Budget und Mehrjahresplanung

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1 Budget und Mehrjahresplanung Entwurf z.hd. Präsidentenkonferenz vom 26. Oktober / Budget und Mehrjahresplanung Schweizer Wanderwege / 16

2 Budget und Mehrjahresplanung Schweizer Wanderwege Einleitung Schwerpunkte Verbandsführung Wanderwege / Infrastruktur Wandern Mittelbeschaffung Kommunikation / Interessenvertretung Support Bereichsplanungen Bereich Verbandsführung Bereich Infrastruktur Bereich Wandern Bereich Mittelbeschaffung Kommunikation/Interessenvertretung Bereich Support Kommentar zum Budget und zur Finanzplanung Direkte Leistungen zu Gunsten der Wanderweg-Fachorganisationen Anhang Dienstleistungen Schweizer Wanderwege für kantonale Wanderweg-Fachorganisationen / Budget und Mehrjahresplanung Schweizer Wanderwege / 16

3 1. Einleitung Die vorliegende Mehrjahresplanung stützt sich auf die Vorgaben des Leitbildes und hält sich an die bewährte Strategie der Bedürfnisorientierung und des qualitativen Wachstums der vergangenen Jahre. Die Mehrjahresplanung von Schweizer Wanderwege ist als rollende Dreijahresplanung gestaltet. Die Schwerpunkte und die Massnahmen werden auf Grund einer jährlichen Standortbestimmung durch den Vorstand an die veränderten Rahmenbedingungen angepasst. Gegenüber dem Vorjahr wurden die Schwerpunkte wie folgt angepasst: Ausbau der Unterstützungleistungen zu Gunsten der Wanderweg-Fachorganisationen in den Bereichen Infrastruktur, Kommunikation und Organisation. Bereich Infrastruktur: Allmähliche Verlagerung der Aktivitäten von der Grundlagenerarbeitung hin zur gezielten Qualitätsförderung durch Ausbildung und Unterstützung vor Ort. Verstärkung der Aktivitäten, der Präsenz und der Leistungen von Schweizer Wanderwege auf dem Internet. Die Umsetzung der Aufgaben und Leistungen erfolgt im Rahmen der gültigen Prozessarchitektur, welche nach ISO 9001:2008 zertifiziert ist. Abbildung 1: Prozessarchitektur Geschäftsstelle Schweizer Wanderwege / Budget und Mehrjahresplanung Schweizer Wanderwege / 16

4 2. Schwerpunkte Hinsichtlich einer kontinuierlichen Umsetzung des Leitbildes und der Strategie, welche durch die Generalversammlung im Jahr 2005 genehmigt wurden und unter Berücksichtigung der aktuellsten Entwicklungen im Umfeld gelten für die nächsten 3 Jahre die folgenden Schwerpunkte: Qualitätsziele Wanderwege umsetzen Wanderweg-Fachorganisationen unterstützen Bekanntheit fördern Mittelbeschaffung weiterentwickeln Partnerschaften ausbauen 2.1. Verbandsführung Weiterentwicklung der Qualitätsstrategie Wanderwege im Sinne der Qualitätsziele Wanderwege Schweiz. Festigung der Positionierung von Schweizer Wanderwege und der WW-FO als bedeutendes Kompetenzzentrum für das Wandern und die Wanderwege. Weiterentwicklung der Dienstleistungen des Dachverbandes zu Gunsten der WW-FO und Förderung des gegenseitigen Austauschs zwischen den WW-FO. Sicherung einer langfristig stabilen finanziellen Unterstützung der WW-FO sowie eines wirksamen und effizienten Mitteleinsatzes. Kontinuierliche Weiterentwicklung des Managementsystems und der Prozesse der Geschäftsstelle von Schweizer Wanderwege in Richtung Management Excellence. Nachfolgeplanung des Vorstandes von Schweizer Wanderwege bis zum Jahr Wanderwege / Infrastruktur Erarbeitung von Praxishilfen insb. zur Planung von Wanderwegnetzen und zur Sicherheit auf Wanderwegen sowie Unterstützung der Umsetzung der Vollzugshilfe Ersatzpflicht. Qualitätsförderung der nationalen, regionalen und lokalen Best-of-Routen von Wanderland Schweiz und systematische Überprüfung dieses Netzes nach den Qualitätszielen Wanderwege Schweiz. Systematische periodische Erhebung bzw. Aufbereitung von Grundlagendaten zu den Wanderwegen und zum Wandern in der Schweiz (Wandermonitoring). Unterstützung der Erfassung und Aufbereitung der Geobasisdaten Wanderwege im Rahmen des Projektes MISTRA des Bundes. Förderung einer einheitlichen Ausbildung der örtlichen Wanderweg-Verantwortlichen durch die Erarbeitung von Schulungsunterlagen und Kursmodulen und durch den Ausbau eines Kursangebotes von Schweizer Wanderwege. Förderung der Freiwilligenarbeit auf Wanderwegen u.a. durch den Aufbau von Volunteering- Angeboten für Firmen. Unterstützung der Entwicklung der Wanderwegnetze im Bereich der Agglomerationen in Bezug auf die Bedürfnisse zur Naherholung / Budget und Mehrjahresplanung Schweizer Wanderwege / 16

