Inhaltsverzeichnis. Seite 3 von

Transkript

1

2 Seite 2 von

3 Inhaltsverzeichnis 1 Belegverwaltung - Ticketstock Einführung Terminologie Aufbau der Menüstruktur Druckerzuordnung erstmalig einrichten Änderungen an der Druckerzuordnung Bestehende Ticketstöcke verwalten Agenturbestand Command Page Orientierungshilfen Ticketing Einführung Ausstellung eines Tickets Druck von ATB-Coupons und Blankopapier Reisepläne Druckerauswahl Command Page Besonderheiten Orientierungshilfen Electronic Ticketing Einführung E-Ticket Darstellung Revalidierung Refund Command Page Orientierungshilfen MCO und TASF Einführung Aufbau des MCO-Elements im PNR-Reiter Transitional Stored MCO (TSM) Agents Refund Voucher (ARV) Tickethinterlegung (Prepaid Ticket Advice) Elektronische MCO für Lufthansa ETKT TASF MCO-Ausstellung...46 Seite 3 von

4 4.9 Zusatzdatenerfassung Command Page Besonderheiten Orientierungshilfen Refund und Cancellation Einführung Wege zur Ticket-Erstattung Folgeaktionen Erstattung von Tickets aus dem Local Ticketing Command Page Besonderheiten Vorteile gegenüber Amadeus Germany Local Ticketing Orientierungshilfen Verkaufsberichte Einführung BSP Monatsprotokoll (TJA) Abfragebericht (TJQ) Tagesbericht (TJD) Transaktionsbericht (TJT) Querverweisbericht (TJX) Command Page Orientierungshilfen Belegdruck und Fehlerbehebung Einführung Terminologie Druckerwarteschlange Drucksteuerung Automatische Fehlerbehebung (insbesondere für N20/N21) Manuelle Fehlerbehebung (insbesondere für N20/N21) Druck von elektronischen Tickets auf Blankopapier BSP Reporting Command Page Besonderheiten Orientierungshilfen...91 BVS: Manuelle Bestellung Seite 4 von

5 1 Belegverwaltung - Ticketstock 1.1 Einführung Im Reiter Verwaltung in der Komponente Amadeus Ticketing werden ATB-Coupons erfasst, Ticketstöcke an bestimmte Drucker zugeordnet oder gelöscht 1.2 Terminologie Zur Verwaltung von ATB-Coupons erhalten Sie zunächst eine Übersicht über die verwendeten Begriffe: Druckername Englisch: Printer Mnemonic besteht aus 2 Buchstaben und 4 Zahlen, z.b. GA0123 Den Druckernamen ermitteln Sie wie folgt: Am unteren rechten Rand Ihres Bildschirm finden Sie in der Taskleiste die grünen Proprinter-Symbole. Wenn Sie mit der Maus darüber fahren, erhalten Sie Erläuterungen. Bei dem Symbol, das für Amadeus Ticketing zuständig ist, finden Sie die achtstellige Drucker-Kennung, im Beispiel also 580AAEF1 Druckerdarstellung in der Taskleiste In der Command Page stellen Sie sich mit der Transaktion TTQLIST alle Drucker dar, die mit Ihrem Terminal bzw. Ihrer Office ID verbunden sind: >ttqlist *********************************************************** CRT : 75022CCA IS LINKED TO SET MNEMONIC : G00025 ATID MNEM TYPE/DOCUMENT AAEDA GA0121 DGDE/GENERAL 580AAEE2 GA0110 DN21/TICKET 580AAEF1 GA0123 DN21/TICKET Im oberen Teil finden Sie die auf Ihr Terminal bezogenes Set Mnemonic : hier ist ein General Drucker und alle ATB-Drucker ( Ticket ) Ihres Büros enthalten. Weitere Erläuterungen zu dieser Ausgabe erhalten Sie im Abschnitt Druckermanagement. Seite 5 von

6 Ticketstock (-Kennung) Der Ticketstock besteht aus ATB-Coupons, die im Drucker eingelegt sind und verwendet werden sollen. Die gesetzten Ticketstöcke werden der Reihe nach durch nummeriert: F1, F2, (Englisch: Stock Reference). Ein Ticketstock ist immer einem Drucker zugeordnet. In der Belegverwaltung erkennen Sie, welcher Ticketstock an einem Drucker gesetzt ist: Ticketart Darstellung des Ticketstock Für ATB-Coupons ( OPATB2 Neutral stocks Pectab ) gilt immer das Kennzeichen F. 1.3 Aufbau der Menüstruktur Ein kurzer Einblick in den Aufbau des Reiters Verwaltung vereinfacht den Umgang mit den Ticket-Stöcken: Ticketstock Druckerzuordnung Agentturbestand Tools Wenn die Druckerzuordnung erfolgt ist, verwalten Sie hier bestehende Ticketstöcke. Zum erstmaligen Setzen eines neuen Ticketstocks nutzen Sie den Punkt Anlegen im Menü Druckerzuordnung. Hier ordnen Sie Ihre Ticketstöcke erstmalig bestimmten Druckern zu. Wollen Sie später diesen Ticketstock korrigieren oder neu setzen, arbeiten Sie im Menü Ticketstock. Wollen Sie später diesem Ticketstock aus dem Agenturbestand Coupons zuordnen, arbeiten Sie im Menü Agenturbestand. Hier erfassen und verwalten Sie alle in Ihrer Agentur vorliegenden ATB-Coupons und ordnen diese den einzelnen Druckern zu. Bitte beachten Sie, dass Sie dafür bereits im Menü Druckerzuordnung für die jeweiligen Drucker Ticketstöcke angelegt haben müssen. Hier verschaffen Sie sich einen Überblick über den aktuellen Status von anstehenden Druckaufträgen und helfen sich bei aktuellen Druckproblemen (siehe Bedienungsanleitung Belegdruck ) Seite 6 von

7 1.4 Druckerzuordnung erstmalig einrichten Jedem Drucker muss zuerst ein Ticketstock zugewiesen werden. Benutzen Sie dafür bitte im Menü Druckerzuordnung den Punkt Anlegen. Druckerzuordnung neu anlegen Ticketstock Ticketart Druckerzuordnung Ticketstock setzen unter Angabe der Stockcontrolnummern (SCNRs) Für ATB-Coupons wählen Sie immer F OPATB2 Neutral stocks (Pectab). Wählen Sie den Drucker aus, an dem Sie drucken möchten. Klicken Sie auf die Pünktchen, um einen ATB-Drucker auszuwählen: Seite 7 von

8 Lassen Sie sich zunächst alle Drucker auf Büroebene anzeigen. Sie können hier einen Standard-Drucker festlegen, über den Sie Ihre ATB-Tickets ausdrucken möchten. Dieser wird mit einem Sternchen gekennzeichnet. Hinweis: Wenn Sie hier bei der Auswahl eines Druckers diesen als Standard in der Local Security auswählen, aktualisiert sich damit automatisch das Feld DSR in Ihren Sign Preferences (JGD), so dass Sie immer auf diesen Drucker mit dem dazu gehörigen Ticketstock drucken. ATB-Box Bei N20/N21-Druckern immer 1. Bei anderen ATB-Druckern die Nummer des jeweiligen Schachtes. Von Niedrigere Nummer der 1000er Serie ohne den Prefix 954, im 2. Feld Angabe der Prüfziffer Diese Funktion ist nicht anwendbar für den N20/N21, sondern nur für reine ATB-Drucker. Anzahl der Coupons bis Beleguntergrenze Nutzung des Ticketstock beschränken Benutzerkennung Fluggesellschaft Verkaufsindikator i.d.r bei Verwendung einer gesamten ATB-Box, ansonsten nach Bedarf Wird automatisch errechnet Bei Erreichen der eingegebenen Beleguntergrenze gibt das System beim Druckbefehl in der Command Page eine Meldung aus. Einschränkungen zur Nutzung des Ticketstock Sie können festlegen, dass ein Ticketstock nur von einem bestimmten Sign In verwendet werden darf: nur dieses Sign In kann Tickets mit den angegebenen Coupons ausstellen. Nutzer mit anderem Sign In werden abgewiesen. Gilt nicht für Österreich (Airline-spezifischer Ticketstock) Gilt nicht für Österreich (Ticketstock gültig nur für Inlands- oder internationale Tickets) 1.5 Änderungen an der Druckerzuordnung Druckerzuordnung bearbeiten Brauchen Sie Ihren Ticketstock an einem anderen Drucker oder wollen Sie ihn zurück an den Agenturbestand zuordnen oder eine Beleguntergrenze festlegen, klicken Sie im Menü Druckerzuordnung auf den Punkt Bearbeiten. Seite 8 von

9 Druckerzuordnung bearbeiten Zuordnen zum Agenturbestand Ticketstock an Drucker zuordnen Wenn Sie die aktuell zugeordneten ATB-Coupons an Ihrem Drucker nicht mehr brauchen, können Sie diese zur späteren Verwendung wieder an den Agenturbestand zuordnen. Brauchen Sie den Ticketstock an einem anderen Drucker, können Sie die Belege einfach dorthin zuordnen. Dazu benötigen Sie den Druckernamen, den Sie wie im Abschnitt Terminologie beschrieben ermitteln können. ATB-Box Bei N20/N21-Druckern im 1. Bei anderen ATB-Druckern die Nummer des jeweiligen Schachtes. Beleguntergrenze Benutzerkennung Geben Sie hier einen Wert ein, wenn Sie vom System benachrichtigt werden wollen, dass nur noch wenige Belege vorhanden sind. Diese Meldung erscheint zur Zeit ausschließlich auf der Command Page nach Eingabe des Ticketingbefehls >TTP oder >TTM Sie können festlegen, dass ein Ticketstock nur von einem bestimmten Sign In verwendet werden darf: nur dieses Sign In kann Tickets mit den angegebenen Coupons ausstellen. Nutzer mit anderem Sign In werden abgewiesen. Seite 9 von

10 Druckerzuordnung ändern Wollen Sie Coupons an einen anderen Ticketstock übertragen, klicken Sie im Menü Druckerzuordnung auf den Punkt Ändern Druckerzuordnung ändern Ticketstock Restbestand Sie übertragen den ausgewählten Ticketstock auf die Nummer (F2) eines anderen Ticketstock. Den Restbestand von Ticketstock F2 können Sie als Void an den BSP melden, wenn es nicht mehr als 32 Coupons sind. Ansonsten löschen Sie den Ticketstock zur späteren Verwendung oder ordnen Sie ihn dem Agenturbestand zu. Druckerzuordnung löschen Wollen Sie einen Ticketstock entfernen, klicken Sie im Menü Druckerzuordnung auf den Punkt Löschen. Druckerzuordnung löschen Restbestand Den Restbestand von Ticketstock F1 können Sie als Void an den BSP melden, wenn es nicht mehr als 32 Coupons sind, oder zur späteren Verwendung löschen. Seite 10 von

11 1.6 Bestehende Ticketstöcke verwalten Ticketstöcke darstellen Mit Aufruf des Reiters Verwaltung werden alle aktuellen Ticketstöcke dargestellt; die Darstellung der Coupons erfolgt pro Ticketstock. Der nicht zugeordnete Agenturbestand kann optional angezeigt oder ausgeblendet werden, indem im Menü Agenturbestand der Punkt Anzeigen/Ausblenden aufgerufen wird. Darstellung der Ticketstöcke Wurden die Bestände geändert, kann die Anzeige im Menü Ticketstock aktualisiert werden. Neue Belege zuordnen Wenn Sie nur noch wenige Belege an Ihrem Drucker haben, können Sie sich neue Coupons zuordnen. Der Restbestand kann gleichzeitig als Void an den BSP gemeldet werden. Eine separate Erfassung entfällt. Rufen Sie dazu bitte im Menü Ticketstock den Punkt Erneuern auf. Seite 11 von

12 Ticketstock erneuern Ticketstock setzen Nächste Coupon-Nummer im Drucker darstellen Von Anzahl der Coupons oder bis Restbestand Nutzung des Ticketstocks beschränken Ticketstock setzen unter Angabe der Stockcontrolnummern (SCNRs) Die Funktion, sich den nächsten Coupon im Drucker darzustellen, Siemens Fujitsu 9841/9842 unterstützt Für den N20/N21 geben Sie bitte die niedrigste und die höchste Stockcontrolnummer ein. Die niedrigste Stockcontrolnummer Ihrer ATB-Coupons ohne den Prefix 954. Im 2. Feld Angabe der Prüfziffer i.d.r bei Verwendung einer gesamten ATB-Box, ansonsten nach Bedarf Die höchste Stockcontrolnummer Ihrer ATB-Coupons, ansonsten nach Bedarf Den Restbestand von Ticketstock F1 als Void an den BSP melden ( 32 Coupons). Alternativ den Ticketstock zur späteren Verwendung löschen oder dem Agenturbestand zuordnen. Einschränkungen zur Nutzung des Ticketstocks Seite 12 von

13 Benutzerkennung Fluggesellschaft Verkaufsindikator Sie können festlegen, dass ein Ticketstock nur von einem bestimmten Sign In verwendet werden darf: nur dieses Sign In kann Tickets mit den angegebenen Coupons ausstellen. Nutzer mit anderem Sign In werden abgewiesen. Gilt nicht für Österreich (Airline-spezifischer Ticketstock) Gilt nicht für Österreich (Ticketstock gültig nur für Inlands- oder internationale Tickets) Ticketstock anpassen nach einem Fehldruck Sind nach einem Fehldruck mehr Coupons vom Drucker genutzt als im System angegeben, müssen Coupons gelöscht werden. Rufen Sie dazu bitte im Menü Ticketstock den Punkt Anpassen auf. Ticketstock anpassen Die nicht benutzten Coupons werden gleichzeitig als Void an den BSP gemeldet (dadurch entfällt eine separate Erfassung) oder zur späteren Verwendung nur aus dem System gelöscht. Ticketstock aktualisieren Wenn Sie Anpassungen im Ticketstock vorgenommen haben, sollten Sie die Ansicht aktualisieren. Rufen Sie dazu bitte im Menü Ticketstock den Punkt Aktualisieren auf. Seite 13 von

