Haushaltssatzung. Haushaltsplan

, Haushaltssatzung Haushaltsplan 2015

3 Inhaltsverzeichnis Seite Haushaltssatzung 4 Einwohnerzahlen / Markungsflächen / Schlüsselzuweisungen / Steuerkraftsumme 5 Begriffe und Abkürzungen 6 Vorbericht 9 Schülerzahlen 33 Ausführungen des Haushaltsplanes 34 Gesamtplan 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 35 2. Finanzierungsübersicht 58 3. Haushaltsquerschnitt 59 4. Gruppierungsübersicht 71 Einzelpläne Verwaltungshaushalt 79 Vermögenshaushalt 245 Finanzplanung 357 Investitionsprogramm 362 Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2015 372 Stellenplan 379 Anlagen 1. Sammelnachweis Personalausgaben 389 2. Gebäudeunterhaltung 407 3. Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Tiefbau) 421 4. Gebäudebewirtschaftung 427 5. Deckungskreise 431 6. Innere Verrechnungen und Verwaltungskosten 453 7. Kalkulatorische Kosten 457 8. Einzelnachweis über Zuweisungen und Beiträge 461 9. Übersicht über Straßen- und Kanalbauten 469 10. Übersicht über die aus VE voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben 473 11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 474 12. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 475 Hinweis zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke 479 Stichwortverzeichnis 481

4 Haushaltssatzung der Stadt Balingen für das Haushaltsjahr 2015 Aufgrund von 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 26.01.2015 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen: 1 Haushaltsplan splan Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit: 1. Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 110.154.800 davon im Verwaltungshaushalt 93.283.750 im Vermögenshaushalt 16.871.050 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von 1.950.000 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 7.284.000 2 Kassenkreditermächtigung Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 9.000.000 Euro festgesetzt. Balingen, den 26. Januar 2015 Helmut Reitemann Oberbürgermeister Hinweis: Die Realsteuerhebesätze sind in einer eigenen Hebesatzsatzung festgesetzt. Sie betragen für die Grundsteuer A 320 v.h., für die Grundsteuer B 380 v.h. und für die Gewerbesteuer 350 v.h. der Steuermessbeträge.

1. Einwohnerzahl 5 a) nach der Volkszählung am am am am 06.06.1961 27.05.1970 25.05.1987 09.05.2011 Balingen 11.014 13.528 13.310 14.024 Endingen 1.056 1.256 1.769 2.284 Engstlatt 1.334 1.485 1.559 1.829 Erzingen 625 633 657 792 Frommern 2.889 3.571 5.144 5.845 Heselwangen 633 688 944 949 Ostdorf 1.109 1.235 1.452 1.519 Roßwangen 518 607 653 746 Stockenhausen 242 257 247 254 Streichen 383 444 468 565 Weilstetten 2.039 2.453 3.303 3.635 Zillhausen 726 806 840 876 zusammen 22.568 26.963 30.346 33.318 b) nach der Fortschreibung am am am am am am 30.06.2009 30.06.2010 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2013 31.12.2013 33.953 33.989 33.961 33.932 33.196 33.270 2. Markungsflächen n in ha Markungsflächen in ha Waldfläche auf Balinger davon Stadtwald in ha Gemarkung in ha Balingen 1.944 588,6 456,8 Endingen 549 65,1 47,5 Engstlatt 740 247,7 68,7 Erzingen 938 241,1 95,1 Frommern 1.175 408,0 270,1 Ostdorf 1.243 449,4 196,7 Roßwangen 585 287,2 78,2 Stockenhausen 137 58,1 33,4 Streichen 274 120,9 99,4 Weilstetten 723 301,2 103,0 Zillhausen 726 384,8 179,5 außerhalb Markung 42,2 zusammen 9.034 3.152,1 1.670,60 3. Schlüsselzuweisungen 2014 2015 a) Bedarfsmeßzahl 45.407.769 46.818.590 b) Steuerkraftmeßzahl 31.462.482 31.116.998 c) Schlüsselzahl 13.945.287 15.701.592 4. Steuerkraftsumme 2014 2015 a) im ganzen 40.166.781 40.316.795 b) je Einwohner 1.209,99 1.211,81

6 STADTKÄMMEREI Der Haushaltsplan zum besseren Verständnis - Begriffe und verwendete Abkürzungen Haushaltssatzung Rechtliche Grundlage für den jährlichen Haushaltsplan. Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr. Haushaltsplan Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt Zahlenteil betragsmäßige Darstellung der städt. Aufgaben. Laufende Einnahmen und Ausgaben Investitionen, Investitionszuschüsse, Tilgungen, Rücklagen SHV Einzelplan = Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge. Durchlaufende Gelder Je 10 Einzelpläne im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt. Landeseinheitliche Gliederung nach Aufgabenbereichen. Finanz- und Investitionsplan Fortschreibung der Einnahmen bzw. Ausgaben im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt. Für das Jahr 2015 umfasst der Zeitraum die Jahre 2014 2018. VE = Verpflichtungsermächtigung Ermächtigung im Haushaltsplan im Rahmen der allgemeinen Bewirtschaftungsbefugnis, noch nicht kassenwirksame Verpflichtungen einzugehen. SN = Sammelnachweis Gleichartige Ausgaben sind zu einem Deckungskreis zusammengefasst. Untereinander deckungsfähig (Personalkosten, Gebäudeunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung) gd ud UE = gegenseitig deckungsfähig = unechte Deckungsfähigkeit Mehreinnahmen einer so bezeichneten Haushaltsstelle berechtigen zu Mehrausgaben in diesem Deckungskreis. = übertragbar

7 Bewirtschaftende Dienststellen (Spalte 7 des Haushaltsplanes) Im Einzelnen bedeuten: Dienststelle (Dst.) Bezeichnung 1000 Hauptamt- und Personalamt 1100 Rechnungsprüfungsamt 2000 Kämmerei 2100 Amt für öffentliche Ordnung 2200 Amt für Familie, Bildung und Vereine 0003 Dezernat III 3000 Stadtplanung und Bauservice 3100 Hochbau und Gebäudewirtschaft 3200 Tiefbauamt 1200 Stadthalle / Messe 0009 EU-Zensus 0010 Stabstelle Wirtschaftsförderer 0012 OV Endingen 0013 OV Engstlatt 0014 OV Erzingen 0017 OV Ostdorf 0018 OV Streichen 0020 OV Zillhausen 0015 OV Frommern 0019 OV Weilstetten 0016 OV Heselwangen Für den laufenden Schulbetrieb ist bewirtschaftende Dienststelle der jeweilige Schulleiter. überplanmäßige Ausgaben außerplanmäßige Ausgaben Haushaltsreste SOLL-Einnahmen / Ausgaben IST-Einnahmen / Ausgaben Die veranschlagten Haushaltsmittel sind nicht ausreichend. Ausgaben für deren Zweck keine Mittel zur Verfügung stehen. Haushaltsmittel, die in das folgende Jahr übertragen werden. Bis zum Abschlußtag entstandene Zahlungsverpflichtungen und Forderungen. Kassenmäßiger Vollzug von Einnahmen und Ausgaben. B.g.A. = Betrieb gewerblicher Art Einrichtung innerhalb des städt. Haushalts mit nachhaltiger wirtschaftlicher Tätigkeit mit (gegebenenfalls) Steuerpflicht. (z.b. Bäder, Schlachthof, Stadthalle, Messe) kostenrechnende Einrichtung Zweckverband Einrichtung, die sich ganz oder zum Teil aus Entgelten finanziert. Rechtlich selbständige Körperschaft für festgelegte Aufgaben (Gesetz über kommunale Zusammenarbeit). Steuerkraftmesszahl Berechnungsgrundlage für den Finanzausgleich (Land/Kommunen) aus eigenen Einnahmen. Steuerkraftsumme Steuerkraftmesszahl und Zuweisungen aus dem Finanzausgleich. Berechnungsgrundlage für Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage.

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9 Vorbericht zum Haushaltsplan 2015

10 I. Allgemeines: Mit der aktuellen Haushaltsplanung ist auch die Entwicklung der beiden Vorjahre darzustellen. Bei den Angaben 2014 handelt es sich weitgehend um die Planzahlen, bei den Angaben 2013 um das Rechnungsergebnis. Die Orientierungsdaten des Innen- und des Finanzministeriums zur kommunalen Haushaltsund Finanzplanung im Jahr 2015 (Haushaltserlass 2015) sind bindend und wurden entsprechend zu Grunde gelegt. II. Rückblick a) Haushaltsjahr 2013 Die Erstellung der Jahresrechnung 2013 wurde am 30. Juni 2014 abgeschlossen. Das Haushaltsjahr 2013 nahm gegenüber der Planung eine leicht positive Entwicklung. Die Verbesserungen ergaben sich unter anderem durch weniger Personalausgaben (- 0,187 Mio. ), nicht in Anspruch genommene Unterhaltungsmittel (- 0,725 Mio. ) und eine geringere Gewerbesteuerumlage (- 0,546 Mio. ). Die Mehreinnahmen bei den Einkommensteueranteilen konnten die Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer, den Umsatzsteueranteilen sowie den Schlüsselzuweisungen annähernd kompensieren. Im Ergebnis konnte eine Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt in Höhe von 7,743 Mio. erreicht werden. Geplant war ein Betrag von 5,728 Mio.. Der Vermögenshaushalt erreichte im Rechnungsabschluss ein Volumen von 14,116 Mio. (Plan 17,717 Mio. ). Im Wesentlichen waren Ausgaben für Investitionen (12,198 Mio. ) finanziell abzudecken. Die reinen Bauausgaben nehmen daran einen Anteil von 8,322 Mio. ein. Die Einnahmen aus der allgemeinen Zuführung (7,743 Mio. ), aus der Veräußerung von Anlagevermögen (insbesondere Grundstücke mit 4,273 Mio. ), Beiträgen (2,146 Mio. ) und Zuschüssen (0,290 Mio. ) decken das gesamte Ausgabevolumen ab. Die aus dem Vorjahr übertragenen und zum Ende des Rechnungsjahres neu gebildeten Haushaltausgabereste sinken von 4,297 Mio. auf 3,825 Mio.. Für die zum Jahresende neu gebildeten Haushaltsausgabereste (3,825 Mio. ) musste anteilig wieder ein entsprechender Haushaltseinnahmerest aus nicht vollzogenen Kreditaufnahmen (2,875 Mio. ) gebildet werden. Für Kredittilgungen wurden 1,932 Mio. aufgewendet, für Zinsen im Verwaltungshaushalt 1,080 Mio.. Kredite mussten im Haushaltsjahr 2013 keine aufgenommen werden. Der Schuldenstand liegt zum Jahresende (ohne Eigenbetrieb Stadtwerke) damit bei 27,222 Mio.. Der Stand der allgemeinen Rücklagen betrug 2.022.511,15 zum 31.12.2013.

11 b) Haushaltsjahr 2014 Basis des Haushaltsjahres 2014 ist eine stabile wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland. Die Einnahmeansätze bei den Steuern und beim Finanzausgleich lassen ein positives Jahresergebnis erwarten. Die ursprünglichen Erwartungen des Haushaltserlasses des Landes wurden durch die Steuerschätzungen vom Mai und November 2014 leicht gesteigert. Die Ausgaben entwickeln sich im Planungsrahmen. Über die laufende Entwicklung der Finanzund Haushaltslage im Jahr 2014 wurde der Gemeinderat im Rahmen von zwei Zwischenberichten (Stand 30.06.2014 und 30.09.2014) informiert. Bei der Gewerbesteuer wird das Soll-Ergebnis den Planansatz (18,2 Mio. ) voraussichtlich deutlich übersteigen. Die Gemeindeanteile aus der Einkommensteuer liegen bei 15,677 Mio. (Plan 15,614 Mio. ). Die Ausschüttungsquoten bei den Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz wurden leicht erhöht was ein positives Ergebnis erwarten lässt. Die Ausgabeansätze des Verwaltungshauhalts können aus heutiger Sicht weitgehend eingehalten werden. Vereinzelt zeichnen sich leichte Einsparungen ab, zum Beispiel im Bereich der Unterhaltung. Insgesamt dürfte der Verwaltungshaushalt nach aktuellem Rechnungsstand mit einer deutlichen Steigerung der Zuführungsrate abschließen können. Geplant waren 6,7 Mio.. Im Vermögenshaushalt stehen für Baumaßnahmen einschließlich der aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsausgabereste insgesamt rund 16,981 Mio. (13,609 Mio. + 3,372 Mio. ) zur Verfügung. Davon dürften bis Ende des Jahres rund 11 Mio. abgeflossen sein. Für den Differenzbetrag wurden zu einem Teil größere Verpflichtungen eingegangen, so dass zusätzlich mit entsprechenden Haushaltsausgaberesten gerechnet werden muss, die das rechungsmäßige Soll belasten. Die Ausgabeansätze für den Erwerb von Grundvermögen und beweglichem Anlagevermögen in Höhe von 1,914 Mio. werden voraussichtlich nicht voll ausgeschöpft. Die Ausgaben für laufende Kredittilgungen (rd. 2 Mio. ) werden ebenfalls leicht unter dem Panniveau liegen. Zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushalts stehen neben der Zuführung im Wesentlichen noch Einnahmen aus der Veräußerung von Grundvermögen, aus der Veranlagung von Beiträgen sowie aus Investitionszuschüssen von Bund und Land zur Verfügung. Die veranschlagten Einnahmen aus der Veräußerung von Grundvermögen (4,545 Mio. ) können nur zum Teil realisiert werden. Sie setzen sich im Wesentlichen aus dem Verkauf von bebauten Liegenschaften (1,9 Mio. ) und Bauplätzen (2,6 Mio. ) zusammen. Aus bekannten Gründen wird eine größere Summe aus dem Verkauf von Liegenschafen auch im Jahre 2014 nicht eingehen. Der Differenzbetrag wird in 2015 teilweise neu veranschlagt. Zudem liegt der der Bauplatzverkauf weit hinter den Planungen zurück. Die Erschließung einzelner Baugebiete und damit der Verkauf haben sich verzögert. Entsprechend verhält es sich bei der Beitragsveranlagung (Planansatz 2,038 Mio. ). Die Einnahmen aus Zuschüssen (Plan 2,138 Mio. ) verzögern sich zu großen Teilen gleichfalls. Aus dem Vorjahr ist noch ein Haushaltseinnahmerest aus nicht vollzogenen Kreditaufnahmen in Höhe von 2,875 Mio. übertragen, der im Einnahmesoll negativ zu Buche schlägt. Die geplante Neuverschuldung in Höhe von 2,0 Mio. muss voraussichtlich nicht in Anspruch genommen werden. Der Schuldenstand kann zum Jahresende auf voraussichtlich 25,306 Mio. zurückgeführt werden. Geplant war ein Schuldenstand von 27,221 Mio..

12 III. Haushaltsjahr 2015 1. Haushaltsvolumen: Ein Vergleich mit dem Haushaltsjahr 2014 ergibt folgendes Bild: 2014 2015 Volumen 108.415.600 110.154.000 Verwaltungshaushalt 89.630.600 93.283.750 Vermögenshaushalt 18.785.000 16.871.050 Zuführungsrate (zum VwH) 0 0 Zuführungsrate (zum VmH) 6.743.200 6.521.350 Tilgungen 2.000.000 1.950.000 Kreditbedarf 2.000.000 1.950.000 Gewerbesteuer 18.200.000 19.500.000 Einkommensteuer einschl. Nachzahlung 15.614.000 16.412.000 Das Volumen im Verwaltungshaushalt steigt um rund 3,65 Mio. gegenüber dem Vorjahr. Die Ursache liegt in anhaltend hohen Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen in Folge der konjunkturellen Rahmenbedingungen. In diesem Bereich werden 4,0 Mio. Einnahmesteigerungen erwartet. Bei den Zuweisungen und Zuschüssen sind dagegen 0,13 Mio. weniger Einnahmen geplant. Die Ursache liegt insbesondere bei den Zuweisungen für die Förderung der Kleinkindbetreuung. Für das Jahr 2015 sind Rückflüsse aus Gewinnanteilen der Stadtwerke Balingen mit insgesamt 0,495 Mio. eingeplant, was in etwa dem Niveau des Vorjahres entspricht. Im Vermögenshaushalt sinkt das Volumen gegenüber dem Vorjahr um 1,914 Mio.. Der freie Teil der Zuführungsrate (Nettoinvestitionsrate) kann einen Beitrag von 4,571 Mio. zur Finanzierung der Investitionen leisten. Die Einnahmen aus der Veräußerung von Bauplätzen und Liegenschaften (4,130 Mio. ) und die damit einhergehenden Beitragseinnahmen (2,025 Mio. ) tragen ebenso wesentlich zur Finanzierung der Ausgaben bei. Eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ist in Höhe von 49.200 eingeplant. Zum Haushaltsausgleich sind neue Kreditaufnahmen von 1,950 Mio. notwendig.

13 Ergebnisse ab 1975 - Gesamtrechnung - Jahre Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt Zuführungsrate Kredite Plan Ergebnis Plan Ergebnis Plan Ergebnis Plan Ergebnis (SOLL) (SOLL) (SOLL) (IST) Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Grupp.Nr. 860 860 37 37 1975 16.204.762 16.088.082 13.882.316 9.247.496 1.113.134 578.759 4.210.489 2.474.653 1976 17.720.914 19.155.737 17.835.021 15.595.678 607.057 1.243.031 2.297.746 4.398.235 1977 21.982.227 24.338.656 10.154.512 13.604.016 1.756.484 3.969.597 3.296.741 2.835.197 1978 24.013.173 24.871.625 10.900.155 11.330.840 2.957.167 4.487.615 3.021.804 212.670 1979 24.186.598 27.581.865 12.627.785 11.274.275 1.383.095 4.594.886 3.613.147 2.050.280 1980 27.828.469 29.591.861 18.180.823 17.404.886 3.777.054 6.051.518 3.300.606 1.513.202 1981 30.230.424 31.532.553 23.627.309 23.124.515 2.611.718 4.277.320 3.316.415 1.278.230 1982 32.620.890 32.495.807 14.076.223 11.241.513 1.567.789 2.011.414 2.549.210 1.036.286 1983 30.960.309 31.152.641 11.263.453 9.161.065 960.331 1.427.489 3.010.515 3.813.726 1984 32.611.076 34.153.280 9.594.878 9.027.829 1.377.402 3.077.610 3.262.260 3.726.295 1985 35.310.620 36.296.476 9.932.080 11.277.508 2.804.687 4.741.817 2.153.086 1.827.868 1986 37.228.880 39.442.993 9.587.030 10.068.049 3.832.046 7.104.489 2.932.244 338.731 1987 37.917.043 39.886.753 11.501.511 11.683.385 4.068.518 6.764.503 2.948.104 0 1988 37.805.239 40.821.995 14.479.198 15.937.760 3.238.375 7.553.248 3.608.258 1.022.584 1989 41.020.150 43.604.515 15.703.359 17.094.481 4.538.574 8.113.581 3.103.194 1.022.584 1990 42.308.600 46.110.282 17.239.510 15.713.781 4.148.489 8.596.268 3.486.325 430.917 1991 47.579.790 51.566.535 19.485.027 18.715.312 6.514.196 11.175.144 3.211.803 1.702.826 1992 51.161.622 58.266.587 19.406.600 21.395.790 5.994.994 12.157.425 3.759.054 483.132 1993 54.499.650 52.616.046 25.100.172 20.082.352 5.416.084 5.190.930 4.791.204 194.598 1994 50.939.458 52.537.387 13.126.780 11.414.084 628.587 2.122.818 3.715.502 0 1995 54.070.078 57.440.440 11.920.770 9.543.875 2.275.019 6.107.116 1.841.418 613.550 1996 57.465.628 56.672.651 13.729.261 11.787.023 3.715.635 4.936.835 4.130.727 511.292 1997 56.671.848 53.636.428 12.508.981 10.522.649 1.603.872 2.005.712 5.513.945 345.122 1998 56.803.874 58.705.947 14.476.335 11.708.201 2.258.888 5.744.048 4.562.845 2.978.275 1999 58.625.816 65.178.732 15.240.829 13.189.240 3.145.161 10.236.642 6.692.847 0 2000 63.689.584 64.791.638 15.770.082 15.566.848 6.077.420 8.099.009 2.963.039 0 2001 62.283.531 65.832.288 16.189.341 12.842.410 985.004 5.925.694 4.565.581 0 2002 64.944.250 61.518.478 13.345.520 11.227.157 1.542.100 1.889.550 6.293.800 0 2003 63.393.520 58.339.466 13.069.530 10.721.634-1.489.380-2.037.174 5.089.280 0 2004 59.121.778 66.275.334 13.288.897 10.158.483-349.527 6.637.666 3.459.277 0 2005 64.775.748 67.873.871 19.809.040 16.496.533 3.264.856 8.374.843 5.078.564 0 2006 64.921.582 67.349.838 17.718.100 15.589.603 164.023 4.696.238 7.036.057 0 2007 68.163.655 71.828.069 24.169.625 20.534.606 1.332.663 6.866.784 9.956.042 1.000.000 2008 76.029.932 77.830.468 22.918.582 19.531.843 8.066.932 11.363.309 8.300.918 5.000.000 2009 75.428.369 68.155.389 27.334.992 19.290.958 3.130.652-544.705 12.006.668 10.000.000 2010 74.357.533 74.000.217 23.846.533 18.912.021-3.610.146 1.342.441 12.796.636 9.000.000 2011 76.230.813 81.253.140 17.909.938 15.805.048 2.553.794 9.234.643 7.071.361 5.000.000 2012 82.637.828 84.910.696 17.706.070 13.728.415 5.945.660 9.199.395 3.286.390 1.000.000 2013 86.728.023 86.401.323 17.617.000 14.166.087 5.727.750 7.742.806 1.986.500 0 2014 (Plan) 89.630.600 18.785.000 6.743.200 2.000.000 2015 (Plan) 93.283.750 16.871.050 6.521.350 1.950.000

2. Wichtigste Einnahmen des Verwaltungshaushaltes Plan 2015 Euro Plan 2014 Euro Rechnungsergebnis 2013 Euro Grundsteuer 5.462.000 5.450.000 5.454.845 Gewerbesteuer 19.500.000 18.200.000 17.420.923 Gemeindeanteil Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 16.412.000 15.614.000 15.002.762 2.174.000 1.883.000 1.817.000 Schlüsselzuweisungen 13.269.000 11.744.500 10.898.773 Familienleistungsausgleich 1.321.900 1.303.000 1.251.260 Gebühren, Entgelte 8.347.600 8.489.054 8.756.155 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Einnahmen Sachkostenbeiträge für Schüler 2.832.524 2.810.540 2.960.069 2.173.480 1.947.660 1.946.874 Kindergartenlastenausgleich 2.750.000 3.118.000 2.888.698 Gewinnanteile, Konzessionsabgabe und weitere Finanzeinnahmen Allgemeine Zuführung vom VmH 3. Wichtigste Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Personalausgaben 14 Plan 2015 Euro 2.165.100 2.189.100 2.141.883 0 0 0 Plan 2014 Euro Rechnungsergebnis 2013 Euro 21.294.111 20.478.203 19.712.423 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude 5.419.440 4.126.540 3.945.339 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude 4.072.725 3.933.855 3.904.529 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 5.061.264 5.046.850 4.923.007 Steuern und Geschäftsausgaben 1.350.901 1.288.336 1.122.442 Zuweisungen und Zuschüsse 6.701.040 6.188.750 6.102.547 Gewerbesteuerumlage 3.844.300 3.588.000 3.042.060 FAG-Umlage 9.055.200 9.093.800 8.604.450 Kreisumlage 12.297.000 11.548.000 10.955.621 Zuführung zum VmH 6.521.350 6.743.200 7.742.806

15 Ergebnisse ab 1975 - Wichtigste Einnahmen - Jahre Grundsteuer Gewerbesteuer Einkommensteuer Schlüsselzuweisung Plan Ergebnis Plan Ergebnis Plan Ergebnis Plan Ergebnis (SOLL) (SOLL) (SOLL) (SOLL) Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Grupp.Nr. 000 + 001 000 + 001 003 003 010 010 041 041 1975 813.721 725.718 5.516.839 6.036.358 4.012.516 3.667.513 2.627.478 2.166.818 1976 857.252 1.025.429 5.688.633 6.463.898 4.226.236 4.226.586 1.898.450 1.999.650 1977 871.599 1.149.545 7.030.212 8.492.337 4.858.295 4.647.389 2.144.358 2.405.481 1978 971.449 1.276.030 7.464.861 6.994.174 4.997.111 4.979.216 2.492.563 2.563.764 1979 1.202.559 1.358.147 7.582.459 10.408.558 4.845.155 4.806.547 2.028.960 2.300.612 1980 1.329.206 1.354.182 8.496.137 9.696.301 6.008.958 6.045.754 2.889.177 2.747.636 1981 1.393.270 1.382.990 9.970.192 10.116.521 6.258.724 6.100.682 1.976.450 2.146.205 1982 1.422.414 1.499.365 10.481.484 9.659.835 6.677.421 6.457.771 1.783.266 1.884.572 1983 1.536.432 1.603.176 8.691.962 8.210.952 6.504.131 6.414.044 1.894.221 1.914.475 1984 1.776.739 1.742.648 8.231.799 8.278.384 6.833.416 6.664.238 2.527.162 2.491.363 1985 1.776.739 1.854.714 9.049.866 9.392.788 7.263.668 7.263.668 3.069.628 3.085.021 1986 1.871.328 1.911.329 9.458.900 10.988.581 7.809.983 7.826.972 3.297.475 3.376.466 1987 1.912.232 1.931.697 10.494.266 10.166.190 8.416.785 8.474.630 3.441.649 3.412.349 1988 2.121.861 2.137.898 10.113.353 11.736.875 8.684.804 8.664.573 3.250.467 3.447.486 1989 2.185.773 2.160.466 11.146.163 10.961.995 9.184.643 9.236.925 3.788.980 4.363.206 1990 2.208.781 2.220.515 11.529.632 13.064.326 9.324.430 9.011.941 3.545.594 3.751.017 1991 2.270.136 2.330.696 13.293.589 15.125.418 10.391.598 10.565.096 4.799.553 4.878.305 1992 2.341.717 2.433.183 14.316.173 17.044.660 11.349.836 11.642.294 4.179.213 4.270.675 1993 2.454.201 2.656.106 14.827.465 12.552.975 12.356.391 11.009.095 3.597.214 3.761.203 1994 2.806.992 2.826.148 11.248.421 11.179.866 11.743.608 10.948.099 2.532.725 2.559.312 1995 2.893.912 3.081.000 11.350.680 12.943.508 11.723.156 10.837.219 4.420.962 4.347.670 1996 3.387.109 3.401.487 12.526.651 11.066.791 10.481.995 10.356.618 6.228.466 5.718.279 1997 3.479.341 3.796.058 12.015.359 10.941.493 11.112.929 9.808.542 4.676.736 4.345.075 1998 3.681.302 3.772.281 10.348.548 10.199.173 10.552.758 10.731.649 5.368.565 5.757.342 1999 3.784.583 3.738.087 11.759.713 16.562.937 11.102.575 11.557.227 5.522.285 6.034.133 2000 3.962.512 4.138.411 14.827.465 12.969.555 11.236.457 11.590.036 7.384.190 7.824.398 2001 4.020.799 3.961.457 14.827.464 16.537.951 10.807.687 11.144.858 4.622.538 4.280.623 2002 4.050.000 4.022.923 15.400.000 13.691.957 11.303.560 11.072.507 5.545.820 5.001.089 2003 4.100.000 4.062.935 13.700.000 8.941.811 10.860.950 10.559.217 3.855.400 3.788.653 2004 4.643.400 4.664.544 10.500.000 16.275.112 10.116.665 10.023.874 4.785.206 4.952.264 2005 4.700.000 4.713.354 13.000.000 15.233.303 9.965.670 9.944.765 6.680.314 6.625.957 2006 4.724.000 4.758.035 15.200.000 15.153.537 10.255.000 11.143.083 4.398.200 5.413.957 2007 4.760.000 4.813.127 15.700.000 17.467.009 11.500.000 12.495.513 6.187.200 7.300.888 2008 4.800.000 4.826.031 17.300.000 17.474.577 13.240.000 14.055.512 8.913.272 9.303.511 2009 4.820.000 4.888.954 15.500.000 10.840.079 13.455.000 12.011.518 9.759.000 8.891.159 2010 4.858.000 4.950.849 11.750.000 13.800.379 10.845.000 11.961.556 8.548.418 9.298.832 2011 5.200.000 5.313.406 15.250.000 16.575.663 11.749.000 12.641.340 9.505.788 11.264.622 2012 5.310.000 5.326.473 17.500.000 19.075.895 13.061.000 14.093.668 9.763.217 10.297.730 2013 5.340.000 5.454.845 18.200.000 17.420.923 14.413.000 15.002.762 10.915.000 10.898.773 2014 5.450.000 18.200.000 15.614.000 11.744.500 2015 5.462.000 19.500.000 16.412.000 13.269.000

