Wachstumsbereiche erwirtschaften gesamtes gesamten operatives Betriebsgewinn Ergebnis Schweizer Stromproduktion defizitär
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1 Analyst Medienfrühstück Call Wachstumsbereiche erwirtschaften gesamtes gesamten operatives Betriebsgewinn Ergebnis Schweizer Stromproduktion defizitär - Olten, 28. August 2017 Olten, 28. August 2017
2 EUR/MWh EUR/MWh EUR/CHF Tiefe Grosshandelspreise belasten Stromproduktion Ø Spotpreise Ø Terminpreise mit Hedgelevel CH SNB-Entscheid 2015 hat negativen Währungseffekt auf H1/2017 Aufhebung Euro-Mindestkurs 2015 widerspiegelt sich erstmals im H1/2017 Ø Absicherungskurs 2015: 1.19 CHF/EUR 2016: 1.19 CHF/EUR 2017: 1.04 CHF/EUR Gesunkene Grosshandelspreise führen zu tieferem Hedge-Level Ø Hedge-Level 2015: 54 EUR/MWh 2016: 47 EUR/MWh H1/17: 44 EUR/MWh Terminpreise - DE Stichtag Terminpreise vorerst auf tiefem Niveau Ø Terminpreise 2018 bis 2020: 29 EUR/MWh (CAL Base DE) 35 EUR/MWh (CAL Base CH) Alpiq sichert Energie und Währung rollierend Ø 3 Jahre im Vorfeld ab 2
3 Teilmarktliberalisierung verzerrt Wettbewerb 20.2 Rp./kWh Endkundenpreis (Haushalt) im regulierten Schweizer Markt (inkl. Netz und KEV) Rp./kWh 6.5 Rp./kWh 5.2 Rp./kWh 3.5 Rp./kWh Energiepreis für Endkunden im regulierten Markt 1 Gestehungskosten Wasserkraft 2 Gestehungskosten Kernenergie 3 Grosshandelspreis 4 Kernenergie Wasserkraft Regulierter Endkundenpreis 1 ElCom (2017), Medianwerte 2 Swisselectric 3 Kernkraftwerke Gösgen und Leibstadt 5-Jahresdurchschnitt mit langfristiger Fondsperformance 4 Cal-17 Baseload CH (Ø ) Stilllegungs- & Entsorgungsfonds Steuern & Abgaben Amortisation & Finanzierung Betrieb & Unterhalt KEV Abgaben Netznutzungsentgelt Energiepreis Stromproduktion im teilliberalisierten Schweizer Markt defizitär 3
4 Öffnung Wasserkraftportfolio sistiert Prämissen für Abschluss kumulativ nicht erfüllt Politische Sofortmassnahmen als Übergangslösung in Diskussion 4
5 Alpiq auf Kurs EBITDA wie angekündigt unter Vorjahr Tiefe Grosshandelspreise Negative Währungseffekte Stillstand Kernkraftwerk Leibstadt Stärkung der Bilanz Nettoverschuldung auf 726 Mio. CHF reduziert Solide Liquidität von 1,5 Mrd. CHF Stabile Eigenkapital-Quote von 40,9% Erster strategischer Pfeiler Geschäftsbereich Generation Switzerland defizitär Öffnung Wasserkraftportfolio sistiert Zweiter strategischer Pfeiler Wachstumsbereiche erwirtschaften gesamtes operatives Ergebnis Strukturierung der Wachstumsbereiche für Investoren verläuft nach Plan 5
6 Mio. CHF Kennzahlen H Nettoumsatz +15% EBITDA Reinergebnis Operativer Cashflow Nettoverschuldung % >100% -15% >100% H FX- Effekt H H FX- Effekt H H FX- Effekt H H H Operative Ergebnisse vor Sondereinflüssen (SE) EBITDA 81 Mio. CHF wie angekündigt unter Vorjahr Operativer Cashflow beinhaltet Entschädigung Swissgrid (95 Mio. CHF) Reduktion Nettoverschuldung um 130 Mio. CHF gegenüber Ende
7 EBITDA H vor SE Währungseffekt Grosshandelspreise Produktionsmengen Schweizer Portfolio* Kostenreduktion und Effizienzsteigerung EBITDA H vor SE und FX-Effekt FX-Effekt EBITDA H vor SE Mio. CHF Entwicklung EBITDA Schweizer Stromproduktion drückt Ergebnis -34% * inkl. Stillstand KKL 7
