Gesellschaft für Qualitätsmaagemet i der Gesudheitsversorgug e (GQMG) WWWPBAKADE Jahrestagug Maagemet Iput Trasformatio Output MITO-gestütztes Qualitäts- ud Risiko- Maagemet im Krakehaus April i Düsseldorf Referete: Prof Dr-Ig artmut F Bier Dr med Maria Ies Cartes, MM, MBA Copyright by Prof Dr-Ig artmut F Bier adelsregister RB 7 9 aover Schützeallee email: ifo@pbakade USt-ID: DE Tel: / 8 8 8 - Fax: / 8 8 8-99
User Uterehme WWWPBAKADE Aschrift Professor Bier Akademie Schützeallee 9 aover Über Us Dr Bier Uterehmesberatug seit 98 Prototyp-Präsetatio der SYCAT Prozessmodellierugssoftware zur CeBIT 988 als erster Abieter i diesem Marktsegmet Dr Bier CIM-house Gmb vo 99- Grüdug Professor Bier Akademie 7
Profil: Prof-Dr-Ig artmut F Bier Persöliches Jahrgag 9 Freizeit: Reise, Ehreämter bei Fachverbäde, Bücher schreibe verheiratet, Töchter, ude Ausbildug Igeieurausbildug, Fachhochschule aover Studium Maschiebau, Uiversität aover Promotio zum Dr-Ig am Istitut für Fabrikalage, Uiversität aover WWWPBAKADE Werdegag Idustrie: 99-97 Plaugsigeieur bei der Daimler Bez AG/F erwaltug: 97-978 Dezeret für ochschulbau MWK Niedersachse Lehre + Forschug: seit 978 Professor a der Fachhochschule aover 988 orstellug des Prozessmaagemet-Tools SYCAT auf dem ochschulstad Niedersachse (CeBIT) Uterehmer: 99 Grüdug der Dr Bier Cosultig & Software erkauf a Nachfolgegesellschaft bier IMS Gmb 7 Grüdug der Bildugsistitutes PROF BINNER AKADEMIE Fachverbäde 98-7 AK-Leiter REFA/DI-aover Idustrial Egieerig 999- Präsidet des REFA-Budesverbades -7 gfo-expertekreisleiter aover Busiess Process Maagemet Seit September 7 Geschäftsführeder orstadsvorsitzeder der Gesellschaft für Orgaisatio (gfo) Kompeteze / Iteresseschwerpukte Etwicklug vo itegrierte Methode, Techike ud Tools zur Modellbildug, zum Beispiel für: Chage Maagemet Orgaisatiosmaagemet Prozessmaagemet Wissesmaagemet Aalyse ud Gestaltug vo Maagemetsysteme Qualitäts-, Risiko-, Projektmaagemet ud adere eröffetlichuge Fachbücher, über 8 eröffetlichuge i Fachzeitschrifte ud Lose-Blatt-Werke Weitere Iformatio: wwwpbakade
Ihaltsverzeichis WWWPBAKADE Eileitug MITO-Grudlage MITO-gestützte Risikoaalysedurchführug Zusammefassug
Eileitug WWWPBAKADE
Risikoaalyse-Regelkreis WWWPBAKADE Risikoaalyse, z B: - Ermittlug kritischer Geschäftsprozesse - Risikoidetifikatio - Idetifikatio des Schutzbedarfs - Ermittlug vo Wirkugszusammehäge - Risiko-Checkliste - Statistische erfahre (Schadesliste) Risikobewertug, z B: - Risiko-Portfolio - Eitrittswahrscheilichkeit - Auswirkuge / Tragweite - Szeariebildug - Risiko-FMEA - Schadeswirkug Orgaisatioale Wissesbasis Risikocotrollig, z B: - Maßahmemoitorig - Risikoreportig - Frühwarsystem - Auswirkugsaalyse - Darstellug vo Szearie - Neuiitiierug Risikobewältigug, z B: Maßahmesteuerug zum: - ermeide - ermider - Begreze - ersicher - Trage Sm-PPT
