Ein Jahr Sachsenforst mit transparenten Leistungen erfolgreich
Gliederung 1. Umsetzung Organisationsreform 2. Personalentwicklung 3. Umsetzung des Neuen Steuerungsmodells 4. Leistungen des Staatsbetriebes für den Freistaat Sachsen 5. Zuschussentwicklung der Forstverwaltung 1995-2006 Folie 2
Umsetzung Organisationsreform 1. Jan. 2006: Bildung des Staatsbetriebes: Abwicklung von 46 Forstämtern und Neubildung von 15 Forstbezirken Umsetzung der Personalmaßnahmen in der ganzen Fläche Umzug von Dienststellen und Revieren, Umsetzung von Mitarbeitern Einarbeitung des Personals auf neuen Dienstposten und in neuen Funktionen Anpassung der EDV-Infrastruktur in allen Forstbezirken Herstellung der Kartenwerke mit neuer Organisationsstruktur für alle Forstbezirke Anpassung der Datenbestände in den Sachdatenbanken Folie 3
Entwicklung des Personalstandes im 2006 / 2007¹ Stand jeweils 01.03. des Jahres (ohne Projektbeschäftigte, Drittmittel) Anzahl Beschäftigte Vollzeitäquivalente Beschäftigtengruppe 2006 2007 2006 2007 Höherer Dienst 181 178 177,8 174,9 Gehobener Dienst 480 468 470,8 457,9 Mittlerer Dienst 201 202 193,1 194,6 Verwaltungsarbeiter 39 38 37,6 35,6 Waldarbeiter 772 732 686,4 643,6 Beschäftigte in Ausbildung 224 208 224 208 633 Summe: 1897 1826 1789,7 1714,6 ¹ Die Angaben zum 01.03.2007 schließen die Personalübergänge von der Stiftung Wald für Sachsen mit ein. -75 Folie 4
Umsetzung des Neuen Steuerungsmodells 1. Jan. 2006: mit Bildung des Staatsbetriebes: Einführung kaufmännische Buchhaltung, Übernahme Kassengeschäfte, Wechsel zur Umsatz-Regelbesteuerung März 2006: April 2006: Abschluss von Zielvereinbarungen mit allen Forstbezirken, den Abteilungen der Geschäftsleitung und dem SMUL vollständige Umsetzung des Fachkonzepts Controlling, u.a. zentrale Bereitstellung interner Controllingtabellen, regelmäßige Controllingberichte Juni 2006: Nov. 2006: Dez. 2006: zentrale Bereitstellung der landesweiten Controllingtabellen Beginn NSM-Evaluation durch das SMUL planmäßiger Abschluss des Projektes zur NSM-Einführung ab März 2007: Erfolgsrechnung zum Wirtschaftsjahr 2006 Folie 5
Umsetzung des Neuen Steuerungsmodells Einführung Kaufmännische Buchhaltung Eigenständiges Kassenwesen Produktivsetzung des Finanzbuchhaltungssystems MS Navision zum 09.01.2006 (mehr als 300.000 Buchungssätze in 2006) Nachschulung und Hotline-Betreuung aller Buchhaltungsmitarbeiter Einführung und Schulung der Finanz- und Kassenordnung Inventur, Klärung von Bewertungsfragen und Erstellung der Eröffnungsbilanz Einführung der Regelbesteuerung im Forstbetrieb (Umsatzsteueranmeldung) Kassenführung (ca. 63.000 Transaktionen vom Konto des Staatsbetriebes) Zahlungseingangsüberwachung und Aufbau eines eigenständigen Mahnwesens Liquiditätsmanagement mit dem SMUL Folie 6
Leistungen des Staatsbetriebes für den Freistaat Sachsen 1.195 ha Verjüngungsfläche (ohne Naturverjüngungen) im Landeswald (Zielgröße 2006: 1.160 ha; Verjüngungsfläche 2005: 851 ha) mehr als 15.800 ha im Landeswald gepflegt (Jungwuchs-/Jungbestandspflegen und Durchforstungen) 1,050 Mio. m³ Holzeinschlag im Landeswald, davon 31% aus Zwangsnutzungen (Zielgröße 2006: 1,100 Mio. m³; Hiebsmenge 2005: 1,184 Mio. m³) mehr als 8,5 Mio. EUR direkte Aufwendungen für Waldumbau und Waldschadenssanierung (ohne Waldkalkung) investiert 11.400 ha Bodenschutzkalkung im Landeswald realisiert (Zielgröße: 11.000 ha; Bodenschutzkalkung 2005: 10.801 ha) Folie 7
Leistungen des Staatsbetriebes für den Freistaat Sachsen mehr als 81.000 Personen bei waldpädagogischen Angeboten betreut mehr als 724 km Erholungs- und Radwege unterhalten und gepflegt 174 Lehrlinge in Ausbildung (9% des eigenen Personals) für mehr als 200.000 m³ Holz aus dem Privat- und Körperschaftswald Unterstützung bei Vermarktung und Verkauf geleistet mehr als 18.000 Waldbesitzer beraten 1,77 Mio. EUR für Waldbrand- und Schädlingsüberwachung in den sächsischen Wäldern aufgewandt Folie 8
Leistungen des Staatsbetriebes für den Freistaat Sachsen FFH-Managementplanung: zu 32 Managementplanungen fachliche Beiträge erarbeitet und 5 vollständige Managementpläne durch die Geschäftsleitung erstellt Verbiss- und Schälgutachten: landesweite Aufnahme von Probeflächen und Datenbereitstellung für die Erarbeitung der jagdbezirksweisen Gutachten durch die Forstbezirke Forsteinrichtung / mittelfristige Wirtschaftsplanung: für 16.147 ha Landes- und 6.661 ha Körperschaftswald Forsteinrichtungsarbeiten realisiert Folie 9
TEUR 70.000 Zuschussentwicklung der Forstverwaltung (ohne Hochwasserschadenssanierung, ohne Zuführung Rücklage) Integration NPV +1,3 Mio Integration Teil SMUL + ca. 0,9 Mio 60.000 50.000 Platzhalter für Entwicklung HH-Zuschuss (Zuarbeit SMUL) 40.000 30.000 20.000 10.000 Sachsenforst Landesanstalt (ab 2003 LFP) Forstdirektionen (bis 2002) Forstämter (ab 2003 mit NPFoA) 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Folie 10
Ergebnisse der Vollkostenrechnung 2006 223 EUR Erlöse aus Holzverkauf je ha Landeswaldfläche 5,50 EUR Verkehrssicherungsaufwand je ha Landeswaldfläche 12,90 EUR Aufwand je ha Landeswaldfläche für Naturschutz- und Landschaftspflegearbeiten 81,20 EUR Aufwand je ha Landeswaldfläche für Waldumbau / Waldkalkung 7,60 EUR Aufwand je ha sächsischer Waldfläche (ohne Bundeswald) für Forstaufsicht- / Forstschutzaufgaben 3,10 EUR Aufwand je ha sächsischer Waldfläche (ohne Bundeswald) für Aufgaben als Träger öffentlicher Belange Folie 11