Städtisches Gebäudemanagement Bonn Projektcontrolling SGB. April 2018

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1 Städtisches Gebäudemanagement Bonn Projektcontrolling SGB April

2 Inhaltsverzeichnis: Weitere bedeutsame Maßnahmen Erläuterungen zu den Statusberichten 3 Maßnahmenübersicht 4 Statusberichte der aktiven Maßnahmen des Vermögensplans mit einem Volumen ab 2 Mio. EUR Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung 5 Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster 7 Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung 9 Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J 12 FFW Friesdorf - Grundsanierung FW III 14 GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule 16 Haus der Bildung - Umbau und Sanierung 18 Heinrich-Hertz-Europakolleg - Neubau Gebäude A 20 Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebäude E-F-G 22 Jugendzentrum in Auerberg - Maßnahmen des Quartierszentrums 24 Kiga - Am Apfelbaum (Buschdorf) - Neubau 4 Gruppen 26 Kiga - Am Domhof - Neubau 6 Gruppen 28 Kiga - Am Hölder - Neubau 4 Gruppen 30 Kiga - Geislar West - Neubau 3 Gruppen 32 Kiga - Gierenweg 7 - Neubau 4 Gruppen 34 Kiga - Lessenich - Bahnhofstr. - Kauf (3 Gruppen) und Ausstattung 36 Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen 38 Kiga - Mörikestraße - Neubau 4 Gruppen 40 Kiga - Rilkestr. - Neubau 4 Gruppen 42 Marie-Kahle-Gesamtschule - Nordschule - Erweiterung und Sanierung 44 Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume 47 Om Berg GGS - Ersatzneubau 50 Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv 52 Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Grundsanierung - 1. BA und 2. BA 54 Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau 56 Schulzentrum Tannenbusch - Grundsanierung und Neubau 58 Sportpark Nord - Erneuerung Raumlufttechnik, Sanierung Elektrotechnik 60 Waldschule - OGS-Maßnahmen 62 Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße - Neubau Wirtschaftshof 64 Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle 66 Flüchtlinge - Containeranlage - Reuterstraße - Errichtung Containeranlage 69 Flüchtlinge - Containeranlage - Rheinweg - Errichtung Containeranlage 71 Flüchtlinge - Containeranlage WTP-Park Siegburger Str. 73 Plenargebäude Z2 - Sanierung Küche 75 Plenargebäude Z3 - Stuhlmechanik, Teppichboden, Parkett 77 Plenargebäude Z4 - ELA und Medientechnik 79 Plenargebäude Z5 - Erneuerung Beleuchtungstechnik 81 Plenargebäude Z6 - Gebäudeautomation 83 WCCB Z9 - Optimierung Wlan 85 Freibad Friesdorf - Bau einer Traglufthalle 87 Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung 89 Römerbad - Bau eines Kinderbeckens 91 Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Beseitigung Brandschutzmängel 93 2