U-Mo-a_KhPPT Risikomaagemetziele im Krakehaus WWWPBAKADE M (Act) Maagemet Erfolgsorietierug -Schutz ud Bewahrug vo Sachwerte (Ifrastruktur) - Schutz vo Mitarbeiter Beschaffugsprozesse -Sicherstellug ökoomische Mittel (ermögeslage) -Schutz vo fiazielle erluste -Schutz der immaterielle Werte (Image) Führugsprozesse -N 8 Orgaisatiosprozessdarstellug Fertigugs- Fei- Auftrags- Ketis- FST auftrag plaug freigabe ahme Fertigugs- Fertigauftrag meldug Fertigug Motage Ausgagsprüfug Liefer- Ware schei (OPD) Iput (Pla) Trasformatio (Do) Output (Check) -ermeidug vo Fehler -ermeidug vo Ausfälle -ermeidug vo erluste 7 Ware verpacke Fertigugssteuerug I T O Fertigugsauftrag Feiplaug Auftragsfreigabe -N FST Fertigugsauftrag Fertigmeldug 8 Ketisahme Fertigugssteuerug FST Produktio Fertigugsauftrag Feiplaug Leistugsprozesse Auftragsfreigabe -N FST Fertigugsauftrag Fertigmeldug 8 Ketisahme Fertigugssteuerug FST Produktio 9 Ware versede FST Produktio PROD ersad S -Schutz vo Patiete -Schutz vo Aspruchsgruppe -Kudezufriedeheit Prüfugs- ud KP- Prozesse Fertigugsauftrag Feiplaug Auftragsfreigabe -N FST Fertigugsauftrag Fertigmeldug 8 Ketisahme Fertigugssteuerug FST Produktio Strategisch Operativ Fertigug Motage Lieferschei Ausgagsprüfug Ware PROD ersad Fertigug Motage Lieferschei Ausgagsprüfug Ware PROD ersad Fertigug Motage Lieferschei Ausgagsprüfug Ware PROD ersad 7 Ware verpacke 9 Ware versede S 7 Ware verpacke 9 Ware versede S 7 Ware verpacke 9 Ware versede S Mitarbeiterorietierug Prozessorietierug Patieteorietierug
U-mo-7zPPT Systematische Risikobeherrschug über das itegrierte MITO-Methode-Spektrum, zb: WWWPBAKADE Iput (Act) Maagemet M Trasformatio Output I T O Pla Do Check Risikoaalyse Risikoidetifizierug Risikobewertug Risikoprofiletwicklug Risiko-Korrelatiosaalyse Itegrierte Risikobeurteilug Risiko-Möglichkeits-Eifluss-Aalyse (RMEA) Risikozielvorgabe Risikomaßahmeableitug Risikofrüherkeug (Grezwertvorgabe) Risikocotrollig Risikomaßahmeevaluierug Aalysemethode MITO - Diagose- Methode- methode Tool Therapiemethode Evaluierugsmethode
Auspräguge des Risikomaagemet WWWPBAKADE Risikovermeidug Risikoversicherug Risikovermiderug Gefahrepotezial ist zu hoch ud icht beherrschbar Sicherste, aber i der Regel teuerste ariate des Risikomaagemets Maßahme zur Sekug der Eitrittswahrscheilichkeit des Risikos Maagemet Iput Trasformatio Output - Persoalrisike - Ifrastrukturrisike - Führugsrisike - Orgaisatiosrisike - Prozessrisike - IT-Risike - Patieterisike - Fehlerrisike Trage des Risikos im Eitrittsfalle Risiko wird auf Dritte, zb Lieferate übertrage Streuug oder Überwälzug des Risikos durch geeigete Maßahme Risikoüberahme Risikoüberwälzug Risikobegrezug Sm-9aPPT
MITO-Grudlage WWWPBAKADE
U-mo-PPT MITO-Defiitio WWWPBAKADE Maagemet MITO Iput Trasformatio Output
U-mo-8PPT Der prozessorietierte Asatz WWWPBAKADE - M Maagemet Strategisches Prozessmaagemet Gestaltug erbesserug Iput Trasformatio Output I T O Operative Umsetzug Fertigugsauftrag Feiplaug Auftragsfreigabe -N FST Fertigugs - auftrag Fertigug Motage Lieferschei Ausgagsprüfug Fertigmeldug Ware 7 Ware verpacke Fertigugssteuerug 8 Ketisahme 9 Ware versede FST Produktio PROD ersad Lekug Durchführug Cotrollig S Defiitio Der prozessorietierte Asatz stellt sich als ei überzeugedes Kozept zum Orgaisiere, Leke ud Überwache uterschiedlicher Maagemetsysteme mit de dari beschriebee Prozesse dar, damit Tätigkeite für de Kude ud adere iteressierte Parteie rechtssicher, ormkoform ud wertschöpfed sid
