Stadtbahn Düsseldorf. U81 / 1. Bauabschnitt Freiligrathplatz Flughafen Terminal. 3. Sitzung Runder Tisch am

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1 Stadtbahn Düsseldorf U81 / 1. Bauabschnitt Freiligrathplatz Flughafen Terminal 3. Sitzung Runder Tisch am

2 Tagesordnung TOP 1 TOP 2 TOP 3 TOP 4 TOP 5 Bearbeitungsstand weitere Varianten Sachstand Standardisierte Bewertung Verfahren zur Abstimmung des Abschlussberichts Sonstiges 2

3 Top 1 Grundlage Gesetzliche Forderung (Haushaltsrecht von Bund und Ländern) zum Erhalt von Fördermitteln nach dem GemeindeVerkehrsFinanzierungsGesetz Ziele Sinnhaftigkeit Ist die Maßnahme (volkswirtschaftlich) sinnvoll? Optimierung Welche Maßnahme möglicher Alternativen ist optimal? Maßnahmenreihung Wie sind verschiedene Maßnahmen zu priorisieren? Kosten Welche Kosten sind von wem zu bezahlen? Nutzer Betreiber, Aufgabenträger und Zuschussgeber Bürger und Politik 3

4 Top 1 Beurteilungsindikatoren E1 Nutzen-Kosten-Indikator Gesamtwirtschaftliche Betrachtung von monetären bzw. monetarisierten Einzelindikatoren E2 Nutzwertanalytischer Indikator Alle kardinal messbaren Einzelindikatoren werden nutzwertanalytisch anhand eines Punktesystems beurteilt E3 Weitere Kriterien Nur ordinal oder nominal erfassbare Einzelindikatoren werden mit ihrer Wirkungsrichtung genannt und verbal beschrieben 4

5 Top 1 Prinzipien der Standardisierten Bewertung Standardisierung des Verfahrens Ziel bundes- bzw. länderweite Vergleichbarkeit verschiedener Maßnahmen Vereinheitlichung der Abläufe Vereinheitlichung der zu verwendenden Kostensätze für die Teilindikatoren Preisstand 2006 Vorgaben von allgemeinen Ansätzen für Kosten und Nutzenwerte Angleichung der Baukosten und Fahrzeugbeschaffungskosten durch Abzinsung Mitfall-Ohnefall-Prinzip Ohnefall Abgeleitet aus dem Istzustand unter Berücksichtigung bis zum Planungshorizont voraussehbaren Änderungen Mitfall Unterscheidet sich vom Ohnefall nur durch die Investitionsmaßnahme Vergleich zwischen Mitfall und Ohnefall 5

6 Top 1 Teile der Standardisierten Bewertung Nutzen-Kosten-Untersuchung Volkswirtschaftliche Betrachtungsweise Ermittlung des Verkehrswertes einer Investitionsmaßnahme Nachweis volkswirtschaftliche Rentabilität bei Überschreitung des Grenzwertes von 1,0 Folgekostenrechnung Betriebswirtschaftliche Betrachtung Zusammenstellung der durch die Investitionsmaßnahme zu erwartenden jährlichen Kosten für die verschiedenen Kostenträger 6

7 Top 1 Ablauf Nutzen-Kosten-Untersuchung Beschluss zur Umsetzung eines Investitionsvorhaben auf kommunaler Ebene Festlegung von Projektdaten und Rahmenbedingungen Verkehrlicher Bereich Wirkungen Fahrgäste, Reisezeit, Umwelt Konsumtiver Bereich Betriebs- und Unterhaltungskosten Nutzen (N) Betriebskosten ggf. negativer Nutzen Investiver Bereich Investitionskosten Kosten (K) Abstimmung mit Zuwendungsgebern (Bund, Land, ggf. weitere) NUTZEN-KOSTEN-INDIKATOR Aussage zur Förderfähigkeit 7