5 2.3. Wandern Weiterentwicklung des Magazins Wanderland Schweiz. Produktion qualitativ ansprechender Wanderbroschüren für Gönnerinnen und Gönner von Schweizer Wanderwege und für die Mitglieder der kantonalen WW-FO. Ausbau der Produktion von Wandervorschlägen und Unterstützung der kantonalen WW-FO bei der Herstellung von Wandervorschlägen. Aufbau Internetplattform für das Wandern und die Wanderwege in der Schweiz. Weiterführung des Shops für Wanderkarten und Wanderliteratur Mittelbeschaffung Optimierung und sorgfältiger Ausbau der Gönneraktivitäten zur Finanzierung bzw. Unterstützung der Ziele und Aufgaben von Schweizer Wanderwege und der WW-FO. Aufbau und Realisierung eines Donatorenprogramms Weiterführung der Sponsoring-Partnerschaft mit der Krankenkasse atupri Aufbau von Partnerschaften mit weiteren Unternehmen, welche die Ziele und Aktivitäten von Schweizer Wanderwege unterstützen und mittragen Kommunikation / Interessenvertretung Wirksame Vertretung und Kommunikation der Interessen der Schweizer Wanderwege im Einklang mit dem Fuss- und Wanderweggesetz (FWG) und den Vorgaben im Leitbild. Intensivierung der Zusammenarbeit mit ausgewählten Organisationen in den Bereichen Landwirtschaft, Gesundheit, Tourismus, Verkehr, Landschaft Konsolidierung und gezielte Weiterentwicklung der bestehenden Wanderprojekte und Plattformen (Wandernacht, Wandertrophy, Schooltrip). Gezielte Öffentlichkeits- und Medienarbeit unter Einbezug von geeigneten Partnern. Unterstützung der kantonalen Wanderweg-Fachorganisationen in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit und Mitgliedergewinnung Support Sicherstellung einer leistungsfähigen, effizienten Infrastruktur in der Geschäftsstelle. Transparente Rechnungslegung nach Swiss GAAP FER 21. Unterstützung der Wanderweg-Fachorganisationen im Bereich ihrer Vereinsadministration (insb. Mitgliederverwaltung, Rechnungswesen) / Budget und Mehrjahresplanung Schweizer Wanderwege / 16