16 Verwaltungshaushalt 2015 Volumen 93.283.750 Euro Einnahmen Zuschüsse 6 % Sonstiges 4 % Verkaufserlöse, Mieten, Pachten 3 % Zuführung vom VmH 0 % Innere Verrechnung 7 % Steuereinnahmen 47 % Gebühreneinnahmen 9 % kalkulatorische Einnahmen 8 % Finanzzuweisungen 16 % Ausgaben Bew irtschaftungskosten 4% Zuführung zum VmH 7% Zinsausgaben 1% Sonstiges 14% Umlagen an Land/Landkreis 23 % Zuw eisungen / Zuschüsse 7% Personalausgaben 23 % Unterhaltungsaufwand 5% Innere Verrechnungen 7 % kalkulatorische Kosten 8 %

17 4. Wichtigste Einnahmen des Vermögenshaushaltes Plan 2015 Euro Plan 2014 Euro Rechnungsergebnis 2013 Euro Zuführung vom VwH 6.557.350 6.743.200 7.742.806 Entnahme allg. Rücklage 49.200 900.600 500.000 Entnahme Sonderrücklage 37.000 229.400 0 Veräußerung von Vermögen 4.130.000 4.545.000 4.272.873 Beiträge 2.025.000 2.038.000 2.145.701 Zuschüsse für Investitionen 2.115.000 2.138.000 290.382 Einnahmen aus Krediten 1.950.000 2.000.000-805.271 5. Wichtigste Ausgaben des Vermögenshaushaltes Plan 2015 Euro Plan 2014 Euro Rechnungsergebnis 2013 Euro Zuführung an VwH 0 0 0 Erwerb von Grundstücken 1.045.000 1.185.000 1.008.953 Erwerb von bewegl. Vermögen 1.183.850 728.800 1.288.836 Baumaßnahmen 11.988.000 13.609.000 8.322.459

18 Vermögenshaushalt 2015 Volumen: 16.871.050 Euro Einnahmen Investitionszuschüsse 14% Rücklagenentnahme 0 % Sonstiges 0% Kredite 12 % Beiträge 12% Verkaufserlöse (Anlagev.) 24 % Zuführung vom VwH 38 % Ausgaben Tilgungen 12 % Erwerb bewegl. Vermögen 7 % Sonstiges 4% Zuführung zum Vw H 0 % Erw erb v. Grundstücken 6 % Baumaßnahmen (Hoch/Tief) 71 %

6. Einzelerläuterungen Verwaltungshaushalt 19 6.1 EINNAHMEN a) Steuern Die Hebesätze für die Grundsteuer A mit 320 v.h. und die Grundsteuer B mit 380 v.h. der Steuermessbeträge sowie von 350 v.h. für die Gewerbesteuer bleiben unverändert. Die Ansätze für die Grundsteuer wurden aus dem Jahressoll 2014 und den zu erwartenden Zu- bzw. Abgängen gebildet. Der Ansatz für die Gewerbesteuer wird mit 19,5 Mio. im Vergleich zum Vorjahr um 1,2 Mio. erhöht. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes stand das voraussichtliche Zahlungssoll 2014 bei über 20 Mio.. Erfahrungsgemäß geht das Jahressoll durch Steuererstattungen noch leicht zurück. Das für 2015 aktuell festgesetzte Vorauszahlungssoll liegt bei rund 17,1 Mio.. Der Differenzbetrag zum Ansatz mit 19,5 Mio. setzt sich aus den eintretenden Zu- und Abgängen zusammen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist neben der Gewerbesteuer die wichtigste Einnahmequelle des Verwaltungshaushaltes. Gemäß Haushaltserlass 2015 wird der Gemeindeanteil nach der aktuellen November-Steuerschätzung landesweit auf 5,5 Mrd. geschätzt. Dies führt zu Mehreinnahmen von rd. 0,8 Mio. gegenüber dem Vorjahr. Daneben erhalten die Kommunen seit 01.01.1998 als Ausgleich für die abgeschaffte Gewerbekapitalsteuer einen Anteil an der Umsatzsteuer. Ausgehend vom Landesanteil gemäß Haushaltserlass 2015 in Höhe von 580 Mio. zuzüglich 69 Mio. durch das Gesetzes zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015 ist gegenüber dem Vorjahr mit einer leichten Steigerung zu rechnen. b) Schlüsselzuweisungen und Familienleistungsausgleich Der Ansatz setzt sich zusammen aus den Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft gemäß 5 Abs. 2 FAG und der kommunalen Investitionspauschale. Der Berechnung zu Grunde liegt der gemäß Haushaltserlass 2015 mitgeteilte Grundkopfbetrag in Höhe von 1.163 pro Einwohner. Nach 39 Absatz 36 Finanzausgleichsgesetz in der ab 1. Januar 2014 geltenden Fassung wird im Jahr 2015 die vom Statistischen Landesamt auf der Grundlage der Volkszählung 1987 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung zum 30. Juni 2012 zu 25 Prozent und die auf der Grundlage des Zensus 2011 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung zum 30. Juni 2014 zu 75 Prozent berücksichtigt. Die somit maßgebliche Einwohnerzahl liegt bei 33.387. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere wegen der Erhöhung des Kopfbetrages von 11,745 Mio. auf 13,269 Mio.. Zum Ausgleich der Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer infolge der Systemumstellung beim Kindergeld erhalten die Kommunen einen weiteren Anteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 443 Mio. (Familienleistungsausgleich). Der städtische Anteil errechnet sich aus der Schlüsselzahl des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Durch die Erhöhung des Landesanteils ergibt sich eine leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahresansatz. c) Gebühren, Entgelte Bei den Gebühren und Entgelten wird im Planjahr mit einem Aufkommen von 8,348 Mio. gerechnet (Vorjahresansatz 8,489 Mio. ). Die Senkung erklärt sich unter anderem aus den

für die Durchführung einer musikalischen Eigenproduktion (Stadthalle) im Jahr 2014 veranschlagten Einnahmen (0,09 Mio. ). Gebührenerhöhungen bzw. Gebührensenkungen sind soweit bereits beschlossen oder zum Beschluss eingereicht eingerechnet. 20 Die größten Gebührenpositionen sind veranschlagt bei: Ordnungsverwaltung 320.600 Jugendmusikschule 540.000 städt. Kindergärten 394.000 Bauservice 394.000 Abwasserbeseitigung 3.900.000 Erddeponie 382.000 Schlachthof 500.000 Bestattungswesen 575.000 Stadthalle 880.000 d) Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten Der Ansatz liegt mit 2,833 Mio. auf Vorjahresniveau. Die größten Einnahmepositionen sind veranschlagt bei: Waldwirtschaft 825.000 Wohn- und Geschäftsgebäude 710.000 Verkaufserlöse Schulmensen 218.800 e) Zuweisungen und Zuschüsse Die größten Einnahmepositionen sind veranschlagt bei: Sachkostenbeiträge Schüler 2.173.480 (UA 1.2940) Kindergartenlastenausgleich (UA 1.4642) 2.750.000 Bei den Sachkostenbeiträgen für die Schüler wurden die Werte des Verordnungsentwurfs zur Festsetzung der Sachkostenbeiträge 2015 angesetzt. Die Schülerzahlen wurden aus den Meldungen der Schulen im Rahmen der Schulstatistik 2013/2014 entnommen. Hierbei ergibt sich eine leicht positive Abweichung gegenüber dem Vorjahr. Beim Kindergartenlastenausgleich ( 29 b FAG) ergibt sich eine Mindereinnahme von rd. 194.000. Die Zuweisungen für die Förderung der Kleinkindbetreuung ( 29 c FAG) sinken um rd. 174.000. Hier spiegelt sich das voraussichtliche Ergebnis 2014 wieder, in dem gegenüber den Haushaltsplanungen insgesamt rd. 505.000 weniger erwartet werden. f) Gewinnanteile, Konzessionsabgaben, weitere Finanzeinnahmen Nach den Wirtschaftsplanungen des Eigenbetriebs Stadtwerke kann im Jahre 2015 von einer Erwirtschaftung der vollen Konzessionsabgabe im Bereich der Wasserversorgung (430.000 ) und der Stromversorgung (1.200.000 ) ausgegangen werden. Bei der Gasversorgung können voraussichtlich 40.000 erlöst werden. Des Weiteren weist der Wirtschaftsplan der Stadtwerke einen Gewinn von 495.000 aus, der ebenfalls als Einnahme zu veranschlagen ist.

Der Ansatz für Bußgelder bleibt mit 580.000 gleich wie im Vorjahr. Die Säumniszuschläge (170.000 ) wurden um 20.000 erhöht und entsprechen damit den für das Jahr 2015 erwarteten Einnahmen. 6.2 AUSGABEN 21 a) Personalausgaben Die Personalkostenhochrechnung für das Jahr 2015 wurde Ende September 2014 erstellt. Dieser Vorausberechnung lagen folgende Feststellungen und Prognosen zu Grunde: Tarifliche Erhöhung der Beschäftigungsentgelte ab 1.3.2015 2,4 % Besoldungserhöhung Beamte * 2,0 % (Annahme) Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung 18,9 % Beitragssatz zur gesetzlichen Krankenversicherung 15,5 % (Arbeitgeberanteil 7,3 %, Arbeitnehmeranteil 8,2 %) Beitragssatz zur gesetzlichen Pflegeversicherung 2,35 % Beitragssatz zur gesetzlichen Arbeitslosenversicherung 3,0 % Allgemeine Umlage Kommunaler Versorgungsverband B.-W. Aktive Beamte und Pensionäre 37 % Besondere Beihilfeumlage Beamte konstant Zusatzversorgungskasse B.W. Umlagesatz Regelumlage Sanierungsgeld 5,35 % 3,0 % ZVK-Zusatzbeitrag zum Einstieg in die Kapitaldeckung 0,4 % * für die Besoldungsgruppen ab A 12 wird die Erhöhung mit 2,75% (hier wurde vom Gesetzgeber eine Verzögerung von zwölf Monaten zum 1. Januar 2015 beschlossen) nachgeholt Auf der Grundlage der vorgeschlagenen Stellenveränderungen und der o.g. Zusatzkosten aus Beitragsanhebungen ergeben sich für 2015 aus derzeitiger Sicht Personalkosten in Höhe von 21,294 Mio.. Im Vergleich zu 2014 steigen die Kosten um 0,816 Mio.. Es ergeben sich damit folgende Vergleichswerte: Personalkosten 2015 brutto (Planansatz) 21.294.111 Personalkosten 2014 brutto (Planansatz) 20.478.203 damit Personalkostenerhöhung (Bruttobeträge) + 4,0 %.

Personalkostenentwicklung seit 1995 in Mio Euro: Nachfolgend ist die Entwicklung der Personalkosten in absoluten Zahlen sowie hinsichtlich ihres Anteils am Verwaltungshaushalt und Gesamthaushalt dargestellt. Jahr Personalkosten 22 Verwaltungshaushalt Gesamthaushalt PK % zu VwH PK % zu Gesamt HH 1995 13,40 53,6 65,4 25,00 % 20,49 % 1996 13,20 57,5 70,9 22,96 % 18,62 % 1997 13,60 56,6 69,1 24,03 % 19,68 % 1998 13,80 56,7 71,0 24,34 % 19,44 % 1999 14,30 58,1 72,8 24,61 % 19,64 % 2000 14,60 63,6 79,4 22,96 % 18,39 % 2001 15,10 62,3 78,6 24,24 % 19,21 % 2002 15,50 64,9 78,3 23,88 % 19,80 % 2003 16,02 63,4 76,5 25,27 % 20,94 % 2004 16,11 60,2 71,5 26,73 % 22,50 % 2005 16,42 65,3 84,9 25,15 % 19,34 % 2006 16,50 64,9 82,3 25,42 % 20,05 % 2007 16,66 68,2 92,3 24,44 % 18,05 % 2008 17,15 76,0 98,9 22,57 % 17,34 % 2009 18,17 75,4 102,8 24,10 % 17,68 % 2010 19,00 74,4 98,2 25,54 % 19,35 % 2011 19,17 76,2 94,1 25,16 % 20,38 % 2012 19,30 82,6 100,3 23,37 % 19,24 % 2013 19,90 86,7 104,3 22,95 % 19,07 % 2014 20,48 89,63 108,42 22,85 % 18,89 % 2015 21,29 93,28 110,15 22,82 % 19,33 % b) Unterhaltungsaufwand Für die Unterhaltung von Gebäuden sind im Hochbau insgesamt 2,089 Mio. veranschlagt. Das entspricht einer Steigerung von 0,513 Mio. gegenüber dem Vorjahresvolumen. Für die Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens des Tiefbaues sind insgesamt 3,196 Mio. veranschlagt (Vorjahr 2,436 Mio. ). Die größten Einzelpositionen entfallen auf: Straßen- und Wegeunterhaltung 1.146.000 Straßenbeleuchtung 370.000 Kanalisation 320.000 Feldwege 342.000

23 c) Bewirtschaftung der Grundstücke Der Ansatz wurde aus einer Hochrechnung der voraussichtlichen Ausgaben 2014 gebildet. Der Gesamtansatz liegt bei 4,073 Mio. (Vorjahr 3,934 Mio. ). Allgemein haben die Energiekosten und die durch Neu- und Umbauten zu bewirtschaftenden Flächen in den letzten Jahren zugenommen. Die Vergabe von Fremdreinigungsleistungen hat in den letzten Jahren ebenfalls zugenommen. d) Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Hierfür müssen in 2015 insgesamt 5,061 Mio. (Vorjahr 5,047 Mio. ) aufgewendet werden. Darin enthalten sind u.a. der Betriebsstrom für die Straßenbeleuchtung (660.000 ), der Winterdienst (140.000 ), die Sachausgaben der Stadthalle (858.000 ), die Bauleitplanung 170.000 sowie die Kosten für Signalanlagen, Messanlagen und Verkehrszeichen (214.000 ). e) Zuweisungen und Zuschüsse Der Gesamtaufwand ist mit einem Betrag in Höhe von 6,701 Mio. (Vorjahr 6,189 Mio. ) veranschlagt. Die größten Einzelpositionen entfallen auf: Zuschüsse an Kindergartenträger 4.000.000 Vereinsförderung Kultur und Sport 343.000 Förderung der Volkshochschule 317.700 Zuweisungen Zweckverband Abwasser 1.140.000 Zuweisungen ÖPNV 337.600 Wesentlich ist die Steigerung der Zuschüsse an die Kindergartenträger. Sie lag im Vorjahr planerisch bei 3,5 Mio.. Bereits das Jahresergebnis 2014 wird jedoch voraussichtlich bei knapp 4,0 Mio. liegen. Die Ursache liegt in der Erhöhung des Betreuungsangebots auch bei den freien Kindergartenträgern. f) Gewerbesteuerumlage Auf Grundlage der mit 19,5 Mio. veranschlagten Gewerbesteuer sowie der gemäß Haushaltserlass geltenden Gewerbesteuerumlage von 69 Prozentpunkte ergibt sich eine voraussichtlich zu zahlende Umlage in Höhe von 3,844 Mio.. g) FAG-Umlage Die Finanzausgleichsumlage an das Land bemisst sich nach der Steuerkraftsumme (40.316.795 Basisjahr 2013). Der Umlagesatz beläuft sich auf 22,10 v.h. und der Zuschlagssatz auf 0,36 v.h. Daraus ergibt sich nach derzeitigem Stand bei einem Gesamtsatz von 22,46 v.h. eine zu zahlende Umlage in Höhe von 9,055 Mio. (Vorjahr 9,094 Mio. ). h) Kreisumlage Die Kreisumlage bemisst sich ebenfalls nach der Steuerkraftsumme. Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde im Haushaltsjahr 2015 mit 30,5 v. H. festgesetzt. Auf der Grundlage des Basisjahres 2013 ergibt sich eine Kreisumlage in Höhe von 12,297 Mio. (Vorjahr 11,548 Mio. ). i) Zuführung zum Vermögenshaushalt Der Verwaltungshaushalt schließt mit einer Zuführung von 6,52 Mio.. Die Mindestführung in Höhe der ordentlichen Kredittilgungen liegt bei 1,95 Mio.. Damit verbleibt eine Netto- Investitionsrate in Höhe von 4,57 Mio..

7. Einzelerläuterungen Vermögenshaushalt 24 7.1 EINNAHMEN a) Entnahmen aus Rücklagen Die allgemeine Rücklage wird nach dem Planungsstand des Jahres 2014 voraussichtlich 2,0 Mio. betragen. Die gesetzliche Mindesthöhe liegt bei 1,720 Mio.. Für das Haushaltsjahr 2015 ist eine Entnahme von 49.200 vorgesehen. Aus der Sonderrücklage werden dem Verwaltungshaushalt 0,037 Mio. für Deponierekultivierungen zugeführt. b) Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden Für die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sind insgesamt Einnahmen in Höhe von 4,1 Mio. (Vorjahr 4,5 Mio. ) veranschlagt. Hiervon entfallen 0,100 Mio. (Vorjahr 1,9 Mio. ) auf die Veräußerung von städtischen Immobilien und 4,0 Mio. (Vorjahr 2,6 Mio. ) auf den Bauplatzverkauf. Die Mittel für die Veräußerung des Strasser-Areal sind im Haushalt 2015 nun im Bereich des Bauplatzverkaufs veranschlagt, nachdem das Objekt inzwischen abgerissen wurde. Wegen Verzögerungen wurden weitere Mittel aus dem Vorjahr neu veranschlagt. c) Beiträge Der Ansatz für den Erlös von Beiträgen (2,03 Mio. ) orientiert sich an den geplanten Bauplatzverkäufen sowie an der Abrechnung bereits erschlossener Gebiete. d) Zuschüsse für Investitionen Bei den in einem Gesamtumfang von 2,115 Mio. veranschlagten Einnahmen handelt es sich um zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse für Baumaßnahmen im Vermögenshaushalt. Im Wesentlichen geht es um Schulbau-, Straßenbaumaßnahmen sowie Maßnahmen der Dorferneuerung. c) Kreditaufnahmen Zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes ist letztlich noch eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,95 Mio. vorgesehen. Soweit die Haushaltsausgabereste des Jahres 2014 mit Haushaltseinnahmeresten der Kreditermächtigung aus Vorjahren finanziert werden müssen, müssen unter Umständen weitere Kredite aufgenommen werden. Im Moment ist vorgesehen, diese anteilig mit Mehreinnahmen aus der Zuführung 2014 abzudecken. Der voraussichtliche Schuldenstand bei Abschluss des Rechnungsjahres 2014 und Aufstellung des Haushaltsplanes 2015 liegt bei 25,306 Mio..

25 7.2 AUSGABEN EINZELNE VORHABEN Vermögenserwerb Für den Erwerb von Grundstücken und Immobilien sind rund 1,045 Mio. angesetzt, für bewegliches Anlagevermögen 1,184 Mio.. Die Vorjahressummen lagen bei 1,185 Mio. und 0,729 Mio.. Für Baumaßnahmen sind in der Summe 11,988 Mio. angesetzt. Im Vorjahr waren es 13,609 Mio.. Das Bauvolumen liegt damit etwas unter Vorjahresniveau. Die wesentlichen Schwerpunkte sind: Schulen Für die Fortsetzung der Modernisierung und Sanierung verschiedener Schulen in energetischer und brandschutztechnischer Hinsicht sind insgesamt rund 3,26 Mio. (Vorjahr 2,21 Mio. ) eingestellt. Sportstätten Die Modernisierung des Au-Stadions ist mit ein Restbetrag von 0,3 Mio. veranschlagt. Zusätzlich sind für die Erneuerung der Flutlichtanlage am Kunstrasenplatz weitere Mittel veranschlagt. Stadtentwicklung und Dorferneuerung Für die Fortsetzung der Sanierung des Ergänzungsbereiches Innenstadt ist ein Ansatz mit 0,900 Mio. und für die Dorferneuerung Zillhausen sind Ausgaben in Höhe von 0,230 Mio. vorgesehen. Beide Maßnahmen werden ab 2015 vollständig über den städtischen Haushalt abgewickelt. Die hierfür veranschlagten Zuweisungen liegen bei insgesamt 0,498 Mio.. Tiefbau Die geplanten Straßen- und Kanalbaumaßnahmen sind im Detail aus dem als Anlage beigefügtem Bauprogramm ersichtlich. Der Straßenhaushalt liegt mit einem Volumen von 2,571 Mio. leicht unter dem Niveau des Vorjahres (rund 2,734 Mio. ). Schwerpunkte bilden Modernisierungsmaßnahmen an diversen Ortsstraßen sowie die Erschließung von Baugebieten. Beim Wasserbau sind insgesamt 0,375 Mio. (Vorjahr 0,408 Mio. ) für verschiedene Maßnahmen vorgesehen. Für die Kanalisation einschließlich Erstellung von Sonderbauwerken wie Regenbecken sind 2,11 Mio. (Vorjahr 3,248 Mio. ) aufzuwenden. Die Hauptanteile entfallen auf Kanalauswechslungen und sanierungen (0,67 Mio. ), auf Regenüberlaufbecken (0,96 Mio. ) und Erschließungen (0,48 Mio. ).

26 8. Finanz- und Investitionsplanung a) Finanzplanung Die Fortschreibung der Einnahmen für die Jahre 2016 bis 2018 basiert auf den Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2015 sowie einer Einschätzung der örtlichen wirtschaftlichen Verhältnisse und Gegebenheiten. Der Haushaltserlass des Landes geht von einer konjunkturellen Stabilität im Finanzplanungszeitraum aus. Alle Steuereinnahmen aus Landesanteilen sowie die Einnahmen und Ausgaben aus dem kommunalen Finanzausgleich wurden auf dieser Grundlage für den Prognosezeitraum hochgerechnet. Die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer entwickeln sich demnach bis zum Jahre 2018 auf eine Höhe von rund 18,5 Mio.. Für die Einnahmen aus der Gewerbesteuer wird von einer Steigerung bis auf einen Stand von 20,0 Mio. ab dem Jahre 2017 ausgegangen. Unter Berücksichtigung der ebenfalls steigenden Finanzumlagen, Personalkosten sowie der sonstigen sächlichen Aufwendung bewegt sich demnach die Zuführungsrate bis zum Jahre 2018 in einer Größenordnung von 3,2 bis 4,8 Mio., die Nettoinvestitionsrate (Zuführung abzüglich ordentliche Kredittilgung) in einer Bandbreite von 1,1 bis 2,8 Mio.. Im Vermögenshaushalt beläuft sich das Investitionsvolumen in den Jahren 2016 bis 2018 auf rund 13,9 Mio., 11,9 Mio. bzw. 10,7 Mio.. Die sonstigen Einnahmen des Vermögenshaushaltes können diesen Umfang nicht ganz abdecken, so dass zum Ausgleich des Vermögenshaushalts neue Kreditaufnahmen erforderlich werden können, so die geplanten Baumaßnahmen alle im vorgesehenen zeitlichen Rahmen abgewickelt werden. Der planerische Verlauf führt zu einem leichten Schuldenanstieg im Finanzplanungszeitraum. b) Investitionsprogramm Das Investitionsprogramm weist für die Jahre 2016 bis 2018 in der Gesamtschau folgende Schwerpunkte aus: Feuerwehrwesen 1,5 Mio. Schulen/Schulsportanlagen: für Brandschutz und sonstige Sanierungen 6,1 Mio. Stadt- und Dorfsanierungsprogramme: für die Fortsetzung begonnener sowie neuer Maßnahmen 3,5 Mio. Straßenbau: für notwendige Sanierungen, Verbesserungen und Neubauten 5,1 Mio. für Erschließungen 1,9 Mio. Wasserwirtschaft: für die Fortsetzung begonnener Maßnahmen 0,2 Mio. Kanalisation: für notwendige Sanierungen 3,7 Mio. für Erschließungen 0,8 Mio. für die Verbesserungen an Regenüberlaufbecken 1,3 Mio. Investitionsumlage ZV Abwasserreinigung 1,5 Mio.

