Stadt-Umland-Bahn Erlangen ( StUB-T-Netz ) Regional optimiertes Busnetz ( RoBus ) Ergebnispräsentation am 12. Juni 2012

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1 Stadt-Umland-Bahn Erlangen ( StUB-T-Netz ) Regional optimiertes Busnetz ( RoBus ) Ergebnispräsentation am

2 Tagesordnung TOP0 TOP1 TOP 1.1 TOP 1.2 TOP 1.3 TOP 1.4 TOP2 TOP 2.1 TOP 2.2 TOP 2.3 TOP 2.4 TOP3 Einführung und Überblick Mitfall StUB-T-Netz ( Reduktionsstufe Uttenreuth ) StUB-Infrastruktur ÖPNV-Konzept und verkehrliche Auswirkungen Gesamtwirtschaftliche Auswirkungen Folgekostenrechnung Regional-optimiertes Busnetz ( RoBus ) ÖPNV-Konzept Infrastrukturmaßnahmen und -investitionen Verkehrliche Auswirkungen Folgekosten Weiteres Vorgehen 2

3 0 Einführung und Überblick StUB-Planungen StUB-T-Netz- und BI-Variante 3

4 0 Einführung und Überblick Absehbare Strukturentwicklung Erlangen Herzogenaurach 4

5 0 Einführung und Überblick ÖPNV-Aufkommen im Prognosebezugsfall ( Ohnefall ) 5

6 1.1 StUB-Infrastruktur Übersicht T-Netz West-Ast - Abschnitt Erlangen bis Büchenbach - Teilabschnitt Erlangen Zentrum - Teilabschnitt Erlangen bis Alterlangen - Teilabschnitt Büchenbach West-Ast - Abschnitt Herzogenaurach - Teilabschnitt Herzobase - Teilabschnitt Herzogenaurach Zentrum Ost-Ast - Abschnitt Erlangen bis Uttenreuth Stiel - Abschnitt Erlangen bis Nürnberg 6

7 1.1.0 Übersicht Streckenführung T-Netz Büchenbach Ost-Ast Uttenreuth West-Ast Erlangen Buckenhof Herzogenaurach Stiel Tennenlohe Boxdorf Am Wegfeld 7

8 1.1.1 Ost-Ast - Abschnitt Erlangen bis Büchenbach - Übersicht 8

9 1.1.1 Teilabschnitt Erlangen - Alterlangen 9

10 1.1.1 Teilabschnitt Erlangen-Zentrum - Trassenführung Arcaden 10

11 1.1.1 Teilabschnitt Erlangen-Zentrum - Trassenführung Arcaden 11

12 1.1.1 Teilabschnitt Erlangen-Zentrum - Trassenführung Bahnhof Führung im Tunnel 12

13 1.1.1 Teilabschnitt Büchenbach 13

14 1.1.2 Abschnitt Herzogenaurach Übersicht Streckenführung 14

15 1.1.2 Abschnitt Herzogenaurach - Herzobase Haundorf Herzobase Zeppelinstraße Rathgeberstraße 15

16 Mitfall StUB-T-Netz ( Reduktionsstufe Uttenreuth ) Abschnitt Herzogenaurach - Zentrum

17 1.1.2 Abschnitt Herzogenaurach - Zentrum Schnitt 1-1 Schnitt 2-2 Schnitt

18 1.1.3 Abschnitt Erlangen bis Uttenreuth Bahnhof West Arcaden Langemarckplatz Zollhaus Markuskirche Berufsschulzentrum Buckenhof/ Spardorf Uttenreuth Rathaus Uttenreuth Breslauer Str. Buckenhof 18

19 1.1.4 Abschnitt Erlangen bis Nürnberg 19

20 1.1.4 Abschnitt Erlangen bis Nürnberg - Trassenführung Tennenlohe Trassenführung Tennenlohe Tennenlohe Süd Tennenlohe Nord 20

