Eckdaten zur Entwicklung der hessischen Landesfinanzen (Beträge in Mio. Euro) 2011 Ist Ist

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1 Eckdaten zur Entwicklung der hessischen Landesfinanzen (Beträge in Mio. Euro) Ausgaben / Einnahmen Soll 1. Formales Ausgabenvolumen , , , , , ,9 2. Gesamtausgaben (bereinigt) in Abgrenzung Finanzplanungsrat , , , , , ,8 (Veränderung in %) (-1,2) (+5,0) (+2,4) (+2,0) (+5,2) (+2,6) 3. Länderfinanzausgleich 1.583, , , , , ,0 (Veränderung in %) (-13,8) (+6,8) (+2,1) (-23,4) (+32,2) (+0,8) 4. Gesamtausgaben (bereinigt) ohne LFA , , , , , ,8 (Veränderung in %) (+0,0) (+4,8) (+2,4) (+4,2) (+3,5) (+2,8) 5. Personalausgaben 7.722, , , , , ,8 (Veränderung in %) (+1,7) (+1,7) (+2,7) (+3,7) (+3,8) (+2,2) - Personal-Ausgaben-Quote 1) 40,7 39,5 39,6 39,4 39,6 39,4 - Personal-Steuer-Quote 2) 58,1 54,8 55,0 51,5 51,7 52,3 darunter: Versorgungsausgaben (OGr. 43) 1.964, , , , , ,1 (Veränderung in %) (+4,0) (+2,5) (+3,7) (+4,8) (+7,3) (+3,6) - Personalausgabenanteil in % 25,4 25,7 25,9 26,2 27,1 27,5 - Versorgungs-Ausgaben-Quote 1) 10,4 10,1 10,3 10,3 10,7 10,8 6. Investitionsausgaben a) brutto 2.063, , , , , ,7 (Veränderung in %) (+2,4) (+18,2) (-15,6) (-5,1) (-4,4) (+2,4) - Investitions-Ausgaben-Quote 1) 10,9 12,3 10,1 9,2 8,5 8,5 b) netto = Verfassungsgrenze 1.361, , , , , ,6 (Veränderung in %) (-2,1) (+10,2) (+3,4) (-6,8) (-0,7) (-2,8) 7. Zinsausgaben 1.341, , , , , ,4 (Veränderung in %) (-0,2) (+0,9) (+3,7) (-9,1) (-6,0) (+5,2) - Zins-Ausgaben-Quote 1) 7,1 6,8 6,9 6,0 5,5 5,6 - Zins-Steuer-Quote 2) 10,1 9,4 9,6 7,9 7,1 7,4 8. Kommunaler Finanzausgleich 2.846, , , , , ,5 (Veränderung in %) (-13,0) (+11,7) (+12,5) (+5,1) (+6,6) (+2,6) 9. Gesamteinnahmen (bereinigt) gem. Abgrenzung Finanzplanungsrat , , , , , ,8 (Veränderung in %) (+3,1) (+8,6) (+0,5) (+7,5) (+4,5) (+0,4) 10. Steuereinnahmen , , , , , ,9 (Veränderung in %) (+0,7) (+7,6) (+2,3) (+7,1) (+5,7) (+1,0) - Steuerdeckungsquote 1)2) 70,2 72,1 72,1 76,5 76,6 75,3 11. Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt 2.526, , , ,0 890,0 730,0 - Kreditfinanzierungsquote (%) 3) 12,3 6,9 7,0 4,6 3,8 3,0 - dito; Ausgaben um LFA bereinigt (%) 1) 13,3 7,4 7,6 4,9 4,1 3,2 12. Schuldenstand am Jahresende: Fundierte Schulden , , , , , ,9 dar.: Kreditmarktschulden , , , , , ,6 (Veränderung in %) (+7,1) (+3,9) (+3,9) (+2,5) (+2,1) (+1,7) 1) In % der Gesamtausgaben (bereinigt) ohne LFA 2) In % der Steuereinnahmen nach LFA 3) In % der Gesamtausgaben (bereinigt) Abweichungen in den Summen durch Runden