8 EBITDA H vor SE Ergebnis Generation Switzerland EBITDA H vor SE Geschäftsentwicklung FX-Effekt EBITDA H vor SE Mio. CHF EBITDA-Entwicklung der Geschäftsbereiche (I) Generation Switzerland Anhaltend tiefe Strompreise an den Grosshandelsmärkten Negative Währungseffekte aus auslaufenden Absicherungsgeschäften Geringere Produktionsmengen hauptsächlich aufgrund der ausserplanmässigen Verlängerung der Wartungsarbeiten des Kernkraftwerks Leibstadt -2 Ergebnis der voll- und equitykonsolidierten Partnerwerke: beinhaltet O&M, Abschreibungen, Steuern & Abgaben und Kapitalkosten, entweder im Partnerwerk oder direkt bei Alpiq
9 EBITDA H vor SE Geschäftsentwicklung FX-Effekt EBITDA H vor SE Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF EBITDA-Entwicklung der Geschäftsbereiche (II) Digital & Commerce Erfolgreiche Nutzung von Preisvolatilitäten in Ost- und Südosteuropa Vertriebsaktivitäten in Frankreich über Vorjahr Kraftwerksportfolio konnte optimal eingesetzt werden Wegfall Beitrag AVAG nach Devestition im Juli Industrial Engineering Stabile Beiträge aus thermischer Produktion und RES Wegfallende Margen infolge der im Vorjahr abgerechneten Grossprojekte im Bereich Energie- und Kraftwerkstechnik Steigende Nachfrage im Bereich Rückbau kerntechnischer Anlagen Building Technology & Design Steigerung des Umsatzes Steigerung der Auftragseingänge in allen Geschäftseinheiten EBITDA-Rückgang durch Wegfall Beitrag aus erfolgreichem Abschluss Projekt Gotthard-Basistunnel im Vorjahr 9
10 Finanzergebnis H vor SE Finanzertrag Finanzaufwand FX-Effekt Finanzergebnis H vor SE Mio. CHF Entwicklung Finanzergebnis Tiefere Zinsbelastung dank reduzierten Finanzschulden
11 Reinergebnis H vor SE Delta auf Stufe EBITDA vor SE Abschreibungen und Wertminderungen Ergebnis von Partnerwerken/ Assoziierten Finanzergebnis Ertragssteuern Reinergebnis H vor SE und FX-Effekt FX-Effekt Reinergebnis H vor SE Mio. CHF Entwicklung Reinergebnis 41 Höhere Steuerbelastung aufgrund höherer Erträge in Hochsteuerländern (v.a. Frankreich)
12 Liquidität am Geldfluss aus operativer Tätigkeit CAPEX Erhaltene Dividenden Partnerwerke und Zinsen Devestitionserlöse Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit Differenz aus Währungsumrechnung Liquidität am Mio. CHF Geldflussrechnung '524 Kapitalerhöhung Nant de Drance SA Investitionen in Sachanlagen Rückzahlungen von Obligationsanleihen 1'474 12
13 Operativer Cashflow H Rückläufige operative Ertragskraft (EBITDA vor SE) Veränderung NUV H1 2016¹ (vor SE) Veränderung NUV H1 2017² (vor SE) Diverses Operativer Cashflow H Mio. CHF Veränderung operativer Cashflow H gegenüber H Beinhaltet erfolgsneutrale Zahlung für Methodenwechsel Nuklearfonds in H (93 Mio. CHF; abgegrenzt in 2015) 2 Beinhaltet Entschädigung Swissgrid (95 Mio. CHF) 13
14 Finanzierungsmix per 30. Juni 2017 Nachhaltig hohe Zentralisierung Instrumente (Mio. CHF) Private Placements; 70 Bank Loans & Margining; % 3% Schuldner (Mio. CHF) Windparks Italien; 105 En Plus; 178 8% 7% 5% Rest; % 73% Bonds; Emosson; % ; Kapitalmarkt bleibt wichtigste Finanzierungsquelle Unverändert geringe strukturelle Subordination der (temporärer Effekt aufgrund vorzeitiger Refinanzierung Emosson) Nicht gezogene fest zugesagte Kreditlinien von rund 400 Mio. CHF 14
15 Mio. CHF Fälligkeitsprofil per 30. Juni 2017 Langfristig gestaffelte Finanzverbindlichkeiten 1'474 Total: Mio. CHF ff Liquidity Bank Loans & Margining Private placements Bonds Den Fälligkeiten steht eine solide Liquidität von rund 1,5 Mrd. CHF gegenüber Langfristig gestaffeltes Fälligkeitsprofil ohne signifikante Spitzen Weiterer kontinuierlicher Abbau der Fremdverschuldung absehbar 15
