2005 Gemeinde Altendorf Voranschlag Berichte und Anträge zu den Sachgeschäften Gemeindeversammlung: Freitag, 26. November 2004, 20.30 Uhr im Dorfzentrum Gutenberg Druck AG Lachen 2004
Inhaltsverzeichnis Einladung zur Gemeindeversammlung 1 Bericht zum Voranschlag 2005 2 Übersicht Gesamtrechnung 3 Zusammenzug der Laufenden Rechnung 4 Artengliederung der Laufenden Rechnung 5 Details der Laufenden Rechnung 8 Zusammenzug der Investitionsrechnung 27 Artengliederung der Investitionsrechnung 28 Details der Investitionsrechnung 29 Bericht zum Finanzplan 2006 2008 33 Finanzplan 2006 2008 34 Prognose der Entwicklung des Fremdmittelbedarfes 38 Anträge zu den Traktanden, die nicht der Urnenabstimmung unterliegen 39
1 Der Gemeinderat Altendorf lädt Sie freundlich ein zur Gemeindeversammlung am Freitag, 26. November 2004, um 20.30 Uhr im Vereinssaal, Dorfzentrum, Eingang Süd und hofft auf die Teilnahme zahlreicher Mitbürgerinnen und Mitbürger. Traktanden: Anträge zu den Traktanden, die nicht der Urnenabstimmung unterliegen: 1. Genehmigung des Voranschlages und des Steuersatzes 2005 Antrag des Gemeinderates und der Rechnungsprüfungskommission 2. Beschlussfassung über die Erteilung des Gemeindebürgerrechtes an die pakistanische Staatsangehörige Anjum Rachael Amirtham sowie an deren Kinder Adarsh John und Anchal Sharon, beides indische Staatsangehörige, Bubental 57, Altendorf Antrag des Gemeinderates 3. Beschlussfassung über die Erteilung des Gemeindebürgerrechtes an den amerikanischen Staatsangehörigen Stephen Arthur Emilius Alexander Forrest Baumgartner, Mülibach 10, Altendorf Antrag des Gemeinderates 4. Beschlussfassung über die Erteilung des Gemeindebürgerrechtes an den deutschen Staatsangehörigen Stefan Christ, Neuhof 8, Altendorf Antrag des Gemeinderates 5. Beschlussfassung über die Erteilung des Gemeindebürgerrechtes an den sri-lankischen Staatsangehörigen Kaveenda Harshan Sri Kanthan, Churerstrasse 30, Altendorf Antrag des Gemeinderates Der Voranschlag 2005 sowie die Botschaft zu den weiteren Traktanden werden an alle Haushaltungen verteilt. Zusätzliche Exemplare können am Schalter der Gemeindekanzlei bezogen werden. Die Stimmberechtigten werden zur Teilnahme an der Gemeindeversammlung freundlich eingeladen. Altendorf, 14. Oktober 2004 Für den Gemeinderat Altendorf: Der Gemeindepräsident: Albert Steinegger Der Gemeindeschreiber: Hans Bissig
2 Bericht zum Voranschlag 2005 Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger Das vorliegende Budget 2005 zeigt Ihnen wiederum die Entwicklung der Rechnungsergebnisse in den Spalten von rechts nach links, von der Rechnung 2003 zum Voranschlag 2005. Wie gewohnt sind Neuerungen und grössere Abweichungen auf der jeweiligen Seite in der Fusszeile kommentiert. Spezialfinanzierungen Bei den Spezialfinanzierungs-Bereichen (selbsttragende Verwaltungszweige) zeigt sich folgendes Bild: Schadenwehr Die Einnahmen aus Ersatzabgaben vermögen die Aufwendungen zu decken. Die Einlage in die Spezialfinanzierungs- Reserve beträgt Fr. 37 400.00. In den Planjahren ist keine Gebührenerhöhung geplant. Wasserwerk Die Einnahmen aus Wassergebühren vermögen die Aufwendungen zu decken. Die Einlage in die Spezialfinanzierungs- Reserve beträgt Fr. 4250.00. In den Planjahren ist keine Gebührenerhöhung geplant. Die Steuereinnahmen für das Jahr 2005 sind auf der Basis der Erträge 2004 errechnet, worin auch die im letzten Jahr gewährte Steuerreduktion von 155 auf 152 Einheiten mitberücksichtigt ist. Dank den geplanten baulichen Tätigkeiten in unserer Gemeinde und dem daraus erfolgenden Wachstum unserer Gemeinde kann für die Folgejahre auch mit höheren Steuereinnahmen gerechnet werden. Im Weiteren wird sich die vom Kanton angeordnete Neuschätzung der Liegenschaften entsprechend auf die Einnahmen auswirken. Investitionsrechnung Die vorgesehene Netto-Investition im Jahre 2005 von 1.120 Mio. Franken ist zur Hauptsache auf Strassenausbauten zurückzuführen. Schulraumbeschaffung und Erweiterungen in den Bereichen Wasser und Abwasser sind weitere Investitionsvorhaben. Eigenkapital Das Eigenkapital-Konto weist per 31. Dezember 2003 einen Stand von 2.83 Mio. Franken auf. Ende des Planjahres 2008 verbleibt ein Eigenkapital von Fr. 2.20 Mio. Franken. Abwasserbeseitigung Die Erweiterung der ARA Untermarch verschlechtert das Ergebnis in diesem Bereich. Trotzdem kann dank der regen Bautätigkeit und dadurch fliessenden Anschlussgebühren und Reserven in den Verpflichtungen der Investitionsrechnung eine Einlage von Fr. 18 950.00 in die Spezialfinanzierungs-Reserven getätigt werden. Abfallbeseitigung Auf Grund des Budgets 2005 müssen Fr. 3700.00 aus den Spezialfinanzierungs-Reserven entnommen werden. Die Gebühren bleiben unverändert. Voranschlags-Ergebnis Der Voranschlag 2005 zeigt Fr. 16 787 450.00 Aufwand Fr. 16 815 200.00 Ertrag = Fr. 27 750.00 Ertragsüberschuss 8852 Altendorf, 14. Oktober 2004 Gemeindekassieramt Altendorf Margrith Keller-Bürgi, Säckelmeisterin Walter Gnos, Gemeindekassier
Übersicht Gesamtrechnung 3 Soll Haben Soll Haben Soll Haben Laufende Rechnung Total Aufwand 16 787 450 16 480 100 15 529 541.53 Total Ertrag 16 815 200 16 496 600 16 450 011.13 Ertragsüberschuss 27 750 16 500 920 469.60 Aufwand 16 787 450 16 480 100 15 529 541.53 Ertrag 16 815 200 16 496 600 16 450 011.13 Zusätzliche Abschreibungen gemäss Nachkrediten aus Ertragsüberschuss 500 000.00 Total Aufwand nach zusätzlichen Abschreibungen 16 787 450 16 480 100 16 029 541.53 Total Ertrag nach zusätzlichen Abschreibungen 16 815 200 16 496 600 16 450 011.13 Ertragsüberschuss 27 750 16 500 420 469.60 Investitionsrechnung Total Ausgaben 2 316 000 2 019 000 2 027 706.78 Total Einnahmen 1 196 000 924 000 2 039 956.10 Netto-Investitionen 1 120 000 1 095 000 Netto-Investitionsabnahme 12 249.32 Finanzierung Netto-Investitionen 1 120 000 1 095 000 Netto-Investitionsabnahme 12 249.32 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 930 900 987 300 903 745.00 Zusätzliche Abschreibungen 520 000.00 Ertragsüberschuss Laufende Rechnung 27 750 16 500 420 469.60 Finanzierungsfehlbetrag 161 350 91 200 Finanzierungsüberschuss 1 856 463.92 Selbstfinanzierungsgrad 86% 92%
