Betreuung Schillerschule 2014
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- Adolph Hummel
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1 Betreuung Schillerschule 2014 Kostenstelle Einnahmen Ausgaben Ergebnis Stadt Dreieich 10720, ,00 Gesamt 23720,00 Kreis Offenbach Kreis Offenbach 1666, ,67 Land 1887,00 Land 1559,63 Gesamt 6779,98 Elternbeiträge Jan 5962,16 Feb 5782,84 März 5410,00 April 5357,16 Mai 5608,52 Juni 5415,00 Juli 5345,00 Aug 5413,10 Sep 5505,25 Okt 5500,00 Nov 6195,00 Dez 7120,00 Gesamt 68614,03 Elternbeiträge-Gutscheine 414,00 414,00 Elternbeiträge Projekte 0,00 0,00 Gehalt- Jan -2323,08 Leitung Feb -2319,91 März -2319,91 April -2319,91 Mai -3462,14 Juni -2319,91 Juli -2319,91 Aug -2319,91 Sep -2319,91
2 Okt -2596,89 Nov -3539,49 Dez -2230,20 Gesamt ,17 Gehalt- Jan -4367,20 Team Feb -4648,29 März -4691,01 April -4691,01 Mai -6515,69 Juni -4941,01 Juli -4941,01 Aug -4941,01 Sep -4883,56 Okt -5573,67 Nov -6729,34 Dez -5117,11 Gesamt ,91 Sozialversicherung Team ,55 Ausgleich GHS-Schulsoz. 711,72 Ausgleich GHS- 4810,68 Betreuung Rückzahlung 1171,00 Krankenkasse Gesamt 6693, ,00 0,00 Lohnbuchhaltung antlg. 5350,00 Gesamt Material -60,00-396,74-30,20
3 -12,00-54,90-202,30-50,22 8,15-238,14-19,95-175,00-72,00 Gesamt -1303,30 Berufsgenossenschaft -622,30-622,30 Dachverband LAG -268,80 BFD / Haftpflicht 0,00 Sonstige Kosten Summe Budget Summe Einnahmen 99536,16 Summe Ausgaben ,78 Summe Einnahmen / Ausgaben 2011 vereinsinterner Ausgleich 4276,38 0,00 0,00 Betriebsergebnis 4276,38 Entnahme aus dem Vermögenshaushalt antlg. Mitgliedsbeiträge 785,50 Spenden 500,00 Entnahme aus sonstigen Rückstellungen Entnahme aus der Betriebsmittelrücklage Endergebnis 5561,88
4 Zuführung in den Vermögenshaushalt Zuführung in Rückstellungen Zuführung in die Betriebsmittelrücklage 5561,88 Betriebsmittelrücklage 13459,52 Vermögen 13459,52 Wirtschaftlicher Betrieb: Zweckbetrieb Unterrrichtsergänzende Kurse Lohnbuchhaltung -50,00 Gesamt -50,00 Selbstbehauptung 420,00 28,00-448,00 0,00 230,00-230,00 224,00 128,00 448,00 Gesamt 800,00 Theater 325,00 100,00 Gesamt 425,00 Theater 95,00-33,13 59,45-440,00
5 450,00-460,00 Gesamt 111,60-217,08 Inliner 285,00-150,00-135,00 Gesamt 0,00 Holzwerkstatt 260,00-20,96 15,00-33,61-4,00-325,00 50,00-231,00 Gesamt -289,57 Fasching 60,00 5,00 Gesamt 65,00 Töpfern 750,00-750,00 100,00-375,00 275,00 Gesamt 0,00 Zauberkurs 320,00 40,00 60,00-880,00 240,00-480,00
6 200,00-480,00 Gesamtkosten -980,00 Hip Hop 555,00-650,00 20,00 50,00 750,00-750,00 Gesamtkosten -25,00 Summe Einnahmen 6614,05 Summe Ausgaben -6885,70 Summe Einnahmen / Ausgaben 2015 Ausgleichzahlung Sozialbeiträge an Betreuung -271,65 0,00 Entnahme aus Rücklagen Zeitung,Demokratie,PC Zwischensumme -271,65 Entnahme aus Rücklage Kurse Endergebnis -271,65