Iput I MITO -Tool-bezogee Wertschöpfugsketteoptimierug (Act) Maagemet M Trasformatio Output T O Pla Do Check WWWPBAKADE Das MITO -Methode-Tool stellt die Prizipe, Methode ud Referez-Templates für eie gazheitliche Uterehmes- ud Prozessgestaltug zur erfügug ard- ud softfactsbezoge werde die Aforderuge ud Ziele vieler betrieblicher Gestaltugsaspekte, wie zb: - orgaisatorische Aspekte - soziale Aspekte - persoelle Aspekte - techologische Aspekte - ökologische Aspekte - ökoomische Aspekte zu eiem Gesamtoptimum bei der Durchführug vo wertschöpfede Prozesse zusammegeführt, um Geld zu verdiee MITO - Methode- Tool Aalysemethode Diagosemethode Therapiemethode Evaluierugsmethode U-mo-7pPPT
Gazheitlicher MITO-Methode-Tool-Eisatz WWWPBAKADE Aalysemethode, zb: - Affiitätsmatrix - Portfoliomatrix - Sesitivitätsmatrix - Korrelatiosmatrix - Ishikawadiagramm - Paarweiser ergleich Pro Aufgabe Diagosemethode, zb: - Pareto-MethodePortfolio-/ Matrixdiagramm - Aktiv/Passivdiagramm - ABC-erteiluge - Ursache-Wirkugskette - Nutzwertaalyse (Act) Maagemet Aalyse, Evaluierug ud Reifegrad, zb: - Ausgagssituatio - Aforderuge - Strategieableitug - Zielvorgabe - Zielerfüllug - Framework Iput (Pla) Trasformatio (Do) Output (Check) - Systeme - Prozesse - Umsetzug - Ifrastruktur - Dokumetatio - Aufgabe - Schwachstelle - Nachhaltigkeit - Kompeteze - orgehesweise - Kezahle - Qualifizierug Auditierug, Assessmet, Bechmark, zb: zb: zb: Evaluierugs-/Bewertugsmethode, zb: - PDCA-Bewertug - Audit / Assessmet - EFQM-Bewertug - RADAR-Diagramm - Bechmarkig - Reifegrad Umsetzugsmethode, zb: - Problemlösugskaskade - Relatiosbaumableitug - Ziele-Maßahmebaum - Problemetscheidugspla - FMEA/RMEA - QFD (Quality Fuctio Deploymet) BWL-7ePPT
Durchgägiger Problemlösugs- Umsetzugszyklus mit MITO Zweidimesioale Aalyse (Act) Kriterie Portfoliodiagramm * WWWPBAKADE Zweidimesioale Diagose (Pla) Iput I (Act) Maagemet Act M Act * = ariate Trasformatio Output Trasformatio Output T O Pla Do Check Zweidimesioale Bewertug (Check) Kriterie Max Pkt Keie Aktio Pla Do Check Act Pkt 7 O O O O % eretzte Therapie (Do) adlugsbedarf R-kr-9PPT
Z Z M K M K M K K M K M7 K Z M M MITO -gestützter Problemlösugskreislauf Driglichkeit B Problemaalyse zb: Ziele, Aforderuge, Maßahme B = Bewertugsvariate Diagose, zb: Wichtigkeit Wirkugsaalyse Komplexitätsaalyse Sesitivitätsaalyse B B B Bedeutug Machbarkeit Weitere MITO-Aalyse sid zb: ABC-Aalyse Paretoaalyse Sigma Aalyse Aforder- Ziele uge A A A A A Umsetzug/Therapie Ziele Maßahme Z Z Z Z Z Ziele-Maßahmebaum M Z Z M Z Maßah- Prozesse me M M M M M M Z M M M M Z Z Z Z Prozesse Kezahle P P P P P Relatiosbaum Z Z8 Z Z Z7 PDCA- Bewertug ZIele Z7 Kriterie Kr Kr Kr Kr Z8 Z Kr % Rag WWWPBAKADE Max Keie Pla Do Check Act Aktio Pkt 7 (Relative Bewertug) Z Z Zielerfüllugsevaluierug Z Z Z Pla Do Check Act (Absolute Bewertug) Q-Meth-7aPPT Pkt % Effektivität % Rag % Rag v Effiziez
WWWPBAKADE MITO-gestützte Risiko- aalysedurchführug