3 Erläuterung zu den Statusberichten Grundsätzlich werden alle Maßnahmen mit einem Volumen größer 2 Mio. des Vermögensplans SGB aufgenommen. Weitere bedeutsame Maßnahmen aus Sicht der Verwaltung/Politik können jederzeit ergänzt werden. Der Bericht wird der Politik monatlich zur Verfügung gestellt. Nachfolgend erhalten Sie eine kurze Erläuterung zu den einzelnen Positionen der Statusberichte: Budget: Das Budget ist dem jeweiligen Planungsbeschluss oder Wirtschaftsplan SGB entnommen. -Kosten: Summe der bisher bezahlten Rechnungen. Prognose: Die Kostenprognose wird in den Fachbereichen erstellt. Dabei werden alle zum aktuellen Zeitpunkt bekannten sowie die zu erwartenden Kosten berücksichtigt. Darunter fallen z.b. die erteilten/abgerechneten Aufträge, Nachträge und sonstige Risiken. Erläuterungen Kostenabweichung/Kostenrisiken: Entsprechende Abweichungen sind hier erläutert. Darüber hinaus sind alle weiteren wichtigen Informationen für die Entscheider einzutragen. Gegenmaßnahmen: Hier werden bei einer Kostenüberschreitung eingeleitete Einsparungsmaßnahmen eingetragen. Kostenindikator Der Kostenindikator stellt die Kostenüberschreitung in % und im Ampelsystem (Farbe) dar. Bei einer Überschreitung bis 5% = grün. Bei einer Überschreitung größer 5% = gelb. Bei einer Überschreitung größer 10% = rot. Kostenrisiko / Kostensicherheit Stellt die prozentuale Aufteilung der Aufträge (bezahlte, erteilte, geschätzte, noch nicht gebundene) dar. Darüber hinaus ist hier der Maßnahmenfortschritt auf einen Blick erkennbar. Die Kostensicherheit stellt die Wahrscheinlichkeit für das Einhalten der Prognose dar. Dabei erfolgt folgende Gewichtung: Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) = 100% geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) = 80% mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) = 60% hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) = 40% Terminplanung Der Terminindikator stellt Überschreitungen der Bauzeit in Monaten im Ampelsystem, dar. Keine Überschreitung = grün. Überschreitung von 1-3 Monaten = gelb. Überschreitung über 3 Monate = rot. Die Felder Maßnahmenbeginn, Vorplanung, Planung, Baubeginn, usw. werden mit den Monats- und Jahresangaben versehen. Terminabweichungen und Terminrisiken werden ausführlich erläutert Terminpläne und sind mit einem im Terminplan gegenzeichnet. Änderungen im -Terminplan sind mit einem Y deutlich gemacht. Die Änderungen werden mit dem Änderungsdatum gekennzeichnet. Der Terminplan wird so früh wie möglich ausgefüllt, damit die Entscheider frühzeitig über die grobe Terminplanung informiert sind. Terminpläne werden ab der Leistungsphase 4 verbindlich ausgefüllt. Änderungsampel Die Änderungsampel in der Maßnahmenübersicht (Seite 4) zeigt an ob es bei den Maßnahmen positive oder negative Veränderungen in der Kostenprognose/ Terminplan gegenüber dem Vormonat gibt. Die Änderungen werden in den Statusberichten hervorgehoben (Schriftart fett). Gab es positive Veränderungen ist die Ampel grün, negative Veränderungen werden durch rot gekennzeichnet. 3