6 3. Bereichsplanungen Die nachfolgende Massnahmenplanung dient als Vorgabe für die Feinplanung der einzelnen Fachbereiche von Schweizer Wanderwege Bereich Verbandsführung (Vorgaben gem. Leitbild Kapitel 5.2, 5.6, 5.7) Nr. Thema/Ziele 1 Leitbild: Die Umsetzung des Leitbildes ist sichergestellt. Massnahmen/Aufgaben Laufende Überprüfung der Zielerreichung, Durchführung einer Vorstandsklausur im Juni, Optimierung der Führungsinstrumente. 2 Festigung der Positionierung der Schweizer Wanderwege und der WW- FO als Kompetenzzentrum im Bereich Wandern und Wanderwege Intensivierung der Zusammenarbeit mit ausgewählten Partner-Organisationen, u.a. Stiftung Schweiz Mobil, Schweiz Tourismus, Seilbahnen Schweiz, Beratungsstelle für Unfallverhütung, Schweizer Alpen-Club, Schweizerische Herzstiftung. 3 Weiterentwicklung der Dienstleistungen zu Gunsten der Wanderweg- Fachorganisationen. Leistungen ausbauen in den Bereichen Vereinsführung, QMS, Finanzen, Administration, Mitglieder, Ehrenamtlichkeit. Vermehrtes Angebot individueller Unterstützungsleistungen. 4 Kommunikation nach innen: Sicherstellung einer aktiven, offenen und raschen Kommunikation mit Mitgliedern und Partnern. Versammlungen (insbesondere Präsidentenkonferenz) vermehrt zum Erfahrungsaustausch nutzen. Instrumente Newsletter sowie Dokumentenaustausch- Plattform weiterführen. 5 Umsetzung langfristige Finanzpolitik: Sicherung langfristig stabiler finanzieller Unterstützung der WW-FO sowie eines effizienten, wirksamen Mitteleinsatzes 6 Qualitätsmanagement: Kontinuierliche Weiterentwicklung und Verbesserung des Managementsystems von SWW und WW-FO Vorsichtige Finanzplanung, Optimierung der Kontrollinstrumente, Konformität mit Swiss GAAP FER 21. Kontinuierlicher Ausbau Mittelbeschaffung Diskussion von Möglichkeiten zur möglichst effizienten und wirkungsvollen Verwendung der Mittel. Beibehaltung der Zertifizierung nach ISO 9001:2008 sowie Erlangung des NPO-Labels für Management Excellence Ausbau der Dokumentenaustausch-Plattform für Dachverband und WW-FO. 7 Nachfolgeplanung Vorstand Sicherstellung einer optimalen Besetzung von drei Vorstandsfunktionen bis Mai MitarbeiterInnen-Planung: Im Rahmen gesicherter Aufträge und finanzieller Möglichkeiten Halbjährliche Überprüfung der Stellenplanung. Übersicht gemäss nachfolgender Abbildung / Budget und Mehrjahresplanung Schweizer Wanderwege / 16

7 Abbildung 2: MitarbeiterInnenplanung Geschäftsstelle Schweizer Wanderwege / Budget und Mehrjahresplanung Schweizer Wanderwege / 16

8 3.2. Bereich Infrastruktur (Vorgaben gem. Leitbild Kapitel 5.4) Nr. Thema/Ziele 1 ASTRA allgemein: Erfüllung wiederkehrender Aufgaben gemäss Rahmenvereinbarung (Bandleistungen). Massnahmen/Aufgaben Führung, Projektkoordination Fachberatung, Schulung Fachstellungnahmen 2 ASTRA-Beitragsvereinbarungen: Projektarbeiten gemäss laufender Planung als Teil der Rahmenvereinbarung. 3 Koordination Betrieb und Weiterentwicklung Wanderland Schweiz Durchführung je einer Fachtagung und -exkursion p.a. Umsetzung Vollzugshilfe Ersatzpflicht Erarbeitung Handbuch Planung von Wanderwegen Bearbeitung von Fragen zur Sicherheit und Haftung beim Unterhalt von Wanderwegen Empfehlung für die Planung und Signalisation von Wanderwegen in Naherholungsgebieten Information Wanderweg-Kategorien Aufbau Ausbildung für Wanderweg-Mitarbeitende Erarbeitung Musterdokumente für WW-FO Systematische statistische Erhebung von Informationen zu den Wanderwegen und zum Wandern in der Schweiz (Wandermonitoring) 2-jährliche Durchführung Prix Rando als Qualitätspreis für Wanderwege (nächste Prämierung 2012) Koordination Weiterentwicklung Routennetz Qualitätsförderung, Begehungen im Gelände Beratung betr. Planung, Signalisation, Unterhalt Support Entwicklung lokaler Routen Systematische Überprüfung Routennetz nationaler, regionaler und lokaler Routen mit Blick auf die Qualitätsziele Wanderwege Schweiz 4 Geobasisdaten Wanderwege Koordination Erhebung Geobasisdaten Wanderwege im Auftrag von swisstopo Mitwirkung bei der Entwicklung einer Fachapplikation Langsamverkehr im Rahmen von MISTRA Support und Wartung go.w@lk.ch bis zur Ablösung durch eine Fachapplikation Langsamverkehr 5 Ehrenamtlichkeit Förderung der Freiwilligenarbeit auf Wanderwegen Aufbau eines Angebotes an Freiwilligeneinsätzen für Mitarbeitende und Kunden von Firmen / Budget und Mehrjahresplanung Schweizer Wanderwege / 16

