Analyst Call Alpiq mit solider operativer Performance in anspruchsvollem Umfeld. Alpiq Holding AG Olten, 26. August 2016
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1 Analyst Call 2016 Alpiq mit solider operativer Performance in anspruchsvollem Umfeld Alpiq Holding AG Olten, 26. August 2016
2 Agenda 1. Anspruchsvolles Umfeld 2. Solide operative Performance 3. Finanzielle Ergebnisse 4. Umbau der Gruppe Strukturelle Massnahmen 5. Ausblick 6. Fragen und Antworten Alpiq Holding AG Analyst Call
3 Anspruchsvolles Umfeld Tiefe Rohstoffund CO 2 - Preise Subventionen für neue erneuerbare Energien Schwaches Wirtschafts- Wachstum Regulatorische Rahmenbedingungen verzerren Schweizer Markt Produktions-Überkapazitäten Hedging-Periode Jan Dez Cal-16: Durchschnittlich erzielte Hedging-Preise 47 /MWh EUR/MWh Jan.2012 Jul.2012 Jan.2013 Jul.2013 Jan.2014 Jul.2014 Jan.2015 Jul.2015 Dez Cal-16 CH Base Cal-16 CH Peak Druck auf Schweizer Wasser- und Kernkraftwerke Alpiq Holding AG Analyst Call
4 Solide operative Performance Bild folgt EBITDA vor Sondereinflüssen mit 239 auf Vorjahresniveau Bild folgt Kostenreduktionsprogramm zeigt nachhaltig Wirkung Strukturelle Massnahmen laufen nach Plan Nettoverschuldung auf 1,2 Mrd. CHF reduziert Solide Liquidität von 1,6 Mrd. CHF Commerce & Trading und Energy Services ausgebaut Alpiq Holding AG Analyst Call
5 Kennzahlen H Nettoumsatz EBITDA Reinergebnis Operativer Cashflow -9% 47 +1% +2% 17 +7% >100% % Nettoverschuldung -6% +58% H FX- Effekt H H FX- Effekt H H FX- Effekt H H H Operative Ergebnisse vor Sondereinflüssen EBITDA auf 239 ; 5 über Vorjahr Reinergebnis auf 41 ; 93 über Vorjahr Geldfluss aus operativer Tätigkeit auf 26 ; Effekt aus Anpassung Bewertung Stilllegungs- und Entsorgungsfonds -93 Nettoverschuldung auf 1'217 ; Reduktion um 82 gegenüber Ende 2015 dank erfolgten Devestitionen 5
6 Entwicklung EBITDA Striktes Kostenmanagement zeigt nachhaltig Wirkung +2% EBITDA H vor SE Preiseffekt Schweizer Produktion Absicherungsgeschäft Schweizer Produktion Volumen Schweizer Produktion Geschäftsentwicklung intern. Energiegeschäft und TMB/nTMB Kostenentwicklung inkl. Fixkosten Partnerwerke EBITDA H vor SE und FX-Effekt FX-Effekt EBITDA H vor SE 6
7 EBITDA Entwicklung der Geschäftsbereiche 196 EBITDA H vor SE -29 Geschäftsentwicklung 4 FX-Effekt 171 EBITDA H vor SE Generation Tiefere Grosshandelspreise sowie geringere Produktionsmengen Hohe Verfügbarkeit der Kraftwerke Striktes Kostenmanagement und eingeleitete strukturelle Massnahmen 32 EBITDA H vor SE 14 Geschäftsentwicklung 16 FX-Effekt 62 EBITDA H vor SE Commerce & Trading Erfolgreich genutzte Preisvolatilitäten zu Jahresbeginn Positive Beiträge aus Optimierung in Spanien, Systemdienstleistungen in Italien und Markt Frankreich Tiefere Margen in Forward- und Spot-Geschäften in Ostund Südosteuropa EBITDA H vor SE 1 Geschäftsentwicklung 1 FX-Effekt EBITDA H vor SE Energy Services Auftragseingang sowie Auftragsbestand auf hohem Niveau Höhere operative Gesamtleistung als Vorjahr Integration von Akquisitionen und Erschliessung neuer Geschäftsfelder auf Kurs Erfolgreicher Abschluss des Projekts Gotthard-Basistunnel 7
8 Entwicklung Finanzresultat -33% Tiefere Zinsbelastung dank reduzierten Finanzschulden nach Rückkauf von Anleihen im Vorjahr Finanzresultat H vor SE Finanzertrag Finanzaufwand FX-Effekt Finanzresultat H vor SE 8