40.713.049 34.751.415 37.942.671 36.202.464 38.856.140 46.996.747 54.657.068 43.737.321 40.313.706 43.181.109 47.573.984 49.511.042 51.570.138 56.759.755 60.698.995 61.824.063 70.281.848 79.662.377 72.698.399 63.951.470 66.984.315 68.459.674 64.159.077 70.414.148 78.367.972 80.358.486 78.674.698 72.745.635 69.061.100 76.433.817 84.370.404 82.939.441 92.362.675 97.362.311 87.446.347 92.912.238 97.058.188 98.639.111 100.567.410 108.415.600 110.154.800 0 25.000.000 50.000.000 75.000.000 100.000.000 125.000.000 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (Plan) 2015 (Plan) Euro Jahre Entwicklung Verwaltungs-und Vermögenshaushalt Vermögenshaushalt Verwaltungshaushalt Gesamtvolumen 27

46.110.282 51.566.535 58.266.587 52.616.046 52.537.387 57.440.440 56.672.651 53.636.428 58.705.947 65.178.732 64.791.638 65.832.288 61.518.478 58.339.466 66.275.334 67.873.871 67.349.838 71.828.069 77.830.468 68.155.389 74.000.217 81.253.140 84.910.696 86.401.323 89.630.600 93.283.750 8.596.268 11.175.144 12.157.425 5.190.930 2.122.818 6.107.116 4.936.835 2.005.712 5.744.048 10.236.642 8.099.009 5.925.694 1.889.550-2.037.174 6.637.666 8.374.843 4.696.238 6.866.784 11.363.309-544.705 1.342.441 9.234.643 9.199.395 7.742.806 6.743.200 6.521.350-10.000.000 5.000.000 20.000.000 35.000.000 50.000.000 65.000.000 80.000.000 95.000.000 Euro Jahre Entwicklung Verwaltungshaushalt / Zuführungsrate Verwaltungshaushalt Zuführungsrate 28

22,53 24,46 28,19 31,30 26,39 25,16 27,08 25,03 24,75 26,36 33,59 30,29 33,21 30,32 25,11 32,55 31,47 32,71 36,55 38,36 29,95 32,93 36,85 40,85 40,28 41,73 44,18 9,41 10,33 11,35 12,28 12,67 14,25 14,29 13,08 14,73 14,01 15,10 14,84 17,80 17,72 16,12 17,02 16,10 18,91 19,94 17,27 19,01 21,60 18,85 21,70 22,6 24,23 25,2 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 Mio Euro Jahre Steuereinnahmen / Finanzumlagen Steuereinnahmen Finanzumlagen 29

30 1975 6.036.358 1976 6.463.898 1977 8.492.337 1978 6.994.174 1979 10.408.558 1980 9.696.301 1981 10.116.521 1982 9.659.835 1983 8.210.952 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 8.278.384 9.392.788 10.988.581 10.166.190 11.736.875 10.961.995 13.064.326 15.125.418 17.044.660 12.552.975 11.179.866 12.943.508 11.066.791 10.941.493 10.199.173 16.562.937 12.969.555 16.537.951 13.691.957 8.941.811 16.275.112 15.233.303 15.153.537 17.467.009 1.439.021 1.329.290 1.364.613 1.321.731 1.516.800 1.341.954 1.327.987 1.334.957 1.405.275 1.571.280 2008 2009 17.474.577 10.840.079 1.627.378 1.644.486 2010 13.800.379 1.652.055 2011 16.575.663 1.754.461 2012 19.075.895 1.778.660 2013 17.420.923 1.817.000 2014 (Plan) 2015 (Plan) 18.200.000 19.500.000 1.883.000 2.174.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 Jahre 0 Entwicklung Gewerbesteuer Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ausgleich für wegfallende Gewerbekapitalsteuer ab 1998) Euro

9.516.750 9.991.577 10.733.112 12.194.983 12.833.992 12.883.950 13.063.763 13.203.150 13.453.671 13.648.026 14.267.074 14.570.147 14.973.032 15.298.979 15.743.091 15.808.482 16.105.612 16.282.620 16.334.978 17.124.742 17.982.673 18.237.022 18.514.743 19.182.633 19.712.423 20.478.203 21.294.111 43.604.515 46.110.282 51.566.535 58.266.587 52.616.046 52.537.387 57.440.440 56.672.651 53.636.428 58.705.947 65.178.732 64.791.638 65.832.288 61.518.478 58.339.466 66.275.334 67.873.871 67.349.838 71.828.069 77.830.468 68.155.389 74.000.217 81.253.140 84.910.696 86.401.323 89.630.600 93.283.750 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000 70.000.000 80.000.000 90.000.000 100.000.000 Euro Jahre Personalausgaben Personalausgaben Verwaltungshaushalt 31

17.635.044 21.480.273 23.379.524 22.295.972 23.094.395 23.042.953 22.846.232 22.425.945 24.647.479 26.565.394 26.252.376 24.298.678 22.327.570 21.409.179 20.617.544 19.225.554 19.009.310 17.526.586 15.948.573 14.264.177 13.289.887 12.385.908 11.459.662 13.217.917 11.682.425 10.463.728 9.219.589 8.063.771 7.182.350 6.695.893 5.995.871 5.514.162 6.029.690 10.396.773 19.517.259 26.987.929 30.135.478 29.153.699 27.222.716 25.306.341 25.306.341 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 35.000.000 Euro Jahre Schuldenentwicklung Schuldenstand 32

33 Schülerzahlen Aufgrund der Erhebungen an den allgemeinbildenden Schulen (Grund- und Hauptschulen, Sonderschule, Realschule, Gymnasium) ergeben sich folgende Schülerzahlen. Haushaltsstelle Schulart Schülerzahl Schülerzahl (Vorjahr) 2111 Grundschule Endingen/Erzingen 99 88 2112 Grundschule Schmiden 124 120 2113 Grundschule Zillhausen/Streichen 44 49 2821 Sichelschule (Gemeinschaftsschule) bis 4. Klasse 5.-10. Klasse 145 272 150 228 2152 Längenfeldschule Grundschule Hauptschule 313 0 297 0 2153 Schule Engstlatt Grundschule Hauptschule 56 0 56 12 2154 Schule Frommern Grundschule Hauptschule 230 208 248 217 2155 Schule Weilstetten Grundschule Hauptschule 151 0 162 0 2181 Grundschulförderklasse Längenfeldschule 15 15 2210 Realschule Frommern 384 376 2211 Realschule Balingen 574 625 2310 Gymnasium 1.131 1.153 2700 Lauwasenschule Förderschule 81 84 insgesamt 3.827 3.880 Vorjahr 3.880 3.919

34 Ausführung des Haushaltsplanes 1. Bewirtschaftungsrecht für Lieferungen und Leistungen Die Zuständigkeit nach der Hauptsatzung, in der Fassung vom 28. Juli 2009 ist wie folgt abgegrenzt: a) Gemeinderat für Beträge von mehr als 350.000 im Einzelfall b) beschließende Ausschüsse c) Ortschaftsräte für Beträge von mehr als 50.000 aber nicht mehr als 350.000 im Einzelfall, ausschließlich der nach Ziffer c) den Ortschaftsräten übertragenen Zuständigkeit mehr als 50.000-175.000, soweit die jeweilige Ortschaft betreffend d) Oberbürgermeister bis zur Höhe von 50.000 im Einzelfall Der Oberbürgermeister überträgt das Bewirtschaftungsrecht für Vergaben von Arbeiten und Lieferungen im Rahmen der durch den Haushaltsplan bereitgestellten Mittel jeweils im Einzelfall: a) den Ortsvorstehern b) dem Leiter des Dezernats III c) den Amtsvorständen für die im Stadtteil zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel bis zum Höchstbetrag von 25.000. für die Haushaltsmittel ohne a) bis zum Höchstbetrag von 50.000 sofern diese Mittel im Bereich des Dezernats III bewirtschaftet werden. (Verfügung vom 26.02.2004) für Dst. 12 die Haushaltsmittel ohne a) bis zum Höchstbetrag von 30.000, alle weiteren Dienststellen bis 25.000. (Verfügung vom 01.07.2010) 2. Anordnungsbefugnis Die Anordnungsbefugnis steht dem Oberbürgermeister zu, der diese Befugnis auf Herrn Jürgen Eberle, Frau Elisabeth Wochner, Frau Nadine König, Frau Annette Schoen, Frau Irene Horn, Herrn Thomas Meitza und Herrn Reinhold Schäfer, sowie für den Einzelplan 2 ohne Baumaßnahmen auf die Herren Harry Jenter und Herbert Reuß, sowie Frau Alexandra Schlaich übertragen hat. 3. Gegenseitige Deckungsfähigkeit und Sammelnachweise Soweit die bei den einzelnen Schulen ausgewiesenen Haushaltsmittel im Verwaltungshaushalt dem Bewirtschaftungsrecht des Schulleiters unterliegen, besteht grundsätzlich gegenseitige bzw. unechte Deckungsfähigkeit. Nicht verausgabte Mittel der Schulen, der Kindergärten und der Bücherei sind übertragbar. Für die Schulen gelten hinsichtlich der Übertragbarkeit innerhalb des Budgets zusätzlich die Budgetrichtlinien (Verfügung vom 01.01.2005). Im Vermögenshaushalt der Schulen sind Mehrausgaben zulässig, sofern aus dem Deckungskreis des Verwaltungshaushalts Mittel zur Verfügung stehen. Der Sammelnachweis Personalausgaben wird vom Personalamt, die Sammelnachweise Gebäudeunterhaltung und Gebäudebewirtschaftung werden vom Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft bewirtschaftet. Diese, sowie die gesamten Ansätze der Haushaltsstellen Innere Verrechnungen sind gegenseitig deckungsfähig bzw. es besteht unechte Deckungsfähigkeit. Gegenseitige Deckungsfähigkeit besteht auch zwischen den Ansätzen der Sammelnachweise für die Gebäudeunterhaltung und für die Gebäudebewirtschaftung innerhalb desselben Unterabschnitts. Die innerhalb des allg. Straßenund Kanalbauprogramms aufgeführten Einzelbaumaßnahmen sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig. Die den Ortschaftsräten unter der jeweiligen Haushaltsstelle Spezielle Zweckausgaben bereitgestellten Haushaltsmittel sind ebenfalls übertragbar.

35 Gesamtplan

36 Gesamtplan 2015 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung 2015 2015 2015 2014 2014 2013 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0000 Gemeindeorgane 14.240 1.065.272 0 2.240 1.036.181 14.766 963.926 0100 Rechnungsprüfung 7.700 309.551 0 7.600 296.147 7.360 261.707 0200 Haupt- und Personalamt 276.570 1.147.230 0 272.070 1.153.652 269.206 1.069.803 0251 Ortschaftsverwaltung Endingen 300 73.835 0 500 73.370 285 61.085 0252 Ortschaftsverwaltung Engstlatt 1.680 51.923 0 1.680 86.373 1.390 47.253 0253 Ortschaftsverwaltung Erzingen 600 33.464 0 600 38.780 645 24.310 0254 Ortschaftsverwaltung Ostdorf 1.500 53.902 0 2.000 75.502 1.267 40.208 0255 Ortschaftsverwaltung Streichen 0 25.691 0 0 18.371 0 7.762 0256 Ortschaftsverwaltung Zillhausen 500 39.544 0 500 39.582 625 37.279 0257 Ortschaftsverwaltung Frommern 10.800 229.629 0 10.800 230.408 7.090 192.665 0258 Ortschaftsverwaltung Weilstetten 2.450 185.985 0 2.450 181.511 2.290 175.086 0259 Ortschaftsverwaltung Heselwangen 0 22.470 0 0 21.270 0 10.170 0300 Finanzverwaltung 317.074 1.567.091 0 297.130 1.434.815 290.082 1.432.027 0350 Liegenschaftswesen 45.170 288.444 0 45.220 274.711 45.200 261.153 0500 Standesamt 47.000 213.745 0 47.000 204.388 45.601 199.152 0510 Statistik und Wahlen 0 79.121 0 18.000 124.464 30.468 33.060 0600 Einrichtungen für die gesamte 80.070 1.390.604 0 80.370 1.196.248 96.673 1.065.412 Verwaltung 0610 Archiv 500 110.985 0 500 108.949 163 104.366 0620 Informations- und 804.010 824.179 0 744.300 786.356 691.797 699.122 Kommunikationsverarbeitung (IUK) 0800 Einrichtungen für 0 169.377 0 0 117.413 0 67.961 Verwaltungsangehörige Summe Einzelplan 0 1.610.164 7.882.043 0 1.532.960 7.498.490 1.504.908 6.753.506

37 Gesamtplan 2015 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung 2015 2015 2015 2014 2014 2013 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1110 Ordnungsverwaltung 911.010 1.785.695 0 911.410 1.700.457 919.020 1.608.337 1120 Notariate 21.000 89.718 0 21.000 88.499 20.751 83.315 1200 Umwelt- und Klimaschutz 0 15.000 0 0 18.000 0 13.636 1300 Feuerschutz 280.930 1.334.983 0 282.450 1.294.631 321.911 1.353.591 Summe Einzelplan 1 1.212.940 3.225.396 0 1.214.860 3.101.587 1.261.681 3.058.879

38 Gesamtplan 2015 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 2 Schulen Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung 2015 2015 2015 2014 2014 2013 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2000 Schulverwaltung 92.280 354.094 0 86.280 316.178 97.355 345.162 2111 Grundschule Endingen/Erzingen 350 89.020 0 700 104.252 348 95.311 2112 Grundschule Schmiden 14.470 157.730 0 14.470 160.340 14.658 160.281 2113 Grundschule Streichen/Zillhausen 3.640 58.075 0 3.640 69.475 3.640 56.639 2152 Grundschule Längenfeldschule 86.760 706.657 0 85.320 759.972 79.261 719.029 2153 Grundschule Engstlatt 21.360 162.668 0 21.360 151.058 22.580 164.364 2154 Grund- u. Werkrealschule Frommern 82.870 498.377 0 93.010 521.194 163.129 602.199 2155 Grundschule Weilstetten 30.850 228.221 0 28.200 266.110 28.214 307.975 2181 Grundschulförderklasse 0 1.010 0 0 1.010 0 940 Längenfeldschule 2210 Realschule Frommern 11.960 323.947 0 15.700 340.871 6.887 292.603 2211 Realschule Balingen 43.510 588.249 0 49.530 555.378 39.541 585.569 2310 Gymnasium (vormals UA 2300) 84.180 1.196.606 0 76.094 953.398 124.102 1.168.901 2700 Lauwasenschule Förderschule 9.620 285.534 0 14.800 275.039 190 277.524 2821 Gemeinschaftsschule Sichelschule 31.770 376.312 0 46.830 373.378 23.126 424.836 (vormals UA 2151) 2900 Schülerbeförderung 94.000 126.000 0 91.000 121.000 102.001 129.908 2911 Betreuungsangebot Sichelschule 80.000 148.215 0 75.800 141.335 73.470 135.824 2912 Betreuungsangebot 28.700 49.339 0 31.100 46.672 31.831 39.606 Längenfeldschule 2913 Betreuungsangebot GS Schmiden 24.200 32.800 0 18.000 25.584 16.316 27.533 2914 Betreuungsangebot GWRS Frommern 103.260 155.508 0 108.760 160.793 98.281 142.272 einschl. Jugendbegleiter 2915 Betreuungsangebot Lauwasenschule 33.860 98.269 0 49.560 101.437 37.228 86.207 einschl. IZBB 2916 Betreuungsangebot Realschule 10.900 31.032 0 9.100 28.280 7.998 24.779 Frommern 2917 Betreuungsangebot Gymnasium 199.810 392.400 0 222.710 402.900 209.564 365.401 2918 Betreuungsangebot Realschule 1.100 6.100 0 550 5.600 550 1.686 Balingen 2919 Betreuungsangebot Grundschule 24.200 30.653 0 6.700 11.885 6.600 12.149 Streichen/Zillhausen 2920 Betreuungsangebot Grundschule 18.200 24.868 0 18.900 27.463 17.406 24.551 Weilstetten 2921 Betreuungsangebot Grundschule 22.700 32.725 0 17.500 25.022 15.059 20.692 Endingen/Erzingen 2922 Betreuungsangebot Grundschule 10.000 14.780 0 1.100 1.100 917 676 Engstlatt 2940 Sachkostenbeiträge 2.173.480 0 0 1.947.660 0 1.946.874 0 2950 Übrige schulische Aufgaben 8.600 170.000 0 8.600 174.000 6.920 184.565 Summe Einzelplan 2 3.346.630 6.339.186 0 3.142.974 6.120.722 3.174.045 6.397.184

39 Gesamtplan 2015 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung 2015 2015 2015 2014 2014 2013 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3100 Wissenschaft und Forschung 0 0 0 0 0 0 7.500 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 0 66.111 0 0 80.157 1.051 59.984 3211 Zehntscheuer 10.000 208.397 0 15.000 181.564 8.140 172.940 3320 Musikpflege 48.900 521.244 0 48.900 420.033 49.680 341.650 3330 Jugendmusikschule 668.450 1.308.438 0 667.140 1.332.258 675.722 1.264.409 3400 Heimat- und Kulturpflege 6.100 174.350 0 17.050 150.850 10.438 175.687 3500 Volksbildung - VHS - 0 325.770 0 0 307.380 0 325.724 3520 Öffentliche Büchereien 34.500 415.535 0 34.500 410.678 47.727 400.076 3600 Naturschutz und Landschaftspflege 4.900 16.300 0 5.200 16.300 4.938 11.351 3650 Denkmalschutz und Denkmalpflege 0 62.415 0 0 56.216 0 45.153 3700 Kirchen 0 10.000 0 0 10.000 0 4.014 Summe Einzelplan 3 772.850 3.108.560 0 787.790 2.965.436 797.696 2.808.487

40 Gesamtplan 2015 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung 2015 2015 2015 2014 2014 2013 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4000 Allgemeine Sozialverwaltung 0 100.396 0 0 98.744 0 104.850 4310 Soziale Einricht. u. Dienste für 52.450 116.119 0 52.450 109.306 64.220 110.500 Ältere (PSP) 4311 Bürgerkontakt und 30.400 95.002 0 30.200 100.014 30.676 83.975 Mehrgenerationenhaus 4390 Familienförderung 3.500 27.450 0 3.500 22.450 3.600 17.292-4600 Kinder- und Jugendbüro (vormals 48.000 276.205 0 51.200 267.862 78.364 267.792 UA 4982) 4601 Jugendhaus 13.550 152.803 0 13.550 150.819 12.685 148.433 4602 Jugendherberge 2.000 40.020 0 2.000 36.920 2.000 46.144 4603 Spielplätze 0 281.250 0 0 274.250 0 222.546 4604 Jugendraum Engstlatt 850 31.476 0 250 29.747 1.183 25.304 4605 Jugendraum Frommern 650 36.470 0 250 35.582 618 32.453 4606 Jugendraum Endingen 650 26.514 0 250 25.018 506 24.159 4607 Jugendtreff Streichen 0 1.450 0 0 1.450 0 280 4642 Kindergärten und Kleingruppen 3.306.480 7.483.476 0 3.806.980 6.940.495 3.644.391 6.808.231 4643 Schulhorte 40.400 80.507 0 37.400 82.343 38.744 81.424 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege 0 30.510 0 0 30.510 0 25.049 4988 Sonstige soziale Angelegenheiten 0 1.500 0 0 1.500 0 1.186 Summe Einzelplan 4 3.498.930 8.781.148 0 3.998.030 8.207.009 3.876.987 7.965.034

41 Gesamtplan 2015 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung 2015 2015 2015 2014 2014 2013 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5000 Gesundheitsverwaltung, 0 17.363 0 0 8.254 0 6.901 Gesundheitsämter 5460 Veterinärwesen 440 0 0 440 0 440 0 5470 Sonstige Einricht. u. Maßn. der 0 8.350 0 0 8.350 0 8.303 Gesundheitspflege 5500 Förderung des Sports 9.310 675.266 0 9.310 668.331 8.946 633.875 5611 Eberthalle 17.300 76.710 0 17.300 64.310 16.204 50.234 5612 Halle Endingen 39.910 56.088 0 39.910 65.256 39.797 54.210 5613 Halle Ostdorf 6.200 141.250 0 6.200 40.350 7.367 45.467 5614 Mehrzweckhalle Erzingen 9.810 55.595 0 10.010 57.147 9.730 51.849 5615 Vereinsheim Heselwangen 600 24.400 0 600 39.200 0 17.800 5616 SparkassenArena 102.640 617.025 0 102.640 615.092 99.359 616.741 5617 Turnhalle Streichen 3.890 40.004 0 3.890 89.385 3.880 20.655 5621 Au-Stadion 12.000 489.550 0 2.050 141.050 2.496 257.079 5622 Sportplatz Endingen 200 47.239 0 200 30.687 198 24.256 5623 Sportplatz Ostdorf 300 25.260 0 300 61.610 301 31.202 5624 Sportplatz Frommern 1.200 93.850 0 1.200 44.350 1.181 42.787 5625 Sportplatz Heselwangen 900 12.660 0 800 13.660 863 15.640 5626 Sportplatz Erzingen 400 11.660 0 350 8.660 383 5.293 5627 Sportplatz Zillhausen 500 10.000 0 400 9.000 625 4.872 5628 Sportplatz bei Kreissporthalle 0 31.510 0 0 30.600 0 17.584 5629 Sonstige Sportstätten 0 99.120 0 0 80.620 0 30.244 5711 Freibad Balingen 120.200 545.497 0 120.400 549.701 129.012 550.514 5712 Freibad Engstlatt 15.870 161.381 0 15.870 85.255 19.294 84.867 5713 Freibad Streichen 7.000 44.162 0 7.000 45.120 7.821 58.507 5721 Hallenbad Weilstetten 0 0 0 0 0 24.284 76.338 5820 Plätze und Anlagen 17.000 1.150.430 0 22.000 1.086.330 17.154 971.422 5900 Sonstige Erholungseinrichtungen 0 20.500 0 0 17.500 0 17.664 Summe Einzelplan 5 365.670 4.454.871 0 360.870 3.859.817 389.335 3.694.307

42 Gesamtplan 2015 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung 2015 2015 2015 2014 2014 2013 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6000 Dezernat Bau und Technik 0 162.120 0 0 156.986 0 155.422 6010 Hochbau- und Gebäudeverwaltung 218.960 820.236 0 218.960 748.361 126.045 712.572 6020 Tiefbauverwaltung 79.550 666.994 0 79.550 631.379 81.940 623.214 6100 Stadtplanung 33.600 659.986 0 7.600 576.735 5.108 503.339 6120 Vermessung 14.880 299.850 0 14.880 290.380 14.880 278.638 6121 Gutachterausschuss 23.000 54.308 0 23.000 50.930 21.243 47.962 6130 Bauservice 402.500 425.293 0 377.400 401.560 578.937 371.693 6150 Stadtsanierung 0 600 0 0 600 0 353 6200 Wohnungsbauförderung u. 0 5.009 0 0 5.274 0 6.120 Wohnungsfürsorge 6300 Gemeindestraßen 120.285 2.686.161 0 120.285 2.041.161 110.845 2.147.069 6500 Kreisstraßen 68.200 5.500 0 68.200 5.700 68.845 6.461 6600 Bundesstraßen 17.000 36.000 0 17.000 36.000 19.984 28.183 6650 Landesstraßen 81.020 105.000 0 79.320 104.000 86.547 70.464 6700 Straßenbeleuchtung 30.020 1.031.000 0 20 883.000 18 863.539 6750 Straßenreinigung 0 1.072.250 0 0 1.042.220 0 1.044.043 6800 Einrichtungen für den ruhenden 5.500 518.030 0 7.000 113.230 5.248 124.219 Verkehr 6900 Wasserläufe, Wasserbau 0 146.250 0 0 81.250 0 96.808 Summe Einzelplan 6 1.094.515 8.694.589 0 1.013.215 7.168.767 1.119.641 7.080.099

43 Gesamtplan 2015 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung 2015 2015 2015 2014 2014 2013 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7010 Kläranlagen 974.228 2.066.251 0 971.901 2.024.580 883.274 1.953.922 7050 Kanalisation einschl. 4.198.960 3.171.420 0 4.197.160 3.119.403 4.181.383 2.707.879 Sonderbauwerke 7220 Müllverwertungs- und 44.000 40.509 0 36.000 32.115 34.116 18.099 Müllbeseitigungsanlage 7221 Grünmüllplatz 28.000 35.800 0 28.000 35.800 27.926 32.845 7230 Mülldeponien, Erddeponien 18.000 18.000 0 101.000 101.000 0 0 7231 Erddeponie Hölderle mit 401.000 635.311 0 606.400 721.741 567.014 408.243 Annahmestelle Geißbühl 7300 Märkte 67.500 126.710 0 67.500 107.210 64.926 99.781 7400 Schlacht- und Viehhöfe 564.700 598.956 0 567.700 637.609 521.056 620.952 7500 Bestattungswesen 575.810 807.660 0 574.010 802.739 522.254 758.260 7620 Glocken, Uhrenanlagen, 0 2.100 0 0 2.300 0 2.078 öffentliche Waagen 7630 Anschlagsäulen, Plakattafeln u. 15.000 500 0 13.000 500 15.927 0 sonst. Werbeeinr. 7650 Öffentliche Bedürfnisanstalten 0 25.970 0 0 26.870 0 27.279 7710 Bauhof 3.879.800 3.879.868 0 3.753.500 3.753.504 3.566.067 3.566.067 7820 Zuchttierhaltung, Pflegesystem u. 0 0 0 0 0 0 577 Besamung 7850 Feldwege Wirtschaftswege 0 512.000 0 0 539.000 27.141 588.593 7880 Sonstige Förderung der 0 1.260 0 0 1.251 0 51 Landwirtschaft 7900 Fremdenverkehr, sonst. Förd. 2.000 69.550 0 14.250 56.746 1.799 82.495 Wirtsch. u. Verkehr 7910 Stammgleis 0 4.700 0 0 4.700 0 3.175 7911 Wirtschaftsförderung 0 214.661 0 0 210.699 0 174.968 7920 Förderung des öffentl. 200 349.045 0 200 345.045 66 338.274 Personennahverkehrs Summe Einzelplan 7 10.769.198 12.560.271 0 10.930.621 12.522.811 10.412.949 11.383.541

44 Gesamtplan 2015 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 8 Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u.sondervermögen Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung 2015 2015 2015 2014 2014 2013 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8100 Elektrizitätsversorgung 1.695.000 0 0 1.719.000 0 1.502.163 0 8130 Gasversorgung 40.000 0 0 40.000 0 72.512 0 8150 Wasserversorgung 430.000 0 0 430.000 0 567.108 0 8410 Stadthalle 1.084.860 2.849.378 0 1.147.420 2.985.691 1.282.872 3.311.026 8420 Messe Balingen 155.950 380.430 0 152.950 369.680 119.917 383.256 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen 831.000 677.000 0 834.590 647.470 878.818 599.913 8810 Wohn- und Geschäftsgebäude 770.690 455.930 0 755.690 586.830 762.585 464.504 8830 Sonstiges Grundvermögen 48.130 88.700 0 50.150 87.050 50.427 84.438 8900 Allgemeines Sondervermögen 100 500 0 500 500 500 500 Summe Einzelplan 8 5.055.730 4.451.938 0 5.130.300 4.677.221 5.236.903 4.843.637