4 Maßnahmennummer Maßnahmen im Vermögensplan SGB größer 2 Mio. Maßnahmenstand Budget Prognose April Prognose März Kostensicherheit geplante bauliche Fertigstellung aktuelle bauliche Fertigstellung Nr. 1a M Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung Entwurfsplanung ,73% 5 2a M Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster Vorplanung ,59% 7 3a M Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte Im Bau ,70% 07/ / a M Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J Vorplanung ,32% 12 5a M FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Grundsanierung FW III VgV-Verfahren ,55% 14 6a M GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle VgV-Verfahren a M Haus der Bildung - Umbau und Sanierung In Betrieb ,98% 18 8a M Heinrich-Hertz-Europakolleg - Neubau Gebäude A Im Bau ,75% 12/ 12/ 20 9a M Jugendzentrum in Auerberg - Maßnahmen des Quartierszentrums Entwurfsplanung ,61% 22 10a M Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebäude E-F-G Entwurfsplanung ,86% 24 11a M Kiga - Am Apfelbaum (Buschdorf) - Neubau 4 Gruppen Ausführungsplanung ,60% 11/ / a M Kiga - Am Domhof - Neubau 6 Gruppen Baulich abgeschlossen, in Betrieb ,42% 28 13a M Kiga - Am Hölder - Neubau 4 Gruppen Baulich abgeschlossen ,16% 07/ / 30 14a M Kiga - Geislar West - Neubau 3 Gruppen Im Bau ,26% 08/ 11/ 32 15a M Kiga - Gierenweg 7 - Neubau 4 Gruppen Entwurfsplanung ,22% 34 16a M Kiga - Lessenich - Bahnhofstr. - Kauf (3 Gruppen) und Ausstattung Im Bau durch Investor ,13% 07/ 07/ 36 17a M Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen Laufende Grundstücksverhandlungen a M Kiga - Mörikestraße - Neubau 4 Gruppen Baulich abgeschlossen, in Betrieb ,71% 11/ / a M Kiga - Rilkestr. - Neubau 4 Gruppen Baulich abgeschlossen, in Betrieb ,12% 11/ / a M Marie-Kahle-Gesamtschule - Nordschule - Erweiterung und Sanierung Im Bau ,23% 06/ / 44 21a M Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume Im Bau ,12% 08/ / a M Om Berg GGS - Ersatzneubau Im Bau ,35% 07/ a M Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv Vorplanung ,00% 52 24a M Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung Vorplanung ,10% 54 25a M Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau Entwurfsplanung ,97% 56 26a M Schulzentrum Tannenbusch - Grundsanierung und Ersatzneubau Fachamt ermittelt Raumprogramm ,12% 58 27a M Sportpark Nord - Erneuerung Raumlufttechnik, Sanierung Elektrotechnik Vertragsvorbereitungen ,22% 60 28a M Waldschule - OGS-Maßnahmen Im Bau ,16% 11/ 11/ 62 29a M Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße - Neubau Wirtschaftshof Fachamt ermittelt Raumprogramm ,01% 64 sonstige bedeutsame Maßnahmen 1c M Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle Im Bau ,92% 03/ 02/ c M Flüchtlinge - Containeranlage - Reuterpark - Errichtung Containeranlage Im Bau ,46% 11/ / 69 3c M Flüchtlinge - Containeranlage - Rheinweg - Errichtung Containeranlage Im Bau ,63% 11/ / 71 4c M Flüchtlinge - Containeranlage - WTP-Park - Errichtung Containeranlage Im Bau ,76% 11/ / 73 5c M U05 Plenargebäude Z2 - Sanierung Küche Im Bau ,52% 09/ / 75 6c M U08 Plenargebäude Z3 - Stuhlmechanik, Teppichboden, Parkett Im Bau ,75% 08/ / 77 7c M Plenargebäude Z4 - ELA und Medientechnik Im Bau ,46% 10/ 10/ 79 8c M U09 Plenargebäude Z5 - Erneuerung Beleuchtungstechnik Im Bau / 07/ 81 9c M Plenargebäude Z6 - Gebäudeautomation Im Bau ,69% 10/ 10/ 83 10c DA WCCB Z9 - Optimierung Wlan Im Bau ,91% 08/ 08/ 85 11c M Bad Freibad Friesdorf - Bau einer Traglufthalle Im Bau ,91% 02/ 04/ 87 12c M Bad Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung VgV-Verfahren ,45% 89 13c M Bad Römerbad - Bau eines Kinderbeckens Entwurfsplanung ,22% 04/ / c M Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Aula - Beseitigung Brandschutzmängel Voruntersuchungen ,60% 93 Kostenindikator Terminindikator Änder ungs- Ampel Seite im Bericht 4

5 Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 6,85% Controlling Bericht April Projektleiter/in: Frau Eichhorn Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate M Gewerke Budget Vorplanung Kosten Prognose April Abweichung zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 500 Außenanlagen Summe: 600 Ausstattung, Kunstwerke Baunebenkosten Summe: Kostensicherheit Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. 0,83% 13,05% 0,06% 86,06% 10 45,73% Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: Aufhebung Ausschreibung Gemäß der aktuellen Kostenschätzung belaufen sich die Kosten der Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) Ausführungsmangel Gesamtmaßnahme (inkl. umfassende Umgestaltung der Außenanlagen) Planung Ausschreibungsergebnisse auf EUR, da der Außenanlagenplaner nunmehr eine Baubeginn: Kostenermittlung vorgelegt hat. Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: Planungsänderung Nutzer Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Raumplan Fachamt fehlt Rechtsstreit Schadstoffe schlechte Bausubstanz Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen: Verzögerung Genehmigung Zusätzliche Maßnahmen 11/ / 06/ 5

6 Terminplan Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung Projektstufen /2 3 Grundsatzbeschluss (Fachamt) VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kostenberechnung,Planungsbeschluss 4 Genehmigungsplanung 5 Ausführungsplanung 6/7 8 Ausschreibungen und Vergaben Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss

7 Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) Controlling Bericht April Projektleiter/in: Herr Kühl Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate M Gewerke Budget WPL SGB Kosten Prognose April Abweichung zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 500 Außenanlagen Summe: 600 Ausstattung, Kunstwerke Baunebenkosten Summe: Kostensicherheit Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. 0,65% 7,93% 0,12% 91,30% 10 43,59% Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: Aufhebung Ausschreibung Das Budget muss nach Erstellung des Anforderungskatalogs durch das Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) Ausführungsmangel Fachamt überprüft und ggf. angepasst werden. Planung Ausschreibungsergebnisse Baubeginn: Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: Planungsänderung Nutzer Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Raumplan Fachamt fehlt Rechtsstreit Schadstoffe schlechte Bausubstanz Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen: Verzögerung Genehmigung Zusätzliche Maßnahmen 07/2017 7

