Landkreis Rostock Abfallgebührenkalkulation

Anlage 1 Güstrow, den 03.08.2017 Landkreis Rostock Abfallgebührenkalkulation 2018-2022 Inhalt Vergleich der Abfallgebühren 2017/2018-2022 Gebührenbedarf 2018-2022 - Prognose zur Kostenentwicklung Gebührenbedarf 2018-2022 - Abgrenzung zu anderen Aufgabenbereichen Verteilung des Gebührenbedarfes Restabfall Entsorgungskosten (Einsammeln und Befördern) Bioabfall Entsorgungskosten Fehlbefüllung Entsorgungskosten, 7 Abfallgebührensatzung Ermittlung der Maßstabseinheiten Verzinsung, 6 Abs. 2 b) KAG

Vergleich der Gebührensätze 2017 und 2018 Gebührentatbestand Gebührensatz (2017) Gebührensatz (2018-2022) Veränderung in Euro und % Restabfallbehälter (13 Leerungen pro Jahr), 2 Abs. 2 Restabfallbehälter (26 Leerungen pro Jahr), 2 Abs. 3 Restabfallbehälter (52 Leerungen pro Jahr), 2 Abs. 4 Restabfallbehälter (104 Leerungen pro Jahr), 2 Abs. 5 Presscontainer (Gebühr pro Leerung), 2 Abs. 6 40 l 40,44 38,01-2,43-6,00% 60 l 49,36 45,51-3,85-7,80% 80 l 59,14 53,88-5,26-8,89% 100 l 69,06 62,40-6,66-9,64% 120 l 78,69 70,63-8,06-10,24% 160 l 99,24 88,40-10,84-10,92% 200 l 118,79 105,14-13,65-11,49% 240 l 138,35 121,89-16,46-11,90% 1100 l 627,63 552,08-75,55-12,04% 4500 l 2.360,80 2.048,01-312,79-13,25% 40 l 116,73 112,51-4,22-3,61% 60 l 135,42 128,38-7,04-5,20% 80 l 154,97 145,13-9,84-6,35% 100 l 174,67 162,02-12,65-7,24% 120 l 194,08 178,62-15,46-7,97% 160 l 234,19 213,14-21,05-8,99% 200 l 273,29 246,63-26,66-9,76% 240 l 312,39 280,12-32,27-10,33% 1100 l 1.211,96 1.064,82-147,14-12,14% 4500 l 4.639,33 4.012,27-627,06-13,52% 120 l 389,21 358,11-31,10-7,99% 240 l 624,84 560,27-64,57-10,33% 1100 l 2.456,62 2.153,37-303,25-12,34% 4500 l 9.196,39 7.942,39-1.254,00-13,64% 120 l 682,12 616,92-65,20-9,56% 240 l 1.152,37 1.021,76-130,61-11,33% 1100 l 4.998,61 4.393,79-604,82-12,10% 4500 l 18.310,50 15.797,82-2.512,68-13,72% 10 cbm 829,08 738,40-90,68-10,94% 20 cbm 1.658,17 1.476,80-181,37-10,94% Restabfallbehälter Saison (6,5 Leerungen pro Jahr), 2 Abs. 7a 40 l 22,30 21,12-1,18-5,30% 60 l 26,33 24,43-1,90-7,21% 80 l 31,21 28,62-2,59-8,31% 100 l 36,24 32,95-3,29-9,08% 120 l 40,99 36,99-4,00-9,76% 160 l 51,77 46,39-5,38-10,40% 200 l 61,54 54,76-6,78-11,02% 240 l 71,32 63,13-8,19-11,48% 1100 l 333,13 295,70-37,43-11,24% Restabfallbehälter Saison (13 Leerungen pro Jahr), 2 Abs. 7b Restabfallbehälter Saison (26 Leerungen pro Jahr), 2 Abs. 7c 40 l 60,44 57,58-2,86-4,74% 60 l 69,36 65,08-4,28-6,18% 80 l 79,13 73,45-5,68-7,18% 100 l 89,05 81,97-7,08-7,95% 120 l 98,68 90,20-8,48-8,60% 160 l 119,24 107,97-11,27-9,46% 200 l 138,79 124,71-14,08-10,14% 240 l 158,34 141,46-16,88-10,66% 1100 l 626,38 550,56-75,82-12,10% 120 l - 289,65 - - 240 l - 391,33 - - 1100 l - 1.008,81 - - Barcode Abfallsack, 2 Abs. 8 110 l 5,75 5,18-0,57-9,89% Bioabfallbehälter (13 Leerungen pro Jahr), 3 Abs. 2 13 Bioabfallsäcke à 20 l 43,55 44,41 0,86 1,98% 40 l 41,57 42,67 1,10 2,65% 60 l 42,03 42,89 0,86 2,05% 80 l 43,06 44,02 0,96 2,23% 100 l 43,94 45,25 1,31 2,99% 120 l 45,12 46,28 1,16 2,57% 240 l 52,31 54,65 2,34 4,46%

Bioabfallbehälter (26 Leerungen pro Jahr), 3 Abs. 3 Bioabfallbehälter (52 Leerungen pro Jahr), 3 Abs. 4 Bioabfallbehälter (104 Leerungen pro Jahr), 3 Abs. 5 Bioabfallbehälter Saison (6,5 Leerungen pro Jahr), 3 Abs. 6a Bioabfallbehälter Saison (13 Leerungen pro Jahr), 3 Abs. 6b Bioabfallbehälter Saison (26 Leerungen pro Jahr), 3 Abs. 6c 40 l 79,12 80,86 1,74 2,20% 60 l 80,62 82,54 1,92 2,38% 80 l 82,68 84,80 2,12 2,56% 100 l 84,60 86,91 2,31 2,73% 120 l 86,80 89,31 2,51 2,90% 240 l 100,18 103,88 3,70 3,70% 40 l 154,25 157,27 3,02 1,95% 80 l 161,92 165,64 3,72 2,30% 120 l 170,17 174,68 4,51 2,65% 240 l 195,93 202,85 6,92 3,53% 120 l 336,91 346,77 9,86 2,93% 240 l 387,42 401,99 14,57 3,76% 40 l 22,79 23,47 0,68 3,00% 60 l 22,73 23,13 0,40 1,77% 80 l 23,25 23,70 0,45 1,92% 100 l 23,62 24,36 0,74 3,15% 120 l 24,28 24,83 0,55 2,25% 240 l 28,37 29,80 1,43 5,05% 40 l 41,56 42,47 0,91 2,19% 60 l 42,03 43,02 0,99 2,35% 80 l 43,06 44,15 1,09 2,52% 100 l 43,94 45,13 1,19 2,71% 120 l 45,12 46,41 1,29 2,85% 240 l 52,31 54,20 1,89 3,61% 120 l - 77,66 - - 240 l - 92,29 - - Hol- und Bringdienst Abfallbehälter, 4 Abs. 1 Entleerung 2x pro Woche 190,16 190,08-0,08-0,04% Entleerung 1x pro Woche 95,08 95,04-0,04-0,04% Entleerung 1x in 14 Tagen 47,54 47,52-0,02-0,04% Entleerung 1x in 4 Wochen 23,77 23,76-0,01-0,04% Hol- und Bringdienst Sperrmüll, 4 Abs. 2 Sperrmüll je cbm 98,13 101,02 2,89 2,95% Hol- und Bringdienst Haushaltsgroßgeräte, 4 Abs. 3 Stück à 200 l 10,87 11,29 0,42 3,89% Gebührensätze Wertstoffhof, 5 Baustellenabfall je cbm 23,57 24,09 0,52 2,21% Bauschutt je cbm 11,82 27,21 15,39 130,24% Rasenschnitt, Laub und sonstige Pflanzenreste je cbm 5,36 6,68 1,32 24,58% Baum- und Strauchschnitt je cbm 3,58 12,51 8,93 249,46% Restabfallsack ohne Barcode bis 110 l 4,40 3,80-0,60-13,72% Auslieferung Abfallbehälter, 6 Abfallbehälter bis 240 l 16,68 17,18 0,50 2,97% Abfallgroßbehälter 1.100 l / 4.500 l 42,78 44,83 2,05 4,80% Entleerung wegen Fehlbefüllung, 7 Rest- und Bioabfall Papierbehälter 40 l 4,41 4,25-0,16-3,63% 60 l 5,17 4,89-0,28-5,34% 80 l 5,92 5,54-0,38-6,45% 100 l 6,67 6,18-0,49-7,32% 120 l 7,42 6,83-0,59-8,00% 160 l 8,93 8,11-0,82-9,13% 200 l 10,43 9,40-1,03-9,85% 240 l 11,93 10,69-1,24-10,39% 1100 l 47,69 41,87-5,82-12,20% 4500 l 175,27 151,10-24,17-13,79% 120 l 19,79 19,41-0,38-1,90% 240 l 24,30 23,28-1,02-4,21% 1100 l 56,63 50,97-5,66-9,99%

Prognose Kostenentwicklung 2016-2020 1 2 3 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 1100 l Container 131.782,56 131.782,56 131.782,56 131.782,56 131.782,56 131.782,56 131.782,56 131.782,56 138.371,69 138.371,69 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 47 4500 l 1.330,00 1.330,00 1.330,00 1.330,00 1.330,00 1.330,00 1.330,00 1.330,00 1.396,50 1.396,50 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 48 1100 l Saisoncontainer 39,97 39,97 39,97 39,97 39,97 39,97 39,97 39,97 41,97 41,97 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 49 Miete 120 l 44,16 44,16 44,16 44,16 44,16 44,16 44,16 44,16 46,37 46,37 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 50 Miete 240 l 1.267,20 1.267,20 1.267,20 1.267,20 1.267,20 1.267,20 1.267,20 1.267,20 1.330,56 1.330,56 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 51 Miete 1100 l 19.051,20 19.051,20 19.051,20 19.051,20 19.051,20 19.051,20 19.051,20 19.051,20 20.003,76 20.003,76 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 52 Miete 4500 l 345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 362,25 362,25 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 53 Umsatzsteuer 38.163,10 38.163,10 38.163,10 38.163,10 38.163,10 38.163,10 38.163,10 38.163,10 40.071,26 40.071,26 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 54 Leerung 2x wöchentlich 55 120,240 l 3.515,20 3.515,20 3.515,20 3.515,20 3.515,20 3.515,20 3.515,20 3.515,20 3.690,96 3.690,96 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 56 1100 l Container 83.940,48 83.940,48 83.940,48 83.940,48 83.940,48 83.940,48 83.940,48 83.940,48 88.137,50 88.137,50 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 57 4500 l 529,36 529,36 