MITO -gestützte Methode zur Risikoaalyse ud -beseitigug Klassische RMEA mit RPZ-Berechug (eidimesioal) Aufbau der Prozess-RMEA Risiko Risiko Risikofolge WWWPBAKADE Risikobeseitigugs-Maßahme-Kaskade Prozess-RMEA Risikofolge Risikoursache Risikoursache Risikoetdeckug Schritt Aalyse der Risiko Schritt Ergebis der RMEA MITO-Referez-Templates Risikoartekatalog Risikoursachekatalog Risikoetdeck Risikomaßahme MITO-RMEA (zweidimesioal) Risikoarte Wahrscheilichkeit des Risikos Risikofolgekatalog Risikobedeutugskatalog Risikomaßahmekatalog Ishikawa-Risikoursacheaalyse Risikoursache Wichtigkeit Risikomaßahme Auswirkuge des Risikos Risikomaßahme- To-Do-Liste Ishikawadiagramm Mesch Maschie lfd Maß- Nr ahme Termi eratwortliche Wirkug Material Orgaisatio Risikomaßahme Driglichkeit FMEA-aPPT To-Do- Liste
Risikomaagemetprozess im Krakehaus Schritt : Risikobeurteilug (FMEA oder Audit) Schritt : Je Krakehausprozess mit der Eitrittswahrscheilichkeit der Risikofaktore pro Risikobereich mit Restrisiko Risikoidetifizierug Klassifizierug i Risikobereiche, zb: - Krakehausrisiko - Fiazrisiko mit Risikofaktore-Checkliste I Maagemet M Iput Trasformatio Output T O WWWPBAKADE Schritt : Risikocotrollig Erkee - Messe - Risikomaßahmeumsetzug - Risikobeherrschug Schritt : Risikomaßahmekaskade FMEA-7a_KhPPT
Ihalte der RM-Tätigkeite ach der DIN ISO, Kapitel WWWPBAKADE M Maagemet Act Act Kommuikatio & Kosultatio 7 Aufzeichuge über de Risikomaagemetprozess I Iput (Pla) T Trasformatio (Do) O Output (Check) Erstelle des Zusammehags Risikobeurteilug Allgemeies Erstelle des extere Zusammehags Erstelle des itere Zusammehags Erstelle des Zusammehags für de Risikomaagemetprozess Festlegug vo Risikokriterie Allgemeies Risikoidetifikatio Risikoaalyse Risikobewertug Risikobewältigug Allgemeies Auswahl vo Maßahme zur Risikobewältigug Erstellug ud Umsetzug vo Bewältigugspläe Überwachug ud Überprüfug *Quelle: Deutsche Norm DIN ISO, Etwurf RS-PPT
Risikomaagemetsicht auf de Referezprozess Patieteaufahme WWWPBAKADE K Krakehaus aufsuche Risikokategorie, z B: - Orgaisatiosrisike - Techische Risike - Juristische Risike - IT-Sicherheitsrisike aus Prozess: Ameldug Krhaus aufgrud Notfall aufsuche Risikoarte, z B i Bezug auf Orgaisatio: - Materieller erlust - Immaterieller erlust - Iformatiosverlust - Qualitätsverlust Ketisahme Patiet Pat Befude Patietedate Ei-/Überweisug Patietedate Notfall erwaltug Patiet admiist aufehme Patietedate aufbereite Behadlg pla Utersuch formulare Aufehmede Eiheit (zb Arzt, FB, Sek etc) Workflow Icidet Repository 7 Pat ärztl/pfleg Rückspr aufehme otwedig? NEIN Idikatio stelle 9 Behadlgpla erstelle Weiterbeh Eiheit festege auf E JA Rücksprache c Rückmeldug K überprüfede Eiheit, z B CA, OA, Leitug etc 8 Idikatio stelle überpr E Sm-99_KhPPT Risiko(Fehler)ursache- Aalyse, zb: - orgaisatorisch - persoell - IT-Lücke Abwehrmaßahme: - Risikoreduzierug - Miderug der Eitrittswahrscheilichkeit - Miderug der Schadeshöhe - Überwälze vo Risike - Risiko selbst trage
MITO-gestützte Risikoaalyse ud -bewertug *B B Relevaz WWWPBAKADE B zb: Risikoarte/ Risikoelemete Eitrittswahrscheilichkeit äufigkeit Skala: = iedrig = hoch C C B *B = Bewertugsvariate Q-Meth-87PPT Auswirkug
MITO-gestützte abteilugsbezogee Risikoaalyse ud -bewertug Abteilug Abteilug Relevaz WWWPBAKADE *B B zb: Risikoarte/ Risikoelemete B Eitrittswahrscheilichkeit äufigkeit B Skala: = iedrig = hoch C C *B = Bewertugsvariate Q-Meth-87aPPT Auswirkug
MITO-gestützte abteilugsbezogee Risikofolgeaalyse ud -bewertug zb: Risikofolge Skala: = iedrig = hoch C C Abteilug Abteilug *B B B B Relevaz Eitrittswahrscheilichkeit WWWPBAKADE äufigkeit *B = Bewertugsvariate Q-Meth-87bPPT Auswirkug