8 Terminplan Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster Projektstufen /2 3 Grundsatzbeschluss (Fachamt) VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kostenberechnung,Planungsbeschluss 4 Genehmigungsplanung 5 Ausführungsplanung 6/7 8 Ausschreibungen und Vergaben Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss

9 Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 1,60% Controlling Bericht April Projektleiter/in: Herr Westerhoff Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate M Gewerke Budget Kosten Prognose April Abweichung zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 500 Außenanlagen Summe: 600 Ausstattung, Kunstwerke Baunebenkosten Summe: Kostensicherheit Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: 03/2012 Aufhebung Ausschreibung Aktuelle Kostenrisiken sind der Rechtstreit mit der Firma für Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) 05/2014 Ausführungsmangel Abbrucharbeiten sowie der drohende Rechtstreit mit der Fassadenfirma. Planung 10/2015 Ausschreibungsergebnisse Durch die erforderliche Kündigung dieser Firma mussten die Leistungen Baubeginn: 07/2015 neu vergeben werden. Hieraus resultieren erhebliche Kosten bei den Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 07/2021 Folgegewerken, welche im Nachgang bei dem Verursacher eingefordert Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: 07/2021 werden müssen. Ein weiteres Kostenrisiko sind Nachtragsforderungen Planungsänderung der Gewerke Rohbau, Trockenbau und Außenanlagen. Voraussichtliche Inbetriebnahme: 08/2021 Planungsänderung Nutzer Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Raumplan Fachamt fehlt Der vorgesehene Termin der baulichen Fertigstellung kann nach aktueller Rechtsstreit Planung eingehalten werden. Schadstoffe Die Ausschreibung der Dachdeckungsarbeiten/Trapezblech für die Sporthalle schlechte Bausubstanz musste aufgehoben und die Arbeiten neu ausgeschrieben werden. Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen: Verzögerung Genehmigung Zusätzliche Maßnahmen Ggfs. noch zu prüfende Einsparungen bei Sanierung und Umbau der Bauteile 4+5. Die Kostenforderungen des Abbruchunternehmers sollen im Rechtsstreit minimiert werden. 5 22,54% 3,42% 24,03% 10 79,70% Die beauftragte Firma für die Fassadenarbeiten musste wegen erheblichen Terminverzugs gekündigt und die Arbeiten erneut ausgeschrieben werden. Daraus resultieren weitere Terminverschiebungen bei den Außenanlagen. Die Bodenbelagsarbeiten mussten nach einer Beschwerde vor der Vergabekammer neu ausgeschrieben und vergeben werden. 9

10 Terminplan Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte Projektstufen /2 3 Grundsatzbeschluss (Fachamt) VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kostenberechnung,Planungsbeschluss 4 Genehmigungsplanung 5 Ausführungsplanung 6/7 8 Ausschreibungen und Vergaben Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss Abbruch Tiefbau Hochbau BT4 BT5 10

11 Terminplan Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte Projektstufen Grundsatzbeschluss (Fachamt) VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kostenberechnung,Planungsbeschluss 4 Genehmigungsplanung 5 Ausführungsplanung 6 und 7 Ausschreibungen und Vergaben Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss 11

12 Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) Controlling Bericht April Projektleiter/in: Herr Weber Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate M Gewerke Budget WPL SGB Kosten Prognose April Abweichung zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 500 Außenanlagen Summe: 600 Ausstattung, Kunstwerke Baunebenkosten Summe: Kostensicherheit Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. 0,67% 0,28% 99,05% 10 40,32% Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: Aufhebung Ausschreibung Das Budget muss nach Erstellung der Vorplanung angepasst werden. Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) Ausführungsmangel Grund: Erweiterung der Sanierungsmaßnahme um zwei weitere Planung Ausschreibungsergebnisse Bauteile. Nach der Erstellung des Anforderungskatalogs durch das Baubeginn: Fachamt muss das Budget überprüft und ggf. angepasst werden. Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: Planungsänderung Nutzer Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Raumplan Fachamt fehlt Rechtsstreit Schadstoffe schlechte Bausubstanz Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen: Verzögerung Genehmigung Zusätzliche Maßnahmen 09/

