WIRTSCHAFTSBERICHT GESCHÄFTSJAHR 2017/ Oktober 2018
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- Tomas Martin
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1 WIRTSCHAFTSBERICHT GESCHÄFTSJAHR 2017/ Oktober 2018
2 UMSATZERLÖSE in Mio. 2017/ /17 Delta 1. Spielerträge 10,5 9,3 + 1,2 2. Werbeerträge 6,6 6,3 + 0,3 3. TV-Gelder 16,5 11,2 + 5,3 4. Transfererträge 6,3 6,1 + 0,2 5. Beteiligungserträge 0,3 0,3 0,0 6. Handel/Zinsen/Sonstiges 4,2 3,5 + 0,7 Erträge Gesamt 44,4 36,7 + 7,7 2
3 AUFWENDUNGEN in Mio. 2017/ /17 Delta 7. Personalaufwand Spielbetrieb - 15,6-12,4-3,2 8. Spielaufwand - 7,7-6,5-1,2 9. Werbeaufwand - 3,5-4,5 + 1,0 10. Transferaufwand - 2,3-3,2 + 0,9 11. AfA Spielerwerte/Sachanlagen - 2,0-2,5 + 0,5 12. Amateure (Personal/Sachkosten) - 3,3-3,2-0,1 13. Verwaltung/Zinsen/Steuern/Sonstiges - 7,3-6,3-0,9 Aufwendungen Gesamt - 41,7-38,6-3,0 Ergebnis lt. GuV + 2,7-1,9 + 4,6 3
4 ENTWICKLUNG NETTOTRANSFERÜBERSCHUSS (in Mio. ) 6,1 6,3 3,2 1,8 1,4 2,3 1,0 2,4 0,1 0,2 Bruttotransfererlöse AfA Spielerwerte Transferaufwand Abgang Restbuchwerte Nettotransfererlöse 2016/ /18 4
5 BILANZ ZUM AKTIVA (in Mio. ) 2017/ /17 PASSIVA (in Mio. ) 2017/ /17 ANLAGEVERMÖGEN 13,6 12,6 EIGENKAPITAL Immobilien / Sachanlagen 7,5 8,0 Vereinsvermögen 0,0 0,0 Spielerwerte 2,3 1,0 Finanzanlagen 3,8 3,6 RÜCKSTELLUNGEN 3,1 2,8 Steuerrückstellungen 0,8 0,2 UMLAUFVERMÖGEN 8,0 10,3 Sonst. Rückstellungen 2,3 2,6 Forderungen/sonst. VG/Steuern 4,0 7,2 Liquide Mittel 4,0 3,1 BANKVERBINDLICHKEITEN 6,5 6,8 RECHNUNGSABGRENZUNG 0,5 0,4 LFD. VERBINDLICHKEITEN 10,9 14,0 Steuern / Sozialversicherung 2,4 1,2 FEHLBETRAG EIGENKAPITAL 4,3 7,0 Kurzfristige 4,9 9,2 Mittelfristige 3,6 3,6 RECHNUNGSABGRENZUNG 5,9 6,7 BILANZSUMME 26,4 30,3 BILANZSUMME 26,4 30,3 5
6 BILANZ ZUM AKTIVA (in Mio. ) 2017/ /17 PASSIVA (in Mio. ) 2017/ /17 ANLAGEVERMÖGEN 13,6 12,6 EIGENKAPITAL Immobilien / Sachanlagen 7,5 8,0 Vereinsvermögen 0,0 0,0 Spielerwerte 2,3 1,0 Finanzanlagen 3,8 3,6 RÜCKSTELLUNGEN 3,1 2,8 Steuerrückstellungen 0,8 0,2 UMLAUFVERMÖGEN 8,0 10,3 Sonst. Rückstellungen 2,3 2,6 Forderungen/sonst. VG/Steuern 4,0 7,2 Liquide Mittel 4,0 3,1 BANKVERBINDLICHKEITEN 6,5 6,8-3,4 RECHNUNGSABGRENZUNG 0,5 0,4 LFD. VERBINDLICHKEITEN 10,9 14,0 Steuern / Sozialversicherung 2,4 1,2 FEHLBETRAG EIGENKAPITAL 4,3 7,0 Kurzfristige 4,9 9,2 Mittelfristige 3,6 3,6 RECHNUNGSABGRENZUNG 5,9 6,7 BILANZSUMME 26,4 30,3 BILANZSUMME 26,4 30,3 6