14 1.7 Agenturbestand Um der Anforderung des BSP gerecht zu werden, dass diejenigen ATB-Coupons zuerst verwendet werden, die am längsten in der Betriebsstelle vorhanden sind, wird empfohlen, die erhaltenen Belege zunächst als Agenturbestand einzutragen. Erfassen Sie die ATB-Coupons in den jeweiligen 1000er Päckchen als Agenturbestand. Damit ersparen Sie sich Lücken im Verbrauch bei der BSP Abrechnung. Die Verwaltung des Agenturbestands ist keine zwingende Voraussetzung zum Ticketdruck, jedoch hilft es, den Überblick über die in der Agentur vorhandenen Belege zu behalten. Hierbei ist zu beachten, dass ein neuerer Bestand mit einem niedrigeren Nummernkreis im Agenturbestand als erstes angezeigt wird. In diesem Fall weisen Sie Ihre Mitarbeiter bitte an, erst den älteren Bestand mit dem höheren (älteren) Nummernkreis aufzubrauchen. Setzen des Agenturbestands Rufen Sie im Menü Agenturbestand den Punkt Erfassen auf: Agenturbestand erfassen Seite 14 von Ticketstock Ticketart Ticketstock setzen unter Angabe der Stockcontrolnummern (SCNRs) Für ATB-Coupons gilt generell F - OPATB2 Neutral stocks (Pectab) Von Niedrigere Nummer der 1000er Serie ohne den Prefix 954, im 2. Feld Angabe der Prüfziffer Anzahl der Coupons bis Nutzung des Ticketstocks beschränken Benutzerkennung i.d.r bei Verwendung einer gesamten ATB-Box, ansonsten nach Bedarf Wird automatisch errechnet (oder nach Bedarf) Einschränkungen zur Nutzung des Ticketstocks Sie können festlegen, dass ein Ticketstock nur von einem bestimmten Sign In verwendet werden darf: nur dieses Sign In

15 Fluggesellschaft Verkaufsindikator bestimmten Sign In verwendet werden darf: nur dieses Sign In kann Tickets mit den angegebenen Coupons ausstellen. Nutzer mit anderem Sign In werden abgewiesen. Gilt nicht für Österreich (Airline-spezifischer Ticketstock) Gilt nicht für Österreich (Ticketstock gültig nur für Inlands- oder internationale Tickets) Änderungen im Agenturbestand nehmen Sie vor, indem Sie die Bestände einzeln, d.h. pro Zeile, löschen und neu erfassen. Coupons aus dem Agenturbestand an vorhandenen Ticketstock zuweisen Die in 1000er-Blöcken eingegebenen Belegnummern können als Ticketstock gesetzt, d.h. einem Drucker zugeordnet werden: Darstellung des Agenturbestands Dazu wird der gewünschte Nummernkreis markiert und im Menü Agenturbestand die Aktion Zuordnen an Drucker ausgewählt. Bitte beachten Sie, dass der Agenturbestand nur an bestehende Ticketstöcke (z.b. F3 ) zugewiesen werden können! Ticketstock aus dem Agenturbestand zuordnen Im weiteren wird im Dropdown-Menü die gewünschte Druckerzuordnung (hier z.b. F3) ausgewählt. Der Restbestand an Coupons an dem gewünschten Drucker kann gleichzeitig aus dem Bestand entfernt und als Void an den BSP gemeldet werden. Seite 15 von

16 Löschen des Agenturbestands Möchten Sie den Agenturbestand oder Teile davon löschen, so markieren Sie bitte die betreffende Zeile und klicken Sie im Menü Agenturbestand auf Löschen. Anzeigen/Ausblenden Wenn Sie viele ATB-Drucker in Ihrem Büro haben, können Sie der Übersichtlichkeit halber den Agenturbestand ausblenden und ihn sich nur dann darstellen, wenn Sie ATB-Coupons aus dem Agenturbestand an einen Drucker zuordnen möchten. Möchten Sie wissen, wie eine bestimmte Stockcontrolnummer verwendet wurde, nutzen Sie den Querverweisbericht: Protokollanfrage für eine bestimmte Stockcontrolnummer Seite 16 von

17 1.8 Command Page Möchten Sie die Erfassung und Bearbeitung der Belegverwaltung in der Command Page durchführen, verwenden sie bitte den Transaktionscode >TSM/Fn/. Trennen Sie die einzelnen Optionen mit einem Schrägstrich ( / ). <Fn> enthält die Angabe des betreffenden ATB-Ticketstock, im Beispiel F2. Beispiel: Erstmaliges Setzen: >TSM/F2/ C5-1000/P-GA0123 Erneutes Setzen Optionen zu TSM/F2/ >TSM/F2/ C5-1000/V Erklärung C Erfassung eines neuen Ticketstock unter Angabe der niedrigsten ATB-Coupon-Nummer (SCNR) mit Check Digit und Anzahl der zu erfassenden Coupons C Erfassung eines neuen Ticketstock unter Angabe der niedrigsten ATB-Coupon-Nummer (SCNR) mit Check Digit und der höchsten ATB-Coupon-Nummer 1 Nach Darstellung des Agenturbestand wird Laufzeile 1 des UNALLOCATED STOCK RANGE an den angegebenen Ticketstock zugewiesen. Fügen Sie eine Option (U, V oder D) an, um zu bestimmen, was mit dem alten Ticketstock passieren soll. Im Normalfall werden sie mit der Option V als Void an den BSP gemeldet. P-GA0123 Druckername: Belege an einen bestimmten Drucker zuweisen A-50 Alarmfunktion bei Erreichen der Untergrenze, z.b. bei 50 B-1 Bestimmung der ATB-Box (nicht anwendbar bei N20/N21-Druckern) S-1605BB U V X Druck der Belege nur für bestimmtes Sign In möglich Der alte Ticketstock wird wieder dem Agenturbestand zugeordnet. Der alte Ticketstock wird als VOID an den BSP gemeldet (Transaktionscode VSCN im Abfragebericht) Der alte Ticketstock wird aus der Belegverwaltung gelöscht; er kann später wieder zugeführt werden Darstellung Verwenden Sie zur Darstellung Ihrer Ticketstocks in der Agentur den Transaktionscode >TSD. und ergänzen Sie ggfs. Informationen mit den hier beschriebenen Optionen. Optionen zu TSD/ F3 Erklärung Darstellung des Belegbestands eines bestimmten ATB- Druckers (hier F3 ) Seite 17 von

18 Anpassung des Ticketstocks bei Fehldruck Beispiel: Anpassen: Zur Fehlerbehebung können Sie den Ticketstock anpassen. Verwenden Sie dazu den Transaktionscode >TSN mit den hier beschriebenen Optionen. Trennen Sie die einzelnen Optionen mit einem Schrägstrich ( / ). Optionen zu TSN/F2/ >TSN/F2/333/V Erklärung 204 Angabe des Coupons (3-stellig), der als nächster Coupon im Drucker liegt und gedruckt werden kann U V X Die übersprungenen Coupons werden wieder dem Agenturbestand zugeordnet Die übersprungenen Coupons werden als VOID an den BSP gemeldet (Transaktionscode VSCN im Abfragebericht) Die übersprungenen Coupons werden aus der Belegverwaltung gelöscht und können später wieder zugeführt werden Löschen des Ticketstocks Beispiel: Sie können Ticketstocks mit dem Transaktionscode >TSX mit den hier angegebenen Optionen löschen. Trennen Sie die einzelnen Optionen mit einem Schrägstrich ( / ). Ticketstock löschen und an Agenturbestand zuordnen: Zeile 2 aus Agenturbestand löschen: Optionen zu TSX/ F Erklärung Gesamtbestand der Agentur 1 Laufzeile 1 des Agenturbestands F3 F/ ALL Alle ATB-Ticketstöcke U V X >TSX/F3/U >TSX/F/2/X Belegbestand eines bestimmten ATB-Druckers (hier F3 ) Die gelöschten Coupons werden wieder dem Agenturbestand zugeordnet Die gelöschten Coupons werden als VOID an den BSP gemeldet (Transaktionscode VSCN im Abfragebericht) Die übersprungenen Coupons werden aus der Belegverwaltung gelöscht und können später wieder zugeführt werden Seite 18 von

19 Einrichtung des Standard-Ticketstock in der Local Security JGD/DSR Darstellung des Standard Ticketstock JGU/DSR-F1 Ticketstock F1 als Standard definieren 1.9 Orientierungshilfen Allgemeine Übersicht zur Belegverwaltung HE DOC Ticketstock darstellen HE TSD Ticketstock setzen HE TSM Ticketstock anpassen HE TSN Ticketstock löschen HE TSX Seite 19 von

20 2 Ticketing 2.1 Einführung In Amadeus Ticketing stellen Sie alle Dokumente (Tickets, MCOs, E-Ticket Quittung, Reiseplan) in der Ticketing Komponente im Reiter aus. Die <TICK> bzw. die <MCO> Maske stehen Ihnen dazu nicht mehr zur Verfügung. 2.2 Ausstellung eines Tickets Bauen Sie den Amadeus Passenger Name Record wie gewohnt auf und geben Sie alle ticketrelevanten Informationen ein. Wechseln Sie dann in die Ticketing Komponente und wählen den Reiter. Wählen Sie dann bitte zuerst aus, welche Dokumente Sie aus dem gerade aktiven Passenger Name Record ausstellen möchten. Auswahl des auszustellenden Dokumentes Zu jedem ausgewählten Dokumententyp können Sie dann weitere Optionen auswählen. Anzeige der Optionen zu einem Dokument Standardmäßig sind die Optionen verborgen. Möchten Sie sich die einzelnen Optionen anzeigen, klicken sie auf das Symbol vor jedem Dokumententyp. Die für diesen Dokumententyp gewählten Optionen werden dann angezeigt. Seite 20 von

21 Anzeige der erweiterten Optionen Um Optionen hinzuzufügen oder zu entfernen, klicken Sie auf den Begriff Optionen, den es zu jedem Dokumententyp gibt. Damit werden Ihnen die für diesen Dokumententyp vorhandenen Optionen angezeigt, die Sie durch einen Mausklick ein- bzw. ausblenden können. Auswahl der Optionen zu einem Dokument Folgende Ticketing-Optionen stehen Ihnen zur Auswahl: Passagierauswahl Segmentauswahl TST auswählen TST-Optionen Drucker Prüfung ohne Ausstellung Ausstell. Flugges. Mit dieser Option wählen Sie aus, für welche Passagiere das Dokument ausgestellt werden soll. Mit dieser Option wählen Sie aus, für welche Segmente ein Ticket ausgestellt werden soll. Mit dieser Option wählen Sie aus, für welches TST ein Ticket ausgestellt werden soll Mit dieser Option können Sie TST relevante Optionen auswählen (TST neu berechnen oder den Änderungsindikator übergehen) Hier wählen Sie aus, auf welchen Drucker ein Dokument gedruckt werden soll (Papier Ticket und MCO auf eine Stockreferenz eines ATB Druckers und alle anderen Dokumente auf einen Standarddrucker) Mit dieser Option prüfen Sie, ob alle ticketingrelevanten Informationen im Passenger Name Record eingegeben sind. Ein Dokument wird noch nicht ausgestellt. Mit dieser Option können Sie das FV Element (Ausstellende Fluggesellschaft), sofern noch nicht geschehen, eingeben oder ändern. Seite 21 von

22 Offener Rückflug Gruppierung Benutzerkennung Bordkarte Nur Bordkarte drucken Spezifischen Coupon drucken Umtauschticket Mit dieser Option können Sie zu einem gebuchten Oneway Flug automatisch einen offenen Rückflug ausstellen. Mit dieser Option können Sie entscheiden, ob Dokumente nur für erwachsenen Passagiere oder auch für die Kleinkinder (Infants) ausgestellt werden sollen. Mit dieser Option können Sie einen anderen Sign In Code auf das Ticket drucken (z. B. 1234AB). Für Österreich nicht anwendbar. Für Österreich nicht anwendbar. Mit dieser Option können Sie einen zusätzlichen Beleg, z. B. einen UCCCF (Credit Card Charge Form) ausdrucken. Für Österreich nicht anwendbar. Für alle ausgewählten Optionen erscheinen dann zusätzliche Eingabefelder, die Sie ausfüllen oder auswählen können. Darstellung aller Optionen Ein Klick auf die das Symbol neben einer Information öffnet eine weitere Maske, in der Sie die korrekten Informationen auswählen können. Für die Option Segmente auswählen erhalten Sie z. B. Maske, in der die auszustellenden Segmente ausgewählt werden können. Sie können die Information, sofern bekannt, auch direkt in das vorgesehene Feld eingeben. Beachten Sie bitte auch die Hilfe zu jedem Feld, die Sie mit der Taste F1 aufrufen können. Außerdem steht Ihnen für die meisten Felder eine feldbezogene Hilfe zur Verfügung, die angezeigt wird, sobald Sie mit der Maus über das Feld fahren. Ausgewählte Optionen bleiben aktiv, bis Sie Amadeus Selling Platform schließen. Möchten Sie Optionen darüber hinaus speichern, damit Sie ihnen beim nächsten Starten der Selling Platform wieder sofort angezeigt werden, dann klicken Sie bitte auf das Symbol in der Symbolleiste. Durch Klicken auf das Symbol vorgenommen haben. löschen Sie alle Eingaben, die Sie bereits in der Maske Nachdem Sie alle relevanten Informationen eingegeben haben, können Sie nun das Dokument ausstellen, in dem Sie auf die Schaltfläche Ausstellung klicken. Soll das PNRer Passenger Name Record nach der Ticketausstellung weiterhin geöffnet bleiben, markieren Sie zusätzlich die Option PNR erneut anzeigen. Haben Sie mehrere Dokumente ausgewählt (z. B. ein Ticket und eine MCO) werden die Druckbefehle nacheinander abgearbeitet und die Dokumente dazu ausgestellt. Seite 22 von

23 Möchten Sie ein Ticket ohne weitere Angabe von Optionen ausstellen (in diesem Fall werden nur die Vorgaben aus Ihrem Sign In über die Ticketing Preference Papier oder elektronisch sowie ggf. Ihre Standarddrucker berücksichtigt), können Sie diesen Druck auch durch einen Klick auf das Symbol auslösen. Dieses Symbol steht Ihnen in fast allen Komponenten (Passenger Name Record, Flugtarife und auch in der Symbolleiste zum Mini PNR zur Verfügung). Damit entfällt dann ein Wechsel in die Ticketing Komponente. 2.3 Druck von ATB-Coupons und Blankopapier Mit Amadeus Ticketing werden Papiertickets und Papier-MCOs auf ATB-Coupons gedruckt, die Abrechnungscoupons elektronischer Tickets und EMCOs auf DIN A4-Blankopapier, entweder auf dem Dokumentendrucker oder über Eco-Druck (abhängig von Ihren Einstellung im Service Menü). Dies gilt auch für Drucker, die ATB Blanko Coupons drucken können (z. B. Fujitsu). E-Tickets werden entsprechend dem herkömmlichen OPTAT-Ticket formatiert, für EMCOs wird das bekannte ATB-Format auf Blankopapier angewendet. Seite 23 von

