Zielvorgaben und Leistungsindikatoren in der Hochschulsteuerung

Transkript

1 elektronische Administration und Services Zielvorgaben und Leistungsindikatoren in der Hochschulsteuerung Dr. Christoph Wall, Leiter administrative IT

2 Agenda Politische und organisatorische Grundlagen Indikatoren für die leistungsorientierte Mittelvergabe im Land Berlin Zielvereinbarungen an der Freie Universität Berlin Berichtswerkzeuge IT Architektur Fazit 2

3 Deutschland 3

4 16 Bundesländer mit eigener Kultushoheit 4

5 Öffentliche Hochschulen in Deutschland Institutionen: 259 Studierende: 2 Mio 5

6 30 Hochschulen in Berlin 6

7 13 staatliche Hochschulen in Berlin Name Promotions- gegründet Studierende recht Studierende:

8 Freie Universität Berlin Gegründet: 1948 Studierende: Mitarbeiter: Fachbereiche und Zentralinstitute: VZÄ (ohne Drittmittel) 8

9 Agenda Politische und organisatorische Grundlagen Indikatoren für die leistungsorientierte Mittelvergabe im Land Berlin Zielvereinbarungen an der Freie Universität Berlin Berichtswerkzeuge IT Architektur Fazit 9

10 Zusammensetzung des Berliner Hochschuletats (2010) Bundesmittel zur Hochschulförderung Bundesmittel zum Ausgleich höherer Studentenzahlen Berliner Landesmittel 952 Mio. Gesamtetat 10

11 Verteilung des Berliner Hochschuletats 30 % Leistungsorientiert (185 Mio ) Grundfinanzierung (616 Mio ) 70 % 11

12 Indikatorbasierte Mittelverteilung Durch die Einführung der leistungsbasierten Hochschulfinanzierung werden die Autonomie und die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Berliner Hochschulen nachhaltig gestärkt. Gleichzeitig bedeutet die Systemumstellung eine Professionalisierung der Hochschulsteuerung, indem sie gesellschaftlich gewünschte und politisch notwendige Leistungsanreize setzt. Jürgen Zöllner, Wissenschaftssenator Berlin, in der 60. Abgeordnetenhaussitzung, März

13 Politische Ziele für die Berliner Hochschulen Absenkung der Studienzeiten Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der Berliner Hochschulen Stärkung der Position Berlins als Forschungsstandort Umsetzung der EU Charta zur Geschlechtergleichstellung 13

14 Kriterien für die Mittelverteilung Verteilungsschlüssel Gewicht Einzelkriterien für Lehre 50% Auslastung der Studienplätze Studienerfolg Einhaltung der Regelstudienzeit Anteil ausländischer Absolventen für Forschung / Nachwuchsförderung 45% 10% 50% 30% 10% Drittmittelausgaben Promotionen Humboldt Stipendiaten 70% 20% 10% für Gleichstellung 5% Professorinnen Neuberufungen (w) Promotionen (w) Absolventinnen 20% 40% 20% 20% 14

15 Wie wird die Umsetzung dieser Ziele gemessen: 15

16 Kriterien für die Mittelverteilung Verteilungsschlüssel Gewicht Einzelkriterien für Lehre 50% Auslastung der Studienplätze Studienerfolg Einhaltung der Regelstudienzeit Anteil ausländischer Absolventen für Forschung / Nachwuchsförderung 45% 10% 50% 30% 10% Drittmittelausgaben Promotionen Humboldt Stipendiaten 70% 20% 10% für Gleichstellung 5% Professorinnen Neuberufungen (w) Promotionen (w) Absolventinnen 20% 40% 20% 20% 16

17 Leistungsindikatoren für Lehre Studierendenzahl außerhalb Regelstudienzeit gleichbleibend Steigende Absolventenzahlen Abnehmende Studiendauer 17

18 Studiendauer nach Art des Abschlusses Neue Abschlüsse (alle innerhalb der Regelstudienzeit) Alte Abschlüsse 18

19 Vergleich der Mittelzuweisung 2002 bis

20 Agenda Politische und organisatorische Grundlagen Indikatoren für die leistungsorientierte Mittelvergabe im Land Berlin Zielvereinbarungen an der Freie Universität Berlin Berichtswerkzeuge IT Architektur Fazit 20

21 Zusammensetzung des FU Budgets 96 Mio Drittmittel Leistungsorientierte Zuweisung 259 Mio Grundfinanzierung 21

22 Herausforderung: - Ein beträchtlicher Anteil des Budgets der Freien Universität basiert auf leistungsorientierten Zuweisungen - Es muss sichergestellt werden, dass die Freie Universität einen möglichst großen Teil dieser variablen Mittel für sich gewinnt. Der Weg der Freien Universität Berlin: - Die gleichen Zuweisungsalgorithmen, gemäß welcher der Senat die variablen Mittel zwischen den Universitäten verteilt, werden verwendet, um variable Bestandteile der Fachbereichsbudgets zu bestimmen. 22

