Qualitätszeichen Rheinland-Pfalz Checkliste zur neutralen Kontrolle Landwirtschaftliche Betriebe - OGK / Grundanforderungen-

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1 Name des Betriebes Straße und Hausnummer Postleitzahl und Ort Betriebsnummer (VVVO-, OGK-, Unternehmer-) Name des Verantwortlichen Name der Auskunftsperson Art der Prüfung: Systemprüfung: Erstaudit Stichprobenaudit Zertifizierungsstelle: Qualitätszeichen Rheinland-Pfalz Telefon Mobil: Telefax Lizenznehmer Systemprüfung: Folgeaudit Sonderprüfung Name des Prüfers: Prüfungszeitraum (Datum): Auditdauer (hh:mm) Auditanfang (hh:mm): Auditende (hh:mm) Details zu den überprüften Produktionsarten und Kulturen siehe Checkliste(n) Zusatzanforderungen Kommentare: Vorläufiges Auditergebnis: Anzahl der vereinbarten Korrekturmaßnahmen: Ort, Datum Unterschrift/en Auditor/en Ich bestätige die Angaben zum Betrieb und zur Durchführung des Audits. Eine Kopie des Auditberichts (mind. des Deckblattes) und des Maßnahmenplans habe ich erhalten. Ort, Datum Unterschrift Betriebsverantwortlicher GA Erzeuger OGK 2018 Seite 1 von 6

2 Lfd.- Kriterium/ Anforderung 2. Allgemeine Anforderungen 2.1. Allgemeine Systemanforderungen Betriebsdaten Durchführung und Dokumentation der Eigenkontrolle Umsetzung eingeleiteter Maßnahmen aus der Eigenkontrolle Ereignis- und Krisenmanagement 2.2 Betriebsführung Qualifikation Subunternehmer Wartung von Anlagen, Bewässerungssystemen und der Gerätetechnik Getrennte Lagerung 3 Anforderungen Pflanzenproduktion 3.1 Anforderungen an den Standort Risikoanalyse und Risikomanagement für Flächen/Substrate 3.2 Nachhaltige Bodenbearbeitung und Boden schutz Erosionsminderung und Bodenschutz und Minimierung bodenbürtige Krankheiten 3.3 Aussaat / Pflanzung Aufzeichnungen Aussaat und Pflanzung Pflanzengesundheit und Pflanzguteignung Kontrollsystem für Pflanzgut aus Eigenvermehrung Kartoffeln: Einsatz geprüften Pflanzguts Sprossen und Keimlinge: Samen- und Saatguteignung 3.4 Düngung Aufzeichnungen der Düngemaßnahmen Nährstoffvergleich Ermittlung der im Boden verfügbaren Nährstoffmengen Düngebedarfsermittlung Bedarfsgerechte Düngung Ausbringung von Düngemitteln Risikoanalyse für organische Dünger A B C D E Bemerkungen / Korrekturmaßnahme Einsatz von Wirtschaftsdüngern tierischen Ursprungs Ausbringung von Klärschlamm QZ RP Zusatzanforderungen Verwendung Gärsubstraten Lagerung von anorganischen Düngemitteln Lagerung von organischen Düngemitteln Summe der Bewertungen aktuelle Seite GA Erzeuger OGK 2018 Seite 2 von 6

3 Lfd.- A B C D E Bemerkungen / Korrekturmaßnahme Kriterium/ Anforderung 3.5 Pflanzenschutz Aufzeichnungen der Pflanzenschutz- und Nacherntebehandlungsmaßnahmen Wartezeit Einsatz von Pflanzenschutzmittel- und Nacherntebehandlungs- und Beizmitteln Sachkundenachweis Maßnahmen des integrierten Pflanzenschutzes Vermeidung von Abdrift Entsorgung von Spritzflüssigkeitsresten Liste Pflanzenschutzmittel/Nacherntebehandlungsmittel Lagerung von Pflanzenschutzmitteln Bestandsliste / Gefahrenstoffverzeichnis Pflanzenschutzmittellager Zugang zum Pflanzenschutzmittellager Vorkehrungen für Verschütten/Auslaufen Anmischen von Spritzmittelflüssigkeiten Entsorgung von leeren Pflanzenschutzmittelbehältern Reinigung von Pflanzenschutzmittelbehältern Entsorgung von Pflanzenschutzmitteln 3.6 Bewässerung und Wassereinsatz vor der Ernte Risikoanalyse mikrobiologische Wasserqualität Risikoanalyse chemische und physikalische Wasserqualität Abwasser 3.7 Wassermanagement Wasserentnahme und Ableitung 3.8 Ernte und Transport Erntevorbereitung Aufzeichnungen zur Ernte 3.9 Lagerung und Handhabung von Produkten Warenidentifikation im Lager Qualitätserhaltende Maßnahmen Überprüfung der Messgeräte Schädlingsmonitoring / -bekämpfung 3.10 Dokumentation von Betriebsmitteln, Rückverfolgbarkeit, Kennzeichnung Zukauf von Betriebsmitteln und Dienstleistungen Rückverfolgbarkeit Kennzeichnung von QZ RP-Ware Gesetzliche Kennzeichnung 3.11 Verpacken von Ernteprodukten Verpackungsmaterial Konformitätserklärung/ Unbedenklichkeitserklärung Summe der Bewertungen aktuelle Seite Summe der Bewertungen vorige Seite(n) Summe der Bewertungen Zwischensumme GA Erzeuger OGK 2018 Seite 3 von 6