4 Zusammenzug der Laufenden Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Total Laufende Rechnung 16 787 450 16 815 200 16 480 100 16 496 600 16 029 541.53 16 450 011.13 Netto-Ertrag 27 750 16 500 420 469.60 0 Allgemeine Verwaltung 2 238 600 799 100 2 061 100 784 500 1 897 170.15 827 738.15 Netto-Aufwand 1 439 500 1 276 600 1 069 432.00 1 Öffentliche Sicherheit 572 950 375 100 544 000 365 900 594 478.70 426 686.43 Netto-Aufwand 197 850 178 100 167 792.27 2 Bildung 5 892 500 656 050 5 711 300 632 200 5 676 327.45 660 695.20 Netto-Aufwand 5 236 450 5 079 100 5 015 632.25 3 Kultur und Freizeit 346 850 46 700 409 150 87 300 275 316.12 50 649.35 Netto-Aufwand 300 150 321 850 224 666.77 4 Gesundheit 58 100 58 600 52 436.90 Netto-Aufwand 58 100 58 600 52 436.90 5 Soziale Wohlfahrt 3 109 300 762 500 3 053 300 806 500 2 851 911.60 979 054.06 Netto-Aufwand 2 346 800 2 246 800 1 872 857.54 6 Verkehr 1 337 450 324 800 1 314 300 320 100 1 717 146.95 282 782.95 Netto-Aufwand 1 012 650 994 200 1 434 364.00 7 Umwelt, Raumordnung 1 650 750 1 236 700 1 648 150 1 196 500 1 546 871.84 1 186 518.69 Netto-Aufwand 414 050 451 650 360 353.15 8 Volkswirtschaft 25 700 36 250 25 750 51 300 16 640.60 38 850.35 Netto-Ertrag 10 550 25 550 22 209.75 9 Finanzen und Steuern 1 555 250 12 578 000 1 654 450 12 252 300 1 401 241.22 11 997 035.95 Netto-Ertrag 11 022 750 10 597 850 10 595 794.73
Artengliederung der Laufenden Rechnung 5 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3 Aufwand 16 787 450 16 480 100 16 029 541.53 30 Personalaufwand 6 334 850 6 143 100 5 897 701.70 300 Behörden, Kommissionen 157 650 159 800 137 755.45 301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2 087 300 2 042 750 1 968 436.15 302 Löhne der Lehrkräfte 3 068 100 2 951 900 2 876 119.15 303 Sozialversicherungsbeiträge 397 550 398 950 378 711.65 304 Personalversicherungsbeiträge 458 550 424 650 399 865.00 305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 96 600 94 050 86 414.35 308 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 25 000 25 000 309 Übriger Personalaufwand 44 100 46 000 50 399.95 31 Sachaufwand 2 968 600 2 836 050 2 788 663.88 310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen 196 850 194 800 181 338.85 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 212 900 165 800 311 494.75 312 Wasser, Energie und Heizmaterialien 191 200 175 900 193 807.50 313 Verbrauchsmaterialien 154 700 146 200 92 684.85 314 Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt 719 750 623 750 665 981.40 315 Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt 155 500 142 700 123 692.50 316 Mieten, Pachten und Benützungskosten 414 900 431 000 375 421.22 317 Spesenentschädigungen 48 700 47 100 40 298.10 318 Dienstleistungen und Honorare 835 250 873 050 777 880.92 319 Übriger Sachaufwand 38 850 35 750 26 063.79 32 Passivzinsen 825 800 989 500 840 354.30 320 Laufende Verpflichtungen 5 000 5 000 2 911.65 321 Kurzfristige Schulden 45 000 50 000 40 293.70 322 Mittel- und langfristige Schulden 625 000 726 000 616 291.00 323 Sonderrechnungen 6 800 1 000 4 853.15 329 Übrige Zinsen 144 000 207 500 176 004.80 33 Abschreibungen 1 060 900 1 117 300 1 491 641.42 330 Finanzvermögen 130 000 130 000 67 896.42 331 Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen 930 900 987 300 903 745.00 332 Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibungen 520 000.00 34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 55 800 342 Steuerkraftabschöpfung 55 800 35 Entschädigungen an Gemeinwesen 172 150 163 050 111 272.80 351 Kanton 4 000 4 000 3 813.30 352 Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände 168 150 159 050 107 459.50
6 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 36 Eigene Beiträge 3 741 150 3 593 400 3 377 806.55 360 Bund 5 000 5 000 4 588.00 361 Kanton 1 733 000 1 617 650 1 546 326.70 362 Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände 562 000 526 100 313 250.00 365 Private Institutionen 202 650 206 150 410 242.40 366 Private Haushalte 1 238 500 1 238 500 1 103 399.45 38 Einlagen in Spezialfinanzierungen 61 600 52 800 127 776.28 380 Einlagen in Spezialfinanzierungen 61 600 52 800 127 776.28 39 Interne Verrechnungen 1 566 600 1 584 900 1 394 324.60 393 Anteil Kapitalzinsen 850 800 888 600 781 307.00 398 Pauschalverrechnungen 715 800 696 300 613 017.60
7 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 4 Ertrag 16 815 200 16 496 600 16 450 011.13 40 Steuern 11 183 000 10 813 000 10 905 337.40 400 Einkommens- und Vermögenssteuern 9 190 000 8 690 000 8 265 011.70 401 Ertrags- und Kapitalsteuern 1 620 000 1 700 000 1 941 182.30 404 Handänderungssteuern 350 000 400 000 674 094.45 406 Hundesteuern 23 000 23 000 25 048.95 41 Regalien und Konzessionen 11 500 12 000 16 412.60 410 Konzessionen 11 500 12 000 16 412.60 42 Vermögenserträge 521 350 497 750 267 809.60 420 Banken 10 000 5 000 10 666.45 421 Guthaben 44 250 44 450 40 484.00 422 Anlagen des Finanzvermögens 30 000 30 000 34 150.00 423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens 384 600 365 800 127 797.15 427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens 52 500 52 500 54 712.00 43 Entgelte 2 455 900 2 499 050 2 728 554.89 430 Ersatzabgaben 300 000 290 000 312 470.40 431 Gebühren für Amtshandlungen 301 500 303 000 334 183.50 434 Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen 1 109 500 1 085 700 1 119 023.05 435 Verkäufe 72 250 138 800 75 758.05 436 Rückerstattungen 672 350 681 250 887 119.89 439 Übrige Entgelte 300 300 44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 199 100 195 700 195 216.00 441 Anteile an Kantonseinnahmen 199 100 195 700 195 216.00 45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 255 000 298 500 348 507.96 450 Bund 150 000 210 000 164 373.96 451 Kanton 34 000 19 500 111 353.15 452 Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände 71 000 69 000 72 780.85 46 Beiträge für eigene Rechnung 619 050 588 200 593 468.85 461 Kanton 609 550 586 200 589 882.85 469 Übrige Beiträge 9 500 2 000 3 586.00 48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 3 700 7 500 379.23 480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 3 700 7 500 379.23 49 Interne Verrechnungen 1 566 600 1 584 900 1 394 324.60 493 Aufteilung Kapitalzinsen 850 800 888 600 781 307.00 498 Pauschalverrechnungen 715 800 696 300 613 017.60
