G E M E I N D E V E R S A M M L U N G

Transkript

1 G E M E I N D E V E R S A M M L U N G Wir laden die Stimmberechtigten der Gemeinde Weiach freundlich zur ordentlichen Gemeindeversammlung ein auf Mittwoch, 09. Dezember 2015 im Gemeindesaal des Mehrzweckgebäudes, zur Behandlung folgender Geschäfte: A Uhr Evang.-ref. Kirchgemeinde 1. Abnahme Voranschlag Erhöhung der Pfarrstelle von 60% auf 70%, diese 10% müssen aus den eigenen Mittel finanziert werden 3. Allgemeine Umfrage ( 51 des Gemeindegesetzes) B Uhr Politische Gemeinde 1. Erteilung Gemeindebürgerrecht an Stefan und Gabi Brenner, von Deutschland 2. Erteilung Gemeindebürgerrecht an Faisal Bin und Atiya Iqbal mit Sohn Rayed Iqbal Khan, von Indien 3. Genehmigung Voranschlag 2016 und Festsetzung des Steuerfusses Allgemeine Umfrage ( 51 des Gemeindegesetzes) C. Anschliessend Primarschulgemeinde 1. Genehmigung Voranschlag 2016 und Festsetzung des Steueransatzes 2. Neubau Kindergarten und Renovierung Schulhaus - Kreditabnahme 3. Allgemeine Umfrage ( 51 des Gemeindegesetzes) Die Voranschläge und weitere Unterlagen zu den Anträgen liegen auf der Gemeinderatskanzlei zur Einsichtnahme auf. Anfragen von allgemeinem Interesse sind gemäss 51 des Gemeindegesetzes spätestens 10 Arbeitstage vor der Gemeindeversammlung der zuständigen Gemeindevorsteherschaft schriftlich einzureichen. Weiach, 23. November 2015 Die Gemeindebehörden 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 1. Einbürgerungsgesuch Stefan Peter und Gabi Brenner Weisung Stefan Peter Brenner, geb. 28. Dezember 1965 und seine Ehefrau Gabi Brenner, geb. 15. Juni 1971, beide von Deutschland, wohnhaft an der Bergstr. 25 in Weiach, bewerben sich um das Bürgerrecht der Gemeinde Weiach. Die Ehegatten Brenner sind seit rund 20 Jahren in der Schweiz wohnhaft. Der Zuzug nach Weiach erfolgte am 1. Juni 2007 in das neu erstellte und erworbene Eigenheim an der Bergstrasse. Stefan Brenner kam beruflich als Fachexperte Intensivpflege am Uni-Spital Zürich, in die Schweiz. Gabi Brenner ist ebenfalls aus beruflichen Gründen in die Schweiz gezogen und arbeitet als Abteilungsleiterin Pflege am Uni-Spital Zürich. Die Bewerber besitzen einen unbescholtenen Ruf und kommen ihren Verpflichtungen ordnungsgemäss nach. Für die Gesuchsteller ist Weiach nach achtjährigem ununterbrochenem Wohnsitz zur Heimat geworden. Sie fühlen sich zu Hause in der Schweiz angekommen und wollen nun aber einen Schritt weiter gehen und auch das Bürgerrecht ihrer Wohngemeinde und der Schweiz mit allen Rechten und Pflichten erlangen. Vor allem Verantwortung übernehmen, die Mitbestimmung und das Mitgestalten auf politischer Ebene werden als Grund zum Gesuch genannt. Die Ehegatten Brenner sind in der Gemeinde gut integriert und pflegen offenen Kontakt mit der Dorfbevölkerung und ihrem auch schweizerischen Freundeskreis. Die Bewerber können sich aufgrund ihrer Muttersprache deutsch perfekt verständigen. Auf den Nachweis der Sprachkenntnisse kann deshalb im Sinne von 28a, lit. a) BüV verzichtet werden. Die Gesuchsteller kennen die Grundzüge der schweizerischen Staats- und Rechtsordnung und leben ohne Einschränkung nach den schweizerischen Lebensgewohnheiten, Sitten und Gebräuchen in geordneten Verhältnissen. Gemäss Art. 11, Ziffer 5 der Gemeindeordnung der Gemeinde Weiach vom 14. Dezember 2005 steht der Gemeindeversammlung die Befugnis für die Erteilung des Gemeindebürgerrechts zu, soweit für die Gemeinde keine Pflicht zur Aufnahme besteht. Der Gemeinderat hat sich nach der Prüfung des Gesuchs und nach persönlichem Gespräch mit den Gesuchstellern für die Einbürgerung der Ehegatten Brenner entschieden. Die Gemeindeversammlung wird eingeladen, dem Antrag der Behörde zuzustimmen. Der Gemeinderat b e a n t r a g t der Gemeindeversammlung: 1. Stefan Peter Brenner, geb. 28. Dezember 1965 und seiner Ehefrau Gabi Brenner, geb. 15. Juni 1971, beide von Deutschland, wohnhaft an der Bergstr. 25 in Weiach, wird das Bürgerrecht der Gemeinde Weiach erteilt. 2. Die Einbürgerung erfolgt unter dem Vorbehalt der Erteilung des Kantonsbürgerrechts und der Eidgenössischen Einbürgerungsbewilligung ( 29, Abs. 2 BüV). 3 Für das Einbürgerungsverfahren werden im Sinne von 43 der kantonalen Bürgerrechtsverordnung und gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 2. Mai 2006 Verwaltungsgebühren nach effektivem Aufwand der Behörde und Verwaltung erhoben. 4. Die Direktion der Justiz und des Innern des Kantons Zürich und das Bundesamt für Polizeiwesen werden ersucht, die entsprechenden kantonalen und eidgenössischen Bewilligungen ebenfalls zu erteilen. Gemeinderat Weiach Der Gemeindepräsident: Der Gemeindeschreiber: sig. S. Arnold: sig. P. Wunderli 21