8 Top 1 Verkehrliche Wirkungen einer Maßnahme vom Auto auf Bus & Bahn Reisezeitgewinne Verlagerte Fahrten ÖV-Reisezeit 8

9 Top 1 Maßgebliche Nutzen-Kosten-Komponenten Verkehrlicher Nutzen ÖV-Reisezeit Berücksichtigung der begrenzten Nutzen durch Abminderung der kleinen Reisezeitgewinne Monetarisierung IV-Betriebskosten Berechnung aus dem Saldo der Fahrleistungen zwischen Mit- / Ohnefall und Durchschnittskostensätze Unfallschäden Berechnung anhand der Salden der Verkehrsleistungen MIV, Bus und Schiene, die nicht mit Vorrang oder niveaufrei geführt werden Monetarisierung anhand von vorgegebenen Schadensraten Umweltwirkungen Monetarisierung anhand der Salden der Verkehrsleistungen 9

10 Top 1 Maßgebliche Nutzen-Kosten-Komponenten ÖV-Betriebskosten 10

11 Top 1 Maßgebliche Nutzen-Kosten-Komponenten Investitionen Kapitaldienst Fahrweg / Infrastruktur Annuitätenmethode Ansatz der durchschnittlichen Nutzungsdauer unter Berücksichtigung von Zins und Zinseszins Kapitaldienst ÖV-Fahrzeuge Bestimmung der notwendigen Fahrzeuganzahl Ermittlung Abschreibung und Verzinsung analog Kapitaldienst Fahrweg 11

12 Top 1 Waage der Wirtschaftlichkeit ÖV-Betriebskosten ÖV-Betriebskosten IV-Betriebskosten Reisezeit Abgasemissionen Unfallschäden Kapitaldienst Infrastruktur Investitionsempfehlung N K oder N/K 1,0 12

13 Tagesordnung TOP 1 TOP 2 TOP 3 TOP 4 TOP 5 Bearbeitungsstand weitere Varianten Sachstand Standardisierte Bewertung Verfahren zur Abstimmung des Abschlussberichts Sonstiges 13

14 TOP 2 Variantenprüfung Übersicht Varianten Tunnelvarianten Brücke nördlich Nordstern Ebenerdige Querung B8 nördlich Nordstern Zusätzlicher Haltepunkt Airport City Neukonstruktion Rampe Lilienthalstraße V1 - Gesamttunnel Text, Pläne Umweltbelange Rechtliche Rahmenbedingung Überschlägige SB V3.1 Rampe vor Nordstern Text, Pläne Umweltbelange Schallschutz Rechtliche Rahmenbedingung Betriebliche Belange Überschlägige SB abgeschichtet V4 Ebenerdige Querung B8 Text, Pläne Rechtliche Rahmenbedingung Betriebliche Belange abgeschichtet V5 Zusätzlicher Haltepunkt Text, Pläne verkehrlicher Nutzen Betriebliche Belange abgeschichtet, da bei Gesamttunnel nicht realisierbar V6 Neukonstruktion Rampe Text, Pläne Schallschutz abgeschichtet V2 - Tunnel Heimat- und Bürgerverein V3.2 Rampe hinter Nordstern Text, Pläne Text, Pläne Umweltbelange Umweltbelange Erschütterungen Rechtlich Rahmenbedingungen Betriebliche Belange Überschlägige SB abgeschichtet Schallschutz Rechtlich Rahmenbedingungen Betriebliche Belange Überschlägige SB abgeschichtet 14

15 Tagesordnung TOP 1 TOP 2 TOP 3 TOP 4 TOP 5 Bearbeitungsstand weitere Varianten Sachstand Standardisierte Bewertung Verfahren zur Abstimmung des Abschlussberichts Sonstiges 15

16 Top 3 Sachstand Standardisierte Bewertung Ohnefall Formale Abstimmung mit Zuwendungsgebern läuft Abgestimmt sind Datengrundlage Nachfrageberechnung Eckwerte für Nachfrageprognose Ergebnisse der Nachfrageprognose (Bezugsfall Ohnefall) Definitionen Betriebskonzepte Ohne- und Mitfall Ergebnis der Nachfrageberechnung Mitfall Mitfall 16