16 Mio. CHF Finanzverbindlichkeiten Verschuldungssituation deutlich verbessert 4.0 3' ' ' ' Nettoverschuldung 2014 EBITDA vor Sondereinflüssen H rolling Net debt/ebitda vor Sondereinflüssen Nettoverschuldung um 130 Mio. CHF weiter reduziert auf 726 Mio. CHF Net debt/ebitda vor Sondereinflüssen auf
17 Bilanz Unverändert stabil Mio. CHF Abw. Flüssige Mittel (inkl. Terminguthaben und Wertschriften) 1'474 1'524-3% Übriges Umlaufvermögen 2'252 2'524-11% Sachanlagen 2'666 2'705-1% Übrige langfristige Anlagen 2'938 2'985-2% Zur Veräusserung gehaltene Aktiven % Total Aktiven 9'436 9'852-4% Eigenkapital 3'860 3'886-1% Finanzverbindlichkeiten 2'200 2'380-8% Übrige Verbindlichkeiten 3'356 3'566-6% Solide Liquidität bei 1,5 Mrd. CHF Stabiles Eigenkapital Eigenkapitalquote 40.9% Zur Veräusserung gehaltene Passiven % Total Passiven 9'436 9'852-4% Nettoverschuldung % Net debt/ebitda vor Sondereinflüssen Eigenkapitalquote 40.9% 39.4% 17
18 Konsequent weitergeführtes Kosten- und Bilanzmanagement dämpft Ergebnisrückgang ab Auswirkungen Währungseffekt und Grosshandelspreise Tiefere Ergebnisse im Schweizer Portfolio Preiseffekt Negativer Währungseffekt von 40 Mio. CHF Negativer Effekt aus tiefen Grosshandelspreisen von 16 Mio. CHF Stillstand Kernkraftwerk Leibstadt Ergebnisse aufgrund des ungeplanten Stillstands belastet Volumeneffekt Negativer Effekt von netto 30 Mio. CHF in 2017 Initiierte Kosteneinsparungen zeigen Wirkung Nachhaltig Prozesse und Systeme vereinfacht Historisch gewachsene Komplexität reduziert Nearshoring weitergeführt Effizienzsteigerung Kumuliert über die letzten Jahre rund 400 Mio. CHF aus Effizienzsteigerungsund Kostensenkungsprogrammen Kosteneinsparung Bilanzmanagement intensiviert Nicht strategische Beteiligungen verkauft Selektive Wachstumsinvestitionen getätigt Nettoverschuldung reduziert Reduktion Bilanzsumme Portfoliobereinigung Reduktion Nettoverschuldung auf 726 Mio. CHF Stabile EK-Quote 40,9% 18
19 Ereignis nach Bilanzstichtag Steueraudit in Rumänien Provisorische Veranlagung der Alpiq Energy SE, Prag, durch rumänische Steuerbehörde ANAF über 798 Mio. RON (192 Mio. CHF) für die Periode von 2010 bis 2014 Sachverhalt von Alpiq im Grunde als auch der Höhe nach bestritten Alpiq schätzt es derzeit als unwahrscheinlich ein, dass sie in dieser Angelegenheit unterliegen wird Keine Verbindlichkeit (Rückstellung) in Höhe von 798 Mio. RON verbucht im Halbjahr 2017; Ausweis als Eventualverbindlichkeit 19
20 Strukturierung der Wachstumsbereiche für Investoren verläuft nach Plan Alpiq Holding AG Investoren Investoren Investoren Generation Switzerland Digital & Commerce Industrial Engineering Building Technology & Design EBITDA vor SE: -2 MCHF 128 Mitarbeitende EBITDA vor Sondereinflüssen: 162 MCHF Drei Wachstumsbereiche: Mitarbeitende EBITDA vor Sondereinflüssen: 158 MCHF; davon Group Center & übrige Gesellschaften -2 MCHF / Mitarbeitende per :
21 Ausblick Einflussfaktoren auf EBITDA vor Sondereinflüssen Nach wie vor tiefe Grosshandelspreise Negative Währungseffekte Kostenmanagement / Effizienzsteigerung Generation Switzerland Regulatorisch verzerrter Wettbewerb Politische Sofortmassnahmen notwendig Wachstumsbereiche D&C, IE und BT&D Vorbereitungsaktivitäten / Marktsondierung 2017 Öffnung für Investoren ab