MITO-gestützte abteilugsbezogee Risikoursacheaalyse ud -bewertug Abteilug Abteilug Relevaz WWWPBAKADE *B B zb: Risikoursache B Eitrittswahrscheilichkeit äufigkeit B Skala: = iedrig = hoch C C *B = Bewertugsvariate Q-Meth-87cPPT Auswirkug
Q-Meth-ePPT Abgestufte MITO-Risikohöhe- ud Risikoartebewertugs-Portfoliomatrix WWWPBAKADE Risikokatergorie/ -arte, zb: Fiazielle Risike Prozessrisike Produkt- ud Diestleistugsrisike Sicherheits- ud Sachrisike Rechtsrisike Beschaffugsrisike 7 Absatzrisike 8 Persoalrisike 9 Umweltrisike Politische/gesellschaftliche Risike Eitrittswahrscheilichkeit Risikohöhe Auswirkug Risikokatergorie/ -arte, zb: Fiazielle Risike Prozessrisike Produkt- ud Diestleistugsrisike Sicherheits- ud Sachrisike Rechtsrisike Beschaffugsrisike 7 Absatzrisike 8 Persoalrisike 9 Umweltrisike Politische/gesellschaftliche Risike Y Y Risikohöhe Risikobeherrschug C C / C C /
Strategische Risikomaagemetregelkreis- Portfoliobewertug Risikokategorie-Idetifizierugsportfolio Risiko- Prozesse kategorie P P P P zb P Risikowichtigkeit Risikodriglichkeit WWWPBAKADE Risikoarte Risikoarte-Eitrittswahrscheilichkeitsportfolio Prozesse P P P P pro Prozess, zb P Wahrscheilichkeit des Eitritts Auswirkug des Risikos Prozessschritte Risikoarte-Eitrittswahrscheilichkeitsportfolio Risikoarte R R R R pro Risikoart, zb R Wahrscheilichkeit des Risikos Auswirkug des Risikos Eizelrisiko-Bedrohugsportfolio Bedroh- Risikoarte ugsarte R R R R pro Risikoart, zb R Schadeshöhe Eitrittswahrscheilichkeit Sm-aPPT
MITO-bezogee Risikoelemete- Portfoliobewertug im Krakehaus Risikoelemete, zb: Politisches / rechtliches Risiko, zb: Erlasse Techisches Risiko Nutzugsrisiko Ablauforgaisatio Maagemetrisiko Parterschafte Ablauforgaisatio Uterehmes- / soziales Risiko Uterehmeskultur Fiazielles Risiko Betrieblicher Altersversorge Eigekapital Schwakede Marktpreise Zisäderug / Zismaagemet Drittmittelgewiug = iedrig = hoch C C / C C / C C / C C / C C / Gesamt Gesamt / *Abt Abt Abt Abt 9 7 7 8,,, 8 8 8,, 9,,8,,8, 9 9,7,,,9,,,7, adlugsbedarf Risikorelevaz Abt Abt Abt Abt Abt Risikofrequez *Abt = Abteilug Abt Abt Machbarkeit Abt WWWPBAKADE Auftrittswahrscheilichkeit Abt Abt Risikokoste Abt Abt Abt Abt Auswirkug Abr Abt Risikozeite Q-Meth-8PPT
MITO-bezogee Risikofolge-Portfoliobewertug im Krakehaus WWWPBAKADE lfd Nr Rechtstreit mit Patiete eraltete Ablaufprozess Lägere Patieteaufethalts- zeite Risikofolge, zb: Ukalkulierte Nacharbeite Uzufriedee Mitarbeiter auf- grud fehleder Itegratio *Abt Abt Abt Abt adlugsbedarf Abt Abt Abt Abt Machbarkeit Auftrittswahrscheilichkeit Abt Abt Abt Abt Auswirkug Patiete werde best- möglich bediet 7 Fehlede Iformatiosaalyse 8 Umotivierte Mitarbeiter 9 ermiderte Wirtschaftlichkeit Eormer Imageverlust auf- grud egativer Erfahruge verschiedeer Kude Skala: = iedrig; = hoch C C / 8 8,,8,8,,,, Risikorelevaz Abt Abt Abt Abt Risikofrequez Risikokoste Abt Abt Abr Abt Risikozeite *Abt = Abteilug Q-Meth-8aPPT