7 BILANZANALYSE VERBINDLICHKEITEN zum Stichtag ,4 PASSIVA (in Mio. ) 2017/ /17 EIGENKAPITAL Vereinsvermögen 0,0 0,0 10,1 mittel- und langfr. Verbindlichkeiten RÜCKSTELLUNGEN 3,1 2,8 Steuerrückstellungen 0,8 0,2 Sonst. Rückstellungen 2,3 2,6 BANKVERBINDLICHKEITEN 6,5 6,8 7,3 kurzfr. Verbindlichkeiten LFD. VERBINDLICHKEITEN 10,9 14,0 Steuern / Sozialversicherung 2,4 1,2 Kurzfristige 4,9 9,2 Mittelfristige 3,6 3,6 RECHNUNGSABGRENZUNG 5,9 6,7 BILANZSUMME 26,4 30,3 Beträge in Mio. 7
8 BILANZANALYSE VERBINDLICHKEITEN zum Stichtag ,4 PASSIVA (in Mio. ) 2017/ /17 EIGENKAPITAL Vereinsvermögen 0,0 0,0 10,1 mittel- und langfr. Verbindlichkeiten RÜCKSTELLUNGEN 3,1 2,8 Steuerrückstellungen 0,8 0,2 Sonst. Rückstellungen 2,3 2,6 BANKVERBINDLICHKEITEN 6,5 6,8 7,3 kurzfr. Verbindlichkeiten LFD. VERBINDLICHKEITEN 10,9 14,0 Steuern / Sozialversicherung 2,4 1,2 Kurzfristige 4,9 9,2 Mittelfristige 3,6 3,6 RECHNUNGSABGRENZUNG 5,9 6,7 BILANZSUMME 26,4 30,3 Beträge in Mio. 8
9 BILANZANALYSE VERBINDLICHKEITEN zum Stichtag ,4 10,1 7,3 (in Mio. ) 2017/ /17 Kurzfr. Forderungen 8,0 10,3 Forderungen / sonst. VG / Steuern 4,0 7,2 Liquide Mittel 4,0 3,1 Kurzfr. Verbindlichkeiten 7,3 10,4 Steuern / Sozialvers. 2,4 1,2 Kurzfristige 4,9 9,2 Delta + 0,7-0,1 Beträge in Mio. 9
10 BILANZANALYSE VERBINDLICHKEITEN zum Stichtag ,4 PASSIVA (in Mio. ) 2017/ /17 EIGENKAPITAL Vereinsvermögen 0,0 0,0 10,1 7,3 mittel- und langfr. Verbindlichkeiten davon 10,0 fällig per Juli 2019 bislang nur Zinszahlungen keine Tilgungsleistungen RÜCKSTELLUNGEN 3,1 2,8 Steuerrückstellungen 0,8 0,2 Sonst. Rückstellungen 2,3 2,6 BANKVERBINDLICHKEITEN 6,5 6,8 LFD. VERBINDLICHKEITEN 10,9 14,0 Steuern / Sozialversicherung 2,4 1,2 Kurzfristige 4,9 9,2 Mittelfristige 3,6 3,6 RECHNUNGSABGRENZUNG 5,9 6,7 BILANZSUMME 26,4 30,3 Beträge in Mio. 10
11 BILANZANALYSE VERBINDLICHKEITEN Umstrukturierung nach dem Stichtag ,4 Von Umstrukturierung betroffenes Volumen 9,2 10,1 Abzgl. vorhandener Mittel in 1. FCN Erbbau GbR -1,6 Darlehensbetrag 7,6 Zins- und Tilgungsleistungen 7,3 Laufzeit über 15 Jahre Annuitätendarlehen mit festem Zins und Sondertilgungsmöglichkeit Beträge in Mio. 11
12 LIQUIDITÄT Anzahl Überziehungstage / / / / /15 Durchschnittlicher Überziehungsbetrag 0, , , , , , , , , , , / / /18 12
13 KERNAUSSAGEN FINANZBERICHT 2017/ Ergebnis 2017/18 2,7 Mio. Euro Reduzierung der Verbindlichkeiten um 3,4 Mio. Euro Abbau mittel- und langfristiger Verbindlichkeiten i. H. v. 9.2 Mio. Euro mit strukturierter Tilgung über 15 Jahre Liquiditätssituation Eigenkapital-Prognose 13
14 VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT 14
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