17 Top 3 Sachstand Standardisierte Bewertung Nachfragewirkungen im Gesamtsystem ÖPNV Summe Neuverkehre eingesparte Pkw-km (durch verlagerte Fahrten vom MIV zum ÖV) Reisezeitgewinne Fahrten/Tag 6,0 Mio. km/jahr Std./Jahr U79 40,2 (SkyTrain) Neue Stadtbahn erreicht Fahrgäste/Tag im Querschnitt auf dem Neubau-Abschnitt durch Neuverkehre Verlagerte Fahrten von Bus, SkyTrain und S-Bahn Nachfragewirkungen sind unabhängig von der Höhenlage der Trassenführung , ,3 12, , ,7 49, ,5 (S11) 17

18 Top 3 Sachstand Standardisierte Bewertung Ausblick auf Ergebnisse Baukosten (netto inkl. pauschal 10% Planungskosten, verfahrensbedingt) Mio. Oberirdische Brückenvariante 121 Tunnelvariante 147 Bedingt durch unterschiedlichen Nutzungsdauern und Unterhaltungsaufwand nach Umrechnung in jährliche Kosten Kapitaldienst [T / Jahr] Unterhaltungskosten [T / Jahr] Oberirdische Brückenvariante Tunnelvariante

19 Top 3 Sachstand Standardisierte Bewertung Ausblick auf Ergebnisse Nutzen-Kosten-Indikatoren Vorzugsvariante (Brücke/Oberfläche/Tunnel) 1,38 Gesamttunnelvariante 1,17 Beide Varianten überspringen geforderten Grenzwert von 1,0 Beide Varianten sind demnach volkswirtschaftlich rentabel 19

20 Top 3 Sachstand Standardisierte Bewertung Gründe für die deutliche Verbesserung des NKI Höhere Nachfragewirkungen durch aktuelle Prognosedaten - Passagierzahlen Flughafen bis 2025 Höherer Nutzen Deutliche Reduzierung der Betriebskosten durch kombinierte Umlaufbildung U78 / U81 Anstieg der Nutzenkomponenten Reduzierung Fahrzeugkosten Reduzierung Fahrzeugunterhaltung Reduzierung Personalkosten 20

21 Top 3 Kombinierte Umlaufbildung U78 / U81 Ohnefall Mitfall ohne Kombination Mitfall mit Kombination Umlauf U78 = 50 min 17 min Hin + 18 min Rück + 10 min Wendezeit* (2x) = 45 min => Aufrundung wg. 10min-Takt auf 50 min Fahrzeugbedarf Umlauf 50 min / 10min-Takt = 5 Umläufe Umlauf U78 = 60 min (wg. 20 -Takt) 17 min Hin + 18 min Rück + 10 min Wendezeit* (2x) = 45 min => Aufrundung wg. 20min-Takt auf 60 min Umlauf U81 = 60 min 18 min Hin + 19 min Rück + 11 min Wendezeit* (2x) = 48 min => Aufrundung wg. 20min-Takt auf 60 min Fahrzeugbedarf Umlauf U78 60 min / 20min-Takt = 3 Umläufe Umlauf U81 60 min / 20min-Takt = 3 Umläufe Summe = 6 Umläufe Umlauf U78 / U81 = 100 min U78 = 17 min Hin + 18 min Rück U81 = 18 min Hin + 19 min Rück + 21 min Wendezeit* (4x) = 93 min => Aufrundung wg. 20min-Takt auf 100 min Fahrzeugbedarf U78 / U81 Umlauf 100 min / 20min-Takt = 5 Umläufe ggü. Ohnefall + 0 Umläufe ggü. Ohnefall + 1 Umlauf *: Mindest-Wendezeiten: Hbf = 7 min; Messe = 3 min; Flughafen Terminal = 4 min 21

22 Tagesordnung TOP 1 TOP 2 TOP 3 TOP 4 TOP 5 Bearbeitungsstand weitere Varianten Sachstand Standardisierte Bewertung Verfahren zur Abstimmung des Abschlussberichts Sonstiges 22

23 Tagesordnung TOP 1 TOP 2 TOP 3 TOP 4 TOP 5 Bearbeitungsstand weitere Varianten Sachstand Standardisierte Bewertung Verfahren zur Abstimmung des Abschlussberichts Sonstiges 23

24 Stadtbahn Düsseldorf U81 / 1. Bauabschnitt Freiligrathplatz Flughafen Terminal Vielen Dank! 24