2 Ausgaben im hessischen Landeshaushalt 2015 nach Einzelplänen Epl. Einzelplan Soll Mio. EUR Anteil (%) 01 Hessischer Landtag 57,2 0,2 02 Hessischer Ministerpräsident 83,8 0,3 03 des Innern und für Sport 2.224,9 6,7 04 Hessisches Kultusministerium 5.098,5 15,4 05 der Justiz 1.300,4 3, ,8 2, für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung für Soziales und Integration für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 1.302,3 3, ,1 3,4 785,3 2,4 10 Staatsgerichtshof 1,0 0,0 11 Hessischer Rechnungshof 22,7 0,1 15 für Wissenschaft und Kunst 2.888,2 8,7 17 Allgemeine Finanzverwaltung x) ,2 51,3 18 Staatliche Hochbaumaßnahmen 364,6 1, Ausgaben insgesamt ,0 100,0 x) Allgemeine Finanzverwaltung darunter: Kommunaler Finanzausgleich 4.108,5 12,4 Länderfinanzausgleich 1.760,0 5,3 Zinsausgaben 1.260,4 3,8 Tilgungsausgaben 5.123,6 15,5 Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt 730,0 Gesamtausgaben (bereinigt) *) ,8 *) In Abgrenzung Stabilitätsrat (formale Ausgabensumme abzüglich Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführung an Rücklagen, Deckung von Vorjahresfehlbeträgen und haushaltstechnische Verrechnungen). Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahlen

3 Ausgaben im Landeshaushalt nach Aufgabenbereichen Fkz Aufgabenbereich Soll 0 Allgemeine Dienste 4.337, , , , ,3 darunter: 01 Politische Führung u. zentrale Verwaltung 1.216, , , , ,0 04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 1.397, , , , ,3 05 Rechtsschutz 1.135, , , , ,5 1 Bildungswesen, Wissenschaft, 7.650, , , , ,3 Forschung und Kultur davon: 11,12 Schulen 4.613, , , , ,4 13 Hochschulen 2.267, , , , , übrige Bildungsaufgaben 769,5 792,5 802,8 867,5 882, , , , , ,0 2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik 1) 3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung 420,4 434,1 484,8 475,5 559,2 4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung 180,3 198,1 200,8 168,6 178,3 und kommunale Gemeinschaftsdienste 5 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 104,8 103,0 205,5 179,6 209,9 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, 715,6 343,6 275,6 243,6 300,2 6 Dienstleistungen 7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 1.277, , , , ,1 Wirtschaftsunternehmen, Grund-, Kapital- 8 *) u. Sondervermögen 152,0 152,3 8 -neu- *) Finanzwirtschaft 2) 5.715, , ,5 davon: 81 Grund- u. Kapitalvermögen, Sondervermögen 43,1 52,7 68,6 82 Steuern u. Finanzzuweisungen 4.079, , ,9 83 Schuldendienst 3) 1.304, , ,4 84, 86, 88 übrige Ausgaben 289,1 284,7 342,7 9 *) Allgemeine Finanzwirtschaft 2) 5.372, ,5 davon: 91 Allgemeine Finanzzuweisungen 4) 3.704, ,5 92 Schuldendienst 3) 1.397, ,0 93 Versorgung 5) übrige Ausgaben 269,9 281,0 Gesamtausgaben (bereinigt) 2) , , , , ,8 zuzüglich: T.a. 92 (ab 2013: T.a.83) Tilgung von Kreditmarktschulden 4.740, , , , ,6 95 (ab 2013: 85) Zuführung an Rücklagen 551,8 198,0 632,7 544,8 213,4 99 (ab 2013: 89) Haushaltstechnische Verrechnungen 2.693, , , , ,2 Fkz 0-9 Ausgaben insgesamt , , , , ,9 (ab 2013: Fkz 0-8) Gesamtausgaben (bereinigt) ohne LFA , , , , ,8 1) Einschl. Zahlungen an den LWV Hessen (bis 2012 im Haushaltsplan Fkz 91 zugeordnet) 2) Ohne besondere Finanzierungsvorgänge (Schuldentilgung am Kreditmarkt, Rücklagenzuführung, Fehlbetragsabdeckung, haushaltstechnische Verrechnungen) 3) Ohne Schuldentilgung am Kreditmarkt 4) Einschließlich Länderfinanzausgleich (LFA) 5) Ab 2002 in Hauptfunktionen (HFkt) 0 bis 8 enthalten * ) Ab 2013 Wegfall der HFkt 9; HFkt'en 8 und 9 werden zusammengefasst als "Finanzwirtschaft" (HFkt 8 - neu) lt. Beschluss v des Gremiums zur Standardisierung des staatlichen Rechnungswesens nach 49a Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) Abweichungen in den Summen durch Runden

