Teilhaushalt Referat für Bildung und Sport

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1 Teilhaushalt Referat für Bildung und Sport Seite 1 von 246

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3 Referat für Bildung und Sport Inhaltsverzeichnis Seite 1. Aufgaben und deren Entwicklung 5 2. Teilfinanzhaushalt 9 3. Teilergebnishaushalt Zuweisungen und Zuschüsse Investitionen (einschließlich Gesamtkosten, bereits finanzierte Kosten und Verpflichtungsermächtigungen) Produkte Übersicht Ein- und Auszahlungen auf Produktebene Übersicht Erträge und Aufwendungen auf Produktebene Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung Zentrum für Informationstechnologie im Bildungsbereich Grundstücks- und Gebäudemanagement (ZIM) Schulverwaltung Bildung, Erziehung und Betreuung an Grundschulen Bildung, Erziehung und Betreuung an Mittelschulen 133 Bildung, Erziehung und Betreuung an der Schulartunabhängigen Orientierungsstufe Bildung, Erziehung und Betreuung an Realschulen Bildung, Erziehung und Betreuung an Gymnasien Bildung, Erziehung und Betreuung an der Willy-Brandt-Gesamtschule Bildung, Erziehung und Betreuung an Förderschulen Heilpädagogische Tagesstätten Bildung, Erziehung und Betreuung an Berufsschulen Bildung, Erziehung und Betreuung an Wirtschaftsschulen Bildung, Erziehung und Betreuung an Berufsfachschulen Bildung, Erziehung und Betreuung an Fachschulen, Meisterschulen Bildung, Erziehung und Betreuung an Fachakademien Bildung, Erziehung und Betreuung an Fachoberschulen Bildung, Erziehung und Betreuung an Berufsoberschulen Schülerbeförderung Schülerunfallversicherung Schullandheime Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte Pädagogisches Institut Sing- und Musikschule/Schule der Phantasie Kitaverwaltung Betrieb und Steuerung städtischer Tageseinrichtungen für Kinder 221 Koordination und Aufsicht der Tageseinrichtungen für Kinder in nichtstädtischer Trägerschaft Förderung von Sportveranstaltungen, Sportprogramme, Gesundheitsförderung Förderung der Sportorganisationen Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten Rechtlich unselbstständige Stiftungen 243 Seite 3 von 246

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5 Vorbemerkung: Durch die Anpassung der Produktstruktur der LHM an den Produktrahmen Bayern (KommPrR) zum Haushalt 2018 ist eine Vergleichbarkeit der Ein- und Auszahlungen bzw. Erträge und Aufwendungen auf Produktebene für den Haushaltsentwurf 2018 nicht möglich. Die entsprechenden Tabellen und Übersichten (Pkt. 1.1, 6.1, 6.2 sowie die Finanzdaten und Kennzahlen auf Produktebene) weisen deshalb lediglich die nach der neuen Produktstruktur erhobenen Werte für 2018 aus. Für die Jahre 2016 und 2017 werden soweit möglich Gesamtsummen dargestellt. Das gewohnte Balkendiagramm (3-Jahres-Darstellung) zur Budgetaufteilung (Punkt 1.1) wurde durch eine Tortengrafik für 2018 ersetzt. Die Grafik für die Leistungsziele entfällt ersatzlos. 1. Aufgaben und deren Entwicklung Kindertageseinrichtungen Das Referat für Bildung und Sport ist als Trägerin von über 430 Kindertageseinrichtungen zuständig für die Bereitstellung der erforderlichen Infrastruktur (u.a. Bau, Ausstattung, Personal, Verwaltung) und für die Sicherstellung der pädagogischen Qualität. Hinzu kommt die Koordination und Aufsicht von über 900 Einrichtungen in nicht-städtischer Trägerschaft. Der Ausbau der Kinderbetreuung ist seit Jahren ein zentrales Anliegen der Stadt. Es ist und bleibt ein erklärtes Ziel, allen Eltern, die ein Betreuungsangebot für ihr Kind wünschen, einen Platz anbieten zu können, den tatsächlichen Bedarf zu decken und damit eine Vollversorgung zu erreichen. Bis 2018 werden alle städtischen Einrichtungen und alle Einrichtungen in Betriebsträgerschaft in die Münchner Förderformel überführt. Der kita finder+ ist eine Online-Plattform, die Eltern und Münchner Kindertageseinrichtungen ein transparentes und übersichtliches Anmeldeverfahren ermöglicht. Das Verfahren wird laufend optimiert und weitere Angebote werden aufgenommen. Schulen Das Referat für Bildung und Sport sichert im Rahmen der Schulträgerschaft für 124 städtische Schulen und im Rahmen der Schulaufwandsträgerschaft für 224 staatliche Schulen den Schulbetrieb durch die Bereitstellung von Gebäudeinfrastruktur, Lehr- und Unterrichtsmittel sowie an den städtischen Schulen die Unterrichtsversorgung mit Lehrkräften und die Ganztagsbetreuung. Hier finden auch intensive Schulentwicklungsprozesse statt, welche durch Fortbildungsveranstaltungen und Beratung durch das Pädagogische Institut unterstützt werden. Das Referat für Bildung und Sport reagiert auf den weiterhin verstärkten Bevölkerungsanstieg in einem bisher nicht bekannten Ausmaß an Baumaßnahmen (Aktionsprogramm Schul- und Kita-Bau 2020). Zur Abhilfe des kurzfristigen Bedarfes wurde ein umfangreiches Pavillonbauprogramm aufgelegt. Sport Durch das Referat für Bildung und Sport werden allen Münchner Bürgerinnen und Bürgern und gezielt den Sportvereinen sozialverträglich und kostengünstig über 740 städtische Sportstätten überlassen. Des Weiteren wird der organisierte Breiten- und Leistungssport durch Betreuung, Beratung und finanzielle Unterstützung gefördert. Ferner werden sportsoziale Projekte und Programme sowie Sportveranstaltungen gefördert und ein städtisches Freizeitsportprogramm organisiert. Seite 5 von 246