8 Details der Laufenden Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 Allgemeine Verwaltung 2 238 600 799 100 2 061 100 784 500 1 897 170.15 827 738.15 011 Legislative /Gemeindeversammlung 40 800 39 800 37 950.95 300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder RPK und Wahlbüro 12 000 11 000 10 261.15 303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK 250 250 233.00 305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung 50 50 37.00 310.00 Drucksachen, Inserate 27 000 27 000 27 236.00 311.00 Anschaffung Mobilien 500 500 317.00 Spesenentschädigungen 500 500 183.80 319.00 Übriger Sachaufwand 500 500 012 Exekutive/Gemeindebehörde 68 850 76 850 65 360.35 300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder GR und Kommissionen 41 000 42 000 38 136.00 303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK 4 500 4 500 3 195.80 305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung 850 850 812.00 317.00 Spesenentschädigungen 1 000 2 000 74.80 318.00 Ehrenausgaben und Repräsentationsspesen 17 000 22 000 22 426.75 318.10 PR-Aktivitäten, Informationswesen 4 000 5 000 319.00 Übriger Sachaufwand 500 500 715.00 020 Gemeindeverwaltung 1 548 900 609 500 1 472 650 589 200 1 408 586.35 627 546.95 301.00 Besoldung Personal 933 700 915 100 901 414.50 303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK 70 600 71 850 69 782.05 304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 80 150 73 800 67 773.90 305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung 19 250 18 900 17 154.50 309.00 Übriger Personalaufwand 13 500 13 000 13 220.00 310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate 20 000 20 000 17 191.05 311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte 1 34 000 9 000 9 610.60 313.00 Verbrauchsmaterial 1 000 1 000 521.60 315.00 Unterhalt Mobilien 69 700 60 000 63 556.00 316.00 Mieten, Leasing, Benützungsgebühren 48 000 48 000 36 408.55 317.00 Spesenentschädigungen 1 000 1 000 1 109.15 318.00 Telefon, Porti, Versicherungen, Beratungen, Betreibungskosten usw. 2 190 000 178 000 199 579.95 319.00 Übriger Sachaufwand 500 500 300.00 352.00 Regionales Zivilstandszentrum Lachen 67 000 62 000 10 724.50 398.00 Interne Verrechnung Werkpersonal 500 500 240.00 431.00 Gebühren für Amtshandlungen 2 150 000 135 000 170 244.80 436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen 45 000 45 000 63 385.00 Kostenanteile für Verwaltungsarbeiten 451.00 Kanton 14 000 19 000 30 449.15 452.00 Andere Gemeinwesen 50 000 48 000 49 032.00 498.00 Interne Verrechnungen an diverse Verwaltungszweige 350 500 342 200 314 436.00 020.311.00 / 029.311.00 020.318.00 / 020.431.00 1 Ersatzanschaffung Arbeitsplatz-PCs 2 Höhere Gebühren mit entsprechendem Gegenposten in 020.431.00
9 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 029 Bauverwaltung 199 000 130 000 186 000 140 000 196 013.25 142 576.20 300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Baukommission 8 500 8 500 9 319.55 310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate 4 000 4 000 5 220.60 311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte 1 9 000 313.00 Verbrauchsmaterial 1 000 1 000 991.40 317.00 Spesenentschädigungen 1 000 500 462.70 318.00 Telefon, Beratungen, Gebühren usw. 45 000 44 000 52 781.80 319.00 Übriger Sachaufwand 1 000 1 000 560.20 398.00 Interne Verrechnung Bausekretär, Gemeindeverwaltung und Werkpersonal 129 500 127 000 126 677.00 431.00 Gebühren für Amtshandlungen 130 000 140 000 142 576.20 060 Verwaltungsliegenschaft 284 250 59 600 206 400 55 300 189 259.25 57 615.00 Dorfzentrum (Anteil Verwaltungsvermögen) 301.00 Besoldung Personal 96 500 94 800 95 320.55 303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK 7 450 7 650 7 603.85 304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 9 200 8 350 7 581.70 305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung 2 000 2 000 1 821.50 309.00 Übriger Personalaufwand 500 1 000 500.00 311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte 3 17 000 2 000 1 306.25 312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 26 000 25 000 25 624.20 313.00 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial 4 000 4 000 3 234.65 314.00 Unterhalt Gebäude und Umgebung 4 99 200 37 000 25 474.70 315.00 Unterhalt Mobilien 2 000 3 000 317.00 Spesenentschädigungen 200 200 318.00 Telefon, Versicherungen, Gebühren 9 500 9 500 8 799.80 331.00 Ordentliche Abschreibung 7 300 7 900 8 595.00 393.00 Interne Verrechnung 2 900 3 500 3 397.00 398.00 Interne Verrechnung Werkpersonal 500 500 427.00 Mietzinsen 37 000 37 000 38 515.00 434.00 Benützungsgebühren 500 300 1 100.00 436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen 3 500 3 000 3 000.00 498.00 Interne Verrechnung Hauswartdienste 18 600 15 000 15 000.00 061 Breitenhof 96 800 79 400 (Anteil Verwaltungsvermögen) 311.00 Anschaffungen 5 8 000 312.00 Wasser, Energie 2 000 314.00 Unterhalt Gebäude und Umgebung 500 318.00 Versicherungen, Gebühren 1 500 331.00 Ordentliche Abschreibung 62 600 65 200 393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen 18 600 14 200 398.00 Interne Verrechnung Hauswartung 3 600 060.311.00 3 Kastenfront im Kulturgüter-Schutzraum 060.314.00 4 Sanierung Nordfassade Dorfzentrum 061.311.00 5 Ausstattung Breitenhof
10 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 1 Öffentliche Sicherheit 572 950 375 100 544 000 365 900 594 478.70 426 686.43 100 Grundbuch-Vermessung 86 500 4 000 72 500 4 000 82 007.70 1 610.80 318.00 Nachführung und Unterhalt der amtlichen Vermessung 23 000 9 000 8 635.65 318.20 Geografisches Informationssystem 13 000 13 000 4 301.00 318.30 Grundbuchbereinigung 50 000 50 000 69 071.05 398.00 Interne Verrechnung Werkpersonal 500 500 434.00 Benützungsgebühren 4 000 4 000 1 610.80 103 Betreibungsamt 95 900 4 800 89 800 7 200 70 806.45 7 200.00 301.00 Besoldung Personal 67 000 67 000 46 813.75 303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK 6 700 6 700 3 593.30 304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 9 500 7 300 13 726.25 305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung 2 000 2 000 1 505.00 309.00 Übriger Personalaufwand 1 000 310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate 5 900 3 000 1 568.15 316.00 Büroentschädigung 3 600 3 600 3 600.00 318.00 Dienstleistungen, Gebühren 200 200 436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen 4 800 7 200 7 200.00 104 Vormundschaft 8 000 6 000 8 500 8 500 5 731.00 11 187.50 300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Vormundschaftsbehörde 5 000 4 000 4 551.65 301.00 Entschädigungen für durch Dritte geführte Vormundschaften und Beistandschaften 500 2 000 317.00 Spesenentschädigungen 110.00 318.40 Rechtsberatungskosten, Gutachten, Expertisen 2 500 2 500 1 069.35 431.00 Vormundschaftsentschädigungen 6 000 8 000 10 542.50 451.00 Kantonsbeitrag an Inventarisationen 500 645.00 107 Wirtschaftswesen 12 500 13 000 12 925.00 410.10 Betriebsbewilligungen, Abgaben 8 500 9 000 8 925.00 431.00 Anlassbewilligungen, Verlängerungen 4 000 4 000 4 000.00 120 Vermittler 17 000 10 000 17 000 10 000 12 119.50 6 820.00 301.00 Besoldung Personal 15 000 15 000 10 993.00 310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate 500 500 381.50 318.00 Porti 1 500 1 500 645.00 319.00 Übriger Sachaufwand 100.00 431.00 Vermittlergebühren 10 000 10 000 6 820.00
