8D-Report und Checkliste

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2 Firma: Anschrift: 8 D REPORT Stellungnahme durch: Tel.: Werk / Abteilung: Fax: Beschreibung der Beanstandung: Beanstand.-Nr.: Eröffnet am: Einrichtung extern und Nutzung eines Prepay-Kontos intern Datum der Berichtserstellung: Teilebezeichnung: Zeichnungs-Nr. /Index: D 1 Team (Name/Abteilung) D 2 Problembeschreibung / Fehlercharakter Prozess Mitarbeiter Material Lagerung Unterlagen Transport Lieferant D 3 Sofortmaßnahme(n) Potenziell betroffene Menge: Potenziell betroffener Zeitraum: Verantwortung % Wirkung Einführungsdatum T_8D_Report_mit_ - Rev. 1.1 Seite 2 von

3 Firma: 8 D REPORT Anschrift: Stellungnahme durch: Tel.: Werk / Abteilung: Fax: Freie Beschreibung Nutzung der Beanstandung: kostenloser Tools und Beanstand.-Nr.: Experten-Links Eröffnet am: extern intern Datum der Teile- Berichtserstellung: bezeichnung: Zeichnungs-Nr. Kostenlos und unverbindlich /Index: registrieren unter D 4 Methodische Fehler- / Ursachenanalyse % Beteiligung D 5 Vorgesehene dauerhafte Abstellmaßnahme(n) Bemerkung Verantwortung T_8D_Report_mit_ - Rev. 1.1 Seite 3 von

4 Firma: 8 D REPORT Anschrift: Stellungnahme durch: Tel.: Werk / Abteilung: Fax: Freie Beschreibung Nutzung der Beanstandung: kostenloser Tools und Beanstand.-Nr.: Experten-Links Eröffnet am: extern intern Datum der Teile- Berichtserstellung: bezeichnung: Zeichnungs-Nr. Kostenlos und unverbindlich /Index: registrieren unter D 6 Wirksamkeitsnachweise der Abstellmaßnahme(n) % Wirkung Umsetzungsdatum D 7 Fehlerwiederholung verhindern Termin Verantwortung Produkt-FMEA durchgeführt/aktualisiert Prozess-FMEA durchgeführt/aktualisiert Kontrollplan überarbeitet Arbeitsanweisungen überarbeitet Prüfkonzept überarbeitet Registrieren Sonstiges: und downloaden! D 8 Teamerfolg gewürdigt, 8D-Report abgeschlossen Name, Abteilung: Datum: T_8D_Report_mit_ - Rev. 1.1 Seite 4 von

5 zur Nutzung des 8D-Reports: Fragen zum 1. der 8D-Schritte j n Bemerkung 1.1. Sind alle notwendigen Daten vollständig recherchiert? 1.2. Ist der interne/externe Kunde klar definiert / Ansprechpartner / Tel.-Nr.? 1.3. Wo trat das Problem (intern/extern) genau auf (Montage, Endkunden (Feld))? 1.4. Sind die Teilebezeichnung / Index richtig erfasst worden? 1.5. Ist die Spezifikation so gültig / der Vertrag bekannt? 1.6. Spiegelt die Zusammensetzung des Teams das Problem wider (ggf. Kunde, Lieferant, Externe)? Fragen zum 2. der 8D-Schritte j n Bemerkung 2.1 Wurde das Problem vom internen/externen Kunden klar definiert? 2.2. Wurde das Problem bei Besuchen vor Ort bestätigt? 2.3. Liegt ein konkretes Beispiel (Muster) für das Problem physisch vor? 2.4. Wurden fehlerhafte Teile untersucht? 2.5. Beschreiben vorhandene Dokumente das Problem genauer? 2.6. Liegen kritische Merkmale in höherer Stückzahl (Produkthaftungsfall) vor? 2.7. Ist die genaue ausgelieferte / betroffene Menge bereits bekannt? 2.8. Befinden sich fehlerhafte Teile ggf. noch im Lager? 2.9. Gibt es Anhaltspunkte dafür, dass das Problem bereits früher aufgetaucht ist? Liegt ein Aktionsplan zum weiteren Vorgehen vor? Ist die Zusammensetzung des Teams (ggf. Kunde, Lieferant, Externe) geeignet den nächsten Schritt durchzuführen? T_8D_Report_mit_ - Rev. 1.1 Seite 5 von