6 Kommunales Bildungsmanagement Die vierte Säule im Referat für Bildung Sport ist das Kommunale Bildungsmanagement mit den Teilbereichen Strategie, Steuerung, Monitoring, Bedarfsplanung und Übergangsmanagement. Gemeinsam mit allen referatsinternen und auch externen Bildungsakteuren werden Problemlagen identifiziert, Strategien entwickelt, diskutiert und analysiert. Geschäftsleitung, Informationstechnologie und Immobilienmanagement Die Geschäftsleitung mit den Abteilungen Amt für Ausbildungsförderung, Gast- und Vertragsschulwesen unterstützt und ergänzt auf vielfältige Art und Weise die Einrichtungen des Referates. Neben der Sicherstellung des laufenden Betriebes ist ein Aufgabenschwerpunkt die Personalgewinnung von Fachkräften und hier insbesondere die Gewinnung von Lehrkräften für den beruflichen Bereich und die Linderung der Personalnot im Geschäftsbereich Zentrales Immobilienmanagement sowie im Bereich IT. Aufgabenschwerpunkte für den Geschäftsbereich Informationstechnologie (IT) bilden, wie bereits 2017, die Ertüchtigung der IT im Rahmen des Projekts Orga-IT sowie die zyklische Ersatzbeschaffung der im Kernbereich und in den Einrichtungen des Referats eingesetzten Hardwarekomponenten wie auch die ständige Verbesserung der Servicemanagementprozesse. Der Geschäftsbereich Zentrales Immobilienmanagement (ZIM) ist zuständig für alle Baumaßnahmen im Bildungs- und Sportbereich. Die größte Herausforderung stellt hier die Umsetzung des Aktionsprogrammes Schul- und Kita-Bau 2020 dar. Daneben obliegt ZIM entsprechend den Regelungen zum Münchner Facility Management die Verwaltung aller dem Referat vermögensrechtlich zugeordneten Gebäude in eigener Zuständigkeit. Seite 6 von 246

7 1.1 Budgetaufteilung Ergebnis 2016: Auszahlungsbudget 2017: Auszahlungsbudget 2018: 0 EUR 0 EUR EUR Innere Verw altung Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung 2,23% 20,02% Allgemeinbildende Schulen 0,95% Förderschulen Berufliche Schulen 45,41% Schülerbeförderung, sonstiges Theater, Musikpflege, Musikschulen 16,02% Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0,40% Sportförderung 0,51% Overheadkosten Referatsu. Geschäftsleitung und noch nicht im System erfasste Änderungen Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben Förderschulen Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben berufliche Schulen Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung, sonstiges Produktbereich 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 42 Sportförderung 2016 Ergebnis EUR 2017 Plan (Schl.abgl.) EUR 2018 Plan EUR , , , , , , , , ,23 Summe: Abw. 2017/18 EUR Budgetanteil 2018 in % nachrichtlich: rechtlich unselbständige Stiftungen Zu den Spalten 2016 und 2017 sowie der Grafik wird auf die Vorbemerkung verwiesen. Seite 7 von 246

8 1.2 Basisdaten und besondere Entwicklungen Basisdaten: Stand Stand vorläufiger Stand Anzahl Mitarbeiterinnen* davon in Teilzeit (inkl. ATZ) Anzahl Mitarbeiter* davon in Teilzeit (inkl. ATZ) Summe beschäftigte Personen* Entspricht Vollzeitäquivalenten Anzahl der Mitarbeiter/innen in Ausbildungsverhältnis (i.w.s.) Nettogrundfläche in m² Hauptnutzflächen in m² nach DIN 277/ (Büros und Großraumbüros) Büro HNF in m² Soll- AP**: Stand: * aktiv Beschäftigte ** Soll-AP (Soll-Arbeitsplatz): Ein grob anhand der Raummaße ermittelter Richtwert, der eine grundsätzliche Belegung eines Büroraumes mit Arbeitsplätzen anhand städtischen Standardmobiliars, unter Berücksichtigung von Ergonomie und Arbeitsschutzvorschriften darstellt. Erläuterungen / besondere referatsspezifische Entwicklungen: - Seite 8 von 246