11 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 140 Schadenwehr 315 800 315 800 301 200 301 200 336 774.00 336 774.00 (Spezialfinanzierung) 300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Schadenwehrkommission 6 000 6 000 2 545.90 301.00 Besoldung Fourier und Materialwarte, Mannschafts-Sold 50 500 47 000 52 726.85 303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK 450 450 305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung 300 300 309.00 Übriger Personalaufwand 3 100 2 000 4 434.30 310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate 3 000 3 000 3 282.65 311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 21 000 18 800 40 502.30 312.00 Wasser, Energie 2 500 2 500 3 224.80 313.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 20 000 10 500 9 756.00 314.00 Unterhalt Gebäude und Umgebung 3 500 3 500 4 190.50 315.00 Unterhalt Mobilien, Fahrzeuge 22 000 20 000 14 590.80 316.00 Mieten, Benützungskosten 1 000 600 240.95 317.00 Spesenentschädigungen 2 500 500 3 656.90 318.00 Telefon, Versicherungen, Abgaben 10 000 10 000 6 693.20 319.00 Übriger Sachaufwand 2 400 1 750 2 147.90 320.00 Vergütungszins auf Ersatzabgaben 1 000 1 000 1 494.90 329.00 Skonto auf Ersatzabgaben 10.45 330.00 Debitorenverluste auf Ersatzabgaben 4 000 4 000 3 382.20 331.00 Ordentliche Abschreibung 68 600 74 800 55 451.00 352.00 Entschädigungen an Gemeinde Lachen für Alarmanlage und Hydrantenunterhalt 450 450 632.40 365.00 Beitrag an Freiwillige Feuerwehr 3 800 3 800 3 800.00 380.00 Einlage in Spezialfinanzierung 37 400 34 350 78 883.10 393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen 27 300 31 900 21 432.00 398.00 Interne Verrechnungen Hydrantenbeiträge, Raumkosten und Werkpersonal 25 000 24 000 24 980.60 421.00 Verzugszins auf Ersatzabgaben 1 000 1 000 866.00 430.00 Ersatzabgaben 300 000 290 000 312 470.40 431.00 Feuerschaugebühren 500 434.00 Benützungsgebühren, Dienstleistungen 1 200 1 200 7 393.95 436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen 800 800 9 017.65 439.00 Übrige Erträge 300 300 493.00 Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtungen Schadenwehr 12 000 7 900 7 026.00 150 Militär 20 700 22 000 21 400 22 000 59 832.90 27 351.90 (Truppenunterkunft Burggasse und Schiessanlage Chessibach) 300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 5 000 5 000 4 191.25 311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte 3 000 3 000 39 753.70 312.00 Wasser, Energie 2 400 2 200 2 595.80 313.00 Verbrauchsmaterial 1 500 1 500 1 651.40 314.00 Gebäudeunterhalt 500 900 6 049.75 315.00 Unterhalt Mobilien 2 500 2 500 1 335.85 316.00 Entschädigungen für Einquartierungen, Parkplatzmiete, Überschiessentschädigung 1 800 1 800 1 750.00 317.00 Spesenentschädigungen 1 000 1 000 318.00 Telefon, Porti, Versicherungen usw. 3 000 3 500 2 505.15 436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen 500 500 4 484.90 450.00 Rückerstattungen des Bundes 105.00 452.00 Standbenützungsgebühren 20 000 20 000 20 500.00 469.00 Eigenleistungen Schiessvereine 1 500 1 500 2 262.00
12 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 160 Zivilschutz 29 050 33 600 27 207.15 22 817.23 300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Zivilschutzkommission 3 500 4 500 2 897.50 301.00 Besoldung Personal 1 000 1 000 350.00 303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK 150 200 311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Werkzeuge 500 1 000 328.60 312.00 Strom Zivilschutzanlagen 300 500 173.55 313.00 Verbrauchsmaterial 200 200 314.00 Unterhalt Zivilschutzanlagen 1 000 1 000 1 003.35 315.00 Unterhalt Mobilien 1 000 1 000 317.00 Spesenentschädigungen 100 200 318.00 Telefon, Porti, Versicherungen usw. 1 500 2 000 1 525.90 352.00 ZSO Lachen-Altendorf 15 000 17 000 17 079.35 362.00 Betriebskosten Gemeinschaftsanlagen 4 300 4 500 3 848.90 398.00 Interne Verrechnung Werkpersonal und Schadenwehr 500 500 436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen 1 218.00 480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung Schutzraumabgeltung 379.23 493.00 Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtungen Schutzraumabgeltung 21 220.00 2 Bildung 5 892 500 656 050 5 711 300 632 200 5 676 327.45 660 695.20 200 Kindergarten 360 000 58 750 424 250 69 500 407 991.65 73 454.80 302.00 Besoldung Lehrkräfte 6 293 600 347 750 337 833.70 303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK 22 850 28 050 27 072.50 304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 28 650 31 450 29 339.30 305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung 4 700 5 550 4 822.00 309.00 Übriger Personalaufwand 800 800 110.00 310.00 Schul- und Büromaterialien, Drucksachen 6 700 7 400 6 877.70 311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte 1 700 1 250 1 936.45 315.00 Unterhalt Mobilien 1 000 2 000 461.00 Kantonsbeitrag an Besoldungen 58 750 69 500 73 454.80 200.302.00 6 Kindergarten im Schuljahr 2004 / 2005 nur dreifach geführt. Ab 2005 / 2006 wieder vierfach
13 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 210 Primarschule 3 170 650 515 600 2 961 050 485 100 2 877 727.75 490 413.65 302.00 Besoldung Lehrkräfte 7 2 488 500 2 325 850 2 275 272.50 303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK 192 950 185 850 181 041.10 304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 243 650 218 350 207 601.55 305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung 39 600 36 750 35 700.00 309.00 Übriger Personalaufwand 7 400 11 400 10 920.55 310.00 Schul- und Büromaterialien, Drucksachen 103 050 100 000 95 156.25 311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte 41 200 39 750 26 736.10 315.00 Unterhalt Mobilien 12 500 10 400 10 477.50 316.00 Mieten, Benützungskosten 1 700 1 700 111.50 317.00 Schulreisen, Lager, Exkursionen 31 000 31 000 25 810.70 362.00 Beiträge an andere Gemeinden 9 100 8 900.00 436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen 32 000 34 000 33 234.10 461.00 Kantonsbeitrag an Besoldungen 483 600 451 100 457 179.55 214 Musikschule Lachen-Altendorf 233 000 220 900 218 452.60 300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Delegierte Musikschulkommission 700 365.00 Beitrag an Verein Musikschule 233 000 220 200 218 452.60 218 Allgemeine Schuldienste 162 500 154 450 141 528.85 310.00 Lehrerbibliothek 3 600 3 600 3 594.45 316.00 Benützungsgebühren, Leasing 30 400 28 900 31 361.25 317.00 Schülerverpflegungen 3 800 4 200 3 466.00 318.00 Telefon, Porti, Schülertransport, Unfallversicherung usw. 112 300 107 800 96 982.75 319.00 Übriger Sachaufwand 12 400 9 950 6 124.40 219 Schulverwaltung 121 350 99 900 86 147.65 300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Schulrat 16 500 16 500 15 384.95 301.00 Besoldung Personal 8 75 400 57 200 46 631.95 303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK 5 950 5 100 3 663.10 304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 1 450 1 250 1 200.50 305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung 1 200 1 000 743.25 309.00 Übriger Personalaufwand 7 000 1 000 5 268.80 310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate 1 000 2 500 1 359.35 311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte 500 2 000 3 719.05 315.00 Unterhalt Mobilien 800 800 111.75 317.00 Spesenentschädigungen 500 500 214.00 318.00 Honorare 6 550 7 550 2 441.75 319.00 Übriger Sachaufwand 4 500 4 500 5 409.20 210.302.00 7 Eine zusätzliche Lehrperson und Stellvertretung von Lehrpersonen in Ausbildungen 219.301.00 8 Neu: Verbuchung aller Schul-Verwaltungsaufgaben in diesem Konto