24 2.4 Reisepläne Es existieren drei verschiedene Reisepläne. o Kurzreiseplan: Itinerary Wallet (IWP) o Amadeus Basic Itinerary (IBP) o Amadeus Extended Itinerary (IEP) Die Reisepläne lassen sich drucken oder am Bildschirm darstellen. Sie können in Verbindung mit dem Ticketdruck oder separat für ausgewählte Segmente, Passagiere, in einer bestimmten Sprache und auf einem bestimmten Drucker gedruckt werden. Speichern Sie die am häufigsten benutzte Reiseplan-Art als Standard, so wird diese beim Druck ausgewählt. Alle Reisepläne werden auf dem Dokumentendrucker als ***-Beleg am Drucker angezeigt. Alternativ können sie über Eco-Druck auf dem Laserdrucker ausgestellt werden. Weiterhin besteht die Möglichkeit, mit Amadeus den Reiseplan zu versenden. Neu bei Amadeus ist der Versand von E-Ticket Quittungen, welche die relevanten Klauseln aus dem Warschauer Abkommen enthalten (ITR). Geben Sie dafür im PNR den Befehl ITR-EML- [email protected] ein. Damit werden für alle Elektronischen Tickets im PNR E- Ticket-Quittungen verschickt. Seite 24 von

25 2.5 Druckerauswahl Bitte beachten Sie, dass ATB Dokumente (Tickets und MCOs) auf einem ATB Drucker ausgedruckt werden und alle anderen Dokumente auf Ihrem Standarddrucker. Die Druckermenüs variieren deshalb je nach ausgewähltem Dokument. Beim Druck eines Dokumentes auf ATB Belegen werden Ihnen deshalb die zur Verfügung stehenden ATB Drucker mit der jeweiligen Stock Reference in der Drucker Option angeboten. Beim Druck eines Dokumentes auf A4 Blankpapier wird Ihnen der verfügbare Standarddrucker angezeigt. Sie haben die Möglichkeit, sich sowohl die ATB Stockreferenz als auch den Standarddrucker als Standarddrucker zu ihrem Amadeus Sign In festzulegen. Dazu aktivieren Sie einfach die Option Der ausgewählte Drucker bzw. die Stockreferenz wird dann in den Local Security Preferences zu ihrem Sign eingetragen.. Seite 25 von

26 2.6 Command Page Alle Ticketingfunktionen stehen Ihnen auch aus der Command Page zur Verfügung. Öffnen Sie dazu den Passenger Name Record und geben alle ticketingrelevanten Informationen ein. Verwenden sie den Transaktionscode >TTP, um den Ticketdruck anzustoßen. Optionen zu TTP/ S2,3-5 P1,3-5 ET PT Erklärung Auswahl der Segmente Auswahl der Passagiere Ausstellung als elektronischer Flugschein Ausstellung als ATB Flugschein T1,3 Auswahl der TST TKT PAX bzw. /INF XF1 GA0123 C-F Prüfung ohne Ausstellung Ausstellung nur der Erwachsenen bzw. nur der Infants Angabe der Stockreferenz für ATB Drucke Angabe des Standarddruckers für Drucke auf Blankopapier Anforderung einer UCCCF (Creditcard Chargeform) Weitere Optionen zu >TTP finden Sie in der Amadeus Hilfe unter >HE TTP. 2.7 Besonderheiten Für einen IT Flugschein erstellen Sie die korrekte Fare Calculation bereits bei der Tarifberechnung mit der Option R,CL-MIT (z. B. >FXP/R,CL-MIT). Bei Flugscheinen für Kleinkinder bauen Sie das Namenselement jetzt als (INFAMADEUS/TEST/12), also z. B. >NM 1AMADEUS/A MRS(INFAMADEUS/TEST/12) auf. Die Zahl hinter dem Babynamen gibt das Alter des Babies in Monaten an. Kreditkartenzusatzdaten für AirPlus Karten erfassen Sie wie gewohnt in der PNR Komponente. Alle Informationen zu ausgestellten Tickets werden wie gewohnt nach VERK übernommen. Alle VERK relevanten Informationen können auch mittels des Amadeus Invoice Assistant in den Passenger Name Record eingegeben werden. 2.8 Orientierungshilfen HE TTP HE IBP HE IMP HE IWP (oder IWD oder WALLET) Seite 26 von

27 3 Electronic Ticketing 3.1 Einführung Amadeus Electronic Ticketing wird mit Migration auf Amadeus Ticketing grafisch neu abgebildet. Follow up-transaktionen können nun mit grafischer Unterstützung an verschiedenen Stellen initiiert werden (z.b. PNR, Ticketing-Folgeaktionen, Verkaufsberichte). Für die EMCO-Erstellung wird das Amadeus MCO-Verfahren genutzt. Die Darstellung der EMCO wird in das ETKT Display integriert. Die genaue Anleitung zur EMCO Erstellung finden Sie im Kapitel 'MCO und TASF'. 3.2 E-Ticket Darstellung Aufruf aus dem PNR E-Ticket Darstellung aus dem Reiter PNR Mit Doppelklick auf die Ticketnummer öffnet sich automatisch ein neues Fenster mit der E-Ticket Darstellung. Seite 27 von

28 Aufruf aus dem Reiter Folgeaktion E-Ticket Darstellung aus dem Reiter Folgeaktion Mit Klick auf den Button Darstellen öffnet sich automatisch die E-Ticket Darstellung. Sollten für die Anfrageparameter mehrere E-Tickets vorhanden sein, öffnet sich eine E-Ticket Liste, aus der Sie das gewünschte Ticket auswählen können. Aufruf aus dem Reiter Verkaufsberichte E-Ticket Darstellung aus dem Reiter Verkaufsberichte Durch Klick auf E-Ticket anzeigen wird für das ausgewählte Ticket die E-Ticket Darstellung gezeigt. Seite 28 von

29 E-Ticket Darstellung ETKT Darstellung In der E-Ticket Darstellung werden die Ticketinformationen gezeigt, die im Airline System hinterlegt sind. In dieser Ansicht können weitere Folgeaktionen initiiert werden, z.b. Refund, Revalidierung etc. Seite 29 von

30 3.3 Revalidierung Bei Klick auf wird ein neues Fenster geöffnet, das im oberen Teil des Fensters die PNR Segmente und im unteren Teil die ETKT Coupon Informationen enthält. ETKT Revalidierung Die Auswahl der zu revalidierenden Segmente und ETKT Coupons erfolgt durch Anklicken: Sollen mehrere Segmente und Coupons ausgewählt werden muss zusätzlich die Shift Taste bei der Auswahl gehalten werden. Nach Klick auf 'Revalidierung'erscheint die Erfolgsmeldung 'E-Ticket revalidated'. Mit 'Schließen'kehren Sie zurück zur E-Ticket Darstellung, in der die aktualisierten Daten angezeigt werden. Seite 30 von

31 3.4 Refund Partial Refund Die Auswahl des Buttons ermöglicht einen Wechsel in das automatische Refund- Verfahren von Amadeus. Dort können noch Änderungen, wie z.b. der Eintrag einer Cancellation Penalty vorgenommen werden, bevor der Refund beendet wird. Nach Abschluss erscheint ein neues Fenster mit der Meldung 'Erstattung durchgeführt'. Refund - mit Cancellation Penalty Total Refund Bei Auswahl eines wird sofort, ohne Wechsel in das Fenster Ticket-Erstattung, ein Totalrefund durchgeführt. Es erscheint sofort die Meldung 'Erstattung durchgeführt'und der PNR Reiter wird dargestellt. Tax Refund Durch Klick auf werden für das vorliegende Ticket nur die Steuern erstattet. Auch hier erscheint das Fenster Ticket-Erstattung, indem weitere Eingaben vorgenommen werden können. Seite 31 von

32 Cancellation Die Auswahl von ist nur am Ausstellungstag des E-Ticket möglich, danach muss ein Refund durchgeführt werden. Wenn Cancel ausgewählt wird, erscheint ein neues Fenster mit der Frage, ob das ETKT gecancelled werden soll. Nach Klick auf 'Ja'erscheint die Erfolgsmeldung 'Cancellation durchgeführt'. PNR anzeigen Mit wechseln Sie automatisch in der Reiter PNR zurück. ETKT History Die Auswahl der ist nicht für jede Fluggesellschaft möglich. Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem Änderungsdetails zu dem ausgewählten E-Ticket dargestellt werden, z.b. Umbuchung, Revalidierung etc. Die neuesten Änderungen werden immer zuerst dargestellt. Mit 'Zurück zum ETKT'wechseln Sie wieder in die E-Ticket Darstellung. ETKT History ETKT Umschreibung Der Umschreibungsprozess wird in der Command Page durchgeführt. Die bekannten kryptischen Eingabeformate können weiterhin verwendet werden (vgl. Tabelle Transaktionscodes). Eine grafische Unterstützung der ETKT Umschreibung wird mit der Selling Platform 3.1 realisiert. Seite 32 von

33 3.5 Command Page In der Command Page können weiterhin die bekannten Transaktionscodes verwendet werden. Mit Amadeus Ticketing können nun auch Refund- oder Cancellation-Transaktionen in der Command Page abgesetzt werden, ein Wechsel in einen speziellen grafischen Reiter ist nicht mehr erforderlich. Folgende Transaktionscodes stehen für die Bearbeitung von ETKT zur Verfügung Transaktionscode mit Optionen TWD/TKT Bedeutung Darstellung ETKT mit Ticketnummer TWD/VLH/FTI /25SEP Darstellung mit Frequent Traveller Nummer TWD/VBA/25SEPFRALHR- AMADEUS/MOZART RT*E TTP/ETRV/L5/S2/E1 TRF /FULL TRF/I-12 TWX FO* FO*L5 TWD/O* TWH Darstellung mit Reisedaten Darstellung des PNRs aus TWD Display Revalidierung für Segment Nummer 2 und ETKT Coupon1 für FA Element mit Laufnummer 5 Total Refund mit Angabe der Ticketnummer Refund für ETKT mit Laufnummer 12 im Abfragebericht Cancellation am Tag der Ticketerstellung, nur nach vorheriger E-Ticket Darstellung möglich Automatischer Aufbau des Original Issue bei Umschreibungen, z.b. für FA Element mit Laufnummer 5 Darstellung des Original Issue ETKT ETKT History 3.6 Orientierungshilfen HE ETT HE ETTAIR HE TRF Seite 33 von

34 4 MCO und TASF 4.1 Einführung Mit der MCO-Anwendung können Sie schnell und einfach MCOs erstellen, z.b. für Umbuchungsgebühren auf ATB-Coupons oder als EMCO sowie für alle anderen Serviceleistungen im Flugbereich. Darüber hinaus wird die TASF nun als MCO-Element aufgebaut, ausgestellt und abgerechnet. Die Meldung der Abrechnungsdaten erfolgt automatisiert an den BSP. Bitte beachten Sie den Abschnitt mit den Besonderheiten, die in aller Kürze Hinweise auf die Änderungen im Vergleich zum Amadeus Germany Local Ticketing geben. 4.2 Aufbau des MCO-Elements im PNR-Reiter Zur Erstellung der MCO tragen Sie im PNR-Reiter ein MCO-Element ein. Die hierdurch automatisch aufgebaute Transitional Stored MCO (TSM) füllen Sie mit allen relevanten Angaben und ergänzen die erforderlichen Fare-Elemente, wie z. B. die Provision. Aufbau des MCO-Elements Folgende Eingaben können hier vorgenommen werden: Typ M MCO S Service Fee / TASF Ausstellungscode Klicken Sie auf, um sich die Liste der Ausstellungscodes darstellen zu lassen: Seite 34 von

35 Ausstellungscodes Art M MCO Code Darstellung für einen bestimmten Ausstellungscode IRFC Entsprechen den Ausstellungscodes Fluggesellschaft Darstellung für eine bestimmte Fluggesellschaft BSP Darstellung für einen bestimmten BSP Land Darstellung für ein bestimmte Land Bedeutung Beschreibung des Ausstellungscodes Beschreibung Flugges. Stadt Datum Währung Betrag oder Weitere Ausstellungscodes Zur Auswahl klicken Sie doppelt auf die gewünschte Zeile. Die Beschreibung wird automatisch gefüllt nach Auswahl des Ausstellungscodes. Dieser Text wird auf das Ticket gedruckt. Die Fluggesellschaft, auf die sich die MCO bezieht Ort der Leistungserbringung Datum der Leistungserbringung Wird automatisch zugesteuert Wert in Euro Seite 35 von

36 Passagier Durch Klick auf öffnet sich ein Fenster, in dem man einen Passagier aus dem PNR auswählen kann. Nach Eintrag des MCO-Elements sind die Informationen zur MCO in der PNR-Komponente im Abschnitt MCO zu finden: Grafische MCO in der PNR-Komponente Seite 36 von

37 4.3 Transitional Stored MCO (TSM) Mit dem Erstellen des MCO-Elements im PNR erscheint die Maske der Transitional Stored MCO (TSM) zur Ergänzung der MCO- und Tarifinformationen. Wenn Sie diese erst zu einem späteren Zeitpunkt füllen wollen, können Sie die TSM nun schließen und später das MCO-Element im PNR zum Öffnen doppelt anklicken. Transitional Stored MCO MCO-Nr Referenzen Art Zeile der MCO im PNR Office ID, Sign und Datum der Leistungserbringung M MCO Mehrwertsteuer- Kennzeichen Flugges. Passagier Weitere Passagiere I International bzw. ohne Mehrwertsteuer D Domestic bzw. mit Mehrwertsteuer Fluggesellschaft, für die die MCO ausgestellt wird Name des Passagiers, für den die MCO gilt. Direkteingabe oder Auswahl über die Dropdown-Liste Wenn die MCO für mehrere Passagiere sein soll, klicken Sie auf und tragen Sie weitere Namen ein, z.b. AMADEUS CONSTANZE MRS (ohne Schrägstrich) Seite 37 von

38 Eingabe weiterer Passagiere Eine Übernahme von Passagieren aus dem PNR in diese Liste ist derzeit nicht möglich. Soll die MCO auch für andere Personen aus dem PNR gelten, so können Sie diese in der Command Page übernehmen. Die Eingabeformate finden Sie im Abschnitt Command Page. Drucken Sie die Namen bei der MCO-Ausstellung als Namensliste aus und heften Sie diese an die MCO. Die Namen selbst werden nicht auf die MCO gedruckt. Alternativ können Sie die Anzahl der Personen im Feld Zusätzliche Informationen/Anmerkungen eingeben. Diese Information wird auf die MCO gedruckt. Ausstellungscode Auswahl des Ausstellungscodes Bedeutung Buchhaltungsdaten Zusätzliche Informationen / Anmerkungen Dieses Feld wird automatisch gefüllt nach Auswahl des Ausstellungscodes und der Text auf das Ticket gedruckt Nicht anwendbar Weitere Informationen zum Druck auf die MCO, z.b. Fluginformationen In Verbindung mit Nummer des Tickets mit der Hauptleistung, soweit vorhanden Basistarif Gegenwert Steuern Währungscode und Betrag Eintragung in Euro, falls der Basistarif in einer Fremdwährung ist Eintragung von bis zu 15 Steuern durch Klick auf Seite 38 von

