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1 Teil 1: Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2015 Anlage 1 (Plätze) (Plätze) , Begründung für Abweichung 14,7 T /Platz Investitions -kosten bestät. Kapazität gemäß Invest gem. Invest Maßnahmenplan davon Antrag KSV (ohne 100 davon davon vom neue Plätze gemäß Fördermittemittel Förder- (ohne und 600) (informativ - keine Maßnahmenplan Freier T./ Stadt 100 und 600) (nachricht- davon davon davon davon (nachrichtli davon Berechnungsgrundlage) vom Investor Leipzig Bund Land lich) ch) 700 pro Platz (Plätze) Jugendhilfe e.v. René Türk 56 Blumenstr Ersatzneubau , ,02 0, , , , , , , , , , ,32 57 Jugendhilfe e.v. Hildegardstr. hls München , ,14 0, , , , , , , , , , ,07 58 mbh Lößniger Str. 10 mbh ,00 0,00 0, , , , , , , , , , ,83 Versöhnungskirche Viertelsweg (Franz- Versöhnungskirche 75 Gohlis Mehring-Str.) Gohlis , , , , ,00 0, , , , , , , ,28 78 Caritas e.v. Fleißnerstr. 2 kindergarten Leipzig GbR , , ,00 0, , , , , , , ,08 Michaelis- Richter Str. (ehemals Michaelis- 82 Friedenskirchgemeinde Fritz-Seeger-Str. 17) Friedenskirchgemeinde , , , , ,95 0, , , , , , , ,49 Volkssolidarität 94 VOSO Stadt Demmeringstr. 127 Stadtverband Leipzig Erweiterung , , , , , , , , , , ,32 Sozialwerk Leipizg ggmbh Dr. Wetzel 95 Arndtstr , , , , , , , , , , Herbie e. V. Bästleinstr. 4 Dohle Leipzig , , , , , , , , , , Diakonie Scheffelstraße 42 Diakonie Umbau , , , , , , Zwegenland e. V. Hans-Beimler Straße 3 Zwegenland e. V. Erweiterung , , , , , , , , , , , , Internationaler Bund Stahmelner Straße 28 Malios Immobilien , , , , , , , , , , , , Lebenshilfe e.v. Ernst-Keil-Straße 17 Lebenshilfe e.v , , , , , , , , , , , Fairbund e. V. Kohlgartenstraße 9 König Immobillien , , , , , , , , , , ,25 Lutherstraße 4 (ehemals 122 Jugendhilfe e. V. Kohlgarten II) König Immobillien , , , , , , , , , , , Diakonie Scheffelstraße 42 Diakonie Umbau , , , , , ,21 Johanniter Unfallhilfe e. V. Malios 136 Clara-Wieck-Straße , , , , , , , , , , ,38 Ersatzneubau für Coppistraße, daher pro Platz für kapazität von 88 Plätzen bedingt durch schlechte bauliche Untergrundverhältnisse Dreigeschossiges + Tiefgarage (Bauauflagen und Auflagen des Landesjugendamtes) Abrissarbeiten, Preissteigerungen bzgl. HOAI; Integrationsplätze bei pro Platzkosten berücksichtigt. (inkl. 6 Inte-Plätze doppelter Raumbedarf) Tiefgarage (Auflage des Landesjugendamtes) Preissteigerungen bzgl. HOAI, Integrationsplätze bei pro Platzkosten berücksichtigt (inkl. 6 Inte-Plätze- doppelter Raumbedarf), öffentliche Auflagen Platzzahlen gegenüber ursprünglicher Planung von 40 auf 48 erhöht, damit die Einrichtung erheblich wirtschaftlicher betrieben werden kann Folge Mehrkosten im Bau von 75 T, Integrationskinder bei pro Platzkosten berücksichtigt (inkl. 9 Inte-Kinder doppelter Raumbedarf) Sanierung eines Bestandsgebäudes daher Baukosten pro Platz unter Richtwert Sanierung der Bestandskita + Erweiterung