Projektleitung: 66-2 Oktober 2018 Kostenindikator 6,98% Gewerke. Budget. Prognose Abweichung zum Ist Kosten Beschluss

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1 Controlling Bericht Kanalbau Burgweg Projektleitung: 66-2 Oktober 2018 Kostenindikator 6,98% Gewerke Budget Prognose Abweichung zum Kosten Beschluss Okt Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 51,85% 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 45,15% 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 2,00% 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 1,00% 500 Außenanlagen Summe: 100,00% 600 Ausstattung, Kunstwerke Baunebenkosten Kostensicherheit 89,97% Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. Terminindikator Bauzeit Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: 12/2013 Aufhebung Ausschreibung Zusätzliche Forderungen der BR Köln führen zu höheren Kosten bei Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) Ausführungsmangel den Ingenieurleistungen (Schmutzfrachtberechnung, hydraulische Beschluss Planung 04/2015 Insolvenzverfahren Berechnung u. a.). Zusätzliche technische Ausrüstung. Baubeginn: 02/2018 Massenänderung Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 12/2019 Planungsänderung Aktueller Termin bauliche Fertigstellung: 12/2019 Planungsänderung Nutzer Voraussichtliche Inbetriebnahme: 12/2019 Planungsmangel Raumplan Fachamt fehlt Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Rechtsstreit Schadstoffe schlechte Bausubstanz Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen Verzögerung Genehmigung Gegenmaßnahmen: X Zusätzliche Maßnahmen Keine. Der Mehraufwand ist unumgänglich.

2 Terminplan Projektstufen Lph 1/2 Lph 3 Lph 5 Ausführungsplanung Lph 6 und 7 Grundsatzbeschluss (Fachamt) VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kostenberechnung,Planungsbeschluss Lph 4 Genehmigungsplanung Ausschreibungen und Vergaben Lph 8 Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

3 Controlling Bericht Kanalbau Kölnstraße Projektleitung: 66-2 Oktober 2018 Kostenindikator 0,00% Gewerke Budget Prognose Abweichung zum Kosten Beschluss Okt Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 2,42% 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 6,44% 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 0,00% 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 91,14% 500 Außenanlagen Summe: 100,00% 600 Ausstattung, Kunstwerke 700 Baunebenkosten Kostensicherheit 62,26% Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. Terminindikator Bauzeit Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: 07/2016 Aufhebung Ausschreibung Die Maßnahme befindet sich noch in der Vorplanung. Es liegt nur eine Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) Ausführungsmangel Kostenschätzung vor. Derzeit werden verschiedene Bauvarianten Beschluss Planung Insolvenzverfahren ausgearbeitet. Die Kosten werden sich entsprechend dem gewählten Baubeginn: 05/2019 Massenänderung Bauverfahren ändern. Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 04/2021 Planungsänderung Aktueller Termin bauliche Fertigstellung: Planungsänderung Nutzer Voraussichtliche Inbetriebnahme: Planungsmangel Raumplan Fachamt fehlt Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Rechtsstreit Schadstoffe schlechte Bausubstanz Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Die Maßnahme befindet sich noch in der Vorplanung. Derzeit werden verschiedene Bauvarianten ausgearbeitet. Die weiteren Planungsphasen schließen sich an. Der Baubeginn kann sich aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Planung nach hinten verschieben. Die Terminplanung wird nach Leistungsphase 4 ggf. angepasst. Vertragskündigungen Verzögerung Genehmigung Gegenmaßnahmen: Zusätzliche Maßnahmen

4 Terminplan Lph 1/2 Lph 3 Projektstufen Grundsatzbeschluss (Fachamt) VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kostenberechnung,Planungsbeschluss Lph 4 Genehmigungsplanung Lph 5 Ausführungsplanung Lph 6 und 7 Ausschreibungen und Vergaben Lph 8 Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss X X X X X X X X Y Y Y Y Y X X X X X X X X X X X X X X X X Y X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