9 2. Teilfinanzhaushalt - Entwicklung von 2017 auf 2018 Ein- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR % Steuern und ähnliche Abgaben , Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Sonstige Transfereinzahlungen , Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Privatrechtliche Leistungsentgelte , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit , Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen ,00 +/- noch nicht im System erfasste Veränderungen ,00 S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , Personalauszahlungen , Versorgungsauszahlungen , Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , Transferauszahlungen , Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit , Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ,00 +/- noch nicht im System erfasste Veränderungen ,00 S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ,90 S3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ,06 (= Saldo S1 und S2) 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen , Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten , Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen , Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen , Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit ,77 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ,39 (= Zeilen 15 bis 19) 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden , Auszahlungen für Baumaßnahmen , Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen , Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen , Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen , Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit ,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ,10 (= Zeilen 20 bis 25) S6 Saldo aus Investitionstätigkeit ,80 (= Saldo S4 und S5) Finanzierungsmittelüberschuss/ S7 Finanzierungsmittelfehlbetrag ,49 (= Saldo S3 und S6) 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten ,00 Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren 26b + Vorgängen und inneren Darlehen ,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ,00 (= Zeilen 26a und 26b) 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten ,00 Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich 27b - vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen ,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ,00 (= Zeilen 27a und 27b) S10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit ,00 (= Saldo S8 und S9) S11 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag ,49 (= Saldo S7 und S10) 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln S12 am Ende des Haushaltsjahres ,12 (= Saldo S11 und Zeile 28) 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven Ansatz Planjahr 2017 (Schl.abgl.) Entwicklung von 2017 auf 2018 Ansatz Abweichung Planjahr 2017/ Abweichung 2017/2018 S13 voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven ,12 (= Saldo S12 und Zeile 29) Der Teilfinanzhaushalt enthält keine Stiftungen. Seite 9 von 246

10 2.1 Erläuterung der wichtigsten Positionen Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Ziffer 2) In den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind unter anderem Zuweisungen vom Land nach dem Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz sowie Lehrpersonalzuschüsse zur Finanzierung des Personalaufwandes bei der Landeshauptstadt München nach dem Bayerischen Schulfinanzierungsgesetz enthalten. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ziffer 4) In den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind Benutzungsgebühren und Entgelte für die Nutzung kommunaler Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen abgebildet. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ziffer 5) Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, wie z.b. Einnahmen aus Ersätzen oder Einnahmen aus Miet- und Pachteinnahmen sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ziffer 6) In den Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind hauptsächlich Einnahmen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Gastschulbeiträge) enthalten. Daneben sind unter anderem auch Kostenerstattungen vom Land enthalten. Personalauszahlungen (Ziffer 9) Bei den Personalauszahlungen handelt es sich primär um die Dienstbezüge der Beamten sowie die Vergütung der tariflich Beschäftigten. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 11) Bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich maßgeblich um den Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen und bezogene IT-Leistungen (extern). Transferauszahlungen (Ziffer 12) Bei den Transferauszahlungen handelt es sich maßgeblich um Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (insbesondere BayKiBiG-Förderung, Münchner Förderformel). Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ziffer 13) Bei den Sonstigen Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit handelt es sich maßgeblich um Erstattungen von Ausgaben aus laufender Verwaltungstätigkeit (insbesondere Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen und Erstattungen an übrige Bereiche für z.b. Gastschulbeitragszahlungen, Heimplatzsicherungs- und Personalkosten) und Schülerbeförderung (Personentransporte). Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Ziffer 15) Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zum größten Teil Zuweisungen vom Freistaat Bayern für Investitionen und Investitionsmaßnahmen überwiegend im KITA- und Schulbereich. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ziffer 21) Auszahlungen für Baumaßnahmen sind in erster Linie Neubauten von Schulen und Kindertagesstätten bzw. Baumaßnahmen an bestehenden Schulen und Kindertagesstätten und Auszahlungen für Schulpavillons. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen (Ziffer 22) Unter Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen fällt der Erwerb von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen für Schulen, Kindertagesstätten und Verwaltungsgebäude. Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen (Ziffer 24) Bei den Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen handelt es sich fast ausschließlich um Baukostenzuschüsse für Häuser für Kinder nichtstädtischer Träger und ergänzend um die Pauschale für kleinere Investitionszuschüsse. Seite 10 von 246