14 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 220 Sonderschulen 493 700 61 200 424 000 59 600 397 462.35 52 602.00 302.00 Besoldung Lehrkräfte 286 000 278 300 263 012.95 303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK 22 600 22 850 21 490.90 304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 25 650 30 000 20 678.55 305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung 4 650 4 550 3 819.00 309.00 Übriger Personalaufwand 700 5 700 1 604.80 310.00 Schul- und Büromaterialien, Drucksachen 2 000 2 700 1 958.65 361.00 Beiträge an Kanton 9 112 000 52 000 43 776.20 362.00 Beiträge an andere Gemeinden 40 100 27 900 41 121.30 436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen 4 000 4 000 810.00 461.00 Kantonsbeitrag an Besoldungen 57 200 55 600 51 792.00 240 Schulliegenschaften und Anlagen 1 351 300 20 500 1 426 750 18 000 1 547 016.60 44 224.75 301.00 Besoldung Personal 248 800 243 650 231 345.60 303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK 19 100 19 400 17 371.25 304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 16 650 15 150 13 831.20 305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung 4 950 4 850 3 955.10 309.00 Übriger Personalaufwand 3 000 4 000 2 170.10 311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte 30 000 41 000 86 596.00 312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 61 000 59 500 58 671.25 313.00 Verbrauchsmaterial 23 000 25 000 17 298.10 314.00 Unterhalt Gebäude und Umgebung 88 200 108 000 155 996.95 315.00 Unterhalt Mobilien 15 000 15 000 12 123.55 316.00 Mieten, Benützungskosten 154 000 152 000 150 730.20 317.00 Spesenentschädigungen 500 500 435.40 318.00 Versicherungen, Gebühren, Dienstleistungen 45 000 34 000 36 831.90 331.00 Ordentliche Abschreibung 425 800 456 300 513 317.00 393.00 Interne Verrechnung 171 300 195 400 202 904.00 398.00 Interne Verrechnung Werkpersonal 45 000 53 000 43 439.00 434.00 Benützungsgebühren Schulanlagen 7 000 5 000 13 705.00 436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen 5 000 5 000 22 377.15 498.00 Interne Verrechnung Feuerwehrlokal und Truppenunterkunft 8 500 8 000 8 142.60 220.361.00 9 Erhöhung der Kantonsbeiträge um 27% und zusätzliche Kinder
15 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3 Kultur und Freizeit 346 850 46 700 409 150 87 300 275 316.12 50 649.35 300 Kulturförderung 59 900 2 000 162 200 51 000 63 797.15 10 829.00 300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Kulturkommission 4 000 4 000 2 532.00 301.00 Besoldung Bibliothekare 8 100 8 000 7 259.20 303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK 650 1 000 439.30 305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung 150 200 78.00 310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate, Bücher 7 500 8 500 5 476.25 317.00 Spesenentschädigungen 500 500 332.00 318.00 Aktionen 8 000 8 000 14 600.40 318.10 Buch «Altendorf 1972 1999» 95 000 365.00 Vereinsbeiträge 30 000 36 000 33 080.00 398.00 Interne Verrechnung Werkpersonal 1 000 1 000 434.00 Benützungsgebühren Bibliothek 1 000 1 000 1 004.00 435.00 Verkaufserlöse 1 000 50 000 9 825.00 330 Parkanlagen, Wanderwege 78 000 47 000 30 990.87 313.00 Verbrauchsmaterial 2 000 2 000 171.80 314.00 Unterhalt Anlagen und Wege 10 40 000 10 000 9 358.20 316.00 Benützungsgebühren 750 750 774.72 365.00 Vereinsbeiträge 250 250 265.15 398.00 Interne Verrechnung Werkpersonal 35 000 34 000 20 421.00 340 Sport und Freizeitanlagen 68 700 1 900 67 700 1 000 17 181.00 905.00 313.00 Verbrauchsmaterial 21 000 21 000 314.00 Unterhalt Sportplatz Transver 200 200 365.00 Beiträge an Sportvereine 12 500 12 500 10 300.00 380.00 Einlage in Spezialfinanzierung Kinderspielplätze 1 000 1 000 905.00 398.00 Interne Verrechnung Werkpersonal 34 000 33 000 5 976.00 493.00 Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtungen Kinderspielplätze 1 900 1 000 905.00 341 Badeplatz 106 750 15 500 106 250 15 500 139 602.45 19 052.50 300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Badeplatzkommission 2 500 2 500 2 395.60 301.00 Besoldung Badeplatzwart und Aufsichten 25 000 25 000 24 850.00 303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK 2 000 2 000 1 874.85 304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 1 500 1 500 1 151.60 305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung 500 500 458.20 310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate 850 850 1 837.80 311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte 2 000 2 000 5 138.35 312.00 Wasser, Energie 2 400 2 400 3 131.80 313.00 Verbrauchsmaterial 2 500 2 500 1 673.20 314.00 Unterhalt Badeplatz, Seeliegenschaften und Seehabe 15 000 15 000 32 813.65 315.00 Unterhalt Mobilien 500 500 316.00 Benützungsgebühren 100 100 53.80 330.314.00 10 Unterhalt / Ausbau Wanderwegnetz