5 Controlling Bericht Kanalbau Reuterstraße Projektleitung: 66-2 Oktober Kostenindikator 0,00% Gewerke Budget Prognose Abweichung zum Kosten Beschluss Okt Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 0,00% 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 4,89% 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 2,00% 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 88,44% 500 Außenanlagen Summe: 95,33% 600 Ausstattung, Kunstwerke 700 Baunebenkosten Kostensicherheit 58,38% Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. Terminindikator Bauzeit Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: 09/2016 Aufhebung Ausschreibung Im ersten Bericht war beim Budget noch die Kostenschätzung vor Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) Ausführungsmangel Planung ( ) angegeben. Die Angabe wurde auf die Beschluss Planung 10/2016 Insolvenzverfahren Kostenberechnung nach Leistungsphase 3 angepasst. Baubeginn: 06/2019 Massenänderung Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 12/2020 Planungsänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: 12/2020 Planungsänderung Nutzer Voraussichtliche Inbetriebnahme: 12/2020 Planungsmangel Raumplan Fachamt fehlt Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Rechtsstreit Schadstoffe schlechte Bausubstanz Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen Verzögerung Genehmigung Gegenmaßnahmen: Klärung Ausführungsart wegen Kampfmitteln Zusätzliche Maßnahmen

6 Terminplan Lph 1/2 Lph 3 Projektstufen Grundsatzbeschluss (Fachamt) VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kostenberechnung,Planungsbeschluss Lph 4 Genehmigungsplanung Lph 5 Ausführungsplanung Lph 6 und 7 Ausschreibungen und Vergaben Lph 8 Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

7 Controlling Bericht Kanalbau Rolandstraße Projektleitung: 66-2 Oktober 2018 Kostenindikator 0,00% Gewerke Budget Prognose Abweichung zum Kosten Beschluss Okt Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 2,65% 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 4,22% 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 0,00% 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 93,13% 500 Außenanlagen Summe: 100,00% 600 Ausstattung, Kunstwerke 700 Baunebenkosten Kostensicherheit 61,90% Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. Terminindikator Bauzeit Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: 06/2015 Aufhebung Ausschreibung Die Frage der Anschlussanbindung der Hausanschlüsse an den Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) Ausführungsmangel Hauptkanal ist noch nicht abschließend geklärt. Sofern die Anschlüsse Beschluss Planung Insolvenzverfahren nicht gebohrt werden können, erhöhen sich die Kosten für ein offenes Baubeginn: 08/2019 Massenänderung Umklemmen der Anschlüsse um etwa Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 08/2020 Planungsänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: Planungsänderung Nutzer Voraussichtliche Inbetriebnahme: Planungsmangel Raumplan Fachamt fehlt Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Rechtsstreit Schadstoffe schlechte Bausubstanz Schlechtwetter Der Verlauf aller Hausanschlussleitungen konnte aufgrund der Tiefe und Dimension des Hauptkanals noch nicht vollständig ermittelt werden. Es sind noch weitere Untersuchungen notwendig, weshalb sich der Baubeginn noch verschieben kann. Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen Verzögerung Genehmigung Gegenmaßnahmen: Zusätzliche Maßnahmen

8 Terminplan Lph 1/2 Lph 3 Projektstufen Grundsatzbeschluss (Fachamt) VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kostenberechnung,Planungsbeschluss Lph 4 Genehmigungsplanung Lph 5 Ausführungsplanung Lph 6 und 7 Ausschreibungen und Vergaben Lph 8 Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