529,36 529,36 529,36 529,36 529,36 529,36 555,83 555,83 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 58 Miete 120 l 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,90 2,90 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 59 Miete 240 l 68,40 68,40 68,40 68,40 68,40 68,40 68,40 68,40 71,82 71,82 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 60 Miete 1100 l 4.924,80 4.924,80 4.924,80 4.924,80 4.924,80 4.924,80 4.924,80 4.924,80 5.171,04 5.171,04 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 61 Miete 4500 l 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 72,45 72,45 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 62 Umsatzsteuer 17.679,50 17.679,50 17.679,50 17.679,50 17.679,50 17.679,50 17.679,50 17.679,50 18.563,48 18.563,48 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 63 Bedarfsleerungen Rest-, Bioabfall und Papier - Ausgabe 64 40-240 l 446,52 446,52 446,52 446,52 446,52 446,52 446,52 446,52 446,52 468,85 468,85 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 65 1100 l Container 185,85 185,85 185,85 185,85 185,85 185,85 185,85 185,85 185,85 195,14 195,14 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 66 4500 l Container 0,00 5,09 5,09 5,09 5,09 5,09 5,09 5,09 5,09 5,34 5,34 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 67 120 l, 240 l, 1100 l Papierbehälter 38,43 38,43 38,43 38,43 38,43 38,43 38,43 38,43 38,43 40,35 40,35 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 68 Umsatzsteuer 0,00 128,42 128,42 128,42 128,42 128,42 128,42 128,42 128,42 134,84 134,84 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 69 Presscontainer (inkl. USt.) 4.960,00 29.949,92 29.949,92 29.949,92 29.949,92 29.949,92 29.949,92 29.949,92 29.949,92 31.447,42 31.447,42 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 70 Behälterwechsel Rest-, Bioabfall und Papier - Ausgabe (40-240 l- Behälter) (inkl. USt.) 25.025,70 32.533,41 32.533,41 32.533,41 32.533,41 32.533,41 32.533,41 32.533,41 32.533,41 34.160,08 34.160,08 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 71 Behälterwechsel Rest-, Bioabfall und Papier - Ausgabe (1.100/4.500 l- Behälter) (inkl. USt.) 2.139,03 2.139,02 2.139,02 2.139,02 2.139,02 2.139,02 2.139,02 2.139,02 2.139,02 2.245,97 2.245,97 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 72 Hol- + Bringdienst - Rest, Bioabfall und Papier (Papiertonnen) - Ausgabe (inkl. USt.) 0,00 22.582,49 22.582,49 22.582,49 22.582,49 22.582,49 22.582,49 22.582,49 22.582,49 23.711,61 23.711,61 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 73 Abfuhr Restabfallsäcke Barcode- Ausgabe (inkl. USt.) 0,00 3.213,00 3.213,00 3.213,00 3.213,00 3.213,00 3.213,00 3.213,00 3.213,00 3.373,65 3.373,65 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 74 50020000 Restabfallbehandlung - Ausgabe (inkl. USt.) 3.698.459,62 3.857.795,55 3.883.092,57 3.908.389,59 3.933.686,61 3.946.335,12 4.050.685,33 4.077.247,20 4.103.809,07 4.327.055,27 4.759.760,80 5,00 5,00 5,00 10,00 10,00 75 50030000 Aufwand Biomüll - Ausgabe 76 Leerung alle 4 Wochen 77 40-240 l 71.150,30 71.150,30 71.150,30 71.150,30 71.150,30 71.150,30 71.150,30 71.150,30 74.707,82 74.707,82 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 78 40-240 l Saisonbehälter 2.054,13 2.054,13 2.054,13 2.054,13 2.054,13 2.054,13 2.054,13 2.054,13 2.156,84 2.156,84 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 79 Biosäcke 1.783,00 1.783,00 1.783,00 1.783,00 1.783,00 1.783,00 1.783,00 1.783,00 1.872,15 1.872,15 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 80 Miete 40 l 1.085,28 1.085,28 1.085,28 1.085,28 1.085,28 1.085,28 1.085,28 1.085,28 1.139,54 1.139,54 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 81 Miete 60, 80, 120 l 4.665,60 4.665,60 4.665,60 4.665,60 4.665,60 4.665,60 4.665,60 4.665,60 4.898,88 4.898,88 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 82 Miete 100l 386,40 386,40 386,40 386,40 386,40 386,40 386,40 386,40 405,72 405,72 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 83 Miete 240 l 1.655,40 1.655,40 1.655,40 1.655,40 1.655,40 1.655,40 1.655,40 1.655,40 1.738,17 1.738,17 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 84 Umsatzsteuer 15.728,22 15.728,22 15.728,22 15.728,22 15.728,22 15.728,22 15.728,22 15.728,22 16.514,63 16.514,63 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 85 Leerung 14-täglich - Ausgabe 86 40-240 l 238.160,00 238.160,00 238.160,00 238.160,00 238.160,00 238.160,00 238.160,00 238.160,00 250.068,00 250.068,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 87 40-240 l Saisonbehälter 2.977,00 2.977,00 2.977,00 2.977,00 2.977,00 2.977,00 2.977,00 2.977,00 3.125,85 3.125,85 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 88 Miete 40 l 1.055,04 1.055,04 1.055,04 1.055,04 1.055,04 1.055,04 1.055,04 1.055,04 1.107,79 1.107,79 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 89 Miete 60, 80, 120 l 8.127,36 8.127,36 8.127,36 8.127,36 8.127,36 8.127,36 8.127,36 8.127,36 8.533,73 8.533,73 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 90 Miete 100l 334.373,35 251,16 251,16 251,16 251,16 251,16 251,16 251,16 251,16 263,72 263,72 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 91 Miete 240 l 3.247,56 3.247,56 3.247,56 3.247,56 3.247,56 3.247,56 3.247,56 3.247,56 3.409,94 3.409,94 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 92 Umsatzsteuer 48.225,44 48.225,44 48.225,44 48.225,44 48.225,44 48.225,44 48.225,44 48.225,44 50.636,71 50.636,71 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 93 Leerung wöchentlich - Ausgabe 94 40,80,120,240 l 74.820,40 74.820,40 74.820,40 74.820,40 74.820,40 74.820,40 74.820,40 74.820,40 78.561,42 78.561,42 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 95 40, 80, 120, 240 l Saisonbehälter 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 210,00 210,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 96 Miete 40 l 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 17,64 17,64 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 97 Miete 80, 120 l 273,60 273,60 273,60 273,60 273,60 273,60 273,60 273,60 287,28 287,28 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 98 Miete 240l 1.971,60 1.971,60 1.971,60 1.971,60 1.971,60 1.971,60 1.971,60 1.971,60 2.070,18 2.070,18 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 99 Umsatzsteuer 14.683,66 14.683,66 14.683,66 14.683,66 14.683,66 14.683,66 14.683,66 14.683,66 15.417,84 15.417,84 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 100 Leerung 2x wöchentlich - Ausgabe 101 120, 240 l 3.572,40 3.572,40 3.572,40 3.572,40 3.572,40 3.572,40 3.572,40 3.572,40 3.751,02 3.751,02 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 102 Miete 120 l 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 15,12 15,12 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 103 Miete 240 l 37,20 37,20 37,20 37,20 37,20 37,20 37,20 37,20 39,06 39,06 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 104 Umsatzsteuer 688,56 688,56 688,56 688,56 688,56 688,56 688,56 688,56 722,99 722,99 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 105 Verwertung Bioabfälle - Ausgabe (inkl. USt.) 75.695,89 