4 Steuereinnahmen des Landes Hessen Steuerart Soll Lohnsteuer Gesamtaufkommen , , , ,4 Zerlegungssaldo , , , ,1 Landesanteil 5.835, , , ,0 Veranlagte Einkommensteuer Gesamtaufkommen 1) 2.528, , , ,2 Landesanteil 1.074, , , ,0 Nicht veranl. Steuern vom Ertrag Gesamtaufkommen 1) 1.829, , , ,0 Landesanteil 914,6 946, ,7 850,0 Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge Gesamtaufkommen 3.133, , , ,8 Zerlegungssaldo , , , ,1 Landesanteil 382,3 457,4 300,4 362,0 Körperschaftsteuer Gesamtaufkommen 1) 1.587, , , ,0 Zerlegungssaldo -56,6 679,6 244,6 600,0 Landesanteil 765, ,9 806,9 912,0 Steuern vom Umsatz Landesanteile 5.693, , , ,9 Gewerbesteuerumlagen Gesamtaufkommen 747,9 722,9 773,6 807,8 Landesanteil 590,8 570,7 611,1 638,0 Vermögensteuer 0,0 0,0 0,0 0,0 Erbschaftsteuer 350,2 437,1 516,8 468,0 Grunderwerbsteuer 563,1 718,5 979,9 875,0 Rennwett- u. Lotteriesteuern 161,0 61,5 258,5 116,0 Sportwettensteuer 2) -51,0 Feuerschutzsteuer 31,3 29,7 31,6 25,0 Biersteuer 23,2 22,8 22,8 23,0 Steuereinnahmen insgesamt , , , ,9 (Veränderung in %) (+2,3) (+7,1) (+5,7) (+1,0) abzüglich Länderfinanzausgleich (LFA) 1.726, , , ,0 Steuereinnahmen nach LFA , , , ,9 (Veränderung in %) (+2,3) (+10,6) (+3,5) (+1,1) 1) Nach Abzug von Erstattungen durch das Bundeszentralamt für Steuern 2) Die Einnahmen aus der Sportwettensteuer wurden bis einschl auf dem Titel der Rennwett- und Lotteriesteuern verbucht Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahlen

5 Personalausgaben im hessischen Landeshaushalt nach Arten 2012 Veränderung 2013 Veränderung 2014 Veränderung 2015 Veränderung Gruppierung Bezeichnung in % in % in % Soll in % 41 Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige 26,3 +2,0 26,7 +1,5 27,5 +3,0 26,8-2,6 421/422 Bezüge der Beamten und Richter 4.106,6 +2, ,5 +4, ,7 +2, ,1-0,2 427 Beschäftigungsentgelte für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige 227,5 +0,0 229,5 +0,9 221,0-3,7 236,2 +6,8 428 Entgelte der Arbeitnehmer 1.039,5 +2, ,8-0, ,9 +2, ,2 +4,6 429 Nicht aufteilbare Personalausgaben 1) 0,1. 0,1. 0,1. 1,8. 43 Versorgungsbezüge 2.089,2 +3, ,2 +4, ,3 +7, ,1 +3,6 44 Beihilfen und Unterstützungen 551,8 +4,4 576,4 +4,5 594,4 +3,1 611,0 +2, Sonstige personalbezogene Ausgaben (z.b. Trennungsgeld) Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben 21,6-0,4 20,6-4,2 24,9 +20,7 22,6-9,2 0,0-0,0-0,0-41,0-4 Insgesamt 8.062,7 +2, ,9 +3, ,9 +3, ,8 +2,2 1) Angesichts des geringen Ausgabenniveaus sind Veränderungsraten nicht aussagekräftig