45 Gesamtplan 2015 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung 2015 2015 2015 2014 2014 2013 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9000 Steuern, allg. Zuweisungen und 59.061.450 25.421.500 0 55.064.450 24.454.800 52.719.459 22.806.574 allg. Umlagen 9100 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 6.495.673 8.364.247 0 6.454.530 9.053.940 5.907.719 9.610.075 Summe Einzelplan 9 65.557.123 33.785.747 0 61.518.980 33.508.740 58.627.178 32.416.649 0-9 Summe Verwaltungshaushalt 93.283.750 93.283.750 0 89.630.600 89.630.600 86.401.323 86.401.323

46 Gesamtplan 2015 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt Einzelplan Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung 2015 2015 2015 2014 2014 2013 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Allgemeine Verwaltung 1.610.164 7.882.043 0 1.532.960 7.498.490 1.504.908 6.753.506 1 Öffentliche Sicherheit und 1.212.940 3.225.396 0 1.214.860 3.101.587 1.261.681 3.058.879 Ordnung 2 Schulen 3.346.630 6.339.186 0 3.142.974 6.120.722 3.174.045 6.397.184 3 Wissenschaft, Forschung, 772.850 3.108.560 0 787.790 2.965.436 797.696 2.808.487 Kulturpflege 4 Soziale Sicherung 3.498.930 8.781.148 0 3.998.030 8.207.009 3.876.987 7.965.034 5 Gesundheit, Sport, Erholung 365.670 4.454.871 0 360.870 3.859.817 389.335 3.694.307 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 1.094.515 8.694.589 0 1.013.215 7.168.767 1.119.641 7.080.099 7 Öffentliche Einrichtungen, 10.769.198 12.560.271 0 10.930.621 12.522.811 10.412.949 11.383.541 Wirtschaftsförderung 8 Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- 5.055.730 4.451.938 0 5.130.300 4.677.221 5.236.903 4.843.637 u.sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 65.557.123 33.785.747 0 61.518.980 33.508.740 58.627.178 32.416.649 0-9 Summe Verwaltungshaushalt 93.283.750 93.283.750 0 89.630.600 89.630.600 86.401.323 86.401.323

47 Gesamtplan 2015 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung 2015 2015 2015 2014 2014 2013 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0100 Rechnungsprüfung 0 800 0 0 2.500 0 0 0200 Haupt- und Personalamt 0 1.000 0 0 0 0 2.301 0251 Ortschaftsverwaltung Endingen 0 1.000 0 0 1.000 0 0 0253 Ortschaftsverwaltung Erzingen 0 500 0 0 0 0 601-0254 Ortschaftsverwaltung Ostdorf 0 600 0 0 0 0 0 0255 Ortschaftsverwaltung Streichen 0 0 0 0 0 0 2.475 0259 Ortschaftsverwaltung Heselwangen 0 1.200 0 0 1.200 0 0 0300 Finanzverwaltung 0 1.000 0 0 1.000 0 0 0350 Liegenschaftswesen 0 500 0 0 500 0 0 0500 Standesamt 0 500 0 0 0 0 0 0600 Einrichtungen für die gesamte 0 26.500 0 0 11.500 0 19.346 Verwaltung 0610 Archiv 0 1.200 0 0 0 0 0 0620 Informations- und 0 95.000 0 0 102.200 0 260.544 Kommunikationsverarbeitung (IUK) Summe Einzelplan 0 0 129.800 0 0 119.900 0 284.065

48 Gesamtplan 2015 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung 2015 2015 2015 2014 2014 2013 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1110 Ordnungsverwaltung 0 5.400 0 0 9.500 0 2.370 1120 Notariate 0 0 0 0 1.000 0 1.378 1300 Feuerschutz 7.000 376.700 300.000 135.700 144.500 107.150 224.958 Summe Einzelplan 1 7.000 382.100 300.000 135.700 155.000 107.150 228.707

49 Gesamtplan 2015 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 2 Schulen Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung 2015 2015 2015 2014 2014 2013 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2000 Schulverwaltung 0 2.000 0 0 2.000 0 3.970 2111 Grundschule Endingen/Erzingen 0 2.900 0 0 3.200 0 3.800 2112 Grundschule Schmiden 0 106.500 0 0 3.000 0 5.436 2113 Grundschule Streichen/Zillhausen 0 5.500 0 0 90.000 4.209 2.200 2152 Grundschule Längenfeldschule 0 29.700 0 0 165.000 7.668 42.389 2153 Grundschule Engstlatt 0 183.000 0 0 33.000 0 107.668 2154 Grund- u. Werkrealschule Frommern 0 592.700 275.000 0 349.300 0 297.751 2155 Grundschule Weilstetten 0 202.900 0 0 103.800 10.000 1.719 2210 Realschule Frommern 0 17.000 0 0 24.000 0 128.823 2211 Realschule Balingen 0 163.400 0 0 305.000 0 770.142 2310 Gymnasium (vormals UA 2300) 0 990.000 0 0 719.000 0 1.068.270 2700 Lauwasenschule Förderschule 0 20.000 0 0 9.200 0 19.257 2821 Gemeinschaftsschule Sichelschule 610.000 1.116.000 1.300.000 250.000 516.300 11.842 816.316 (vormals UA 2151) 2913 Betreuungsangebot GS Schmiden 0 0 0 0 0 0 2.655 2914 Betreuungsangebot GWRS Frommern 0 0 0 0 0 0 788 einschl. Jugendbegleiter 2917 Betreuungsangebot Gymnasium 0 2.000 0 0 2.000 0 2.381 Summe Einzelplan 2 610.000 3.433.600 1.575.000 250.000 2.324.800 33.719 3.273.565

50 Gesamtplan 2015 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung 2015 2015 2015 2014 2014 2013 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 0 5.500 0 0 11.000 0 1.240 3211 Zehntscheuer 0 0 0 0 0 2.700 2.700 3330 Jugendmusikschule 0 3.800 0 1.800 4.700 2.000 5.200 3400 Heimat- und Kulturpflege 0 31.500 0 0 4.500 0 17.358 3520 Öffentliche Büchereien 0 5.500 0 0 6.000 0 5.799 3650 Denkmalschutz und Denkmalpflege 0 260.000 0 0 40.000 0 0 3700 Kirchen 7.500 0 0 7.500 8.500 7.500 0 Summe Einzelplan 3 7.500 306.300 0 9.300 74.700 12.200 32.297

51 Gesamtplan 2015 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung 2015 2015 2015 2014 2014 2013 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4310 Soziale Einricht. u. Dienste für 0 2.500 0 0 2.500 0 1.813 Ältere (PSP) 4311 Bürgerkontakt und 0 20.000 0 0 0 0 0 Mehrgenerationenhaus 4600 Kinder- und Jugendbüro (vormals 0 0 0 0 0 0 1.251 UA 4982) 4601 Jugendhaus 0 950 0 0 0 0 4.051 4603 Spielplätze 0 33.500 0 0 32.500 0 19.506 4605 Jugendraum Frommern 0 600 0 0 0 0 0 4606 Jugendraum Endingen 0 0 0 0 0 0 602 4642 Kindergärten und Kleingruppen 0 300.700 405.000 0 288.850 0 353.471 4643 Schulhorte 0 500 0 0 500 0 777 4981 Allgemeine Jugendpflege 0 1.500 0 0 1.500 0 0 Summe Einzelplan 4 0 360.250 405.000 0 325.850 0 381.471

52 Gesamtplan 2015 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung 2015 2015 2015 2014 2014 2013 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5500 Förderung des Sports 0 32.700 0 0 21.500 0 61.238 5611 Eberthalle 0 24.000 0 0 0 0 0 5612 Halle Endingen 0 500 0 0 500 0 9.786 5614 Mehrzweckhalle Erzingen 0 0 0 0 0 0 849 5615 Vereinsheim Heselwangen 0 26.600 0 0 1.600 0 0 5616 SparkassenArena 0 1.500 0 0 1.500 0 893 5621 Au-Stadion 0 334.600 0 200.000 2.851.000 0 1.804.513 5622 Sportplatz Endingen 0 500 0 0 500 0 1.726 5623 Sportplatz Ostdorf 0 500 0 0 500 0 71.954 5624 Sportplatz Frommern 0 11.000 0 0 10.700 0 14.687 5625 Sportplatz Heselwangen 0 500 0 0 500 0 0 5626 Sportplatz Erzingen 0 500 0 0 18.500 0 0 5627 Sportplatz Zillhausen 0 500 0 0 500 0 0 5628 Sportplatz bei Kreissporthalle 0 500 0 0 2.700 0 0 5629 Sonstige Sportstätten 0 71.000 0 0 1.000 0 1.609 5711 Freibad Balingen 0 0 0 0 0 10.500 3.014 5712 Freibad Engstlatt 0 0 0 0 0 3.500 0 5713 Freibad Streichen 0 0 0 0 0 0 3.718 5721 Hallenbad Weilstetten 0 0 0 0 0 569.489 37.359-5820 Plätze und Anlagen 0 525.000 0 120.000 369.500 0 97.106 Summe Einzelplan 5 0 1.029.900 0 320.000 3.280.500 583.489 2.033.734

53 Gesamtplan 2015 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung 2015 2015 2015 2014 2014 2013 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6000 Dezernat Bau und Technik 0 500 0 0 450 0 0 6010 Hochbau- und Gebäudeverwaltung 0 10.600 0 0 4.000 0 2.180 6020 Tiefbauverwaltung 0 0 0 0 0 0 5.889 6100 Stadtplanung 100.000 212.000 0 44.000 216.000 162.910 21.337 6120 Vermessung 0 41.400 0 0 0 0 3.314 6153 LSP Altort Frommern 0 0 0 0 12.000 0 14.450 6154 SE Ergänzungsbereich Innenstadt 360.000 900.000 300.000 0 265.000 0 584.999 6156 Dorferneuerung Zillhausen 138.000 230.000 0 195.000 550.000 54.100 279.934 6300 Gemeindestraßen 2.500.000 2.571.000 3.014.000 2.730.000 2.734.000 1.763.250 1.297.149 6500 Kreisstraßen 0 0 0 0 0 0 179.297 6600 Bundesstraßen 80.000 90.000 0 152.000 75.000 144.063 47.899-6650 Landesstraßen 0 125.000 0 0 50.000 6.759 70.199-6700 Straßenbeleuchtung 0 67.000 0 0 24.000 0 58.451 6750 Straßenreinigung 0 0 0 25.000 25.000 0 242.918 6800 Einrichtungen für den ruhenden 40.000 0 0 40.000 0 18.400 626- Verkehr 6900 Wasserläufe, Wasserbau 100.000 375.000 175.000 91.000 408.000 38.600-104.441 Summe Einzelplan 6 3.318.000 4.622.500 3.489.000 3.277.000 4.363.450 2.110.881 2.675.635

54 Gesamtplan 2015 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung 2015 2015 2015 2014 2014 2013 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7010 Kläranlagen 0 500.000 0 0 620.000 0 635.622 7050 Kanalisation einschl. 215.000 2.105.600 1.515.000 226.500 3.248.000 166.341 971.902 Sonderbauwerke 7220 Müllverwertungs- und 0 15.000 0 0 0 0 0 Müllbeseitigungsanlage 7231 Erddeponie Hölderle mit 10.000 42.000 0 0 68.000 26.855 9.626 Annahmestelle Geißbühl 7300 Märkte 0 0 0 0 7.000 0 0 7500 Bestattungswesen 0 467.000 0 0 419.600 0 3.101 7710 Bauhof 10.000 160.000 0 10.000 41.500 33.600 44.999 7850 Feldwege Wirtschaftswege 0 20.000 0 0 6.000 0 15.573 7900 Fremdenverkehr, sonst. Förd. 0 37.000 0 0 0 24.860 14.269- Wirtsch. u. Verkehr 7911 Wirtschaftsförderung 0 0 0 0 0 0 2.514 7920 Förderung des öffentl. 0 36.000 0 0 20.000 0 0 Personennahverkehrs Summe Einzelplan 7 235.000 3.382.600 1.515.000 236.500 4.430.100 251.656 1.669.069

55 Gesamtplan 2015 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 8 Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u.sondervermögen Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung 2015 2015 2015 2014 2014 2013 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8170 Kombinierte 0 0 0 0 0 0 570.000 Versorgungsunternehmen 8410 Stadthalle 0 64.000 0 0 35.000 3.570 17.521-8420 Messe Balingen 0 14.000 0 0 15.000 0 0 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen 0 28.000 0 0 55.000 0 57.047 8810 Wohn- und Geschäftsgebäude 100.000 170.000 0 1.900.000 170.000 191.475 91.388 8830 Sonstiges Grundvermögen 4.000.000 925.000 0 2.600.000 1.023.000 3.422.316 918.499 Summe Einzelplan 8 4.100.000 1.201.000 0 4.500.000 1.298.000 3.617.361 1.619.412

56 Gesamtplan 2015 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung 2015 2015 2015 2014 2014 2013 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9100 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 8.593.550 2.023.000 0 10.056.500 2.412.700 7.449.630 1.968.130 Summe Einzelplan 9 8.593.550 2.023.000 0 10.056.500 2.412.700 7.449.630 1.968.130 0-9 Summe Vermögenshaushalt 16.871.050 16.871.050 7.284.000 18.785.000 18.785.000 14.166.087 14.166.087 Summe Gesamthaushalt 110.154.800 110.154.800 7.284.000 108.415.600 108.415.600 100.567.410 100.567.410

57 Gesamtplan 2015 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt Einzelplan Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung 2015 2015 2015 2014 2014 2013 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Allgemeine Verwaltung 0 129.800 0 0 119.900 0 284.065 1 Öffentliche Sicherheit und 7.000 382.100 300.000 135.700 155.000 107.150 228.707 Ordnung 2 Schulen 610.000 3.433.600 1.575.000 250.000 2.324.800 33.719 3.273.565 3 Wissenschaft, Forschung, 7.500 306.300 0 9.300 74.700 12.200 32.297 Kulturpflege 4 Soziale Sicherung 0 360.250 405.000 0 325.850 0 381.471 5 Gesundheit, Sport, Erholung 0 1.029.900 0 320.000 3.280.500 583.489 2.033.734 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 3.318.000 4.622.500 3.489.000 3.277.000 4.363.450 2.110.881 2.675.635 7 Öffentliche Einrichtungen, 235.000 3.382.600 1.515.000 236.500 4.430.100 251.656 1.669.069 Wirtschaftsförderung 8 Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- 4.100.000 1.201.000 0 4.500.000 1.298.000 3.617.361 1.619.412 u.sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 8.593.550 2.023.000 0 10.056.500 2.412.700 7.449.630 1.968.130 0-9 Summe Vermögenshaushalt 16.871.050 16.871.050 7.284.000 18.785.000 18.785.000 14.166.087 14.166.087 Summe Gesamthaushalt 110.154.800 110.154.800 7.284.000 108.415.600 108.415.600 100.567.410 100.567.410

58 Gesamtplan 2015 4. Finanzierungsübersicht Bezeichnung 1 2 EUR A. Finanzierungssaldo 1. Gesamteinnahmen 110.154.800 2../. Einahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen 2.036.200 (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1) 3. Differenz 108.118.600 4. Gesamtausgaben 110.154.800 5../. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen 1.986.000 (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2) 6. Differenz 108.168.800 7. Saldo (Nrn. 3./. 6) 50.200- B. Besondere Finanzierungsvorgänge 8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen 0 9.1. Entnahmen aus Rücklagen 86.200 9.2. Zuführungen zu Rücklagen 36.000 9.3. Differenz 50.200 10.1. Einnahmen aus Krediten 1.950.000 10.2. Tilgung von Krediten 1.950.000 10.3. Differenz 0 11.1. Einnahmen aus inneren Darlehen 0 11.2. Rückzahlung von inneren Darlehen 0 11.3. Differenz 0 12. Saldo besondere Finanzierungs- 50.200 vorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3) C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (Ohne Umschuldungen) 13.1. Einnahmen 1.950.000 13.2. Tilgung 1.950.000 13.3. Saldo 0

59 Haushaltsquerschnitt

60 Gesamtplan 2015 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A: Einzelpläne 0-8 Einwohner: 33.387 Stand 2014 Einnahmen Sonstige Personal- Sächlicher Zuweisungen Zuschuss- Gld. Aufgabenbereich aus Finanz- ausgaben Verwaltungs- und bedarf Nr. Verwaltung einnahmen und Zuschüsse und Betriebs- Betrieb aufwand 10-17 061, 20-27 40-46 50-68, 84, 89 70-76,78-79 (Sp.3+4./. 5 bis 7) 01 02 03 04 05 06 07 08 00 Gemeindeorgane 14.240 0 820.462 244.810 0 1.051.032-01 Rechnungsprüfung 7.700 0 299.621 9.930 0 301.851-02 Hauptverwaltung 294.400 0 1.335.328 528.345 0 1.569.273-03 Finanzverwaltung 192.244 170.000 1.439.605 399.930 16.000 1.493.291-05 Besondere Dienststellen der allg. 47.000 0 224.147 68.720 0 245.867- Verwaltung 06 Einrichtungen für die gesamte 884.580 0 1.058.778 906.990 360.000 1.441.188- Verwaltung 08 Einrichtungen für 0 0 83.902 85.475 0 169.377- Verwaltungsangehörige Summe Einzelplan 0 1.440.164 170.000 5.261.843 2.244.200 376.000 6.271.879- EUR je Einwohner 43,14 5,09 157,60 67,22 11,26 187,85-11 Öffentliche Ordnung 351.510 580.500 1.249.483 625.930 0 943.403-12 Umweltamt 0 0 0 1.000 14.000 15.000-13 Feuerschutz 197.500 83.430 258.463 1.056.520 20.000 1.054.053- Summe Einzelplan 1 549.010 663.930 1.507.946 1.683.450 34.000 2.012.456- EUR je Einwohner 16,44 19,89 45,17 50,42 1,02 60,28-20 Schulverwaltung 92.280 0 221.144 129.950 3.000 261.814-21 Grund- und Hauptschulen, sowie 240.300 0 645.907 1.242.750 13.100 1.661.457- Grundschulförderkl. 22 Realschulen 55.470 0 226.576 680.620 5.000 856.726-23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. 84.180 0 321.126 863.180 12.300 1.112.426- Gymnasien) 27 Sonderschulen u. 9.620 0 132.314 147.420 5.800 275.914- Sonderschulkindergärten f. Lernb. 28 Gesamtschulen 31.770 0 160.112 204.200 12.000 344.542-

61 Gesamtplan 2015 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A: Einzelpläne 0-8 Einwohner: 33.387 Stand 2014 Einnahmen Sonstige Personal- Sächlicher Zuweisungen Zuschuss- Gld. Aufgabenbereich aus Finanz- ausgaben Verwaltungs- und bedarf Nr. Verwaltung einnahmen und Zuschüsse und Betriebs- Betrieb aufwand 10-17 061, 20-27 40-46 50-68, 84, 89 70-76,78-79 (Sp.3+4./. 5 bis 7) 01 02 03 04 05 06 07 08 29 Übrige schul. Aufgaben, 2.762.380 70.630 301.288 1.001.400 10.000 1.520.322 Schülerbeförderung Summe Einzelplan 2 3.276.000 70.630 2.008.466 4.269.520 61.200 2.992.556- EUR je Einwohner 98,12 2,12 60,16 127,88 1,83 89,63-32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 10.000 0 96.693 177.815 0 264.508-33 Theater und Musikpflege 714.900 2.450 1.250.263 431.420 148.000 1.112.333-34 Heimat- und sonstige Kunstpflege 6.100 0 0 148.350 26.000 168.250-35 Volksbildung, Volkshochschulen 34.500 0 256.265 143.340 341.700 706.805-36 Naturschutz und Landschaftspflege 4.900 0 12.635 66.080 0 73.815-37 Kirchliche Angelegenheiten 0 0 0 0 10.000 10.000- Summe Einzelplan 3 770.400 2.450 1.615.855 967.005 525.700 2.335.710- EUR je Einwohner 23,07 0,07 48,40 28,96 15,75 69,96-40 Verwaltung der sozialen 0 0 98.996 1.400 0 100.396- Angelegenheiten 43 Soziale Einrichtungen u. Dienste 86.350 0 118.151 114.220 6.200 152.221- (nur eig. Einr.) 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 3.406.700 5.880 2.912.912 1.482.950 4.014.310 4.997.592-47 Förderung der Wohlfahrtspflege 0 0 0 4.510 26.000 30.510-49 Sonstige soziale Angelegenheiten 0 0 0 0 1.500 1.500- Summe Einzelplan 4 3.493.050 5.880 3.130.058 1.603.080 4.048.010 5.282.218- EUR je Einwohner 104,62 0,18 93,75 48,02 121,25 158,21-50 Gesundheitsverwaltung, 0 0 6.363 11.000 0 17.363- Gesundheitsämter 54 Sonstige Einricht. u. Maßn. d. 440 0 0 8.350 0 7.910- Gesundheitspflege 55 Förderung des Sports 9.310 0 143.106 363.160 169.000 665.956-

62 Gesamtplan 2015 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A: Einzelpläne 0-8 Einwohner: 33.387 Stand 2014 Einnahmen Sonstige Personal- Sächlicher Zuweisungen Zuschuss- Gld. Aufgabenbereich aus Finanz- ausgaben Verwaltungs- und bedarf Nr. Verwaltung einnahmen und Zuschüsse und Betriebs- Betrieb aufwand 10-17 061, 20-27 40-46 50-68, 84, 89 70-76,78-79 (Sp.3+4./. 5 bis 7) 01 02 03 04 05 06 07 08 56 Eigene Sportstätten 187.210 8.640 86.237 1.745.685 0 1.636.072-57 Badeanstalten 140.270 2.800 52.815 698.225 0 607.970-58 Park- und Gartenanlagen 17.000 0 0 1.150.430 0 1.133.430-59 Sonstige Erholungseinrichtungen 0 0 0 20.500 0 20.500- Summe Einzelplan 5 354.230 11.440 288.521 3.997.350 169.000 4.089.201- EUR je Einwohner 10,61 0,34 8,64 119,73 5,06 122,48-60 Bauverwaltung 298.510 0 1.516.356 132.995 0 1.350.841-61 Städteplanung, Vermessung, 472.980 1.000 1.042.808 397.230 0 966.058- Bauordnung 62 Wohnungsbauförderung 0 0 0 100 4.909 5.009-63 Gemeindestraßen 120.285 0 0 2.686.161 0 2.565.876-65 Kreisstraßen 68.200 0 0 5.500 0 62.700 66 Bundesstraßen 98.020 0 0 141.000 0 42.980-67 Straßenbeleuchtung und 30.020 0 0 2.103.250 0 2.073.230- Straßenreinigung 68 Einrichtungen für den ruhenden 5.500 0 0 518.030 0 512.530- Verkehr 69 Wasserläufe, Wasserbau 0 0 0 146.250 0 146.250- Summe Einzelplan 6 1.093.515 1.000 2.559.163 6.130.516 4.909 7.600.074- EUR je Einwohner 32,75 0,03 76,65 183,62 0,15 227,64-70 Abwasserbeseitigung 4.635.061 538.127 191.403 3.906.268 1.140.000 64.483-72 Abfallbeseitigung 454.000 37.000 141.230 588.390 0 238.620-73 Märkte 67.500 0 0 126.710 0 59.210-74 Schlacht- und Viehhöfe 564.700 0 200.416 398.540 0 34.256-75 Bestattungswesen 575.680 130 135.780 671.750 130 231.850-

63 Gesamtplan 2015 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A: Einzelpläne 0-8 Einwohner: 33.387 Stand 2014 Einnahmen Sonstige Personal- Sächlicher Zuweisungen Zuschuss- Gld. Aufgabenbereich aus Finanz- ausgaben Verwaltungs- und bedarf Nr. Verwaltung einnahmen und Zuschüsse und Betriebs- Betrieb aufwand 10-17 061, 20-27 40-46 50-68, 84, 89 70-76,78-79 (Sp.3+4./. 5 bis 7) 01 02 03 04 05 06 07 08 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen 15.000 0 0 28.570 0 13.570-77 Hilfsbetriebe der Verwaltung 3.879.800 0 2.987.328 892.540 0 68-78 Förderung der Land- und 0 0 0 513.260 0 513.260- Forstwirtschaft 79 Fremdenverkehr, sonst. Förd. 2.200 0 147.421 144.035 346.500 635.756- Wirtsch. u. Verkehr Summe Einzelplan 7 10.193.941 575.257 3.803.578 7.270.063 1.486.630 1.791.073- EUR je Einwohner 305,33 17,23 113,92 217,75 44,53 53,65-81 Versorgungsunternehmen 0 2.165.000 0 0 0 2.165.000 84 Unternehmen der 1.175.000 65.810 923.414 2.306.394 0 1.988.998- Wirtschaftsförderung 85 Land- und forstwirtschaftliche 831.000 0 195.265 481.735 0 154.000 Unternehmen 88 Allgemeines Grundvermögen 818.820 0 0 544.630 0 274.190 89 Allgemeines Sondervermögen 0 100 0 0 500 400- Summe Einzelplan 8 2.824.820 2.230.910 1.118.679 3.332.759 500 603.792 EUR je Einwohner 84,61 66,82 33,51 99,82 0,01 18,08 Summe Einzelpläne 0-8 23.995.130 3.731.497 21.294.111 31.497.943 6.705.949 31.771.376- EUR je Einwohner 718,70 111,76 637,80 943,42 200,86 951,61-

64 Gesamtplan 2015 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A: Einzelpläne 0-8 Einwohner: 33.387 Stand 2014 Objekt- Bau- Sonstige Verpflich- Gld. Aufgabenbereich bezogene maßnahmen Investitions- tungs- Nr. Einnahmen ausgaben ermächtides gungen Vermögenshaushalts 32-36 94-96 92, 93, 98, 991, 99 01 02 09 10 11 12 00 Gemeindeorgane 0 0 0 0 01 Rechnungsprüfung 0 0 800 0 02 Hauptverwaltung 0 0 4.300 0 03 Finanzverwaltung 0 0 1.500 0 05 Besondere Dienststellen der allg. 0 0 500 0 Verwaltung 06 Einrichtungen für die gesamte 0 8.500 114.200 0 Verwaltung 08 Einrichtungen für 0 0 0 0 Verwaltungsangehörige Summe Einzelplan 0 0 8.500 121.300 0 EUR je Einwohner 0,00 0,25 3,63 0,00 11 Öffentliche Ordnung 0 0 5.400 0 12 Umweltamt 0 0 0 0 13 Feuerschutz 7.000 42.500 334.200 300.000 Summe Einzelplan 1 7.000 42.500 339.600 300.000 EUR je Einwohner 0,21 1,27 10,17 8,99 20 Schulverwaltung 0 0 2.000 0 21 Grund- und Hauptschulen, sowie 0 1.069.000 54.200 275.000 Grundschulförderkl. 22 Realschulen 0 150.000 30.400 0 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. 0 940.000 50.000 0 Gymnasien) 27 Sonderschulen u. 0 0 20.000 0 Sonderschulkindergärten f. Lernb. 28 Gesamtschulen 610.000 1.100.000 16.000 1.300.000