6 Fragen zum 3. der 8D-Schritte j n Bemerkung 3.1. Wurden Schadensbegrenzungsmaßnahmen beim internen/externen Kunden (im Lager, in der Produktion, beim Lieferanten) eingeleitet? - 100%-Prüfung, - Aussortieren, - Kennzeichnen, - Sperren, - Nacharbeiten? 3.2. Wurde die Durchführbarkeit dieser temporären Maßnahmen bewertet? 3.3. Wurde sichergestellt, dass durch die Einführung der Schadensbegrenzungsmaßnahmen keine neuen Probleme entstehen können? 3.4. Wurde der Fehler im Prozess nicht bemerkt und korrigiert? Warum? 3.5. Überbrücken die temporären Maßnahmen den Zeitraum, bis Langzeitkorrekturmaßnahmen greifen? 3.6. Wurde der Aktionsplan mit dem internen/externen Kunden (ggf. Lieferanten) abgestimmt? 3.7. Sind Verantwortlichkeiten / Termine für die Schadensbegrenzungsmaßnahmen eindeutig zugeordnet? 3.8. Ist die notwendige Unterstützung vom Management vorhanden? 3.9. Sind die Ressourcen vorhanden, so dass die Termine für die Maßnahmen erfüllbar sind? Wurden Prüfschritte festgelegt, um die Wirksamkeit der Maßnahmen zu überprüfen? Werden fortlaufend Daten gesammelt, um die fortdauernde Wirksamkeit der Maßnahmen ermitteln und bewerten zu können? Wurden die temporären Maßnahmen dokumentiert? Sind die unterschiedlichen Lose vor/nach den Sofortmaßnahmen entsprechend gekennzeichnet? T_8D_Report_mit_ - Rev. 1.1 Seite 6 von

7 Fragen zum 4. der 8D-Schritte j n Bemerkung 4.1. Wurde recherchiert, welche Prozesse in der Produktentstehung an dem beschriebenen Fehler verursachend beteiligt sein können? 4.2. Wurde eine strukturierte geeignete Methode (Ishikawa, Fehlerbaum etc.) genutzt, um die Grundursache des Problems zu ermitteln? 4.3. Wurde für jeden, an der Fehlerentwicklung möglicherweise beteiligten, Prozess beschrieben, welche Methoden, Schritte und Maßnahmen bei der Untersuchung ergriffen werden müssen? 4.4. Ist dieses ein neuer und bisher einmaliger Fall, oder ist diese Grundursache vergleichbar mit früheren Vorkommnissen? 4.5. Kann das Problem mit Veränderungen zu tun haben, wie z.b. neue Lieferanten, neue Werkzeuge, neue Mitarbeiter, Produktionsverlagerung, neue Prüfsystematik? 4.6. Liegen Daten vor, die bereits auf eine Veränderung im Prozess hinweisen? 4.7. Gibt es Hinweise auf eine statistische Systematik für das Problem? 4.8. Wurde das Problem in einer früheren Risikobewertung (FMEA) bereits erkannt und behandelt? 4.9. Existierte das Problem auch bei der Prototypenfreigabe / Erprobung? Ist die Fertigungsfreigabe unter Auflagen erfolgt? Wurden Aktivitäten unternommen, um die Grundursache in der Praxis tatsächlich zu beweisen? Wurde ein methodischer Fehler (Systemfehler) im QM-System erkannt? Wurde der Fehler vor Ablieferung beim internen/externen Kunden nicht bemerkt? Warum? Ist die Zusammensetzung des Teams (ggf. Kunde, Lieferant, Externe) geeignet den nächsten Schritt durchzuführen? T_8D_Report_mit_ - Rev. 1.1 Seite 7 von