der Kapazität 148 Plätze ausschlaggebend für pro Platz Kosten Investitionsbeteiligung DHL ; schlechte bauliche Untergrundverhältnisse, Notwendigkeit von Spundwänden Baukosten in Höhe von ,56 Euro pro Platz, alle Baukosten über Euro pro Platz werden über die Eigenmitteln des Trägers finanziert Besondere Auflagen des Landesjugendamtes und des Gesundheitsamtes wegen Lärmschutz Besondere Auflagen des Landesjugendamtes und des Gesundheitsamtes wegen Lärmschutz Sanierung eines Bestandsgebäudes daher Baukosten pro Platz unter Richtwert; höhere Kosten als im Bereich, da feuchte Wände bei Sanierung des teils kosten nicht angerechnet, zusätzliche Flächen für Mehrzweckraum 152 Rahn &Partner Inselstraße 5-7 Rahn &Partner , , , , , ,49 Objekte in kommunaler Trägerschaft (nachrichtlich) 119 Stadt Leipzig, AfJFB Rathenaustraße 5 Dohle Leipzig , , , , , , , , , , , ,00

2 Teil 2: Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2015 (Umsetzung noch offen) Anlage , Begründung für Abweichung 14,7 T /Platz Investitions -kosten bestät. Kapazität gemäß Invest gem. Invest Maßnahmenplan davon Antrag KSV (ohne 100 davon davon vom neue Plätze gemäß Fördermittemittel Förder- (ohne und 600) (informativ - keine Maßnahmenplan Freier T./ Stadt 100 und 600) (nachrichtli davon davon davon davon (nachrichtli davon Berechnungsgrundlage) vom Investor Leipzig Bund Land ch) ch) 700 pro Platz (Plätze) (Plätze) (Plätze) 84 Leipzig Althener Anger Leipzig Ersatzneubau , , , , ,00 Sozialwerk Leipzig 118 ggmbh Erich-Zeigner-Allee 64 CURATOR r.e.m. AG , , , , , , , , , , ,58 bei der Höhe der Fördermittel ist eine Veränderung wahrscheinlich 133 DRK Leipzig Land Georg-Große Straße 1a DRK Leipzig Land Erweiterung , , , , ,79 0,00 0, , , , , , , ,79 Ersatzneubau mit Erweiterung um 29 Plätze, für die Kosten pro Platz wurde die kapazität von 48 Plätzen berücksichtigt

3 Teil 1: Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2015 Jugendhilfe e.v. René Türk 56 Blumenstr Ersatzneubau 57 Jugendhilfe e.v. Hildegardstr. hls München 58 mbh Lößniger Str. 10 mbh Versöhnungskirche Viertelsweg (Franz- Versöhnungskirche 75 Gohlis Mehring-Str.) Gohlis 78 Caritas e.v. Fleißnerstr. 2 kindergarten Leipzig GbR Michaelis- Richter Str. (ehemals Michaelis- 82 Friedenskirchgemeinde Fritz-Seeger-Str. 17) Friedenskirchgemeinde Volkssolidarität 94 VOSO Stadt Demmeringstr. 127 Stadtverband Leipzig Erweiterung Sozialwerk Leipizg ggmbh Dr. Wetzel 95 Arndtstr Herbie e. V. Bästleinstr. 4 Dohle Leipzig 114 Diakonie Scheffelstraße 42 Diakonie Umbau 116 Zwegenland e. V. Hans-Beimler Straße 3 Zwegenland e. V. Erweiterung 117 Internationaler Bund Stahmelner Straße 28 Malios Immobilien 120 Lebenshilfe e.v. Ernst-Keil-Straße 17 Lebenshilfe e.v. 121 Fairbund e. V. Kohlgartenstraße 9 König Immobillien Lutherstraße 4 (ehemals 122 Jugendhilfe e. V. Kohlgarten II) König Immobillien 127 Diakonie Scheffelstraße 42 Diakonie Umbau Johanniter Unfallhilfe e. V. Malios 