39 Eingabe von Steuern Währung Betrag Code Typ Bezahlt Euro Steuerbetrag Steuercode Tax Type Weitere Gebühren Nicht anwendbar in Österreich Gegenwert weitere Gebühren Umtauschwert Entsprechender Umtauschwert Bearbeitungsgebühr Steuer/MCO Gesamt Wechselkurs 1 Trans Wechselkurs 2 Nettotarif Zahlungsart Provision Tourcode Nicht anwendbar in Österreich Ankreuzen bei Umschreibungen = Basistarif + Steuern, wenn Basistarif in Euro ist = Basistarif, wenn dieser in einer Fremdwährung ist = Gegenwert + Steuern, wenn der Basistarif in einer Fremdwährung ist Nicht anwendbar in Österreich Nicht anwendbar in Österreich Errechnet sich automatisch aus Basistarif und Steuern Umrechnungskurs bei Ausstellung in Fremdwährung Währungsangabe, falls 2 Mal umgerechnet werden muss 2. Umrechnungskurs bei Ausstellung in Fremdwährung Nicht anwendbar in Österreich Angabe der Zahlungsart. Wird hier nichts eingegeben, wird bei der MCO-Ausstellung die Zahlungsart aus dem PNR übernommen. in Prozent Tourcode Seite 39 von

40 Ticketvermerke/ Einschränkungen Erstausstellung/ Erstellung für Endorsements/Restrictions, die für die MCO gelten Eintrag des Tickets, das umgeschrieben wurde nur in Fällen von Umschreibungen (Agents Refund Voucher) Zur Übernahme von Fare-Elementen aus dem PNR in das MCO-Element wechseln Sie in die Command Page. Die Eingabeformate finden Sie im Abschnitt Command Page. Die Ausstellung der MCO erfolgt im Reiter Ausstellung in der Amadeus Ticketing-Komponente. Im Verkaufsbericht wird die MCO mit der Transaktion MD50 angezeigt. 4.4 Agents Refund Voucher (ARV) Der Agents Refund Voucher wird ausgestellt, wenn nach einer Ticketumschreibung das neue Ticket günstiger ist und ein Differenzbetrag zu erstatten ist. Er wird daher als Umschreibedokument über den Erstattungsbetrag mit Bezug auf das Originaldokument ausgestellt: Agents Refund Voucher Folgende Pflichtfelder müssen zusätzlich zur normalen MCO-Ausstellung ausgefüllt sein: Ausstellungscode In Verbindung mit Basistarif Wechselkurs 1 Zahlungsart Provision Erstausstellung / Erstellung für K (Refundable Balances, Agent s Refund Voucher) Ticketnummer des neu ausgestellten Tickets mit Umschreibungsindikator R (Reissue), Betrag immer inklusive Steuern Wechselkurs, wenn Basistarif in Fremdwährung ist Original-Zahlungsart des umgeschriebenen Tickets (Erstausstellung) Entsprechend der Provision bei der Ausstellung Eintrag des Tickets, das umgeschrieben wurde (Agents Refund Voucher) mit Ausstellungsort und -datum sowie der IATA-Nummer des ausstellenden Büros. Für den ARV wird ein Audit Coupon gedruckt. Seite 40 von

41 Hinweis: Im Unterschied zum Local Ticketing wird der ARV als Umtauschdokument ohne Zuzahlung angesehen: tragen Sie daher als Gesamtbetrag EUR 0.00 ein. Zusätzlich beachten Sie bitte, den ARV erst am Tag nach der Ausstellung zu erstatten, da eine Erstattung am Ausstellungstag als Cancellation betrachtet wird und somit nicht erstattungsrelevant ist. 4.5 Tickethinterlegung (Prepaid Ticket Advice) Um eine MCO für einen Prepaid Ticket Advice (PTA) auszustellen, öffnen Sie das grafische TST und klicken Sie auf. Dadurch wird automatisch ein MCO-Element aufgebaut und folgende Daten in die Transitional Stored MCO übertragen: Validating Carrier, Passagiername(n), Tarifinformationen und Fare Calculation, Einschränkungen (Endorsements), Tour Code, Flugnummer, Datum und Strecke. Fügen Sie in der Transitional Stored MCO noch folgende Angaben hinzu: Mehrwertsteuer- Kennzeichen Anbieter In Steuern Umtauschwert Provision I International bzw. ohne Mehrwertsteuer (Cancellation Fee, auch für innerdeutsche Tickets) D Domestic bzw. mit Mehrwertsteuer Fluggesellschaft, für die die MCO ausgestellt wird Ort, an dem das Ticket ausgestellt wird Hinterlegungsgebühr mit dem Code XP = Basistarif + Steuern, wenn Basistarif in Euro ist = Basistarif, wenn dieser in einer Fremdwährung ist Provision in Prozent Prepaid Ticket Advice Hinweis: Die Amadeus MCO lässt die Ausstellung nur mit bis zu 15 Steuern zu. Sollte Ihr TST mehr als 15 Steuern enthalten, prüfen Sie bitte zunächst, ob Sie Steuern zusammenfassen Seite 41 von

42 können. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie über die Steuern, die über die 15 hinaus gehen, eine zweite MCO ausstellen: TSM für Taxes/Fees/Charges Tragen Sie in die zweite MCO folgende Informationen ein: Passagier Name des Passagiers Weitere Passagiere Namen der weiteren Passagiere zum Ausdruck in der Namensliste Anbieter Ausstellungscode Bedeutung Zusätzliche Informationen / Anmerkungen In Verbindung mit Basistarif EUR 0.00 Steuern Umtauschwert Gesamt Zahlungsart Provision Ticketvermerke / Einschränkungen Fluggesellschaft, für die die MCO ausgestellt wird I Wird automatisch gefüllt: Taxes, Fees, Charges Additional MCO for PTA for x taxes for x persons Die Ticketnummer der ausgestellten PTA-MCO Die fehlenden Taxes = Basistarif + Steuern Wird automatisch gefüllt Wie auf der ausgestellten PTA-MCO Wie für die ausgestellte PTA-MCO Wie auf der ausgestellten PTA-MCO Seite 42 von

43 4.6 Elektronische MCO für Lufthansa ETKT Haben Sie einen Flug umgebucht, muss dieser zunächst revalidiert werden. Je nach Tarif kann eine Umbuchungsgebühr erforderlich werden. Stellen Sie sich zunächst das E-Ticket dar und klicken Sie auf. Revalidierung eines E-Tickets Markieren Sie die geänderten Segmente und die zu revalidierenden Coupons und klicken Sie erneut auf. Nun wird die E-Ticket-Darstellung automatisch im Endorsement (FE) mit dem Vermerk ADC REQUIRED (ADC=Additional Collection) ausgewiesen: EMCO: E-Ticket Update Lassen Sie sich nun den PNR anzeigen und bauen Sie wie oben beschrieben das MCO-Element mit einem der folgenden Ausstellungscodes auf: X Y Domestic Strecken mit Mehrwertsteuer Internationale Strecken ohne Mehrwertsteuer Seite 43 von

44 Erstellung einer EMCO Klicken Sie auf OK. Es öffnet sich die Transitional Stored MCO: Aktualisierung der TSM für die EMCO Geben Sie hier das Mehrwertsteuer-Kennzeichen, die Provision und die Zahlungsart ein. In das Feld In Verbindung mit tragen Sie die Nummer des Elektronischen Tickets mit der Angabe der umgebuchten Strecke/Coupons ein: E2. Die E-Ticket-Nummer und E-Ticket Coupon-Nummer (E) entnehmen Sie der vorangegangenen E-Ticket-Darstellung. Stellen Sie nun die EMCO aus. Sie wird wie E-Tickets auf Blankopapier im ATB-Layout gedruckt. Die EMCO-Nummer wird nach der Ausstellung automatisch als FA-Element innerhalb des Amadeus MCO-Elements im PNR eingetragen. Durch die EMCO-Ausstellung wird die Umbuchungsgebühr abgerechnet, der Vermerk ADC REQUIRED entfernt und durch die ausgestellte EMCO Nummer ersetzt. Das LH etix wird wieder zum automatischen Check-In für den Kunden freigeben. EMCO: PNR Update Im Verkaufsbericht wird die EMCO mit der Transaktion EM50 angezeigt. Seite 44 von

45 4.7 TASF Zur Abrechnung der TASF bauen Sie zunächst ein MCO-Element mit Typ S und Fluggesellschaft XB auf: TASF-Berechnung mittels MCO-Element Bei der TASF-Ausstellung wird die Zahlungsart im PNR benutzt. Ist dort noch keine vorhanden oder möchten Sie zur Abrechnung der TASF eine andere benutzen, können Sie die Zahlungsart in der TSM ergänzen: TASF: Eingabe der Zahlungsart Die TASF-Gebühr wird mit der MCO-Ausstellung berechnet. Die Abrechnungsnummer finden Sie im PNR im FA-Element, die Ihnen verbleibende Provision im FM-Element, aus dem ersichtlich ist, wie viel Provision Ihnen von der berechneten Gebühr bleibt: Seite 45 von

46 TASF: PNR-Update Es erfolgt kein Belegdruck, aber eine Übergabe nach VERK. Im Verkaufsbericht wird die Transaction Service Fee mit der Transaktion TASF angezeigt. Sie sehen sowohl den Gesamtbetrag in der Spalte TOTAL DOC als auch die erhaltene Provision in der Spalte COMM. 4.8 MCO-Ausstellung Die MCO wird wie andere Dokumente im Ticketing-Reiter ausgestellt. Ausstellung der MCO im Ticketing-Reiter Die MCO kann pro Passagier oder pro Element zum Druck angefordert werden. Die MCO und die TASF sind auch im TY-Modus ausstellbar. Die MCO-Nummer wird nicht automatisch via SSR oder OSI an die Airline übertragen. Bitte beachten Sie ggf. individuelle Informationen und Anweisungen der Fluggesellschaften. 4.9 Zusatzdatenerfassung Die Zusatzdatenerfassung und Prüfung von AirPlus erfolgt im grafischen MCO Display durch einen Klick auf den grünen Haken hinter dem Kreditkarteneintrag. Für American Express, Visa, Diners und Mastercard erfolgt die Zusatzdatenerfassung in VERK bzw. in RM*CCZU+ Elementen. Seite 46 von

47 4.10 Command Page Aufbau des MCO-Elements Verwenden sie den Transaktionscode >IMC, um ein MCO-Element im PNR anzulegen Beispiel: 1. MCO-Element >IMC M N / LH FRA 13JUN / 50 Optionen zu IMC M oder F Buchstabe /YY XYZ 01JAN /100 (für MCO) /F30 (für TASF) 2. TASF-Element >IMC F / 13JUN / F50 Erklärung M MCO F Service Fee / TASF Hinweis: in der GUI wird S mit Carrier XB eingegeben Ausstellungscode Fluggesellschaft, für die die MCO ausgestellt wird Ort der Leistungserbringung Datum der Leistungserbringung Betrag in Euro /P1 Passagier-Zuordnung Seite 47 von

48 Darstellung der Liste der Reason for Issuance Codes Verwenden sie den Transaktionscode >TMI/I?, um sich die Liste aller gültigen Ausstellungscodes darstellen zu lassen. Oder geben Sie den aus nachfolgender Liste ausgewählten Ausstellungscode direkt ein, z.b. >TMI/IQ Haben Sie mehrere MCO/TASF-Elemente im PNR, geben Sie bitte auch die Zeilennummer an: >TMI/L5/IQ Optionen zu TMI/ Erklärung B Surface Transportation C Bag Shipped as cargo D Land Arrangements for IT E Car Hire F Sleeper / berth G Upgrading H Under Collections I Taxes / fees / charges J Deposits / down payments K Agent s Refund Voucher L Hotel Accommodation M Sundry Charges N Cancellation Fee O Other P Rebooking Fee Domestic Q Rebooking Fee International R Lost Ticket Fee S Unaccompanied Minor Fee Domestic T Unaccompanied Minor Fee International U Collection for Excess Baggage Charges X LH only, Rebooking Fee, electronic (EMCO), dom., w. VAT Y LH only, Rebooking Fee, electronic (EMCO), Intl., w'out VAT 1 PTA/T.O.D. Seite 48 von

49 Transitional Stored MCO Verwenden sie den Transaktionscode >TMI, um einzelne Felder der TSM zu bearbeiten. Wenn Sie mehrere TSM in Ihrem PNR haben, geben Sie zusätzlich die Zeile (/L...) der jeweiligen TSM an. Beispiel: >TMI/L4/IQ/FUSD100/NUSD100/EEUR80.00/X10DE/X5YC/X10FR/X10US /YI Optionen zu TMI/ Erklärung V VBA Validating Carrier D DBritish Airways Present to A ASingapore Present at I IP Ausstellungscodes I? Liste aller Ausstellungscodes H HLH001C13JUN Remarks Y YI International Indicator I international D domestic B B Issued in connexion with / In Verbindung mit B*E [Couponnummer] Automatische Übernahme der E-Ticket-Nummer zur Ausstellung einer EMCO unter Angabe der Couponnummer, für die die Umbuchungsgebühr gilt. Dafür muss das E-Ticket in der Arbeitsebene aktiv (dargestellt worden) sein. Q-NAME VORNAME MR QP3 F FGBP Fare E EEUR Equivalent Fare Paid X X10DE Taxes Name einer zusätzlichen Person in die Namensliste Passagier 3 aus dem PNR in die Namensliste N NEUR Exchange Value (Fare + Taxes) J JGBP Equivalent Exchange Value W WEUR Total Amount K Bankers Rate In der Command Page können Sie auch bestimmte Fare-Elemente aus dem PNR in das MCO- Element übernehmen: FP, FT, FO, FE (aber nicht FM, FA/FH oder FV). z.b. zur Übernahme des Fare-Elements in Zeile 13 in die MCO in Zeile 6 >13/L6 Seite 49 von

