - Kantonale Innovationsgelder - - Gästekartengebühr - - Total Kurtaxen 2'126'108 2'196'227 Verkauf Kartenmaterial 28'229 35'376 Verkauf Bücher 4'711 4'970 Übrige Erträge 54' '722 Total übrige Erträge 87' '068 KT Debitorverluste - - Total Kurtaxen 2'213'967 2'339'295 Animation Animationen organisiert durch Dritte (neu Bruttoprinzip) 8'070 82'697 Animationen eigene 32'089 26'676 Total Animation 40' '373 Marketing Tourismusförderungstaxen 1'342'836 1'387'674 Beherbergungstaxe 375' '328 übrige Erträge Marketing 129' '704 Inkassogebühren TFT -3'526-2'797 Debitorenverluste -3'257-54'216 Total Ertragsminderung Total Marketing 1'841'967 1'638'695 Direktreservation Buchungsgebühren 1'557 1'853 Kommissionen Zusatzleistungen 8'633 6'748 Kommissionen Lodging 93'560 92'462 Annullationsversicherungen 4'656 3'066 Fewo-Klassifikationen STV 7'191 7'074 Übrige Erträge Dires 616 1'747 Total Direktreservationen 116' '950 Abenteuerwald Eintritt Abenteuerwald 41'040 73'999 Total Ertrag 4'253'000 4'274'312 Unternehmenserfolg 845'412-93'749

23 Revisionsbericht 22

24 Saas-Fee Saastal Tourismus SAAS-FEE T F info@saas-fee.ch SAAS-GRUND T F info@saas-grund.ch SAAS-ALMAGELL T F info@saas-almagell.ch SAAS-BALEN T F info@saas-balen.ch