9 Entwicklung Reinergebnis >100% Reinergebnis H vor SE Delta auf Stufe EBITDA vor SE Abschreibungen und Wertminderungen Finanzresultat Steuern Reinergebnis H vor SE und FX-Effekt FX-Effekt Reinergebnis H vor SE Ergebnis von Partnerwerken/ Assoziierten 9
10 Geldflussrechnung Aktive Bewirtschaftung der Bilanz Devestitionserlöse tragen zur weiteren Reduktion der Nettoverschuldung bei AEK Energie AG Romande Energie Commerce SA 636-5% 756 1' ' Liquidität am Terminguthaben Flüssige Mittel am Geldfluss aus operativer Tätigkeit vor Veränderung NUV Veränderung NUV Devestitionserlöse CAPEX Veränderung Terminguthaben Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit Differenz aus Währungsumrechnung Flüssige Mittel am Terminguthaben Liquidität am
11 Geldfluss aus operativer Tätigkeit Rückgang NUV u.a. infolge Redimensionierung des Geschäftes Geldfluss aus operativer Tätigkeit H angepasst Zahlung / Kosten Nuklearfonds 2015 Anstieg NUV durch Ausbau Geschäftstätigkeit Energy Services Sonstige Einflussfaktoren Geldfluss aus operativer Tätigkeit H Geldfluss aus operativer Tätigkeit H
12 Funds from Operations Juni 2016 gegenüber Juni Geldfluss aus operativer Tätigkeit Bezahlte Zinsen Bezahlte Hybridzinsen Erhaltene Zinsen Dividenden von PW/ Assoziierten/ Finanzbeteiligungen Geldfluss aus operativer Tätigkeit nach Anpassung Veränderung NUV Funds from Operations 12
13 Akquisitionen/Devestitionen 2016 Akquisitionen Bereich Energy Services Devestitionen Jakob Ebling GmbH IPIP S.A. Romande Energie Commerce SA Kleinwasserkraftwerke und Projekte in Norwegen AEK Energie AG Alpiq Versorgungs AG (Transaktion im Juli abgeschlossen) 13
14 Finanzierungsmix per 30. Juni 2016 Anhaltend hoher Zentralisierungsgrad Instrumente () Finanzierung () Private Placements; 162 6% Bankkredite; % En Plus; 189 7% 4% Windparks Italien; 111 7% 6% Emosson; 197 Rest; % Anleihen; Alpiq Holding AG; % Anleihen machen rund 3/4 der ausstehenden Schulden aus Rund 80% der Schulden sind durch die Alpiq Holding AG aufgenommen 14
15 Fälligkeitsprofil per 30. Juni 2016 Langfristig gestaffelt 1'567 Total: 2' H ff Liquidität Bankkredite Private placements Anleihen Den Fälligkeiten steht eine solide Liquidität von rund 1,6 Mrd. CHF gegenüber Langfristig gestaffeltes Fälligkeitsprofil ohne signifikante Spitzen 15
16 Finanzverbindlichkeiten Verschuldungssituation stetig verbessert 5'375 4'471-69% 3'911 3'501 2'785 2'784 2'050 1'939 1'299 1' H Bruttoverschuldung Nettoverschuldung Nettoverschuldung um 82 weiter reduziert auf rund 1,2 Mrd. CHF Nettoverschuldung/EBITDA vor Sondereinflüssen auf 2,5x ( : 2,7x) Erwartete Nettoverschuldung Ende 2016 unter 1 Mrd. CHF 16
17 Bilanz Liquidität weiterhin auf solidem Niveau Abw. Flüssige Mittel (inkl. Terminguthaben) 1'567 1'486 5% Übriges Umlaufvermögen 1'986 2'023-2% Sachanlagen 2'780 2'928-5% Übrige langfristige Anlagen 2'992 3'453-13% Zur Veräusserung gehaltene Aktiven % Total Aktiven 9'886 10'435-5% Eigenkapital 3'722 3'819-3% Finanzverbindlichkeiten 2'784 2'785 0% Übrige Verbindlichkeiten 3'317 3'774-12% Zur Veräusserung gehaltene Passiven % Total Passiven 9'886 10'435-5% Nettoverschuldung 1'217 1'299-6% Eigenkapitalquote 37.6% 36.6% 3% Bilanzsumme um 5% gesunken im Vergleich zu Ende 2015, Umlaufvermögen stabil Zunahme Liquidität um 5% dank Devestitionen Veränderung Eigenkapital aufgrund Reinergebnis (+41 ) Wertberichtigungen, Rückstellungen sowie weiteren Sondereinflüssen (-43 ) Dividendenausschüttung an Minderheiten Tochtergesellschaften (-3 ) IAS 19 (-77 ) Eigenkapitalquote 37.6% 17