9 3.3. Bereich Wandern (Vorgaben gem. Leitbild Kapitel 5.3, 5.6, 5.7) Nr. Thema/Ziele 1 Wanderprojekte Massnahmen/Aufgaben 1.1 Via Alpina: aktuelle Website Unterhalt Webseite Publikation Übersichtskarte 1.2 Aufbau Kompetenzplattform Wanderwege 2 Magazin Wanderland 2.1 Magazin Wanderland: 6 Ausgaben p.a Auflage > '000 Ex. bis Ende Inserate > Fr. p.a. Produktionskosten < Fr./Abo 2.2 Wandern à la carte, WALC Print: Optimieren Arbeitsablauf Online: Verbesserung Anwendung Realisierung einer Kompetenz- und Austauschplattform zum Wandern und den Wanderwegen in der Schweiz Aufbau neues Redaktionssystem Regelung Nachfolge Chefredaktion Intensivierung Akquisition von Neuabonnenten Unterstützung Inserateakquisition durch Verlagsleitung Nachführen QMS-Prozess Unterhalt- und Weiterentwicklung e-walc 2.3 Programm geführte Wanderungen: Print- und Onlineversion Optimierung der Erfassung 3 Wanderprodukte 3.1 Wandern mit Bonus / Themenbroschüre Je eine Broschüre im März und September als Gönnerbeilage 3.2 SchweizMobil / Wanderland Aktuelle Routenführer 3.3 Wanderkarten Swisstopo Gemeinsame Herausgabe Wanderkarten mit swisstopo 3.4 Dritt-Aufträge Akquisition und Produktion von Wandervorschlägen 4 Shop 4.1 Wander-Shop Umsatz > Fr. '000 p.a. ausgeglichenes Ergebnis 5 Ausbildung 5.1 Ausbildung WanderleiterInnen im Rahmen der reglementierten Vorgaben Weiterführung Online-Lösung zur Eingabe der geführten Wanderungen durch die WW-FO Druckversion für Beilage MagWL / Abgabe an WW-FO Akquisition attraktiver Bonusleistungen Erarbeiten attraktiver Wanderungen Gratis-Abgabe an WW-FO Erarbeitung Routenführer für neue Routen Überarbeitung bestehender Routenführer Erweiterung der Kartenzusammensetzungen Vereinheitlichung Wanderzeitberechnung Integration Bergbeizli Akquisition Kunden: Buch- und Zeitschriftenverlage, Tourismusorganisationen Erarbeiten von Wandervorschlägen für Bereich Kommunikation Weiterführung Shop Optimierung Cross-Selling mit Magazin Wanderland Optimierung des Angebots Weiterentwicklung/Vereinheitlichung Ausbildung / Budget und Mehrjahresplanung Schweizer Wanderwege / 16

10 3.4. Bereich Mittelbeschaffung (Vorgaben gem. Leitbild Kapitel 5.1, 5.6, 5.7) Nr. Thema/Ziele 1 Gönner-Mailings: Ausbau Gönnerstamm auf..'000 Adressen, davon..'000 aktive Gönner bis Ende 2014 gesicherte Einnahmen von.. Mio. Fr. p.a. bis Ende Sponsoring: Gesicherte Sponsoring-Einnahmen von..'000 Fr. p.a. bis Ende 2014 Weitgehende Finanzierung von Wanderprojekten durch Projektsponsoring Massnahmen/Aufgaben 4 Mailings p.a. an bestehende Gönner. Anschrift von..'000 Fremdadressen pro Jahr Vermeidung von Zuschriften an Mitglieder der WW-FO. Kommunikation ZEWO-Label Weiterführung der Sponsoring-Partnerschaft mit dem Hauptsponsor atupri. Gegenseitig verstärkte Präsenz in den Kommunikationsmitteln des Partners. Gezieltes Projektsponsoring (insb. Wandernacht, Wandertrophy, schooltrip.ch, Wander-Broschüren) 3 Donatoren Aufbau Donatoren-Stamm Umsetzung des neuen Donatorenprogramms 1 Mailing pro Jahr an in der Schweiz tätige Firmen 4 Grossspenden und Legate Bekanntheit der Schweizer Wanderwege als Empfängerin von Grossspenden und Legaten erhöhen Grundlagen schaffen, z.b. Kontakte zu relevanten Berufsgruppen aufbauen, bis Ende / Budget und Mehrjahresplanung Schweizer Wanderwege / 16