11 2.2 Erläuterung wesentlicher Abweichungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Ziffer 2) Die Abweichung i.h.v. 22,4 Mio. ist maßgeblich auf Zuschüsse bei der kinderbezogenen Förderung, auf die Münchner Förderformel und auf Lehrpersonalzuschüsse zurückzuführen. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ziffer 6) Die Steigerung i.h.v. rd. 7,3 Mio. beruht auf der Erhöhung der Erstattungen vom Land und von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Gastschulbeiträge und hier überwiegend im Berufsschulbereich. Personalauszahlungen (Ziffer 9) Die Abweichung i.h.v. 27,1 Mio. bei den Personalauszahlungen resultiert maßgeblich aus den Veränderungen aufgrund der Oktoberstatistik zum Schuljahr 2016/17 (575 Tsd. ), dem Vollzug von Stadtratsbeschlüssen (5,4 Mio. für Lehrpersonal sowie Technische Hausverwaltungen, 2,1 Mio. für Verwaltungspersonal, 1,9 Mio. für IT-Personal), den Neueröffnungen von Kindertageseinrichtungen, Gruppenveränderungen und Anpassung der Personalausstattung bei bestehenden Kindertageseinrichtungen sowie der Umstellung des Stellenplans auf die Münchner Förderformel (7,2 Mio. ). Bei rund 10 Mio. handelt es sich um den dauerhaften Ausgleich der Teuerung 2016 bei den referatsspezifischen Besonderheiten Schulen und KITA sowie um Veränderungen bei der Besetzungssituation. Transferauszahlungen (Ziffer 12) Die Steigerung um 23 Mio. beruht maßgeblich auf den Anpassungen und der Planung des künftigen Bedarfs für Zuwendungen für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen im Bereich KITA. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Ziffer 15) Die Abweichung i.h.v. -26,8 Mio. beruht auf der im Rahmen des Nachtrags 2017 vorgenommenen Plananpassung bei den Zuweisungen des Freistaats Bayern für Investitionen und Investitionsmaßnahmen im Schul- und KITA-Bereich. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ziffer 21) Auszahlungen für Baumaßnahmen sind in erster Linie Neubauten von Schulen und Kindertagesstätten bzw. Baumaßnahmen an bestehenden Schulen und Kindertagesstätten sowie Auszahlungen für Schulpavillons. Die Abweichung i.h.v. 74,9 Mio. beruht maßgeblich auf der Budgetsteigerung aus dem Schulbauprogramm (+ rd. 41 Mio. ) sowie aus Baumaßnahmen für den Sport (+ 20 Mio. ). Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen (Ziffer 22) Die Steigerung um 30,7 Mio. bzw. 56 % resultiert zum größten Teil auf Budgetsteigerungen auf Grund von Stadtratsbeschlüssen (ca. +22 Mio. ) im Bereich der pädagogischen IT und Budgetumschichtungen aus dem Jahr 2017 (- 3,2 Mio. ) ins Jahr 2018 (+ 3,2 Mio. ) zum Nachtrag 2017 im Bereich der pädagogischen IT. Seite 11 von 246

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13 3. Teilergebnishaushalt - Entwicklung von 2017 auf 2018 Ertrags- und Aufwandsarten Entwicklung von 2017 auf Steuern und ähnliche Abgaben , Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Sonstige Transfererträge , Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Auflösung von Sonderposten , Privatrechtliche Leistungsentgelte , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Sonstige ordentliche Erträge , Aktivierte Eigenleistungen , /- Bestandsveränderungen ,00 +/- noch nicht im System erfasste Veränderungen ,00 S1 = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Planmäßige Abschreibungen , Transferaufwendungen , Sonstige ordentliche Aufwendungen ,29 +/- noch nicht im System erfasste Veränderungen ,00 S2 = Ordentliche Aufwendungen ,50 S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ,75 (= Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge , Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ,00 S4 = Finanzergebnis ,00 (= Saldo Zeilen 17 und 18) S5 = Ordentliches Ergebnis ,75 (= S3 und S4) 19 + Außerordentliche Erträge , Außerordentliche Aufwendungen ,00 S6 = Außerordentliches Ergebnis ,00 (= Saldo Zeilen 19 und 20) Ergebnis vor Berücksichtigung der internen S7 = Leistungsbeziehungen ,75 (= S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ,90 +/- noch nicht im System erfasste Veränderungen , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ,01 +/- noch nicht im System erfasste Veränderungen ,00 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts ,46 (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation 23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung 24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und 25 +/- Teilergebnishaushalt Ansatz Planjahr 2017 (Schl.abgl.) EUR Ansatz Planjahr 2018 S9 = Saldo der Gebührenkalkulation ,00 (= Saldo Zeilen 23 bis 25) EUR Abweichung 2017/2018 EUR Abweichung 2017/2018 % Der Teilergebnishaushalt enthält keine Stiftungen. Seite 13 von 246

14 3.1 Erläuterung der wichtigsten Positionen Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Ziffer 2) In den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind unter anderem Zuweisungen vom Land nach dem Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz, sowie Lehrpersonalzuschüsse zur Finanzierung des Personalaufwandes bei der Landeshauptstadt München nach dem Bayerischen Schulfinanzierungsgesetz enthalten. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ziffer 4) In den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind Benutzungsgebühren und Entgelte für die Nutzung kommunaler Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen abgebildet. Auflösung von Sonderposten (Ziffer 5) Bei den Auflösungen von Sonderposten handelt es sich primär um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten-AHK (Anschaffungs- und Herstellungskosten). Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ziffer 6 ) Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen wie z.b. Erträge aus Ersätzen oder Erträge aus Miet- und Pachteinnahmen sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ziffer 7) In den Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind hauptsächlich Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Gastschulbeiträge) enthalten. Daneben sind unter anderem auch Kostenerstattungen vom Land enthalten. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 13) Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich maßgeblich um Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Lernmittel und für bezogene Waren (insbesondere Heizung, Strom, Rohstoffe, Handelswaren und Lebensmittel), Aufwendungen für bezogene Leistungen extern (insbesondere Reinigung Vergabestelle 1 und IT-Leistungen von it@m) und Aufwendungen für Instandhaltung (insbesondere Hochbauunterhalt). Transferaufwendungen (Ziffer 15) Bei den Transferaufwendungen handelt es sich maßgeblich um Zuwendungen für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (insbesondere BayKiBiG-Förderung, Münchner Förderformel). Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ziffer 16) Bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt es sich maßgeblich um Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen und Erstattungen an übrige Bereiche (z.b. Gastschulbeitragszahlungen, Heimplatzsicherungs- und Personalkosten), sowie Beiträge zur Unfallversicherung und Personentransporte. 3.2 Erläuterung wesentlicher Abweichungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Ziffer 2) Die Abweichung ist unter 2.2 erläutert. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ziffer 7) Die Abweichung ist unter 2.2 erläutert. Personalaufwendungen (Ziffer 11) Die Abweichung i.h.v. 25,4 Mio. bei den Personalaufwendungen ist maßgeblich auf die Aufwendungen für tariflich Beschäftigte und Beamte zurückzuführen. Bezüglich der Erläuterung wird im Wesentlichen auf die Ausführungen unter 2.2 zu Ziffer 9 (Personalauszahlungen) verwiesen. Transferaufwendungen (Ziffer 15) Die Abweichung ist unter 2.2 erläutert. Seite 14 von 246

