Haushaltsplan 2017 Gebäudemanagement Dezernat V

Transkript

1 Haushaltsplan 2017 Gebäudemanagement Dezernat V Produktgruppe 0170 FB Gebäudewirtschaft Besonderheiten im Planjahr MIETEN An-Vermietung/Verpachtung in 2016 ca. 13,96 Mio. Euro davon für die Unterbrinngung Flüchtlinge 5,79 Mio. Euro zzgl. Bewirtschaftung von Verträgen im Rahmen des Public Private Partnership (PPP) in 2016 ca. 1,47 Mio. Euro (Produktgruppe 0170, Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen - im Teilergebnisplan) ZUR INFO Einzelpositionen der geplanten Sanierungsmaßnahmen über Euro sind als Arbeitsplanung beigefügt. Produkt Gebäudemanagement Beschreibung An-, Vermietung / Verpachtung (externe Vertragspartner) Gebäudereinigung und Bereitstellung von Hausmeistern Hausverwaltung Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen Durchführung von Umbaumaßnahmen Durchführung von Neubaumaßnahmen und Generalsanierungen Bewirtschaftung von Verträgen im Rahmen des Public Private Partnership Villa Wuppermann (Betrieb gewerblicher Art) Dezernat V Produktkategorie: Service

2 Haushaltsplan 2017 Gebäudemanagement Dezernat V Produkte der Produktgruppe 0170 FB Gebäudewirtschaft Produkt Gebäudemanagement Ziele Strategische Ziele: Erhalt der Dienstgebäude in einem funktionsfähigen Zustand Dezernat V Erläuterungen zu Kennzahlen: Nach DIN-Flächenberechnung für den Großteil aller Gebäude erfolgt nun die Angabe der Nettogrundflächen (bis 2011 Reinigungsflächen). Hierdurch weichen die Angaben der Quadratmeter im Vergleich zu den bisherigen Kennzahlen ab ohne dass zwingend ein Flächenzuwachs- oder -abgang erfolgte. Die Fläche Hauptschulen reduziert sich um die Fläche Görresstraße, die derzeit als Ausweichfläche durch die Gesamtschule genutzt wird. Eine Ausweisung der Fläche innerhalb der Kennzahlen Gesamtschule erfolgt nicht, da die Nutzung temporär erfolgt. In den ordentlichen Aufwendungen für alle Gebäudearten sind enthalten: Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, bilanzielle Abschreibungen, Transferaufwendungen, Zinsen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen. Der vergleichsweise hohe Aufwand bei den Übergangsheimen erklärt sich in erster Linie aus dem Mittelbedarf der Bauunterhaltung zur Ersteinrichtung der Unterkünfte. Bei längerem Bestand wird sich der Aufwand pro Quadratmeterreduzieren. Ergebnis Ansatz Planung Finanzkennzahlen - Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche in 168,50 EUR 168,50 EUR 168,50 EUR 168,50 EUR 168,50 EUR 168,50 EUR Verwaltungsgebäuden - Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogundfläche Feuer-, Rett.wachen 134,18 EUR 134,18 EUR 134,18 EUR 134,18 EUR 134,18 EUR 134,18 EUR - Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Übergangsheime 275,32 EUR 275,32 EUR 275,32 EUR 275,32 EUR 275,32 EUR 275,32 EUR - Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Grundschulen 177,17 EUR 177,17 EUR 177,17 EUR 177,17 EUR 177,17 EUR 177,17 EUR - Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Haupt- u. 155,65 EUR 155,65 EUR 155,65 EUR 155,65 EUR 155,65 EUR 155,65 EUR Sekundarschulen - Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Förderschulen 181,57 EUR 181,57 EUR 181,57 EUR 181,57 EUR 181,57 EUR 181,57 EUR - Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Realschulen 199,68 EUR 199,68 EUR 199,68 EUR 199,68 EUR 199,68 EUR 199,68 EUR - Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Gymnasien 175,96 EUR 175,96 EUR 175,96 EUR 175,96 EUR 175,96 EUR 175,96 EUR - Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Berufskollegs 243,11 EUR 243,11 EUR 243,11 EUR 243,11 EUR 243,11 EUR 243,11 EUR - Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche KiTa 188,47 EUR 188,47 EUR 188,47 EUR 188,47 EUR 188,47 EUR 188,47 EUR - Ordentliche Aufwendungen je Büroarbeitsplatz in Verwaltungsgebäuden 6.696,76 EUR 6.696,76 EUR 6.696,76 EUR 6.696,76 EUR 6.696,76 EUR 6.696,76 EUR - Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Gesamtschulen 180,87 EUR 180,87 EUR 180,87 EUR 180,87 EUR 180,87 EUR 180,87 EUR