21 1.2 ÖPNV-Konzept und verkehrliche Auswirkungen Büchen bach Erlangen Bf Buckenhof/ Spardorf Uttenreuth Herzogenaurach Bf Erlangen Tennenlohe Linie Nr. Verlauf/ Abschnitt Anzahl Fahrten pro Tag WT5 Sa So 3 Büchenbach - Uttenreuth Herzogenaurach Bf - Nürnberg Uttenreuth - Nürnberg Takte in der SVZ in der NVZ in der HVZ Nürnberg- Wegfeld 21

22 1.2 ÖPNV-Konzept und verkehrliche Auswirkungen 22

23 1.3 Gesamtwirtschaftliche Auswirkungen Vorhaltungskosten Fahrweg und ortsfeste Einrichtungen (Preisstand 2006) Gesamtinvestitionen (inkl. Planungs- und Vorbereitungskosten): T Kapitaldienst Unterhaltungskosten Vorhaltungskosten T /Jahr T /Jahr T /Jahr 23

24 1.3 Gesamtwirtschaftliche Auswirkungen T /Jahr Reisezeitnutzen Saldo Pkw- Betriebskosten Saldo CO 2 Saldo sonst. Schadstoffe Saldo Unfallschäden Gesamtnutzen Saldo der Gesamtkosten ÖV 24

25 1.4 Folgekostenrechnung Berücksichtigte Einnahmen und Ausgaben der Vorhabenbeteiligten GFVG-Zuschüsse für Erstinvestitionen StUB- Infrastruktur - Bund: 60% - Freistaat Bayern: 20% StUB-Gesellschaft / Zweckverband StUB 1) 1) mit den Städten Erlangen, Nürnberg und dem Landkreis Erlangen - Höchstadt a.d.a. Planungskosten Investitionen StUB-Infrastruktur StUB-Infrastruktur GVFG-Förderung bei der Fahrzeugbeschaffung Saldo der Vorhaltungskosten Fahrzeuge Einsparungen durch aufgelassene Buslinienverkehre Mehraufwand StUB Fahrgeldmehreinnahmen Verkehrsunternehmen VAG / EStW / Regionalbusverkehre und Infrastrukturbetreiber VAG (VU RoBus ) Unterhaltungskosten StUB- Infrastruktur Overheads Marketing und Vertriebskosten Saldo der Betriebsführungskosten ÖPNV Einsparungen durch aufgelassene Buslinienverkehre Mehraufwand StUB 1) als vorsteuerabzugsberechtigte Gesellschaft Fehlbetrag Verkehrsunternehmen / Infrastrukturbetreiber 25

26 1.4 Folgekostenrechnung Randbedingungen Termine: Planungsbeginn: 2012 Baubeginn: 2015 Inbetriebnahme: 2019 Ende des Betrachtungszeitraums: 2049 Kalkulationszinssatz: 5% Inflationsrate: 2,5% GVFG-Förderquoten Erstinvestitionen Infrastruktur: Bund 60% Freistaat Bayern 20% GVFG-Förderquoten bei der Fahrzeugbeschaffung: Variobahn (Stadtbahnfahrzeug) 25% Busse (siehe Tabelle) Buskategorie Förderbetrag Stand 2009 (Festbetrag) Kleinbusse (6,00-7,49 m) Midibusse (7,50-11,49 m) Standardbusse (11,50-12,99 m) Busse von 13,00-13,89 m Busse von 13,90-15,00 m Gelenkbusse

27 1.4 Folgekostenrechnung GVFG-zuwendungsfähige Netto-Investitionen für die StUB-Infrastruktur (Preisstand 2006) Investitionen StUB-Infrastruktur davon - GVFG-zuwendungsfähig - nicht GVFG-zuwendungsfähig T T T Planungs- und Vorbereitungskosten (15% der Netto-Investitionen) T Gesamtkosten davon nicht GVFG-zuwendungsfähig T T 27