136 Clara-Wieck-Straße 152 Rahn &Partner Inselstraße 5-7 Rahn &Partner Folgekosten (einschl. Refinanzierung von Investitionen) Unter Abschlag unter Eröffnung Berücksichti- geplante 9 h (aktueller anteilig kosten der gung des Belegung Stand) Monate geplanter Gemeindeanteil gebäudebezogene Sonderkosten Ausstattung Sonstiges/ 2015 verzögerten kosten p.a. Bplans (Stand: Belegung und 06/2014) Refinanzierung Investition (ohne Ersatzmietunbelegte unbelegte Ausstattung) bzw. bzw. Stand Mietkosten Erhaltungsaufwand Erhaltungsaufwand Erbbauzins Mietkosten Refinanzierung Investition Ausstattung (max p. P. Über Hort 2015 Krippe Hort Anmerkungen Kindergartenbereich 2015 ereich (ab 2016) Kindergartenb Kiga Freifläche pro Jahr mtl. 10 Jahre/ abzgl. FöMi) ,42% 95,50% 89,30% 734,26 308,99 180,76 Jahre /Jahr m 2 NGF 1 /m 2 NGF m 2 FF /m 2 FF /Monat FöMi Mietangabe stammen aus der 21,49 31, , , , ,20 792, ,00 960, ,20 0, , , , ,14 0,00 0,00 Protokollvereinbarung , ,69 Beschluss DB OBM und Mietvertrag des freien Trägers 48,58 106, , , , , , , , ,80 0, , , , ,64 836, ,81 mit Investor , , , ,45 bestätigte gebäudebezogene 39,24 74, , , , , , , , ,00 0, ,25 0, , , , ,00 Sonderkosten , , , ,73 Beschluss DB OBM (nach 10,9 Jahren reduzieren sich die gebäudebezogenen Sonderkosten auf 2,56 /m² 31,76 70, , , ,32 10, ,75 985, , , ,40 0, , , , , ,04 933, ,85 Euro p. a.) , , , ,30 28,03 70, , , , ,96 898, , , ,92 0, ,99 0, , , , ,33 mit Investor , , , ,70 Beschluss DB OBM (nach 10 Jahren reduzieren sich die gebäudebezogenen Sonderkosten auf 2,56 /m² 33,63 51, , , , , , , , ,00 0, ,68 0, , , , , ,16 Euro p. a.) , , , ,85 Beschluss DB OBM (abgebildet sind Folgekosten für das erste Jahr des Betriebs, aufgrund der die laufzeit mtl ,31 19,62 18, , , , ,90 411, ,00 0,00 0, , , , ,75 931,25 310,42 Euro) , , , ,22 verbindliches Verhandlungsergebnis mit dem 0,00 45, ,0 0, , ,25 450, ,60 840, ,80 0, ,55 0, , , ,00 560,00 Investor , , , ,93 42,04 124, , , , , , ,00 0,00 0, , , ,34 939,27 409,25 596,83 mit Investor , , , ,74 42,04 0, , ,29 0, ,27 361, ,60 675, ,00 0, , , ,00 333,33 83,33 31,25 Investor , , , ,33 Folgekosten für das erste Jahr des Betriebs, aufgrund der die laufzeit mtl ,79 22,42 34, , , , , , , , , , ,86 0, , , ,00 600,00 Euro) , , , ,56 29,89 96, , , , , , , , ,60 0, , , ,00 784,96 230,07 255,00 Beschluss DB OBM , , , ,27 verbindliche Verhandlungsergebnis mit 44,84 111, , , , , , , , ,00 0, , , , , , ,00 Investor , , , ,71 56,05 114, , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 944,44 944, ,66 mit Investor , , , ,03 56,05 114, , , , , , ,00 0,00 0, , , , ,40 718, ,85 mit Investor , , , ,31 verbindliche Verhandlungsergebnis mit 0,00 81, ,0 0, , ,38 683, , , ,00 0, ,93 0, , , ,00 991,67 Investor , , , ,42 Verhandlungsergebnis mit dem Investor, Bestätigung der Miethöhe unter Vorbehalt des 42,04 114, , , , , , , , ,00 0, ,97 0, , , , ,00 Stadtratsbeschlusses , , , ,95 mit Investor, Bestätigung der Miethöhe