MITO-bezogee Risikoursache-Portfoliobewertug i Krakehaus WWWPBAKADE Risikoursache, zb: Orgaisatio, zb: Behadlugskette/Netzwerk Prozess/Ablauf Zeitdruck Ugeügede ifo/fehlede Supervisio Niedriger Preis Kommuikatiosprobleme, zb: Pflege/Arzt Arzt/Arzt Pflege/Pflege K-Team-Patiet Sostige uma Error / meschlicher Faktor, zb: Arbeitsbelastug sehr hoch/stress Uaufmerksamkeit Dokumetatio Magelde Ausbildug/ugeübt Persöliche Belage/Privates Ifrastruktur/Milieu, zb: Sehr hohe Aktivität zu ege/kappe Platzverhältisse Techik/Betriebsmittel/Material Arbeitsplatzergoomie Lärm Skala: = iedrig = hoch C C / *Abt Abt Abt Abt 8 77 8 7,,9,9,,,, adlugsbedarf Abt Abt Risikorelevaz Abt Abt Abt Abt Risikofrequez Machbarkeit *Abt = Abteilug Abt Abt Auftrittswahrscheilichkeit Abt Abt Risikokoste Abt Abt Abt Abt Auswirkug Abr Abt Risikozeite Q-Meth-8bPPT
Q-Meth-8cPPT MITO-bezogee Risikoetdeckugs- Portfoliobewertug im Krakehaus WWWPBAKADE lfd Nr Risikoetdeckug, zb: Bettestatio OP Itesivstatio Ambulaz *Abt Abt Abt Abt adlugsbedarf Abt Abt Abt Abt Machbarkeit Auftrittswahrscheilichkeit Abt Abt Abt Abt Auswirkug Eileitug Notfallstatio 7 Trasport 8 Aufwachraum 9 Außerhalb des K Skala: = iedrig; = hoch C C / 8 8,,8,8,,,, Risikorelevaz Abt Abt Abt Abt Risikokoste Abt Abt Abr Abt *Abt = Abteilug Risikofrequez Risikozeite
RMEA-Durchführug i Stufe WWWPBAKADE Risiko-Maßahmekaskade Prozessorietierte Risikoursacheaalyse Risiko Ziele Maßahme Kezahle Prozessaalyse ud -dokumetatio 7 Risikoursache P P P P adlugsbedarf Machbarkeit Wichtigkeit Driglichkeit Auftrittswahrscheilichkeit Auswirkug Risikokoste Risikozeite Prozessorietierte Risikobewertug Risikoprioritätszahl(RPZ)-Ermittlug Prozessorietierte Risikoetdeckugsaalyse Risikosymptome P P P P adlugsbedarf Auftrittswahrscheilichkeit Machbarkeit Auswirkug Wichtigkeit Risikokoste 7 Driglichkeit Risikozeite FMEA-ePPT
MITO-bezogee Risikomaßahme- Portfoliobewertug im Krakehaus WWWPBAKADE Risikomaßahme, zb: Orgaisatorische Maßahme, zb: Delegatio der Aufgabe Beauftragteregelug Dokumetatio der Auswahl Frühwarsysteme Erstelle der Betriebs ud Arbeitsaweisuge Persoelle Maßahme, zb: Rsikoidetifizierug/Risikoaalyse Risikodiagose (Bewertug) Risikosteuerug Risikocotrollig Risikoverfolgug Techische Maßahme, zb: Geehmigugspflege orschriftesammlug Wartug ud Istadhaltug Techische Bedieugsaweisuge Notfallorgaisatio aftugsmaßahme, zb: Beweismittelsammlug QM-Systemeiführug UM-Systemeiführug Rückrufmiimiere ersicherug für Persoal Skala: = iedrig = hoch C C / *Abt Abt Abt Abt 8 77 8 7,,9,9,,,, adlugsbedarf Abt Abt Risikorelevaz Abt Abt Abt Abt Abt Risikofrequez Machbarkeit Abt Auftrittswahrscheilichkeit Abt Abt Risikokoste Abt Abt Abt Abt Auswirkug Abr Abt Risikozeite *Abt = Abteilug Q-Meth-8dPPT
Durchgägige RMEA-Umsetzugskaskade i M Fehlerelemete Risikoelemeteaalyse Fehlerfolge Risikofolgeaalyse Fehlerursache Risikoursacheaalyse Risikoetdeckugsaalyse Fehleretdeckug Rsiko- Risikofolge elemete Ra Ra Ra Ra Ra Ra Rsikofogle Rf Rf Rf Rf Rf Rf Risikoursache Rsiko- Risikoetdeckug ursache Ru Ru Ru Ru Ru Ru FMEA-f-PPT Ff Fu Fe F Ff Fu Fe Fe Ff Fu Fe WWWPBAKADE Relatiosbaum F Ff8 Fu Fe F F F F Ff Ff Ff7 Fm Fm Fm9 Fm7 Fm Fm Fm Fm8 Rsiko- Risikomaßahme etdeckug Re Re Re Re Re Re Fu7 Fe Fu Ff Fu PDCA- Bewertug