65 Gesamtplan 2015 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A: Einzelpläne 0-8 Einwohner: 33.387 Stand 2014 Objekt- Bau- Sonstige Verpflich- Gld. Aufgabenbereich bezogene maßnahmen Investitions- tungs- Nr. Einnahmen ausgaben ermächtides gungen Vermögenshaushalts 32-36 94-96 92, 93, 98, 991, 99 01 02 09 10 11 12 29 Übrige schul. Aufgaben, 0 0 2.000 0 Schülerbeförderung Summe Einzelplan 2 610.000 3.259.000 174.600 1.575.000 EUR je Einwohner 18,27 97,61 5,23 47,17 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 0 0 5.500 0 33 Theater und Musikpflege 0 0 3.800 0 34 Heimat- und sonstige Kunstpflege 0 0 31.500 0 35 Volksbildung, Volkshochschulen 0 0 5.500 0 36 Naturschutz und Landschaftspflege 0 260.000 0 0 37 Kirchliche Angelegenheiten 7.500 0 0 0 Summe Einzelplan 3 7.500 260.000 46.300 0 EUR je Einwohner 0,22 7,79 1,39 0,00 40 Verwaltung der sozialen 0 0 0 0 Angelegenheiten 43 Soziale Einrichtungen u. Dienste 0 20.000 2.500 0 (nur eig. Einr.) 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 0 211.000 125.250 405.000 47 Förderung der Wohlfahrtspflege 0 0 0 0 49 Sonstige soziale Angelegenheiten 0 0 1.500 0 Summe Einzelplan 4 0 231.000 129.250 405.000 EUR je Einwohner 0,00 6,92 3,87 12,13 50 Gesundheitsverwaltung, 0 0 0 0 Gesundheitsämter 54 Sonstige Einricht. u. Maßn. d. 0 0 0 0 Gesundheitspflege 55 Förderung des Sports 0 0 32.700 0

66 Gesamtplan 2015 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A: Einzelpläne 0-8 Einwohner: 33.387 Stand 2014 Objekt- Bau- Sonstige Verpflich- Gld. Aufgabenbereich bezogene maßnahmen Investitions- tungs- Nr. Einnahmen ausgaben ermächtides gungen Vermögenshaushalts 32-36 94-96 92, 93, 98, 991, 99 01 02 09 10 11 12 56 Eigene Sportstätten 0 437.000 35.200 0 57 Badeanstalten 0 0 0 0 58 Park- und Gartenanlagen 0 459.000 66.000 0 59 Sonstige Erholungseinrichtungen 0 0 0 0 Summe Einzelplan 5 0 896.000 133.900 0 EUR je Einwohner 0,00 26,84 4,01 0,00 60 Bauverwaltung 0 0 11.100 0 61 Städteplanung, Vermessung, 598.000 1.342.000 41.400 300.000 Bauordnung 62 Wohnungsbauförderung 0 0 0 0 63 Gemeindestraßen 2.500.000 2.421.000 150.000 3.014.000 65 Kreisstraßen 0 0 0 0 66 Bundesstraßen 80.000 215.000 0 0 67 Straßenbeleuchtung und 0 67.000 0 0 Straßenreinigung 68 Einrichtungen für den ruhenden 40.000 0 0 0 Verkehr 69 Wasserläufe, Wasserbau 100.000 375.000 0 175.000 Summe Einzelplan 6 3.318.000 4.420.000 202.500 3.489.000 EUR je Einwohner 99,38 132,39 6,07 104,50 70 Abwasserbeseitigung 215.000 2.095.000 510.600 1.515.000 72 Abfallbeseitigung 10.000 52.000 5.000 0 73 Märkte 0 0 0 0 74 Schlacht- und Viehhöfe 0 0 0 0 75 Bestattungswesen 0 462.000 5.000 0

67 Gesamtplan 2015 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A: Einzelpläne 0-8 Einwohner: 33.387 Stand 2014 Objekt- Bau- Sonstige Verpflich- Gld. Aufgabenbereich bezogene maßnahmen Investitions- tungs- Nr. Einnahmen ausgaben ermächtides gungen Vermögenshaushalts 32-36 94-96 92, 93, 98, 991, 99 01 02 09 10 11 12 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen 0 0 0 0 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung 10.000 0 160.000 0 78 Förderung der Land- und 0 20.000 0 0 Forstwirtschaft 79 Fremdenverkehr, sonst. Förd. 0 73.000 0 0 Wirtsch. u. Verkehr Summe Einzelplan 7 235.000 2.702.000 680.600 1.515.000 EUR je Einwohner 7,04 80,93 20,39 45,38 81 Versorgungsunternehmen 0 0 0 0 84 Unternehmen der 0 52.000 26.000 0 Wirtschaftsförderung 85 Land- und forstwirtschaftliche 0 22.000 6.000 0 Unternehmen 88 Allgemeines Grundvermögen 4.100.000 95.000 1.000.000 0 89 Allgemeines Sondervermögen 0 0 0 0 Summe Einzelplan 8 4.100.000 169.000 1.032.000 0 EUR je Einwohner 122,80 5,06 30,91 0,00 Summe Einzelpläne 0-8 8.277.500 11.988.000 2.860.050 7.284.000 EUR je Einwohner 247,93 359,06 85,66 218,17

68 Gesamtplan 2015 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B: Einzelplan 9 Einwohner: 33.387 Stand 2014 Steuern und Sonstige Sonstige Überschuss Gld. Aufgabenbereich allgemeine Finanz- Finanz- Nr. Zuweisungen einnahmen ausgaben 00-07,09 158,20-28 47,679,686,687, (Sp. 3+4./. 5) 689,80-86,88, 89 01 02 03 04 05 06 90 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen 59.061.450 0 25.421.500 33.639.950 91 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 0 6.495.673 8.364.247 1.868.574- Summe Einzelplan 9 59.061.450 6.495.673 33.785.747 31.771.376 EUR je Einwohner 1.769,00 194,56 1.011,94 951,61

69 Gesamtplan 2015 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B: Einzelplan 9 Einwohner: 33.387 Stand 2014 Sonstige Sonstige Gld. Aufgabenbereich Einnahmen Ausgaben Nr. des des Vermögens- Vermögenshaushalts haushalts 30,31,36, 90,91,933, 37,39 97, 99 01 02 07 08 90 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen 0 0 91 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 8.593.550 2.023.000 Summe Einzelplan 9 8.593.550 2.023.000 EUR je Einwohner 257,39 60,59

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71 Gesamtplan - Gruppierungsübersicht -

72 3. Gruppierungsübersicht Gesamtplan 2015 Einwohner: 33.387 Stand 2014 Ergebnis der Grup- Ansatz EUR / Einw. Ansatz Jahresrechnung pierungs- Bezeichnung 2015 2015 % 2014 2013 nummer EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 0 Steuern, Allgemeine Zuweisungen 00 Realsteuern 000 Grundsteuer A 62.000 1,86 0,07 60.000 62.119 001 Grundsteuer B 5.400.000 161,74 5,79 5.390.000 5.392.726 003 Gewerbesteuer 19.500.000 584,06 20,90 18.200.000 17.420.923 00 Summe Gruppe 00 24.962.000 747,66 26,76 23.650.000 22.875.768 01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern 010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 16.412.000 491,57 17,59 15.614.000 15.002.762 012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2.174.000 65,12 2,33 1.883.000 1.817.000 01 Summe Gruppe 01 18.586.000 556,68 19,92 17.497.000 16.819.762 02-03 Andere Steuern und steuerähnl. Einnahmen 635.750 19,04 0,68 581.250 582.174 02-03 Summe Gruppe 02-03 635.750 19,04 0,68 581.250 582.174 04 Schlüsselzuweisungen 041 vom Land 13.269.000 397,43 14,22 11.744.500 10.898.773 06 Sonstige allgemeine Zuweisungen 061 vom Land 286.800 8,59 0,31 288.700 291.562 09 Ausgleichsleistungen 091 Ausgleichsleist. nach dem 1.321.900 39,59 1,42 1.303.000 1.251.260 Familienleistungsausgleich 04-09 Summe Gruppe 04-09 14.877.700 445,61 15,95 13.336.200 12.441.595 0 Summe Hauptgruppe 0 59.061.450 1.769,00 63,31 55.064.450 52.719.299 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-12 Gebühren und ähnliche Entgelte 8.347.600 250,03 8,95 8.489.054 8.756.155 zweckgebundene Abgaben 10-12 Summe Gruppe 10-12 8.347.600 250,03 8,95 8.489.054 8.756.155 13-15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten 2.832.524 84,84 3,04 2.810.540 2.960.069 sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 13-15 Summe Gruppe 13-15 2.832.524 84,84 3,04 2.810.540 2.960.069 16 Erstattungen für Ausgaben des VwH 160 vom Bund 17.680 0,53 0,02 35.680 37.038 161 vom Land 163.850 4,91 0,18 141.450 122.511 162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 320.230 9,59 0,34 313.190 478.662 163 von Zweckverbänden und dgl. 20.400 0,61 0,02 18.500 18.415 165 von kommunalen Sonderrechnungen 203.000 6,08 0,22 198.000 196.658 168 von übrigen Bereichen 32.000 0,96 0,03 184.800 75.552 169 Innere Verrechnungen aus 6.302.561 188,77 6,76 6.115.551 5.814.074 Verwaltungshaushalt 16 Summe Gruppe 16 7.059.721 211,45 7,57 7.007.171 6.742.909 17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 171 vom Land 5.596.485 167,62 6,00 5.699.115 5.434.040 172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 47.100 1,41 0,05 55.600 26.289

73 3. Gruppierungsübersicht Gesamtplan 2015 Einwohner: 33.387 Stand 2014 Ergebnis der Grup- Ansatz EUR / Einw. Ansatz Jahresrechnung pierungs- Bezeichnung 2015 2015 % 2014 2013 nummer EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 174 von sonstigen öffentlichen Bereichen 21.700 0,65 0,02 38.200 52.168 177 von privaten Unternehmen 2.000 0,06 0,00 13.000 36.843 178 von übrigen Bereichen 88.000 2,64 0,09 80.000 122.367 17 Summe Gruppe 17 5.755.285 172,38 6,17 5.885.915 5.671.707 1 Summe Hauptgruppe 1 23.995.130 718,70 25,72 24.192.680 24.130.840 2 Sonstige Finanzeinnahmen 20 Zinseinnahmen 203 von Zweckverbänden und dgl. 8.000 0,24 0,01 8.000 2.755 205-207 von unternehm. und übrigen Bereichen 12.100 0,36 0,01 12.500 8.182 205-207 Summe Gruppe 205-207 12.100 0,36 0,01 12.500 8.182 20 Summe Gruppe 20 20.100 0,60 0,02 20.500 10.936 21-22 Gewinnanteile v. wirtsch. Unternehmen und 2.165.100 64,85 2,32 2.189.100 2.141.883 aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben 21-22 Summe Gruppe 21-22 2.165.100 64,85 2,32 2.189.100 2.141.883 26 Weitere Finanzeinnahmen 751.500 22,51 0,81 732.000 726.560 26 Summe Gruppe 26 751.500 22,51 0,81 732.000 726.560 27 Kalkulatorische Einnahmen 7.253.470 217,25 7,78 7.202.470 6.671.805 27 Summe Gruppe 27 7.253.470 217,25 7,78 7.202.470 6.671.805 28 Zuführungen vom Vermögenshaushalt 281 Entnahmen aus Sonderrücklagen 37.000 1,11 0,04 229.400 0 28 Summe Gruppe 28 37.000 1,11 0,04 229.400 0 2 Summe Hauptgruppe 2 10.227.170 306,32 10,96 10.373.470 9.551.184 0-2 Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt 93.283.750 2.794,01 100,00 89.630.600 86.401.323 3 Einnahmen des Vermögenshaushalts 30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 300 Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt 6.521.350 195,33 38,65 6.743.200 7.742.806 301 Zuführung zu Sonderrücklagen 36.000 1,08 0,21 183.300 12.096 30 Summe Gruppe 30 6.557.350 196,40 38,87 6.926.500 7.754.902 31 Entnahmen aus Rücklagen 310 Entnahmen aus allgemeiner Rücklage 49.200 1,47 0,29 900.600 500.000 311 Entnahmen aus Sonderrücklage 37.000 1,11 0,22 229.400 0 31 Summe Gruppe 31 86.200 2,58 0,51 1.130.000 500.000 32 Rückflüsse von Darlehen 328 vom übrigen Bereich 7.500 0,22 0,04 7.500 7.500

74 3. Gruppierungsübersicht Gesamtplan 2015 Einwohner: 33.387 Stand 2014 Ergebnis der Grup- Ansatz EUR / Einw. Ansatz Jahresrechnung pierungs- Bezeichnung 2015 2015 % 2014 2013 nummer EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 32 Summe Gruppe 32 7.500 0,22 0,04 7.500 7.500 34 Einnahmen aus der Veräußerung von 4.130.000 123,70 24,48 4.545.000 4.272.873 Sachen des Anlagevermögens 34 Summe Gruppe 34 4.130.000 123,70 24,48 4.545.000 4.272.873 35 Beiträge und ähnliche Entgelte 2.025.000 60,65 12,00 2.038.000 2.145.701 35 Summe Gruppe 35 2.025.000 60,65 12,00 2.038.000 2.145.701 36 Zuw. und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 360 - vom Bund 0 0,00 0,00 0 97.063 361 - vom Land 1.985.000 59,45 11,77 1.863.700 162.778 362 - von Gemeinden und Gemeindeverbände 130.000 3,89 0,77 50.000 0 365-368 von unternehmerischen und 0 0,00 0,00 224.300 30.542 übrigen Bereichen 36 Summe Gruppe 36 2.115.000 63,35 12,54 2.138.000 290.382 37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen 376 - von sonst. öffentl. Sonderrechnungen 1.950.000 58,41 11,56 2.000.000 805.271-37 Summe Gruppe 37 1.950.000 58,41 11,56 2.000.000 805.271-3 Summe Hauptgruppe 3 16.871.050 505,32 100,00 18.785.000 14.166.087 3 Summe Einnahmen Vermögenshaushalt 16.871.050 505,32 100,00 18.785.000 14.166.087 0-3 Gesamteinnahmen 110.154.800 3.299,33 0,00 108.415.600 100.567.410 4 Personalausgaben 40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit 94.300 2,82 0,10 104.300 87.950 41 Besoldung, Vergütungen, Löhne 15.891.310 475,97 17,04 15.299.818 14.617.109 42-43 Versorgung 2.482.857 74,37 2,66 2.357.248 2.301.259 42-43 Summe Gruppe 42-43 2.482.857 74,37 2,66 2.357.248 2.301.259 44 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung 444 Angestellte 2.425.367 72,64 2,60 2.326.408 2.265.432 45 Beihilfen und Unterstützungen 399.277 11,96 0,43 388.814 428.390 46 Personalnebenausgaben 1.000 0,03 0,00 1.614 12.283 44-46 Summe Gruppe 44-46 2.825.644 84,63 3,03 2.716.836 2.706.105 4 Summe Hauptgruppe 4 21.294.111 637,80 22,83 20.478.203 19.712.423 5 / 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 50-51 Unterhaltung d. Grundstücke, baul.anlagen 5.419.440 162,32 5,81 4.126.540 3.945.339 und des sonst. unbewegl. Vermögens

75 3. Gruppierungsübersicht Gesamtplan 2015 Einwohner: 33.387 Stand 2014 Ergebnis der Grup- Ansatz EUR / Einw. Ansatz Jahresrechnung pierungs- Bezeichnung 2015 2015 % 2014 2013 nummer EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 50-51 Summe Gruppe 50-51 5.419.440 162,32 5,81 4.126.540 3.945.339 52 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- 527.050 15,79 0,56 525.842 440.560 gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenst. 53 Mieten und Pachten 735.015 22,02 0,79 681.555 661.493 52-53 Summe Gruppe 52-53 1.262.065 37,80 1,35 1.207.397 1.102.054 54 Bewirtschaftung der Grundstücke, 4.072.725 121,99 4,37 3.933.855 3.904.529 baulichen Anlagen usw. 54 Summe Gruppe 54 4.072.725 121,99 4,37 3.933.855 3.904.529 55 Haltung von Fahrzeugen 614.590 18,41 0,66 588.550 610.275 56 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 244.200 7,31 0,26 193.800 164.419 55-56 Summe Gruppe 55-56 858.790 25,72 0,92 782.350 774.694 57-63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 5.061.264 151,59 5,43 5.046.850 4.923.007 57-63 Summe Gruppe 57-63 5.061.264 151,59 5,43 5.046.850 4.923.007 64-66 Steuern, Geschäftsausgaben u.a. 1.350.901 40,46 1,45 1.288.336 1.122.442 64-66 Summe Gruppe 64-66 1.350.901 40,46 1,45 1.288.336 1.122.442 67 Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand 670 an Bund 145.840 4,37 0,16 140.840 136.193 671 an Land 97.784 2,93 0,10 97.784 101.609 672 an Gemeinden und Gemeindeverbände 77.400 2,32 0,08 72.400 73.993 673 Zweckverband Kosten Dez.Entsorgung 2.500 0,07 0,00 3.000 1.205 675 an öffentl.wirtschaftliche Unternehmen 157.700 4,72 0,17 185.400 153.139 676 an öffentl.wirtschaftliche Unternehmen 11.800 0,35 0,01 11.800 10.028 677 an private Unternehmen 45.000 1,35 0,05 45.000 25.666 678 an übrige Bereiche 83.600 2,50 0,09 87.600 72.390 679 Innere Verrechnungen 6.302.561 188,77 6,76 6.115.551 5.814.074 67 Summe Gruppe 67 6.924.185 207,39 7,42 6.759.375 6.388.296 68 Kalkulatorische Kosten 7.253.470 217,25 7,78 7.202.470 6.671.805 68 Summe Gruppe 68 7.253.470 217,25 7,78 7.202.470 6.671.805 5 / 6 Summe Hauptgruppe 5 / 6 32.202.840 964,53 34,52 30.347.173 28.832.166 7 Zuweisungen und Zuschüsse 70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale 4.559.430 136,56 4,89 4.052.430 4.011.370 oder ähnliche Einrichtungen 71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke 710 Zuschüsse für laufende Zwecke 210 0,01 0,00 210 9.500 712 an Gemeinden und Gemeindeverbände 1.000 0,03 0,00 1.000 200 713 an Zweckverbände und dgl. 1.538.200 46,07 1,65 1.524.800 1.503.820 715 an kommunale Sonderrechnungen 47.400 1,42 0,05 53.500 46.802 717 sonstige Zuschüsse 352.900 10,57 0,38 357.900 350.373

76 3. Gruppierungsübersicht Gesamtplan 2015 Einwohner: 33.387 Stand 2014 Ergebnis der Grup- Ansatz EUR / Einw. Ansatz Jahresrechnung pierungs- Bezeichnung 2015 2015 % 2014 2013 nummer EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 718 an übrige Bereiche 201.900 6,05 0,22 198.910 180.483 71 Summe Gruppe 71 2.141.610 64,15 2,30 2.136.320 2.091.177 72 Schuldendiensthilfen 725-726 an öffentliche wirtschaftliche und 4.909 0,15 0,01 5.174 6.120 private Unternehmen 725-726 Summe Gruppe 725-726 4.909 0,15 0,01 5.174 6.120 728 Schuldendiensthilfen 0 0,00 0,00 0 1.289 72 Summe Gruppe 72 4.909 0,15 0,01 5.174 7.410 7 Summe Hauptgruppe 7 6.705.949 200,86 7,19 6.193.924 6.109.957 8 Sonstige Finanzausgaben 80 Zinsausgaben 806 für Kredite v.öff. Sonderrgn u. Kassenkr. 697.000 20,88 0,75 795.000 719.329 807 für Kredite von privaten Unternehmen 295.000 8,84 0,32 335.000 360.855 80 Summe Gruppe 80 992.000 29,71 1,06 1.130.000 1.080.184 81 Steuerbeteiligungen 810 Gewerbesteuerumlage 3.844.300 115,14 4,12 3.588.000 3.042.060 81 Summe Gruppe 81 3.844.300 115,14 4,12 3.588.000 3.042.060 83 Allgemeine Umlagen 831 an Land 9.055.200 271,22 9,71 9.093.800 8.604.450 832 an Gemeinden und Gemeindeverbände 12.297.000 368,32 13,18 11.548.000 10.955.621 833 an Zweckverbände und dgl. 225.000 6,74 0,24 225.000 202.255 83 Summe Gruppe 83 21.577.200 646,28 23,13 20.866.800 19.762.326 84 Weitere Finanzausgaben 110.000 3,29 0,12 100.000 107.306 84-85 Summe Gruppe 84-85 110.000 3,29 0,12 100.000 107.306 86 Zuführungen 860 zum Vermögenshaushalt 6.521.350 195,33 6,99 6.743.200 7.742.806 861 zu Sonderrücklagen 36.000 1,08 0,04 183.300 12.096 86 Summe Gruppe 86 6.557.350 196,40 7,03 6.926.500 7.754.902 8 Summe Hauptgruppe 8 33.080.850 990,83 35,46 32.611.300 31.746.777 4-8 Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt 93.283.750 2.794,01 100,00 89.630.600 86.401.323 9 Ausgaben des Vermögenshaushalts 90 Zuführungen zum Verwaltungshaushalt 901 Entnahmen aus Sonderrücklagen 37.000 1,11 0,22 229.400 0 90 Summe Gruppe 90 37.000 1,11 0,22 229.400 0

77 3. Gruppierungsübersicht Gesamtplan 2015 Einwohner: 33.387 Stand 2014 Ergebnis der Grup- Ansatz EUR / Einw. Ansatz Jahresrechnung pierungs- Bezeichnung 2015 2015 % 2014 2013 nummer EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 91 Zuführungen an Rücklagen 910 Zuführungen an allg. Rücklage 0 0,00 0,00 0 24.052 911 Zuführung an Sonderrücklagen 36.000 1,08 0,21 183.300 12.096 91 Summe Gruppe 91 36.000 1,08 0,21 183.300 36.147 93 Vermögenserwerb 930 Erwerb von Beteiligungen, 0 0,00 0,00 0 570.000 Kapitalanlagen 932-933 Erwerb von Grundstücken 1.045.000 31,30 6,19 1.185.000 1.008.953 932-933 Summe Gruppe 932-933 1.045.000 31,30 6,19 1.185.000 1.008.953 935-936 Erwerb von bewegl. Sachen 1.183.850 35,46 7,02 728.800 1.288.836 des Anlagevermögens 935-936 Summe Gruppe 935-936 1.183.850 35,46 7,02 728.800 1.288.836 93 Summe Gruppe 93 2.228.850 66,76 13,21 1.913.800 2.867.790 94-96 Baumaßnahmen 11.988.000 359,06 71,06 13.609.000 8.322.459 94-96 Summe Gruppe 94-96 11.988.000 359,06 71,06 13.609.000 8.322.459 97 Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen 976 - an sonstigen öffentl. Sonderrechnungen 1.235.000 36,99 7,32 1.285.000 1.217.225 977 - an Kreditmarkt 715.000 21,42 4,24 715.000 714.758 97 Summe Gruppe 97 1.950.000 58,41 11,56 2.000.000 1.931.983 98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 982 - an Gemeinden und Gemendeverbände 500.000 14,98 2,96 620.000 635.622 987 - an private Unternehmen 131.200 3,93 0,78 229.500 372.086 98 Summe Gruppe 98 631.200 18,91 3,74 849.500 1.007.708 9 Summe Hauptgruppe 9 16.871.050 505,32 100,00 18.785.000 14.166.087 9 Summe Ausgaben Vermögenshaushalt 16.871.050 505,32 100,00 18.785.000 14.166.087 4-9 Gesamtausgaben 110.154.800 3.299,33 0,00 108.415.600 100.567.410

78

79 Verwaltungshaushalt

1.0000 Einnahmen 1510.000 Ersätze und ähnl. Einnahmen GD UD 12.000 0 12.526 1000 1690.000 Innere Verrechnungen innerhalb d. VWH 2.240 2.240 2.240 2099 1.0000 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 0000 14.240 2.240 14.766 4000.000 Personalausgaben SN 820.462 789.471 763.050 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände GD 400 400 364 1000 5221.000 Unterhaltung der Ausstattung GD 200 200 0 1000 5320.000 Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer GD UD 1.330 1.300 1.214 1023 5500.000 Haltung von Fahrzeugen GD 4.000 4.000 1.861 5810.000 Repräsentation, Tagungen, Besichtig. GD UD 28.000 28.000 28.037 1000 5820.000 Städtepartnerschaft GD UD 28.000 38.000 24.271 1000 5830.000 Ehrungen, Jubiläen u. dgl. GD UD 26.000 23.000 26.340 1000 5840.000 Öffentlichkeitsarbeit GD UD 20.000 20.000 21.671 1000 6500.000 Geschäftsausgaben, Bürobedarf GD 75.500 73.500 68.938 6540.000 Dienstreisen GD 1.000 1.000 141 1000 6600.000 Verfügungsmittel 3.440 3.440 1.326 2000 6620.000 Geschäftsausgaben d. Fraktionen 2.400 2.800 2.880 1000 6680.000 Vermischte Ausgaben GD 250 250 0 1000 6790.000 Innere Verrechnungen 54.290 50.820 23.834 2099 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 0000 1.065.272 1.036.181 963.926 Einnahmen Unterabschnitt 0000 14.240 2.240 14.766 Zuschussbedarf 0000 1.051.032 1.033.941 949.160 Überschuss 0000 0 0 0 1510 Ersätze Royan-Fahrt 5810 Bürgertreff Empfänge Neubürgerempfang 5820 Besuch einer Delegation aus Balingen in Royan (vgl. auch Gr. 1510) Messestand (Anteil 6.000 Euro) 5830 Ehrungen Nachrufe Ehe- und Geburtstagsjubiläen 5840 Werbemittel Anzeigen Messestand (Anteil 6.000 Euro) 80 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane 0000 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Abschnitt 00 1.065.272 1.036.181 963.926 Einnahmen Abschnitt 00 14.240 2.240 14.766