11 3.5. Kommunikation/Interessenvertretung (Vorgaben gem. Leitbild Kapitel 5.1, 5.6, 5.8) Nr. Thema/Ziele 1 Information / Öffentlichkeitsarbeit 1.1 Medien Regelmässig positive Berichterstattung in Schweizer Medien Massnahmen/Aufgaben 3-5 Medienmitteilungen p.a. Laufende Medienbeobachtung; Medienreportings bei Bedarf, mind. 1x p.a. als Jahresrückblick Medienadressen / Mustermedienmitteilungen für WW-FO 1.2 Internet Laufende Aktualisierung bis Ablösung durch Kompetenzplattform WW Aufbau Internet-CMS für WW-FO 1.3 Messen Weiterentwicklung ausleihbarer Messestand für WW-FO Realisierung Messestand in französischer Sprache Punktuelle Co-Präsenz an Messen über bestehende Partnerschaften 2 PR-Projekte 2.1 Schweizer Wandernacht 80 Angebote und Teilnehmende pro Jahr bis Schweizer Wandertrophy Wettbewerbs-Teilnehmende, 10 Anlässe der WW-FO p.a.; bis Schooltrip.ch Bekanntheit von schooltrip.ch und insb. Bekanntheit der Lernwerkstatt steigern 2.4 Nationale Wander-Aktivitäten Präsenz bei Wander-Aktivitäten Dritter mit nationaler Ausstrahlung 3 Interessenvertretung 3.1 Verbandsbeschwerderecht Anwendung bei Bedarf und im Einklang mit den Statuten 3.2 Stellungnahmen Neue Initiativen, Gesetze, Verordnungen, Weisungen auf Bundesebene frühzeitig kennen. 3.3 Patronatskomitee Mind. 50 Mitglieder welche Anliegen der Wanderwege unterstützen 3.4 Aktive Mitwirkung in Organisationen/ Gremien die sich direkt/indirekt mit Fragen zu Wanderwegen und Langsamverkehr befassen Konzept sowie Promotion optimieren Vereine, Verbände, Firmen als Multiplikatoren gewinnen Finanzierung über Sponsoren sichern Konzept konsolidieren und weiterentwickeln Einbindung von Partnern und Sponsoren Finanzierung über Sponsoren sichern Jährliche Aktualisierung der schooltrip-angebote Übersetzung Lernwerkstatt in französische Sprache Externe Finanzierung sichern Präsenz bei Wander-Aktivitäten Dritter, sofern die Marke Schweizer Wanderwege genügend transportiert wird und Aufwand/Ertrag stimmt, z.b. Patronat Wandertage Coop und Schweizer Familie. Fallweise Rechtsberatung/Unterstützung der WW-FO Mitgliedschaft ARGE Recht für Umweltverbände Laufende Prüfung und Stellungnahmen, soweit Interessen der Wanderwege / der Wanderer berührt werden. Unterstützung/Beratung der WW-FO im Zusammenhang mit kantonalen Vorlagen. Intensivierung Kontakte 2-3 konkrete Möglichkeiten für Einsätze der Mitglieder des Patronatskomitees Stiftung SchweizMobil parlamentarische Arbeitsgruppe Langsamverkehr ARGR Sommeraktivitäten Seilbahnen Schweiz ARGE Recht für Umweltverbände / Budget und Mehrjahresplanung Schweizer Wanderwege / 16