13 Terminplan Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J Projektstufen Ausführungsplanung 6/7 8 Grundsatzbeschluss (Fachamt) VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kostenberechnung,Planungsbeschluss 4 Genehmigungsplanung Ausschreibungen und Vergaben Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss

14 FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Grundsanierung FW III Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) Controlling Bericht April Projektleiter/in: Herr Kühl Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate M Gewerke Budget WPL SGB Kosten Prognose April Abweichung zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 500 Außenanlagen Summe: 600 Ausstattung, Kunstwerke Baunebenkosten Summe: Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. 7,75% 92,25% 10 Kostensicherheit 41,55% Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: Aufhebung Ausschreibung Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) Ausführungsmangel Planung Ausschreibungsergebnisse Baubeginn: Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: Planungsänderung Nutzer Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Raumplan Fachamt fehlt Rechtsstreit Schadstoffe schlechte Bausubstanz Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen: Verzögerung Genehmigung Zusätzliche Maßnahmen 03/ 14

15 Terminplan FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Grundsanierung FW III Projektstufen Grundsatzbeschluss (Fachamt) VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kostenberechnung,Planungsbeschluss 4 Genehmigungsplanung 5 Ausführungsplanung 6/7 Ausschreibungen und Vergaben Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss

16 GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) Controlling Bericht April Projektleiter/in: Frau Eichhorn Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate M Gewerke Budget WPL SGB Kosten Prognose April Abweichung zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 500 Außenanlagen Summe: 600 Ausstattung, Kunstwerke Baunebenkosten Summe: Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert Kostensicherheit 4 Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: Aufhebung Ausschreibung Die Maßnahmen Neubau Grundschule und Neubau Sporthalle wurden Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) Ausführungsmangel zusammengefasst.. Das Budget muss nach Erstellung der Vorplanung Planung Ausschreibungsergebnisse ggfls. Angepasst werden. Baubeginn: Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: Planungsänderung Nutzer Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Raumplan Fachamt fehlt Rechtsstreit Schadstoffe schlechte Bausubstanz Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen: Verzögerung Genehmigung Zusätzliche Maßnahmen 02/ 16

17 Terminplan GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle Projektstufen Ausführungsplanung 6/7 8 Grundsatzbeschluss (Fachamt) VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kostenberechnung,Planungsbeschluss 4 Genehmigungsplanung Ausschreibungen und Vergaben Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss

18 Haus der Bildung - Umbau und Sanierung Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 36,08% Controlling Bericht April Projektleiter/in: Frau Ludolph Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate M Gewerke Budget Kosten Prognose April Abweichung zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 500 Außenanlagen Summe: 600 Ausstattung, Kunstwerke Baunebenkosten Summe: Kostensicherheit Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. 94,89% 5,11% 10 98,98% Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: Aufhebung Ausschreibung Der Betriebsausschuss SGB wurde in seiner Sitzung am darüber informiert, Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) dass die Kosten bei ca. 26,4 Mio. EUR liegen werden. Zurzeit erfolgt die Abrechnung der Ausführungsmangel Gewerke und die Mängelbeseitigung. Zudem stehen die Ergebnisse von juristischen Planung Ausschreibungsergebnisse Verfahren mit diversen Firmen noch aus. Baubeginn: Insolvenzverfahren Zwischenzeitlich konnte weitere gerichtliches Verfahren abgeschlossen werden. Die Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: berechtigte, jedoch in der Höhe völlig unangemessene Forderung eines Unternehmers Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: konnte auf ca. ein Fünftel reduziert werden. Es konnten weitere Gerichtsverfahren Planungsänderung abgeschlossen werden. Der Forderung der Gerüstbaufirma in Höhe von Voraussichtliche Inbetriebnahme: Planungsänderung Nutzer wurde vom Gericht lediglich mit einem Betrag in Höhe von 950 Planungsmangel entsprochen. Ein Schreiner hat nach dem ersten Verhandlungstermin Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Raumplan Fachamt fehlt seine Forderung zurückgezogen. Mit der HLS Firma könnte auf Vorschlag Das Objekt wurde in 2015 an den Nutzer übergeben. des Gerichts eine Vergleichsvereinbarung getroffen werden. Die Rechtsstreit Forderung reduziert sich damit von ca auf Die Schadstoffe Vergleichsvereinbarung wird dem Betriebsausschuss zur schlechte Bausubstanz fassung vorgelgt. Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen: Verzögerung Genehmigung Zusätzliche Maßnahmen 08/