74.613,00 74.613,00 74.613,00 74.613,00 74.613,00 75.508,36 76.403,71 77.597,52 78.791,33 79.985,14 1,20 2,40 4,00 5,60 7,20 106 50040000 Sammlung/Transport Sperrmüllentsorgung - Ausgabe (inkl. USt.) 1.231.833,03 784.087,30 795.747,40 807.407,50 819.067,60 820.267,60 784.087,30 795.747,40 807.407,50 860.020,98 861.280,97 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 107 Verwertung Sperrmüll - Ausgabe (inkl. USt.) 414.834,00 424.830,00 434.826,00 444.822,00 454.818,00 414.834,00 424.830,00 434.826,00 449.270,22 459.366,18 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 108 Hol- und Bringdienst Sperrmüll - Ausgabe (inkl. USt.) 1.568,59 1.568,59 1.568,59 1.568,59 1.568,59 1.568,59 1.568,59 1.568,59 1.647,02 1.647,02 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 109 Altkleidersammlung - Ausgabe (inkl. USt.) 5.399,64 4.760,00 4.760,00 4.760,00 4.760,00 4.760,00 4.760,00 4.760,00 4.760,00 4.998,00 4.998,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 110 50060000 Hol- und Bring E-Geräte - Ausgabe (inkl. USt.) 358,71 358,71 358,71 358,71 358,71 358,71 358,71 358,71 376,65 376,65 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 111 Elektroaltgerätesammlung - Ausgabe (inkl. USt.) 224.712,12 223.743,80 223.743,80 223.743,80 223.743,80 223.743,80 223.743,80 223.743,80 223.743,80 234.930,99 234.930,99 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 112 Aufwand Schrottsammlung - Ausgabe (inkl. USt.) 13.094,42 9.710,40 9.224,88 8.779,82 8.334,76 8.334,76 9.826,92 9.446,28 9.131,01 8.801,51 8.934,86 1,20 2,40 4,00 5,60 7,20 113 50080000 Aufwand Schadstoffsammlung - Ausgabe 85.561,65 117.500,00 117.500,00 117.500,00 117.500,00 117.500,00 118.910,00 120.320,00 122.200,00 124.080,00 133.013,76 1,20 2,40 4,00 5,60 7,20 114 5009000 Aufwand Papierentsorgung - Ausgabe 1.545.362,51 115 Leerung alle 4 Wochen (inkl. USt.) 1.099.959,84 1.099.959,84 1.099.959,84 1.099.959,84 1.099.959,84 1.099.959,84 1.099.959,84 1.099.959,84 1.154.957,83 1.154.957,83 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 116 Aufbereitung Papier - Ausgabe (inkl. USt.) 442.499,12 434.150,08 425.801,04 417.452,00 417.452,00 442.499,12 434.150,08 425.801,04 438.324,60 438.324,60 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 117 50100000 Aufwand Grünschnitt - Ausgabe (inkl. USt.) 89.255,09 67.000,00 67.000,00 67.000,00 67.000,00 67.000,00 67.804,00 69.431,30 72.208,55 76.252,23 81.742,39 1,20 2,40 4,00 5,60 7,20 118 50110000 Aufwand Bauschuttverwertung - Ausgabe (inkl. USt.) 72.349,72 71.633,24 71.633,24 71.633,24 71.633,24 71.633,24 72.492,84 74.232,67 77.201,97 81.525,28 87.395,10 1,20 2,40 4,00 5,60 7,20 119 50120000 Aufwand Baustellenabfallverwertung - Ausgabe (inkl. USt.) 291,60 121.521,61 121.521,61 121.521,61 121.521,61 121.521,61 121.521,61 121.521,61 121.521,61 122.736,83 123.964,19 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 120 Abfallsäcke 100 l (inkl. USt.) 24.304,56 24.304,56 24.304,56 24.304,56 24.304,56 24.304,56 24.304,56 24.304,56 24.304,56 24.304,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121 501300000 Aufwand Strauchschnitt - Ausgabe (inkl. USt.) 52.701,76 36.652,00 36.652,00 36.652,00 36.652,00 36.652,00 37.091,82 37.982,03 39.501,31 41.713,38 44.716,75 1,20 2,40 4,00 5,60 7,20 122 60000000 Personalkosten - Ausgabe 589.194,65 590.987,94 609.747,20 619.824,00 629.035,79 638.385,80 590.987,94 609.747,20 619.824,00 629.035,79 638.385,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123 124 Personalkosten DSD Ausgabe 49.789,04 65.965,06 56.974,80 56.814,00 57.666,21 58.531,20 65.965,06 56.974,80 56.814,00 57.666,21 58.531,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 62050000 Forderungsverluste - aus gewerblicher Tätigkeit (DSD) 20.559,63 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126 62200000 Abschreibung - Ausgabe und Verzinsung 53.997,19 48.393,48 47.127,91 47.214,54 46.115,37 45.267,01 48.393,48 47.127,91 47.214,54 46.115,37 45.267,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127 Abschreibung DSD Ausgabe 4.604,26 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128 63000000 sonstige betr. Aufwendungen - Ausgabe 127.768,20 19.620,00 19.620,00 19.620,00 19.620,00 19.620,00 19.855,44 20.331,97 21.145,25 22.329,38 23.937,10 1,20 2,40 4,00 5,60 7,20 129 sonstige betr. Aufwendungen - DSD Ausgabe 126,71 2.180,00 2.180,00 2.180,00 2.180,00 2.180,00 2.206,16 2.259,11 2.349,47 2.481,04 2.659,68 1,20 2,40 4,00 5,60 7,20 130 63050000 Miete Eigenbetrieb - Ausgabe 13.652,82 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131 1.516,98 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132 63100000 Gemeinkostenpauschale - Ausgabe 4.526,36 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133 502,93 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134 63150000 Pachten - Ausgabe 6.679,14 6.679,14 6.679,14 6.679,14 6.679,14 6.679,14 6.679,14 6.679,14 6.679,14 6.679,14 6.679,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 742,13 742,13 742,13 742,13 742,13 742,13 742,13 742,13 742,13 742,13 742,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136 63200000 Heizung/Energie - Ausgabe 10.734,35 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.929,60 11.191,91 11.639,59 12.291,40 13.176,38 1,20 2,40 4,00 5,60 7,20 137 Heizung/Energie - DSD - Ausgabe 975,79 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.214,40 1.243,55 1.293,29 1.365,71 1.464,04 1,20 2,40 4,00 5,60 7,20 138 63250000 Wasser/Abwasser - Ausgabe 1.409,19 1.530,46 1.530,46 1.530,46 1.530,46 1.530,46 1.548,83 1.586,00 1.649,44 1.741,81 1.867,22 1,20 2,40 4,00 5,60 7,20 139 Wasser/Abwasser - DSD -Ausgabe 152,42 170,05 170,05 170,05 170,05 170,05 172,09 176,22 183,27 193,53 207,47 1,20 2,40 4,00 5,60 7,20 140 63300000 Reinigung - Ausgabe 226,79 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 91,04 93,22 96,95 102,38 109,75 1,20 2,40 4,00 5,60 7,20 141 Reinigung - DSD - Ausgabe 21,17 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,12 10,36 10,78 11,38 12,20 1,20 2,40 4,00 5,60 7,20 142 63310000 DSD Standortreinigung - Ausgabe 42.600,00 50.694,00 50.694,00 50.694,00 50.694,00 50.694,00 51.302,33 52.533,58 54.634,93 57.694,48 61.848,49 1,20 2,40 4,00 5,60 7,20 143 63350000 Instandhaltung und Unterhaltung Grundstücke - Ausgabe 294.776,53 317.154,60 321.671,70 326.188,80 329.634,90 335.223,00 320.960,46 328.663,51 341.810,05 360.951,41 386.939,91 1,20 2,40 4,00 5,60 7,20 144 Instandhaltung und Unterhaltung Grundstücke - DSD - Ausgabe 27.455,96 35.239,40 35.741,30 36.243,20 36.626,10 37.247,00 35.662,27 36.518,17 37.978,89 40.105,71 42.993,32 1,20 2,40 4,00 5,60 7,20 145 64700000 Reparatur und Instandhaltung - Ausgabe 64.493,88 63.000,00 67.500,00 72.000,00 76.500,00 81.000,00 63.756,00 65.286,14 67.897,59 71.699,85 76.862,24 1,20 2,40 4,00 5,60 7,20 146 5.721,67 7.000,00 7.500,00 8.000,00 8.500,00 9.000,00 7.084,00 7.254,02 7.544,18 7.966,65 8.540,25 1,20 2,40 4,00 5,60 7,20 147 65000000 Fahrzeugkosten - Ausgabe 1.151,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 2,40 4,00 5,60 7,20 148 66010000 Öffentlichkeitsarbeit - Ausgabe 42.220,51 