8 Fragen zum 5. der 8D-Schritte j n Bemerkung 5.1. Sind dauerhafte Abstellmaßnahmen / Varianten dokumentiert festgelegt? 5.2. Wurde dargelegt, warum die mögliche Korrekturmaßnahme als hilfreich angesehen wird zur Beseitigung des Fehlers? 5.3. Wurden alle Risiken in Verbindung mit der ausgewählten Korrekturmaßnahme berücksichtigt? 5.4. Wurden alle Korrekturmaßnahmen in Bezug auf Risiko, Lebensdauer, Kosten bewertet? 5.5. Wurden Messgrößen festgelegt, um die Wirksamkeit der Korrekturmaßnahmen zu beweisen? 5.6. Stehen die Indikatoren nachweisbar in Relation zur Grundursache des Problems? 5.7. Ist festgelegt, wie und in welchen Intervallen das Problem zu messen ist (Grenzmuster, Dokumentation etc.)? 5.8. Wurden die Korrekturmaßnahmen mit neuen Handlungsanweisungen für die Mitarbeiter unterstützt? 5.9. Wurden Methoden festgelegt, um langfristige Auswirkungen der Korrekturmaßnahmen zu prognostizieren? Sind die Korrekturmaßnahmen auch aus Sicht des externen oder internen Kunden annehmbar? Existieren Testergebnisse, die zeigen, dass die Korrekturmaßnahmen den aus der Grundursache hervorgehenden Fehler vollständig beseitigen? Wurden Termine bestimmt, wann die Wirkung der Korrekturmaßnahmen überprüft werden soll? Können die Korrekturmaßnahmen andere Probleme hervorrufen? Ist die Zusammensetzung des Teams (ggf. Kunde, Lieferant, Externe) geeignet den nächsten Schritt durchzuführen? T_8D_Report_mit_ - Rev. 1.1 Seite 8 von

9 Fragen zum 6. der 8D-Schritte j n Bemerkung 6.1. Wurden die Maßnahmen, so wie im vorgelagerten Bearbeitungsschritt festgelegt, umgesetzt? 6.2. Wurde die Wirksamkeit der einzelnen Maßnahmen in % bewertet? 6.3. Sind weitere ergänzende Maßnahmen erforderlich um eine Wirksamkeit von 100% zu erreichen? 6.4. Wurden die neuen Maßnahmen auf Risiko und Wirksamkeit überprüft und mit den Betreffenden abgestimmt? 6.5. Sind laufende Prüfungen vorgesehen, damit die Nachhaltigkeit der Lösungen nachgewiesen werden kann? 6.6. Wurden im Rahmen der Wirksamkeitsfeststellung ergänzend Prozessund/oder Produktaudits durchgeführt? 6.7. Erkennt man an statistischen Auswertungen, dass die Korrekturmaßnahmen in Summe wirksam sind? 6.8. Erkennt man an statistischen Auswertungen, dass die einzelnen Korrekturmaßnahmen wirksam sind? 6.9. Sind alle Änderungen, durch die Korrekturmaßnahmen, in die bestehenden Systeme, Prozesse und Prozeduren eingearbeitet worden? Wurden diese überarbeiteten Unterlagen an die betreffenden Stellen verteilt (Dokumentenlenkung)? Wurde geprüft, ob die unter 3. eingeführten temporären Maßnahmen ggf. aufgehoben werden können? Wurden die Kosten der Korrekturmaßnahmen ermittelt? Wurde durch die Korrekturmaßnahmen eine Verbesserung der Wirtschaftlichkeit zum vorherigen Vorgehen erreicht? Ist die Zusammensetzung des Teams (ggf. Kunde, Lieferant, Externe) geeignet den nächsten Schritt durchzuführen? T_8D_Report_mit_ - Rev. 1.1 Seite 9 von