28 1.4 Folgekostenrechnung Aufteilung der Investitionen StUB-Infrastruktur auf die drei betroffenen Gebietskörperschaften Stadt Erlangen Stadt Nürnberg Landkreis Erlangen-Höchstadt Summe Investitionen StUB-Infrastruktur 158,08 Mio. 24,40 Mio. 61,44 Mio. 243,92 Mio. - davon GVFG-zuwendungsfähig 137,77 Mio. 24,40 Mio. 31,06 Mio. 193,23 Mio. Planungs- und Vorbereitungskosten 23,71 Mio. 3,66 Mio. 9,22 Mio. 36,58 Mio. Gesamtkosten 181,79 Mio. 28,06 Mio. 70,66 Mio. 280,51 Mio. abzüglich 80% GVFG-Zuwendungen für zuwendungsfähige Investitionen 110,22 Mio. 19,52 Mio. 24,85 Mio. 154,59 Mio. Rest 71,57 Mio. (= 57%) 8,54 Mio. (= 7%) 45,81 Mio. (= 36%) 125,92 Mio. (= 100%) 28

29 1.4 Folgekostenrechnung Zeitliche Verteilung der Mittelzu- und -abflüsse für die StUB-Infrastruktur Jahr Planungskosten (Preisstand 2006) Baukosten (Preisstand 2006) GVFG-Zuwendungen (Preisstand 2006) % T % T % T , , , , Summe

30 1.4 Folgekostenrechnung Entwicklung der Fahrgeldmehreinnahmen nach Inbetriebnahme der StUB Jahr Fahrgeldmehreinnahmen Preisstand 2008 Inflator Fahrgeldmehreinnahmen inflationiert Abminderungsfaktor [%] Fahrgeldmehreinnahmen bis zum eingeschwungenen Zustand T 1, T 1, T 1, T 1, T 1, T 1,

31 1.4 Folgekostenrechnung Folgekostenrechnung für die VAG/EStW/Regionalbusverkehre Preisstand: 2006 Kalkulationszinssatz: 5.00% Planungsbeginn: Inflationsrate: 2.50% Baubeginn: Realzinssatz: 2.44% Inbetriebnahme: Ende des Betrachtungszeitraums: Jahr lfd. Jahr Preissteigerun Inflator g Erlöse (Inflationsrate (2,5% +1.0% = 2,5% p.a.) Investitionen 3.5% p.a.) Fahrzeuge Unterhaltung Fahrzeuge Energie Saldo Ausgaben Unterhaltung Infrastruktur Personal Marketing und Vertrieb Overheads Zuwendungen Fahrzeuge Saldo Einnahmen Cash-Flow Ausgleichszahlungen Fahrgeldmehreinnahmen Cash-Flow-Saldo Diskontierungsfaktor 1) Diskontierter Cash-Flow Eckwerte in T in T in T in T in T in T in T in T in T in T - in T Summe Barwert 1) ) bezogen auf das Jahr des Planungsbeginns Barwert bezogen auf das Jahr der Inbetriebnahme in T : Änderung des Betriebsergebnisses im Betrachtungszeitraum Jahr T

32 1.4 Folgekostenrechnung Ergebnisse der Folgekostenrechnung für die VAG / EStW / Regionalbusverkehre Barwert bezogen auf das Jahr des Planungsbeginns in T (netto) Investitionen Fahrzeuge Unterhaltungskosten Fahrzeuge Energiekosten Unterhaltungskosten Infrastruktur Personalkosten Marketing- und Vertriebskosten Overheads Zuwendungen Fahrzeuge Ausgleichszahlungen durch Zweckverband StUB Fahrgeldmehreinnahmen Summe Barwert bezogen auf das Jahr der Inbetriebnahme in T (netto) Änderung des Betriebsergebnisses im Betrachtungszeitraum (netto): Jahr T