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.480,00 41.451,52 43.109,58 45.523,72 48.801,42 1,20 2,40 4,00 5,60 7,20 149 Öffentlichkeitsarbeit - DSD - Ausgabe 35.346,57 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.480,00 41.451,52 43.109,58 45.523,72 48.801,42 1,20 2,40 4,00 5,60 7,20 150 66020000 Gebührenbescheiddruck - Ausgabe (inkl. USt.) 136.683,68 87.465,00 87.465,00 87.465,00 87.465,00 87.465,00 88.514,58 90.638,93 94.264,49 99.543,30 106.710,42 1,20 2,40 4,00 5,60 7,20 151 66500000 Reisekosten - Ausgabe 2.711,67 3.119,68 3.119,68 3.119,68 3.119,68 3.119,68 3.157,12 3.232,89 3.362,20 3.550,49 3.806,12 1,20 2,40 4,00 5,60 7,20 152 Reisekosten - DSD - Ausgabe 740,43 879,91 879,91 879,91 879,91 879,91 890,47 911,84 948,31 1.001,42 1.073,52 1,20 2,40 4,00 5,60 7,20 153 68000000 Porto, Telefon - Ausgabe (in 66020000 enthalten) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 2,40 4,00 5,60 7,20 154 68150000 Bürobedarf - Ausgabe 5.360,18 5.220,73 5.220,73 5.220,73 5.220,73 5.220,73 5.283,38 5.410,18 5.626,59 5.941,68 6.369,48 1,20 2,40 4,00 5,60 7,20 155 Bürobedarf - DSD - Ausgabe 160,22 179,28 179,28 179,28 179,28 179,28 181,43 185,79 193,22 204,04 218,73 1,20 2,40 4,00 5,60 7,20 156 68200000 Bücher und Zeitschriften - Ausgabe 780,35 676,49 676,49 676,49 676,49 676,49 684,61 701,04 729,08 769,91 825,34 1,20 2,40 4,00 5,60 7,20 157 Bücher und Zeitschriften - DSD - Ausgabe 17,60 23,23 23,23 23,23 23,23 23,23 23,51 24,07 25,04 26,44 28,34 1,20 2,40 4,00 5,60 7,20 158 68210000 Fortbildungskosten - Ausgabe 1.993,25 2.250,17 2.250,17 2.250,17 2.250,17 2.250,17 2.277,17 2.331,82 2.425,10 2.560,90 2.745,29 1,20 2,40 4,00 5,60 7,20 159 Fortbildungskosten - DSD - Ausgabe 0,00 250,02 250,02 250,02 250,02 250,02 253,02 259,09 269,46 284,55 305,03 1,20 2,40 4,00 5,60 7,20 160 68220000 Arbeitsschutz - Ausgabe 343,61 359,86 359,86 359,86 359,86 359,86 364,18 372,92 387,84 409,55 439,04 1,20 2,40 4,00 5,60 7,20 161 Arbeitsschutz - DSD - Ausgabe 31,53 39,98 39,98 39,98 39,98 39,98 40,46 41,43 43,09 45,50 48,78 1,20 2,40 4,00 5,60 7,20 162 68240000 Rechts- und Beratungskosten - Ausgabe 54.943,26 79.650,27 79.650,27 79.650,27 79.650,27 79.650,27 80.606,07 82.540,62 85.842,24 90.649,41 97.176,17 1,20 2,40 4,00 5,60 7,20 163 Rechts- und Beratungskosten - DSD - Ausgabe 1.765,00 8.850,03 8.850,03 8.850,03 8.850,03 8.850,03 8.956,23 9.171,18 9.538,03 10.072,16 10.797,35 1,20 2,40 4,00 5,60 7,20 164 68270000 Abschluss- und Prüfungskosten - Ausgabe 23.617,43 23.400,28 23.400,28 23.400,28 23.400,28 23.400,28 23.681,08 24.249,43 25.219,41 26.631,69 28.549,18 1,20 2,40 4,00 5,60 7,20 165 Abschluss- und Prüfungskosten - Ausgabe 2.624,16 2.600,03 2.600,03 2.600,03 2.600,03 2.600,03 2.631,23 2.694,38 2.802,16 2.959,08 3.172,13 1,20 2,40 4,00 5,60 7,20 166 68300000 Leistung LK Vollstreckung - Ausgabe 45.599,56 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167 68550000 Nebenkosten Bankverkehr - Ausgabe 451,88 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 404,80 409,60 416,00 422,40 428,80 1,20 2,40 4,00 5,60 7,20 168 76000000 Steuern - Ausgabe 43.486,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.528,00 45.056,00 45.760,00 46.464,00 47.168,00 1,20 2,40 4,00 5,60 7,20 169 Summe Ausgaben: 11.673.587,35 12.177.210,65 12.233.851,64 12.292.032,30 12.348.029,14 12.392.449,29 12.384.802,38 12.459.408,70 12.553.327,71 13.154.320,34 13.700.164,03 170 Umlage Überschuss DSD 171 Zwischensumme Gebührenbedarf 172 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T Gebührenbedarf 2018-2022-Prognose zur Kostenentwicklung Kostenentwicklung ohne Preisanpassung Kostenentwicklung mit Preisanpassung Prognose Preisanpassung in % EINNAHMEN Ist 2016 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 4 40040000 Erlös Schrottverkauf - Einnahme 37.357,81 33.600,00 31.920,00 30.380,00 28.840,00 28.840,00 34.003,20 32.686,08 31.595,20 30.455,04 30.916,48 1,20 2,40 4,00 5,60 7,20 5 4008000 Verkauf Altkleider - Einnahme 3.998,02 3.820,00 3.820,00 3.820,00 3.820,00 3.820,00 3.865,84 3.911,68 3.972,80 4.033,92 4.095,04 1,20 2,40 4,00 5,60 7,20 6 4900000 sonstige Erträge - Einnahme (nach Abzug 10% DSD) 17.266,15 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 40010000 Gebührenausgleichsrückstellung - Einnahme (nur bis 2020) 1.755.472,00 1.961.447,00 2.248.645,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.961.447,00 2.248.645,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 40050000 Erlös Verkauf Papier (EUWID) - Einnahme 1.332.604,63 1.208.400,00 1.164.800,00 1.122.000,00 1.080.000,00 1.060.000,00 1.208.400,00 1.164.800,00 1.122.000,00 1.092.960,00 1.072.720,00 0,00 0,00 0,00 1,20 1,20 9 40060000 Öffentlichkeitsarbeit und Standortreinigung DSD - Einnahme 299.262,58 299.492,46 297.995,04 296.504,67 295.022,76 293.547,90 299.492,46 297.995,04 296.504,67 295.022,76 293.547,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 42710000 Bußgelder - Einnahme 1.339,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 71020000 Habenzinsen - Einnahme 3.108,52 4.000,00 2.700,00 1.300,00 0,00 0,00 4.000,00 2.700,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 71200000 Mahngebühren - Einnahme 55.790,45 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Summe Einnahmen: 3.559.509,46 3.798.630,04 3.002.754,67 1.456.432,76 1.434.957,90 3.559.958,50 3.799.487,80 3.004.122,67 1.471.221,72 1.450.029,42 AUSGABEN 50001000 Restabfallsammlung - Ausgabe Leerung alle 4 Wochen 40-240 l 814.348,08 814.348,08 814.348,08 814.348,08 814.348,08 814.348,08 814.348,08 814.348,08 855.065,48 855.065,48 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 40-240 l Saisonbehälter 8.543,34 8.543,34 8.543,34 8.543,34 8.543,34 8.543,34 8.543,34 8.543,34 8.970,51 8.970,51 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 1100l Container 4.819,36 4.819,36 4.819,36 4.819,36 4.819,36 4.819,36 4.819,36 4.819,36 5.060,33 5.060,33 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 1100 Saisoncontainer 408,79 408,79 408,79 408,79 408,79 408,79 408,79 408,79 429,23 429,23 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 4500 l 66,17 66,17 66,17 66,17 66,17 66,17 66,17 66,17 69,48 69,48 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 Miete 40 l 8.129,28 8.129,28 8.129,28 8.129,28 8.129,28 8.129,28 8.129,28 8.129,28 8.535,74 8.535,74 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 Miete 60, 80, 120 l 132.060,48 132.060,48 132.060,48 132.060,48 132.060,48 132.060,48 132.060,48 132.060,48 138.663,50 138.663,50 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 Miete 100l 567,36 567,36 567,36 567,36 567,36 567,36 567,36 567,36 595,73 595,73 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 Miete 160, 200, 240,l 31.816,80 31.816,80 31.816,80 31.860,80 31.860,80 31.816,80 31.816,80 31.816,80 33.453,84 33.453,84 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 Miete 1100 l 4.244,40 4.244,40 4.244,40 4.244,40 4.244,40 4.244,40 4.244,40 4.244,40 4.456,62 4.456,62 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 Miete 4500 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 72,45 72,45 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 Umsatzsteuer 