9 Controlling Kanalbau S13 Gerhardstraße Projektleitung: 66-2 Oktober 2018 Kostenindikator 8,56% Gewerke Budget Prognose Abweichung zum Kosten Beschluss Okt Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 80,88% 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 15,12% 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 4,00% 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 0,00% 500 Außenanlagen Summe: 100,00% 600 Ausstattung, Kunstwerke 700 Baunebenkosten Kostensicherheit 95,77% Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. Terminindikator Bauzeit Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: 09/2012 Aufhebung Ausschreibung Aufgrund vorgefundenen Verpackungsmaterials für Industrieabfälle Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) Ausführungsmangel ergeben sich Mehrleistungen durch das Aussieben sowie den Beschluss Planung Insolvenzverfahren Entsorgungsweg über eine Verbrennungsanlage zur Übernahme von Baubeginn: 11/2017 X Massenänderung Sonderabfällen. Zusätzlich wurde eine Baubegleitung durch ein Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 08/2018 Planungsänderung geotechnisches Fachbüro zur Erstellung von Bodenanalysen im Aktueller Termin bauliche Fertigstellung: 12/2018 Planungsänderung Nutzer Hinblick auf Schadstoffe erforderlich. Voraussichtliche Inbetriebnahme: 12/2018 Planungsmangel Der Ing.-Auftrag basiert auf den ehemals angesetzten Schätzkosten Raumplan Fachamt fehlt und ist nach HOAI entsprechend anzupassen. Durch die Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Rechtsstreit labortechnischen Untersuchungen, die Behandlung und separate Bei den Aushubarbeiten im Bereich der Deponie Siebenmorgenweg wurden X Schadstoffe Entsorgung der vorgefundenen Verpackungsmaterialien werden vermehrt gemischte Bau- und Abbruchabfälle, durchsetzt mit weitere Kosten entstehen. schlechte Bausubstanz Verpackungsmaterialien aus Papier und Kunststoff, angetroffen. Da im Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen Bauabfall Säcke enthalten waren, deren Aufschrift auf das Vorhandensein gesundheitsschädlicher Stoffe hindeutete, wurden die Arbeiten vorübergehend eingestellt, Proben entnommen und labortechnisch X Verzögerung Genehmigung Gegenmaßnahmen: untersucht. Nach Vorliegen der im Hinblick auf Schadstoffe negativen Zusätzliche Maßnahmen Keine. Der Mehraufwand ist unumgänglich. Analyseergebnisse wurden die Arbeiten fortgesetzt, es sind jedoch zeitliche Mehraufwendungen durch das Aussieben und die separate Entsorgung der in größeren Mengen als ursprünglich vermutet vorgefundenen Verpackungsmaterialien entstanden. Insgesamt sind hierdurch Verzögerungen eingetreten, so dass die Maßnahme nicht wie vorgesehen Mitte August abgeschlossen werden konnte. Voraussichtlicher Fertigstellungstermin:

10 Terminplan Lph 1/2 Lph 3 Projektstufen Grundsatzbeschluss (Fachamt) VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kostenberechnung,Planungsbeschluss Lph 4 Genehmigungsplanung Lph 5 Ausführungsplanung Lph 6 und 7 Ausschreibungen und Vergaben Lph 8 Bauphase Inbetriebnahme Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y X X X X X X X X X X X X X Y X Y

11 Controlling Bericht Kläranlage Bad Godesberg - Optimierung biologische Stufe Projektleitung: 66-1 Oktober 2018 Kostenindikator 8,57% Gewerke Budget Prognose Abweichung zum Kosten Beschluss Okt Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose 100 Grundstück 0 Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 52,55% 200 Herrichten und Erschließen 0 geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 44,43% 300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 0,39% 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 2,63% 500 Außenanlagen 0 Summe: 100,00% 600 Ausstattung, Kunstwerke Baunebenkosten Kostensicherheit 89,94% Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. Terminindikator Bauzeit Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: 11/2010 X Aufhebung Ausschreibung In der Planungsphase (Teilbeauftragung) Wechsel von HOAI 2009 auf Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) - Ausführungsmangel HOAI Forderung der BR Köln: Überprüfung der Genehmigungsplanung. Beschluss Planung - Insolvenzverfahren Nachträgliche Simulation der Nachklärbecken erforderlich. Baubeginn: 02/2018 X Massenänderung Die Ausschreibung der VOB-Leistungen war mit Schätzkosten von Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 01/2019 X Planungsänderung erfolgt (Maschinentechnik: , EMSR-Technik: Aktueller Termin bauliche Fertigstellung: 06/2019 Planungsänderung Nutzer ). Die Beauftragung der Maschinentechnik konnte unter Voraussichtliche Inbetriebnahme: 05/2019 Planungsmangel Schätzkosten erfolgen. Die Ausschreibung der EMSR-Technik musste Raumplan Fachamt fehlt aufgehoben werden, da keine Angebote vorlagen. Nach neuer Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Rechtsstreit Ausschreibung wurde der EMSR-Part nun beauftragt. Die Die öffentliche Ausschreibung im EMSR-Part musste aufgehoben werden, Schadstoffe Gesamtauftragssumme wird sich dann auf belaufen (somit da keine Angebote vorlagen. Er musste beschränkt neu ausgeschrieben ca unter Schätzkosten). schlechte Bausubstanz werden. Die Auftragsvergabe ist erfolgt. Durch die spätere Vergabe der Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen EMSR-Bauleistungen kann die dritte Straße der Belebung witterungsbedingt erst im Frühling 2019 umgebaut werden. Dies bedingt einen 2-3 monatigen Baustop in den Wintermonaten. X Verzögerung Genehmigung Gegenmaßnahmen: X Zusätzliche Maßnahmen

