«Vision Spitex» Spitex Mittleres Wynental 2014
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- Ralf Buchholz
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1 «Vision Spitex» Spitex Mittleres Wynental 2014
2 Spitex Aktuell Vorlagen, Auflagen und Qualität Kosten Lösung Spitex Mittleres Wynental Mögliche Spitex für die Zukunft
3 Aktuell - Spitex Reinach - Leimbach - Spitex Menziken - Burg - Spitex Beinwil am See / Birrwil - Spitex Mittleres Wynental
4 Aktuell Spitex Mittleres Wynental - 22 Mitarbeiterinnen / % Stellen - 5 Gemeinden mit ca Einwohnern Klienten / Rechnungen pro Monat - 16 ehrenamtliche Fahrer, 500 Termine - 20 ehrenamtliche Fahrer, 9000 Mahlzeiten
5 Aktuell Spitex Mittleres Wynental - Verein, 9 Vorstandsmitglieder Mitglieder - Über Fr Jahresumsatz - Fr pro Kopf-Beitrag (Gemeindebeitrag) - Geschäftsführung und Admin durch AZO
6 Vorlagen, Auflagen und Qualität - Pflegegesetz vom 26. Juni 2007 ( ) - Spitex-Leitbild 2008, Kanton Aargau - Pflegeverordnung vom ( ) - Ausbildungsverpflichtung ab
7 Vorlagen, Auflagen und Qualität Das Spitex-Leitbild 2008, vom Kanton Aargau ist verbindlich und macht klare Aussagen: Mindestangebot Spezialisierte Pflegeangebote (Kinderspitex, ambulante Onkologie Pflege)
8 Vorlagen, Auflagen und Qualität Qualitätssicherung Professionalität Nutzung von Synergien Zusammenarbeit ist wichtig Regionalisierung erwünscht
9 Vorlagen, Auflagen und Qualität Auswirkungen Bewilligungsverfahren mit Stellenplan Fachpersonal Qualitätssicherung (Reporting mit Audit)
10 Vorlagen, Auflagen und Qualität Auswirkungen Kostenrechnung, Anlagebuchhaltung Ausbildungsverpflichtung Rai Home Care Wechsel von Tiers garant zu Tiers payant
11 Vorlagen, Auflagen und Qualität Auswirkungen Hohe Kosten!!
12 Kosten 2013 Spitex Mittleres Wynental Aufwand Fr Lohnkosten 86.9% oder Fr Betriebsaufwand 7.8% oder Fr Sach- und Transportaufwand 5.3% oder Fr
13 Kosten 2013 Spitex Mittleres Wynental Aufwand Fr Verwaltung 21.2% oder Fr EDV Werbung Vorstand Versicherung Lohnkosten Verwaltung Koordination Fahrdienst Allgemeine Auskunft Verwaltungskosten besser verteilen!!! Zukunft der Spitex 13
14 Kosten 2013 Spitex Mittleres Wynental Ertrag Fr Übriger Betriebsertrag 40.8.% oder Fr Pflege und Betreuung 56.0% oder Fr Material & Vermietung 3.2% oder Fr
15 Kosten 2013 Spitex Mittleres Wynental Betriebswirtschaftlich geführte Spitex Zwischen 50 und 70% aus Pflege & Betreuung Spitex Mittleres Wynental % Ziel min. 60%
16 Organigramm 2014 Controlling AWB AG Stiftungsrat AZO und Vorstand Spitex Präsidentin Brigitte Gautschi-Haller Zentrumsleitung (Vorsitz GL) Jakob Faes Qualitätssicherung J. Faes / F. Riikonen Verwaltung Jakob Faes Kafi Bündten Anlässe Beratungsstelle Rechnungswesen Buchhaltung Personalwesen Pflege Stv Zentrumsleitung Fredrik Riikonen (GL) Technischer Dienst Heinz Bertschi (GL) Hauswirtschaft Käthi Steiner (GL) Verpflegung Martin Kinzel (GL) Spitex Yvonne Wiederkehr (GL) Station 2 Leitung Unterhalt / Rep SIBE Lingerie Küche Mahlzeitendienst GKP Station 1 Leitung Umgebung Umbauten Reinigung HW allgemein Speisesaal Ausbildung HWL Ausbildung Aktivierung Ausbildung
17 Mögliche Lösung Produktiv - Mitarbeiterinnen an der Front 22 bei Bewohnern - Klienten Verrechenbare Stunden 840 Std / Monat - Ertrag Std. à Fr Fr Unproduktiv - Verwaltung 168 Std / Monat - Rechnungen Löhne 22 - Qualität für 22 MA / 100 Klienten - Vorgaben Verband und Kanton für 22 MA / 100 Klienten - EDV / Versicherungen / Infrastruktur für 22 MA / 100 Klienten
18 Mögliche Lösung Produktiv - Mitarbeiterinnen an der Front 42 bei Bewohnern - Klienten Verrechenbare Stunden Std / Monat - Ertrag Std. à Fr Fr Faktor 3 Unproduktiv - Verwaltung 252 Std / Monat Faktor 1,5 - Rechnungen Löhne 42 - Qualität für 42 MA / 300 Klienten - Vorgaben Verband und Kanton für 42 MA / 300 Klienten - EDV / Versicherungen / Infrastruktur für 42 MA / 300 Klienten
19
20 Mögliche Lösung Admin Stützpunkt
21 Mögliche Lösung Vorteile - Ausbildungsverpflichtung (Lehrlingspool) - Eine Verwaltung, eine Geschäftsführung - Tiefere Gemeindebeiträge - Bessere Konditionen, Einkauf, Versicherungen
22 Mögliche Lösung Vorteile - Ca Einwohner (Admin. Kosten) - Mitarbeiterinnen Pool (optimierter Personaleinsatz, 24 Std. Betrieb) - Einheitliche Führung - Einheitliche Qualität
23 «Vision Spitex» Haben Sie Fragen? Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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Muster Maeder Treuhand GmbH, 3063 Ittigen
Betriebsertrag aus Lieferungen und Leistungen Dienstleistungsertrag 3400 Honorarertrag 1 096 693.69 100.1 % 1 090 196.96 100.2 % Total Dienstleistungsertrag 1 096 693.69 100.1 % 1 090 196.96 100.2 % Erlösminderungen
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