15 4. Zuweisungen und Zuschüsse 4.1 laufende Verwaltungstätigkeit Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Verwaltungstätigkeit Ergebnis 2016 EUR Plan 2017 (Schl.abgl.) EUR Plan 2018 EUR Erhaltene Zuweisungen und Zuschüsse Bund Land davon allgemeine Lehrpersonalzuschüsse Zuschüsse nach BayKiBiG Gemeinden und Gemeindeverbände Sonstige Zuweisungen davon Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen Zuschüsse von privaten Unternehmen Gesamtsumme Ausgereichte Zuweisungen und Zuschüsse Bund Land Gemeinden und Gemeindeverbände Sonstige Zuweisungen davon an Verbände der freien Gesundheits- und Wohlfahrtspflege Gesamtsumme Seite 15 von 246

16 4.2 Investitionen Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Ergebnis 2016 EUR Plan 2017 (Schl.abgl.) EUR Plan 2018 EUR Erhaltene Zuweisungen und Zuschüsse Bund Land Gemeinden und Gemeindeverbände Sonstige Zuweisungen Gesamtsumme Ausgereichte Zuweisungen und Zuschüsse Bund Land Gemeinden und Gemeindeverbände Sonstige Zuweisungen Gesamtsumme Seite 16 von 246

17 5. Investitionen (einschließlich Gesamtkosten, bereits finanzierte Kosten und Verpflichtungsermächtigungen) Seite 17 von 246

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19 Haushaltsplan 2018 Version Schulverwaltung Finanzposition Haushaltsansatz Ergebnis Verpflichtg ermächtigung Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR Sachreferat Referat für Bildung und Sport Einn. aus der Veräusserung von bewegl ,00 0 AV Pauschale für Brandschutzmaßn., Einr.k ,61 0 Einrichtungskosten für Brandschutzmaßnahmen aus Säule 3, Pauschale Summe der Maßnahme , Zentr. SchulRef-Anpassung ,00 0 Gesamtkosten: EUR bereits fin.: EUR Summe der Maßnahme , Pauschale für ,97 0 Ganztagsangebote-Einrichtung Summe der Maßnahme , Sz Meindlstr. Elektrowerkstätten ,30 0 Summe der Maßnahme , Pauschale für Aufstellung/Einrichtung ,00 0 Pavillon Pauschale zur Errichtung von Pavillonanlagen Reduzierung Budget lt. Beschluss / V (VV) vom Errichtung von Pavillons , Pauschale SBO Schulbauprogramm VV am Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2019 = EUR 2020 = EUR Summe der Maßnahme , Pauschale für Festbauprogramm , Pauschale Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2019 = EUR Summe der Maßnahme , Seite 19 von 246

20 Haushaltsplan 2018 Version Schulverwaltung Finanzposition Haushaltsansatz Ergebnis Verpflichtg ermächtigung Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR Pausch. Festbauprogr., 2. Schulbauprogr , Pauschale Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2019 = EUR Summe der Maßnahme , Einricht.- u. Ausstattungsg.,Pausch ,49 0 Pauschale Summe der Maßnahme , Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Pausch , Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2019 = EUR Summe der Maßnahme , IT-Anlagen, Software ,17 0 Pauschale Summe der Maßnahme , Nachträgl. Erwerb v. Außenanlagen ,93 0 Summe der Maßnahme , Ernst-Reuter-Straße 4, Umbau , Erwerb von Grundvermögen , Bewegliches AV, Beschaffung Baureferat , Pauschale Anmeldung nach: Nr / V v Nr / V v Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2019 = EUR 2020 = EUR 2021 = EUR Nachträgliche AHK? technischer DL ,74 0 Pauschale Summe der Maßnahme , Säule3 Inv. Grundstückseinrichtungen ,33 0 Gartenbau Säule3 Bew. Anlagevermögen - Gartenbau , Säule 3 - Baukosten - Gartenbau ,12 0 Summe der Maßnahme , Pauschale pädagogischer Bedarf , Pauschale Pädagogischer Bedarf-Einr ,17 0 Seite 20 von 246

21 Haushaltsplan 2018 Version Schulverwaltung Finanzposition Haushaltsansatz Ergebnis Verpflichtg ermächtigung Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR Pauschale Pädagogischer Bedarf-Bauk ,31 0 Summe der Maßnahme , Säule2 Inv. Grundstückseinrichtungen ,04 0 Gartenbau Säule 2 - Baukosten - Gartenbau ,33 0 Summe der Maßnahme , Säule 1, Erwerb Grundvermögen , Säule 1, bewegl. AV , Maßnahmen Säule 1, nachträgl. AHK Säule 1, nachträgl. AHK , Maßnahmen Summe der Maßnahme , Säule1 Inv. Grundstückseinrichtungen ,73 0 Gartenbau Säule 1 - Baukosten - Gartenbau ,44 0 Summe der Maßnahme ,17 0 Einzahlungen Unterabschnitt ,00 0 Auszahlungen Unterabschnitt , ======================================================= Ausgleich Unterabschnitt , Seite 21 von 246