3 Haushaltsplan 2017 Gebäudemanagement Dezernat V Produkte der Produktgruppe 0170 FB Gebäudewirtschaft Produkt Gebäudemanagement Dezernat V Ergebnis Ansatz Planung Leistungs- und Mengenkennzahlen - Nettogrundfläche Verwaltungsgebäude ,56 M ,56 M ,56 M ,56 M ,56 M ,56 M2 - Nettogrundfläche Feuer-/Rettungswachen ,89 M ,89 M ,89 M ,89 M ,89 M ,89 M2 - Nettogrundfläche Übergangsheime ,19 M ,19 M ,19 M ,19 M ,19 M ,19 M2 - Höhe der Nettogrundfläche in Grundschulen ,39 M ,39 M ,39 M ,39 M ,39 M ,39 M2 - Höhe der Nettogrundfläche in Haupt- und Sekundarschulen ,78 M ,78 M ,78 M ,78 M ,78 M ,78 M2 - Höhe der Nettogrundfläche in Förderschulen ,17 M ,17 M ,17 M ,17 M ,17 M ,17 M2 - Höhe der Nettogrundfläche in Realschulen ,93 M ,93 M ,93 M ,93 M ,93 M ,93 M2 - Höhe der Nettogrundfläche in Gymnasien ,76 M ,76 M ,76 M ,76 M ,76 M ,76 M2 - Höhe der Nettogrundfläche in Berufskollegs ,48 M ,48 M ,48 M ,48 M ,48 M ,48 M2 - Nettogrundflächen KiTa ,94 M ,94 M ,94 M ,94 M ,94 M ,94 M2 - Anzahl der Büroarbeitsplätze in Verwaltungsgebäuden 1.202,00 ST 1.202,00 ST 1.202,00 ST 1.202,00 ST 1.202,00 ST 1.202,00 ST - Nettogrundfläche Gesamtschulen ,12 M ,12 M ,12 M ,12 M ,12 M ,12 M2

4 Objekt Dtraßenname Maßnahme Ansatz 2017 Dienstwohnung Am Reuschenberger Busch 6 Schimmelsanierung und Beseitigung RS Am Stadtpark, Gebäude I Übersicht zu Einzelmaßnahmen ab aus dem Sachkonto Am Stadtpark 23 Abwassermissstand KMF-Sanierung Dachgeschoss und Dämmarbeiten Gym Lise-Meitner, Am Stadtpark 50 Bodenbelagsarbeiten Schulgebäude III Grundstück Lise-Meitner- Am Stadtpark 50 Asphaltarbeiten und Gymnasium, PZ Beleuchtung Gym Lise-Meitner, Am Stadtpark 50 WC-Trennwände Schulgebäude III erneuern Erneuerung von Einbauschränken Jugendberatung FB51 Bergische Landstraße Balkon-/Geländersanierung b Jugendberatung FB51 Bergische Landstraße Dach- und Fenstersanierung b Kindergarten (02) Bodestraße 13 Abriss KGS Burgweg, Gebäude I Burgweg 38 Dachsanierung Geschosse Grundstück GGS Carl-Maria-von-Weber- Erneuerung Bodenbeläge und Platz 3 Akkustikdecken Grundstück GGS Carl-Maria-von-Weber- Erneuerung der Platz 3 Heizungsverteilleitungen Grundstück GGS Carl-Maria-von-Weber- Platz 3 Erneuerung Brandmeldeanlage und Alarmierung Hugo Kükelhaus Schule E.-v-Thadden-Straße Erneuerung Alarmierung Brand und Amok