22 2. Einbürgerungsgesuch Faisal Bin und Atiya Iqbal mit Sohn Rayed Iqbal Khan Weisung Faisal Bin Iqbal, geb. 14. Februar 1968, seine Ehefrau Atiya Iqbal, geb. 2. Oktober 1966 und ihr Sohn, Rayed Iqbal Khan, geb. 21. November 1999, alle von Indien, wohnhaft an der Oberdorfstr. 20a, in Weiach, bewerben sich um das Bürgerrecht der Gemeinde Weiach. Die Familie Iqbal ist seit rund 15 Jahren in der Schweiz wohnhaft. Der Zuzug nach Weiach erfolgte am 1. November 2011 in das neu erstellte und erworbene Eigenheim an der Oberdorfstrasse. Faisal Bin Iqbal kam beruflich als Fachingenieur, in die Schweiz. Zurzeit arbeitet er bei der Firma Hilti in Schaan FL. Seine Ehefrau Atiya Iqbal ist Hausfrau und Mutter. Ihr gemeinsamer Sohn Rayed Iqbal Khan hat die Primarschule in Regensdorf und Weiach besucht. Die Bewerber besitzen einen unbescholtenen Ruf und kommen ihren Verpflichtungen ordnungsgemäss nach. Für die Gesuchsteller ist die Schweiz und Weiach, wo sie sich mit der Absicht des dauernden Verbleibes niedergelassen haben zur Heimat geworden. Sie fühlen sich zu Hause in der Schweiz angekommen und wollen nun aber einen Schritt weiter gehen und auch das Bürgerrecht ihrer Wohngemeinde und der Schweiz mit allen Rechten und Pflichten erlangen. Vor allem Verantwortung übernehmen, die Mitbestimmung und das Mitgestalten auf politischer Ebene werden als Grund zum Gesuch genannt. Die Familie Iqbal ist in der Gemeinde integriert und pflegt offenen Kontakt mit den Nachbarn und der Dorfbevölkerung. Die Bewerber können sich in deutscher Sprache verständlich äussern und einen Dialog führen. Der nötige Nachweis der Sprachkenntnisse im Sinne von 28a, lit. a) BüV wird durch die entsprechenden bestandenen Sprachtests erbracht. Die Gesuchsteller kennen die Grundzüge der schweizerischen Staats- und Rechtsordnung und leben ohne Einschränkung nach den schweizerischen Lebensgewohnheiten, Sitten und Gebräuchen in geordneten Verhältnissen. Gemäss Art. 11, Ziffer 5 der Gemeindeordnung der Gemeinde Weiach vom 14. Dezember 2005 steht der Gemeindeversammlung die Befugnis für die Erteilung des Gemeindebürgerrechts zu, soweit für die Gemeinde keine Pflicht zur Aufnahme besteht. Der Gemeinderat hat sich nach der Prüfung des Gesuchs und nach persönlichem Gespräch mit den Gesuchstellern für die Einbürgerung der Familie Iqbal entschieden. Die Gemeindeversammlung wird eingeladen, dem Antrag der Behörde zuzustimmen. Der Gemeinderat b e s c h l i e s s t : 1. Faisal Bin Iqbal, geb. 14. Februar 1968, seiner Ehefrau Atiya Iqbal, geb. 2. Oktober 1966 und ihrem Sohn, Rayed Iqbal Khan, geb. 21. November 1999, alle von Indien, wohnhaft an der Oberdorfstr. 20a, in Weiach, wird das Bürgerrecht der Gemeinde Weiach erteilt. 2. Die Einbürgerung erfolgt unter dem Vorbehalt der Erteilung des Kantonsbürgerrechts und der Eidgenössischen Einbürgerungsbewilligung ( 29, Abs. 2 BüV). 3 Für das Einbürgerungsverfahren werden im Sinne von 43 der kantonalen Bürgerrechtsverordnung und gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 2. Mai 2006 Verwaltungsgebühren nach effektivem Aufwand der Behörde und Verwaltung erhoben. 4. Die Direktion der Justiz und des Innern des Kantons Zürich und das Bundesamt für Polizeiwesen werden ersucht, die entsprechenden kantonalen und eidgenössischen Bewilligungen ebenfalls zu erteilen. Gemeinderat Weiach Der Gemeindepräsident: Der Gemeindeschreiber: sig. S. Arnold: sig. P. Wunderli 22