50 MCO-Druck Verwenden sie den Transaktionscode >TTM zum Druck der MCO mit Ihrem voreingestellten Ticketing-Default (Elektronisch oder Papier) aus der Command Page heraus. Optionen zu TTM/ ET PT P2 L4 RT TMN IG XF1 C-F Erklärung Druck EMCO, wenn TKD P Druck Papier-MCO, wenn TKD E Passagierauswahl Auswahl des MCO-Elements MCO-Druck und Öffnung des PNR Druck der MCO und der Namensliste MCO-Druck im TY Modus MCO-Druck auf einen bestimmten Ticketstock Druck MCO mit UCCCF Druck der Namensliste Verwenden sie den Transaktionscode >TMN zum Druck der Namenliste Seite 50 von

51 4.11 Besonderheiten Die MCO-Daten sind im PNR integriert, so dass Sie nun alle Informationen auf einen Blick erhalten. Änderungen und Löschungen im MCO-Element werden in der PNR History dokumentiert. Die MCO-Nummer wird automatisch in das MCO-Element im PNR eingetragen, so dass Sie alle weiteren Folgeaktionen im PNR beginnen können (PNR-Integration). Anders als bei der Ticketnummer erhält die Airline keine Mitteilung über die MCO-Ausstellung mit Ausnahme der EMCO: hier wird nach erfolgreicher Ausstellung die EMCO-Nummer an Lufthansa übertragen. Übernehmen Sie zur Erstellung von PTAs automatisch die Daten aus dem grafischen TST in die Transitional Stored MCO. Gilt eine MCO für mehrere Personen, tragen Sie die betreffenden Namen in das Name Panel ein und drucken Sie die Namensliste, die Sie an die MCO heften. Alternativ können Sie die Gruppengröße als Remark oder Endorsement eintragen.. Für Babies (Infants) können keine MCOs ausgestellt werden. Referenzieren Sie die MCO auf die jeweilige Begleitperson, mit dem das Baby reist, und tragen Sie den Namen des Babies in die Zusätzlichen Informationen ein. Nach MCO-Ausstellung liefert der MCO A.I.R. Informationen, die in Backoffice-Systemen weiterverarbeitet werden können. Reservierungsdaten werden nicht mehr automatisch übernommen; tragen Sie sie in die REMARKS ein. SmartKeys unterstützen Sie beim Anlegen von MCOs. Nutzen Sie dazu die Eingabeformate, die Sie oben für die Command Page finden Orientierungshilfen Allgemeine Informationen Aufbau des MCO-Elements MCO-Druck Transitional Stored MCO TSM aktualisieren Erfassung von manuellen MPDs HE MCO HE IMCM HE TTM HE TQM HE TMI HE TRM Seite 51 von

52 5 Refund und Cancellation 5.1 Einführung Über das Refund-Verfahren werden Papier- und elektronische Flugscheine sowie MCOs ganz oder teilweise erstattet und gleichzeitig die Refund Notice gedruckt. Die eingegebenen Daten werden im Sales Report als Transaktion RFND bzw. CANX aufgeführt und automatisch an den BSP gemeldet. Die Erstattung kann aus dem PNR, aus dem Reiter Folgeaktion oder aus dem Verkaufsbericht heraus begonnen werden. Die Ticketnummer im FA-Element des PNR wird mit dem jeweiligen Status aktualisiert. 5.2 Wege zur Ticket-Erstattung Die beschriebenen Folgeaktionen gelten sowohl für Papier- als auch für Elektronische Tickets gleichermaßen mit dem einzigen Unterschied, dass nach Folgeaktionen für E-Tickets zunächst die E-Ticket Darstellung aufgerufen wird. Erstattung aus der PNR-Komponente Ein Doppelklick auf das FA-Element im grafischen PNR erlaubt Ihnen die Durchführung von Folgeaktionen. Bitte beachten Sie dabei die Bedeutung der Status-Codes im FA-Element. PT oder FHA / FHM PV PR ET oder FHE EV ER Papierticket / MCO Cancellation des Papiertickets / der MCO Refund des Papiertickets / der MCO E-Ticket / E-MCO Cancellation des E-Ticket / der E-MCO Refund des E-Ticket / der E-MCO Bei Papiertickets erscheint ein Fenster, in dem Sie alle möglichen Folgeaktionen durchführen können. PNR Ticketing-Folgeaktionen Für die Bearbeitung eines Elektronischen Tickets erscheint nach dem Doppelklick auf das FA- Element die E-Ticket Darstellung, von wo aus Sie Folgeaktionen initiieren. Erstattung aus dem Reiter Folgeaktion Seite 52 von

53 Die Folgeaktion wird unterteilt in Elektronische und Papiertickets. Ticketing Folgeaktion Papierticket Elektronische Tickets werden zunächst unter Angabe der Flugschein- oder Vielfliegernummer, der Reisedaten oder des FOID in der E-Ticket Darstellung angezeigt und können dann teilweise, vollständig oder nur mit den Steuern erstattet werden. Beim Papierticket entfällt der Zwischenschritt der ETKT-Darstellung. Der Refund wird unmittelbar initiiert. Die Maske zur Ticket-Erstattung wird aufgerufen, um einen Partial Refund durchzuführen oder ggfs. Cancellation Penalty abzuziehen. Der Total Refund wird durchgeführt, ohne dass die Maske zur Ticket-Erstattung aufgerufen wird. Die Maske zur Ticket-Erstattung wird aufgerufen und so vorbereitet, dass für das Ticket mit einem nicht erstattbaren Sonderflugpreis nur die Steuern zurückbezahlt werden. Erstattung aus dem Reiter Verkaufsberichte Ticketing Verkaufsbericht Papierticket Cancellation Nur die Aktionen werden angezeigt, die Sie für ein Ticket durchführen können. In obigem Beispiel können Sie für das ausgestellte Papierticket (TKTB) nur eine Cancellation durchführen, da es noch nicht abgerechnet wurde. Seite 53 von

54 Ticketing Verkaufsbericht Papierticket Refund In diesem Beispiel wurde das Ticket bereits abgerechnet (erkennbar am Stern vor der Ticketnummer), und alle Refund-Folgeaktionen außer Cancellation sind möglich. Werden im Verkaufsbericht Elektronische Tickets (TKTT) angeklickt, so erfolgt zunächst die E- Ticket Darstellung, von wo aus Sie die Folgeaktionen durchführen können. 5.3 Folgeaktionen Partial Refund Mit einer Folgeaktion aus dem entsprechenden Reiter in der grafischen Ticketing- Komponente, aus dem PNR oder vom Verkaufsbericht aus rufen Sie die Ticketinformationen auf. Die Daten werden in folgender Maske dargestellt. Maske zur Ticket-Erstattung Seite 54 von

55 IATA-Nummer Benutzerkennung Refund-Nummer Ausstellungsdatum Refund Datenquelle Name des Passagiers Ticketnummer Coupon Code der Flugges. Ticketnummer Prüfziffer IATA-Nummer Ihrer Agentur Buchstabenkombination Ihres Sign In und aktuelles Datum bleibt leer Datum, an dem das Ticket oder die MCO ausgestellt wurde Herkunft der Daten: F Darstellung der gespeicherten Daten L Mischung aus gespeicherten und manuellen Daten M Manuell eingetragene Daten (oder Änderung an Feldern, die nur bei manuellen Erstattungen vorgesehen sind) Name des Reisenden entsprechend dem Eintrag auf dem Ticket Ticket- oder MCO-Nummer des zu erstattenden Dokuments Coupons, die erstattet werden sollen Airline Code, z.b. 220 für Lufthansa 10-stellige Ticketnummer ohne Airline Code Prüfziffer des ersten angegebenen Coupons Klicken Sie die Coupons an, die erstattet werden sollen Erstes Ticket Folgeflugschein Ticket Strecke Tourcode Ticketnummer Bei Conjunction-Tickets die erste Ticketnummer aus der Serie Bei Conjunction-Tickets die folgenden Ticketnummern Ja: es liegen Coupons zur Erstattung vor Nein: es liegen keine Coupons zur Erstattung vor Die Eingabe Ja ändert sich automatisch zu Nein, wenn die Daten zum ersten Mal aktualisiert werden Domestic: Dokument enthält Mehrwertsteuer International: Dokument enthält keine Mehrwertsteuer Tourcode aus dem Ticket Genehmigung (SAC) Airline Authorization Code Basistarif Verwendeter Tarif Zwischensumme Stornogebühr Fare, die im Ticket steht Abgeflogener Tarif Errechnet sich automatisch Cancellation Penalty: Angabe in Prozent oder als Betrag Sonstige Gebühren Steuern Erstattung gesamt Provision Netto-Erstattung Nicht anwendbar Gesamtbetrag der zu erstattenden Steuern. Durch Klick auf können die einzelnen Steuern betrachtet und aktualisiert werden. Gesamtbetrag, der dem Passagier erstattet wird Provision in Prozent, die die Fluggesellschaft für das Ticket bezahlt (keine BSP-Freigabe für die Eingabe als Betrag) Nicht anwendbar Seite 55 von

56 Provision Stornogebühr Umtauschticket Art Betrag Bemerkungen Provision in Prozent, die die Fluggesellschaft für die Stornogebühr bezahlt (keine BSP-Freigabe für die Eingabe als Betrag) Ticketnummer des Ursprungsdokuments Zahlungsart des Tickets, bei Kreditkarteneinträgen mit voranstehendem Kennzeichen CC, z.b. CCEC Die Zahlungsart muss gleichzeitig mit dem Betrag eingegeben werden! Gesamtbetrag, der dem Passagier erstattet wird. Der Betrag muss gleichzeitig mit der Zahlungsart eingegeben werden. Tipp: Wenn das Ticket mit nur einer Zahlungsart ausgestellt wurde, können Sie beim Ausfüllen der Maske als Betrag einfach 0 eingeben. Das System kopiert beim nächsten Aktualisieren den korrekten Betrag aus dem Feld Erstattung gesamt. Hinweise an die Fluggesellschaft Maske zur Ticket-Erstattung schließen: der Refund wird nicht durchgeführt Die Änderungen werden in der Ticket-Erstattungs-Maske gespeichert Der Refund wird beendet und die Refund Notice gedruckt. Im Verkaufsbericht werden Refunds als Transaktion RFND gekennzeichnet. Zugang zum Tax Panel Übersicht über alle Steuern Steuern hinzufügen (nur bei manuellen Refunds ohne vorhandene Ticketdaten) Seite 56 von

57 Benutzte Steuern werden angeklickt und gelöscht Alle Eingaben ignorieren und Rückkehr zur Ticket-Erstattungsmaske Alle Eingaben verarbeiten und Rückkehr zur Ticket-Erstattungsmaske Steuern hinzufügen (bei manuellen Refunds) - oder - Steuerbetrag ändern Steuern hinzufügen Steuern ändern Steuercode Betrag Städtecode Betrag Neuen Steuercode eintragen Anwendbarer Steuerbetrag Dreistelliger Airport-Code, z.b. JFK XF-/ZP-Tax in USD Eingaben verarbeiten und zurück zur Steuer-Liste Sie können das Fenster schließen und die Änderung der Steuern abbrechen, indem Sie auf das Kreuz oben rechts klicken Tax Refund Ist ein Tarif abgesehen von den Steuern nicht erstattbar, so können Sie als Folgeaktion einen Tax Refund durchführen. Sie erhalten die Maske mit den Tarifdaten, wobei automatisch als Verwendeter Tarif der Basistarif eingetragen ist und damit der Erstattungsbetrag nur aus dem Gesamtbetrag der Steuern besteht. Beenden Sie die Maske und drucken Sie die Refund Notice. Seite 57 von

58 Total Refund Zur vollständigen Erstattung eines Tickets klicken Sie als Folgeaktion auf Total Refund. Die Tarifdaten werden nicht mehr dargestellt und die Refund Notice wird sofort gedruckt. Cancellation Am Tag der Ticketausstellung wird ein Ticket gecancelt. Im Verkaufsbericht markieren Sie die Zeile und drücken Cancel Cancellation des Papiertickets am Tag der Ticketausstellung Cancellation rückgängig machen. Diese Option steht für Amadeus Ticketing Anwender nicht zur Verfügung Für die Cancellation eines Papiertickets aus dem PNR doppelklicken Sie das FA-Element, markieren Sie VOID (später Cancel ) und klicken OK. Cancellation eines Papierticket Bitte bestätigen Sie die Frage mit Ja. Eine Erfolgsmeldung bestätigt die Cancellation. Für die Cancellation eines E-Ticket markieren Sie VOID (später Cancel ) und klicken OK. Cancellation eines E-Ticket Bitte bestätigen Sie die Frage mit Ja. Eine Erfolgsmeldung bestätigt die Cancellation. Im Verkaufsbericht wird die Cancellation durch das Kennzeichen CANX angezeigt. Erstattung von Tickets ohne vorhandene Daten (manuelle Refunds) Wollen Sie ein Ticket erstatten, für das keine Daten mehr im System gespeichert sind, können Sie sich eine leere Maske darstellen lassen, indem Sie im Reiter Folgeaktion die Ticketnummer eingeben und auf Refund klicken. Füllen Sie die Maske den Erfordernissen (siehe auch die Erklärungen für Partial Refund) entsprechend aus und drücken Sie Beenden. Seite 58 von

59 5.4 Erstattung von Tickets aus dem Local Ticketing Auch nach der Umstellung auf Amadeus Ticketing können Sie Tickets erstatten, die Sie zuvor im Amadeus Germany Local Ticketing ausgestellt haben. Geben Sie dazu im Reiter Folgeaktion die Ticketnummer ein oder rufen Sie das Ticket über das FA-Element im PNR auf. Die Daten stehen ca. 3 Monate nach Ausstellung zur Verfügung. Ist das Ticket mit Kreditkarte bezahlt worden, so wird es für die Erstattung mit einem Ablaufdatum Dezember 2008 dargestellt. Dies hat technische Gründe und keinen Einfluss auf Ihre Abrechnungsdaten. 5.5 Command Page Erstattungen können auch in der Command Page durchgeführt werden. Verwenden sie zur Darstellung des zu erstattenden Papier- oder Elektronischen Tickets den Transaktionscode >TRF mit den unten beschriebenen Optionen. Optionen zu TRF Erklärung Der Flugschein soll teilweise erstattet werden. Aufruf mit Eingabe der Ticketnummer (ohne Prüfziffer) /TAX Der Flugschein soll nur mit den Steuern erstattet werden, da der Tarif nicht erstattbar ist. Der Verwendete Tarif entspricht dem Basistarif, die Steuern werden unverändert dargestellt /FULL /I-123 Ticket soll vollständig erstattet werden, die Refund Notice wird automatisch gedruckt, ohne dass die Erstattungsdaten angezeigt werden. Der Flugschein wurde im Verkaufsbericht (TJQ) angezeigt und soll nun teilweise erstattet werden. Die Optionen FULL und TAX können hier ergänzt werden (s.o.) /L7 Im PNR soll der Flugschein aus dem FA- oder FH-Element mit der Laufnummer 7 erstattet werden. Die Optionen FULL und TAX können hier ergänzt werden (s.o.) Weitere Eingaben TRFT TRF TRFP TRFPGA1234 TRFIG Darstellung der Steuern Erneute Darstellung der Erstattungsdaten 1. Die eingegebenen Erstattungsdaten werden verarbeitet und an den BSP gemeldet. Die Refund Notice wird gedruckt. 2. Wiederdruck der Refund Notice nach Darstellung des bereits ausgefüllten Refund Record ohne erneute Meldung an den BSP Abschluss der Refund-Aktion und Druck der Refund Notice auf einen anderen als den Standard Drucker Ignorieren des Erstattungsvorgangs. Seite 59 von