190.963,88 190.963,88 190.963,88 190.963,88 190.963,88 190.963,88 190.963,88 190.963,88 200.512,07 200.512,07 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 Leerung 14täglich 40-240 l 737.591,40 737.591,40 737.591,40 737.591,40 737.591,40 737.591,40 737.591,40 737.591,40 774.470,97 774.470,97 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 40-240 l Saisonbehälter 14.205,00 14.205,00 14.205,00 14.205,00 14.205,00 14.205,00 14.205,00 14.205,00 14.915,25 14.915,25 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 1100l Container 62.307,44 62.307,44 62.307,44 62.307,44 62.307,44 62.307,44 62.307,44 62.307,44 65.422,81 65.422,81 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 1100 Saisoncontainer 1.336,99 1.336,99 1.336,99 1.336,99 1.336,99 1.336,99 1.336,99 1.336,99 1.403,84 1.403,84 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 4500 l 529,36 529,36 529,36 529,36 529,36 529,36 529,36 529,36 555,83 555,83 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 Miete 40 l 125,28 125,28 125,28 125,28 125,28 125,28 125,28 125,28 131,54 131,54 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 Miete 60, 80, 120 l 27.439,92 27.439,92 27.439,92 27.439,92 27.439,92 27.439,92 27.439,92 27.439,92 28.811,92 28.811,92 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 Miete 100l 95,04 95,04 95,04 95,04 95,04 95,04 95,04 95,04 99,79 99,79 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 Miete 160, 200, 240,l 8.748,00 8.748,00 8.748,00 8.748,00 8.748,00 8.748,00 8.748,00 8.748,00 9.185,40 9.185,40 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 2.489.445,40 Miete 1100 l 24.494,40 24.494,40 24.494,40 24.494,40 24.494,40 24.494,40 24.494,40 24.494,40 25.719,12 25.719,12 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 Miete 4500 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 289,80 289,80 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 Umsatzsteuer 166.658,28 166.658,28 166.658,28 166.658,28 166.658,28 166.658,28 166.658,28 166.658,28 174.991,19 174.991,19 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 Leerung wöchentlich 120,240 l 46.691,84 46.691,84 46.691,84 46.691,84 46.691,84 46.691,84 46.691,84 46.691,84 49.026,43 49.026,43 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 120, 240 l Saisonbehälter 306,51 306,51 306,51 306,51 306,51 306,51 306,51 306,51 321,84 321,84 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00

Gebührenbedarf 2018-2022 - Abgrenzung zu anderen Aufgabenbereichen 2018 2019 2020 2021 2022 Summe 2018-2022 Abgrenzung Allgemein BgA DSD Gebührenbedarf 2018-2022 EINNAHMEN 40040000 Erlös Schrottverkauf - Einnahme 34.003,20 32.686,08 31.595,20 30.455,04 30.916,48 159.656,00 159.656,00 4008000 Verkauf Altkleider - Einnahme 3.865,84 3.911,68 3.972,80 4.033,92 4.095,04 19.879,28 19.879,28 4900000 sonstige Erträge - Einnahme 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 33.750,00 33.750,00 40010000 Gebührenausgleichsrücklage - Einnahme 1.961.447,00 2.248.645,00 1.500.000,00 0,00 0,00 5.710.092,00 5.710.092,00 40050000 Erlös Verkauf Papier (EUWID) - Einnahme 1.208.400,00 1.164.800,00 1.122.000,00 1.092.960,00 1.072.720,00 5.660.880,00 5.660.880,00 40060000 Öffentlichkeitsarbeit und Standortreinigung DSD - Einnahme 299.492,46 297.995,04 296.504,67 295.022,76 293.547,90 1.482.562,83 1.482.562,83-42710000 Bußgelder - Einnahme 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 10.000,00 10.000,00-71020000 Habenzinsen - Einnahme 4.000,00 2.700,00 1.300,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 71200000 Mahngebühren - Einnahme 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 200.000,00 200.000,00 - Summe Einnahmen: 3.559.958,50 3.799.487,80 3.004.122,67 1.471.221,72 1.450.029,42 13.284.820,11 210.000,00 1.482.562,83 11.592.257,28 AUSGABEN 50001000 Restabfallsammlung - Ausgabe Leerung alle 4 Wochen 40-240 l 814.348,08 814.348,08 814.348,08 855.065,48 855.065,48 4.153.175,21 4.153.175,21 40-240 l Saisonbehälter 8.543,34 8.543,34 8.543,34 8.970,51 8.970,51 43.571,03 43.571,03 1100l Container 4.819,36 4.819,36 4.819,36 5.060,33 5.060,33 24.578,74 24.578,74 1100 Saisoncontainer 408,79 408,79 408,79 429,23 429,23 2.084,83 2.084,83 4500 l 66,17 66,17 66,17 69,48 69,48 337,47 337,47 Miete 40 l 8.129,28 8.129,28 8.129,28 8.535,74 8.535,74 41.459,33 41.459,33 Miete 60, 80, 120 l 132.060,48 132.060,48 132.060,48 138.663,50 138.663,50 673.508,45 673.508,45 Miete 100l 567,36 567,36 567,36 595,73 595,73 2.893,54 2.893,54 Miete 160, 200, 240,l 31.816,80 31.816,80 31.816,80 33.453,84 33.453,84 162.358,08 162.358,08 Miete 1100 l 4.244,40 4.244,40 4.244,40 4.456,62 4.456,62 21.646,44 21.646,44 Miete 4500 69,00 69,00 69,00 72,45 72,45 351,90 351,90 Umsatzsteuer 190.963,88 190.963,88 190.963,88 200.512,07 200.512,07 973.915,79 973.915,79 Leerung 14täglich 40-240 l 737.591,40 737.591,40 737.591,40 774.470,97 774.470,97 3.761.716,14 3.761.716,14 40-240 l Saisonbehälter 14.205,00 14.205,00 14.205,00 14.915,25 14.915,25 72.445,50 72.445,50 1100l Container 62.307,44 62.307,44 62.307,44 65.422,81 65.422,81 317.767,94 317.767,94 1100 Saisoncontainer 1.336,99 1.336,99 1.336,99 1.403,84 1.403,84 6.818,65 6.818,65 4500 l 529,36 529,36 529,36 555,83 555,83 2.699,74 2.699,74 Miete 40 l 125,28 125,28 125,28 131,54 131,54 638,93 638,93 Miete 60, 80, 120 l 27.439,92 27.439,92 27.439,92 28.811,92 28.811,92 139.943,59 139.943,59 Miete 100l 95,04 95,04 95,04 99,79 99,79 484,70 484,70 Miete 160, 200, 240,l 8.748,00 8.748,00 8.748,00 9.185,40 9.185,40 44.614,80 44.614,80 Miete 1100 l 24.494,40 24.494,40 24.494,40 25.719,12 25.719,12 124.921,44 124.921,44 Miete 4500 276,00 276,00 276,00 289,80 289,80 1.407,60 1.407,60 Umsatzsteuer 166.658,28 166.658,28 166.658,28 174.991,19 174.991,19 849.957,22 849.957,22 Leerung wöchentlich 120,240 l 46.691,84 46.691,84 46.691,84 49.026,43 49.026,43 238.128,38 238.128,38 120, 240 l Saisonbehälter 306,51 306,51 306,51 321,84 321,84 1.563,20 1.563,20 1100 l Container 131.782,56 131.782,56 131.782,56 138.371,69 138.371,69 672.091,06 672.091,06 4500 l 1.330,00 1.330,00 1.330,00 1.396,50 1.396,50 6.783,00 6.783,00 1100 l Saisonbehälter 39,97 39,97 39,97 41,97 41,97 203,85 203,85 Miete 120 l 44,16 44,16 44,16 46,37 46,37 225,22 225,22 Miete 240 l 1.267,20 1.267,20 1.267,20 1.330,56 1.330,56 6.462,72 6.462,72 Miete 1100 l 19.051,20 19.051,20 19.051,20 20.003,76 20.003,76 97.161,12 97.161,12 Miete 4500 l 345,00 345,00 345,00 362,25 362,25 1.759,50 1.759,50 Umsatzsteuer 38.163,10 38.163,10 38.163,10 40.071,26 40.071,26 194.631,83 194.631,83 Leerung 2x wöchentlich 120,240 l 3.515,20 3.515,20 3.515,20 3.690,96 3.690,96 17.927,52 17.927,52 1100 l Container 83.940,48 83.940,48 83.940,48 88.137,50 88.137,50 428.096,45 428.096,45 4500 l 529,36 529,36 529,36 555,83 555,83 2.699,74 2.699,74 Miete 120 l 2,76 2,76 2,76 2,90 2,90 14,08 14,08 Miete 240 l 68,40 68,40 68,40 71,82 71,82 348,84 348,84 Miete 1100 l 4.924,80 4.924,80 4.924,80 5.171,04 5.171,04 25.116,48 25.116,48 Miete 4500 l 69,00 69,00 69,00 72,45 72,45 351,90 351,90 Umsatzsteuer 17.679,50 17.679,50 17.679,50 18.563,48 18.563,48 90.165,45 90.165,45 Bedarfsleerungen Rest-, Bioabfall und Papier - Ausgabe