23 3. Voranschlag 2016 der Politischen Gemeinde Weiach Kommentar zum Voranschlag Steuerertrag Der den Voranschlägen 2016 zugrunde liegende Steuerertrag 100 % wird durch den Bevölkerungszuwachs mit 3.15 Mio. Franken wesentlich höher geschätzt (Vorjahr: 2.65 Mio.). Der Steuerertrag im laufenden Jahr liegt per Ende September bei rund 2.7 Mio. und dürfte sich bis Ende Jahr nur noch unwesentlich verändern. Für das Voranschlagsjahr 2016 wird der Ressourcenausgleich für die Gemeinde Weiach (Politische Gemeinde, Primarschul- und Oberstufenschulgemeinde) auf rund CHF veranschlagt und nach Steuerfuss verteilt. Der Anteil des Ressourcenausgleichs der Politischen Gemeinde für das Jahr 2016 wird auf der Steuerfussbasis 2015 auf CHF budgetiert. Dazu kommt der Geografisch-topografische Sonderlastenausleich in der Höhe von CHF , d.h. total CHF 366'200.- (Vorjahr CHF 368'200.-). Laufende Rechnung Bei einem Aufwand von CHF 5'324'500.- (Vorjahr CHF 5'183'800.-) und einem Ertrag von CHF 4'396'900 (Vorjahr CHF 4'451'300.-) wird der zu deckende Aufwandüberschuss auf CHF 927'600.- (Vorjahr CHF 732'500.-) veranschlagt. Dieser Fehlbetrag wird durch den Steuerertrag von CHF 875'000.- (um 2% reduzierter Steuerfuss von 28 %) gedeckt. Der veranschlagte Aufwandüberschuss von CHF wird dem Eigenkapital entnommen. Die Abschreibungen des Verwaltungsvermögens betragen gesamthaft CHF (ordentliche Abschreibungen CHF , zusätzliche CHF -.--). Der Forstbetrieb rechnet mit einem Aufwandüberschuss von CHF 72'600.- (Vorjahr CHF 14'000). Die Wasserversorgung weist einen voraussichtlichen Aufwandüberschuss von CHF 102'300.- (Vorjahr CHF 43'900.-) aus. Der veranschlagte Aufwandüberschuss der laufenden Rechnung wird der Spezialfinanzierung Wasserwerk entnommen. Bestand per Ende 2016 voraussichtlich rund CHF Die Abwasserentsorgung sieht einen Ertragsüberschuss von CHF 60'400.- (Vorjahr CHF 53'200.-) vor. Der Ertragsüberschuss wird in die Spezialfinanzierung Abwasser eingelegt, deren Bestand per Ende 2016 rund CHF betragen wird. In der Betriebsrechnung Abfallentsorgung wird mit einer ausgeglichenen Betriebsrechnung gerechnet (Vorjahr Aufwandüberschuss CHF 22'400.-). Die Spezialfinanzierung wird per Ende 2016 einen voraussichtlichen Bestand von rund CHF ausweisen wird. Im Wärmeverbund wird ein Ertragsüberschuss von CHF 73'100.- (Vorjahr CHF 37'400.-) erwartet. Der Ertragsüberschuss, welcher u.a. durch den Wegfall der Darlehensamortisation an die politische Gemeinde entsteh, wird in die Spezialfinanzierung Fernwärme eingelegt, deren Bestand per Ende 2016 rund CHF 145'000.- betragen wird. Investitionsrechnung Diese Teilrechnung sieht bei den Investitionen im Verwaltungsvermögen Ausgaben von CHF 2'118'000.- (Vorjahr CHF 2'231'000) und Einnahmen von CHF 270'000.- (Vorjahr CHF 750'000.-) vor, was Nettoinvestitionen in der Höhe von CHF 1' ergibt. Der Bestand des Verwaltungsvermögens per Ende 2016 beträgt voraussichtlich Mio. Franken; davon Gemeindebetriebe CHF 1' Franken. 23