33 1.4 Folgekostenrechnung Folgekostenrechnung für den Zweckverband StUB Preisstand 2006 Planungsbeginn: Kalkulationszinssatz: 5.00% Baubeginn: Inflationsrate: 2.50% Inbetriebnahme: Realzinssatz: 2.44% Ende des Betrachtungszeitraum Saldo Jahr lfd. Jahr Inflator Saldo Ausgaben Cash-Flow-Saldo Einnahmen Ausgleichszahlungen an Diskontie- (Inflationsrate Investitionen 2,5% p.a.) Fahrweg (ohne Planungskosten Fahrweg Cash-Flow Zuwendungen Diskontierter VAG/EStW/ Cash-Flow rungsfaktor Planungskosten) Regionalbus 1) verkehr in T in T in T in T in T - in T Eckwerte Summe Barwert 1) ) bezogen auf das Jahr des Planungsbeginns Barwert bezogen auf das Jahr der Inbetriebnahme in T : Änderung des Betriebsergebnisses im Betrachtungszeitraum Jahr T

34 1.4 Folgekostenrechnung Ergebnisse der Folgekostenrechnung für den Zweckverband StUB Barwert bezogen auf das Jahr des Planungsbeginns in T (netto) Investitionen Fahrweg und ortsfeste Infrastruktur Planungskosten Ausgleichszahlungen an VAG/EStW/Regionalbusverkehre GVFG-Zuwendungen Infrastruktur Summe Barwert bezogen auf das Jahr der Inbetriebnahme in T (netto) Änderung des Betriebsergebnisses im Betrachtungszeitraum (netto): Jahr T

35 1.4 Folgekostenrechnung Mögliche Verteilung der jährlichen Zuzahlungen des Zweckverbandes StUB auf die drei betroffenen Gebietskörperschaften auf Grundlage der Folgekostenrechnung Barwert Stadt Nürnberg Stadt Erlangen Landkreis Erlangen-Höchstadt Investitionen StUB-Infrastruktur T 10% der Investitionen T 64,8% der Investitionen T 25,2% der Investitionen T Planungs- und Vorbereitungskosten T 10% der Investitionen T 64,8% der Investitionen T 25,2% der Investitionen T GVFG-Zuwendungen Infrastruktur T 12,6% der Investitionen T 71,3% der Investitionen T 16,1% der Investitionen T Ausgleichszahlungen an VAG/EStW/ Regionalbusverkehre T 20,8% der Ausgleichszahlungen T 61,5% der Ausgleichszahlungen T 17,7% der Ausgleichszahlungen T Summe T (100%) T (9,6%) T (58,3%) T (32,1%) Zuzahlung im Jahr T (100%) T (9,6%) T (58,3%) T (32,1%) 35

36 2 Regional-optimiertes Busnetz ( RoBus ) 2.1 Infrastrukturmaßnahmen und -investitionen Relevantes Linien- und Bedienungskonzept Linie Verlauf/ Anzahl Fahrten pro Tag Nr. Abschnitt WT5 Sa So A Flughafen Herzogenaurach Bf 52/ B Bruck Bf. Eschenau C Herzogenaurach Atlantis Erlangen Bf ( Eschenau) D Kosbach Effeltrich E Max-Planck-Str. Dechsendorf F Mönaustr. Erlangen Bf Sebaldussiedlung G Steudach Tennenlohe ( Eltersdorf Bf) H Hüttendorf Waldkrankenhaus I Frauenaurach Büchenbach Nord J Flughafen Neukirchen a.s Klinikum a. Europakanal Waldkrankenhaus Eltersdorf Sieglitzhof Mönaustr. Wirtschaftsschule Weisendorf Erlangen Bf Erlangen Bf. Höchstadt a.d.a Höchstadt a.d.a Erlangen Bf