12 3.6. Bereich Support (Vorgaben gem. Leitbild Kapitel 5.2, 5.7) Nr. Thema/Ziele 1 Rechnungswesen Quartalsweise nachgeführt, transparent und aussagekräftig präsentiert Massnahmen/Aufgaben Konsequente Führung des Rechnungswesens nach Swiss GAAP FER 21 2 Ergebnisabhängige Unterstützung WW-FO Umsetzung der Vorgaben des Reglements Beteiligung WW-FO am Jahresergebnis der Schweizer Wanderwege 3 Versicherungen Adäquater Versicherungsschutz für Dachverband und WW-FO Sicherstellung Kontrolle Vorgaben Rechnungslegung inkl. externe Rechnungsprüfung Beratung WW-FO bei der Umsetzung des Beteiligungsreglementes Diskussion / Weiterentwicklung Lösungen für möglichst effizienten und wirkungsvollen Mitteleinsatz Jährliche Überprüfung des Versicherungsportefeuilles 4 EDV Sicherstellung Funktionsfähigkeit der EDV-Infrastruktur der Geschäftsstelle Laufender Support EDV-Infrastruktur Laufende Anpassung IT-Konzept Geschäftsstelle 5 Unterstützung der WW-FO im Bereich Vereinsadministration und Rechnungswesen Weiterentwicklung der Web-basierten Mitglieder- und Adressverwaltungssoftware alabus basierend auf den Bedürfnissen der WW-FO Support der WW-FO bei der Gestaltung einer transparenten Buchführung nach Swiss GAAP FER 21 Weiterentwicklung und Schulung der Web-basierten Buchhaltungssoftware smart-account für WW-FO Beratung WW-FO zur MWST-Unterstellung von öffentlichen Beiträgen im Bereich Wanderwege / Budget und Mehrjahresplanung Schweizer Wanderwege / 16

13 4. Kommentar zum Budget und zur Finanzplanung Das Budget 2012 weist einen Einnahmenüberschuss von 754'000 Franken aus. Auf Grund der positiven und bisher stabilen Entwicklung der Gönnereinnahmen wurde der Überschuss 2012 gegenüber der letzjährigen Planung um 126'000 Franken nach oben korrigiert. In den kommenden Jahren ist ertragsseitig eine leichte Steigerung bei den Gönnereinnahmen, bei den Beiträgen des ASTRA sowie bei den Erträgen des Magazins Wanderland Schweiz geplant. Der Ausbau der Leistungen im Bereich Infrastruktur sowie der Relaunch des Magazins Wanderland Schweiz, verbunden mit dem Aufbau von digitalen Ergänzungsprodukten, führt zu einer entsprechenden Zunahme der Personalkosten im Jahr Die folgenden Abbildungen zeigen die Entwicklung des Jahresergebnisses, der ergebnisabhängigen Unterstützung an die Wanderweg-Fachorganisationen, der Erträge und Aufwände sowie der Eigenmittel in der Vergangenheit und in den kommenden drei Jahren. Aufgrund der bisherigen Erfahrungswerte, in Kenntnis laufender Entwicklungen sowie durch die Anwendung des Vorsichtsprinzips bei der Budgetierung darf die vorliegende Planung als gesichert beurteilt werden. Details können den entsprechenden Bereichsplanungen sowie dem beiliegenden Finanzplan entnommen werden. Abbildung 3: Entwicklung des Ergebnisses und der ergebnisabhängigen Unterstützung der WW-FO / Budget und Mehrjahresplanung Schweizer Wanderwege / 16

14 Abbildung 4: Entwicklung der Einnahmen / Ausgaben Abbildung 5: Entwicklung der Einnahmen nach Bereichen Abbildung 6: Entwicklung der Ausgaben nach Bereichen / Budget und Mehrjahresplanung Schweizer Wanderwege / 16

15 Abbildung 7: Übersicht Entwicklung und Planung der Eigenmittel 4.1. Direkte Leistungen zu Gunsten der Wanderweg-Fachorganisationen Leistungen Umfang Fr. Bemerkungen Support 20'000 Support-Vertrag Bechaz&Flükiger swisstopo-lizenz für Infotafeln 5'000 Vergünstigung Abopreise Magazin Wanderland für Mitglieder 170' Abos à Fr. 23 Rabatt Kostenlose Abgabe Programm geführte Wanderungen 30'000 Kostenlose Abgabe Wanderbroschüren 50'000 Subventionierung Wanderleiter-Ausbildung 20'000 Kollektiv-Versicherung (Haftpflicht, Unfall) 6'000 Entwicklung und Lizenzen Verbandssoftware alabus 25'000 Entwicklung und Lizenzen Buchhaltungssoftware smartaccount 5'000 Broschüren, Messestand, Internet für Fachorganisationen 35'000 externe Beratung (Recht, Rechnungswesen) 10'000 Ergebnisabhängige Unterstützung 2011 (gemäss Budget 2011) 526'000 Total Leistungen (ohne Personalaufwand) 902'000 Tabelle 1: Direkte Leistungen der Schweizer Wanderwege zu Gunsten der Wanderweg-Fachorganisationen im Jahr 2012, ohne Berücksichtigung von Personalaufwand und ASTRA-finanzierten Support-Leistungen / Budget und Mehrjahresplanung Schweizer Wanderwege / 16