22 Sie fragen. Wir antworten.
23 Organisation ab 25. August 2017 General Management CEO Jasmin Staiblin 1 Generation Switzerland Michael Wider 1 Digital & Commerce Markus Brokhof 1 Industrial Engineering Reinhold Frank 1 Building Technology & Design Peter Limacher 1 Financial Services CFO Thomas Bucher 1 Hydro Power Generation Christian Plüss smart Energy West Michel Kolly Nuclear Decommissioning Hans Genthner Building Technologies Switzerland Peter Limacher Accounting & Controlling Edgar Lehrmann Legal & Compliance Peter Schib Nuclear Power Generation Michaël Plaschy smart Energy East Peter Dworak Power & Heat Matthias Zwicky Building Technologies Europe tba 2 Taxes Eva Catillon Human Resources Daniel Huber Digital Technologies & Innovation Hans Dahlberg Industrial Plants Alexander Gremm Transportation Thomas Rapp Treasury & Insurance Lukas Oetiker Communications & Public Affairs Richard Rogers Operations Petter Torp Renewable Energy Sources André Schnidrig M&A and Infrastructure Martin Schindler Risk Management Walter Hollenstein Gesamtleitung Geschäftsbereich Geschäftseinheit Funktionsbereich Funktionseinheit 1) Mitglied der Geschäftsleitung 2) Wird noch bekanntgegeben
24 Finanzkalender März 2018 Geschäftsergebnis 2017 Bilanzmedienkonferenz und Finanzanalystenkonferenz 16. Mai 2018 Generalversammlung der 27. August 2018 Semesterergebnis 2018 Medienfrühstück und Analyst Conference Call 24
25 Disclaimer Vorliegende Präsentation beinhaltet unter anderem in die Zukunft weisende Aussagen und Informationen. Solche Aussagen umfassen insbesondere Äusserungen im Hinblick auf Managementziele, Geschäftsergebnistrends, Gewinnspannen, Kosten, Eigenkapitalrenditen, das Risikomanagement oder die Wettbewerbssituation, welche allesamt von der Natur der Sache her spekulativer Art sind. Begriffe wie ꞌꞌerwartenꞌꞌ, ꞌꞌannehmenꞌꞌ, ꞌꞌabzielen aufꞌꞌ, ꞌꞌzieleꞌꞌ, ꞌꞌprojekteꞌꞌ ꞌꞌbeabsichtigenꞌꞌ, ꞌꞌplanenꞌꞌ, ꞌꞌglaubenꞌꞌ, ꞌꞌversuchenꞌꞌ, ꞌꞌschätzenꞌꞌ und Variationen solcher Begriffe sowie ähnliche Ausdrücke verfolgen den Zweck, in die Zukunft weisende Aussagen zu verdeutlichen. Diese Aussagen basieren auf unseren gegenwärtigen Einschätzungen sowie bestimmten Annahmen und sind daher bis zu einem gewissen Grad mit Risiken und Unwägbarkeiten behaftet. Daher können die eigentlichen Ergebnisse von Alpiq erheblich und in gegenläufiger Weise von etwaigen, ausdrücklich oder implizit abgegebenen, zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Faktoren, die zu solchen abweichenden Ergebnissen beitragen bzw. diese verursachen können, umfassen unter anderem wirtschaftliche Rahmenbedingungen, Wettbewerbseinwirkungen, politische und wirtschaftliche Entwicklungen in den Ländern, in denen Alpiq aktiv ist, veränderte regulatorische Rahmenbedingungen auf dem in- und ausländischen Energiemarkt sowie Schwankungen bei den Ölpreisen und den Margen für Alpiq Produkte. Durch Alpiq bzw. in deren Namen abgegebene, zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln lediglich die zu dem spezifischen Zeitpunkt reflektierte Lageeinschätzung wider. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Effekten der dar. Entscheidungen über den Kauf oder die Zeichnung von Effekten der sollten ausschliesslich basierend auf dem offiziellen Kotierungsprospekt erfolgen, der von der veröffentlicht wird. Dieses Dokument ist kein Prospekt im Sinne von Artikel 652a bzw des schweizerischen Obligationenrechts oder im Sinne des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG. Entsprechend sind die Anlegerschutzvorschriften, die ansonsten für Anleger in der Schweiz gelten, auf dieses Dokument nicht anwendbar. 25
26 Appendix 26
27 Nettoumsatz H Market France smart Energy East Divestment AVAG Building Technology & Design Power & Heat Diverses Nettoumsatz H FX-Effekt Nettoumsatz H Mio. CHF Entwicklung Nettoumsatz +15%
28 EBIT H vor SE Währungseffekt Grosshandelspreise Produktionsmengen Schweizer Portfolio* Kostenreduktion und Effizienzsteigerung Abschreibungen und Wertminderungen EBIT H vor SE und FX-Effekt FX-Effekt EBIT H vor SE Mio. CHF Entwicklung EBIT * inkl. Stillstand KKL 28
29 Aktionariat per 30. Juni 2017 Anzahl ausstehender Aktien: Public 12.09% WWZ IBAarau AIL 2.00% 2.13% 0.91% Kanton Solothurn 5.61% 31.44% EOS Holding EBL 7.13% KSM: Konsortium Schweizer Minderheitsaktionäre; 31,43 % EBM 13.65% 25.04% EdF 29
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