60 Ein Erstattungsvorgang bleibt solange offen, bis er entweder ignoriert oder mit dem Druck der Refund Notice beendet wird. Nach Darstellung der gespeicherten Erstattungsdaten werden Änderungen mit >TRFU durchgeführt. Optionen zu TRFU/ U TX2-3 TU TA2.85XFJFK3 DX2 DX2C12 D2DG6 CP50A CP50 oder CP50P Erklärung Fare Used / abgeflogener Tarif Steuern 2 und 3 wurden benutzt und werden gelöscht Steuer 1 wurde nur zum Teil benutzt und wird mit 3.50 erstattet Die XF-Steuer wird spezifiziert Die ersten 2 Tickets einer Serie werden gelöscht, da die Coupons vollständig abgeflogen wurden. Coupons 1 und 2 vom 2. Conjunction Ticket wurden benutzt und sollen gelöscht werden Der erste zu erstattende Coupon vom 2. Conjunction-Ticket hat Check Digit 6 Errechnung des Check Digit: a) Flugcoupons: >DG /7 DG Transaktionscode 3 Nummer des Flugcoupons 220 Airline Code 10-stellige Ticketnummer /7 Divisionsvorgang im Modus 7 b) Verwaltungscoupons: >DG /7 DG Transaktionscode 221 Airline Code 10-stellige Ticketnummer /7 Divisionsvorgang im Modus 7 Ausgabe: DG /7 ANSWER AND REMAINDER 0 <<<< dies ist der Check Digit Abzug von EUR Stornogebühr (Amount) Abzug von 50% Stornogebühren (Percent) CM5 oder CM5P Provision auf Stornogebühr: 5% RM Hinweise an die Fluggesellschaft zum Druck auf die Refund Notice Seite 60 von

61 Folgende Felder aktualisieren Sie darüber hinaus mit >TRFU für manuelle Refunds Optionen zu TRFU/ NM F TA10DE/TA3.50US D2C34 DA2 FM FP1 CCEC /1208 I Erklärung Name des Reisenden ohne Bindestrich, z.b. MOZART WOLFGANG MR Basistarif (Fare) Unbenutzte Steuern hinzufügen Vom 2. Dokument werden die Coupons 3 und 4 hinzugefügt und somit erstattet 2 Ticketnummern dem zu erstattenden Ticket hinzufügen Provision des Ursprungstickets Eingabe des Form of payment und Ablaufdatum Ausstellungsdatum des zu erstattenden Tickets (Date of Issue) S D domestic mit Mehrwertsteuer I international ohne Mehrwertsteuer AA MF TC FO Airline Authority / ESAC (Settlement Authorization Code) Miscellaneous Fee (nicht freigegeben) Tour Code Original Issue in folgendem Format: FRA13JUN Die Cancellation eines Papiertickets wird mit dem Aktionscode >TRDC vorgenommen: Optionen zu TRDC/ TK L6 Erklärung Papierticket/MCO canceln Angabe der Ticketnummer ohne Airline Code Ticket im FA-Element in der Laufnummer 6 canceln 123 Nach Darstellung des Sales Report unter Angabe der laufenden Nummer 123 erfolgen. Die Cancellation eines E-Tickets wird nach der Darstellung des Elektronischen Tickets mit dem Aktionscode >TWX durchgeführt: Wiederdruck der Refund Notice Sie können die Refund Notice mehrmals drucken. Wählen Sie dazu aus dem Verkaufsbericht die Laufnummer des erstatteten Dokument mit dem Status RFND aus und drücken Sie auf Refund. Nach Darstellung der Erstattungsdaten mit den in Abzug gebrachten Beträgen wird durch einen Klick auf Beenden die Refund Notice erneut ausgedruckt. Das Ticket wird dem BSP nur einmal als Refund gemeldet. Seite 61 von

62 5.6 Besonderheiten Übergabe von Erstattungsdaten nach VERK Haben Sie ein Ticket im Amadeus Refund Verfahren erstattet, erhalten Sie die Informationen auf einer neuen Abwicklungsnummer, die Sie sich in BELG darstellen lassen können. Einschränkungen Umtauschtickets mit Carrierwechsel und Tickets mit gemischter Zahlungsart dürfen nicht über das System erstattet werden. Reichen Sie diese Dokumente bitte bei der jeweiligen Airline zur Erstattung ein. Bei Umtauschtickets (Exchanges) tragen Sie bitte das Form of Payment ein, auf das die Gutschrift erfolgen soll. 5.7 Vorteile gegenüber Amadeus Germany Local Ticketing Erstattungsaktionen sind über mehrere Wege möglich: aus dem PNR, dem Verkaufsbericht oder als Folgeaktion. Dadurch werden Maskenwechsel verringert. Das FA-Element wird nach einer Erstattung mit dem aktuellen Statuscode aktualisiert, so dass im PNR stets alle Informationen übersichtlich auf dem neuesten Stand sind. Elektronische Tickets werden im System der Fluggesellschaft erst dann erstattet, wenn der Refund erfolgreich abgeschlossen und die Refund Notice gedruckt wird. Wird der Erstattungsprozess unterbrochen, müssen keine aufwändigen Korrekturen durchgeführt werden, und das Ticket ist weiterhin zur Nutzung oder zur Erstattung verfügbar. Die Ticketdaten werden bis zu 6 Monaten gespeichert, so dass Erstattungen länger möglich sind. 5.8 Orientierungshilfen Neues Amadeus Refund-Verfahren HE REFUND; GP ARE Fortsetzung HE REFUND; GP AR2 Seite 62 von

63 6 Verkaufsberichte 6.1 Einführung Mit Amadeus Verkaufsberichten steht Ihnen ein umfangreiches Werkzeug zur Verfügung, mit denen Sie alle Ticketing Transaktionen nach vielfältigen Kriterien auswerten können. Der Bearbeitung der Amadeus Verkaufsberichte erfolgt in der Ticketing Komponente Reiter Verkaufsberichte. Ein Ausdruck der BSP Monatsprotokolle über die <REF> Maske ist nicht mehr möglich. Sie können sich Berichte darstellen sowie dargestellte Berichte ausdrucken. Nachfolgend stellen wir Ihnen die wichtigsten Verkaufsberichte vor: im 6.2 BSP Monatsprotokoll (TJA) Das BSP Monatsprotokoll kann für Erstattungen und Umschreibungen am ersten Werktag des Monats für den Vormonat ausgedruckt werden. Rufen Sie dazu bitte den Reiter Verkaufsberichte in der Ticketing Komponente auf. Wählen Sie nun aus dem Menü den Punkt BSP Monatsprotokoll (TJA) aus: Auswahl BSP Monatsprotokoll Um den Bericht anzuzeigen, klicken Sie auf die Schaltfläche Sie durch einen Klick auf die Schaltfläche aus. ; den Druck lösen Seite 63 von

64 6.3 Abfragebericht (TJQ) Der Abfragebericht stellt Ihnen eine Liste aller getätigten Ticketing Transaktionen dar. Vielfältige Abfrageoptionen erlauben Ihnen eine maßgeschneiderte Darstellung. Rufen Sie dazu bitte den Reiter Verkaufsberichte in der Ticketing Komponente auf. Wählen Sie nun aus dem Menü den Punkt Abfragebericht (TJQ) aus: Auswahl Abfragebericht Die Standarddarstellung zeigt Ihnen alle Ticketing Transaktionen, die heute mit Ihrem Amadeus Sign In Ihrer Agentur (Amadeus Office ID) vorgenommen wurden. Verschiedene Optionen stehen Ihnen zur Verfügung, um den Bericht an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen. Klicken Sie dazu, nachdem Sie den Abfragebericht ausgewählt haben, auf den Begriff. Optionen Abfragebericht Seite 64 von

65 Option Benutzerkennung Alle Benutzer Weitere Office ID Alle Agenturen Umgekehrte Reihenfolge Ausgestellt von - bis Gecancelt von - bis Währung Ticketbestand einer Fluggesellschaft Ab Dokumentnummer Erklärung Abfrage von Transaktionen für ein anderes Amadeus Sign In (nur möglich mit SU Dutycode) Abfrage von Transaktionen für alle Amadeus Sign Ins im Büro (nur möglich mit SU Dutycode) Abfrage von Transaktionen für eine andere Amadeus Office ID (nur möglich mit SU Dutycode, sofern die entsprechenden EOS Rechte bestehen) Abfrage von Transaktionen für alle Amadeus Office IDs, die die selbe IATA Nummer benutzen (nur möglich mit SU Dutycode) Transaktionen werden umgekehrt sortiert neue Transaktionen zuerst Angabe eines anderen Datums oder Zeitraumes Angabe eines anderen Datums oder Zeitraumes für Cancellations Nicht anwendbar für Österreich Nicht anwendbar für Österreich Transaktionen ab einer bestimmten Dokumentennummer Transaktionstyp Darstellung von bestimmten Typen von Transaktionen (z. B. alle Verkäufe, alle Rücknahmen etc.) Transaktionscode Darstellung von Transaktionen eines bestimmten Codes, z. B. TKTB = ATB Tickets TKTT = Electronische Tickets MD50 = Automatische MCOs EM50 = Elektronische MCO TASF = Transaction Service Fee RFND = Refunds CANX = Cancellations VSCN = Void Stockcontrolnummern Verkaufsindikator Zahlungsart Auswahl von internationalen oder domestic Dokumenten Abfrage von Transaktionen mit Zahlungsart bar oder Kreditkarte Kreditkartenunternehmen Abfrage von Transaktionen mit Zahlungsart Kreditkarte eines bestimmten Kartenherausgebers (z.b. AX oder TP) Ausstellende Fluggesellschaft Lagerlieferant Kunden-ID Abfrage von Transaktionen für eine bestimmte Fluggesellschaft (z. B.BA oder LH) Nicht anwendbar für Österreich Nicht anwendbar für Österreich Seite 65 von

66 Alle gewählten Optionen werden Ihnen nun dargestellt und Sie können Werte eingeben oder auswählen: Optionen Abfragebericht Nachdem Sie alle Informationen eingegeben haben, lassen Sie Ihren Bericht darstellen, in dem Sie auf die Schaltfläche klicken. Einen Ausdruck veranlassen Sie nach der Darstellung durch Klicken auf die Schaltfläche. Ihr Verkaufsbericht wird Ihnen nun im unteren Teil des Bildschirms dargestellt. Abfragebericht Der Verkaufsbericht bietet Ihnen auch die Möglichkeit, Folgetransaktionen (z. B. einen Refund oder eine Cancellation) zu einer Transaktion durchzuführen. Markieren Sie dazu einfach die entsprechende Transaktion mit einem Doppelklick und wählen dann die entsprechende Transaktion aus. Seite 66 von

67 Abfragebericht Durch einen Klick auf die Schaltflächen rechts können Sie die jeweiligen Transaktionen auslösen. Seite 67 von

68 6.4 Tagesbericht (TJD) Der Tagesbericht stellt Ihnen die Umsätze eines Tages oder eines Zeitraumes dar. Rufen Sie dazu bitte den Reiter Verkaufsberichte in der Ticketing Komponente auf. Wählen Sie nun aus dem Menü den Punkt Tagesbericht (TJD) aus. Auswahl Tagesbericht Die Standarddarstellung zeigt Ihnen alle Umsätze, die heute mit Ihrem Amadeus Sign In Ihrer Agentur (Amadeus Office ID) vorgenommen wurden. Verschiedene Optionen stehen Ihnen zur Verfügung, um den Bericht an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen. Klicken Sie dazu, nachdem Sie den Abfragebericht ausgewählt haben, auf den Begriff. Optionen Tagesbericht Option Benutzerkennung Alle Benutzer Weitere Office ID Alle Agenturen Ausgestellt von - bis Währung Erklärung Abfrage von Transaktionen für ein anderes Amadeus Sign In (nur möglich mit SU Dutycode) Abfrage von Transaktionen für alle Amadeus Sign Ins im Büro (nur möglich mit SU Dutycode) Abfrage von Transaktionen für eine andere Amadeus Office ID (nur möglich mit SU Dutycode, sofern die entsprechenden EOS Rechte bestehen) Abfrage von Transaktionen für alle Amadeus Office IDs, die die selbe IATA Nummer benutzen (nur möglich mit SU Dutycode) Angabe eines anderen Datums oder eines Zeitraumes Nicht anwendbar für Österreich Seite 68 von

69 Ticketbestand einer Fluggesellschaft Nicht anwendbar für Österreich Alle gewählten Optionen werden Ihnen nun dargestellt und Sie können Werte eingeben oder auswählen. Optionen Tagesbericht Nachdem Sie alle Informationen eingegeben haben, lassen Sie Ihren Bericht darstellen, in dem Sie auf die Schaltfläche klicken. Einen Ausdruck veranlassen Sie nach der Darstellung durch Klicken auf die Schaltfläche. Ihr Verkaufsbericht wird Ihnen nun im unteren Teil des Bildschirms dargestellt. Tagesbericht Der Bericht ist unterteilt nach Barverkäufen (CA) und Kreditverkäufen (CC). Seite 69 von

70 6.5 Transaktionsbericht (TJT) Der Transaktionsbericht liefert Ihnen zu einer bestimmten Dokumentennummer alle Einzelheiten. Rufen Sie dazu bitte den Reiter Verkaufsberichte in der Ticketing Komponente auf. Wählen Sie nun aus dem Menü den Punkt Abfragebericht (TJQ) aus. Auswahl Transaktionsbericht Geben Sie nun bitte die Dokumentnummer des Dokumentes ein, zu dem Sie nähere Informationen benötigen. Nachdem Sie alle Informationen eingegeben haben, lassen Sie Ihren Bericht darstellen, in dem Sie auf die Schaltfläche klicken. Einen Ausdruck veranlassen Sie nach der Darstellung durch Klicken auf die Schaltfläche. Ihr Verkaufsbericht wird Ihnen nun im unteren Teil des Bildschirms dargestellt. Transaktionsbericht Seite 70 von