22 Haushaltsplan 2018 Version Information/Kommunikation Finanzposition Haushaltsansatz Ergebnis Verpflichtg ermächtigung Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR Sachreferat Referat für Bildung und Sport DV-Konzept Verw.stufe 1-Hard-/Software ,37 0 Summe der Maßnahme , Einricht.- u. Ausstattungsg.,Pausch ,29 0 Pauschale Summe der Maßnahme , IT-Anlagen, Software ,26 0 Pauschale Summe der Maßnahme , IT-Anlagen, Software-Unterr. u.projekte ,94 0 Pauschale Summe der Maßnahme ,94 0 Einzahlungen Unterabschnitt 0 0 0,00 0 Auszahlungen Unterabschnitt ,86 0 ======================================================= Ausgleich Unterabschnitt ,86 0 Seite 22 von 246

23 Haushaltsplan 2018 Version Staatliches Schulamt Finanzposition Haushaltsansatz Ergebnis Verpflichtg ermächtigung Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR Sachreferat Referat für Bildung und Sport Einricht.- u. Ausstattungsg.,Pausch ,71 0 Pauschale Summe der Maßnahme , IT-Anlagen, Software ,59 0 Pauschale Summe der Maßnahme ,59 0 Einzahlungen Unterabschnitt 0 0 0,00 0 Auszahlungen Unterabschnitt ,30 0 ======================================================= Ausgleich Unterabschnitt ,30 0 Seite 23 von 246

24 Haushaltsplan 2018 Version Verwaltung der Ausbildungsförderung Finanzposition Haushaltsansatz Ergebnis Verpflichtg ermächtigung Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR Sachreferat Referat für Bildung und Sport Einricht.- u. Ausstattungsg., Pausch ,89 0 Summe der Maßnahme , IT-Anlagen, Software ,17 0 Pauschale Summe der Maßnahme ,17 0 Einzahlungen Unterabschnitt 0 0 0,00 0 Auszahlungen Unterabschnitt ,06 0 ======================================================= Ausgleich Unterabschnitt ,06 0 Seite 24 von 246

25 Haushaltsplan 2018 Version Grundschulen Finanzposition Haushaltsansatz Ergebnis Verpflichtg ermächtigung Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR Sachreferat Referat für Bildung und Sport Versteigerung Kfz durch VgSt , Errichtung von Fachlehrsälen - Einr , Maßnahmen Summe der Maßnahme , Pauschale f. kl. Tiefbaumaßnahmen ,43 0 Summe der Maßnahme , Tauchtopf Sentastr ,16 0 Summe der Maßnahme , Zuw. vom Land-Gotzmannstr , Bazeillesstraße 8, Neubau 3-gr-KiGa , Bazeillesstr., GS, GI ,01 0 Summe der Maßnahme , GS Hochstr , Erweiterung um 12 Klassen und 6 Tagesheimgruppen AG vom Gesamtkosten: EUR bereits fin.: EUR noch zu fin.: EUR Die VE sind nicht deckungsfähig Verpflichtungsermächtigungen : 2019 = EUR Summe der Maßnahme , GS Pfanzeltplatz, EEK, 2-fach, ,00 0 Sporthalle AG vom Gesamtkosten: EUR noch zu fin.: EUR GS Pfanzeltplatz, Erw. mit Container u , Mensa AG vom Gesamtkosten: EUR bereits fin.: EUR noch zu fin.: EUR Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2019 = EUR Summe der Maßnahme , Zuw.v.Land-Grandlstr ,00 0 Seite 25 von 246

26 Haushaltsplan 2018 Version Grundschulen Finanzposition Haushaltsansatz Ergebnis Verpflichtg ermächtigung Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR GS Grandlstr. 5, Interimanlage ,24 0 Summe der Maßnahme , Ktst Hermann-Gmeiner-Weg , GS Fritz-Lutzstr.24,Einr , GS Fritz-Lutz-Str. 24, Mensa, GTM ,55 0 Summe der Maßnahme , GS Camerloherstr ,02 0 Neubau Summe der Maßnahme , mobile Schulraumeinheit an der GS ,64 0 Funkaserne GS Funkkaserne, mobile ,86 0 Schulraumeinheiten Summe der Maßnahme , GS Ravensburger Ring 37, Erw , AG vom Gesamtkosten: EUR bereits fin.: EUR noch zu fin.: EUR Die VE sind nicht deckungsfähig Verpflichtungsermächtigungen : 2019 = EUR Summe der Maßnahme , Inv.zuw. v. Land - Berg-am-Laim-Straße, ,00 0 Mod. GS GS Berg-am-Laim-Str. 142, Einrichtung ,00 0 AG vom Gesamtkosten: EUR GS Berg-am-Laim-Str , Erweiterung und Ganztagesbetreuung AG vom Gesamtkosten: EUR bereits fin.: EUR noch zu fin.: EUR Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2019 = EUR Summe der Maßnahme , Zuw. vom Land-Thelottstr , Thelottstr. 20 GS ,29 0 Summe der Maßnahme ,29 0 Seite 26 von 246