Gebührenbedarf 2018-2022 - Abgrenzung zu anderen Aufgabenbereichen Abgrenzung 2018 2019 2020 2021 2022 Summe 2018-2022 Allgemein BgA DSD Gebührenbedarf 2018-2022 40-240 l 446,52 446,52 446,52 468,85 468,85 2.277,25 2.277,25 1100 l Container 185,85 185,85 185,85 195,14 195,14 947,84 947,84 4500 Container 5,09 5,09 5,09 5,34 5,34 25,96 25,96 120 l, 240 l, 1100 l Papierbehälter 38,43 38,43 38,43 40,35 40,35 195,99 195,99 Umsatzsteuer 128,42 128,42 128,42 134,84 134,84 654,94 654,94 Presscontainer 29.949,92 29.949,92 29.949,92 31.447,42 31.447,42 152.744,59 152.744,59 Behälterwechsel Rest-, Bioabfall und Papier - Ausgabe (40-240 l-behälter 32.533,41 32.533,41 32.533,41 34.160,08 34.160,08 165.920,39 165.920,39 Behälterwechsel Rest-, Bioabfall und Papier - Ausgabe (1.100/4.500 l- Behälter 2.139,02 2.139,02 2.139,02 2.245,97 2.245,97 10.909,00 10.909,00 Hol- + Bringdienst - Rest, Bioabfall und Papier (Papiertonnen) - Ausgabe 22.582,49 22.582,49 22.582,49 23.711,61 23.711,61 115.170,70 115.170,70 Abfuhr Restabfallsäcke Barcode - Ausgabe 3.213,00 3.213,00 3.213,00 3.373,65 3.373,65 16.386,30 16.386,30 50020000 Restabfallbehandlung - Ausgabe 4.050.685,33 4.077.247,20 4.103.809,07 4.327.055,27 4.759.760,80 21.318.557,66 21.318.557,66 50030000 Aufwand Biomüll - Ausgabe Leerung alle 4 Wochen 40-240 l 71.150,30 71.150,30 71.150,30 74.707,82 74.707,82 362.866,53 362.866,53 40-240 l Saisonbehälter 2.054,13 2.054,13 2.054,13 2.156,84 2.156,84 10.476,06 10.476,06 Biosäcke 1.783,00 1.783,00 1.783,00 1.872,15 1.872,15 9.093,30 9.093,30 Miete 40 l 1.085,28 1.085,28 1.085,28 1.139,54 1.139,54 5.534,93 5.534,93 Miete 60, 80, 120 l 4.665,60 4.665,60 4.665,60 4.898,88 4.898,88 23.794,56 23.794,56 Miete 100l 386,40 386,40 386,40 405,72 405,72 1.970,64 1.970,64 Miete 160, 200, 240,l 1.655,40 1.655,40 1.655,40 1.738,17 1.738,17 8.442,54 8.442,54 Umsatzsteuer 15.728,22 15.728,22 15.728,22 16.514,63 16.514,63 80.213,92 80.213,92 Leerung 14-täglich - Ausgabe 40-240 l 238.160,00 238.160,00 238.160,00 250.068,00 250.068,00 1.214.616,00 1.214.616,00 40-240 l Saisonbehälter 2.977,00 2.977,00 2.977,00 3.125,85 3.125,85 15.182,70 15.182,70 Miete 40 l 1.055,04 1.055,04 1.055,04 1.107,79 1.107,79 5.380,70 5.380,70 Miete 60, 80, 120 l 8.127,36 8.127,36 8.127,36 8.533,73 8.533,73 41.449,54 41.449,54 Miete 100l 251,16 251,16 251,16 263,72 263,72 1.280,92 1.280,92 Miete 160, 200, 240,l 3.247,56 3.247,56 3.247,56 3.409,94 3.409,94 16.562,56 16.562,56 Umsatzsteuer 48.225,44 48.225,44 48.225,44 50.636,71 50.636,71 245.949,75 245.949,75 Leerung wöchentlich - Ausgabe 40,80,120,240 l 74.820,40 74.820,40 74.820,40 78.561,42 78.561,42 381.584,04 381.584,04 40, 80, 120, 240 l Saisonbehälter 200,00 200,00 200,00 210,00 210,00 1.020,00 1.020,00 Miete 40 l 16,80 16,80 16,80 17,64 17,64 85,68 85,68 Miete 80, 120 l 273,60 273,60 273,60 287,28 287,28 1.395,36 1.395,36 Miete 240l 1.971,60 1.971,60 1.971,60 2.070,18 2.070,18 10.055,16 10.055,16 Umsatzsteuer 14.683,66 14.683,66 14.683,66 15.417,84 15.417,84 74.886,66 74.886,66 Leerung 2x wöchentlich - Ausgabe 120, 240 l 3.572,40 3.572,40 3.572,40 3.751,02 3.751,02 18.219,24 18.219,24 Miete 120 l 14,40 14,40 14,40 15,12 15,12 73,44 73,44 Miete 240 l 37,20 37,20 37,20 39,06 39,06 189,72 189,72 Umsatzsteuer 688,56 688,56 688,56 722,99 722,99 3.511,66 3.511,66 Verwertung Bioabfälle - Ausgabe 75.508,36 76.403,71 77.597,52 78.791,33 79.985,14 388.286,05 388.286,05 50040000 Sammlung/Verwertung Sperrmüllentsorgung - Ausgabe 784.087,30 795.747,40 807.407,50 860.020,98 861.280,97 4.108.544,15 4.108.544,15 Verwertung Sperrmüll - Ausgabe 414.834,00 424.830,00 434.826,00 449.270,22 459.366,18 2.183.126,40 2.183.126,40 Hol- und Bringdienst Sperrmüll - Ausgabe 1.568,59 1.568,59 1.568,59 1.647,02 1.647,02 7.999,81 7.999,81 Altkleidersammlung - Ausgabe 4.760,00 4.760,00 4.760,00 4.998,00 4.998,00 24.276,00 24.276,00 50060000 Hol- und Bring E-Geräte - Ausgabe 358,71 358,71 358,71 376,65 376,65 1.829,42 1.829,42 Elektroaltgerätesammlung - Ausgabe 223.743,80 223.743,80 223.743,80 234.930,99 234.930,99 1.141.093,38 1.141.093,38 Aufwand Schrottsammlung - Ausgabe 9.826,92 9.446,28 9.131,01 8.801,51 8.934,86 46.140,58 46.140,58 50080000 Aufwand Schadstoffsammlung - Ausgabe 118.910,00 120.320,00 122.200,00 124.080,00 133.013,76 618.523,76 618.523,76 5009000 Aufwand Papierentsorgung - Ausgabe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leerung alle 4 Wochen 1.099.959,84 1.099.959,84 1.099.959,84 1.154.957,83 1.154.957,83 5.609.795,18 5.609.795,18 Aufbereitung Papier - Ausgabe 442.499,12 434.150,08 425.801,04 438.324,60 438.324,60 2.179.099,44 2.179.099,44 50100000 Aufwand Grünschnitt - Ausgabe 67.804,00 69.431,30 72.208,55 76.252,23 81.742,39 367.438,46 367.438,46 50110000 Aufwand Bauschuttverwertung - Ausgabe 72.492,84 74.232,67 77.201,97 81.525,28 87.395,10 392.847,87 392.847,87 50120000 Aufwand Baustellenabfallverwertung - Ausgabe 121.521,61 121.521,61 121.521,61 122.736,83 123.964,19 611.265,85 611.265,85 Abfallsäcke 110 l 24.304,56 24.304,56 24.304,56 24.304,56 24.304,56 121.522,80 121.522,80 501300000 Aufwand Strauchschnitt - Ausgabe 37.091,82 37.982,03 39.501,31 41.713,38 44.716,75 201.005,29 201.005,29 60000000 Personalkosten - hoheitlichausgabe 590.987,94 609.747,20 619.824,00 629.035,79 638.385,80 3.087.980,73 3.087.980,73 Personalkosten DSD Ausgabe 65.965,06 56.974,80 56.814,00 57.666,21 58.531,20 295.951,27 295.951,27-62050000 Forderungsverluste - Ausgabe 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100.000,00 100.000,00 -

Gebührenbedarf 2018-2022 - Abgrenzung zu anderen Aufgabenbereichen 2018 2019 2020 2021 Abgrenzung 2022 Summe 2018-2022 Allgemein BgA DSD Gebührenbedarf 2018-2022 62200000 Abschreibung - Ausgabe 48.393,48 47.127,91 47.214,54 46.115,37 45.267,01 234.118,32 234.118,32 Abschreibung DSD Ausgabe 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 6.000,00 6.000,00-63000000 sonstige betr. Aufwendungen - Ausgabe 19.855,44 20.331,97 21.145,25 22.329,38 23.937,10 107.599,14 107.599,14 sonstige betr. Aufwendungen - DSD Ausgabe 2.206,16 2.259,11 2.349,47 2.481,04 2.659,68 11.955,46 11.955,46-63050000 Miete Eigenbetrieb - Ausgabe 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 67.500,00 67.