1.0100 Einnahmen 1510.000 Ersätze und ähnl. Einnahmen 7.700 7.600 7.360 1100 1.0100 Ausgaben 81 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfung 0100 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt 0100 7.700 7.600 7.360 4000.000 Personalausgaben SN 299.621 287.857 254.401 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände GD 1.000 500 890 1100 5221.000 Unterhaltung der Ausstattung GD 100 100 0 1100 5320.000 Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer GD UD 310 280 235 1023 5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung GD 1.600 1.400 1.431 1100 6500.000 Geschäftsausgaben, Bürobedarf GD 950 950 513 6540.000 Dienstreisen GD 200 200 0 1100 6610.000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u.vereine V GD 50 50 50 1100 6790.000 Innere Verrechnungen 5.720 4.810 4.186 2099 Ausgaben Unterabschnitt 0100 309.551 296.147 261.707 Einnahmen Unterabschnitt 0100 7.700 7.600 7.360 Zuschussbedarf 0100 301.851 288.547 254.347 Überschuss 0100 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Abschnitt 01 309.551 296.147 261.707 Einnahmen Abschnitt 01 7.700 7.600 7.360

1.0200 Einnahmen 1510.000 Ersätze und ähnl. Einnahmen GD UD 2.300 2.700 2.516 1000 1630.000 Erstatt. f. Ausg. d. VWH v. Zweckv.u.dgl. 20.400 18.500 18.415 2000 1650.000 Erst.f.Ausg.d.VWH v. Komm.Sonder.Rechn. 188.000 185.000 182.405 2000 1690.000 Innere Verrechnungen innerhalb d. VWH 65.870 65.870 65.870 2099 1.0200 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 0200 276.570 272.070 269.206 4000.000 Personalausgaben SN 933.710 923.032 875.205 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände GD UD 1.000 1.000 1.097 1000 5221.000 Unterhaltung der Ausstattung GD UD 200 200 8 1000 5320.000 Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer GD UD 4.060 4.150 3.812 1023 5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung GD UD 10.000 8.000 4.689 1000 6500.000 Geschäftsausgaben, Bürobedarf GD UD 6.500 6.100 13.726 6540.000 Dienstreisen GD UD 500 500 1.230 1000 6550.000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten GD UD UE 5.000 2.000 687 1000 6610.000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine GD UD 27.390 26.480 25.763 1000 6780.000 Erstattungen an übrigen Bereich 33.000 38.000 27.909 2000 6790.000 Innere Verrechnungen 125.870 144.190 115.678 2099 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 0200 1.147.230 1.153.652 1.069.803 Einnahmen Unterabschnitt 0200 276.570 272.070 269.206 Zuschussbedarf 0200 870.660 881.582 800.597 Überschuss 0200 0 0 0 5620 u.a. Führungsfortbildung (5 TEuro) 82 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0200 Haupt- und Personalamt 0200 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.0251 Einnahmen 1000.000 Verwaltungsgebühren 300 500 285 0012 1.0251 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 0251 300 500 285 4000.000 Personalausgaben SN 31.605 30.490 30.521 5018.000 Unterhaltung der Grundstücke SN 600 1.000 3.059 3102 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände GD 400 400 0 0012 5221.000 Unterhaltung der Ausstattung GD 100 100 0 0012 5300.000 Mieten und Pachten 15.800 15.800 15.624 3100 5320.000 Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer GD UD 610 600 594 1023 5408.000 Bewirtschaftung der Grundstücke SN 8.600 9.300 7.149 6500.000 Geschäftsausgaben, Bürobedarf GD 600 600 182 6520.000 Post- und Fernmeldegebühren GD 1.000 1.000 916 0012 6540.000 Dienstreisen GD 200 200 166 0012 6680.000 Vermischte Ausgaben 300 250 280 0012 6681.000 Spezielle Zweckausgaben UE 6.160 6.220 501 2099 6790.000 Innere Verrechnungen 7.860 7.410 2.093 2099 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 0251 73.835 73.370 61.085 Einnahmen Unterabschnitt 0251 300 500 285 Zuschussbedarf 0251 73.535 72.870 60.800 Überschuss 0251 0 0 0 6681 2.315 Einwohner 83 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0251 Ortschaftsverwaltung Endingen 0251 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.0252 Einnahmen 1000.000 Verwaltungsgebühren 900 900 610 0013 1690.000 Innere Verrechnungen innerhalb d. VWH 780 780 780 2099 1.0252 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 0252 1.680 1.680 1.390 4000.000 Personalausgaben SN 29.093 27.523 28.493 5018.000 Unterhaltung der Grundstücke SN 1.900 40.000 5.449 3104 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände GD 250 160 119 0013 5221.000 Unterhaltung der Ausstattung GD 160 160 41 0013 5320.000 Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer GD UD 600 580 536 1023 5408.000 Bewirtschaftung der Grundstücke SN 2.600 2.600 1.540 6500.000 Geschäftsausgaben, Bürobedarf GD 910 850 841 6520.000 Post- und Fernmeldegebühren GD 1.400 1.400 1.283 0013 6540.000 Dienstreisen GD 300 300 170 0013 6680.000 Vermischte Ausgaben 300 300 300 0013 6681.000 Spezielle Zweckausgaben UE 5.120 5.090 1.619 2099 6790.000 Innere Verrechnungen 9.290 7.410 6.863 2099 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 0252 51.923 86.373 47.253 Einnahmen Unterabschnitt 0252 1.680 1.680 1.390 Zuschussbedarf 0252 50.243 84.693 45.863 Überschuss 0252 0 0 0 6681 1.904 Einwohner 84 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0252 Ortschaftsverwaltung Engstlatt 0252 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.0253 Einnahmen 1000.000 Verwaltungsgebühren 600 600 645 0014 1.0253 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 0253 600 600 645 4000.000 Personalausgaben SN 12.684 12.260 12.290 5018.000 Unterhaltung der Grundstücke SN 1.900 8.000 358 3102 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände GD 400 190 0 0014 5221.000 Unterhaltung der Ausstattung GD 190 190 0 0014 5320.000 Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer GD UD 200 190 157 1023 5408.000 Bewirtschaftung der Grundstücke SN 7.520 7.820 8.055 6500.000 Geschäftsausgaben, Bürobedarf GD 420 420 183 6520.000 Post- und Fernmeldegebühren GD 1.200 1.000 1.164 0014 6540.000 Dienstreisen GD 100 100 0 0014 6680.000 Vermischte Ausgaben 160 160 160 0014 6681.000 Spezielle Zweckausgaben UE 2.260 2.250 7-2099 6790.000 Innere Verrechnungen 6.430 6.200 1.950 2099 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 0253 33.464 38.780 24.310 Einnahmen Unterabschnitt 0253 600 600 645 Zuschussbedarf 0253 32.864 38.180 23.665 Überschuss 0253 0 0 0 6681 784 Einwohner 85 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0253 Ortschaftsverwaltung Erzingen 0253 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.0254 Einnahmen 1000.000 Verwaltungsgebühren 1.500 2.000 1.267 0017 1.0254 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 0254 1.500 2.000 1.267 4000.000 Personalausgaben SN 35.462 34.127 33.971 5018.000 Unterhaltung der Grundstücke SN 600 24.000 226 3102 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände GD UD 630 630 0 0017 5221.000 Unterhaltung der Ausstattung GD UD 100 100 74 0017 5320.000 Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer GD UD 290 315 282 1023 5408.000 Bewirtschaftung der Grundstücke SN 2.150 2.150 1.976 6500.000 Geschäftsausgaben, Bürobedarf GD UD 1.550 1.550 1.353 6520.000 Post- und Fernmeldegebühren GD UD 620 620 619 0017 6540.000 Dienstreisen GD UD 250 250 0 0017 6680.000 Vermischte Ausgaben 300 300 240 0017 6681.000 Spezielle Zweckausgaben UE 4.090 4.050 944-2099 6790.000 Innere Verrechnungen 7.860 7.410 2.411 2099 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 0254 53.902 75.502 40.208 Einnahmen Unterabschnitt 0254 1.500 2.000 1.267 Zuschussbedarf 0254 52.402 73.502 38.941 Überschuss 0254 0 0 0 6681 1.503 Einwohner 86 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0254 Ortschaftsverwaltung Ostdorf 0254 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.0255 Ausgaben 4000.000 Personalausgaben SN 5.831 5.601 5.271 5018.000 Unterhaltung der Grundstücke SN 8.200 1.200 0 3103 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände GD 100 100 0 0018 5221.000 Unterhaltung der Ausstattung GD 120 120 0 0018 5320.000 Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer GD UD 180 180 148 1023 5408.000 Bewirtschaftung der Grundstücke SN 1.700 1.800 846 6500.000 Geschäftsausgaben, Bürobedarf GD 250 250 110 6520.000 Post- und Fernmeldegebühren GD 600 600 739 0018 6540.000 Dienstreisen GD 400 400 391 0018 6680.000 Vermischte Ausgaben 200 200 160 0018 6681.000 Spezielle Zweckausgaben UE 1.680 1.720 1.373-2099 6790.000 Innere Verrechnungen 6.430 6.200 1.469 2099 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 0255 25.691 18.371 7.762 Einnahmen Unterabschnitt 0255 0 0 0 Zuschussbedarf 0255 25.691 18.371 7.762 Überschuss 0255 0 0 0 6681 558 Einwohner 87 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0255 Ortschaftsverwaltung Streichen 0255 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.0256 Einnahmen 1000.000 Verwaltungsgebühren 400 400 408 0020 1510.000 Ersätze und ähnl. Einnahmen 100 100 217 0020 1.0256 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 0256 500 500 625 4000.000 Personalausgaben SN 16.709 16.232 16.110 5018.000 Unterhaltung der Grundstücke SN 900 1.500 3.637 3103 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände GD 400 400 56 0020 5221.000 Unterhaltung der Ausstattung GD 150 150 0 0020 5300.000 Mieten und Pachten 460 460 433 0020 5320.000 Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer GD UD 240 230 304 1023 5408.000 Bewirtschaftung der Grundstücke SN 9.730 9.930 9.455 6500.000 Geschäftsausgaben, Bürobedarf GD 325 300 296 6520.000 Post- und Fernmeldegebühren GD 1.400 1.400 1.324 0020 6540.000 Dienstreisen GD 200 200 0 0020 6680.000 Vermischte Ausgaben 150 150 148 0020 6681.000 Spezielle Zweckausgaben UE 2.450 2.430 1.988 2099 6790.000 Innere Verrechnungen 6.430 6.200 3.528 2099 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 0256 39.544 39.582 37.279 Einnahmen Unterabschnitt 0256 500 500 625 Zuschussbedarf 0256 39.044 39.082 36.654 Überschuss 0256 0 0 0 6681 857 Einwohner 88 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0256 Ortschaftsverwaltung Zillhausen 0256 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.0257 Einnahmen 1000.000 Verwaltungsgebühren 6.500 6.500 2.781 0015 1400.000 Mieten und Pachten 4.250 4.250 4.249 3100 1510.000 Ersätze und ähnl. Einnahmen GD UD 50 50 60 0015 1.0257 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 0257 10.800 10.800 7.090 4000.000 Personalausgaben SN 137.699 138.888 131.659 5018.000 Unterhaltung der Grundstücke SN 1.200 2.000 582 3101 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände GD UD 500 200 222 0015 5221.000 Unterhaltung der Ausstattung GD UD 100 100 0 0015 5300.000 Mieten und Pachten 30.800 30.800 30.756 3100 5310.000 Miete Leasing -Einrichtung 900 900 737 0015 5320.000 Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer GD UD 1.100 950 944 1023 5408.000 Bewirtschaftung der Grundstücke SN 11.700 13.400 11.142 5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung GD UD 1.200 1.200 2.118 0015 6500.000 Geschäftsausgaben, Bürobedarf GD UD 4.080 3.980 4.167 6520.000 Post- und Fernmeldegebühren GD UD 2.100 2.100 2.934 0015 6540.000 Dienstreisen GD UD 1.000 1.200 540 0015 6680.000 Vermischte Ausgaben 500 500 500 0015 6681.000 Spezielle Zweckausgaben UE 16.030 15.960 6.825-2099 6790.000 Innere Verrechnungen 20.720 18.230 13.190 2099 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 0257 229.629 230.408 192.665 Einnahmen Unterabschnitt 0257 10.800 10.800 7.090 Zuschussbedarf 0257 218.829 219.608 185.575 Überschuss 0257 0 0 0 1400 Kostenerstattung vom Land für Polizeiposten Frommern 5300 Miete Polizeiposten Frommern und OV Frommern 6681 6.183 Einwohner 89 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0257 Ortschaftsverwaltung Frommern 0257 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.0258 Einnahmen 1000.000 Verwaltungsgebühren 2.100 2.100 2.005 0019 1510.000 Ersätze und ähnl. Einnahmen 150 150 85 0019 1690.000 Innere Verrechnungen innerhalb d. VWH 200 200 200 2099 1.0258 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 0258 2.450 2.450 2.290 4000.000 Personalausgaben SN 132.535 129.171 131.635 5018.000 Unterhaltung der Grundstücke SN 1.600 2.500 2.464 3106 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände GD UD 300 1.500 179 0019 5221.000 Unterhaltung der Ausstattung GD UD 160 160 10 0019 5300.000 Mieten und Pachten 950 950 935 0019 5320.000 Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer GD UD 860 830 766 1023 5408.000 Bewirtschaftung der Grundstücke SN 10.470 10.770 11.833 6500.000 Geschäftsausgaben, Bürobedarf GD UD 2.340 2.340 1.260 6520.000 Post- und Fernmeldegebühren GD UD 1.800 1.800 1.283 0019 6540.000 Dienstreisen GD UD 2.000 1.100 1.033 0019 6680.000 Vermischte Ausgaben 440 440 443 0019 6681.000 Spezielle Zweckausgaben UE 11.810 11.720 7.137 2099 6790.000 Innere Verrechnungen 20.720 18.230 16.107 2099 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 0258 185.985 181.511 175.086 Einnahmen Unterabschnitt 0258 2.450 2.450 2.290 Zuschussbedarf 0258 183.535 179.061 172.796 Überschuss 0258 0 0 0 6681 4.430 Einwohner 90 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0258 Ortschaftsverwaltung Weilstetten 0258 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.0259 Ausgaben 5018.000 Gebäudeunterhaltung SN 3.500 4.000 1.070 3109 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände GD 1.000 1.000 0 0016 5221.000 Unterhaltung der Ausstattung GD 100 100 0 0016 5320.000 Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer GD UD 200 200 183 1023 5408.000 Bewirtschaftung der Grundstücke SN 3.470 3.470 3.402 6500.000 Geschäftsausgaben, Bürobedarf GD 1.800 1.800 1.417 6520.000 Post- und Fernmeldegebühren GD 1.200 1.200 745 0016 6540.000 Dienstreisen GD 500 500 0 0016 6680.000 Vermischte Ausgaben 200 200 0 0016 6681.000 Spezielle Zweckausgaben UE 2.640 2.600 2.200 2099 6790.000 Innere Verrechnungen 7.860 6.200 1.153 2099 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 0259 22.470 21.270 10.170 Einnahmen Unterabschnitt 0259 0 0 0 Zuschussbedarf 0259 22.470 21.270 10.170 Überschuss 0259 0 0 0 6681 935 Einwohner 91 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0259 Ortschaftsverwaltung Heselwangen 0259 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Abschnitt 02 1.863.673 1.918.819 1.665.620 Einnahmen Abschnitt 02 294.400 290.600 282.797

1.0300 Einnahmen 1000.000 Verwaltungsgebühren 50 50 38 2020 1510.000 Ersätze und ähnl. Einnahmen 44 100 4 2000 1690.000 Innere Verrechnungen innerhalb d. VWH 146.980 146.980 146.980 2099 2610.000 Säumniszuschläge und dgl. GD UD 170.000 150.000 140.861 2010 2611.000 Bankspesen GD UD 0 0 2.181 2010 2612.000 Ausbuchung Kleinbeträge 0 0 3-2010 2630.000 Sonstige Finanzeinnahmen 0 0 21 2010 1.0300 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 0300 317.074 297.130 290.082 4000.000 Personalausgaben SN 1.155.111 1.085.125 1.059.303 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände GD UE 900 900 771 2000 5221.000 Unterhaltung der Ausstattung GD 80 80 0 2000 5320.000 Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer GD UD 4.270 3.750 3.380 1023 5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung GD 2.500 2.000 1.776 2000 6500.000 Geschäftsausgaben, Bürobedarf GD 21.000 20.000 22.620 6510.000 Bankspesen GD UD 0 0 2.181 2010 6520.000 Post-u.Fernmeldegebühren GD 7.000 7.000 11.790 2000 6540.000 Dienstreisen GD 500 500 503 2000 6550.000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten GD UE 50.000 10.000 11.908 2000 6610.000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine GD 50 50 50 2010 6790.000 Innere Verrechnungen 199.680 189.210 188.260 2099 7130.000 Betriebskosten Rechenzentrum 6.000 6.000 14.188 2000 7180.000 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt 10.000 10.200 10.180 2000 8420.000 Erstattung Zinsen GD UD 110.000 100.000 105.118 2020 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 0300 1.567.091 1.434.815 1.432.027 Einnahmen Unterabschnitt 0300 317.074 297.130 290.082 Zuschussbedarf 0300 1.250.017 1.137.685 1.141.945 Überschuss 0300 0 0 0 6550 Gesetzliche Prüfung GPA 7130 Modulare Erweiterung für Umstieg auf NKHR 8420 Insbesondere gesetzliche Erstattungsansprüche aus der Veranlagung der Gewerbesteuer 92 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung 0300 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.0350 Einnahmen 1000.000 Verwaltungsgebühren 0 50 30 2030 1690.000 Innere Verrechnungen innerhalb d. VWH 45.170 45.170 45.170 2099 1.0350 Ausgaben 93 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0350 Liegenschaftswesen 0350 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt 0350 45.170 45.220 45.200 4000.000 Personalausgaben SN 284.494 270.661 259.120 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände GD 250 250 0 2030 5221.000 Unterhaltung der Ausstattung GD 100 100 0 2030 5320.000 Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer GD UD 570 600 766 1023 5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung GD 1.200 1.200 821 2030 6500.000 Geschäftsausgaben, Bürobedarf GD 680 680 361 6540.000 Dienstreisen GD 150 220 84 2030 6550.000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten 1.000 1.000 0 2030 Ausgaben Unterabschnitt 0350 288.444 274.711 261.153 Einnahmen Unterabschnitt 0350 45.170 45.220 45.200 Zuschussbedarf 0350 243.274 229.491 215.953 Überschuss 0350 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Abschnitt 03 1.855.535 1.709.525 1.693.180 Einnahmen Abschnitt 03 362.244 342.350 335.282

1.0500 Einnahmen 1000.000 Verwaltungsgebühren 44.000 44.000 43.382 2100 1310.000 Erlöse GD UD 3.000 3.000 2.219 2100 1.0500 Ausgaben 94 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0500 Standesamt 0500 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt 0500 47.000 47.000 45.601 4000.000 Personalausgaben SN 185.785 179.368 178.605 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände GD 500 500 0 2100 5221.000 Unterhaltung der Ausstattung GD 80 80 0 2100 5320.000 Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer GD UD 1.100 650 532 1023 5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung GD 3.000 3.500 2.735 2100 5840.000 Spez. Sachausgaben Standesamt GD UD 3.000 3.000 2.072 2100 6020.000 Ausschmückung Trauzimmer GD 750 750 27 2100 6500.000 Geschäftsausgaben, Bürobedarf GD 3.500 3.000 3.533 6540.000 Dienstreisen GD 200 200 24 2100 6610.000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine 110 110 110 2100 6790.000 Innere Verrechnungen 15.720 13.230 11.512 2099 Ausgaben Unterabschnitt 0500 213.745 204.388 199.152 Einnahmen Unterabschnitt 0500 47.000 47.000 45.601 Zuschussbedarf 0500 166.745 157.388 153.551 Überschuss 0500 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.0510 Einnahmen 1600.000 Erstattung vom Bund GD UD 0 18.000 18.878 2100 1610.000 Erstattung vom Land GD UD 0 0 11.590 2100 1.0510 Ausgaben 95 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0510 Statistik und Wahlen 0510 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt 0510 0 18.000 30.468 4000.000 Personalausgaben SN 38.361 42.764 20.452 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände 0 1.500 0 2100 5320.000 Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer GD UD 760 200 63 1023 5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 2.000 2.000 2.507 2100 6370.000 Spezielle Zweckausgaben GD UD 30.000 70.000 10.033 2100 6500.000 Geschäftsausgaben, Bürobedarf GD 2.000 2.000 6 6790.000 Innere Verrechnungen 6.000 6.000 0 2099 Ausgaben Unterabschnitt 0510 79.121 124.464 33.060 Einnahmen Unterabschnitt 0510 0 18.000 30.468 Zuschussbedarf 0510 79.121 106.464 2.593 Überschuss 0510 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Abschnitt 05 292.867 328.852 232.213 Einnahmen Abschnitt 05 47.000 65.000 76.069

1.0600 Einnahmen 1400.000 Mieten und Pachten 4.800 4.800 4.705 3100 1510.000 Ersätze und ähnl. Einnahmen GD UD 1.000 1.300 15.018 1000 1520.000 Ersätze für Kopien GD UD 400 400 605 1000 1540.000 Sonstige Ersätze 8.700 8.700 8.335 3100 1610.000 Erstattungen vom Land 15.000 15.000 15.129 1000 1690.000 Innere Verrechnungen innerhalb d. VWH 50.170 50.170 50.170 2099 1740.000 von sonstigen öffentlichen Bereichen 0 0 2.712 1000 1.0600 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 0600 80.070 80.370 96.673 4000.000 Personalausgaben SN 639.384 593.448 519.881 5018.000 Unterhaltung der Grundstücke SN 162.500 63.000 16.084 3199 5100.000 Unterhaltg.d.sonst. unbewegl. Vermögens GD UD 1.000 1.000 1.191 1022 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände GD UD UE 3.500 800 409 1000 5202.000 Wartungsgebühren GD UD 950 900 863 1000 5203.000 Wartung Telefonanlage GD UD 4.000 4.000 6.440 1022 5204.000 Zeiterfassung GD UD 7.600 7.600 7.026 1000 5220.000 Unterhaltung der Ausstattung GD UD 0 200 0 1023 5300.000 Mieten und Pachten 1.100 1.100 1.080 3100 5310.000 Miet- und Servicekosten Frankiermaschine GD UD 3.700 1.500 0 1023 5320.000 Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer GD UD 15.370 15.000 14.117 1023 5330.000 Miete Fax GD UD 0 0 102 1023 5408.000 Bewirtschaftung der Grundstücke SN 149.900 142.300 142.173 5500.000 Haltung von Fahrzeugen GD 8.400 8.400 7.001 5600.000 Dienst- und Schutzkleidung GD UD 300 0 0 1000 5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung GD UD 13.400 10.000 7.786 1000 6400.000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 213.000 187.000 175.382 2000 6500.000 Geschäftsausgaben, Bürobedarf GD UD 16.800 16.800 18.122 6502.000 Stellenanzeigen GD UD 13.000 10.000 15.029 1000 6520.000 Postgebühren GD UD 47.000 43.000 47.710 1023 6521.000 Fernmeldegebühren GD UD 30.000 30.000 30.640 1000 6540.000 Dienstreisen GD UD 3.000 3.000 4.030 1000 6680.000 Vermischte Ausgaben GD UD 16.000 16.000 15.638 1000 6730.000 Erstattungen an Zweckverbände GD UD 2.000 2.500 841 1000 6760.000 Sonstige öffentl. Sonderrechnungen GD UD 9.200 9.200 7.416 1000 6780.000 Erstattungen DRK GD UD 27.500 27.500 26.240 1000 6790.000 Innere Verrechnungen 2.000 2.000 212 2099 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 0600 1.390.604 1.196.248 1.065.412 Einnahmen Unterabschnitt 0600 80.070 80.370 96.673 Zuschussbedarf 0600 1.310.534 1.115.878 968.739 Überschuss 0600 0 0 0 1610 Erstattungen für Verwaltungspraktikanten 5200 Büro/Magazin Hausmeister 5310 Miete und Service neue Frankiermaschine 5600 Innenstadthausmeister 6520 Höhere Postgebühren 6540 Fahrtkosten Hausmeister 6680 Stellenbewertungen durch Externe sowie Organisationsuntersuchungen 6730 Aufwand Datenschutzbeauftragter 96 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 0600 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

97 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 0600 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 6760 Aufwand Kindergeldsachbearbeitung durch Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg

1.0610 Einnahmen 1510.000 Ersätze und ähnl. Einnahmen 500 500 163 2203 1.0610 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 0610 500 500 163 4000.000 Personalausgaben SN 75.075 73.139 73.901 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände GD 230 230 0 2203 5300.000 Mieten und Pachten 7.100 7.100 7.032 3100 5320.000 Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer GD UD 660 670 610 1023 6500.000 Geschäftsausgaben, Bürobedarf GD 17.700 19.700 17.524 6520.000 Post- und Fernmeldegebühren GD 2.000 2.000 911 2203 6540.000 Dienstreisen 500 500 202 2203 6790.000 Innere Verrechnungen 7.720 5.610 4.186 2099 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 0610 110.985 108.949 104.366 Einnahmen Unterabschnitt 0610 500 500 163 Zuschussbedarf 0610 110.485 108.449 104.203 Überschuss 0610 0 0 0 6500 Restaurierung Archivgut Mikroverfilmung und Digitalisierung von Archivgut Fotoarchiv Archivmaterialien 98 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0610 Archiv 0610 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.0620 Einnahmen 1690.000 Innere Verrechnungen innerhalb d. VWH 804.010 744.300 691.797 2099 1.0620 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 0620 804.010 744.300 691.797 4000.000 Personalausgaben SN 344.319 313.796 284.085 5100.000 Unterhaltg. d. sonst. unbewegl. Vermögens GD 1.500 1.000 106 1022 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände GD 4.000 4.200 1.959 1022 5202.000 Wartung der Geräte GD 3.500 3.700 72 1022 5221.000 Unterhaltung der Ausstattung GD 160 160 0 1022 5223.000 Programme, Betriebssoftware GD 65.000 75.000 38.618 1022 5320.000 Miete/Leasing der Geräte und Anlagen GD 34.000 28.000 12.022 1022 5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung GD 5.000 4.500 1.291 1022 6400.000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 2.700 2.000 1.947 2000 6500.000 Geschäftsausgaben, Bürobedarf GD 1.500 1.500 1.818 6520.000 Post- und Fernmeldegebühren GD 0 0 418 1022 6540.000 Dienstreisen GD 500 500 200 1022 6790.000 Innere Verrechnungen 2.000 2.000 0 2099 7130.000 Betriebskosten KIRU Reutlingen GD 360.000 350.000 356.588 1022 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 0620 824.179 786.356 699.122 Einnahmen Unterabschnitt 0620 804.010 744.300 691.797 Zuschussbedarf 0620 20.169 42.056 7.325 Überschuss 0620 0 0 0 5223 Wartungs- und Pflegekosten für verschiedene Verwaltungsverfahren und Programme 5320 Miete Server/Switch 7130 Kostensteigerungen Fallpreise; neue Verfahren 99 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0620 Informations- und Kommunikationsverarbeitung (IUK) 0620 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Abschnitt 06 2.325.768 2.091.553 1.868.900 Einnahmen Abschnitt 06 884.580 825.170 788.633