16 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 317.00 Spesenentschädigungen 500 500 39.90 318.00 Telefon, Versicherungen, Gebühren 4 000 3 000 4 249.70 331.00 Ordentliche Abschreibung 8 900 9 600 10 466.00 393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen 3 500 4 300 4 137.00 398.00 Interne Verrechnung Werkpersonal 35 000 34 000 45 331.00 427.00 Pachtzinsen Seeliegenschaft 15 500 15 500 16 197.00 436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen 2 855.50 350 Übrige Freizeitgestaltung 33 500 27 300 26 000 19 800 23 744.65 19 862.85 300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Jugendkommission 2 500 2 500 1 167.00 311.00 Anschaffungen 11 7 500 316.00 Miete Bootsplätze Seestatt 19 800 19 800 19 377.65 365.00 Beiträge an Jugendorganisationen 3 200 3 200 3 200.00 398.00 Interne Verrechnung Werkpersonal 500 500 434.00 Benützungsgebühren Bootsplätze Seestatt 19 800 19 800 19 862.85 469.00 Übrige Beiträge 11 7 500 4 Gesundheit 58 100 58 600 52 436.90 440 Ambulante Krankenpflege 7 000 6 000 7 250.00 301.00 Wartgelder Hebammen 1 500 1 000 1 750.00 365.00 Beiträge an private Institutionen 5 500 5 000 5 500.00 450 Krankheitsbekämpfung 150 150 365.00 Beiträge an private Institutionen 150 150 460 Schulgesundheitsdienst 20 950 20 950 16 668.05 301.00 Besoldung Prophylaxehelferinnen 3 500 3 500 2 790.00 303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK 300 300 227.40 305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung 50 50 41.00 309.00 Übriger Personalaufwand 600 600 683.35 313.00 Verbrauchsmaterial, Medikamente 2 000 2 000 1 292.45 318.00 Honorare Schularzt und Schulzahnarzt 14 500 14 500 11 633.85 470 Lebensmittelkontrolle 4 000 4 000 3 813.30 351.00 Kostenanteil an Laboratorium der Urkantone 4 000 4 000 3 813.30 350.311.00 350.469.00 11 Disc-Golf-Anlage auf dem Schulhausareal, finanziert durch Entnahme aus dem Pia-Zuppiger-Fonds
17 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 490 Übriges Gesundheitswesen 9 000 9 000 8 468.25 365.00 Beiträge an private Institutionen 9 000 9 000 8 468.25 491 Seerettungsdienst 17 000 18 500 16 237.30 352.00 Entschädigung an Gemeinde Freienbach 17 000 18 500 16 237.30 5 Soziale Wohlfahrt 3 109 300 762 500 3 053 300 806 500 2 851 911.60 979 054.06 500 Sozialversicherung 1 222 000 1 123 450 1 116 422.00 361.00 Beiträge an Kanton 1 222 000 1 123 450 1 116 422.00 520 Krankenversicherung 226 000 258 700 243 122.00 361.00 Beiträge an Kanton 226 000 258 700 243 122.00 540 Jugend 24 500 23 000 18 007.15 300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Kinderschutzkommission 3 000 3 000 2 512.50 317.00 Spesenentschädigungen 469.05 318.00 Dienstleistungen und Honorare 1 500 365.00 Beiträge an private Institutionen 20 000 20 000 15 025.60 550 Invalidität 1 500 1 500 1 200.00 365.00 Beiträge an private Institutionen 1 500 1 500 1 200.00 580 Wirtschaftliche Sozialhilfe 1 107 000 465 000 1 087 000 430 000 1 016 731.90 682 237.70 Unterstützungsbeiträge 366.10 Schweizer Bürger in der Gemeinde 650 000 700 000 654 502.90 366.20 Ausländer 300 000 250 000 233 332.05 366.30 Gemeindebürger in anderen Kantonen 60 000 30 000 44 019.05 366.40 Gemeindebürger im Ausland 5 000 5 000 21.15 366.50 Alimentenbevorschussung 90 000 100 000 83 152.00 366.51 Inkassohilfe 2 000 2 000 1 704.75 Rückerstattungen 436.10 Verwandtenbeiträge 15 000 15 000 16 411.15 436.20 Unterstützungsbeiträge 30 000 25 000 70 033.05 436.30 Übrige Leistungen 350 000 350 000 419 867.05 436.50 Alimentenbevorschussung 40 000 30 000 73 054.10 436.51 Inkassohilfe 5 798.95 450.00 Bund / Ausland 10 000 10 000 16 814.40 451.00 Kantone 20 000 80 259.00
18 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 581 Asylwesen 324 500 260 000 362 500 340 000 265 938.05 263 926.36 Asylbewerber-Unterkünfte 311.00 Anschaffung Mobilien, Geräte 2 000 2 000 1 072.30 312.00 Energie, Wasser, Heizmaterial 16 000 15 000 19 624.90 313.00 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial 1 000 1 000 314.00 Unterhalt Unterkünfte 5 000 5 000 2 489.05 315.00 Unterhalt Mobilien 1 000 1 000 316.00 Mieten 130 000 150 000 121 217.55 318.00 Telefon, Gebühren, Honorare, Versicherungen 3 500 3 500 2 536.70 366.10 Unterstützungsbeiträge 130 000 150 000 86 667.55 398.00 Interne Verrechnung Fürsorgeverwaltung 36 000 35 000 32 330.00 Asylbewerber-Unterkünfte 436.00 Rückerstattungen, Mieten, Aufwandminderungen 120 000 140 000 116 471.80 450.00 Rückerstattungen Bund 140 000 200 000 147 454.56 582 Arbeitslosenhilfe 1 750 1 000 1 750 1 000 215.20 365.00 Beiträge an private Institutionen 250 250 215.20 366.00 Bevorschussung an Private 1 500 1 500 436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen 1 000 1 000 589 Übrige Sozialhilfe 197 050 36 500 190 400 35 500 190 275.30 32 890.00 300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Fürsorgebehörde 10 000 8 000 10 270.20 301.00 Besoldung Personal 134 900 132 100 129 985.80 303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK 10 650 10 850 10 595.80 304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 9 500 8 100 9 669.50 305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung 2 900 2 850 2 588.90 309.00 Übriger Personalaufwand 5 000 5 000 10 188.20 310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate 1 500 1 500 600.40 311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte 5 000 4 500 1 244.75 317.00 Spesenentschädigungen 2 100 2 000 2 040.30 318.00 Telefon, Porti, Honorare 2 000 2 000 825.30 319.00 Übriger Sachaufwand 2 000 2 000 1 006.35 365.00 Beiträge an private Institutionen 8 500 8 500 7 836.80 398.00 Interne Verrechnung Werkpersonal 3 000 3 000 3 423.00 436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen 500 500 560.00 498.00 Interne Verrechnung Asylantenbetreuung 36 000 35 000 32 330.00 590 Hilfsaktionen/Katastrophenhilfe 5 000 5 000 362.00 Beiträge an Gemeinden 5 000 5 000
19 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 6 Verkehr 1 337 450 324 800 1 314 300 320 100 1 717 146.95 282 782.95 620 Gemeindestrassen/ Werkhof «Büelhof» 1 158 250 308 700 1 139 600 305 100 1 577 783.00 262 018.55 300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 4 500 3 500 4 674.65 301.00 Besoldung Personal 311 100 316 600 310 236.30 303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK 23 150 24 500 23 586.15 304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 26 900 23 900 22 272.45 305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung 10 350 10 550 9 903.30 308.00 Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte 25 000 25 000 309.00 Übriger Personalaufwand 1 000 1 000 941.60 310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate 500 500 356.50 311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 6 000 6 000 76 622.75 312.00 Wasser, Energie 2 000 2 000 842.85 313.00 Verbrauchsmaterial 28 000 28 000 28 796.10 314.00 Winterdienst 65 000 65 000 46 790.40 314.10 Strassenreinigung 6 000 6 000 2 528.40 314.20 Strassenbeleuchtung 53 000 48 000 52 494.40 314.30 Strassenunterhalt 70 000 60 000 63 606.75 314.40 Übrige Unterhaltskosten 27 000 27 000 27 239.15 314.60 Unterhalt Gebäude und Umgebung Werkhof und Magazine 2 000 2 000 1 774.05 315.00 Unterhalt Mobilien 20 000 20 000 17 551.40 316.00 Miete, Benützungskosten 50 50 110.85 317.00 Spesenentschädigungen 500 500 494.30 318.00 Telefon, Versicherungen, Gebühren usw. 7 000 7 000 9 102.30 319.00 Übriger Sachaufwand 1 000 1 000 295.35 331.00 Ordentliche Abschreibung 303 900 294 700 248 220.00 332.00 Zusätzliche Abschreibung 500 000.00 393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen 108 600 112 500 84 316.00 398.00 Interne Verrechnung Bauverwaltung / Sachbearbeiter Werke 55 700 54 300 45 027.00 434.00 Benützungsgebühren / Dienstleistungen 8 000 8 000 9 547.15 435.00 Verkaufserlöse 1 000 3 500 93.00 436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen 12 500 12 500 23 110.55 452.00 Entschädigungen von anderen Gemeinden/Bezirken 1 000 1 000 3 248.85 498.00 Interne Verrechnung Werkpersonal und Werkhof an diverse Verwaltungszweige 286 200 280 100 226 019.00 621 Parkplätze 9 200 16 100 9 000 15 000 7 828.25 20 764.40 314.30 Unterhalt öffentliche Parkplätze 3 000 3 000 2 129.25 380.00 Einlage in Spezialfinanzierung Parkplatzabgeltung 1 194.00 398.00 Interne Verrechnung Werkpersonal 6 200 6 000 4 505.00 434.00 Benützungsgebühren 16 000 15 000 19 570.40 493.00 Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtungen Parkplatzabgeltung 100 1 194.00