37 2 Regional-optimiertes Busnetz ( RoBus ) 2.1 Infrastrukturmaßnahmen und -investitionen Infrastrukturmaßnahme Investitionen 1.) Kosbacher Brücke (nur für Busverkehre) T 2.) Neue Bushaltenstellen zwei Haltestellen in Frauenaurach 160 T eine Haltestelle Tennenlohe B4 80 T 3.) Busspuren Maßnahme 1: Busspur in der Drausnickstraße für die stadteinwärtige Fahrtrichtung von Buckenhof bis zur Kreuzung mit der Kurt-Schumacher-Straße 87,5 T Maßnahme 2: Drausnickstraße / Luitpoldstraße ab 100m vor der Einmündung der Pranckhstraße bis zur Kreuzung mit der Gebbertstraße (stadteinwärts). Im Bereich der Einmündung mit der Hartmannstraße wird eine durchgängige Busspur nicht möglich sein. 315 T Maßnahme 3: B4 (Äußere Nürnberger Straße) stadteinwärts ab der Anschlussstelle an der Weinstraße bis zur Südkreuzung (Hammerbacherstraße, Nürnberger Str.) 840 T Maßnahme 4: St. Johann stadteinwärtige Fahrtrichtung bis zur Kreuzung mit der Möhrendorfer Straße für ca. 1 km 350 T Maßnahme 5: Büchenbacher Damm / Paul-Gossen-Straße im Bereich zwischen Äußerer-Brucker-Straße und Bayernstraße für beide Fahrtrichtungen 350 T Maßnahme 6: Büchenbacher Damm für die stadteinwärtige Fahrtrichtung (nur während der morgendlichen Verkehrsspitze) von der Neumühle bis zur Bayernstraße 220,5 T Summe T 37

38 2 Regional-optimiertes Busnetz ( RoBus ) 2.3 Verkehrliche Auswirkungen Auswirkungen auf die Verkehrsnachfrage ÖPNV / MIV Mehrverkehr ÖPNV in Persf./24h Mitfall ( RoBus ) Mitfall ( StUB T-Netz ) Reduktionsstufe Uttenreuth Σ induzierter Verkehr ÖPNV Σ induzierter Verkehr ÖPNV verlagerter Verkehr MIV ÖPNV verlagerter Verkehr MIV ÖPNV verlagerter Verkehr MIV ÖPNV verlagerter Verkehr MIV ÖPNV Abnahme MIV in Persf./24h 38

39 2 Regional-optimiertes Busnetz ( RoBus ) 2.3 Verkehrliche Auswirkungen Rückläufige MIV-Verkehrsleistung und CO 2 -Bilanz Mitfall ( RoBus ) Mitfall ( StUB T-Netz ) Reduktionsstufe Uttenreuth - 16,96 Abnahme MIV-Verkehrsleistung in Mio. Pkw-km/Jahr - 29, Abnahme CO 2 -Emissionen in t CO 2 /Jahr

40 2 Regional-optimiertes Busnetz ( RoBus ) 2.3 Verkehrliche Auswirkungen Relevante Teilstreckenbelastungen im Regional-optimierten Busnetz 40

41 2 Regional-optimiertes Busnetz ( RoBus ) 2.4 Folgekostenrechnung Berücksichtigte Einnahmen und Ausgaben der Vorhabenbeteiligten bei der Folgekostenrechnung für das RoBus -Konzept Zuschüsse für Bus-Infrastrukturmaßnahmen GVFG-Förderung bei der Fahrzeugbeschaffung Fahrgeldmehreinnahmen Zweckverband Regional optimiertes Busnetz 1) 1) mit den Städten Erlangen, Nürnberg und den Landkreisen Erlangen-Höchstadt und Forchheim Verkehrsunternehmen VAG / EStW / Regionalbusverkehre Planungskosten Bus-Infrastruktur Erstinvestitionen Bus-Infrastrukturmaßnahmen (Kosbacher Brücke, Busspuren, Signalisierung) Unterhaltungskosten Bus- Infrastruktur Saldo der Vorhaltungs-kosten Fahrzeuge Overheads Marketing und Vertriebskosten Saldo der Betriebsführungskosten Bus 1) als vorsteuerabzugsberechtigte Gesellschaft Fehlbetrag Verkehrsunternehmen 41