Bedrohugsursache-Portfoliobewertug lfd Nr Bedrohugsursache Persoalmägel Techikmägel Sicherheitsmägel öhere Gewalt Juristisch (aftug) Itrasparez 7 Fahrlässigkeit 8 Wissesmägel 9 eräderugsdruck Sostige Bedrohuge R R Eizelrisike R R R WWWPBAKADE Wahrscheilichkeit Z Y A R R R R R B Skala: = iedrig = hoch C C / 8 9 9 8,,,8,9,,,,9,,8 C Legede: R = Fiazrisike R = Prozessrisike R = Produkt- ud Diestleistugsrisike R = Sicherheitsrisike R = Persoalrisike Q-Meth-8PPT Auswirkuge
MITO -gestützte Risikoaalyse ud -evaluierug Risikokatalog Risike, zb: Driglichkeit B Wichtigkeit B = Bewertugsvariate B B B Bedeutug Machbarkeit - Risikoprofilermittlug Risike Strategie - Risiko: : Risiko : Risiko : Risiko : Paarweiser ergleich G G = Gewichtsfaktor Risiko-Korrelatiosaalyse Beispiel: Wechselbeziehug zu Rsiko Kosterisiko Fiazerisiko Termirisiko Gesudheitsrisiko Risiko-Sesitivitätsaalyse Rag Risike Strategie Aktiv/Passivdiagramm M Z Rag M Z Ziel/Maßahmebaum z B: Z M Z M M M M Z Z Z Z M M M M Q-Meth-9dPPT Rag Risike Z7 Kriterie Kr Kr Kr Kr Z8 Z Kr % Rag WWWPBAKADE Risikomaßahmeevaluierug Max Keie Pla Do Check Act Aktio Pkt 7 (Relative Bewertug) Z Z Z Z Z Pla Do Check Act (Absolute Bewertug) Pkt % Effektivität % Rag % Rag v Effiziez
MITO-M-Risikoprofilerstellug pro Abteilug (Paarweiser ergleich) WWWPBAKADE Bewertugsschema Kriterium ist sehr viel wichtiger als Kriterium ( : ) Kriterium ist wichtiger als Kriterium ( : ) Kriterium ist gleich wichtig Kriterium ( : ) Kriterium ist weiger wichtig als Kriterium ( : ) Kriterium ist sehr viel weiger wichtig als Kriterium ( : ) Nr Eiflüsse/Merkmale Σ % Politisches / Rechtliches Risiko Erlasse, Techisches Risiko Nutzugsfehler,9 Ablauforgaisatio 9 8, Maagemetrisiko Parterschafte,8 Ablauforgaisatio 9 8, Persoelles / Soziales Risiko Uterehmeskultur 9, Fiazielles Risiko Betriebliche 9, Altersversorgug Eigekapital 9 8, Schwakede 9 8, Marktpreise Zisäderug/ 9, Zismaagemet Drittmittelgewiug 7 7,7 Σ %,8 7, 9, 9, 8, 8, 9, 9, 8, Rag 7 7 7 9 9 9 Rag G % % Rag Q-Meth-8PPT
passiv(idirekter Eifliuß) MITO-M-Risiko-Sesitivitätsdiagramm mit Ragberechug WWWPBAKADE Bewertugsschema - Kriterium beeiflusst Kriterium im gerige Maße - Kriterium beeiflusst Kriterium mittelmäßig - Kriterium beeiflusst Kriterium stark Nr Bewertugskriterie % B GG Politisches / Rechtliches Risiko Erlasse,8,8 Techisches Risiko Nutzugsfehler,7,7 Ablauforgaisatio,7,7 Maagemetrisiko Parterschafte 7,, Ablauforgaisatio,, Persoelles / Soziales Risiko Uterehmeskultur Fiazielles Risiko Betriebliche Altersversorgug, 9,, Eigekapital 9 9, 8,, Schwakede Marktpreise,, Zisäderug / Zismaagemet,,, Drittmittelgewiug,7,7 97 9 8 97 % 9, 7,,, 8,, Rag 8 8 8 7 8 Rag % Sesitivitätsdiagramm % % % % % aktiv(direkter Eifliuß) Q-Meth-8aPPT Erlasse Nutzugsfehler Ablauforgaisatio Parterschafte Ablauforgaisatio Uterehmeskultur Betriebliche Altersversorgug Eigekapital Schwakede Marktpreise Zisäderug / Zismaagemet Drittmittelgewiug
Q-Meth-8bPPT MITO-M-Risiko-Korrelatiosdiagrammerstellug WWWPBAKADE Bewertugsschema - sehr gut - gut - - schlecht - - sehr schlecht Nr Bewertugskriterie Politisches / Rechtliches Risiko Erlasse - - - 9 Techisches Risiko Nutzugsfehler - - - - 8 Ablauforgaisatio - - 7 Maagemetrisiko Parterschafte - - 9 Ablauforgaisatio - - - 7 Persoelles / Soziales Risiko Uterehmeskultur - - - Fiazielles Risiko Betriebliche - - - Altersversorgug Eigekapital - - - - - 8 Schwakede - - - Marktpreise Zisäderug / - - - - 7 Zismaagemet Drittmittelgewiug - - Azahl 9 8 7 9 7 8 7 Azahl Wechselbeziehugsdiagrammerstellug für Kriterium (Erlasse) - - Nutzugsfehler Ablauforgaisatio Parterschafte Ablauforgaisatio Uterehmeskultur Betriebliche Altersversorgug Eigekapital Schwakede Marktpreise Zisäderug / Zismaagemet