1.0800 Ausgaben 4000.000 Personalausgaben SN 83.902 34.523 13.400 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände GD 500 80 0 0011 5320.000 Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer GD UD 55 50 41 1023 5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung GD 2.500 2.000 159 1000 5630.000 Förderung des Betriebssports 800 800 1.457 1000 5830.000 Ehrungen, Jubiläen u. dgl. 5.000 5.000 7.708 1000 6500.000 Geschäftsausgaben, Bürobedarf GD 1.530 1.530 880 6540.000 Personalrat Dienstreisen GD 200 200 0 0011 6550.000 Sachverständige Arb.Sicherh.Techn.Dienst 58.500 58.500 31.516 1000 6790.000 Innere Verrechnungen 16.390 14.730 12.800 2099 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 0800 169.377 117.413 67.961 Einnahmen Unterabschnitt 0800 0 0 0 Zuschussbedarf 0800 169.377 117.413 67.961 Überschuss 0800 0 0 0 6550 Vertrag B.A.D. 100 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige 0800 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Abschnitt 08 169.377 117.413 67.961 Ausgaben Einzelplan 0 7.882.043 7.498.490 6.753.506 Einnahmen Einzelplan 0 1.610.164 1.532.960 1.504.908

1.1110 Einnahmen 1001.000 Gebührenbescheide (maschinell) 117.600 116.500 126.042 2100 1010.000 Allgemeine Verwaltungsgebühren GD UD 203.000 204.000 190.113 2100 1310.000 Erlöse 0 1.000 1.016 2100 1510.000 Ersätze und ähnl. Einnahmen GD UD 4.000 3.000 14.169 2100 1690.000 Innere Verrechnungen innerhalb d. VWH 5.910 5.910 5.910 2099 2600.000 Bußgelder GD UD 580.000 580.000 580.964 2100 2600.001 Bußgelder (Überzahlung) 500 1.000 805 2010 1.1110 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 1110 911.010 911.410 919.020 4000.000 Personalausgaben SN 1.238.665 1.182.167 1.136.923 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände GD 2.500 2.860 336 2100 5201.000 Unterhaltung der Einrichtung GD 1.000 900 523 2100 5320.000 Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer GD UD 5.700 5.350 5.027 1023 5500.000 Haltung von Fahrzeugen GD 2.900 2.900 2.861 5600.000 Dienst- und Schutzkleidung GD 2.000 1.600 1.699 2100 5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung GD 6.000 6.000 4.639 2100 6370.000 Maßnahmen der Ortspolizeibehörde GD UD 61.750 57.750 55.568 2100 6500.000 Geschäftsausgaben, Bürobedarf GD 14.850 14.500 7.172 6520.000 Post- und Fernmeldegebühren GD 25.000 25.000 20.330 2100 6540.000 Dienstreisen GD 300 400 61 2100 6550.000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten GD 1.500 1.000 500 2100 6610.000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine GD 100 100 76 2100 6680.000 Vermischte Ausgaben GD 3.000 3.000 2.378 2100 6700.000 Erstattungen an Bund GD UD 145.000 140.000 135.355 6710.000 Erst. v. Verwaltungs-u.Betriebsaufw. Land GD UD 4.000 4.000 2.640 2100 6770.000 Erstattungen an übrigen Bereich GD UD 40.000 40.000 21.449 2100 6790.000 Innere Verrechnungen 231.430 212.930 210.801 2099 Erläuterungen 101 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt 1110 Ordnungsverwaltung 1110 Ausgaben Unterabschnitt 1110 1.785.695 1.700.457 1.608.337 Einnahmen Unterabschnitt 1110 911.010 911.410 919.020 Zuschussbedarf 1110 874.685 789.047 689.318 Überschuss 1110 0 0 0 6370 Wachdienst 48.000 Bestattungen 8.000 allgemeine Maßnahmen 2.000 krim. präv. Rat 250 Waffenkontrollen 3.500 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.1120 Einnahmen 1610.000 Erstattungen vom Land 21.000 21.000 20.751 2000 1.1120 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 1120 21.000 21.000 20.751 4000.000 Personalausgaben SN 10.818 7.799 10.751 5018.000 Unterhaltung der Grundstücke SN 900 1.500 240 3199 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände 0 500 256 2000 5300.000 Mieten und Pachten 46.000 46.000 45.780 3100 5408.000 Bewirtschaftung der Grundstücke SN 30.000 30.700 26.126 6790.000 Innere Verrechnungen 2.000 2.000 161 2099 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 1120 89.718 88.499 83.315 Einnahmen Unterabschnitt 1120 21.000 21.000 20.751 Zuschussbedarf 1120 68.718 67.499 62.564 Überschuss 1120 0 0 0 5300 Mietkosten für Notariate I + II + III 102 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt 1120 Notariate 1120 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Abschnitt 11 1.875.413 1.788.956 1.691.652 Einnahmen Abschnitt 11 932.010 932.410 939.770

1.1200 Ausgaben 6790.000 Innere Verrechnungen 1.000 1.000 0 2099 7170.000 Sonstige Zuschüsse 14.000 17.000 13.636 2000 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 1200 15.000 18.000 13.636 Einnahmen Unterabschnitt 1200 0 0 0 Zuschussbedarf 1200 15.000 18.000 13.636 Überschuss 1200 0 0 0 7170 Energieagentur 103 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt 1200 Umwelt- und Klimaschutz 1200 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Abschnitt 12 15.000 18.000 13.636

1.1300 Einnahmen 1100.000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte 500 500 0 2200 1400.000 Pacht Photovoltaik 1.000 1.000 1.000 3111 1510.000 Feuerwehrersätze GD UD 160.000 160.000 182.537 2100 1560.000 Vermischte Einnahmen GD UD 1.000 1.000 911 2100 1571.000 Erstattungen v. Versicherungen GD UD 4.000 3.000 6.936 2000 1710.000 Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land 30.000 31.500 30.486 2100 1770.000 Zuw. und Zuschüsse v. priv. Unternehmen GD UD 1.000 1.000 7.890 2100 2770.000 Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen 83.430 84.450 92.150 2099 1.1300 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 1300 280.930 282.450 321.911 4000.000 Personalausgaben SN 258.463 249.406 254.591 5018.000 Unterhaltung der Grundstücke SN 18.800 39.700 71.277 3199 5200.000 Ausstattung Feuerwehrgerätehäuser 3.600 3.600 3.622 2100 5240.000 Löschgeräte, Ausrüstung GD UD 28.000 28.000 23.638 2100 5241.000 Unterhaltung der Ausrüstung GD UD 25.000 25.000 28.426 2100 5242.000 Kosten der Funkausrüstung GD UD 25.000 25.000 17.734 2100 5300.000 Mieten und Pachten GD UD 500 500 368 2100 5320.000 Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer GD UD 1.820 1.850 1.736 1023 5408.000 Bewirtschaftung der Grundstücke SN 103.100 95.900 97.450 5500.000 Haltung von Fahrzeugen GD UD 112.000 85.000 88.502 5600.000 Dienst- und Schutzkleidung GD UD UE 30.000 30.000 25.365 2100 5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung GD UD UE 28.000 25.000 20.907 2100 5830.000 Ehrungen, Jubiläen u. dgl. GD UD 6.000 5.000 4.176 2100 6050.000 Brandfälle Einsätze GD UD 110.000 110.000 151.752 2100 6100.000 Atemschutz GD UD 50.000 30.000 23.578 2100 6400.000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 26.200 25.500 24.885 2000 6500.000 Geschäftsausgaben, Bürobedarf GD UD 7.000 6.000 7.317 6520.000 Post- und Fernmeldegebühren 6.000 6.000 5.583 2100 6540.000 Dienstreisen GD UD 300 300 0 2100 6610.000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine 3.100 3.175 3.034 2100 6790.000 Innere Verrechnungen 10.000 7.000 12.435 2099 6810.000 Abschreibungen für unbewegl. Sachen 136.200 134.200 133.562 2099 6820.000 Abschreibungen für bewegl. Sachen 213.300 223.000 212.690 2099 6850.000 Verzinsung des Anlagekapitals 112.600 115.500 111.064 2099 7180.000 Zuschuss an Feuerwehrkasse 20.000 20.000 29.899 2100 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 1300 1.334.983 1.294.631 1.353.591 Einnahmen Unterabschnitt 1300 280.930 282.450 321.911 Zuschussbedarf 1300 1.054.053 1.012.181 1.031.680 Überschuss 1300 0 0 0 1400 Pacht Dachnutzung FWGH Endingen und FWGH Balingen 5500 Einmalig 20 T Euro Wartung Drehleiter 5620 Ausbildung neuer Leiter Höhenrettung 6100 6-Jahresprüfung aller Geräte und Lungenautomaten Ersatzbeschaffungen 6500 Ausschreibung Fahrzeugbeschaffung 104 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt 1300 Feuerschutz 1300 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

105 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt 1300 Feuerschutz 1300 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Abschnitt 13 1.334.983 1.294.631 1.353.591 Einnahmen Abschnitt 13 280.930 282.450 321.911 Ausgaben Einzelplan 1 3.225.396 3.101.587 3.058.879 Einnahmen Einzelplan 1 1.212.940 1.214.860 1.261.681

1.2000 Einnahmen 1690.000 Innere Verrechnungen innerhalb d. VWH 52.580 52.580 52.580 2099 1740.000 Zuw. von sonst. öff. Bereich (Hartz IV) 11.700 13.700 6.673 2207 1770.000 Zuweisungen von priv. Unternehmen 0 0 4.000 2200 1780.000 Zuschüsse von übrigen Bereichen GD UD 28.000 20.000 34.102 2200 1.2000 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 2000 92.280 86.280 97.355 4000.000 Personalausgaben SN 221.144 207.728 206.492 5018.000 Unterhaltung der Grundstücke SN 50.000 25.000 71.727 3108 5100.000 Unterhaltung Spielgeräte 3.000 3.000 1.947 3100 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände GD 600 600 808 2200 5221.000 Unterhaltung der Ausstattung GD 100 100 44 2200 5320.000 Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer GD UD 1.650 1.350 1.684 1023 5500.000 Haltung von Fahrzeugen GD 6.500 6.100 7.305 5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung GD 1.500 1.500 2.091 2200 6110.000 Aushilfskräfte (Hartz IV) 11.700 13.700 6.781 2207 6370.000 Spezielle Zweckausgaben GD UD 42.000 30.000 34.825 2200 6400.000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 3.200 2.500 2.314 2000 6500.000 Geschäftsausgaben, Bürobedarf GD 3.100 3.100 1.909 6540.000 Dienstreisen GD 3.000 3.000 3.463 2200 6550.000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten GD 0 12.000 0 2200 6610.000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine GD 300 200 292 2200 6680.000 Sachausgaben f. schulische Zwecke GD 3.300 3.300 1.391 2200 6780.000 Erstattungen an übrigen Bereich GD 0 0 169 2200 7000.000 Zuschüsse für laufende Zwecke GD 3.000 3.000 1.919 2200 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 2000 354.094 316.178 345.162 Einnahmen Unterabschnitt 2000 92.280 86.280 97.355 Zuschussbedarf 2000 261.814 229.898 247.807 Überschuss 2000 0 0 0 1780 "Jugend forscht" gem. Beschluss 6370 VA 16.09.2009 5620 auch für: 6540 Hausmeister Schulsekretärinnen Schulsozialarbeiter Betreuungskräfte 6550 In 2014 Erstellung Schulbericht 106 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2000 Schulverwaltung 2000 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Abschnitt 20 354.094 316.178 345.162 Einnahmen Abschnitt 20 92.280 86.280 97.355

1.2111 Einnahmen 1510.000 Ersätze und ähnl. Einnahmen 350 700 348 3100 1.2111 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 2111 350 700 348 4000.000 Personalausgaben SN 26.770 25.762 25.959 5018.000 Unterhaltung der Grundstücke SN 1.600 19.500 14.999 3106 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände GD UD UE 1.000 1.000 835 2210 5231.000 Unterhaltung der Schulausstattung GD UD UE 300 300 76 2210 5320.000 Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer GD UD 2.320 2.150 1.975 1023 5408.000 Bewirtschaftung der Grundstücke SN 39.100 38.800 36.747 5910.000 Lehr- und Unterrichtsmittel GD UD UE 4.000 4.000 2.364 2210 5920.000 Lernmittel GD UD UE 4.190 3.000 4.671 2210 5921.000 Arbeitsmaterial für Hauswerk GD UD UE 100 100 0 2210 5950.000 Schulveranstalt.,Schülerauszeichnung GD UD UE 280 280 133 2210 6500.000 Geschäftsausgaben, Bürobedarf GD UD UE 2.360 2.360 1.863 6520.000 Post- und Fernmeldegebühren GD UD UE 1.000 1.000 948 2210 6790.000 Innere Verrechnungen 6.000 6.000 4.306 2099 7150.000 Zuschuss für Badbenutzung GD 0 0 435 2000 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 2111 89.020 104.252 95.311 Einnahmen Unterabschnitt 2111 350 700 348 Zuschussbedarf 2111 88.670 103.552 94.964 Überschuss 2111 0 0 0 GS 99 (Vorjahr 88) 13.230 Euro (Vorjahr 12.040 Euro) Zuschussbudget 13.230 Euro 107 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2111 Grundschule Endingen/Erzingen 2111 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.2112 Einnahmen 1510.000 Ersätze und ähnl. Einnahmen 1.500 1.500 1.688 2200 1695.050 Hallennutzung Sportvereine 12.970 12.970 12.970 2000 1.2112 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 2112 14.470 14.470 14.658 4000.000 Personalausgaben SN 81.020 78.390 80.684 5018.000 Unterhaltung der Grundstücke SN 9.500 9.000 16.553 3108 5100.000 Unterhaltung Schulsportanlage GD 1.500 1.500 1.445 3207 5110.000 Unterhaltung Sportgeräte GD 0 0 1.249 3109 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände GD UD UE 2.000 2.000 1.703 2211 5231.000 Unterhaltung der Schulausstattung GD UD UE 500 500 131 2211 5320.000 Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer GD UD 1.920 1.800 1.606 1023 5408.000 Bewirtschaftung der Grundstücke SN 35.550 36.050 35.186 5500.000 Haltung von Fahrzeugen GD 1.300 1.600 350 5910.000 Lehr- und Unterrichtsmittel GD UD UE 1.080 1.080 588 2211 5920.000 Lernmittel GD UD UE 7.120 7.120 6.572 2211 5921.000 Arbeitsmaterial für Hauswerk GD UD UE 700 700 575 2211 5950.000 Schulveranstalt.,Schülerauszeichnung GD UD UE 600 600 568 2211 6500.000 Geschäftsausgaben, Bürobedarf GD UD UE 2.700 2.300 3.057 6520.000 Post- und Fernmeldegebühren GD UD UE 1.240 1.200 1.246 2211 6790.000 Innere Verrechnungen 6.000 5.000 5.297 2099 7150.000 Zuschuss für Badbenutzung GD 5.000 11.500 3.472 2000 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 2112 157.730 160.340 160.281 Einnahmen Unterabschnitt 2112 14.470 14.470 14.658 Zuschussbedarf 2112 143.260 145.870 145.623 Überschuss 2112 0 0 0 GS 124 (Vorjahr 120) 15.940 Euro (Vorjahr 15.500 Euro) Zuschussbudget 15.940 Euro 1510 Ersatz LRA ZAK für Winterdienst 108 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2112 Grundschule Schmiden 2112 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.2113 Einnahmen 1695.050 Hallennutzung Sportvereine 3.640 3.640 3.640 2000 1.2113 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 2113 3.640 3.640 3.640 4000.000 Personalausgaben SN 4.975 4.815 4.682 5018.000 Unterhaltung der Grundstücke SN 3.700 16.000 4.524 3103 5110.000 Unterhaltung Sportgeräte GD 0 0 274 3103 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände GD UD UE 500 700 0 2212 5231.000 Unterhaltung der Schulausstattung GD UD UE 200 220 164 2212 5320.000 Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer GD UD 1.030 850 1.012 1023 5408.000 Bewirtschaftung der Grundstücke SN 28.100 28.000 27.134 5910.000 Lehr- und Unterrichtsmittel GD UD UE 680 1.000 596 2212 5920.000 Lernmittel GD UD UE 3.540 3.540 4.077 2212 5921.000 Arbeitsmaterial für Hauswerk GD UD UE 150 150 0 2212 5940.000 Schulveranstaltungen GD UD UE 100 100 389 2212 6500.000 Geschäftsausgaben, Bürobedarf GD UD UE 1.600 1.600 1.512 6520.000 Post- und Fernmeldegebühren GD UD UE 500 500 494 2212 6790.000 Innere Verrechnungen 13.000 12.000 11.782 2099 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 2113 58.075 69.475 56.639 Einnahmen Unterabschnitt 2113 3.640 3.640 3.640 Zuschussbedarf 2113 54.435 65.835 52.999 Überschuss 2113 0 0 0 GS 44 (Vorjahr 49) 7.270 Euro (Vorjahr 7.810 Euro) Zuschussbudget 7.270 Euro 109 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2113 Grundschule Streichen/Zillhausen 2113 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.2152 Einnahmen 1100.000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte 3.000 3.000 1.370 2201 1510.000 Ersätze und ähnl. Einnahmen 120 120 10-3100 1511.000 Schulersätze GD UD 0 0 101 2214 1610.000 Erstattungen vom Land 5.000 2.500 0 2205 1620.000 Erst. von Gden./Gv. 840 1.900 0 2205 1695.050 Hallennutzung Sportvereine 40.800 40.800 40.800 2000 1780.000 Zuschüsse Hector Stiftung GD UD 37.000 37.000 37.000 2200 1.2152 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 2152 86.760 85.320 79.261 4000.000 Personalausgaben SN 166.177 162.292 163.555 5018.000 Unterhaltung der Grundstücke SN 102.200 166.000 95.471 3107 5100.000 Unterhaltung Schulsportanlage GD 1.500 1.200 230 3207 5110.000 Unterhaltung Sportgeräte GD 0 0 2.838 3103 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände GD UD UE 3.590 3.590 1.664 2214 5231.000 Unterhaltung der Schulausstattung GD UD UE 3.000 3.000 2.494 2214 5232.000 Sportgeräte 1.200 1.200 502 2202 5320.000 Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer GD UD 3.910 3.800 3.666 1023 5408.000 Bewirtschaftung der Grundstücke SN 315.850 319.850 302.490 5910.000 Lehr- und Unterrichtsmittel GD UD UE 8.000 7.390 8.172 2214 5920.000 Lernmittel GD UD UE 11.000 10.000 12.262 2214 5921.000 Arbeitsmaterial für Hauswerk GD UD UE 3.500 3.500 3.579 2214 5950.000 Schulveranstalt.,Schülerauszeichnung GD UD UE 700 700 477 2214 5951.000 Hector-Kinderakademie GD UD UE 37.000 37.000 73.794 2200 6190.000 Schulsozialarbeit 900 450 0 2205 6500.000 Geschäftsausgaben, Bürobedarf GD UD UE 2.500 2.500 2.401 6520.000 Post- und Fernmeldegebühren GD UD UE 1.630 1.500 1.627 2214 6790.000 Innere Verrechnungen 44.000 36.000 43.807 2099 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 2152 706.657 759.972 719.029 Einnahmen Unterabschnitt 2152 86.760 85.320 79.261 Zuschussbedarf 2152 619.897 674.652 639.767 Überschuss 2152 0 0 0 GS 313 (Vorjahr 297) 33.920 Euro (32.180 Euro) Zuschussbudget 33.920 Euro 1610 Kostenbeteiligung Schulsozialarbeit; Aufstockung um 15 % 1620 Wegfall Zuschuss aus Bildungs- und Teilhabepaket 110 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2152 Grundschule Längenfeldschule 2152 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.2153 Einnahmen 1100.000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte 550 550 444 0013 1510.000 Ersätze und ähnl. Einnahmen 0 0 164 2215 1511.000 Schulersätze GD UD 0 0 1.133 2215 1695.050 Hallennutzung Sportvereine 20.810 20.810 20.810 2000 1770.000 Spenden GD UD 0 0 30 2215 1.2153 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 2153 21.360 21.360 22.580 4000.000 Personalausgaben SN 50.638 49.298 52.660 5018.000 Unterhaltung der Grundstücke SN 17.400 12.000 29.858 3104 5100.000 Unterhaltung Schulsportanlage GD 800 800 330 3207 5110.000 Unterhaltung Sportgeräte GD 0 0 326 3103 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände GD UD UE 400 760 0 2215 5221.000 Unterhaltung Ausstattung T. u. F.-Halle 1.000 1.000 805 0013 5231.000 Unterhaltung der Schulausstattung GD UD UE 200 200 0 2215 5320.000 Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer GD UD 1.760 1.600 1.673 1023 5408.000 Bewirtschaftung der Grundstücke SN 68.500 64.800 61.621 5910.000 Lehr- und Unterrichtsmittel GD UD UE 2.000 2.000 2.579 2215 5920.000 Lernmittel GD UD UE 1.200 200 2.457 2215 5921.000 Arbeitsmaterial für Hauswerk GD UD UE 350 500 345 2215 5940.000 Bes. Aufwendungen für Unterrichtsgebiete GD UD UE 450 200 468 2215 5950.000 Schulveranstalt.,Schülerauszeichnung GD UD UE 450 200 574 2215 6500.000 Geschäftsausgaben, Bürobedarf GD UD UE 2.000 2.000 2.205 6520.000 Post- und Fernmeldegebühren GD UD UE 1.520 1.500 1.645 2215 6790.000 Innere Verrechnungen 10.000 10.000 3.345 2099 7150.000 Zuschuss für Badbenutzung GD 4.000 4.000 3.472 2000 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 2153 162.668 151.058 164.364 Einnahmen Unterabschnitt 2153 21.360 21.360 22.580 Zuschussbedarf 2153 141.308 129.698 141.784 Überschuss 2153 0 0 0 GS 56 (Vorjahr 56) HS 0 (Vorjahr 12) 8.570 Euro (7.560 Euro) Zuschussbudget 8.570 Euro 111 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2153 Grundschule Engstlatt 2153 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.2154 Einnahmen 1100.000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte 800 800 1.318 0015 1400.000 Pacht Photovoltaik 500 500 500 3111 1510.000 Ersätze und ähnl. Einnahmen 0 0 98 2216 1511.000 Schulersätze GD UD 0 0 7.805 2216 1610.000 Erstattungen vom Land 16.600 16.600 37.262 2205 1620.000 Erst. von Gden./Gv. 2.760 12.900 53.438 2205 1695.050 Hallennutzung Sportvereine 62.210 62.210 62.210 2000 1770.000 Spenden GD UD 0 0 500 2216 1.2154 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 2154 82.870 93.010 163.129 4000.000 Personalausgaben SN 188.217 185.114 183.699 5018.000 Unterhaltung der Grundstücke SN 23.600 60.000 114.850 3101 5110.000 Unterhaltung Sportgeräte GD 0 0 4.745 3103 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände GD UD UE 6.200 6.200 7.465 2216 5201.000 Geräte Ausstattung Festhalle GD UD UE 200 0 163 2216 5231.000 Unterhaltung der Schulausstattung GD UD UE 6.500 8.000 6.612 2216 5320.000 Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer GD UD 5.140 5.000 4.443 1023 5408.000 Bewirtschaftung der Grundstücke SN 209.100 197.800 213.038 5880.000 Mediothek Frommern, Öffentlichkeitsarbeit 500 500 300 2206 5910.000 Lehr- und Unterrichtsmittel GD UD UE 9.840 8.710 16.456 2216 5920.000 Lernmittel GD UD UE 13.200 14.400 13.145 2216 5921.000 Arbeitsmaterial für Hauswerk GD UD UE 5.080 5.080 7.478 2216 5940.000 Bes. Aufwendungen für Unterrichtsgebiete GD UD UE 100 100 781 2216 5950.000 Schulveranstalt.,Schülerauszeichnung GD UD UE 600 600 2.122 2216 5950.001 Schulsportgala 200 200 585 2216 5951.000 Betriebsaufwand Mediothek 4.000 4.000 3.996 2206 5980.000 Sonstiger Schulbedarf GD UD UE 500 300 1.008 2216 6190.000 Schulsozialarbeit GD UD 3.000 3.000 2.129 2205 6500.000 Geschäftsausgaben, Bürobedarf GD UD UE 6.000 7.690 5.593 6520.000 Post- und Fernmeldegebühren GD UD UE 2.300 2.500 2.293 2216 6790.000 Innere Verrechnungen 10.000 10.000 9.428 2099 7130.000 Betriebskosten RRZ Mediothek 4.100 2.000 1.870 2207 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 2154 498.377 521.194 602.199 Einnahmen Unterabschnitt 2154 82.870 93.010 163.129 Zuschussbedarf 2154 415.507 428.184 439.070 Überschuss 2154 0 0 0 GS 230 (Vorjahr 248) HS 208 (Vorjahr 217) 50.720 Euro (53.780 Euro) Zuschussbudget 50.720 Euro Sachkostenbeiträge 208 HS je 1.176 Euro = 244.610 Euro 1610 Kostenbeteiligung Schulsozialarbeit 1620 Wegfall Zuschuss aus Bildungs- und Teilhabepaket (ab 2014 Verbuchung bei allen tangierten Schulen; siehe UA 2152, 2210, 2211, 2310, 2700, 2821) 7130 Datenhosting 112 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2154 Grund- u. Werkrealschule Frommern 2154 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.2155 Einnahmen 1100.000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte 3.700 1.000 885 0019 1400.000 Pacht Photovoltaik 500 500 500 3111 1510.000 Ersätze und ähnl. Einnahmen 350 400 391 3100 1511.000 Schulersätze GD UD 0 0 138 2217 1695.050 Hallennutzung Sportvereine 26.300 26.300 26.300 2000 1.2155 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 2155 30.850 28.200 28.214 4000.000 Personalausgaben SN 128.111 153.760 163.464 5018.000 Unterhaltung der Grundstücke SN 5.900 16.500 31.271 3106 5100.000 Unterhaltung Schulsportanlage GD 1.000 1.000 1.772 3207 5110.000 Unterhaltung Sportgeräte GD 0 0 3.026 3103 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände GD UD UE 2.360 2.610 2.198 2217 5231.000 Unterhaltung der Schulausstattung GD UD UE 800 1.000 799 2217 5320.000 Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer GD UD 2.850 2.900 3.074 1023 5408.000 Bewirtschaftung der Grundstücke SN 64.000 64.400 82.416 5910.000 Lehr- und Unterrichtsmittel GD UD UE 1.000 1.500 923 2217 5920.000 Lernmittel GD UD UE 6.000 6.000 7.148 2217 5921.000 Arbeitsmaterial für Hauswerk GD UD UE 800 1.000 799 2217 5940.000 Bes. Aufwendungen für Unterrichtsgebiete GD UD UE 100 100 0 2217 5950.000 Schulveranstalt.,Schülerauszeichnung GD UD UE 500 500 490 2217 6500.000 Geschäftsausgaben, Bürobedarf GD UD UE 2.800 2.840 2.727 6520.000 Post- und Fernmeldegebühren GD UD UE 2.000 2.000 2.083 2217 6790.000 Innere Verrechnungen 10.000 10.000 2.629 2099 7150.000 Zuschuss für Badbenutzung GD 0 0 3.156 2000 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 2155 228.221 266.110 307.975 Einnahmen Unterabschnitt 2155 30.850 28.200 28.214 Zuschussbedarf 2155 197.371 237.910 279.762 Überschuss 2155 0 0 0 GS 151 (Vorjahr 162) 16.360 Euro (17.550 Euro) Zuschussbudget 16.360 Euro 113 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2155 Grundschule Weilstetten 2155 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 1100 Mietwert für Nutzung Schulräume durch VHS (2.800 Euro)