12 Terminplan Lph 1/2 Lph 3 Projektstufen Grundsatzbeschluss (Fachamt) VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kostenberechnung,Planungsbeschluss Lph 4 Genehmigungsplanung Lph 5 Ausführungsplanung Lph 6 und 7 Ausschreibungen und Vergaben Lph 8 Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y X X X X X X X X Y Y

13 Controlling Bericht Kläranlage Beuel, Hochwasserpumpwerk I Projektleitung: 66-1 Oktober 2018 Kostenindikator 1,45% Gewerke Budget Prognose Abweichung zum Kosten Beschluss Okt Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 51,94% 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 44,22% 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 1,66% 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 2,18% 500 Außenanlagen Summe: 100,00% 600 Ausstattung, Kunstwerke Baunebenkosten Kostensicherheit 89,79% Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. Terminindikator Bauzeit Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: 12/2009 Aufhebung Ausschreibung Am Bachauslaufbauwerk steht noch nicht fest, ob das Bauwerk für die Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) - Ausführungsmangel vorgesehene Anlagenteile saniert werden muss bzw. kann oder ob an Beschluss Planung - Insolvenzverfahren dieser Stelle bereits der Bedarf für einen Neubau oder eine alternative Baubeginn: 02/2018 Massenänderung Lösung besteht. Der Umfang der erforderlichen Arbeiten steht noch Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 03/2019 Planungsänderung nicht fest. Der Fertigstellungstermin kann sich daher vorläufig noch Aktueller Termin bauliche Fertigstellung: 06/2019 Planungsänderung Nutzer entsprechend ändern. Voraussichtliche Inbetriebnahme: 06/2019 Planungsmangel Raumplan Fachamt fehlt Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Rechtsstreit Schadstoffe x schlechte Bausubstanz Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen Verzögerung Genehmigung Gegenmaßnahmen: Zusätzliche Maßnahmen

14 Terminplan Lph 1/2 Lph 3 Projektstufen Grundsatzbeschluss (Fachamt) VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kostenberechnung,Planungsbeschluss Lph 4 Genehmigungsplanung Lph 5 Ausführungsplanung Lph 6 und 7 Ausschreibungen und Vergaben Lph 8 Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y X X X X X X X X X Y Y

15 Controlling Bericht Kläranlage Salierweg Hochwasserschutz Projektleitung: 66-1 Oktober 2018 Kostenindikator 9,02% Gewerke Budget Prognose Abweichung zum Kosten Beschluss Okt Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 2,60% 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 4,18% 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 90,76% 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 2,47% 500 Außenanlagen Summe: 100,00% 600 Ausstattung, Kunstwerke Baunebenkosten Kostensicherheit 70,95% Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. Terminindikator Bauzeit Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: 09/2005 Aufhebung Ausschreibung Erneute Anpassung der Hochwasserwerte der Bezirksregierung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) - Ausführungsmangel während der Planungsphase. Zusätzliches hydrogeologisches Beschluss Planung - Insolvenzverfahren Gutachten erforderlich. Baubeginn: 04/2019 X Massenänderung Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 01/2023 X Planungsänderung Aktueller Termin bauliche Fertigstellung: Planungsänderung Nutzer Voraussichtliche Inbetriebnahme: Planungsmangel Raumplan Fachamt fehlt Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Rechtsstreit Schadstoffe schlechte Bausubstanz Nach Ausführung der Maßnahmen zum äußeren Hochwasserschutz werden die Planungen für den inneren Hochwasserschutz einschließlich Zeitplanung fortgesetzt. Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen X Verzögerung Genehmigung Gegenmaßnahmen: X Zusätzliche Maßnahmen

16 Terminplan Lph 1/2 Lph 3 Projektstufen Grundsatzbeschluss (Fachamt) VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kostenberechnung,Planungsbeschluss Lph 4 Genehmigungsplanung Lph 5 Ausführungsplanung Lph 6 und 7 Ausschreibungen und Vergaben Lph 8 Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss X X X X X X X X X X X Nur äußerer HW-Schutz X X X X X Innerer HW-Schutz X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Nur äußerer HW-Schutz X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Beides X X X X X X X X X X X X X X X X X X Nur äußerer HW-Schutz X X X X X X X X X X X X X X X X X X Nur äußerer HW-Schutz X X X X X X X X X X X X X X X Nur äußerer HW-Schutz X X X X X X X X X