71 6.6 Querverweisbericht (TJX) Der Querverweisbericht zeigt Ihnen an, zu welcher Ticketnummer welche Stockcontrolnummern oder umgekehrt verbraucht wurden. Rufen Sie dazu bitte den Reiter Verkaufsberichte in der Ticketing Komponente auf. Wählen Sie nun aus dem Menü den Punkt Querverweisbericht (TJX) aus: Auswahl Querverweisbericht Die Standarddarstellung zeigt Ihnen alle Ticketing Transaktionen, die heute mit Ihrem Amadeus Sign In Ihrer Agentur (Amadeus Office ID) vorgenommen wurden. Verschiedene Optionen stehen Ihnen zur Verfügung, um den Bericht an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen. Klicken Sie dazu, nachdem Sie den Abfragebericht ausgewählt haben, auf den Begriff. Optionen Querverweisbericht Option Benutzerkennung Alle Benutzer Weitere Office ID Alle Agenturen Umgekehrte Reihenfolge Querverweiskriterien Erklärung Abfrage von Transaktionen für ein anderes Amadeus Sign In (nur möglich mit SU Dutycode) Abfrage von Transaktionen für alle Amadeus Sign Ins im Büro (nur möglich mit SU Dutycode) Abfrage von Transaktionen für eine andere Amadeus Office ID (nur möglich mit SU Dutycode, sofern die entsprechenden EOS Rechte bestehen) Abfrage von Transaktionen für alle Amadeus Office IDs, die die selbe IATA Nummer benutzen (nur möglich mit SU Dutycode) Transaktionen werden umgekehrt sortiert neue Transaktionen zuerst Wählen Sie hier aus, ob Sie Ticketnummern mit den zugehörigen Seite 71 von

72 Ausgestellt von - bis Währung Ticketbestand einer Fluggesellschaft Stockcontrolnummern oder Stockcontrolnummern mit den zugehörigen Ticketnummern sehen möchten. Außerdem können Sie die Suche auf eine bestimmte Dokumentennummer einschränken. Angabe eines anderen Datums oder Zeitraumes Nicht anwendbar für Österreich Nicht anwendbar für Österreich Alle gewählten Optionen werden Ihnen nun dargestellt und Sie können Werte eingeben oder auswählen. Optionen Querverweisbericht Nachdem Sie alle Informationen eingegeben haben, lassen Sie Ihren Bericht darstellen, in dem Sie auf die Schaltfläche klicken. Einen Ausdruck veranlassen Sie nach der Darstellung durch Klicken auf die Schaltfläche. Ihr Verkaufsbericht wird Ihnen nun im unteren Teil des Bildschirms dargestellt. Querverweisbericht Seite 72 von

73 6.7 Command Page Selbstverständlich können alle Verkaufsberichte auch in der Command Page aufgerufen und ausgedruckt werden. Folgende Optionen stehen Ihnen für die unterschiedlichen Verkaufsberichte zur Verfügung. BSP Monatsprotokoll >TJA Optionen zur Transaktion TJA TJA TJP Bedeutung Anzeige für den Vormonat Ausdruck Abfragebericht >TJQ Optionen zur Transaktion TJQ/ SAS-1234AB SOF SAN R D12DEC D12DEC15DEC V-12DEC15DEC Bedeutung Abfrage von Transaktionen für ein anderes Amadeus Sign In z. B. 1234AB (nur möglich mit SU Dutycode) Abfrage von Transaktionen für alle Amadeus Sign Ins im Büro (nur möglich mit SU Dutycode) Abfrage von Transaktionen für alle Amadeus Office IDs, die die selbe IATA Nummer benutzen (nur möglich mit SU Dutycode) Transaktionen werden umgekehrt sortiert neue Tr. zuerst Angabe eines anderen Datums oder Zeitraumes Angabe eines anderen Datums oder Zeitraumes für Cancellations F Transaktionen ab einer bestimmten Dokumentennummer QTX-SALE QTX-REFD Darstellung von bestimmten Typen von Transaktionen (z. B. alle Verkäufe (SALE), alle Rücknahmen (REFD) etc.) QTC-TKTB Darstellung von Transaktionen eines bestimmten Codes, z. B. TKTB = ATB Tickets TKTT = Electronische Tickets MD50 = Automatische MCOs EM50 = Elektronische MCO TASF = Transaction Service Fee RFND = Refunds CANX = Cancellations VSCN = Void Stockcontrolnummern QSI-INT QSI-DOM QFP-CA QFP-CC QCC-AX QCC-TP QVP-LH Auswahl von internationalen (INT) oder domestic (DOM) Dokumenten Abfrage von Transaktionen mit Zahlungsart bar (CA) oder Kreditkarte (CC) Abfrage von Transaktionen mit Zahlungsart Kreditkarte eines bestimmten Kartenherausgebers (z.b. AX oder TP) Abfrage von Transaktionen für eine bestimmte Fluggesellschaft (z. B.BA oder LH) Seite 73 von

74 Tagesbericht >TJD Optionen zur Transaktion TJD/ SAS-1234AB SOF SAN D-15DEC Bedeutung Abfrage von Transaktionen für ein anderes Amadeus Sign In (nur möglich mit SU Dutycode) Abfrage von Transaktionen für alle Amadeus Sign Ins im Büro (nur möglich mit SU Dutycode) Abfrage von Transaktionen für alle Amadeus Office IDs, die die selbe IATA Nummer benutzen (nur möglich mit SU Dutycode) Angabe eines anderen Datums Transaktionsbericht >TJT Optionen zur Transaktion TJT/ TK Bedeutung Angabe der Dokumentennummer (ohne Airlinecode) Querverweisbericht >TJX Optionen zur Transaktion TJX/ SAS-1234AB SOF SAN R XTS XTS XST XST D-12JAN Bedeutung Abfrage von Transaktionen für ein anderes Amadeus Sign In (nur möglich mit SU Dutycode) Abfrage von Transaktionen für alle Amadeus Sign Ins im Büro (nur möglich mit SU Dutycode) Abfrage von Transaktionen für alle Amadeus Office IDs, die die selbe IATA Nummer benutzen (nur möglich mit SU Dutycode) Transaktionen werden umgekehrt sortiert neue Transaktionen zuerst Darstellung von Ticketnummer mit den zugehörigen Stockcontrolnummern Darstellung von Stockcontrolnummer mit der zugehörigen Ticketnummer Angabe eines anderen Datums 6.8 Orientierungshilfen HE SALESREPORT Seite 74 von

75 7 Belegdruck und Fehlerbehebung 7.1 Einführung Im Reiter Verwaltung in der grafischen Ticketing-Komponente finden Sie die Tools für den Belegdruck. Dabei geht es um den Druck von Papiertickets auf ATB-Coupons, wofür die Funktionen Druckerwarteschlange und Drucksteuerung zur Verfügung stehen. In der Drucksteuerung finden Sie darüber hinaus umfangreiche Anweisungen zur Fehlerbehebung. Die Druckfunktionsübersicht bietet bei Druckstörungen einen schnellen Überblick über alle mit dem Druck im Zusammenhang stehenden Funktionen. 7.2 Terminologie Druckerwarteschlange (Print Queue) Drucksteuerung (Ticket Delivery Mechanism) Fehlerbehebung (Print Recovery) Entspricht dem Belegspeicher im Amadeus Germany Local Ticketing. Nach Absetzen des Druckbefehls (TTP oder TTM) wird pro Ticket ein Druckauftrag erzeugt. Alle Druckaufträge befinden sich durchnummeriert im Druckerspeicher. Nur der erste erhält den Status Im Druck und keine Nummer: er wurde bereits in die Drucksteuerung übergeben. Die Druckerwarteschlange hat die gleiche Kennung wie der Ticketstock, z.b. F3. Entspricht dem Druckerspeicher in der Amadeus Germany Komponente. Hier werden die Tickets nacheinander abgearbeitet: Für das jeweilige Ticket werden Ticketnummern vergeben und aus der Belegverwaltung Stockcontrolnummern zugeordnet. Dann wird der Druckauftrag an den Drucker geschickt und das Ticket gedruckt. Ist der Druck erfolgreich, wird der Belegbestand mit den benutzten Stockcontrolnummern aktualisiert. Die Ticketnummer wird als Verkauf an den BSP gemeldet, im Verkaufsbericht angezeigt und im FA-Element des PNR gespeichert. Ist der Druck nicht erfolgreich, wird kein Verkauf gemeldet (anders als bisher im Local Ticketing). Entspricht der Druckfortsetzung in der Amadeus Germany Komponente. Sollten beim Ticketdruck Störungen auftreten, so finden sich in der Drucksteuerung Hinweise zur Fehlerbehebung und zur BSP-Abrechnung. Erst nach erfolgreichem Ticketdruck wird das Ticket aus der Drucksteuerung und von der Druckerwarteschlange gelöscht und Abrechnungsdaten erzeugt. Seite 75 von

76 Druckfunktionsübersicht Wird ein Ticket nicht gedruckt, rufen Sie bitte die Druckfunktionsübersicht auf, wo Sie einen Überblick über den gesamten Druckvorgang erhalten: Druckerwarteschlange, Drucksteuerung, Verkaufsberichte und Ticketstöcke werden hier mit ihren aktuellen Zuständen angezeigt. 7.3 Druckerwarteschlange Jeder Ticketstock hat eine Druckerwarteschlange. In der Regel ist sie geöffnet, aber in bestimmten Fällen kann sie geschlossen sein oder von Ihnen geschlossen werden. Druckerwarteschlange Zustand der Druckerwarteschlange Die Druckerwarteschlange kann folgende Zustände haben: o Bitte wählen Sie eine Druckerzuordnung Tun Sie dies bitte im Abschnitt Ticketstock : Mit einem Klick auf die Pünktchen können Sie einen ATB- Drucker aus Ihrem Büro auswählen: Seite 76 von

77 Druckerwarteschlange: Ticketstock auswählen 0 Ticket(s) in der Druckerwarteschlange o Gestartet Stoppen Sie die Druckerwarteschlange, um Druckaufträge umzusortieren, an einen anderen Drucker zu schicken oder zu löschen. o Gestoppt Wenn Sie weiter drucken wollen Tickets können nur an die Drucksteuerung übergeben werden, wenn die Druckerwarteschlange gestartet wurde bzw. geöffnet ist. Anzahl der sich in der Druckerwarteschlange befindlichen Druckaufträge. o Im Druck: das erste Ticket befindet sich im Druck. Es hat keine Nummerierung und kann jetzt nicht mehr an einen anderen Drucker zugeordnet werden. Dieses Ticket finden Sie nun auch in der Drucksteuerung. Es wird erst nach Beendigung des Drucks aus der Druckerwarteschlange gelöscht. o Druckerspeicher: alle weiteren Tickets werden nacheinander abgearbeitet. o Wird die Druckerwarteschlange gestoppt, können die Tickets in der Liste umsortiert oder Druckaufträge gelöscht werden, ohne dass Abrechnungsdaten erzeugt werden. o Position: Nummerierung der Druckaufträge o Nachname / Vorname / PNR: bezogen auf das jeweilige Ticket o Ticket: Art des Tickets, das gedruckt wird (TKT, MCO) Wenn Sie ein bestimmtes Ticket als nächstes drucken möchten, markieren Sie es in der Liste. Dann können Sie es an die erste Position in der Liste setzen. Es wird gedruckt, sobald das Ticket Im Druck beendet ist. Wenn Sie einen Druckauftrag löschen möchten, weil Sie gemerkt haben, dass das Ticket fehlerhaft ist oder nicht mehr gebraucht wird, markieren Sie es in der Liste. Dann können Sie es löschen. Es darf sich aber noch nicht im Druck befinden. Alle Druckaufträge markieren. Seite 77 von

78 Druckerzuordnung ändern Ticketstock Alle Markierungen entfernen. Wenn ein Drucker ausfällt, können Tickets an einem anderen Ticketstock gedruckt werden. Stoppen Sie die Druckerwarteschlange, markieren Sie den jeweiligen Druckauftrag und ordnen Sie ihn einer anderen Druckerwarteschlange bzw. einem anderen Ticketstock zu. Angabe der Office ID, des Ticketstock und des Druckers, auf den der Zustand der Druckerwarteschlange zutrifft. Die Umsortierung von Druckaufträgen in der Druckerwarteschlange kann nur über die Command Page erfolgen (Aktion PQR siehe unten). 7.4 Drucksteuerung Die Drucksteuerung erfolgt pro Drucker. Fehldrucke können erneut zum Druck angestoßen oder gelöscht werden. In der Regel ist sie aktiv, aber in bestimmten Fällen kann sie geschlossen sein oder von Ihnen geschlossen werden. Amadeus Selling Platform: Drucksteuerung Zustand der Drucksteuerung Die Drucksteuerung kann folgende Zustände haben: o Druckvorgang aktiv Es wird gerade ein Ticket gedruckt. Zum Anhalten der Drucksteuerung klicken Sie auf o Druckvorgang nicht aktiv (standby) Es befinden sich keine Druckaufträge in der Seite 78 von

79 Tickets Mögliche Aktionen Druckerwarteschlange oder sie ist geschlossen. Zum Aktivieren der Drucksteuerung klicken Sie auf o Angehalten Wird die Drucksteuerung manuell angehalten, wird der aktuelle Druckvorgang beendet und die Drucksteuerung stoppt vor der Bearbeitung des nächsten Druckauftrags. Kann der aktuelle Druck nicht erfolgreich zu Ende geführt werden, bleibt der Druckauftrag bis zur Fehlerbehebung in der Drucksteuerung erhalten. Mehrere Möglichkeiten zur Fehlerbehebung stehen dann unter Mögliche Aktionen zur Auswahl. Tickets erreichen die Drucksteuerung nur, wenn die Druckerwarteschlange geöffnet ist. Soll der Druck unterbrochen werden, ist es besser, die Druckerwarteschlange als die Drucksteuerung zu stoppen. Beheben Sie den Fehler und setzen Sie den Druck fort. Informationen zum sich gerade im Druck befindenden Ticket: o Coupons (4): Anzahl der Coupons, die für den Ticketdruck benötigt werden o Art der Coupons: AGT Agent Coupon AUD Audit Coupon bei Umschreibungen FLT Flight Coupons PAX Passenger Receipt CCF Universal Credit Card Charge Form ITM Mini Itinerary (nicht N20/N21) o PNR: Record Locator o Passagier: Name des Reisenden Liste aller möglichen Ursachen In der daneben stehenden Dropdown-Liste finden Sie Lösungsvorschläge (siehe Abschnitt Fehlerbehebung ). Seite 79 von