6 Entwicklung des Kommunalen Finanzausgleichs Epl Bezeichnung Kap.... Soll Laufende Finanzzuweisungen 2.997, , , ,5 20 Allgem. Finanzzuweisungen e.lwv 2.189, , , ,3 20 Konnexität 0, ,0 20 Zuweisungen für Schulen 133,0 133,0 133,0 133,0 27 Theaterzuweisungen 13,4 13,7 14,3 14,4 20 Örtliche Sozialhilfe 62,7 62,7 62,7 62,7 20 Örtliche Jugendhilfe 63,0 63,0 63,2 64,0 32 Kinder- und Jugenderholung 0,6 1,1 1,1 1,2 25 Betreuende Schulen 6,5 6,5 6,4 6,6 27 Bibliotheken, Musikschulen 2,1 2,2 2,1 2,3 20 Hartz IV 100,0 100,0 100,0 100,0 20 Heilkurorte 11,5 11,6 11,6 11,5 20 Ausgaben für Straßen 14,0 14,0 14,0 14,0 24 Zuweisungen Landesausgleichsstock 47,9 57,4 74,8 38,2 30 Förderung von Verkehrsverbünden 101,5 121,5 121,5 121,5 30 Energie - - 2,9-32 Betriebskosten Kindergärten 82,7 83,8 0,2-32 Betriebskosten von Tageseinrichtungen Ü ,9 178,2 32 Entlastung Kindergeldbeitrag 62,8 63,4 62,8 61,3 32 Förderung von Kindern unter drei Lebensjahren 100,2 117, Betriebskosten von Tageseinrichtungen U ,9 184,2 36 Krankenhausfinanzierung (lfd.) 2,7 2,9 3,0 3,0 41 Trink- und Abwasseranlagen, Hochwasserschutz 1,6 1,4 1,3 1,3 41 Altablagerungen, Altstandorte 1,7 1,0 0,4 - Investitionszuweisungen 530,5 536,1 514,9 557,9 30 Maßnahmen der Dorferneuerung 17,9 19,4 11,5 15,5 24 Landesausgleichsstock 0,0 0,3-0,2 24 Aktionsprogramm Sport - 2,9 1,1 10,0 20 Investitionspauschale Allgemein 55,0 55,0 55,0 55,0 20 Investitionspauschale Schulen 120,0 120,0 120,0 120,0 20 Investitionspauschale ländlicher Raum ,0 20,0 20 Investitionspauschale Mittelzentren ländlicher Raum - - 5,0 5,0 27 Bibliotheken, Musikschulen 0,0 0,0 0,0-30 Kommunaler Straßenbau 7,1 4,9 2,1-30 Nahverkehrseinrichtungen 11,5 12,9 17,0 25,0 30 Energie - - 1,9 12,5 32 Förderung von Kindern unter drei Lebensjahren 0,3 35,8 36,6-32 Altenhilfe 15,0 14,5 10,4 15,3 36 Krankenhäuser (investiv) 265,5 235,8 196,1 239,3 41 Trink- und Abwasseranlagen, Hochwasserschutz 12,3 8,3 11,9 12,5 41 Klimaschutz - 1,5-2,0 41 Kommunale Altablagerungen/Altstandorte 2,7 2,4 4,3 3,5 41 Darlehensfinanzierung von Abwasseranlagen 22,9 22,5 21,9 21,6 41 Kommunale Gaswerkstandorte 0,1 0,0 0,0 0,6 Dienstleistungsvergütungen 32 Modell "Freundliche Stadt" IBH für Kirchenbaulastvergleich Abführung an andere Einzelpläne/Kapitel 48,1 46,1 44,1 44,1 20 Zinsbelastungen aus Hess. Sonderinvestitionsprogramm 46,8 44,2 42,4 42,5 27 Kulturregion Rhein-Main 1,4 1,9 1,6 1,6 Kapitel 20 bis 41 I n s g e s a m t 3.575, , , ,5 Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahlen

7 Zahlungen im Länderfinanzausgleich 2013 (vorläufig, abrechnungsmäßig) Land Mio. Euro Euro je Einwohner Zahlerländer H e s s e n Baden-Württemberg Bayern Empfängerländer Berlin Bremen Mecklenburg-Vorpommern Thüringen Sachsen-Anhalt Sachsen Brandenburg Saarland Rheinland-Pfalz Schleswig-Holstein Hamburg Nordrhein-Westfalen Niedersachsen Quelle: Bundesministerium ; eigene Berechnungen