7 Zweckbetrieb Schulsozialarbeit Schillerschule Kostenstelle Einnahmen Ausgaben Ergebnis Stadt Dreieich 6880,00 Kreis Offenbach Gesamt 6880,00 Personalkosten Dezember -482,65 Januar -482,63 Februar -643,50 März -643,50 April -453,75 Mai -540,38 Juni -660,00 Juli -540,38 August Spetember Oktober November -4695,00 Gesamt -9141,79 Lohnbuchhaltung -100,00 Summe Budget 0,00 Summe Einnahmen 6880,00 Summe Ausgaben -9241,79 Summe Einnahmen / Ausgaben ,79 Rücklage 2462,73 Betriebsergebnis 100,94
8 Zweckbetrieb Pädagogischer Mittagstisch Schillerschule Kostenstelle Einnahmen Ausgaben Ergebnis Elternbeitrag Essen Jan 2062,00 Feb 2121,00 März 2137,00 April 2100,00 Mai 2110,00 Juni 2162,00 Juli 3823,16 August 616,10 September 2453,25 Oktober 2358,00 November 2248,00 Dezember 2554,00 Einzelabrechnung 984,00 Pro Arbeit 5002,00 Gesamt 32730,51 Rechnung Catering Januar -1829,70 Februar -2195,64 März -2317,62 April -1797,60 Mai -2182,80 Juni -2439,60 Juli -2054,40 August September -2905,05 Oktober -1942,05 November -3707,55 Dezember -2648,25 Gesamt ,26 Material Getränke,Nachtisch,Spülm. 509,00 Horn Rep. Spülmaschine -59,00-529,00 529,00 Gesamt 450,00 Personalkosten ,15 Buchhaltung -200,00 Gesamt ,15 Summe Einnahmen 33768,51 Summe Ausgaben ,41
9 Summe Einnahmen / Ausgaben ,90 Rücklagen 3853,59 Endergebnis 34,69 Ideeler Bereich Kostenstelle Einnahmen Ausgaben Ergebnis Mitgliedsbeiträge Jan 12,00 Feb 1508,00 März April Mai 12,00 Juni -21,90 Juli 137,00 Aug 20,00 Sep Okt 30,00 Nov Dez Gesamt 1697,10 Spenden 65,00 1. Schultag 165,00 153,48 Summe freie Spenden: 383,48 Weihnachtskalender 1269, ,50 152,00 Gesamt 3384,00 Hartmann für Fasching 50,00 Gesamt 50,00 Betreuung SCH Betreuung SCH Betreuung SCH 0,00 Betreuung GHS Betreuung GHS 0,00 Schule SPK Schulgarten
10 Französisch AG 50,00 Gesamt 3867,48 Zinsen / Gebühren Sparkonto Jahressumme 3,00 Girokonto -6,00 Gesamt -3,00 Schulförderung/Material Uhus-Leseförderung -21,00 Mitgliedschaft -25,00 Uhus-Leseförderung -21,00 Uhus-Leseförderung -16,80 Uhus-Leseförderung -16,80 kopien -80,20 kopien -79,86 Faschings-AG -255,68 Elternabend-Dozent -60,00 Elternabend-Dozent -100,00 PC Kurs für alle Klassen Verwendung Spenden von Weihnachtskalender Kletterwand Weihnachtskalender, Rg. Weppler -121,60 RG. Caritas -395,00 VSB Verlag Braunschweig -198, ,60 Gesamt -3770,94 Sonstige Einnahmen Sonstige Kosten Beglaubigung Gesamt 0,00 Summe Einnahmen 5567,58 Summe Ausgaben -3776,94 Summe Einnahmen / 1790,64 Ausgaben 2015 Entnahme aus Rückstellung Vereinsinterner Ausgleich Endergebnis 1790,64
11 Zweckbetrieb Schulsozialarbeit GBS Kostenstelle Einnahmen Ausgaben Ergebnis Förderverein GBS 5000, , ,07 884,79 Gesamt 17263,86 Personalkosten Januar -1454,91 Februar 0,00 März -731,48 April -1211,42 Mai -1997,87 Juni -1418,60 Juli -1393,29 August -1462,94 September -1462,94 Oktober -1462,94 November -2604,53 Dezember -1462,94 Gesamt ,86 Lohnbuchhaltung -600,00 Sozialbeiträge 0,00 Summe Budget 600,00 Summe Einnahmen 17263,86 Summe Ausgaben ,86 Summe Einnahmen / Ausgaben ,00