24 Eigenkapital Die Rechnung 2015 wird voraussichtlich um rund CHF Franken besser abschliessen als budgetiert. Die im Voranschlag 2015 vorgesehene Einlage ins Eigenkapital von CHF wird sich dadurch auf CHF erhöhen. Per Ende 2016 wird das Eigenkapital rund 7.48 Mio. Franken betragen. Steuerfuss der Politischen Gemeinde und Gesamtsteuerfuss Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde wird längerfristig um 2 % reduziert und somit auf neu 28 % (Vorjahr 30 %) festgesetzt. Aufgrund der Steuerfussfestsetzung der Primarschulgemeinde (+ 2 %) und der Oberstufenschulgemeinde (unverändert), ergibt sich auch ein unveränderter Gesamtgemeindesteuerfuss (ohne Kirchgemeinden) von 94 %. Aufgrund der Diskussion anlässlich der Finanzplansitzung vom 19. Oktober 2015 hat die Delegation der Primarschulpflege in Aussicht gestellt, die angekündigte Steuerfusserhöhung der Oberstufenschulgemeinde ab 2017 von 2 % nach Möglichkeit auszugleichen (= unveränderter Gesamtsteuerfuss auch 2017). Der Gemeinderat b e a n t r a g t der Gemeindeversammlung: 1. den Voranschlag für das Jahr 2016 zu genehmigen. 2. den Steuerfuss der Politischen Gemeinde für das Jahr 2016 auf 28 % (Vorjahr 30 %) festzusetzen. Gemeinderat Weiach Der Gemeindepräsident: Der Gemeindeschreiber: sig. S. Arnold: sig. P. Wunderli GESAMTSTEUERFUSS Veränderung Politische Gemeinde 30 % 28 % - 2 % Primarschulgemeinde 42 % 44 % + 2 % Oberstufenschulgemeinde 22 % 22 % 0 % Steuerfuss ohne Kirchensteuern 94 % 94 % 0 % ref. Kirchgemeinde 11 % 11 % 0 % Steuerfuss mit ref. Kirchensteuer 105 % 105 % 0 % röm.kath. Kirchgemeinde 17 % 17 % 0 % Steuerfuss mit röm.kath. Kirchensteuer 110 % 110 % 0 % Chr.kath. Kirchgemeinde 14 % 14 % 0 % Steuerfuss mit chr.kath. Kirchensteuer 108 % 108 % 0 % 24