18 Striktes Kosten- und Bilanzmanagement konsequent weiterführen zum Erhalt der Kapitalmarktfähigkeit Auswirkungen der tiefen Grosshandelspreise Ergebnisse durch tiefere Grosshandelspreise belastet Negativer Effekt durch konsequente Umsetzung der Absicherungsstrategie teilweise kompensiert Preiseffekt Negativer Effekt von netto 49 Bereits initiierte Kosteneinsparungen zeigen positive Wirkung Nachhaltig Prozesse und Systeme vereinfachen Historisch gewachsene Komplexität reduzieren Nearshoring Effizienzsteigerung Kumuliert über die letzten Jahre rund 270 infolge von Effizienzsteigerungsund Kostensenkungsprogrammen Kosteneinsparungen Bilanzmanagement intensiviert Verkauf nicht-strategischer Beteiligungen Selektive Wachstumsinvestitionen Reduktion Nettoverschuldung auf Mio. CHF Reduktion Bilanzsumme Portfoliobereinigung Reduktion Nettoverschuldung um 82 Stabile EK-Quote 37.6% 18
19 Umbau der Gruppe Strukturelle Massnahmen Öffnung Wasserkraftportfolio bis 49 % Portfoliobereinigung & Kostenmanagement Commerce & Trading, Energy Services Prozess läuft H1: Angebotsphase abgeschlossen H2: Due Diligence gestartet H1: AEK, Romande Energie Commerce devestiert H2: AVAG devestiert, Mittelzufluss: 312 H2: Weitere Devestitionen Kostenmanagement wird fortgeführt Selektive Investitionen Sorgfältige Integration von Akquisitionen Strategische Partnerschaften und Aufträge Alpiq Holding AG Analyst Call
20 Ausblick 2016 Marktumfeld: bleibt höchst herausfordernd EBITDA vor Sondereinflüssen: unter Vorjahr erwartet Strukturelle Massnahmen: werden konsequent umgesetzt Öffnung Wasserkraftportfolio Portfoliobereinigung nicht strategischer Assets Striktes Kostenmanagement Nettoverschuldung: erstmals unter 1 Mrd. CHF Wachstumschancen in Commerce & Trading und Energy Services werden gezielt genutzt Alpiq Holding AG Analyst Call
21 Sie fragen. Wir antworten.
22 Appendix 22
23 Organisation per General Management Jasmin Staiblin 1 CEO Generation Michael Wider 1 Deputy CEO Commerce & Trading Markus Brokhof 1 Energy Services Reinhold Frank 1 Financial Services Thomas Bucher 1 CFO Hydro Power Generation Christian Plüss Power West Pierre Guesry Alpiq InTec Peter Limacher Accounting & Controlling Edgar Lehrmann Human Resources Daniel Huber Nuclear Power Generation Michaël Plaschy Markets Central Eastern and South Eastern Europe Peter Dworak Kraftanlagen Gruppe Reinhold Frank Finance Projects & Transformation Martin Schindler Legal & Compliance Peter Schib Thermal Power Generation Matthias Zwicky Cross Commodity Trading & Origination Michel Kolly Taxes Eva Catillon Communications & Public Affairs Richard Rogers 2 RES & Generation Development André Schnidrig 2 Operations Petter Torp Treasury & Insurance Lukas Oetiker Risk Management Walter Hollenstein Gesamtleitung Funktionsbereich Information Technology Thomas Habel Geschäftsbereich Funktionseinheit Geschäftseinheit 1) Mitglied der Geschäftsleitung 2) Ab 1. September
24 Finanzkalender März 2017 Jahresergebnisse 2016 Bilanzmedien- und Finanzanalystenkonferenz 18. Mai 2017 Generalversammlung der Alpiq Holding AG 24
25 Entwicklung Nettoumsatz Reduktion widerspiegelt die tiefen Grosshandelspreise % '300 2'969 3'016 Nettoumsatz H Produktion Schweiz Thermische Kraftwerke RES Power West Cross Commodity Trading & Origination Ost- und Südosteuropa Energy Services Diverses Nettoumsatz H vor FX-Effekt FX-Effekt Nettoumsatz H