42 2 Regional-optimiertes Busnetz ( RoBus ) 2.4 Folgekostenrechnung Folgekostenrechnung für den Zweckverband Regional-optimiertes Busnetz Preisstand 2006 Planungsbeginn: Kalkulationszinssatz: 5.00% Baubeginn: Inflationsrate: 2.50% Inbetriebnahme: Realzinssatz: 2.44% Ende des Betrachtungszeitraum Saldo Jahr lfd. Jahr Inflator Saldo Ausgaben Cash-Flow-Saldo Einnahmen Investitionen (Inflationsrate GVFG- Infrastruktur Unter-haltungskosten Bus- Cash-Flow rungsfaktor Diskontie- 2,5% p.a.) Planungskosten Bus- Cash-Flow Zuwendungen Diskontierter (ohne Planungskosten) Infrastruktur 1) Infrastruktur in T in T in T in T in T - in T Eckwerte Summe Barwert 1) ) bezogen auf das Jahr des Planungsbeginns Barwert bezogen auf das Jahr der Inbetriebnahme in T : Änderung des Betriebsergebnisses im Betrachtungszeitraum Jahr T

43 2 Regional-optimiertes Busnetz ( RoBus ) 2.4 Folgekostenrechnung Ergebnisse der Folgekostenrechnung für den Zweckverband RoBus Barwert bezogen auf das Jahr des Planungsbeginns in T (netto) Investitionen Fahrweg und ortsfeste Infrastruktur Planungskosten Unterhaltungskosten Bus-Infrastruktur GVFG-Zuwendungen Infrastruktur Summe Barwert bezogen auf das Jahr der Inbetriebnahme in T (netto) Änderung des Betriebsergebnisses im Betrachtungszeitraum (netto): Jahr T

44 2 Regional-optimiertes Busnetz ( RoBus ) 2.4 Folgekostenrechnung Folgekostenrechnung für die VAG/EStW/Regionalbusverkehre Preisstand: 2006 Kalkulationszinssatz: 5.00% Planungsbeginn: Inflationsrate: 2.50% Baubeginn: Realzinssatz: 2.44% Inbetriebnahme: Ende des Betrachtungszeitraums: Jahr lfd. Jahr Preissteigerung Erlöse (2,5% +1.0% = 3.5% p.a.) Saldo Ausgaben Saldo Einnahmen Cash-Flow-Saldo Inflator (Inflationsrate 2,5% p.a.) Investitionen Fahrzeuge Unterhaltung Fahrzeuge Energie Unterhaltung Personal Infrastruktur Marketing und Vertrieb Overheads Cash-Flow Zuwen- Fahrgeldmehreinnahmen dungen Fahrzeuge Diskontierungsfaktor 1) Diskontierter Cash-Flow Eckwerte in T in T in T in T in T in T in T in T in T in T - in T Summe Barwert 1) ) bezogen auf das Jahr des Planungsbeginns Barwert bezogen auf das Jahr der Inbetriebnahme in T : Änderung des Betriebsergebnisses im Betrachtungszeitraum Jahr T

45 2 Regional-optimiertes Busnetz ( RoBus ) 2.4 Folgekostenrechnung Ergebnisse der Folgekostenrechnung für die VAG / EStW / Regionalbusverkehre Barwert bezogen auf das Jahr des Planungsbeginns in T (netto) Investitionen Fahrzeuge Unterhaltungskosten Fahrzeuge Energiekosten Personalkosten Marketing- und Vertriebskosten Overheads Zuwendungen Fahrzeuge Fahrgeldmehreinnahmen Summe Barwert bezogen auf das Jahr der Inbetriebnahme in T (netto) Änderung des Betriebsergebnisses im Betrachtungszeitraum (netto): Jahr T