25 Gemeinde 8187 Weiach Abweichungen VA 16 gegenüber VA 15 Laufende Rechnung Aufwand Ertrag 020 Gemeindeverwaltung Besoldungen 45'000 Anschaffung v. Büromobiliar u. Maschinen -13'000 Archivnachführung 10'000 Gebührenertrag 20' Baumgartner-Jucker Haus Baulicher Unterhalt 68' Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime Beiträge Leistungen Langzeitpflege 10' Zusatzleistungen zur AHV/IV Ergänzungsleistungen 82' Jugendschutz Beiträge an Heimplatzierungen -25'000 Gemeindebeiträge -10' Gesetzliche wirtsch. Hilfe an ZH-Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde 35'000 an übrige Schweizer m.v. Ko-Ers. -20'000 an Ausländer ohne Kostenersatz -10'000 Rückerstattungen CH-Bürger m.v. Ko-Ers. -20' Asylbewerberbetreuung Dienstleistungen Dritter (Steuern, Gebühren) -25'000 Rückerstattungen des Kantons -10' Regionalverkehr Baulicher Unterhalt Bushaltestelle -10'000 Beiträge Verkehrsverbund -12' Wasserwerk Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten -20'000 Anteil Abschreibungen Verwaltungsvermögen 76'500 Wasserabgabe, Wasserzählermiete 20'000 Entnahme aus Spezialfinanzierung 58'400 Zinsertrag Spezialfinanzierung -12' Abfallbeseitigung Erträge aus Dienstleistungen 15'000 Verkaufserlöse 17'000 Entnahme aus Spezialfinanzierung -22' Friedhof und Bestattung Unterhalt Friedhofanlage 10' Übriger Umweltschutz Anschaffung Maschinen, Geräte -10' Forstwesen Unterhalt Forststrassen 60'000 Dienstleistungen Dritter -25'000 Dienstleistungserträge -25'000 Entschädigungen von anderen Gemeinden 10' Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel Gewinnausschüttung ZKB -19'000 25

26 Gemeinde 8187 Weiach 863 Zentrale Heizanlage & Wärmeverbund Einlage in Spezialfinanzierung 35'700 Wärmeabgabe an Dritter 15' Gemeindesteuern Ordentl. Steuern Rechnungsjahr 80'000 Bezugsentschädigungen Gemeidesteuern 15' Finanzausgleich Ablieferung an Schulgüter -10'900 Steuerkraft bzw. Ressourcenausgleichsbeiträge -15' Kapitaldienst Zins an Spezialfinanzierung Wasserversorgung -12'800 Zins Grundeigentum Finanzvermögen -110' Grundeigentum Finanzvermögen Baulicher Unterhalt 62'500 Nichtüberbaute Liegenschaften -34'800 Überbaute Liegenschaften -13'400 Grundeigentum mit Baurechten -62'500 Kiesentschädigung 85'000 Inerstoff-Deponie -63' Abschreibungen Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsver. 20'700 Wasserversorgung 76' ' '300 Diverse Abweichungen 351' '900 Mehraufwand 140'700 Mehrerertrag 25'600 Mehraufwand 140'700 Mehrerertrag 25'600 Differenz gegenüber VA '100 Ertragsüberschuss VA '500 Aufwandüberschuss VA '600 26

27 Gemeinde Weiach 1. ÜBERSICHT RECHNUNG 2014 VORANSCHLAG 2015 VORANSCHLAG 2016 Soll Haben Soll Haben Soll Haben 1. Steuerfuss 2016 a) ZU DECKENDER AUFWANDÜBERSCHUSS 5'305' '183'800 Aufwand der Laufenden Rechnung 5'324'500 Ertrag der Laufenden Rechnung 5'207' '451'300 (ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr) 4'396'900 97' '500 Zu deckender Aufwandüberschuss 927'600 5'305' '305' '183'800 5'183'800 Total 5'324'500 5'324'500 b) STEUERFUSS / STEUERERTRAG 97' '500 Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben) 927'600 Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100% 3'125'000 = 2016 (Laufendes Jahr) 2'650'000 = 2015 (Vorjahr) 766' '000 Steuerertrag bei einem Steuerfuss von 875' % = 2016 (Laufendes Jahr) 30.00% = 2015 (Vorjahr) Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung 668' '500 = Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung = Entnahme aus dem Eigenkapital 52' ' ' ' '000 Total 927' '600 c) ABSCHREIBUNGEN IM AUFWAND DER LAUFENDEN RECHNUNG (nur Verwaltungsvermögen) 243' '000 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 398'700 27