4 Lfd.- A B C D E Bemerkungen / Korrekturmaßnahme Kriterium/ Anforderung 4 Hygieneanforderungen 4.1 Hygienemanagement Risikoanalyse Hygiene Hygienecheckliste/ -verfahren Hygieneanforderungen Betriebsstätte und Einrichtungen Hygieneanweisungen Hygieneschulungen Anforderungen an Wasser und Eis Toiletten für Erntearbeiter Eignung der Betriebsmittel Glasbruch bei Lampen Umgang mit Glas und Hartplastik Zugang von Haustieren 5 Erzeuger mit nicht selbst erzeugter Ware 5.1 Handhabung nicht selbst erzeugter Ware Wareneingangskontrolle Umgang mit Retouren Prüfung Rückverfolgbarkeit Warentrennung Abgleich Warenein- mit Warenausgang 6 Abfall-und Umweltmanagement, Recycling und Wiederverwendung 6.1 Abfallmanagement, Recycling und Wiederverwendung Abfallstoffe und Umweltverschmutzungsquellen Abfalllagerung Abfallmanagement 7 Arbeitsbedingungen 7.1 Arbeitssicherheit und soziale Belange Mitarbeitereinweisung und Qualifikation Schutzkleidung und ausrüstung, Anwenderschutz Erste-Hilfe-Ausstattung Unfall- und Notfallplan Arbeitskraft mit Erst-Hilfe-Schulung Summe der Bewertungen aktuelle Seite Summe der Bewertungen Zwischensumme Summe der Bewertungen Gesamt GA Erzeuger OGK 2018 Seite 4 von 6

5 Punkteberechnung Grundanforderungen Berechnung A B C D E Anzahl Bewertungen gesamt Summe der Bewertungen (Ohne E-Bewertungen) 0 2. Berechnung der Prüfkennziffer (PKZ) Berechnung A B C D Punktzahl je Bewertung Anzahl Bewertungen gesamt multipliziert mit Punktzahl Summe aller Punkte 0 PKZ: Summe aller Punkte dividiert durch Summe aller Bewertungen 0 3. Berechnung der Anteile C- und D-Bewertungen Anteil C-Bewertungen 0 Anteil D-Bewertungen 0 Anteil C- und D-Bewertungen 0 (Anzahl C-Bewertungen / Summe der Bewertungen )100 (Anzahl D-Bewertungen / Summe der Bewertungen )100 Anteil C + Anteil D 4. Vorläufiges Auditergebnis Berechnungsgrundlage: PKZ Anteil C- Bewertungen Anteil D- Bewertungen Anteil C+D- Bewertungen Auditergebnis Wird mindestens eine der vorgegebenen maximalen Anteile der C- und D-Bewertungen nicht eingehalten, so wird der Betrieb in den nächst niedrigeren Status eingestuft % Max. 5,0% 0,0% QZ RP-Status I % Max. 10,0% Max. 3,0% Max. 10% QZ RP-Status II % keine Begrenzung QZ RP-Status III < 70 % Audit nicht bestanden Anzahl 0 Audit nicht bestanden General / Wiederholte D-Bewertung Audit nicht bestanden GA Erzeuger OGK 2018 Seite 5 von 6

6 QZ RP-Abweichungsbericht zur neutralen Kontrolle Betrieb: Auditdatum: : Beschreibung der Abweichung Unterschrift Auditor: : Vereinbarte Korrekturmaßnahmen und Fristen Unterschrift für den Betrieb: Überwachung der Umsetzung Datum Auditor (Handzeichen) Erfüllt Ja / Nein Kommentare GA Erzeuger OGK 2018 Seite 6 von 6