19 Terminplan Haus der Bildung - Umbau und Sanierung Projektstufen /2 3 5 Ausführungsplanung 6/7 8 Grundsatzbeschluss (Fachamt) VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kostenberechnung,Planungsbeschluss 4 Genehmigungsplanung Ausschreibungen und Vergaben Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 19

20 Heinrich-Hertz-Europakolleg - Neubau Gebäude A Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) -3,17% Controlling Bericht April Projektleiter/in: Frau Dierkes Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate M Gewerke Budget Kosten Prognose April Abweichung zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 500 Außenanlagen Summe: 600 Ausstattung, Kunstwerke Baunebenkosten Summe: Kostensicherheit Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: Aufhebung Ausschreibung Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) 02/2016 Ausführungsmangel Planung 09/2016 Ausschreibungsergebnisse Baubeginn: 03/2017 Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 12/ Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: 12/ Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: 01/2019 Planungsänderung Nutzer Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Raumplan Fachamt fehlt Rechtsstreit Die Abbrucharbeiten haben im März 2017 begonnen, der Rohbau im September Leichte Verschiebung der Fertigstellung Rohbau wegen Schadstoffe zahlreicher Schlechtwettertage. Der Fertigstellungstermin ist noch nicht gefährdet. schlechte Bausubstanz Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen: Verzögerung Genehmigung Zusätzliche Maßnahmen 29,46% 50,61% 9,16% 10,78% 10 79,75% 20

21 Terminplan Heinrich-Hertz-Europakolleg - Neubau Gebäude A Projektstufen /2 3 5 Ausführungsplanung 6/7 8 Grundsatzbeschluss (Fachamt) VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kostenberechnung,Planungsbeschluss 4 Genehmigungsplanung Ausschreibungen und Vergaben Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss

22 Jugendzentrum in Auerberg - Maßnahmen des Quartierszentrums Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) Controlling Bericht April Projektleiter/in: Herr Völzgen Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate M Gewerke Budget Vorplanung Kosten Prognose April Abweichung zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 500 Außenanlagen Summe: 600 Ausstattung, Kunstwerke Baunebenkosten Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. 0,92% 20,14% 78,94% 10 Kostensicherheit 48,61% Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: Aufhebung Ausschreibung Die Entwurfsplanung ist abgeschlossen und die Kosten liegen Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) Ausführungsmangel über dem bereitgestellten Budget im Wirtschaftsplan. Planung Ausschreibungsergebnisse Baubeginn: Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: Planungsänderung Nutzer Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Raumplan Fachamt fehlt Rechtsstreit Schadstoffe schlechte Bausubstanz Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen: Verzögerung Genehmigung Zusätzliche Maßnahmen 07/ / Die bauliche Fertigstellung muss bis zum erfolgen, da an diesen Termin die Förderung des Landes NRW in Höhe von rd EUR geknüpft ist. Das vorgesehene Raumprogramm von Jugendzentrum, Quartiersmanagement und Kindergarten auf dem Baugelände konnte nicht gemäß Anforderung ebenerdig im Baufeld umgesetzt werden (DS-Nr ). Damit musste das Raumprogramm reduziert werden, sodass die eigentliche Planung erst mit Verzögerung erstellt werden konnte. Diese umfasst jetzt noch ein Jugendzentrum und eines Quartiersmanagement. 22

23 Terminplan Jugendzentrum in Auerberg - Maßnahmen des Quartierszentrums Projektstufen /2 3 5 Ausführungsplanung 6/7 Grundsatzbeschluss (Fachamt) VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kostenberechnung,Planungsbeschluss 4 Genehmigungsplanung Ausschreibungen und Vergaben 8 Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss

24 Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebäude E-F-G Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 17,81% Controlling Bericht April Projektleiter/in: Frau Dreher Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate M Gewerke Budget Vorplanung Kosten Prognose April Abweichung zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 500 Außenanlagen Summe: 600 Ausstattung, Kunstwerke Baunebenkosten Summe: Kostensicherheit Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. 0,87% 10,86% 88,28% 10 44,86% Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: Aufhebung Ausschreibung In der vom Rat am beschlossenen Vorplanung waren Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) Ausführungsmangel Kosten für die Aufstellung der Containerklassen in Höhe von Planung Ausschreibungsergebnisse enthalten. Zwischenzeitlich hat sich die erforderliche Baubeginn: Insolvenzverfahren Anzahl der Containerklassen erheblich erhöht. Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: Massenänderung Auf Grundlage dieser Planung ergeben sich für die Aufstellung und Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: Vorhaltung von 12 Containerklassen für ca. ein Jahr Bauphase Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: Kosten in Höhe von ca ,- inkl. der erforderlichen Planungsänderung Nutzer Planungsleistungen. Im Zuge der Entwurfsplanung hat sich Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: ergeben, dass im Rahmen der Sanierung zusätzliche Fenster im Raumplan Fachamt fehlt Verwaltungsbau ausgetauscht werden, die Lehrertoilette erweitert Rechtsstreit wird und während der Bauphase Toilettencontainer auf dem Schadstoffe Schulhof aufgestellt werden. Gemäß Kostenberechnung belaufen schlechte Bausubstanz sich die Gesamtosten auf 3,42 Mio. EURO. Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen: Verzögerung Genehmigung Zusätzliche Maßnahmen 01/ / 24

25 Terminplan Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebäude E-F-G Projektstufen /2 3 5 Ausführungsplanung 6/7 8 Grundsatzbeschluss (Fachamt) VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kostenberechnung,Planungsbeschluss 4 Genehmigungsplanung Ausschreibungen und Vergaben Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss

26 Kiga - Am Apfelbaum (Buschdorf) - Neubau 4 Gruppen Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) -0,39% Controlling Bericht April Projektleiter/in: Herr Völzgen Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate M Gewerke Budget Kosten Prognose April Abweichung zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 500 Außenanlagen Summe: 600 Ausstattung, Kunstwerke Baunebenkosten Summe: Kostensicherheit Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. 4,45% 12,25% 0,11% 83,18% 10 47,60% Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: Aufhebung Ausschreibung Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) Ausführungsmangel Planung Ausschreibungsergebnisse Baubeginn: Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: Planungsänderung Nutzer Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Raumplan Fachamt fehlt Rechtsstreit Schadstoffe schlechte Bausubstanz Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen: Verzögerung Genehmigung Zusätzliche Maßnahmen 07/ / / 08/ 11/ / /

27 Terminplan Kiga - Am Apfelbaum (Buschdorf) - Neubau 4 Gruppen Projektstufen /2 3 5 Ausführungsplanung 6/7 8 Grundsatzbeschluss (Fachamt) VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kostenberechnung,Planungsbeschluss 4 Genehmigungsplanung Ausschreibungen und Vergaben Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss

28 Kiga - Am Domhof - Neubau 6 Gruppen Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) Controlling Bericht April Projektleiter/in: Herr Kunz Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate M Gewerke Budget Kosten Prognose April Abweichung zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 500 Außenanlagen Summe: 600 Ausstattung, Kunstwerke Baunebenkosten Summe: Kostensicherheit Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: Aufhebung Ausschreibung Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) Ausführungsmangel Planung Ausschreibungsergebnisse Baubeginn: Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: 11/2017 Planungsänderung Nutzer Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Raumplan Fachamt fehlt Der Kindergarten wurde im November 2017 an den Nutzer übergeben. Rechtsstreit Schadstoffe schlechte Bausubstanz Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen: Verzögerung Genehmigung Zusätzliche Maßnahmen 89,43% 6,49% 0,81% 3,27% 10 96,42% 28

29 Terminplan Kiga - Am Domhof - Neubau 6 Gruppen Projektstufen /2 3 5 Ausführungsplanung 6/7 8 Grundsatzbeschluss (Fachamt) VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kostenberechnung,Planungsbeschluss 4 Genehmigungsplanung Ausschreibungen und Vergaben Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss , (Außenlagen) 29