80 Ticketstock Angabe der Office ID, des Ticketstocks und des Druckers, auf den der Zustand der Drucksteuerung zutrifft. Mit einem Klick auf die Pünktchen können Sie einen Ticketstock oder einen Drucker aus Ihrem Büro auswählen: 7.5 Automatische Fehlerbehebung (insbesondere für N20/N21) Viele Fehler, denen Sie in Ihrer täglichen Arbeit begegnen, werden von Amadeus Ticketing automatisch und nur mit einer kleinen Aktion behoben. Die automatische Fehlerbehebung stellt somit eine wesentliche Erleichterung dar. Dazu gehören: o Druckerwarteschlange geschlossen o Drucksteuerung nicht aktiv o Drucker ausgeschaltet oder Amadeus Proprinter nicht gestartet o Erster Coupon im Drucker entspricht nicht dem Belegbestand (nur, wenn der Coupon innerhalb des erfassten Belegbestands liegt) o Magnetstreifen nicht lesbar (nur, wenn es nicht der erste ist) o Ticketstock reicht nicht aus Die Druckerwarteschlange ist geschlossen Die Druckaufträge können nicht in die Drucksteuerung geleitet werden. Öffnen Sie also die Druckerwarteschlange, indem Sie auf klicken. Seite 80 von

81 Druckerwarteschlange gestoppt Drucksteuerung gestoppt Nur eine aktive oder inaktive Drucksteuerung kann neue Druckaufträge entgegen nehmen. Ist die Drucksteuerung gestoppt, klicken Sie bitte auf, um den Druckvorgang wieder aufzunehmen. Drucksteuerung gestoppt Seite 81 von

82 Der Drucker ist ausgeschaltet oder Amadeus Proprinter ist nicht gestartet Schalten Sie den Drucker ein und warten Sie auf die Anzeige Drucker ok (abhängig vom Druckertyp) im Display. Oder starten Sie Amadeus Proprinter. Drücken Sie dann in der Drucksteuerung auf. Drucksteuerung gestoppt: Drucker aus oder Proprinter nicht gestartet Der erste Coupon im Drucker entspricht nicht dem Belegbestand (nur, wenn der Coupon innerhalb des erfassten Belegbestands liegt) Der Ticketdruck beginnt mit einem Fehldruck. Hierbei meldet der Drucker die Stockcontrolnummern der fehlgedruckten Coupons an das Druckmodul, aktualisiert den Belegbestand und setzt den Druck erfolgreich fort. Hinweis: Ihre Ticketnummer umfasst nicht die normale Anzahl an Coupons, sondern die fehlgedruckten Coupons werden in die Abrechnung für diese Ticketnummer integriert. Eine separate Erfassung der Void-Coupons ist nicht erforderlich. Um dies zu verifizieren, rufen Sie den Querverweisbericht auf, wo Ihnen die Ticketnummer mit den dazu gehörigen Stockcontrolnummern angezeigt wird. Im Verkaufsbericht ist die Ticketnummer als Verkauf (TKTB, MD50) aufgeführt Seite 82 von

83 Der Magnetstreifen ist nicht lesbar (wenn es nicht der erste Coupon ist) Der Ticketdruck beginnt und ab dem 2. Coupon ist ein Coupon nicht lesbar. Nach dem Fehldruck setzt der Drucker den Druck mit dem nächsten lesbaren Coupon fort. Hinweis (wie unter Der erste Coupon entspricht nicht dem Belegbestand ): Ihre Ticketnummer umfasst nicht die normale Anzahl an Coupons, sondern die fehlgedruckten Coupons werden in die Abrechnung für diese Ticketnummer integriert. Eine separate Erfassung der Void-Coupons ist nicht erforderlich. Um dies zu verifizieren, rufen Sie den Querverweisbericht auf, wo Ihnen die Ticketnummer mit den dazu gehörigen Stockcontrolnummern angezeigt wird. Im Verkaufsbericht ist die Ticketnummer als Verkauf (TKTB, MD50) aufgeführt Der Ticketstock reicht nicht aus Die Drucksteuerung wurde gestoppt. Drucksteuerung gestoppt: Ticketstock reicht nicht aus Wählen Sie Ticketstock setzen. Seite 83 von

84 Drucksteuerung gestoppt: Ticketstock neu setzen Geben Sie den neuen Ticketstock ein und klicken Sie auf Void um die restlichen Belege als VSCN an den BSP zu melden. Klicken Sie nun in der Drucksteuerung wieder auf. Seite 84 von

85 7.6 Manuelle Fehlerbehebung (insbesondere für N20/N21) Einige Fehler müssen Sie selbst analysieren und beheben. Dazu gehören z.b. die Fehler der Kategorie ERR5. Hier muss meistens der Druckauftrag in der Drucksteuerung gelöscht und das Ticket neu angefordert werden. Teilweise wird der Ticketstock dabei bereits aktualisiert. Die nachfolgend aufgeführten Punkte sind als Checkliste zu verstehen, anhand derer Sie feststellen, ob der Belegbestand korrekt ist oder das Ticket gemeldet wurde: Lassen Sie sich die Druckfunktionsübersicht (oder die Drucksteuerung) darstellen: Das fehloder nicht gedruckte Ticket ist in der Drucksteuerung enthalten. Führen Sie je nach Situation die Fehlerbehebung durch. Hinweise dazu finden Sie in dem Abschnitt Mögliche Aktionen Rufen Sie die Belegverwaltung auf und lassen sich den Bestand darstellen. a) Stimmt der Bestand am Drucker mit der Belegverwaltung überein, starten Sie die Drucksteuerung. b) Stimmt der Bestand am Drucker nicht mit der Belegverwaltung überein, wählen Sie bitte Ticketstock anpassen und tragen Sie dort die nächste zu druckende Stockcontrolnummer ein und klicken Sie auf Void. Starten Sie dann die Drucksteuerung. Drucksteuerung gestoppt: Ticketstock anpassen Führen diese Aktionen zu keinem befriedigenden Ergebnis, stoppen Sie die Drucksteuerung und wählen aus der Liste Druckauftrag löschen. Seite 85 von

86 Drucksteuerung gestoppt: Druckauftrag löschen Geben Sie ggf. an, welcher Coupon zuletzt gedruckt wurde; hierdurch wird der Ticketstock in der Belegverwaltung angepasst. Drucksteuerung gestoppt: Angabe der gedruckten Stockcontrolnummern Wurde der Druckerspeicher bereinigt, ohne dass Sie eine Stockcontrolnummer angegeben haben, überprüfen Sie noch einmal, dass der Belegbestand im System und am Drucker übereinstimmen. Seite 86 von

87 Prüfen Sie im Verkaufsbericht, wie das Ticket gemeldet wurde. Rufen Sie den Verkaufsbericht in umgekehrter Reihenfolge und für alle Benutzer auf. Abfragebericht nach einem Fehldruck Nur ein Ticket, das aus der Drucksteuerung entfernt wurde, wird in den Verkaufsbericht übernommen. Ist das Ticket mit TKTB aufgeführt, aber nicht zufriedenstellend gedruckt, canceln Sie das Ticket und fordern es neu an. Ist das Ticket mit CANN aufgeführt, wird es beim BSP nicht als Verkauf betrachtet. Das FA- Element im PNR wird auch nicht mit dieser Nummer aktualisiert. Beachten Sie, dass Sie CANN-Ticketnummern nur finden, wenn Sie die Option Alle Benutzer angeklickt haben! Prüfen Sie im Verkaufsbericht, ob die fehlgedruckten Coupons gemeldet wurden. Orientierungshilfen sind dabei der Passagiername, der Record Locator und die von Ihnen erwartete Ticketnummer: o als VSCN (Void Coupons ) Seite 87 von

88 Abfragebericht für den Transaktionscode VSCN o als Bestandteil der Ticketnummer Wählen Sie dafür im Querverweisbericht mit der Option Querverweis-Kriterien unter Dokumente die Option Flugscheinnummer und Stockcontrolnummer aus und tragen Sie die vergebene Ticketnummer im Feld Dokumentnummer ein. Lassen Sie sich nun den Bericht anzeigen. Querverweisbericht zur Darstellung der verbrauchten Stockcontrolnummern Erhalten Sie die Meldung DOKUMENTNUMMER NICHT GEFUNDEN, sind keine Coupons für die Ticketnummer erfasst. Seite 88 von

89 Erfassen Sie fehlende Stockcontrolnummern in der Command Page Geben Sie in der Command Page folgende Transaktion ein >TV/VSCN In die nachfolgende Maske geben Sie die Stockcontrolnummer ein, die Sie als Void registrieren möchten. Geben Sie dazu hinter TKTN anstelle des Punktes die 10-stellige Stockcontrolnummer ohne den Prefix 954 ein (ggfs. mehre Belegnummern) und drücken Sie Enter >TV/VSCN,AIR954,TKTN Prüfen Sie, ob der Bestand in der Belegverwaltung und am Drucker überein stimmen und fordern Sie das nächste Ticket an. 7.7 Druck von elektronischen Tickets auf Blankopapier Elektronische Tickets und EMCOs werden ausschließlich auf Blankopapier gedruckt. Sie durchlaufen nicht den Prozess der Druckerwarteschlange und Drucksteuerung. Sollte Ihr Laser- oder Dokumentendrucker defekt sein und den Druckauftrag nicht verarbeiten können, besteht die Möglichkeit, das elektronische Ticket erneut zu drucken. Dadurch entstehen keine neuen Abrechnungsdaten. Zum Wiederdruck eines elektronischen Tickets gehen Sie wie folgt vor: Öffnen Sie den PNR in der Command Page und geben Sie >TTR ein mit der Laufnummer o des FB-Elements für Elektronische Tickets o des MCO-Elements für EMCOs 7.8 BSP Reporting Verkäufe oder Fehldrucke werden wie folgt an den BSP gemeldet: Ein erfolgreich gedrucktes Ticket wird als TKTB (ATB-Ticket) oder TKTT (Elektronisches Ticket) gemeldet. Wird ein Ticket nicht erfolgreich gedruckt (z. B. wenn der ATB Stock nicht ausreicht), werden die bereits gedruckten oder die vom Agenten angegebenen Coupons als VSCN (void SCNRs) und die logische Ticketnummer als CANN gemeldet. Diese Abkürzungen finden Sie auch im Verkaufsbericht. Seite 89 von

90 7.9 Command Page Die Eingaben zur Bearbeitung der Druckerwarteschlange (Print Queue) beginnen mit den Buchstaben >PQ..., die Druckerwarteschlange kann dargestellt, geöffnet oder geschlossen werden, Druckaufträge verschoben oder gelöscht. Optionen zu PQ... Erklärung PQD/F1 PQO/F2 PQC/F2 PQN/F1/3-6 PQR/F3/5/2 Darstellung der Druckerwarteschlange für Ticketstock F1 (die Angabe des Ticketstock ist Pflicht) Druckerwarteschlange F2 öffnen Druckerwarteschlange F2 schließen Druckaufträge 3 bis 6 an Druckerwarteschlange F1 sollen als nächstes gedruckt werden Für den Ticketstock F3 den Druckauftrag von Position 5 auf Position 2 verschieben PQX/F1/3-4 In der Druckerwarteschlange F1 die Druckaufträge 3 bis 4 löschen PQX/F3/ALL PQT/F1/F3 In der Druckerwarteschlange F3 alle Druckaufträge löschen Verschieben der Druckaufträge von Druckerwarteschlange F1 an F3 Die Eingaben zur Bearbeitung der Drucksteuerung (Ticket Delivery Mechanism) beginnen mit den Buchstaben >TZ..., die Drucksteuerung kann dargestellt, angehalten oder fortgesetzt werden, Druckaufträge gelöscht oder wieder gedruckt. Optionen zu TZ... TZD/GA0123 TZSTOP/GA0123 TZSTART/GA0123 TZPURGE/GA0123/ XREF-222 TZREPRINT (nicht N20/N21) TZRECOVER (nicht N20/N21) <STRG> und <DRUCK> TTR/SN... Erklärung Drucksteuerung/-status für Drucker GA0123 darstellen (Druckangabe ist optional) Drucksteuerung des Druckers GA0123 anhalten Druckfortsetzung nach Fehlerbehebung für Drucker GA0123 und Bereitstellung der Daten für die BSP-Abrechnung sowie Druck des nächsten Tickets Den aktuellen Druckauftrag aus der Drucksteuerung löschen, ggfs. mit Angabe des zuletzt verbrauchten Coupons Den aktuellen Druckauftrag mit einer neu vergebenen Ticketnummer erneut zum Druck schicken Aktivierung der Drucksteuerung Wiederdruck der Accounting Coupons des FB-Elements innerhalb einer Woche Seite 90 von

91 Zur Meldung von Void Coupons >TV geben Sie folgendes ein Optionen zu TV/ VSCN VSCN,AIR954,TKTN Erklärung Aufruf der Void-Maske Eingabe der Belegnummer(n) hinter TKTN (anstelle des Punktes) und <Enter> 7.10 Besonderheiten Mit Amadeus Ticketing erhalten Sie einen schnellen Überblick über den Druckstatus und bekommen Vorschläge, wie im Falle eines Fehldrucks weiter zu verfahren ist. Die Umstellung von Druckaufträgen bietet im Einzelfall die Möglichkeit, ein Ticket früher zu drucken, auch wenn bereits andere Druckaufträge anstehen. Sollte es erforderlich sein, kann der Druckvorgang durch Schließen der Druckerwarteschlange angehalten werden. Die geschlossene Druckerwarteschlange oder ein Druckproblem behindert Sie nicht in Ihrer Arbeit, denn Sie können weitere Druckaufträge in die Druckerwarteschlange einstellen. oder in der Amadeus Germany-Komponente weiter arbeiten. Das Ticket wird erst an den BSP gemeldet, wenn der Druckauftrag erfolgreich abgeschlossen worden ist. Hinweis: Sie erhalten keine gesonderten Meldungen über aufgetretene Fehler. Falls Sie einen Fehldruck vermuten, rufen Sie bitte die Druckfunktionsübersicht oder die Drucksteuerung auf Orientierungshilfen Druckerwarteschlange: HE PQ (Print Queue) Drucksteuerung: HE TDM (Ticket Delivery Mechanism) Fehlerbehebung: HE TZD, GP TZ2 Wiederdruck für Elektronische Dokumente: HE TTR 07/2006 Amadeus Germany GmbH Seite 91 von