20 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 640 Bundesbahnen 5 000 5 000 4 588.00 360.00 Beitrag an die SBB für Parkplätze 5 000 5 000 4 588.00 650 Regionalverkehr 160 000 158 700 126 552.00 361.00 Betriebsbeitrag an öffentliche Transportunternehmen 160 000 158 700 126 552.00 660 Schifffahrt 5 000 2 000 395.70 314.00 Unterhalt Schiffsteg Seestatt 5 000 2 000 395.70 7 Umwelt, Raumordnung 1 650 750 1 236 700 1 648 150 1 196 500 1 546 871.84 1 186 518.69 701 Wasserwerk 453 750 453 750 428 350 428 350 441 339.75 441 339.75 (Spezialfinanzierung) 300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Werkkommission 4 000 4 000 3 785.35 301.00 Besoldung Personal 112 300 110 800 104 392.30 303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK 6 950 7 150 6 941.30 304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse 5 750 5 500 5 038.50 305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung 3 100 3 100 2 975.60 309.00 Übriger Personalaufwand 500 500 358.25 310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate 500 500 10.30 311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 20 500 16 000 14 321.10 312.00 Wasser, Energie 48 000 39 000 50 069.80 313.00 Verbrauchsmaterial 3 000 3 000 2 427.50 314.00 Unterhalt Leitungsnetz und Reservoire 75 000 50 000 64 644.60 315.00 Unterhalt Mobilien, Fahrzeuge 3 000 2 000 2 692.95 316.00 Benützungskosten 7 500 7 500 3 064.00 317.00 Spesenentschädigungen 500 500 609.90 318.00 Telefon, Porti, Versicherungen, Honorare usw. 28 000 20 000 28 783.70 319.00 Übriger Sachaufwand 3 000 3 000 2 673.55 330.00 Debitorenverluste 1 000 1 000 476.42 331.00 Ordentliche Abschreibung 45 600 67 000 58 050.00 332.00 Zusätzliche Abschreibung 20 000.00 380.00 Einlage in Spezialfinanzierung 4 250 900 5 410.63 393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen 18 300 25 500 15 819.00 398.00 Interne Verrechnung Gemeindeund Bauverwaltung, Werkpersonal 63 000 61 400 48 795.00 421.00 Verzugszins auf Wassergebühren 250 250 850.30 434.00 Wassergebühren 400 000 395 000 403 751.00 436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen 7 500 7 500 9 216.45 493.00 Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtungen Wasserwerk 30 000 9 600 10 432.00 498.00 Interne Verrechnungen 16 000 16 000 17 090.00
21 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 710 Abwasserbeseitigung 475 200 475 200 462 700 462 700 462 001.76 462 001.76 (Spezialfinanzierung) 300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Werkkommission 4 000 4 000 3 633.80 310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate 250 250 312.00 Wasser, Energie 16 500 13 500 16 488.55 313.00 Verbrauchsmaterial 1 000 1 000 1 149.00 314.00 Unterhalt Leitungsnetz und Pumpanlagen 65 000 55 000 56 896.65 315.00 Unterhalt Mobilien 2 000 2 000 1 252.70 317.00 Spesenentschädigungen 500 500 318.00 Versicherungen, Honorare usw. 22 000 22 000 22 580.70 319.00 Übriger Sachaufwand 5 000 5 000 1 875.94 330.00 Debitorenverluste 1 000 1 000 534.41 362.00 Betriebsbeitrag ARA Untermarch 268 000 266 000 256 879.80 380.00 Einlage in Spezialfinanzierung 18 950 16 550 37 230.21 393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen 6 500 398.00 Interne Verrechnung Gemeinde- und Bauverwaltung, Werkpersonal 71 000 69 400 63 480.00 421.00 Verzugszins auf Abwassergebühren 200 434.00 Abwassergebühren 402 000 397 400 412 227.76 493.00 Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtungen Abwasserbeseitigung 73 200 65 100 49 774.00 720 Abfallbeseitigung 292 000 292 000 283 700 283 700 264 773.68 264 773.68 (Spezialfinanzierung) 300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Umweltschutzkommission 4 500 4 500 4 494.15 310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate 2 000 2 000 1 565.60 311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte 500 500 313.00 Verbrauchsmaterial 35 000 35 000 18 688.80 314.00 Unterhalt Sammelstellen 3 000 3 000 3 794.25 315.00 Unterhalt Mobilien 500 500 316.00 Mieten, Benützungskosten 500 500 317.00 Spesenentschädigungen 200 200 134.90 318.00 Sammlungen, Entsorgungen 92 000 92 000 88 978.15 320.00 Vergütungszins auf Kehrichtgebühren 4 000 4 000 1 416.75 329.00 Skonto auf Kehrichtgebühren 3 500 11.25 330.00 Debitorenverluste 4 000 4 000 2 625.29 352.00 Entschädigungen an ZAM 67 000 59 400 62 395.70 380.00 Einlage in Spezialfinanzierung 4 153.34 398.00 Interne Verrechnung Gemeindeund Bauverwaltung, Werkpersonal und Sammelstelle Büelhof 78 800 74 600 76 538.00 421.00 Verzugszins auf Kehrichtgebühren 1 352.15 434.00 Kehrichtgebühren, Dienstleistungen 245 000 233 000 219 764.74 435.00 Verkaufserlöse 37 000 37 000 34 477.30 436.00 Rückerstattungen, Aufwandminderungen 3 014.49 480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung 3 700 7 500 493.00 Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtungen Abfallbeseitigung 6 300 6 200 6 165.00