16 Anhang: Dienstleistungen Schweizer Wanderwege für kantonale Wanderweg-Fachorganisationen ab 2012 Beratung Bereich Führung: - Beratung in Strategie- / Leitbild- und Organisationsfragen - Unterstützung beim Aufbau von QMS in FO - Beratung Rechnungswesen Mitarbeitende oder externen Experten - Rechtsberatung in Fragen des Vereins-, Haftungs- und Beschwerderechts durch externe Rechtsspezialisten Bereich Infrastruktur: - Auskünfte und Beratungen in Fragen zu Planung, Bau und Signalisation von Wanderwegen - Begehungen/Qualitätschecks Wanderwege im Gelände - Beratung bei Erfassung/Nachführung Wanderweg-Daten - First-Level-Support go.w@lk.ch Bereich Kommunikation: - Unterstützung Medienarbeit (Medienmitteilungen, Medienadressen) - Individuelle Gestaltung Porträtbroschüre gut unterwegs für FO Versammlungen / Tagungen / Schulungen Generalversammlung Präsidentenkonferenz Fachtagungen / Fachexkursionen ASTRA-SWW zu aktuellen Themen im Bereich Infrastruktur Kurse und Referate zu Planung, Bau und Signalisation von Wanderwegen durch Mitarbeitende der Geschäftsstelle Wanderleiter-Kurse (Wanderleiter Schweizer Wanderwege) angeboten durch WW-FO der Kantone BE, GR, TI, VS, Weitere thematische Workshops/Erfahrungsaustausch Konditionen Kostenlos Bis Fr pro Fall z.l. SWW, darüber nach Absprache Bis 1 Tag pro Fall kostenlos darüber nach Absprache (Finanzierung ASTRA) Kostenlos Layout z.l. SWW, Druck z.l. FO Konditionen Festkarten z.l. FO Kostenlos Kostenlos (Finanzierung ASTRA) Referent/Unterlagen kostenlos, Kurslokal/Verpflegung z.l. FO Beteiligung SWW Fr. 500 für max. 2 Teiln der FO pro Jahr Kostenlos Werkzeuge / Hilfsmittel / Plattformen Konditionen Lizenz webbasierte Mitgliederverwaltungs-Software alabus Kostenlos Lizenz webbasierte Buchhaltungssoftware smart-account inkl. Kostenlos Musterkontenrahmen für WW-FO Musterdokumente/Checklisten/Vorlagen für Bereiche Führung, Kostenlos Infrastruktur und Kommunikation auf Dokumentenplattform SWW Neu ab 2012: Content-Managementsystem für Websites der WW-FO Kostenlos Plattformen Wandernacht, Wandertrophy, Schooltrip für Einbindung von Angeboten der WW-FO, inkl. Basis-Material für Medienarbeit Aufschaltung, Basismaterial z.l. SWW, Durchführung einzelner Anlässe z.l. FO Messestand Grundmodule Schweizer Wanderwege Kostenlos, Transport und Zusatzmodule z.l. FO Broschüren / Publikationen / Dokumente Konditionen Publikationen ASTRA SWW Kostenlos Publikumsbroschüre SWW gut unterwegs Kostenlos Abonnement Magazin Wanderland Schweiz (6 Ausg./Jahr) Mitglieder-Preis: Fr (Offiziell Fr. 49.-) Broschüre Wandern mit Bonus und Herbst-Themenbroschüre 1 Ex. pro Mitglied kostenlos / Budget und Mehrjahresplanung Schweizer Wanderwege / 16