Prüfbericht. Geprüfte Qualität -

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1 Seite 1 von 8 Name Straße PLZ Ort Ansprechpartner Tel.- Fax -Mail rstkontrolle Folgekontrolle Nachkontrolle Stichprobenkontrolle Kontrolle nicht durchgeführt, weil Zeichennutzung Zulassungs- des Betriebs: Regionalsiegel Geprüfte Qualität - Be-/ rfassung Lagerung Herstellung Handel Verarbeitung Vorhandene Qualitätssicherungssysteme: BRC ISO Verkauf (ohne LH) HACCP IFS QS sonstige Betriebsgröße: GQ-Bayern Produkte: Gesamtproduktion pro Jahr (to): Anzahl Mitarbeiter: : to GQ-Bayern-Ware: : to Nicht-GQ-Ware: : to Ich habe die Kontrolle zur Kenntnis genommen und bestätige hiermit die Angaben im Prüfbericht. Ich verpflichte mich sämtliche aufgeführten Mängel unverzüglich bzw. innerhalb der technischen Möglichkeiten und genannten Fristen abzustellen. Mängel: Korrekturmaßnahmen / Fristen: Datum, Unterschrift Ansprechpartner Kopie von Prüfbericht ausgehändigt ja nein Kontrolle durchgeführt von / bis (Uhrzeit) Unterschrift des Kontrolleurs konform 70% Stempel Sachbearbeiter / Datum: nicht konform < 70%

2 Seite 2 von 8 Kriterium rgebnis A B C D A Allgemeine Dokumentation / Herkunftssicherung Zusatzvereinbarungen mit Abnehmer liegen vor und wurden eingesehen Ja Nein ntfällt A1 Dokumentation der jährlich durchgeführten igenkontrollen A2 Dokumentation und Umsetzung der eingeleiteten Maßnahmen aus den igenkontrollen A3 Umsetzung von Korrekturmaßnahmen (letztes Audit) A4 reignis- und Krisenmanagement ist eingeführt A5 Lückenlose Dokumentation der Herkunft/ Rückverfolgbarkeit (auch innerbetrieblich)/beleg der regionalen Herkunft (Partienbegleitschein, Losnummer etc.) von GQ-Bayern-Ware (Prüfung an mind. einem Beispiel siehe Zusatzblatt) A6 Konformitätserklärung wird an jeweils nächste Stufe weiter gegeben A7 Alle betrieblichen Warenein- und ausgänge sind separat dokumentiert, nachvollziehbar, verfolgbar - getrennt nach GQ- und Nicht-GQ-Ware A8 indeutige und nachvollziehbare Kennzeichnung zugekaufter GQ-Ware (auch Rohstoffe) A9 GQ-Rohwarenvermarktung mit GQ-Kennzeichnung nur innerhalb Bayerns A10 Summarische Aufstellung aller GQ-Bayern-Warenzu- und -abgänge ist jederzeit möglich A11 Produktionsmengen sind plausibel => Abgleich Wareneingang /-ausgang von GQ-Ware A12 Produktion etc. von GQ-Ware ausschließlich in Bayern A13 A14 A15 B Aktuelle Liste aller Lieferanten und Abnehmer liegt vor Aktuelle, detaillierte GQ-Produktliste/Produktspezifikationen vorhanden (Kopie beigefügt) Alle GQ-Dokumente werden für mind. 3 Jahre aufbewahrt HACCP sowie gute Herstellungs- und Hygienepraxis B1 HACCP-Konzept vorhanden und umgesetzt (nicht für Primärproduktion) B2 Festlegung kritischer Lenkungspunkte (CCPs) (nicht für Primärproduktion) B3 Grenzwerte zu CCPs benannt (nicht für Primärproduktion) B4 Überwachung der Grenzwerte inkl. Dokumentation (nicht für Primärproduktion) B5 Verifizierung der Grenzwerte (nicht für Primärproduktion) B6 Korrekturmaßnahmen (nicht für Primärproduktion) B7 Verantwortlichkeiten (nicht für Primärproduktion) B8 Aufzeichnungen (nicht für Primärproduktion) B9 HACCP Validierung (nicht für Primärproduktion) Mängel-

3 Seite 3 von 8 Kriterium rgebnis B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23 C C1 Hygienekonzept (mit igenkontrolle und Dokumentation) liegt vor und wird umgesetzt Hygiene und Sauberkeit der Betriebsräume Hygiene und Sauberkeit der Geräte Vorgaben zur Personalhygiene werden umgesetzt und dokumentiert Fremdkörpermanagement ist umgesetzt und dokumentiert Zur Reinigung eingesetztes Wasser entspricht Trinkwasserqualität Durchführung und Dokumentation von Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen ausschließlich mit zugelassenen Mitteln Sanitäranlagen Schädlingsbekämpfung Getrennte Lagerung von Produkten, Verpackungsmaterial und Reinigungs- und Desinfektionsmitteln inhaltung der Kühl- bzw. Klimatisierungskette bis zur nächsten Stufe Verpackungsmaterial erfüllt die gesetzlichen Anforderungen (Konformitätsbescheinigung liegt vor) Zutritt zu Gebäuden und Betriebseinrichtungen Abfallmanagement und Recyclingsystem vorhanden Anlieferung und Warenannahme Dokumentation des Wareneingangs von GQ-Bayern-Ware A B C D C2 Getrennte rfassung von GQ- und Nicht-GQ-Rohware C3 Wareneingangskontrollen werden durchgeführt und dokumentiert C4 indeutige Kennzeichnung der GQ-Rohware; Konformitätsbestätigungen liegen vor C5 C6 D Lieferpapiere vollständig ignung der technischen inrichtung (schonende Behandlung) Lagerung der Rohstoffe D1 Fachgerechte Lagerung D2 Dokumentation während der Lagerung D3 Getrennte Lagerung der einzelnen Partien (GQ-Ware / Nicht-GQ-Ware) D4 Temperaturkontrolle bei kühlpflichtigen Produkten durchgeführt und dokumentiert D5 Lagerung in geeignetem Temperaturbereich (0-8 C) D6 Lagerung der GQ-Bayern-Ware getrennt von Gemüse (nicht in direkter Nachbarschaft) D7 Korrekte Dokumentation von Nacherntebehandlungen Mängel-