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 7.500,00 7.500,00-63100000 Gemeinkostenpauschale - Ausgabe 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 22.500,00 22.500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2.500,00 2.500,00 63150000 Pachten - Ausgabe 6.679,14 6.679,14 6.679,14 6.679,14 6.679,14 33.395,70 33.395,70 742,13 742,13 742,13 742,13 742,13 3.710,65 3.710,65 63200000 Heizung/Energie - Ausgabe 10.929,60 11.191,91 11.639,59 12.291,40 13.176,38 59.228,89 59.228,89 Heizung/Energie - DSD - Ausgabe 1.214,40 1.243,55 1.293,29 1.365,71 1.464,04 6.580,99 6.580,99 63250000 Wasser/Abwasser - Ausgabe 1.548,83 1.586,00 1.649,44 1.741,81 1.867,22 8.393,28 8.393,28 Wasser/Abwasser - DSD -Ausgabe 172,09 176,22 183,27 193,53 207,47 932,58 932,58 63300000 Reinigung - Ausgabe 91,04 93,22 96,95 102,38 109,75 493,35 493,35 Reinigung - DSD - Ausgabe 10,12 10,36 10,78 11,38 12,20 54,84 54,84 63310000 DSD Standortreinigung - Ausgabe 51.302,33 52.533,58 54.634,93 57.694,48 61.848,49 278.013,81 278.013,81-63350000 Instandhaltung und Unterhaltung Grundstücke - Ausgabe 320.960,46 328.663,51 341.810,05 360.951,41 386.939,91 1.739.325,33 1.739.325,33 Instandhaltung und Unterhaltung Grundstücke - DSD - Ausgabe 35.662,27 36.518,17 37.978,89 40.105,71 42.993,32 193.258,37 193.258,37 64700000 Reparatur und Instandhaltung - Ausgabe 63.756,00 65.286,14 67.897,59 71.699,85 76.862,24 345.501,83 345.501,83 7.084,00 7.254,02 7.544,18 7.966,65 8.540,25 38.389,09 38.389,09 65000000 Fahrzeugkosten - Ausgabe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-66010000 Öffentlichkeitsarbeit Kalender - Ausgabe 40.480,00 41.451,52 43.109,58 45.523,72 48.801,42 219.366,24 219.366,24 Öffentlichkeitsarbeit Kalender - DSD - Ausgabe 40.480,00 41.451,52 43.109,58 45.523,72 48.801,42 219.366,24 219.366,24 66020000 Gebührenbescheiddruck - Ausgabe 88.514,58 90.638,93 94.264,49 99.543,30 106.710,42 479.671,71 479.671,71 66500000 Reisekosten - Ausgabe 3.157,12 3.232,89 3.362,20 3.550,49 3.806,12 17.108,81 17.108,81 Reisekosten - DSD - Ausgabe 890,47 911,84 948,31 1.001,42 1.073,52 4.825,56 4.825,56 68000000 Porto, Telefon - Ausgabe (in 66020000 enthalten) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-68150000 Bürobedarf - Ausgabe 5.283,38 5.410,18 5.626,59 5.941,68 6.369,48 28.631,30 28.631,30 Bürobedarf - DSD - Ausgabe 181,43 185,79 193,22 204,04 218,73 983,20 983,20 68200000 Bücher und Zeitschriften - Ausgabe 684,61 701,04 729,08 769,91 825,34 3.709,98 3.709,98 Bücher und Zeitschriften - DSD - Ausgabe 23,51 24,07 25,04 26,44 28,34 127,40 127,40 68210000 Fortbildungskosten - Ausgabe 2.277,17 2.331,82 2.425,10 2.560,90 2.745,29 12.340,28 12.340,28 Fortbildungskosten - DSD - Ausgabe 253,02 259,09 269,46 284,55 305,03 1.371,15 1.371,15 68220000 Arbeitsschutz - Ausgabe 364,18 372,92 387,84 409,55 439,04 1.973,53 1.973,53 Arbeitsschutz - DSD - Ausgabe 40,46 41,43 43,09 45,50 48,78 219,26 219,26 68240000 Rechts- und Beratungskosten - Ausgabe 80.606,07 82.540,62 85.842,24 90.649,41 97.176,17 436.814,51 436.814,51 Rechts- und Beratungskosten - DSD - Ausgabe 8.956,23 9.171,18 9.538,03 10.072,16 10.797,35 48.534,95 48.534,95 68270000 Abschluss- und Prüfungskosten - Ausgabe 23.681,08 24.249,43 25.219,41 26.631,69 28.549,18 128.330,79 128.330,79 Abschluss- und Prüfungskosten - Ausgabe 2.631,23 2.694,38 2.802,16 2.959,08 3.172,13 14.258,97 14.258,97 68300000 Leistung LK Vollstreckung - Ausgabe 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 225.000,00 225.000,00-68550000 Nebenkosten Bankverkehr - Ausgabe 404,80 409,60 416,00 422,40 428,80 2.081,60 2.081,60 76000000 Steuern - Ausgabe 44.528,00 45.056,00 45.760,00 46.464,00 47.168,00 228.976,00 228.976,00 - Summe Ausgaben: 12.384.802,38 12.459.408,70 12.553.327,71 13.154.320,34 13.700.164,03 64.252.023,16 325.000,00 1.363.509,78 62.563.513,37 Umlage Überschuss DSD - Zwischensumme Gebührenbedarf 115.000,00-119.053,05 50.971.256,09

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 1 Verteilung des Gebührenbedarfes 2018-2022 2 3 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 Gebührenbedarf 2018-2022 2-7 Gesamtliter 2, 5e und 7 2 Abs. 2, 3, 4,5 2 Abs. 6 3 4 4 Abs.2 4 Abs.3 5 a 5 b 5 c 5 d 5 e 6 a 6b 7 Summe Restabfallbehälter bis 4500 l Abfallpresscontainer Bioabfallbehälter Hol- und Bringdienst Behälter 4 EINNAHMEN 5 40040000 Erlös Schrottverkauf - Einnahme 159.656,00 159.656,00 159.656,00 6 4008000 Verkauf Altkleider - Einnahme 19.879,28 19.879,28 19.879,28 7 4900000 sonstige Erträge - Einnahme 33.750,00 33.750,00 33.750,00 8 40010000 Gebührenausgleichsrücklage - Einnahme 5.710.092,00 5.710.092,00 5.710.092,00 9 40050000 Erlös Verkauf Papier (EUWID) - Einnahme 5.660.880,00 5.660.880,00 5.660.880,00 10 40060000 Öffentlichkeitsarbeit und Standortreinigung DSD - Einnahme - - 11 42710000 Bußgelder - Einnahme - - 12 71020000 Habenzinsen - Einnahme 8.000,00 8.000,00 8.000,00 13 71200000 Mahngebühren - Einnahme - - 14 Summe Einnahmen: 11.592.257,28 5.751.842,00 5.840.415,28 - - - - - - - - - - - - - - 11.592.257,28 AUSGABEN 50001000 Restabfallsammlung - Ausgabe Leerung alle 4 Wochen 40-240 l 4.153.175,21 4.153.175,21 4.153.175,21 40-240 l Saisonbehälter 43.571,03 43.571,03 43.571,03 1100l Container 24.578,74 24.578,74 24.578,74 1100 Saisoncontainer 2.084,83 2.084,83 2.084,83 4500 l 337,47 337,47 337,47 Miete 40 l 41.459,33 41.459,33 41.459,33 Miete 60, 80, 120 l 673.508,45 673.508,45 673.508,45 Miete 100l 2.893,54 2.893,54 2.893,54 Miete 160, 200, 240,l 162.358,08 162.358,08 162.358,08 Miete 1100 l 21.646,44 21.646,44 21.646,44 Miete 4500 351,90 351,90 351,90 Umsatzsteuer 973.915,79 973.915,79 973.915,79 Leerung 14täglich 40-240 l 3.761.716,14 3.761.716,14 3.761.716,14 40-240 l Saisonbehälter 72.445,50 72.445,50 72.445,50 1100l Container 317.767,94 317.767,94 317.767,94 1100 Saisoncontainer 6.818,65 6.818,65 6.818,65 4500 l 2.699,74 2.699,74 2.699,74 Miete 40 l 638,93 638,93 638,93 Miete 60, 80, 120 l 139.943,59 139.943,59 139.943,59 Miete 100l 484,70 484,70 484,70 Miete 160, 200, 240,l 44.614,80 44.614,80 44.614,80 Miete 1100 l 124.921,44 124.921,44 124.921,44 Miete 4500 1.407,60 1.407,60 1.407,60 Umsatzsteuer 849.957,22 849.957,22 849.957,22 Leerung wöchentlich 120,240 l 238.128,38 238.128,38 238.128,38 120, 240 l Saisonbehälter 1.563,20 1.563,20 1.563,20 1100 l Container 672.091,06 672.091,06 672.091,06 4500 l 6.783,00 6.783,00 6.783,00 1100 l Saisoncontainer 203,85 203,85 203,85 Miete 120 l 225,22 225,22 225,22 Miete 240 l 6.462,72 6.462,72 6.462,72 Miete 1100 l 97.161,12 97.161,12 97.161,12 Miete 4500 l 1.759,50 1.759,50 1.759,50 Umsatzsteuer 194.631,83 194.631,83 194.631,83 Leerung 2x wöchentlich 120,240 l 17.927,52 17.927,52 17.927,52 1100 l Container 428.096,45 428.096,45 428.096,45 4500 l 2.699,74 2.699,74 2.699,74 Miete 120 l 14,08 14,08 14,08 Miete 240 l 348,84 348,84 348,84 Miete 1100 l 25.116,48 25.116,48 25.116,48 Miete 4500 l 351,90 351,90 351,90 Umsatzsteuer 90.165,45 90.165,45 90.165,45 Bedarfsleerungen Rest-, Bioabfall und Papier - Ausgabe - 40-240 l 2.277,25 2.277,25 2.277,25 1100 l Container 947,84 947,84 947,84 4500 Container 25,96 25,96 25,96 120 l, 240 l, 1100 l Papierbehälter 195,99 195,99 195,99 Umsatzsteuer 654,94 654,94 654,94 Presscontainer 152.744,59 152.744,59 152.744,59 Behälterwechsel Rest-, Bioabfall und Papier - Ausgabe (40-240 l-behälter 165.920,39 165.920,39 165.920,39 Behälterwechsel Rest-, Bioabfall und Papier - Ausgabe (1.100/4.500 l-behälter 10.909,00 10.909,00 10.909,00 Hol- + Bringdienst - Rest, Bioabfall und Papier (Papiertonnen) - Ausgabe 115.170,70 115.170,70 115.170,70 Abfuhr Restabfallsäcke Barcode - Ausgabe 16.386,30 16.386,30 16.386,30 50020000 Restabfallbehandlung - Ausgabe 21.318.557,66 21.318.557,66 21.318.557,66 50030000 Aufwand Biomüll - Ausgabe - - Leerung alle 4 Wochen - - - 40-240 l 362.866,53 362.866,53 362.866,53 40-240 l Saisonbehälter 10.476,06 10.476,06 10.476,06 Biosäcke 9.093,30 9.093,30 9.093,30 Miete 40 l 5.534,93 5.534,93 5.534,93 Miete 60, 80, 120 l 23.794,56 23.794,56 23.794,56 Miete 100l 1.970,64 1.970,64 1.970,64 Miete 160, 200, 240,l 8.442,54 8.442,54 8.442,54 Umsatzsteuer 80.213,92 80.213,92 80.213,92 Hol- und Bringdienst Sperrmüll Hol- und bringdienst HH- Großgeräte Wertstoffhof Baustellenabfall Wertstoffhof Bauschutt Wertstoffhof Rasenschnitt etc. Wertstoffhof Baumund Strauchschnitt Wertstoffhof Restabfallsack Auslieferung Behälter bis 240 l Auslieferung Behälter über 240 l Entleerung nach Bedarf und Fehlbefüllung