28 Gemeinde Weiach 1. ÜBERSICHT RECHNUNG 2014 VORANSCHLAG 2015 VORANSCHLAG 2016 Soll Haben Soll Haben Soll Haben 2. Laufende Rechnung 5'305' '183'800 Total Aufwand 5'324'500 5'974' '246'300 Total Ertrag 5'271'900 Aufwandüberschuss 52' ' '500 Ertragsüberschuss 5'974' '974' '246'300 5'246'300 Total 5'324'500 5'324' Investitionen im Verwaltungsvermögen a) NETTOINVESTITIONEN 2'328' '231'000 Total Ausgaben 2'118' ' '000 Total Einnahmen 270'000 1'508' '481'000 Nettoinvestitionen 1'848'000 2'328' '328' '231'000 2'231'000 Total 2'118'000 2'118'000 b) FINANZIERUNG I 1'508' '481'000 Nettoinvestitionen 1'848' ' '000 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 398'700 Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung 52' ' '500 Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung 596' '040'500 Finanzierungsfehlbetrag I 1'501'900 1'508' '508' '481'000 1'481'000 Total 1'900'600 1'900'600 28

29 Gemeinde Weiach 1. ÜBERSICHT RECHNUNG 2014 VORANSCHLAG 2015 VORANSCHLAG 2016 Soll Haben Soll Haben Soll Haben 4. Investitionen im Finanzvermögen a) NETTOVERÄNDERUNG 47' Total Ausgaben 15' Total Einnahmen 32' Nettoveränderung 47' ' Total 0 0 b) FINANZIERUNG II 32' Nettoveränderung 596' '040'500 Finanzierungsfehlbetrag I 1'501' ' '040'500 Finanzierungsfehlbetrag II 1'501' ' ' '040'500 1'040'500 Total 1'501'900 1'501'900 Voraussichtl. Ergebnis Veränderung Kapitalkonto 6'695' '364'020 Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr 7'537'520 Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung 52' ' '500 Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung 7'364' '537'520 Eigenkapital Ende Rechnungsjahr 7'484'920 7'364' '364' '537'520 7'537'520 Total 7'537'520 7'537'520 Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung gemäss Hochrechnung

30 Gemeinde Weiach 2. Zusammenzug nach Sachgruppen RECHNUNG 2014 VORANSCHLAG 2015 Laufende Rechnung VORANSCHLAG 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3 AUFWAND 952' ' PERSONALAUFWAND 923'900 1'252' '331' SACHAUFWAND 1'392' ' ' PASSIVZINSEN 18' ' ' ABSCHREIBUNGEN 408' ' ' ENTSCHÄDIGUNGEN AN ANDERE 667'900 GEMEINWESEN 1'330' '359' EIGENE BEITRÄGE 1'388' ' ' EINLAGEN IN SPEZIALFINANZIERUNGEN 133'800 UND STIFTUNGEN 451' ' INTERNE VERRECHNUNGEN 391'300 5'305' '183'800 Total Aufwand 5'324'500 4 ERTRAG 1'106' '032' STEUERN 1'124'400 1'110' ' VERMÖGENSERTRAEGE 780'200 1'932' '601' ENTGELTE 1'569' ' ' ANTEILE UND BEITRÄGE OHNE 878'800 ZWECKBINDUNG 222' ' RÜCKERSTATTUNGEN VON ANDEREN 217'500 GEMEINWESEN 226' ' BEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG 208'000 30

31 Gemeinde Weiach 2. Zusammenzug nach Sachgruppen RECHNUNG 2014 VORANSCHLAG 2015 Laufende Rechnung VORANSCHLAG 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 13' ' ENTNAHMEN AUS 102'300 SPEZIALFINANZIERUNGEN UND STIFTUNGEN 451' ' INTERNE VERRECHNUNGEN 391'300 5'974' '246'300 Total Ertrag 5'271'900 5'305' '183'800 Total Aufwand 5'324'500 5'974' '246'300 Total Ertrag 5'271'900 Aufwandüberschuss 52' ' '500 Ertragsüberschuss 5'974' '974' '246'300 5'246'300 Total 5'324'500 5'324'500 31