5 Rathaus, Rotunde Friedrich-Ebert-Platz 1 Medientechnik im Ratssaal, Reparatur Grundstück City C Friedrich-Ebert-Straße Bauunterhaltungsmaßnahmen Sondereigentum City C Verwaltungsgebäude, Ratssaal Goetheplatz 1-4 Erneuerung Teppichboden Depandance GGS Hans-Schlehahn-Straße 6 Sanierung WC-Trakt und Opladen, Hauptgebäude Umbau Garderobenräume KGS Erich-Kästner, Turnhalle Hans-Schlehahn-Straße 6 Austausch Oberlichter, RWA (Veranstaltungen in Schulen) GGS Heinrich-Lübke- Heinrich-Lübke-Straße Erneuerung Urinalanlage Straße, Hauptgebäude 140 Trakt A Poststelle FB 11 Hemmelrather Weg Umbauarbeiten Hemmelrather Weg (Umzug der Poststelle) FÖS Pestalozzischule, Hermann-von-Helmholtz- Dachsanierung Gebäude I Straße 72 GGS Im Steinfeld, Im Steinfeld 45 Dämmung und Verkleidung Gebäude I Dachausbau GGS Im Steinfeld, Gebäude I Im Steinfeld 45 Energetische Sanierung DG und Haustechnik, Sanierung Aussentreppe Grundstück GGS Kerschensteiner Straße 2 Erneuerung ELA-Anlage Grundstück GGS Kerschensteiner Straße 2 Dachsanierung Turnhalle und Mensa GGS Kerschensteiner Schule, Turnhalle Kerschensteiner Straße 2 Herrichtung Versammlungsstätte GGS/KGS, Sporthalle Lohrstraße 85 Dachsanierung Sporthalle Friedhof, Kapelle Manforter Straße 182 Teilsanierung Friedhofskapelle Verwaltungsgebäude Manforter Straße 184 elektronische Schließanlage

6 Grundstück Gymnasium Morsbroicher Straße 77 Sanierung Technik und Gebäude div. Trakte Grundstück GHS Neukronenberger Straße Erneuerung Wärmeerzeuger Arenabühne Neulandpark Neulandpark 1 Erneuerung der Holzstelen Festhalle Opladen Opladener Platz 5a Austausch RLT-Anlage Gym Landrat Lucas, Peter-Neuenheuser- WC-Sanierung Gebäude Sek I Straße 7 Schulgebäude IV- GHS Scharnhorststraße 5 Dachsanierung Kita Scharnhorststraße 13 Umrüsten Lichtkuppeln verschiedene Gebäude Stadtgebiet Erneuerung Trennvorhänge verschiedene Gebäude Stadtgebiet Kleinere energetische Maßnahmen aus dem Energiemanagement - Aufbau einer Unterzählerstruktur zur gebäudescharfen Verbrauchserfassung verschiedene Gebäude Stadtgebiet Kleinere energetische Maßnahmen aus dem Energiemanagement verschiedene Gebäude Stadtgebiet Erneuerung von TK-Anlagen verschiedene Gebäude Stadtgebiet Kleinere energetische Maßnahmen aus dem Energiemanagement -Ausbau GLT verschiedene Gebäude Stadtgebiet Austausch von Rauchmeldern verschiedene Gebäude Stadtgebiet Erneuerung Schließanlagen Sporthallen

7 Schulungsgebäude NaturGut Ophoven, Schulungsgebäude Talstraße 4 Anpassung ELA-Anlage Erneuerung der Einbruchmeldeanlage und Videoanlage verschiedene Gebäude Stadtgebiet Dichtigkeitsprüfung von Kanalhausanschlüssen und Beseitigung von Undichtigkeiten verschiedene Gebäude Stadtgebiet Erneuerung elektronische Schließanlagen Umstellung von mechanisch auf digital verschiedene Gebäude Stadtgebiet Wachdienst für GMA- Aufschaltung verschiedene Gebäude Stadtgebiet Umstellung der Gefahrenmeldeübertragungsei nrichtungen auf VoIP NaturGut Ophoven, Talstraße 4 Erneuerung der BMA und NaturGut Ophoven Talstraße 4 Optimierung der Wärmeversorgung Kita Weichselstraße 11 Abriss Gym Werner-Heisenberg Werner-Heisenberg- Sanierung der Schulgebäude Straße 1 Außenbeleuchtung Theodor-Heuss-RS Wiembachallee 42 Erneuerung ELA-Anlage Fußgängerzone City A Wiesdorfer Platz Bauunterhaltungsmaßnahmen Sondereigentum City A GGS Wuppertalstraße, Gebäude BA I Wuppertalstraße 10 Sanierung Lehrerzimmer

8 Haushaltsplan 2017 Projekt "Soziale Stadt" (FB 65) Dezernat V Produktgruppe 0527 FB Gebäudewirtschaft Produkt Projekt "Soziale Stadt" Beschreibung Projekt "Soziale Stadt" Dezernat V Produktkategorie: Output Ziele Strategische Ziele: Positive Gestaltung des Strukturwandels sowie Stabilisierung der Entwicklung Verbleib der Bewohner der Quartiere mit ihren Freiräumen als Teil der städtischen Gemeinschaft Erhalt des Stadtteils als Wohn-, Arbeits- und Lebensraum Entschärfung sozialer Brennpunkte Integration von Randgruppen