12 Zweckbetrieb Schulsozialarbeit GHS Kostenstelle Einnahmen Ausgaben Ergebnis Stadt Dreieich 2033, , ,00 Gesamt 6100,00 Personalkosten Januar -513,49 Februar -313,49 März -617,49 April -313,49 Mai -313,49 Juni -313,49 Juli -313,49 August -313,49 September -313,49 Oktober -313,49 November -313,49 Dezember -313,49 Gesamt -4265,88 Lohnbuchhaltung -100,00 Sozialbeiträge -711,72 Summe Budget 6100,00 Summe Einnahmen 6100,00 Summe Ausgaben -5077,60 Summe Einnahmen / Ausgaben ,40 Rücklage -524,39 Betriebsergebnis 498,01 Wirtschaftlicher Betrieb: Zweckbetrieb Pädagogischer Mittagstisch GHS Kostenstelle Einnahmen Ausgaben Ergebnis Elternbeitrag Essen Jan 3088,12 Feb 3023,97 März 3112,75 April 3187,49 Mai 2652,97 Juni 3762,53 Juli 3444,32 August 3307,16 September 3320,00
13 Oktober 3207,00 November 2980,00 Dezember 3160, ,31 Pro Arbeit 0,00 Gesamt 38246,31 Rechnung Catering Januar -2696,40 Februar -3415,44 März -3415,44 April -2150,70 Mai -2568,00 Juni -3049,50 Juli -2568,00 August September -2905,05 Oktober -1942,05 November -3707,55 Dezember -2648,25 Gesamt ,38 Material / Pizza Getränke,Nachtisch,Spülm. -179, , ,04 Gesamt -179,10 Personalkosten -6162,26 Gesamt -6162,26 Lohnbuchhaltung -200,00 Summe Budget Summe Einnahmen 39273,35 Summe Ausgaben ,78 Summe Einnahmen / Ausgaben ,57 Entnahme aus Rücklagen -257,04 Endergebnis 381,53
14 Kostenstelle Einnahmen Ausgaben Ergebnis Stadt Dreieich 13600, ,00 Gesamt 26600,00 Kreis Offenbach Kreis Offenbach Kreis Offenbach Land Land 2392, , , ,81 Gesamt 9415,06 Elternbeiträge Jan 4798,52 Feb 6207,32 März 6457,52 April 7103,10 Mai 6290,95 Juni 6399,06 Juli 6461,00 Aug 5547,16 Sep 6505,00 Okt 8030,00 Nov 6652,16 Dez 10132,16 Gesamt 80583,95 Zuschuss Förderverein 967,50 967,50 Elternbeiträge Projekte 0,00 Gehalt- Jan -2323,08 Leitung Feb -2319,91 März -2319,91 April -2319,91 Mai -3462,14 Juni -2319,91 Juli -2319,91 Aug -2319,91 Sep -2319,91 Gesamt Wirtschaftlicher Betrieb: Zweckbetrieb Schülerbetreuung GHS Okt -2596,89 Nov -3539,49 Dez -2230,19 Gehalt- Jan -5433,09 Team Feb -5720,37 März -5720,37 April -5437,79 Mai -7579,98 Juni -5563,94 Juli -5703, ,16
15 Aug -5703,72 Sep -5703,72 Okt -6342,73 Nov -7716,28 Dez -5791,71 Gesamt ,42 Knappschaft Team -4810,68 Rückzahlung Krankenkasse 69,00 Gesamt -4741,68 Lohnbuchhaltung -4100,00 Gesamt -4100,00 Material und Telefon -475,44-350,00-203,23-350,00-278,43 Gesamt -1657,10 Berufsgenossenschaft 0,00 Dachverband LAG 0,00 LSF/Haftpflicht 0,00 Dreieichhörnchen 0,00 Sonstige Kosten BFD -75,00 Summe Budget Summe Einnahmen ,51 Summe Ausgaben ,36 Summe Einnahmen / Ausgaben ,15 Zuführung in den Vermögenshaushalt Zuführung in Rückstellungen Zuführung in die Betriebsmittelrücklage 4184,15 Betriebsmittelrücklage 4699,47 Vermögen 4699,47 515,32