32 Gemeinde Weiach 3. Zusammenzug nach Aufgabenbereichen RECHNUNG 2014 VORANSCHLAG 2015 Laufende Rechnung VORANSCHLAG 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 1'039' ' ' '700 0 BEHÖRDEN UND ALLG. VERWALTUNG 995' ' ' ' '100 69'300 1 RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT 214'700 33'000 85' ' '200 2'000 3 KULTUR UND FREIZEIT 83'000 1' ' '800 4 GESUNDHEIT 183'900 1'081' ' '148' '100 5 SOZIALE WOHLFAHRT 1'140' ' ' ' '700 62'900 6 VERKEHR 289'300 60' ' ' ' '500 7 UMWELT UND RAUMORDNUNG 841' ' ' ' ' '000 8 VOLKSWIRTSCHAFT 565' '600 1'222' '878' '071'900 3'309'800 9 FINANZEN UND STEUERN 1'010'700 3'364'500 5'305' '974' '183'800 5'246'300 Total 5'324'500 5'271'900 Ergebnis Aufwandüberschuss 52' ' ' Ertragsüberschuss 5'974' '974' '246'300 5'246'300 Total 5'324'500 5'324'500 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 Gemeinde Weiach V O R A N S C H L A G 2016 Rechnung 2014 Voranschlag 2015 Investitionsrechnung Voranschlag 2016 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen (nach Dienstbereichen) Ausgaben Einnahmen 529' ' BEHÖRDEN UND ALLG. VERWALTUNG 60' Gemeindeverwaltung 60' ' ' Verwaltungsliegenschaften ' Gemeindehaus 0 0 8' Gemeindesaal Hofwies 0 0 4' ' RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT 36' ' Feuerwehr und Feuerpolizei 36' ' Zivilschutz ' KULTUR UND FREIZEIT 50' ' Parkanlagen, Wanderwege 50' ' GESUNDHEIT ' Spitäler ' SOZIALE WOHLFAHRT 2' ' Altersheime 2' ' ' VERKEHR 50' ' ' Gemeindestrassen 50' ' Regionalverkehr

39 Gemeinde Weiach V O R A N S C H L A G 2016 Rechnung 2014 Voranschlag 2015 Investitionsrechnung Voranschlag 2016 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen (nach Dienstbereichen) Ausgaben Einnahmen 1'572' ' '300' '000 7 UMWELT UND RAUMORDNUNG 1'900' ' ' ' ' ' Wasserwerk 1'500' ' ' ' ' ' Abwasserbeseitigung 400' '000 21' Kläranlage ' Abfallbeseitigung ' ' VOLKSWIRTSCHAFT 20' Forstwesen 20' ' ' Zentrale Heizanlage & Wärmeverbund ' '328' FINANZEN ' '328' Abschluss 0 0 3'148' '231'000 Total Investitionsausgaben 2'118'000 3'148' '000 Total Investitionseinnahmen 270'000 1'481'000 Nettoinvestition 1'848'000 39