26 Entwicklung EBIT +12% EBIT H vor SE Preiseffekt Schweizer Produktion Absicherungsgeschäft Schweizer Produktion Volumen Schweizer Produktion Geschäftsentwicklung intern. Energiegeschäft und TMB/nTMB Kostenentwicklung inkl. Fixkosten PW Abschreibungen und Wertminderungen EBIT H vor SE und FX-Effekt FX-Effekt EBIT H vor SE 26
27 Zuordnung der IFRS Wertminderungen und Rückstellungen Total Produktion Schweiz 361 Erneuerbare Energien Frankreich 1 Erneuerbare Energien Italien 39 Total Wertminderungen auf Aktiven 401 Rückstellungen für verlustbringende Verträge -234 Verbindlichkeiten für Bezugs- und Lieferverträge 3 Total Wertminderungen und Rückstellungen 170 Als Folge der nachhaltig tieferen, erwarteten langfristigen Strompreisentwicklung wurden Wertminderungen vorgenommen und Rückstellungen gebildet: Produktion Schweiz: Wasserkraftwerke und Projekte Erneuerbare Energien: Windparks in Frankreich und Italien Projektgesellschaften und Projekte 27
28 Aktionariat per 30. Juni 2016 EdF 25.04% Anzahl ausstehender Aktien: EBM 13.65% 7.13% EBL EOS Holding 31.44% 5.61% Kanton Solothurn 0.91% 2.13% 2.00% AIL IBAarau WWZ 12.08% Publikum KSM: Konsortium Schweizer Minderheitsaktionäre; % 28
29 Disclaimer Vorliegende Präsentation beinhaltet unter anderem in die Zukunft weisende Aussagen und Informationen. Solche Aussagen umfassen insbesondere Äusserungen im Hinblick auf Managementziele, Geschäftsergebnistrends, Gewinnspannen, Kosten, Eigenkapitalrenditen, das Risikomanagement oder die Wettbewerbssituation, welche allesamt von der Natur der Sache her spekulativer Art sind. Begriffe wie ꞌꞌerwartenꞌꞌ, ꞌꞌannehmenꞌꞌ, ꞌꞌabzielen aufꞌꞌ, ꞌꞌzieleꞌꞌ, ꞌꞌprojekteꞌꞌ ꞌꞌbeabsichtigenꞌꞌ, ꞌꞌplanenꞌꞌ, ꞌꞌglaubenꞌꞌ, ꞌꞌversuchenꞌꞌ, ꞌꞌschätzenꞌꞌ und Variationen solcher Begriffe sowie ähnliche Ausdrücke verfolgen den Zweck, in die Zukunft weisende Aussagen zu verdeutlichen. Diese Aussagen basieren auf unseren gegenwärtigen Einschätzungen sowie bestimmten Annahmen und sind daher bis zu einem gewissen Grad mit Risiken und Unwägbarkeiten behaftet. Daher können die eigentlichen Ergebnisse von Alpiq erheblich und in gegenläufiger Weise von etwaigen, ausdrücklich oder implizit abgegebenen, zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Faktoren, die zu solchen abweichenden Ergebnissen beitragen bzw. diese verursachen können, umfassen unter anderem wirtschaftliche Rahmenbedingungen, Wettbewerbseinwirkungen, politische und wirtschaftliche Entwicklungen in den Ländern, in denen Alpiq aktiv ist, veränderte regulatorische Rahmenbedingungen auf dem in- und ausländischen Energiemarkt sowie Schwankungen bei den Ölpreisen und den Margen für Alpiq Produkte. Durch Alpiq bzw. in deren Namen abgegebene, zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln lediglich die zu dem spezifischen Zeitpunkt reflektierte Lageeinschätzung wider. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Effekten der Alpiq Holding AG dar. Entscheidungen über den Kauf oder die Zeichnung von Effekten der Alpiq Holding AG sollten ausschliesslich basierend auf dem offiziellen Kotierungsprospekt erfolgen, der von der Alpiq Holding AG veröffentlicht wird. Dieses Dokument ist kein Prospekt im Sinne von Artikel 652a bzw des schweizerischen Obligationenrechts oder im Sinne des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG. Entsprechend sind die Anlegerschutzvorschriften, die ansonsten für Anleger in der Schweiz gelten, auf dieses Dokument nicht anwendbar. Alpiq Holding AG Analyst Call
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