27 Haushaltsplan 2018 Version Grundschulen Finanzposition Haushaltsansatz Ergebnis Verpflichtg ermächtigung Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR Z.v.L. - Aubinger Allee (Freiham III) , GS Aubinger Allee Einrichtung ,00 0 AG vom , Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: EUR bereits fin: EUR noch zu fin.: EUR Grundschule Aubinger Allee (Freiham , III), Neubau Risikoreserve in 2020 eingestellt AG vom Gesamtkosten: EUR bereits fin.: EUR noch zu fin.: EUR Die VE sind nicht deckungsfähig Verpflichtungsermächtigungen : 2019 = EUR Summe der Maßnahme , Z.v.L. - Turnerstraße , Mensa GS Turnerstr , GS Turnerstr. 45, Mensaneubau , AG vom Gesamtkosten: EUR bereits fin.: EUR noch zu fin.: EUR Die VE sind nicht deckungsfähig Verpflichtungsermächtigungen : 2019 = EUR Summe der Maßnahme , Böglstr.,(GS Pfanzeltpl), ,31 0 mob.schulraumeinh. Einr GS Pfanzeltplatz, Böglstr. 10, Cont.anl ,68 0 Summe der Maßnahme , GS Karlsfeld, Schulstraße ,00 0 Summe der Maßnahme , Z.v.L. - Dachauer Straße , GS Dachauer Str. 98, Teilrealisierung ,75 0 GTM Summe der Maßnahme , ZvL GS Berg-am-Laim-Str , Inv.zuw. v. Land - Arnulfpark ,00 0 Seite 27 von 246

28 Haushaltsplan 2018 Version Grundschulen Finanzposition Haushaltsansatz Ergebnis Verpflichtg ermächtigung Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR GS Arnulfpark, Neubau ,57 0 Summe der Maßnahme , Zuw. vom Land-Weißenseestr , GS Weißenseestr.45, mob ,45 0 Schulraumeinh.,Einr GS Weissenseestr. 45, Mob ,00 0 Schulraumeinh. Summe der Maßnahme , Josephsburgstr., mob ,61 0 Schulraumeinh.,Einr GS Josephsburgstr. 41, Mob ,75 0 Schulraumeinh. Summe der Maßnahme , GS Dachauer Str. 98, Entsiegelung ,24 0 Garagenvorplatz Summe der Maßnahme , I.v.L-An d. Schäferwiese 5, Umb. Erw. GS , GS Dachauer164 Hanauerstr ,13 0 Summe der Maßnahme , GS Tumblinger Str. 6., Schulpav., Einr , / GS Tumblinger Str. 6.,Schulpav., Bauk , /15 Summe der Maßnahme , GS Haimhauser Str., EEK, GI u , Erweiterung AG vom Gesamtkosten: EUR noch zu fin.: EUR Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2019 = EUR GS Haimhauser Str. 23, Gen.inst., Erw., , Plan.k. AG vom Gesamtkosten: EUR bereits fin.: EUR noch zu fin.: EUR Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2019 = EUR Summe der Maßnahme , Seite 28 von 246

29 Haushaltsplan 2018 Version Grundschulen Finanzposition Haushaltsansatz Ergebnis Verpflichtg ermächtigung Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR GS Gerastr Einrichtungskosten ,00 0 AG vom Hauptmaßnahme unter Gesamtkosten: EUR noch zu fin.: EUR Summe der Maßnahme , Großhaderner Str. 50, GS - PV-Anlage ,85 0 Summe der Maßnahme , Inv.zuw. v. Land-Klenzestraße , Schaffung Versorg GS Klenzestr ,56 0 Summe der Maßnahme , Z.v.L. - Wiesentfelser Straße , GS Wiesentfelserstr , ,Schulpav.,Einr.14/ GS Wiesentfelserstr , ,Schulpav.,Bauk.14/15 Summe der Maßnahme , GS Fritz-Lutz-Str., Schulpav., Einr , / GS Fritz-Lutz-Str., Schulpav., Bauk , /15 Summe der Maßnahme , GS Flurstr., Schulpav., Bauk. 14/ ,52 0 PG vom Gesamtkosten: EUR bereits fin.: EUR noch zu fin.: EUR Summe der Maßnahme , GS Ostpreußenstr.,Schulpav., Einr. 14/ , GS Ostpreußenstr.,Schulpav., Bauk. 14/ ,75 0 Summe der Maßnahme , GS Waldmeisterstr.,Schulpav., Bauk , /15 Summe der Maßnahme , Z.v.L. - Oselstraße , Oselstr. 21 Grundschule ,55 0 Summe der Maßnahme ,55 0 Seite 29 von 246