40 40

41 PRIMARSCHULPFLEGE Erläuterungen zum Voranschlag 2016 der Primarschule Weiach Laufende Rechnung Die Laufende Rechnung sieht einen Aufwand von Fr und einen Ertrag von Fr vor. Der zu deckende Aufwandüberschuss beträgt Fr Dieser wird durch einen Steuerbezug von Fr. 1' und einer Entnahme aus dem Eigenkapital von Fr finanziert. Der Steuersatz erfährt eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr (von 42%) um 2% auf 44%. Im Vergleich zum Vorjahr fallen die Ausgaben um Fr höher aus. Die Mehrausgaben sind insbesondere durch höhere Aufwände für Kindergarten und Primarschule wegen höheren Schülerzahlen sowie wegen steigenden Sonderschulkosten hervorgerufen. Seitens der Einnahmen erwarten wir um Fr höhere Erträge im Vergleich zum Vorjahr, primär durch höhere Steuereinnahmen und Entschädigungen vom Kanton Aargau für deren Schüler. Dementgegen stehen Mindereinnahmen, da der Kindergarten Riemli nur einmal verkauft werden kann. Das Budget 2016 weist einen Aufwandüberschuss von Fr auf, welcher dem Eigenkapital entnommen wird. Aufgrund des budgetierten Aufwandüberschusses und der geplanten Investition reduziert sich das Eigenkapital von Fr (per ) auf Fr (per ). Die wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Voranschlag 2015 im Überblick: Aufwand Ertrag 200 Kindergarten Primarschule Schulliegenschaften Volksschule allgemein Schulverwaltung Sonderschulung Gemeinde- und Schulbibliothek Schulgesundheitsdienst Sozialversicherungen Gemeindesteuern Finanzausgleich Kapitaldienst Buchgewinne Liegenschaften Finanzvermögen Abschreibungen Investitionsrechnung Für das Jahr 2016 sind Investitionen von total für die Beschaffung von zusätzlichen Computern für die neuen Schulklassen geplant. Steuerfuss Der Steuerfuss wird um 2% auf 44% erhöht. Dies geschieht im Abtausch mit der Gemeinde, so dass der Gesamtsteuerfuss unverändert auf 94% verbleibt. Antrag Die Primarschulpflege beantragt der Gemeindeversammlung, dem Voranschlag 2016 zuzustimmen und den Steuerfuss von 44% (Erhöhung um 2%) zu genehmigen. Für die Primarschulpflege Weiach Der Finanzverwalter Weiach, 25. Oktober 2015 R. Meier 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 Voranschlag Abschreibungstabelle 2016 Berechnung des voraussichtlichen Buchwertes am Ende des Voranschlagsjahres Verwaltungsvermögen Mutmassl. Buchwert Nettoinvestition Mutmassl. Buchwert A b s c h r e i b u n g e n Mutmassl. Buchwert Konten per gem. Voranschlag vor Abschreibung % ordentliche zusätzliche per Tiefbauten Sanierung Roter Platz 28'400 28' '400 25' Hochbauten Sanierung Abwarthaus 301' ' ' ' Sanierung Wasserleitungen Schulhaus 20' ' '700 17' Sanierung Entkalkungsanlage 10' ' '300 8' Sanierung Schulhaus Hofwies und 2'403' '403' '900 2'161'100 Neubau Kindergarten Kindergarten Inneneinrichtung 16' ' '000 14' Mobilien Beschaffung neuer Computer + Einrichtung für die Primarschule (2009) Erweiterung Computer + Einrichtung für die Primarschule (2011) Erweiterung Computer + Einrichtung für die PSW (2013) (4ea Laptop) Erweiterung Computer mit Laptops 6ea für die Primarschule (2014) ' ' '800 2'000 2' ' '200 1'000 4' ' '200 3' Anschaffung 4 Beamer für Schulzimmer 3' ' '200 2' ea neue Mac's für neue Schulzimmer 10'400 10' '400 7' Planungsausgaben Projektierungskredit Neubau Kindergarten 6' ' '500 5' Schulhausrenovation - Bauprojekt & KV 34' ' '500 30'000 Schulhaus Total 2'835'000 10'400 2'845' ' '545'100 Total Abschreibungen 300' / R. Meier 52

53 Antrag Kreditabnahme Neubau Kindergarten & Renovierung Schulhaus Mit der Abstimmung vom haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger dem Neubau des Kindergartens und der Sanierung des Schulhauses zugestimmt und den Kredit von CHF genehmigt. Die Bauarbeiten wurden anschliessend unter der Aufsicht von L3P Architekten, Regensberg in zwei Schritten ausgeführt. Zuerst wurde der Kindergarten Neubau erstellt, welcher im Zeitraum von Februar 2013 bis Frühjahr 2014 neben dem bestehenden Schulhaus errichtet wurde Als zweiter Schritt wurde von März bis Juli 2014 das Schulhaus renoviert. Nach Abschluss des Neubaus des Kindergartens und der Renovierung des Schulhauses konnte im September 2015 die Schlussabrechnung durch die L3P Architekten erstellt werden: Baukosten Neubau Kindergarten (L3P) CHF Baukosten Renovation Schulhaus (L3P) (ohne Vergütungen) CHF Zusätzliche Arbeiten (L3P) CHF Bruttokosten inkl. Mehrwertsteuern CHF Bewilligter Kredit CHF Minderkosten CHF Minderkosten in Prozent 2.8% Beitrag des Gebäudeprogramm für Schulhaus CHF Beitrag Versicherung zum Wasserschaden CHF Nettoinvestitionen CHF Die Minderkosten sind auf die strikte Kostenkontrolle zurück zu führen, obwohl es einige Überraschungen zu lösen gab. Danke an die Baukommission. Antrag Die Primarschulpflege beantragt der Gemeindeversammlung, die vorliegende Abrechnung über den Neubau des Kindergartens und die Renovierung des Schulhauses von CHF bei Minderkosten von CHF bzw. 2.8% zu genehmigen. Für die Primarschulpflege Weiach Der Finanzvorstand Weiach, 21.Oktober 2015 R. Meier 53