17 Controlling Bericht Entlastungskanal Mehlemer Bach Projektleitung: 66-2 Oktober 2018 Kostenindikator -1,11% Gewerke Budget Prognose Abweichung zum Kosten Beschluss Okt Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 87,00% 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 6,00% 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 3,00% 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 4,00% 500 Außenanlagen Summe: 100,00% 600 Ausstattung, Kunstwerke Baunebenkosten Kostensicherheit 96,30% Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. Terminindikator Bauzeit Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: 01/2013 Aufhebung Ausschreibung Die im Wesentlichen durch den Kanalschaden in der Meckenheimer Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) 12/2012 Ausführungsmangel Straße und den erhöhten Aufwand in Zusammenhang mit der Querung Beschluss Planung Insolvenzverfahren der DB-Trasse verursachte und bereits angekündigte Erhöhung der Baubeginn: 10/2015 Massenänderung Kosten für den Bau des eigentlichen Entlastungskanals wird im Budget Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 03/2018 Planungsänderung des Gesamtprojekts Hochwasserschutz Mehlem weitgehend Aktueller Termin bauliche Fertigstellung: 03/2019 Planungsänderung Nutzer aufgefangen. Im Verlauf konnte die Kostenprognose gegenüber Juni Voraussichtliche Inbetriebnahme: s. u. Planungsmangel 2018 gesenkt werden. Raumplan Fachamt fehlt Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Rechtsstreit Zur Durchführung weiterer Maßnahmen des Projekts ist eine Die zuvor rechnerisch ermittelteln hydraulischen Eigenschaften des Mittelanmeldung für den nächsten Haushalt erforderlich. Schadstoffe Einlaufbauwerks wurden in aufwändigen Modellversuchen an der TH Köln schlechte Bausubstanz Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer überprüft. Im Ergebnis waren verschiedene Umplanungen der Bauwerksgeometrie erforderlich, so dass die Fertigstellung nicht termingerecht erfolgt. Das Hauptaugenmerk der Arbeiten wurde daher auf Vertragskündigungen eine möglichst noch frühzeitige Herstellung der Ableitungsfunktion bei Verzögerung Genehmigung Gegenmaßnahmen: Bachhochwasser gelegt. So ist das Einlaufbauwerk an der Bachemer Straße Zusätzliche Maßnahmen zwar noch nicht vollständig fertiggestellt, jedoch bereits seit Ende Mai in Funktion, d. h. bei Bachhochwasser wird der größte Teil des Wassers über den Entlastungskanal abgeleitet. Die Restarbeiten insbesondere zur Wiederherstellung aller Oberflächen werden noch einige Monate benötigen.

18 Terminplan Projektstufen VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Lph Vorplanung, Kostenschätzung > 1/2 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kosten- Lph 3 berechnung,planungsbeschluss Lph 4 Genehmigungsplanung Lph 5 Ausführungsplanung Lph 6 und 7 Grundsatzbeschluss (Fachamt) Ausschreibungen und Vergaben Lph 8 Bauphase Inbetriebnahme Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