22 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 740 Friedhof und Bestattung 127 800 4 750 141 600 5 750 135 610.50 10 947.00 300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Friedhofkommission 1 300 1 300 1 258.00 311.00 Anschaffung Mobilien,Maschinen, Geräte 1 500 15 000 1 500.00 312.00 Wasser, Energie 800 1 000 465.60 313.00 Verbrauchsmaterial 2 000 2 500 780.35 314.00 Unterhalt Friedhofanlage 30 000 35 000 40 728.95 315.00 Unterhalt Mobilien 1 000 1 000 316.00 Benützungskosten Friedhofanlage 6 700 6 700 6 620.20 317.00 Spesenentschädigungen 100 100 96.20 318.00 Leichentransporte, Kremationen 23 000 16 000 23 750.20 331.00 Ordentliche Abschreibung 8 200 11 800 9 646.00 393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen 3 200 5 200 1 906.00 398.00 Interne Verrechnung Werkpersonal 50 000 46 000 48 859.00 434.00 Benützungsgebühren für Gräber und Urnennischen 4 000 5 000 7 623.00 436.00 Rückerstattung Bestattungskosten Auswärtiger 250 250 2 000.00 469.00 Grabunterhaltsgebühren 500 500 1 324.00 750 Gewässerverbauungen 24 000 49 000 22 524.00 314.00 Uferschutz, Ausbaggerungen 10 000 35 000 13 866.55 365.00 Perimeterbeiträge an Wuhrkorporationen 13 500 13 500 8 657.45 398.00 Interne Verrechnung Werkpersonal 500 500 770 Naturschutz 88 000 10 000 86 000 10 000 88 171.35 7 456.50 365.00 Beiträge an private Institutionen 88 000 86 000 88 171.35 461.00 Bundes- und Kantonsbeiträge 10 000 10 000 7 456.50 780 Übriger Umweltschutz 67 500 1 000 76 800 6 000 34 281.55 300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Umweltschutzkommission 4 500 4 000 4 450.25 310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate 2 000 2 000 1 563.45 311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte 1 500 1 500 1 106.45 313.00 Verbrauchsmaterial 6 000 4 500 4 252.50 318.00 Feuerungskontrolle 8 000 8 500 1 480.00 319.00 Übriger Sachaufwand 6 000 6 000 4 797.00 361.00 Beitrag an Tierkörperentsorgung 10 000 21 800 5 692.90 362.00 Betriebskostenanteil Kadaversammelstelle 2 500 2 500 2 500.00 398.00 Interne Verrechnung Werkpersonal 27 000 26 000 8 439.00 431.00 Kontrollgebühren Feuerungskontrolle 1 000 6 000 790 Raumordnung 122 500 120 000 98 169.25 300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen 7 000 10 000 3 045.75 310.00 Lichtpausen, Lithos, Druckkosten, Inserate 5 000 5 000 6 102.20 314.00 Unterhaltspauschale N3-Überdeckung 50 000 50 000 50 533.30 317.00 Spesenentschädigungen 500 500.00 318.00 Honorare Planer und Rechtsberater usw. 60 000 55 000 37 988.00
23 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 8 Volkswirtschaft 25 700 36 250 25 750 51 300 16 640.60 38 850.35 800 Landwirtschaft 5 500 6 000 3 750.15 300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Landwirtschaftskommission 800 800 448.75 301.00 Besoldung Zählfunktionäre 2 500 3 000 1 576.35 352.00 Betriebskostenanteil Notschlachtlokal 1 700 1 700 1 655.05 365.00 Beiträge an private Institutionen 500 500 70.00 812 Gemeindewaldungen 700 250 650 300 535.00 355.00 300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Forstkommission 550 500 535.00 314.00 Unterhalt Höhbergwald 150 150 435.00 Holzverkauf 250 300 355.00 830 Tourismus, kommunale Werbung 11 000 10 600 10 418.55 313.00 Verbrauchsmaterial 500 500 315.00 Unterhalt Mobilien 1 000 1 000 318.00 Dienstleistungen Dritter 1 500 1 500 1 820.55 365.00 Beitrag Verkehrsverein Altendorf und Rapperswil Zürichsee Tourismus 6 000 6 000 6 000.00 398.00 Interne Verrechnung Werkpersonal 2 000 1 600 2 598.00 840 Industrie, Gewerbe, Handel 8 500 8 500 1 936.90 318.00 Wirtschaftsförderung, Aufwand Internet 8 500 8 500 1 936.90 863 Energieversorgung 36 000 51 000 38 495.35 Etzelwerk 410.00 Benützungsgebühr Pumpwerk 3 000 3 000 7 487.60 435.00 Verkauf Selbstkostenenergie 33 000 48 000 31 007.75
24 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 9 Finanzen und Steuern 1 555 250 12 578 000 1 654 450 12 252 300 1 401 241.22 11 997 035.95 900 Gemeindesteuern 267 000 11 183 000 327 000 10 813 000 247 666.20 10 905 337.40 329.00 Steuerskonti 12 144 000 204 000 176 026.50 330.00 Steuererlasse, Debitorenverluste 120 000 120 000 60 878.10 361.00 Pauschale Steueranrechnung 3 000 3 000 10 761.60 Natürliche Personen 400.00 Ordentliche Steuern 8 400 000 7 900 000 7 515 718.00 400.10 Ordentliche Steuern Vorjahre 400 000 400 000 175 215.95 400.20 Nach- und Strafsteuern 2 060.90 400.40 Quellensteuern 230 000 230 000 346 897.55 400.50 Lotteriegewinn-, Liquidationsgewinnund Kapitalabfindungssteuern 160 000 160 000 225 119.30 Juristische Personen 401.00 Ordentliche Steuern 1 520 000 1 600 000 1 473 763.95 401.10 Ordentliche Steuern Vorjahre 100 000 100 000 467 418.35 404.00 Handänderungssteuern 350 000 400 000 674 094.45 406.00 Hundesteuern 23 000 23 000 25 048.95 920 Finanzausgleich 55 800 342.00 Steuerkraftabschöpfung 13 55 800 931 Anteil an kantonal erhobenen Steuern 199 100 195 700 195 216.00 441.00 Grundstückgewinnsteuern 149 100 145 700 144 000.00 441.10 Steuerausfallentschädigung Etzelwerk 50 000 50 000 51 216.00 932 Anteil an Wasserzinsen 1 000 1 000 1 862.40 434.00 Wasserzins 1 000 1 000 1 862.40 900.329.00 12 Skonto neu 2 statt 3% 920.342.00 13 Wegen der gesteigerten Steuerkraft sind Zahlungen an den horizontalen Finanzausgleich zu leisten
25 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 940 Kapitaldienst 810 300 810 300 876 800 876 800 766 823.12 766 823.00 318.00 Bank-, Postkonto- und Depotgebühren usw. 10 000 10 000 8 669.27 321.00 Kontokorrentzinsen 5 000 10 000 1 648.50 321.10 Vergütungszinsen auf Steuerrückzahlungen 40 000 40 000 38 645.20 322.00 Zinsen auf langfristigen Schulden 625 000 726 000 616 291.00 323.00 Zinsen auf Darlehen Sonderrechnungen 6 800 1 000 4 853.15 393.00 Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtungen / Vorschüssen 123 500 89 800 96 716.00 420.00 Kontokorrentzinsen 10 000 5 000 10 666.45 421.10 Verzugszinsen von Steuern 43 000 43 000 37 415.55 422.00 Zinsen auf Anlagen des Finanzvermögens 30 000 30 000 34 150.00 493.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen 727 300 798 800 684 591.00 942 Liegenschaften 20 750 20 550 18 143.70 Nicht aufgeteilte Kosten 300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Liegenschaftenkommission 7 000 9 000 5 264.50 303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK 300 300 317.00 Spesenentschädigungen 200 200 58.10 318.00 Versicherungen, Telefon, Dienstleistungen 1 200 1 000 803.20 319.00 Übriger Sachaufwand 50 50 58.90 398.00 Interne Verrechnung Bauverwaltung und Werkpersonal 12 000 10 000 11 959.00 943 Höhbergwald 1 100 1 300 1 107.00 393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen 1 100 1 300 1 107.00 945 Breitenhof 21 600 18 000 22 000 5 056.75 5 060.00 (Anteil Finanzvermögen) 312.00 Wasser, Energie 1 000 1 000 376.70 314.00 Unterhalt Gebäude und Umgebung 500 1 182.85 318.00 Versicherungen, Gebühren 1 000 2 000 1 125.20 393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen 19 100 19 000 2 372.00 423.00 Mietzins 18 000 5 060.00 946 Bürgerheim 32 200 44 000 34 500 44 000 15 811.00 44 226.00 393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen 32 200 34 500 15 811.00 423.00 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 44 000 44 000 44 226.00 947 Ziegelwiese 5 800 1 100 6 200 1 100 4 743.00 1 100.00 314.00 Unterhalt 1 000 1 000 393.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen 4 800 5 200 4 743.00 423.00 Pachtzins 1 100 1 100 1 100.00