Zusammefassug WWWPBAKADE
Markt- Bedarf Bedarfe Kude Kommui- Absatzplaug katio Kaufetscheidug Bestellug Auftragsaahme u Klärug Afrage erfügbar? NEIN Freigabe JA Auftragsbestätigug Auftragsauslösug uerwaltug Ketisahme Auslösug Auftragsverfolgug Auftragsdurch- führug Bereitstellug Kommissg u ersad Alieferug W areaahme Rechug erstelle Rechug Dispositio/A/Produktio Ketisahme Bezahlug Lager / ersad Marketig Kude ertrieb Mk Ku A t Lg Prozessbezogee Risiko- Regelkreisumsetzug Prozess Risikoregelkreis (Rolle) R R R R R Risikoaalyse (Problemfidug) Risikoarte Maagemet Iput Wichtigkeit Umsetzugskaskadebildug (Aalyse) M P W Z Z M P WWWPBAKADE Relatiosbaum W Z Z8 M P P M P W W W W Z Z Z7 K K K9 K7 K K K K8 M7 P Z M M PDCA- Bewertug Trasformatio Output Driglichkeit (Diagose) Idetifizierug (Act) Risikodiagose (adlugsbedarf) Risike Maagemet Iput Trasformatio Output Beurteilug (Pla) Eitrittwahrscheilichkeit Auswirkug M I T O Risikocotrollig (Bewertug) Kezahle/ Audit Maagemet Iput Trasformatio Output Effektivität Effiziez Wirksamkeit (Check) Risikomaßahme (Therapie) (Steuerug) Risikotherapie (Umsetzug) Maßahme Maagemet Iput Trasformatio Aufwad (Bewertug) Output Steuerug (Do) Nutze = Kezahle R-kr-9PPT
MITO -gestützter Risikoaalyse- Problemlösugskreislauf Prozesse Risiko- P P P P kategorie Risikoarte Prozesse P P P P ursache Relevaz Wichtigkeit äufigkeit Driglichkeit Prozessschritte Diagose Relevaz äufigkeit Eitritt Auswirkug Risikoarte R R R R Relevaz äufigkeit Eitritt Auswirkug Risikoarte Risikoarte Risikofolge A Rísikoarte B Rísikoarte C Rísikoarte D Risiko- R R R R Risiko- R R R R Risiko- R R R R folge etdeck Relevaz äufigkeit Eitritt Auswirkug Diagose Portfolioaalyse, zb: Relevaz äufigkeit Pro Prozessschritt Risikokateg A Wichtigkeit Driglichkeit Risikofolge B WWWPBAKADE Risiko- Risikoetdeck maßahm D Risikomaßahme Risikoedeck C Relevaz äufigkeit M P Relatiosbaum W Z Z M P W Z Z8 M P P Therapie M P W W W W Z Z Z7 K K K9 K7 K K K K8 M7 P PDCA- Bewertug Rísikoarte R R R R Z M M Bedeutug Machbarkeit Q-Meth-8PPT
RS-PPT Risikomaagemet-M-Prozessmodell WWWPBAKADE - Risikomaagemetstrategie ud politik - Plaug des Risikomaagemetystems - Risikomaagemet- Zielsystemableitug Iput (Pla) - Mitarbeiterschulug - IT-Ifrastruktur mit IT-Support - Ressourcemaagemet Uterstützugsprozesse (vorgelagert), zb: (Act) Maagemet Führugsprozesse, zb: Trasformatio (Do) Check (Output) - Risikomaagemet- Systemetwicklug - Risikomaagemet- Systemimplemetierug - Prozessbeurteilug - Prozessdurchführug - Prozesscotrollig Kerprozesse, zb: - Risikomaagemet- Prozesslekug - Risikomaagemetcotrollig - Risikomaagemet- Systemreview - Notfallvorsorge ud Gefahreabwehr - Dokumetatio ud Berichtswese - Lekug vo Dokumete ud Aufzeichuge Uterstützugsprozesse (achgelagert), zb: Orgaisatiosprozessdarstellug (OPD) Patieteaufahme
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