19 Controlling Bericht Viktoriabrücke Projektleitung: 66-6 Oktober 2018 Kostenindikator 0,00% Gewerke Budget Prognose Abweichung zum Kosten Beschluss Okt Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 2,00% 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 0,00% 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 20,00% 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 78,00% 500 Außenanlagen Summe: 0,00% 600 Ausstattung, Kunstwerke 700 Baunebenkosten Kostensicherheit 62,80% Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. Terminindikator Bauzeit Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: 04/2011 Aufhebung Ausschreibung Statische und weitere Erfordernisse für die Konstruktion des Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) 06/2015 Ausführungsmangel Lichtbaldachins wirken sich kostenmäßig aus. Die Prüfung hierzu ist Beschluss Planung 06/2015 Insolvenzverfahren noch nicht abgeschlossen. Auf Anforderung der Unteren Baubeginn: 05/2017 Massenänderung Landschaftsbehörde ist ein Artenschutzgutachten zum Schutz von Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 10/2021 Planungsänderung Fledermäusen zu erstellen. Zusätzlich ist ein Windkanalversuch Aktueller Termin bauliche Fertigstellung: 10/2021 Planungsänderung Nutzer durchzuführen. Voraussichtliche Inbetriebnahme: 10/2021 Planungsmangel Raumplan Fachamt fehlt Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Rechtsstreit Schadstoffe schlechte Bausubstanz Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen Im April 2018 haben die Bauarbeiten zum Restabbruch und Neubau der östlichen Stützwände sowie der Mittelunterstützen der Brücke auf DB- Gelände begonnen. Die Bauzeit für dieses Teilbaulos beträgt 12 Monate. Bis Ende des Jahres 2018 wird die Ausschreibung für den Neubau des Brückenüberbaus an der Ostseite einschließlich Widerlagerwände erstellt, einschl. Verkehrsumstellung auf den fertigen Brückenteil sowie Abbruch und Verzögerung Genehmigung Gegenmaßnahmen: Neubau der westlichen Brückenhälfte einschl. Stützwände. Für dieses Zusätzliche Maßnahmen Hauptbaulos sind Sperrzeiten bei der DB beantragt, bisher aber noch nicht bewilligt, was zu Verschiebungen im Planungsablauf führen kann und sich unmittelbar auf den Fertigstellungstermin Ende 2021 auswirkt. Für die Rampe Thomastraße wird dieses Jahr der Planfeststellungsantrag gestellt, nach Freigabe der Planung der Fußgängertunnelgestaltung in Höhe Alter Friedhof. Die Finanzierungszusage ist von der Plangenehmigung abhängig, eine Fertigstellung der Rampe aber mit kurzem zeitlichen Nachlauf zum Hauptgewerk möglich.

20 Terminplan Lph 1/2 Lph 3 Projektstufen Grundsatzbeschluss (Fachamt) VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kostenberechnung,Planungsbeschluss Lph 4 Genehmigungsplanung Lph 5 Ausführungsplanung Lph 6 und 7 Ausschreibungen und Vergaben Lph 8 Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Baulos Brückenüberbauung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

21 Controlling Bericht Straßentunnel Bad Godesberg Projektleitung: 66-6 Oktober 2018 Kostenindikator 0,00% Gewerke Budget Prognose Abweichung zum Kosten Beschluss Okt Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 8,00% 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 90,00% 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 2,00% 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 0,00% 500 Außenanlagen Summe: 100,00% 600 Ausstattung, Kunstwerke 700 Baunebenkosten Kostensicherheit 81,40% Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. Terminindikator Bauzeit Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: 01/2016 Aufhebung Ausschreibung Mit Vorliegen der Ausschreibungsergebnisse und der entsprechenden Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) 03/2016 Ausführungsmangel Auftragsvergaben wurde das Budget angepasst, damit in der Bauzeit Beschluss Planung Insolvenzverfahren entstehende Kostenänderungen realistisch dargestellt werden können. Baubeginn: 07/2018 Massenänderung Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 01/2020 Planungsänderung Aktueller Termin bauliche Fertigstellung: 01/2020 Planungsänderung Nutzer Voraussichtliche Inbetriebnahme: 01/2020 Planungsmangel Raumplan Fachamt fehlt Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Rechtsstreit Schadstoffe schlechte Bausubstanz Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen Verzögerung Genehmigung Gegenmaßnahmen: Zusätzliche Maßnahmen Die Bestätigung des Zuschussgebers zum Zuschussunschädlichen Baubeginn für die Mehrkostenanmeldung über liegt mit Datum vor. Die Ausschreibungsergebnisse sind wettbewerbsbedingt (Stichwort: Gegenwärtige hohe Auslastung der Baufirmen). Eine Leistungsreduzierung zur Senkung der Kosten ist nicht möglich. Die Mehrkosten werden dem Zuschussgeber zur Finanzierung nachgemeldet um den Eigenanteil der Stadt möglichst gering zu halten. Die Förderung beträgt 60% der zuschussfähigen Kosten.

22 Terminplan Projektstufen VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Lph Vorplanung, Kostenschätzung > 1/2 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kosten- Lph 3 berechnung,planungsbeschluss Lph 4 Genehmigungsplanung Lph 5 Ausführungsplanung Lph 6 und 7 Grundsatzbeschluss (Fachamt) Ausschreibungen und Vergaben Lph 8 Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X rheinseitig X bergseitig