gegenüber dem Träger unter Vorbehalt des 56,05 114, , , , , ,29 0,00 806, ,24 0, ,57 0, , , , ,00 Stadtratsbeschlusses , , , ,95 ### 1.375,23 0, , ,30 0, , , , , , ,14 Invest ohne FöMi Kosten p. Platz Probe Refinanzierg p.p. bereinigt Refinanzieru ng Ausstattung in /Monat verbindliches Verhandlungsergebnis mit risikobehaftet, da Altbausanierung Erstes Verhandlungsergebnis mit dem Träger, Vorlage Erbbaupacht (abgebildet sind Anlage , ,74 Objekte in kommunaler Trägerschaft (nachrichtlich) 119 Stadt Leipzig, AfJFB Rathenaustraße 5 Dohle Leipzig lt. Mietvertrag der Stadt Leipzig mit dem Investor (Entwurf) 42,04 114, , , , , , , ,32 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,75

4 Teil 2: Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2015 (Umsetzung noch offen) Anlage 2 Folgekosten (einschl. Refinanzierung von Investitionen) 84 Leipzig Althener Anger Leipzig Ersatzneubau Sozialwerk Leipzig ggmbh Erich-Zeigner-Allee CURATOR r.e.m. AG 133 DRK Leipzig Land Georg-Große Straße 1a DRK Leipzig Land Erweiterung Unter Abschlag unter Eröffnung Berücksichti- geplante 9 h (aktueller anteilig kosten der gung des Belegung Stand) Monate geplanter Gemeindeanteil gebäudebezogene Sonderkosten Ausstattung Sonstiges/ 2015 verzögerten kosten p.a. Bplans (Stand: Belegung und 06/2014) Refinanzierung Investition (ohne Ersatzmietunbelegte unbelegte Ausstattung) bzw. bzw. Stand Mietkosten Erhaltungsaufwand Erhaltungsaufwand Erbbauzins Mietkosten Refinanzierung Investition Ausstattung (max p. P. Über Hort 2015 Krippe Hort Anmerkungen Kindergartenbereich 2015 ereich (ab 2016) Kindergartenb Kiga Freifläche pro Jahr mtl. 10 Jahre/ abzgl. FöMi) ,42% 95,50% 89,30% 734,26 308,99 180,76 Jahre /Jahr m 2 NGF 1 /m 2 NGF m 2 FF /m 2 FF /Monat FöMi erstes Verhandlungsergebnis mit dem Träger (abgebildet sind Folgekosten für das erste Jahr des Betriebs, aufgrund der die laufzeit mtl ,36 8,41 19, , , , ,00 386, ,80 720, ,40 0, ,60 0, , , ,00 338,33 Euro) , , , ,12 Mietangaben stammen aus der Protokollvereinbarung (Verhandlung noch nicht 42,04 114, , , , , , , , ,00 0, ,50 0, , , , ,00 endgültig) , , , ,31 Jahr des Betriebs, aufgrund der die laufzeit mtl ,01 Euro); 22,42 9, , , , ,28 273, ,40 510,00 0, , , , , ,00 323,53 91,67 Erbbauzins geschätzt , , , ,01 72,87 143,25 0, , ,81 0, , , , , , ,44 Invest ohne FöMi Kosten p. Platz Probe Refinanzierg p.p. bereinigt Refinanzieru ng Ausstattung in /Monat vorläufiges Verhandlungsergebnis ohne FÖM mit dem Träger (abgebildet sind Folgekosten für das erste