30 Kiga - Am Hölder - Neubau 4 Gruppen Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) -4,24% Controlling Bericht April Projektleiter/in: Herr Feldmann Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 7 Monate M Gewerke Budget Kosten Prognose April Abweichung zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 500 Außenanlagen Summe: 600 Ausstattung, Kunstwerke Baunebenkosten Summe: Kostensicherheit Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. 83,45% 13,91% 2,64% 10 96,16% Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: Aufhebung Ausschreibung Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) Ausführungsmangel Planung Ausschreibungsergebnisse Baubeginn: Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: Planungsänderung Nutzer Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Raumplan Fachamt fehlt Rechtsstreit Schadstoffe schlechte Bausubstanz Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen Verzögerung Genehmigung Zusätzliche Maßnahmen Gegenmaßnahmen: 11/ / / / / / 05/ Eine Frostperiode im Januar 2017 hat die bauliche Fertigstellung auf November 2017 verschoben. Durch einen Wasserschaden im September 2017 hat sich die Fertigstellung nochmals auf Januar verschoben. Die Kita Am Hölder wird vom SGB an einen Dritten vermietet. Durch eine Verzögerung der vertraglichen vereinbarten Leistungen des Mieters wurde die Übergabe jedoch erst am vollzogen. Der Nutzer selbst will erst am 7. Mai mit zwei Gruppen in Betrieb gehen. Ab dem neuen Kindergartenjahr /19 sollen alle vier Gruppen voll belegt werden. 30

31 Terminplan Kiga - Am Hölder - Neubau 4 Gruppen Projektstufen /2 3 5 Ausführungsplanung 6/7 8 Grundsatzbeschluss (Fachamt) VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kostenberechnung,Planungsbeschluss 4 Genehmigungsplanung Ausschreibungen und Vergaben Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss Y Y Y 31

32 Kiga - Geislar West - Neubau 3 Gruppen Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 14,04% Controlling Bericht April Projektleiter/in: Herr Kunz Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 3 Monate M Gewerke Budget Kosten Prognose April Abweichung zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 500 Außenanlagen Summe: 600 Ausstattung, Kunstwerke Baunebenkosten Summe: Kostensicherheit Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: Aufhebung Ausschreibung Der Kindergarten wird gemäß politischem ( NV3) in Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) Ausführungsmangel Holzbauweise errichtet. Durch die Preisentwicklungen in der Planung Ausschreibungsergebnisse Baubranche lagen die Ausschreibungsergebnisse über den geschätzten Baubeginn: Kosten. Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: Auf die Kostensteigerung wurde bereits im Wirtschaftsplan SGB ff. Planungsänderung (Ds.-Nr.: ) hingewiesen und die fehlenden Mittel veranschlagt. Voraussichtliche Inbetriebnahme: Planungsänderung Nutzer Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Raumplan Fachamt fehlt Rechtsstreit Schadstoffe schlechte Bausubstanz Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen: Verzögerung Genehmigung Zusätzliche Maßnahmen 14,24% 60,36% 17,83% 7,56% 10 76,26% 10/ / / / 11/ Die Abstimmung der Planungsbeteiligten in der Ausführungsphase hat mehr Zeit in Anspruch genommen als ursprünglich kalkuliert. Der Kindergarten soll im November baulich fertiggestellt werden. 32

33 Terminplan Kiga - Geislar West - Neubau 3 Gruppen Projektstufen /2 3 5 Ausführungsplanung 6/7 8 Grundsatzbeschluss (Fachamt) VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kostenberechnung,Planungsbeschluss 4 Genehmigungsplanung Ausschreibungen und Vergaben Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss Y Y Y 33

34 Kiga - Gierenweg 7 - Neubau 4 Gruppen Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) 0,97% Controlling Bericht April Projektleiter/in: Frau Bach Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate M Gewerke Budget Kosten Prognose April Abweichung zum Kostenrisiko bezogen auf die Prognose 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 500 Außenanlagen Summe: 600 Ausstattung, Kunstwerke Baunebenkosten Summe: Kostensicherheit Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. 2,36% 11,92% 0,15% 85,57% 10 46,22% Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: Aufhebung Ausschreibung Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) Ausführungsmangel Planung Ausschreibungsergebnisse Baubeginn: Insolvenzverfahren Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme: Planungsänderung Nutzer Planungsmangel Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Raumplan Fachamt fehlt Rechtsstreit Schadstoffe schlechte Bausubstanz Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen: Verzögerung Genehmigung Zusätzliche Maßnahmen 01/ / / 34