10 Fragen zum 7. der 8D-Schritte j n Bemerkung 7.1. Sind Änderungen in weiteren Bereichen oder Prozessen notwendig, die nicht direkt betroffen waren? 7.2. Wurden fehlende bzw. falsche Regelungen im QM-System ermittelt, die das Problem ermöglichten? 7.3. Wurden Veränderungen in der Entwicklung / im Projektmanagement / in der Qualitätsvorausplanung getroffen? 7.4. Wurde die Gefahr menschlicher Fehler mit Automatisierung / POKA YOKE dauerhaft reduziert? 7.5. Wurden Prozesse oder Verfahren bereichsübergreifend standardisiert? 7.6. Wurden die Prozessflussdiagramme auf den neuesten Stand gebracht? 7.7. Wurde die FMEAs / Produktionslenkungspläne aktualisiert? 7.8. Wurden alle betreffenden Bereiche beteiligt / in Kenntnis gesetzt? 7.9. Wurden dauerhafte Prozessverbesserungen realisiert? Fragen zum 8. der 8D-Schritte j n Bemerkung 8.1. Wurden alle Maßnahmen nachweisbar abgeschlossen? 8.2. Ist das Problem (sind die Probleme) dauerhaft nicht mehr aufgetreten? 8.3. Wurden die Ergebnisse so dokumentiert, dass bei ähnlichen Probleme in Zukunft darauf zurückgegriffen werden kann (Wissensdatenbank)? 8.4. War der externe/interne Kunde mit der Abwicklung zufrieden? 8.5. Wurde die Leistung des Teams in angemessener Form gewürdigt? T_8D_Report_mit_ - Rev. 1.1 Seite 10 von

11 Hinweise zur Anpassung des Dokumentes an die Organisation: Um das Tool an Ihre Dokumentenstruktur anzupassen, gehen Sie (hier am Beispiel der Version MS Office 2010 dargestellt) bitte folgendermaßen vor: 1. Aktivieren Sie in der Leiste Start, Gruppe Absatz das Symbol Alle anzeigen. Alternativ können Sie in der Leiste Datei auf Optionen klicken, im sich öffnenden Fenster Anzeige auswählen und das Häkchen bei alle Formatierungszeichen anzeigen setzen. 2. Löschen Sie nun zuerst das Textfeld mit dem Titel und danach die Grafik, indem Sie diese Objekte jeweils markieren und die Entfernen-Taste (Entf) betätigen. 3. Danach löschen Sie den verbliebenen Abschnittswechsel (oben), indem Sie diesen markieren und ebenfalls die Entfernen-Taste (Entf) betätigen. 4. Mittels Doppelklick auf die Kopf- oder Fußzeile können Sie diese nun öffnen und die Texte und deren Formatierungen entsprechend Ihren Wünschen gestalten. 5. Löschen Sie das Kopfzeilen-Logo wie vorher, indem Sie dieses markieren und die Entfernen-Taste (Entf) betätigen. 6. Ein neues Logo fügen Sie ein, indem Sie in der Leiste Einfügen, Gruppe Illustrationen auf das Icon Grafik klicken und Ihre Datei auswählen. 7. Diese Hinweisseite entfernen Sie, indem Sie (ab dem letzten Seitenumbruch) alles markieren und die Entfernen-Taste (Entf) betätigen. 8. Das Dokument ist im Kompatibilitätsmodus (*.doc) zu vorherigen Office-Versionen gespeichert. In der Leiste Datei, können Sie das Dokument durch Betätigen der Schaltfläche Konvertieren in das aktuelle Format *.docx umspeichern. Nutzungsbedingungen von Fachinformationen: (1) Für vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzungen haftet der Lizenzgeber. Dies gilt auch für Erfüllungsgehilfen. (2) Für Garantien haftet der Lizenzgeber unbeschränkt. (3) Für leichte Fahrlässigkeit haftet der Lizenzgeber begrenzt auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden. (4) Der Lizenzgeber haftet nicht für Schäden, mit deren Entstehen im Rahmen des Lizenzvertrags nicht gerechnet werden musste. (5) Für Datenverlust haftet der Lizenzgeber nur, soweit dieser auch bei der Sorgfaltspflicht entsprechender Datensicherung entstanden wäre. (6) Eine Haftung für entgangenen Gewinn, für Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen den Lizenznehmer sowie für sonstige Folgeschäden ist ausgeschlossen. (7) Der Lizenzgeber haftet nicht für den wirtschaftlichen Erfolg des Einsatzes der Tools oder Trainings. (8) Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. T_8D_Report_mit_ - Rev. 1.1 Seite 11 von