23 Zusammensetzung des FU Budgets 96 Mio Drittmittel Leistungsorientierte Zuweisung 259 Mio Grundfinanzierung 23

24 Aufteilung des Budgets der Fachbereiche an der FU Berlin 30 % Leistungsorientiert Grundfinanzierung 70 % 24

25 Kriterien für die Mittelverteilung Verteilungsschlüssel Gewicht Einzelkriterien für Lehre 50% Auslastung der Studienplätze Studienerfolg Einhaltung der Regelstudienzeit Anteil ausländischer Absolventen für Forschung / Nachwuchsförderung 45% 10% 50% 30% 10% Drittmittelausgaben Promotionen Humboldt Stipendiaten 70% 20% 10% für Gleichstellung 5% Professorinnen Neuberufungen (w) Promotionen (w) Absolventinnen 20% 40% 20% 20% 25

26 Zielvereinbarungen (Management by Objectives) Vereinbarung eines Ziels: Ziel: Mittel: Optimierung der Kennzahlen für Lehre Vermehrung der Absolventenzahlen und und Verbesserung der Quote von Absolventen innerhalb der Regelstudienzeit Umsetzung der Zielvereinbarung: Messgröße: Steuern: Anzahl Abschlüsse Anzahl Abschlüsse in Regelstudienzeit Implementierung von Maßnahmen zur Sicherstellung der Abarbeitung einer regulären Semesterlast durch die Studierenden 26

27 Messen der relevanten Leistungsindikatoren Steigende Absolventenzahlen Abnehmende Studiendauer Studiendauer > 8 Semester 27

28 Messgrößen zur Problemfeld-Identifikation Problem: - Einige Studierende scheinen nur sehr langsam mit ihrem Studium voran zu kommen Frage: - Wie kann ich dieses Problem erkennen? - Gibt es Indikatoren, die ich als Frühwarnsystem verwenden kann? Messbare Leistungskenngröße für Studienerfolg: - ECTS Punkte pro Semester als Indikator für einen erfolgreichen Studiumsverlauf 28

29 Punkte-Erwerb über die vergangenen 4 Semester Studium mit regelmäßigem Punktfortschritt 29

30 Erkennen von Leistungsproblemen 1) Studierende ohne Leistungspunkte 2) Überprüfung von Modulanmeldungen und Identifikation von Studierenden ohne erkennbare Studienleistung 3) Studierende mit Leistungsanmeldung ohne Modulerfolg 30

31 Management by Objectives Wie erreiche ich das Ziel: Optimierung der Punktzahl für Lehre : Messen - Analyse der Kennzahlen zur Leistungserbringung der Studierenden Erkennen von Problembereichen - Identifikation von Studierenden mit fehlendem oder geringem Leistungsfortschritt Handeln - Aufbau eines Coaching Angebots (academic advisor) für Studierende mit Leistungsproblemen - Führen problemorientierter Gespräche mit Studierenden, die ohne Leistungsabsicht die Universität als Quelle von Sozialleistungen sehen 31

32 Erfolgseinschätzung Die Zielvereinbarungen an der Freien Universität haben sich als Mittel der strategischen Planung bewährt und bereits ein hohes instrumentelles Niveau erreicht. Präsidiumsbericht der Freien Universität Berlin,

33 Agenda Politische und organisatorische Grundlagen Indikatoren für die leistungsorientierte Mittelvergabe im Land Berlin Zielvereinbarungen an der Freie Universität Berlin Berichtswerkzeuge IT Architektur Fazit 33

34 Web Reporting für den Gelegenheitsnutzer Zugang über Internet Keine Installationsvoraussetzungen (Zero footprint) Beschränkte Anzahl von Berichten Einfach zu bedienen Berichte orientieren sich am offiziellen Set von Kennzahlen 34

35 SAP GUI für Power User Große Zahl von Berichten Viele Möglichkeiten zur Verfeinerung von Analysen durch Drill Down etc. ALV grids zum Bau eigener Ausgabeformate Download nach Excel Integration mit ERP und SLcM Differenziertes Berechtigungswesen 35

36 Neue Möglichkeiten: Analyse komplexer Datensammlungen mit BI on Demand 36

37 Schwer zu lesen: Statistik in Excel 37

38 Datei in die Cloud laden 38

39 Sofortiger Überblick 39

40 Einfacher Drill Down 40

41 Verschiedene graphische Darstellungsmöglichkeiten 41

42 Einfacher Perspektivwechsel 42

43 Agenda Politische und organisatorische Grundlagen Indikatoren für die leistungsorientierte Mittelvergabe im Land Berlin Zielvereinbarungen an der Freie Universität Berlin Berichtswerkzeuge IT Architektur Fazit 43

44 Datenbeschaffung (Quellsystemlandschaft) ISIS Integrated Steering Information System ilv obi HCM SLcM Aleph BIOS POS CLAKS CMS ZUL Mail Internet Services FUDIS Networks Server and Storage 44

45 SAP-basierte Komponenten ISIS Integrated Steering Information System ilv obi HCM SLcM Aleph BIOS POS CLAKS CMS ZUL Mail Internet Services FUDIS / IdM Networks Server and Storage 45

46 Datenbeschaffung (Datenfluss) LIS SLcM Staging FI / CO HCM SOS 46

47 Ausblick BO SLcM BI FI / CO HCM SOS 47

48 Agenda Politische und organisatorische Grundlagen Indikatoren für die leistungsorientierte Mittelvergabe im Land Berlin Zielvereinbarungen an der Freie Universität Berlin Berichtswerkzeuge IT Architektur Fazit 48

49 Warum wir Reporting von Leistungsindikatoren brauchen: Ohne Durchblick keine Perspektive 49

50 Management by Objectives You need to measure What you want to manage 50