4 Seite 4 von 8 Kriterium rgebnis Produktion / Verarbeitung A B C D 1 Fachgerechte Produktion/Verarbeitung der GQ-Bayern-Ware 2 3 ingesetztes Wasser hat Trinkwasserqualität rfassung der gesamten GQ-Produktionsmenge (Produktionsprotokoll) 4 Getrennte Verarbeitung von GQ- und Nicht-GQ-Ware 5 Ausschließliche Verarbeitung von GQ-Rohware für GQ-ndprodukt; aktuelle Vorgaben für verarbeitete GQ-Produkte werden eingehalten 6 GQ-Bayern-Kennzeichnung des Produktes eindeutig und nachvollziehbar 7 F F1 Temperaturkontrolle bei kühlpflichtigen Produkten durchgeführt und dokumentiert Lagerung ndprodukt Fachgerechte Lagerung F2 Dokumentation während der Lagerung F3 GQ-Bayern-Kennzeichnung des Produktes eindeutig und nachvollziehbar F4 Getrennte Lagerung der einzelnen Partien (GQ-Ware / Nicht-GQ-Ware) F5 F6 F7 G G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 H H1 I I1 I2 Temperaturkontrolle bei kühlpflichtigen Produkten durchgeführt und dokumentiert Lagerung in geeignetem Temperaturbereich (0-8 C) Lagerung der GQ-Bayern-Ware getrennt von (nicht in direkter Nachbarschaft) Warenabgabe und Transport Warenausgangskontrollen werden durchgeführt und dokumentiert Dokumentation des Warenausgangs von GQ-Bayern-Ware Fachgerechter Transport von GQ-Ware (gilt bei eigenem Transport) ine Produktvermischung von GQ- und Nicht-GQ-Ware ist beim Transport ausgeschlossen (Kennzeichnung der GQ-Ware beim Transport) Liefer-/Transportpapiere vollständig Verpackungsmaterial von GQ- und Nicht-GQ-Ware getrennt gelagert Verbrauch an Verpackungsmaterial stimmt mit GQ-Bayern-Absatzmengen überein Fortbildung Mitarbeiterschulung/Hygieneschulung Qualität (Analysen) inhaltung der Mindest-Brixgrade (Äpfel und Birnen 12; Pflaumen und Sauerkirschen 13; Süßkirschen 14) Vorliegen von Rückstandsuntersuchungen bzw. programmspezifische Analyseberichte bei Direktbezug vom rzeuger Mängel-

5 Seite 5 von 8 K Kriterium rgebnis K1 K2 Verkauf (ohne LH) Fachgerechte Regalpflege Temperaturkontrolle bei kühlpflichtigen Produkten durchgeführt und dokumentiert A B C D K3 GQ-Bayern-Kennzeichnung der Produkte eindeutig und nachvollziehbar K4 ine Produktvermischung von GQ- und Nicht-GQ-Bayern-Waren ist ausgeschlossen K5 MHD bei MHD-pflichtigen Produkten eingehalten K6 K7 K8 K9 GQ-Zeichen entsprechend der Qualitätsregelungsrichtlinie Geprüfte Qualität GQ-Homepage-Adresse (z.b. in unmittelbarer Nähe zum Zeichen Name sowie PLZ und Ort des Herstellers/rzeugers bzw. Inverkehrbringers (GQ-Zeichennutzer) vorhanden Los /Chargen /Ident zur Rückverfolgbarkeit Mängel-

6 Seite 6 von 8 Raum für Bemerkungen: eingesehene Dokumente bitte hier auflisten: igenkontrollen Lagerplan Hygienepläne Lieferscheine (Konformitätsbescheinigungen) Laboranalysen Dokumentation Wareneingang / Warenausgang Produktionsplan Wartungsplan Temperaturprotokoll Produktliste Rezepturliste Nitratuntersuchungen Sonstiges: Punkte Berechnung: Kategorie Anzahl: A = B = C = D = = Bewertungen A- (max. 80): Punktezahl A/B/C/D 100 Pkt 75 Pkt 50 Pkt 0 Pkt n.a. Anzahl Bewertungen multipliziert mit Punktezahl aller Punkte = aller Punkte dividiert durch Bewertungen A-D rreichte Punktzahl von 100 * 100 von StMLF (M1) freigegeben: i.v. Dr. Michael Lüdke Datum:

7 Seite 7 von 8 Plausibilitätsprüfung Wareneingang und Warenausgang: Stichprobe Rückverfolgbarkeit:

8 Seite 8 von 8 Zusatzblatt zur GQ- Kontrolle Mangel GQ- Referenznummer Art der Abweichung Korrekturmaßnahme Frist Vom Verantwortlichen im kontrollierten Betrieb auszufüllen: Ich habe die Kontrolle zur Kenntnis genommen und bestätige hiermit die Angaben im Prüfbericht. Ich verpflichte mich sämtliche aufgeführten Mängel unverzüglich bzw. innerhalb der technischen Möglichkeiten und genannten Fristen abzustellen. Datum, Unterschrift