16 Summe der Einnahmen ,02 Summe der Ausgaben ,22 Summe Einnahmen / Ausgaben 2015 Gesamtsummen und Bankkontenübersicht des Vereins: 5459,80 Vermögen ,45 Barkasse Essen GHS 20,85 Barkasse Essen 0,01 Barkasse Betreuung 13,55 Barkasse Betreuung GHS 204,05 Bankkonto 15013,32 Girokonto 19310,82 Girokonto aktuell Einnahmen/Ausgaben 5459,80 abzgl.zinsen Bankkt. -3,00 zuzgl.ausgb.direkt v. Bankkonto 0,00 Einzahlung von / Auszahlung 0,00 zum Bankonto Einzahlung von / Auszahlung zur Barkasse Barkasse Betreuung Sch. 400,00-396,74-3,26 Barkasse Betr. GHS 350,00-475,44 125,44 Barkasse Essen GHS 0,00 Barkasse Essen Sch. 0,00 Konto- / Kassenstand Girokonto 24889,80 Barkasse Essen 0,01 0,00 0,01 Barkasse Betreuung 13,55 3,26 16,81 Barkasse Essen GHS 20,85 0,00 20,85 Barkasse Betreuung GHS 204,05-125,44 78,61 Zinsen Bankkonto 3,00 direkte Einnahm./ Ausgb. Bankkonto Bankkonto 15016,32 Vermögen ,40
17
18
19 Vermögenshaushalt 2015 Anfangsbestand Endbestand 2015 Zuführung aus dem Über-schuss Entnahme für Aufwendungen Anfangsbestand ,58 Freie Rücklage 7605, , ,20 Rückstellungen für Aufwendungen aus dem Vorjahr Lohnsteuer 0,00 0,00 0,00 Soz.-versicherung Leit. 0,00 0,00 Knappschaft 0,00 0,00 0,00 Lohn-Team 0,00 0,00 Berufsgenossenschaft 0,00 0,00 0,00 Rückstellungen gesamt 0,00 Zweckbestimmte Rücklagen Betriebsmittelrücklage Betreuung Schillerschule 7897,64 0, , , ,52 Anteil der Mitgliedsbeiträge für die Betreuung Sch 785,50-785,50 0,00 848,55 848,55 Betreuung GHS 515,32 0,00 515, , ,47 unterrichtsergänzende Kurse 6094,64-271, , ,99 Schulförderung 6129, , , , ,50 Mittagstisch Schiller 3853, ,90 34,69 0,00 34,69 Schulsozialarbeit Schillerschule 2462, ,79 100,94 0,00 100,94 Mittagstisch GHS -257,04 0,00-257,04 638,57 381,53 Schulsozialarbeit GHS -524,39 0,00-524, ,40 498,01 Betreuung Büchner Schule 0,00 0,00 0,00 0,00 Vermögen ,60 Überschussverwendung Vergleichssumme 5459, , ,58 Rest Überschuss 40022, ,80 0,00 Vermögen ,40 Kontrolle mit Vermögen Bankkontenübersicht ,40
20
1942, ,75. Gehalt- Jan -5627,33 Team Feb -5316,35 März -5627,33 April -5627,33 Mai -7967,36
Kostenstelle Einnahmen Ausgaben Ergebnis Stadt Dreieich 13000,00 10387,44 10820,00 Gesamt 34207,44 Kreis Offenbach Kreis Offenbach Kreis Offenbach Land Land 1942,75 1942,75 2183,49 1583,13 Gesamt 7652,12
Mehr2254, ,73. Gehalt- Jan -6160,12 Team Feb -6660,12 März -6329,48 April -6372,68 Mai -8270,77
Wirtschaftlicher Betrieb: Zweckbetrieb Schülerbetreuung Schillerschule Stadt Dreieich 13000,00 25000,00 7500,00 Gesamt 45500,00 Kreis Offenbach Kreis Offenbach Kreis Offenbach Land Land 2254,61 1729,73
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