5 Teil 1: Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2015 Ertrag aus Landesmitteln gem. 18 SächsKitaG (betr. Sonstige Aufwendungen und Erträge Aufwand für Differenzzahlungen (betr. Ergebnishaushalt) Ergebnishaushalt) Anlage 3 Jugendhilfe e.v. René Türk 56 Blumenstr Ersatzneubau 57 Jugendhilfe e.v. Hildegardstr. hls München 58 mbh Lößniger Str. 10 mbh Versöhnungskirche Viertelsweg (Franz- Versöhnungskirche 75 Gohlis Mehring-Str.) Gohlis 78 Caritas e.v. Fleißnerstr. 2 kindergarten Leipzig GbR Michaelis- Richter Str. (ehemals Michaelis- 82 Friedenskirchgemeinde Fritz-Seeger-Str. 17) Friedenskirchgemeinde Volkssolidarität 94 VOSO Stadt Demmeringstr. 127 Stadtverband Leipzig Erweiterung Sozialwerk Leipizg ggmbh Dr. Wetzel 95 Arndtstr Herbie e. V. Bästleinstr. 4 Dohle Leipzig 114 Diakonie Scheffelstraße 42 Diakonie Umbau 116 Zwegenland e. V. Hans-Beimler Straße 3 Zwegenland e. V. Erweiterung 117 Internationaler Bund Stahmelner Straße 28 Malios Immobilien 120 Lebenshilfe e.v. Ernst-Keil-Straße 17 Lebenshilfe e.v. 121 Fairbund e. V. Kohlgartenstraße 9 König Immobillien Lutherstraße 4 (ehemals 122 Jugendhilfe e. V. Kohlgarten II) König Immobillien 127 Diakonie Scheffelstraße 42 Diakonie Umbau Johanniter Unfallhilfe e. V. Malios 136 Clara-Wieck-Straße Summe geplante Hort Hort Ermäßigung/ kosten kosten kosten Absenkung Ermäßigung Absenkung Ermäßigung Absenkung Ermäßigung Absenkung unter p.a. Ertrag LM 2015 Ertrag LM 2016 Ertrag LM p.a. verzögerte Belegung der einrichtungen 23,20% 23,00% 23,20% 23,00% 23,20% 23,00% (ab 2016) (ab 2017) 210,14 210,14 126,51 126,51 74,01 74, ,69 797,69 925,12 704,37 0,00 0, , , , , , ,98 0,00 0, , , , , , , , , ,61 0,00 0, , , , , , , , , ,24 0,00 0, , , , , , , , , ,24 0,00 0, , , , , , , , , , ,42 0,00 0, , , , , ,00 956,52 728,28 532,71 405,59 0,00 0, , , , , ,95 0,00 0, , ,37 0,00 0, , , , , , , , , ,35 0,00 0, , , , , , , ,49 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,03 832, ,06 768,28 0,00 0, , , , , , , , , ,57 0,00 0, , , , , , , , , ,02 0,00 0, , , , , , , , , ,93 0,00 0, , , , , , , , , ,93 0,00 0, , , , , ,75 0,00 0, , ,11 0,00 0, , , , , , , , , , ,93 0,00 0, , , , , , Rahn &Partner Inselstraße 5-7 Rahn &Partner 2.732, , , ,93 0,00 0, , , , , , , , , ,87 0,00 0, , , , ,12 0, , ,00 Objekte in kommunaler Trägerschaft (nachrichtlich) 119 Stadt Leipzig, AfJFB Rathenaustraße 5 Dohle Leipzig 2.049, , , ,93 0,00 0, , , , , , , , , , ,40

6 Teil 2: Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2015 (Umsetzung noch offen) Anlage 3 Sonstige Aufwendungen und Erträge Ertrag aus Landesmitteln gem. 18 SächsKitaG (betr. Aufwand für Differenzzahlungen (betr. Ergebnishaushalt) Ergebnishaushalt) Leipzig Althener Anger Leipzig Ersatzneubau Sozialwerk Leipzig 118 ggmbh Erich-Zeigner-Allee 64 CURATOR r.e.m. AG 133 DRK Leipzig Land Georg-Große Straße 1a DRK Leipzig Land Erweiterung Summe geplante Hort Hort Ermäßigung/ kosten kosten kosten Absenkung Ermäßigung Absenkung Ermäßigung Absenkung Ermäßigung Absenkung unter p.a. Ertrag LM 2015 Ertrag LM 2016 Ertrag LM p.a. verzögerte Belegung der einrichtungen 23,20% 23,00% 23,20% 23,00% 23,20% 23,00% (ab 2016) (ab 2017) 210,14 210,14 126,51 126,51 74,01 74,01 410,01 312,17 560,59 426,82 0,00 0, , , , , , , , , ,93 0,00 0, , , , , , ,03 832,21 280,30 213,41 0,00 0, , , , , , , , , ,16 0,00 0, , , , ,72 0,00 0, ,20