30 Haushaltsplan 2018 Version Grundschulen Finanzposition Haushaltsansatz Ergebnis Verpflichtg ermächtigung Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR ZvL, Tagesheim Meindlstr , SZ Meindlstr. Einrichtung , Meindl-/Plinganserstr., Hort, SB, Neub ,56 0 Summe der Maßnahme , Z.v.L. - Konrad-Celtis-Straße , Schulpavillion Conrad Celtis Str.44, , / GS Konrad-Celtis-Str. 44, 14/ ,85 0 Summe der Maßnahme , Grafinger Strasse 71, Erweiterung und ,00 0 Umbau der GS GS Grafinger Str. 71, Einrichtungsk , GS Grafinger Str. 71, Erweiterung ,40 0 Summe der Maßnahme , IvL Regina-Ullmann-Straße 6, Erw , Regina-Ullmann-Str., GS, Umb. u. Erw ,56 0 Summe der Maßnahme , GS Werksviertel, Grafinger Str., , PA vom Gesamtkosten: EUR bereits fin.: EUR noch zu fin.: EUR Die VE sind nicht deckungsfähig Verpflichtungsermächtigungen : 2019 = EUR Summe der Maßnahme , I.v.L.-Welzenbachstr. 12/ Nanga-P.-Str , Welz.b.str./Nanga-Parb.-Str.,Erw/Sani ,30 0 Summe der Maßnahme , GS Plinganserstr. - EEK ,00 0 Seite 30 von 246

31 Haushaltsplan 2018 Version Grundschulen Finanzposition Haushaltsansatz Ergebnis Verpflichtg ermächtigung Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR GS Plinganserstr. 28; 1.Baupr. Umbau , u.erweiterung AG vom Gesamtkosten: EUR bereits fin.: EUR noch zu fin.: EUR Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2019 = EUR Summe der Maßnahme , Lerchenauer Str. 332, GS, Brandsch ,28 0 Summe der Maßnahme , Gotzmannstr 19, Pavillon , Schulpavillon Gotzmannstr / ,22 0 Summe der Maßnahme , GS Lehrer-Götz-Weg 21, Erweiterung ,42 0 Summe der Maßnahme , Anton-Böck-Str. (GS IVFreiham Süd), ,69 0 Pavillon Schulpavillon Freiham IV Süd 15/ ,21 0 Summe der Maßnahme , Z.v.L. - Schubinweg , Schubinweg 3, Pavillon , Schulpavillon Schubinweg 3 15/ ,65 0 AG vom Gesamtkosten: EUR bereits fin.: EUR noch zu fin.: EUR Summe der Maßnahme , Inv.zuw. v. Land - Agilolfingerplatz , Agilolfingerplatz 1, Pavillon , Schulpavillon Agilolfingerplatz 1 15/ ,98 0 Summe der Maßnahme , Nymph. Süd/Marg.-Danzi-Straße, Neubau GS , GS Nymphenburg Süd, Neubau ,64 0 Summe der Maßnahme , Strehleranger 4, Pavillon ,68 0 Seite 31 von 246

32 Haushaltsplan 2018 Version Grundschulen Finanzposition Haushaltsansatz Ergebnis Verpflichtg ermächtigung Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR Schulpavillon Strehleranger IV 15/ ,55 0 Summe der Maßnahme , Z.v.L. - Bauhausplatz , GS Bauhausplatz, Einrichtung, NB , AG vom , Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: EUR bereits fin.: EUR noch zu fin.: EUR Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2019 = EUR GS Funkkas., , Sporth.,Freisportanl.,Neubau AG vom Gesamtkosten: EUR bereits fin.: EUR noch zu fin.: EUR Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2019 = EUR Summe der Maßnahme , Schulpavillon Oberföhringer Str , /16 Summe der Maßnahme , Welzenbachstr. 12, Pavillon , Schulpavillon Welzenbachstr / ,55 0 Summe der Maßnahme , GS Blutenburgstr. 3, Brandschutz ,34 0 Summe der Maßnahme , Schulpavillon Implerstr / ,49 0 Summe der Maßnahme , Z.v.L. - Südliche Auffahrtsallee, ,00 0 Pavillon Südl. Auffahrtsallee 82, Pavillon , Schulpavillon Südl. Auffahrtsallee , /16 Summe der Maßnahme ,56 0 Seite 32 von 246

33 Haushaltsplan 2018 Version Grundschulen Finanzposition Haushaltsansatz Ergebnis Verpflichtg ermächtigung Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR Forellenstr. 1, Erweiterung ,00 0 Summe der Maßnahme , Berner Str. 6, Pavillon , Schulpavillon Berner Str. 6 15/ ,19 0 Summe der Maßnahme , Dachauer Straße 98, Pavillon , Schulpavillon Dachauer Str / ,09 0 AG vom Gesamtkosten: EUR bereits fin.: EUR Summe der Maßnahme , Hiltenspergerstraße 72, Pavillon , Schulpavillon Hiltenspergerstr / ,63 0 AG vom Gesamtkosten: EUR bereits fin.: EUR Summe der Maßnahme , Zuw.v.Land, GS, Tagesheim Leibengerstr , GS Leibengerstr., Einrichtung , GS Leibengerstr., Neubau ,09 0 Summe der Maßnahme , Camerloherstr. 110, Pavillon , Schulpavillon Camerloherstr / ,96 0 Summe der Maßnahme , Z.v.L. - Baierbrunner Straße , GS Baierbr Einrichtung , GS Isar-Süd, Baierbr. Str., Neubau ,75 0 Summe der Maßnahme , Schulpavillon Schulstr. (Karlsfeld) , /16 Summe der Maßnahme , Forstenrieder Allee 175, Pavillon , Schulpavillon Forstenrieder Allee , /16 Summe der Maßnahme ,67 0 Seite 33 von 246