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 1 Verteilung des Gebührenbedarfes 2018-2022 2 Gebührenbedarf 2018-2022 2-7 Gesamtliter 2, 5e und 7 2 Abs. 2, 3, 4,5 2 Abs. 6 3 4 4 Abs.2 4 Abs.3 5 a 5 b 5 c 5 d 5 e 6 a 6b 7 Summe Hol- und Bringdienst Behälter Restabfallbehälter bis Wertstoffhof Wertstoffhof Wertstoffhof Wertstoffhof Baum- Wertstoffhof Auslieferung 4500 l Abfallpresscontainer Bioabfallbehälter Baustellenabfall Bauschutt Rasenschnitt etc. und Strauchschnitt Restabfallsack Behälter bis 240 l 3 Leerung 14-täglich - Ausgabe - - - 87 40-240 l 1.214.616,00 1.214.616,00 1.214.616,00 88 40-240 l Saisonbehälter 15.182,70 15.182,70 15.182,70 89 Miete 40 l 5.380,70 5.380,70 5.380,70 90 Miete 60, 80, 120 l 41.449,54 41.449,54 41.449,54 91 Miete 100l 1.280,92 1.280,92 1.280,92 92 Miete 160, 200, 240,l 16.562,56 16.562,56 16.562,56 93 Umsatzsteuer 245.949,75 245.949,75 245.949,75 94 Leerung wöchentlich - Ausgabe - - - 95 40,80,120,240 l 381.584,04 381.584,04 381.584,04 96 40, 80, 120, 240 l Saisonbehälter 1.020,00 1.020,00 1.020,00 97 Miete 40 l 85,68 85,68 85,68 98 Miete 80, 120 l 1.395,36 1.395,36 1.395,36 99 Miete 240l 10.055,16 10.055,16 10.055,16 100 Umsatzsteuer 74.886,66 74.886,66 74.886,66 101 Leerung 2x wöchentlich - Ausgabe - - - 102 120, 240 l 18.219,24 18.219,24 18.219,24 103 Miete 120 l 73,44 73,44 73,44 104 Miete 240 l 189,72 189,72 189,72 105 Umsatzsteuer 3.511,66 3.511,66 3.511,66 106 Verwertung Bioabfälle - Ausgabe 388.286,05 388.286,05 388.286,05 107 50040000 Sammlung/Verwertung Sperrmüllentsorgung - Ausgabe 4.108.544,15 4.108.544,15 4.108.544,15 108 Verwertung Sperrmüll - Ausgabe 2.183.126,40 2.183.126,40 2.183.126,40 109 Hol- und Bringdienst Sperrmüll - Ausgabe 7.999,81 7.999,81 7.999,81 110 Altkleidersammlung - Ausgabe 24.276,00 24.276,00 24.276,00 111 50060000 Hol- und Bring E-Geräte - Ausgabe 1.829,42 1.829,42 1.829,42 112 Elektroaltgerätesammlung - Ausgabe 1.141.093,38 1.141.093,38 1.141.093,38 113 Aufwand Schrottsammlung - Ausgabe 46.140,58 46.140,58 46.140,58 114 50080000 Aufwand Schadstoffsammlung - Ausgabe 618.523,76 618.523,76 618.523,76 115 5009000 Aufwand Papierentsorgung - Ausgabe - - 116 Leerung alle 4 Wochen 5.609.795,18 5.609.795,18 5.609.795,18 117 Aufbereitung Papier - Ausgabe 2.179.099,44 2.179.099,44 2.179.099,44 118 50100000 Aufwand Grünschnitt - Ausgabe 367.438,46 367.438,46 367.438,46 119 50110000 Aufwand Bauschuttverwertung - Ausgabe 392.847,87 392.847,87 392.847,87 120 50120000 Aufwand Baustellenabfallverwertung - Ausgabe 611.265,85 611.265,85 611.265,85 121 Abfallsäcke 110 l 121.522,80 111.375,65 10.147,15 121.522,80 122 501300000 Aufwand Strauchschnitt - Ausgabe 201.005,29 201.005,29 201.005,29 123 60000000 Personalkosten - hoheitlichausgabe 3.087.980,73 3.087.980,73 3.087.980,73 124 Personalkosten DSD Ausgabe - - 125 62050000 Forderungsverluste - Ausgabe - - 126 62200000 Abschreibung - Ausgabe 234.118,32 234.118,32 234.118,32 127 63000000 sonstige betr. Aufwendungen - Ausgabe 107.599,14 107.599,14 107.599,14 128 63050000 Miete Eigenbetrieb - Ausgabe 67.500,00 67.500,00 67.500,00 129 63100000 Gemeinkostenpauschale - Ausgabe 22.500,00 22.500,00 22.500,00 130 63150000 Pachten - Ausgabe 33.395,70 33.395,70 33.395,70 131 63200000 Heizung/Energie - Ausgabe 59.228,89 59.228,89 59.228,89 132 63250000 Wasser/Abwasser - Ausgabe 8.393,28 8.393,28 8.393,28 133 63300000 Reinigung - Ausgabe 493,35 493,35 493,35 134 63310000 DSD Standortreinigung - Ausgabe - - 135 136 63350000 Instandhaltung und Unterhaltung Grundstücke - Ausgabe 1.739.325,33 1.739.325,33 1.739.325,33 137 64700000 Reparatur und Instandhaltung - Ausgabe 345.501,83 345.501,83 345.501,83 138 65000000 Fahrzeugkosten - Ausgabe - - - 139 66010000 Öffentlichkeitsarbeit Kalender - Ausgabe 219.366,24 219.366,24 219.366,24 140 66020000 Gebührenbescheiddruck - Ausgabe 479.671,71 479.671,71 479.671,71 141 66500000 Reisekosten - Ausgabe 17.108,81 17.108,81 17.108,81 142 68000000 Porto, Telefon - Ausgabe - - - 143 68150000 Bürobedarf - Ausgabe 28.631,30 28.631,30 28.631,30 144 68200000 Bücher und Zeitschriften - Ausgabe 3.709,98 3.709,98 3.709,98 145 68210000 Fortbildungskosten - Ausgabe 12.340,28 12.340,28 12.340,28 146 68220000 Arbeitsschutz - Ausgabe 1.973,53 1.973,53 1.973,53 147 68240000 Rechts- und Beratungskosten - Ausgabe 436.814,51 436.814,51 436.814,51 148 68270000 Abschluss- und Prüfungskosten - Ausgabe 128.330,79 128.330,79 128.330,79 149 68300000 Leistung LK Vollstreckung - Ausgabe - - 150 68550000 Nebenkosten Bankverkehr - Ausgabe 2.081,60 2.081,60 2.081,60 151 76000000 Steuern - Ausgabe - - 152 Summe Ausgaben: 62.563.513,37 7.036.065,33 37.340.532,21 13.223.413,67 152.744,59 2.922.121,65 115.170,70 7.999,81 1.829,42 611.265,85 392.847,87 367.438,46 201.005,29 10.147,15 165.920,39 10.909,00 4.101,98 62.563.513,37 153 Umlage Überschuss DSD - - - 154 Zwischensumme Gebührenbedarf 50.971.256,09 1.284.223,33 31.500.116,93 13.223.413,67 152.744,59 2.922.121,65 115.170,70 7.999,81 1.829,42 611.265,85 392.847,87 367.438,46 201.005,29 10.147,15 165.920,39 10.909,00 4.101,98 50.971.256,09 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 Maßstabseinheiten 2, 5 e und 7 1.010.285.180 991.916.480 13.600.000 4.400.000 368.700 1.010.285.180 Maßstabseinheiten 3 Bio 117.026.260 117.026.260 117.026.260 Maßstabseinheiten sonstige 125.973.050 63.050 80.000 33.000 26.500.000 15.000.000 65.000.000 17.500.000 1.505.000 292.000 125.973.050 Maßstabseinheiten gesamt 1.253.284.490 991.916.480 13.600.000 117.026.260 63.050 80.000 33.000 26.500.000 15.000.000 65.000.000 17.500.000 4.400.000 1.505.000 292.000 368.700 1.253.284.490 Umlage 2-7 nach Maßstabseinheiten - 1.284.223,33 1.016.403,14 13.935,73 119.915,19 64,61 81,97 33,81 27.154,18 15.370,29 66.604,60 17.932,01 4.508,62 1.542,15 299,21 377,80 1.284.223,33 Umlage 2 und 5 e und 7 nach Maßstabseinheiten - 31.500.116,93 30927391,32 424040,2598 137.189,50 11.495,86 31.500.116,93 - Gebührenbedarf - - 45.167.208,12 590.720,58 3.042.036,85 115.235,31 8.081,78 1.863,24 638.420,03 408.218,16 434.043,06 218.937,30 151.845,27 167.462,54 11.208,21 15.975,64 50.971.256,09 Maßstabseinheiten 991.916.480 8.000.000 117.026.260 63.050 80.000 33.000 26.500.000 15.000.000 65.000.000 17.500.000 4.400.000 1.505.000 292.000 368.700 1.247.684.490 Hol- und Bringdienst Sperrmüll Hol- und bringdienst HH- Großgeräte Auslieferung Behälter über 240 l Entleerung nach Bedarf und Fehlbefüllung 165 166 Aufwendungen je Maßstabseinheit siehe Restabfall Entsorgungskosten siehe Bioabfall 0,073840073 Entsorgungskosten 1,827681292 0,101022299 0,056461686 0,024091322 0,027214544 0,006677586 0,012510703 0,034510288 0,111270793 siehe Entsorgungskosten 0,038384282 Fehlbefüllung Verdichttungsfaktor Pressfahrzeug 1,7 5.600.000