1.2181 Ausgaben 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände GD UE 100 100 0 2214 5910.000 Lehr- und Unterrichtsmittel GD UE 810 810 940 2214 6500.000 Geschäftsausgaben, Bürobedarf GD UE 100 100 0 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 2181 1.010 1.010 940 Einnahmen Unterabschnitt 2181 0 0 0 Zuschussbedarf 2181 1.010 1.010 940 Überschuss 2181 0 0 0 15 (Vorjahr 15) 1.010 Euro (1.010 Euro) Zuschussbudget 1.010 Euro Sachkostenbeiträge 15 x 375 Euro = 5.630 Euro 114 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2181 Grundschulförderklasse Längenfeldschule 2181 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Abschnitt 21 1.901.757 2.033.410 2.106.738 Einnahmen Abschnitt 21 240.300 246.700 311.830

1.2210 Einnahmen 1510.000 Ersätze und ähnl. Einnahmen 900 900 1.167 3100 1511.000 Schulersätze GD UD 0 0 5.160 2218 1610.000 Erstattungen vom Land 8.300 8.300 0 2205 1620.000 Erst. von Gden./Gv. 2.760 6.500 0 2205 1770.000 Spenden GD UD 0 0 560 2218 1.2210 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 2210 11.960 15.700 6.887 4000.000 Personalausgaben SN 106.417 99.961 96.972 5018.000 Unterhaltung der Grundstücke SN 4.700 29.500 13.654 3101 5110.000 Unterhaltung Sportgeräte GD 0 0 1.497 3103 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände GD UD UE 5.000 5.000 4.891 2218 5203.000 Wartung Telefonanlage 1.100 0 0 2200 5231.000 Unterhaltung der Schulausstattung GD UD UE 3.000 3.000 564 2218 5320.000 Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer GD UD 4.650 4.500 4.396 1023 5408.000 Bewirtschaftung der Grundstücke SN 117.700 118.600 108.735 5910.000 Lehr- und Unterrichtsmittel GD UD UE 4.500 4.500 4.800 2218 5920.000 Lernmittel GD UD UE 19.500 19.410 15.985 2218 5921.000 Arbeitsmaterial für Hauswerk GD UD UE 7.000 7.200 6.638 2218 5930.000 Schülerbücherei GD UD UE 180 200 0 2218 5950.000 Schulveranstalt.,Schülerauszeichnung GD UD UE 3.000 2.000 4.083 2218 6190.000 Schulsozialarbeit 28.000 28.000 20.706 2205 6500.000 Geschäftsausgaben, Bürobedarf GD UD UE 7.200 7.000 7.875 6520.000 Post- und Fernmeldegebühren GD UD UE 2.000 2.000 1.760 2218 6790.000 Innere Verrechnungen 10.000 10.000 45 2099 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 2210 323.947 340.871 292.603 Einnahmen Unterabschnitt 2210 11.960 15.700 6.887 Zuschussbedarf 2210 311.987 325.171 285.716 Überschuss 2210 0 0 0 RS 384 (Vorjahr 376) 51.380 Euro (50.310 Euro) Zuschussbudget 51.380 Euro Sachkostenbeiträge 384 RS x 582 Euro = 223.490 Euro 1510 Solarstromvergütung 1610 Kostenbeteiligung Schulsozialarbeit 1620 Wegfall Zuschuss aus Bildungs- und Teilhabepaket (ab 2014 Verbuchung je Schule; siehe UA2154) 6190 Personalkostenersatz Maria Berg 115 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2210 Realschule Frommern 2210 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.2211 Einnahmen 1100.000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte 3.500 3.500 2.435 2201 1510.000 Ersätze und ähnl. Einnahmen 0 0 48 2201 1511.000 Schulersätze GD UD 0 0 8.629 2219 1610.000 Erstattungen vom Land 9.900 9.900 0 2205 1620.000 Erst. von Gden./Gv. 1.680 7.700 0 2205 1695.050 Hallennutzung Sportvereine 28.430 28.430 28.430 2000 1.2211 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 2211 43.510 49.530 39.541 4000.000 Personalausgaben SN 120.159 131.698 136.509 5018.000 Unterhaltung der Grundstücke SN 107.400 80.000 104.243 3107 5110.000 Unterhaltung Sportgeräte GD 0 0 4.994 3103 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände GD UD UE 14.630 14.630 10.222 2219 5231.000 Unterhaltung der Schulausstattung GD UD UE 3.000 3.000 3.837 2219 5320.000 Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer GD UD 5.990 6.050 5.327 1023 5408.000 Bewirtschaftung der Grundstücke SN 251.100 237.200 252.898 5910.000 Lehr- und Unterrichtsmittel GD UD UE 9.000 9.000 8.579 2219 5920.000 Lernmittel GD UD UE 34.170 41.000 19.221 2219 5921.000 Arbeitsmaterial für Hauswerk GD UD UE 7.000 7.000 8.153 2219 5950.000 Schulveranstalt.,Schülerauszeichnung GD UD UE 1.000 1.000 1.401 2219 6190.000 Schulsozialarbeit 1.800 1.800 1.087 2205 6500.000 Geschäftsausgaben, Bürobedarf GD UD UE 6.500 6.500 5.393 6520.000 Post- und Fernmeldegebühren GD UD UE 1.500 1.500 1.174 2219 6790.000 Innere Verrechnungen 20.000 10.000 18.191 2099 7150.000 Zuschuss für Badbenutzung GD 5.000 5.000 4.340 2000 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 2211 588.249 555.378 585.569 Einnahmen Unterabschnitt 2211 43.510 49.530 39.541 Zuschussbedarf 2211 544.739 505.848 546.027 Überschuss 2211 0 0 0 RS 574 (Vorjahr 625) 76.800 Euro (83.630 Euro) Zuschussbudget 76.800 Euro Sachkostenbeiträge 574 RS x 582 Euro = 334.070 Euro 116 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2211 Realschule Balingen 2211 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 1610 Kostenbeteiligung Schulsozialarbeit 1620 Wegfall Zuschuss Bildungs- und Teilhabepaket (ab 2014 Verbuchung je Schule; siehe UA2154) Ausgaben Abschnitt 22 912.196 896.249 878.172 Einnahmen Abschnitt 22 55.470 65.230 46.428

1.2310 Einnahmen 1100.000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte 9.400 9.654 11.952 2000 1510.000 Ersätze und ähnl. Einnahmen 0 0 12.580 2220 1511.000 Schulersätze GD UD 0 0 37.600 2220 1512.000 Ersätze Mediothek 1.900 1.900 2.052 2207 1610.000 Erstattungen vom Land 12.300 4.100 0 2205 1620.000 Erst. von Gden./Gv. 2.040 3.200 0 2205 1690.000 Innere Verrechnungen innerhalb d. VWH 24.080 24.080 24.080 2099 1695.050 Hallennutzung Sportvereine 12.660 12.660 12.660 2000 1720.000 Zuweisungen u. Zuschüsse v.gde.u.gv. 21.800 20.500 10.402 2200 1770.000 Spenden GD UD 0 0 12.775 2220 1.2310 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 2310 84.180 76.094 124.102 4000.000 Personalausgaben SN 321.126 269.328 253.903 5018.000 Unterhaltung der Grundstücke SN 309.900 150.000 333.365 3107 5100.000 Unterhaltung Schulsportanlage GD 2.000 2.000 2.617 3207 5110.000 Unterhaltung Sportgeräte GD 0 0 2.615 3103 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände GD UD UE 13.000 13.000 13.544 2220 5203.000 Wartung Telefonanlage 1.100 0 0 2200 5231.000 Unterhaltung der Schulausstattung GD UD UE 5.000 5.000 6.933 2220 5320.000 Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer GD UD 11.500 12.550 11.107 1023 5408.000 Bewirtschaftung der Grundstücke SN 327.000 308.900 296.335 5910.000 Lehr- und Unterrichtsmittel GD UD UE 16.059 17.000 17.252 2220 5920.000 Lernmittel GD UD UE 97.000 97.000 121.858 2220 5921.000 Arbeitsmaterial für Hauswerk GD UD UE 5.000 6.000 5.236 2220 5950.000 Schulveranstalt.,Schülerauszeichnung GD UD UE 2.000 2.000 2.535 2220 5951.000 Betriebsaufwand Mediothek 5.900 5.900 3.026 2206 5952.000 Bestandspflege Medien 10.000 10.000 9.867 2206 5980.000 Sonstiger Schulbedarf GD UD UE 1.000 1.000 3.965 2220 6190.000 Schulsozialarbeit 2.250 2.250 123 2205 6500.000 Geschäftsausgaben, Bürobedarf GD UD UE 11.000 12.000 22.206 6520.000 Post- und Fernmeldegebühren GD UD UE 3.420 3.420 3.418 2220 6610.000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine GD UD UE 51 50 30 2220 6790.000 Innere Verrechnungen 40.000 25.000 49.165 2099 7130.000 Betriebskosten RRZ Mediothek 4.100 2.800 2.708 2207 7150.000 Zuschuss für Badbenutzung GD 8.000 8.000 6.944 2000 7180.000 Zusch. f. junge Bühne u. Sport Arge GD UD UE 200 200 150 2220 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 2310 1.196.606 953.398 1.168.901 Einnahmen Unterabschnitt 2310 84.180 76.094 124.102 Zuschussbedarf 2310 1.112.426 877.304 1.044.800 Überschuss 2310 0 0 0 1.131 (Vorjahr 1.153) 153.730 Euro (156.670 Euro) Zuschussbudget 153.730 Euro Sachkostenbeiträge 1.131 x 592 Euro = 669.550 Euro 1100 Mietwert für Nutzung Schulräume durch VHS 1610 Kostenbeteiligung Schulsozialarbeit; Aufstockung um 50 % 1620 Wegfall Zuschuss aus Bildungs- und Teilhabepaket (ab 2014 Verbuchung je Schule; siehe UA2154) 117 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2310 Gymnasium (vormals UA 2300) 2310 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

118 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2310 Gymnasium (vormals UA 2300) 2310 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 1720 Ersatz Schulbegleiter 7130 Datenhosting Ausgaben Abschnitt 23 1.196.606 953.398 1.168.901 Einnahmen Abschnitt 23 84.180 76.094 124.102

1.2700 Einnahmen 1511.000 Schulersätze GD UD 0 0 190 2221 1610.000 Erstattungen vom Land 8.300 8.300 0 2205 1620.000 Erst. von Gden./Gv. 1.320 6.500 0 2205 1.2700 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 2700 9.620 14.800 190 4000.000 Personalausgaben SN 132.314 128.139 131.855 5018.000 Unterhaltung der Grundstücke SN 17.000 16.500 16.587 3101 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände GD UD UE 1.870 2.000 990 2221 5231.000 Unterhaltung der Schulausstattung GD UD UE 700 700 824 2221 5320.000 Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer GD UD 1.750 1.500 1.514 1023 5408.000 Bewirtschaftung der Grundstücke SN 87.700 82.600 84.825 5910.000 Lehr- und Unterrichtsmittel GD UD UE 1.500 1.700 1.061 2221 5920.000 Lernmittel GD UD UE 4.500 4.500 4.928 2221 5921.000 Arbeitsmaterial für Hauswerk GD UD UE 1.100 1.100 1.458 2221 5930.000 Schülerbücherei GD UD UE 200 200 0 2221 5940.000 Bes. Aufwendungen für Unterrichtsgebiete GD UD UE 200 200 246 2221 5950.000 Schulveranstalt.,Schülerauszeichnung GD UD UE 500 500 854 2221 5980.000 Sonstiger Schulbedarf GD UD UE 200 200 316 2221 6190.000 Schulsozialarbeit GD UD 1.900 1.900 1.848 2205 6500.000 Geschäftsausgaben, Bürobedarf GD UD 2.000 2.200 2.219 6520.000 Post- und Fernmeldegebühren GD UD UE 1.300 1.300 1.282 2221 6790.000 Innere Verrechnungen 25.000 24.000 21.508 2099 7150.000 Zuschuss für Badbenutzung GD 5.800 5.800 5.208 2000 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 2700 285.534 275.039 277.524 Einnahmen Unterabschnitt 2700 9.620 14.800 190 Zuschussbedarf 2700 275.914 260.239 277.334 Überschuss 2700 0 0 0 81 (Vorjahr 84) 14.070 Euro (14.600 Euro) Zuschussbudget 14.070 Euro Sachkostenbeiträge 81 x 1.660 Euro = 134.460 Euro 1610 Kostenbeteiligung Schulsozialarbeit 1620 Wegfall Zuschuss aus Bildungs- und Teilhabepaket (ab 2014 Verbuchung je Schule; siehe UA2154) 119 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2700 Lauwasenschule Förderschule 2700 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Abschnitt 27 285.534 275.039 277.524 Einnahmen Abschnitt 27 9.620 14.800 190

1.2821 Einnahmen 1511.000 Schulersätze GD UD 0 0 6.733 2213 1610.000 Erstattungen vom Land 16.500 12.400 0 2205 1620.000 Erst. von Gden./Gv. 2.040 9.700 0 2205 1695.050 Hallennutzung Sportvereine 13.230 13.230 13.230 2000 1720.000 Zuweisungen und Zuschüsse v. Gde u.gv 0 11.500 3.163 2200 1.2821 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 2821 31.770 46.830 23.126 4000.000 Personalausgaben SN 160.112 161.218 154.581 5018.000 Unterhaltung der Grundstücke SN 7.400 20.500 59.400 3106 5100.000 Unterhaltung Schulsportanlage GD 1.500 1.200 565 3207 5110.000 Unterhaltung Sportgeräte GD 0 0 2.823 3103 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände GD UD UE 5.000 5.000 4.997 2213 5231.000 Unterhaltung der Schulausstattung GD UD UE 3.600 2.600 4.282 2213 5320.000 Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer GD UD 5.260 3.780 3.978 1023 5408.000 Bewirtschaftung der Grundstücke SN 130.600 120.900 128.264 5910.000 Lehr- und Unterrichtsmittel GD UD UE 5.110 3.000 3.932 2213 5920.000 Lernmittel GD UD UE 21.730 21.730 16.438 2213 5921.000 Arbeitsmaterial für Hauswerk GD UD UE 2.500 2.000 1.922 2213 5950.000 Schulveranstalt.,Schülerauszeichnung GD UD UE 2.000 2.000 1.947 2213 6190.000 Schulsozialarbeit GD UD 3.000 2.250 3.354 2205 6500.000 Geschäftsausgaben, Bürobedarf GD UD UE 6.500 5.200 6.759 6520.000 Post- und Fernmeldegebühren GD UD UE 3.000 3.000 2.674 2213 6790.000 Innere Verrechnungen 7.000 7.000 17.202 2099 7150.000 Zuschuss für Badbenutzung GD 12.000 12.000 11.718 2000 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 2821 376.312 373.378 424.836 Einnahmen Unterabschnitt 2821 31.770 46.830 23.126 Zuschussbedarf 2821 344.542 326.548 401.710 Überschuss 2821 0 0 0 bis 4. Klasse 145 (Vorjahr GS 150) 5.-10. Klasse 272 (Vorjahr HS 228) 49.440 Euro (44.530 Euro) Zuschussbudget 49.440 Euro Sachkostenbeiträge 272 (5.-10. Klasse) je 1.176 Euro = 319.870 Euro 1610 Kostenbeteiligung Schulsozialarbeit; Erhöhung um 25 % 1620 Wegfall Zuschuss aus Bildungs- und Teilhabepaket; (ab 2014 Verbuchung je Schule; siehe UA2154) 1720 Wegfall Schulbegleiter 120 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2821 Gemeinschaftsschule Sichelschule (vormals UA 2151) 2821 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

121 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2821 Gemeinschaftsschule Sichelschule (vormals UA 2151) 2821 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Abschnitt 28 376.312 373.378 424.836 Einnahmen Abschnitt 28 31.770 46.830 23.126

1.2900 Einnahmen 1620.000 Erstattungen von Kreiskasse GD UD 85.000 85.000 93.244 2201 1621.000 Schülermonatskarten GD UD 9.000 6.000 8.757 2201 1.2900 Ausgaben 122 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung 2900 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt 2900 94.000 91.000 102.001 6390.000 Schülerbeförderung Landkreis GD UD 85.000 85.000 94.793 2201 6390.010 Schülerbeförderung Stadt 32.000 30.000 26.583 2201 6721.000 Erstattung an Beförderungsunternehmer GD UD 9.000 6.000 8.531 2201 Ausgaben Unterabschnitt 2900 126.000 121.000 129.908 Einnahmen Unterabschnitt 2900 94.000 91.000 102.001 Zuschussbedarf 2900 32.000 30.000 27.907 Überschuss 2900 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.2911 Einnahmen 1110.000 Elternbeiträge 3.000 3.000 3.042 2207 1300.000 Verkaufserlöse Mittagessen 28.600 24.700 25.635 2207 1710.000 Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land 41.900 41.600 38.295 2207 2770.000 Auflösung von Zuw. u. Zuschüssen,Mensa 6.500 6.500 6.498 2099 1.2911 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 2911 80.000 75.800 73.470 4000.000 Personalausgaben SN 55.115 53.335 51.414 5200.000 Geräte u. Ausstattung Mensa 400 400 263 2207 5900.000 Sachaufwand verlässliche Grundschule 1.000 1.000 907 2207 5901.000 Sachaufwand ganztägige Betreuung 21.000 21.000 14.097 2207 5902.000 Sachaufwand Jugendbegleiter 7.500 7.500 11.794 2207 5903.000 Sachaufwand freiw. soz. Jahr 2.400 2.400 836 2207 5952.000 Betriebsaufwand Mensa 2.000 1.800 2.425 2207 5953.000 Aufwendungen Mittagessen 35.800 30.900 30.940 2207 6810.000 Abschreibungen für unbewegl.sachen,mensa 2.900 2.900 2.933 2099 6820.000 Abschreibungen für bewegl.sachen,mensa 5.300 5.300 5.300 2099 6850.000 Verzinsung des Anlagekapitals,Mensa 14.800 14.800 14.915 2099 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 2911 148.215 141.335 135.824 Einnahmen Unterabschnitt 2911 80.000 75.800 73.470 Zuschussbedarf 2911 68.215 65.535 62.354 Überschuss 2911 0 0 0 1300 ca. 11.000 Essen/Jahr 5953 1710 Verlässliche Grundschule 6.900 Flexible Nachmittagsbetreuung 27.500 Jugendbegleiter 7.500 5901 Flexible Nachmittagsbetreuung 16.000 Sachkosten Kooperation und Projekte 5.000 5952 Höhere Betriebskosten durch gestiegene Essenszahlen 123 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2911 Betreuungsangebot Sichelschule 2911 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.2912 Einnahmen 1110.000 Elternbeiträge 9.200 9.200 10.069 2207 1110.001 Elternbeiträge Ferienspiele 800 800 800 2207 1710.000 Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land 18.700 21.100 20.962 2207 1.2912 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 2912 28.700 31.100 31.831 4000.000 Personalausgaben SN 33.839 29.772 27.610 5900.000 Sachaufwand 1.000 1.000 980 2207 5901.000 Sachaufwand ganztägige Betreuung 6.300 7.700 4.294 2207 5902.000 Sachaufwand Jugendbegleiter 6.000 6.000 5.777 2207 5903.000 Sachaufwand freiw. soz. Jahr 1.200 1.200 400 2207 5904.000 Sachaufwand Ferienspiele 1.000 1.000 546 2207 Erläuterungen 124 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2912 Betreuungsangebot Längenfeldschule 2912 Ausgaben Unterabschnitt 2912 49.339 46.672 39.606 Einnahmen Unterabschnitt 2912 28.700 31.100 31.831 Zuschussbedarf 2912 20.639 15.572 7.775 Überschuss 2912 0 0 0 1710 Verlässliche Grundschule 11.300 Flexible Nachmittagsbetreuung 1.400 Jugendbegleiter 6.000 5901 Sachkosten Kooperation und Projekte 5.000 Flexible Nachmittagsbetreuung 1.300 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.2913 Einnahmen 1110.000 Elternbeiträge 3.300 3.700 3.584 2207 1300.000 Verkaufserlöse Mittagessen 5.300 3.400 4.074 2207 1710.000 Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land 15.600 10.900 8.658 2207 1.2913 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 2913 24.200 18.000 16.316 4000.000 Personalausgaben SN 15.000 14.684 17.210 5200.000 Ausstattung Bereich Verpflegung UE 200 200 257 2207 5900.000 Sachaufwand 7.300 5.800 4.698 2207 5902.000 Sachaufwand Jugendbegleiter 3.000 0 0 2207 5953.000 Aufwendungen Mittagessen 6.900 4.500 5.021 2207 6820.000 Abschreibungen für bewegl. Sachen, Mensa 300 300 228 2099 6850.000 Verzinsung des Anlagekapitals, Mensa 100 100 119 2099 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 2913 32.800 25.584 27.533 Einnahmen Unterabschnitt 2913 24.200 18.000 16.316 Zuschussbedarf 2913 8.600 7.584 11.217 Überschuss 2913 0 0 0 1300 5953 2.300 Essen/Jahr 125 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2913 Betreuungsangebot GS Schmiden 2913 1710 Verlässliche Grundschule 5.700 Flexible Nachmittagsbetreuung 6.900 Jugendbegleiter 3.000 5900 Flexible Nachmittagsbetreuung 6.700 Sachkosten Kooperation und Projekte 600 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.2914 Einnahmen 1110.000 Elternbeiträge 7.700 6.600 7.843 2207 1110.001 Elternbeiträge Ferienspiele GD UD 3.000 3.000 2.536 2207 1300.000 Verkaufserlöse Mittagessen 36.400 41.600 36.952 2207 1710.000 Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land 44.300 45.700 39.090 2207 2770.000 Auflösung von Zuw. u. Zuschüssen,Mensa 11.860 11.860 11.860 2099 1.2914 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 2914 103.260 108.760 98.281 4000.000 Personalausgaben SN 57.808 56.593 52.361 5200.000 Geräte u. Ausstattung Mensa 600 600 466 2207 5408.000 Bewirtschaftung der Grundstücke SN 600 600 854 5900.000 Sachaufwand 1.000 1.000 822 2207 5901.000 Sachaufwand ganztägige Betreuung 17.000 17.400 7.558 2207 5902.000 Sachaufwand Jugendbegleiter 6.000 6.000 10.901 2207 5903.000 Sachaufwand freiw. soz. Jahr 2.400 2.400 1.000 2207 5904.000 Sachaufwand Ferienspiele GD UD 3.000 3.000 2.541 2207 5952.000 Betriebsaufwand Mensa 2.300 2.000 2.176 2207 5953.000 Aufwendungen Mittagessen 44.800 51.200 43.295 2207 6810.000 Abschreibungen für unbewegl.sachen,mensa 7.300 7.300 7.308 2099 6820.000 Abschreibungen für bewegl.sachen,mensa 8.000 7.800 7.974 2099 6850.000 Verzinsung des Anlagekapitals,Mensa 4.700 4.900 5.017 2099 Erläuterung Ausgaben Unterabschnitt 2914 155.508 160.793 142.272 Einnahmen Unterabschnitt 2914 103.260 108.760 98.281 Zuschussbedarf 2914 52.248 52.033 43.991 Überschuss 2914 0 0 0 1300 ca. 14.000 Essen/Jahr 5953 126 Verwaltungshaushalt 2015 1710 Verlässliche Grundschule 10.300 Flexible Nachmittagsbetreuung 28.000 Jugendbegleiter 6.000 5901 Kooperation und Projekte 5.000 Flexible Nachmittagsbetreuung 12.000 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2914 Betreuungsangebot GWRS Frommern einschl. 2914 Jugendbegleiter Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.2915 Einnahmen 1110.000 Elternbeiträge 700 900 890 2207 1300.000 Verkaufserlöse Mittagessen 6.800 7.800 7.878 2207 1710.000 Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land 19.400 18.300 18.222 2207 1720.000 Zuweisungen und Zuschüsse v. Gde u.gv 1.500 17.100 4.783 2200 2770.000 Auflösung von Zuw. u. Zuschüssen,Mensa 5.460 5.460 5.456 2099 1.2915 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 2915 33.860 49.560 37.228 4000.000 Personalausgaben SN 52.469 54.837 42.116 5200.000 Geräte u. Ausstattung Mensa 200 200 289 2207 5900.000 Sachaufwand verlässliche Grundschule 600 600 587 2207 5901.000 Sachaufwand ganztägige Betreuung 7.600 6.900 4.378 2207 5902.000 Sachaufwand Jugendbegleiter 4.500 4.500 4.815 2207 5952.000 Betriebsaufwand Mensa 700 700 629 2207 5953.000 Aufwendungen Mittagessen 9.100 10.500 10.223 2207 6810.000 Abschreibungen für unbewegl.sachen,mensa 1.200 1.200 1.217 2099 6820.000 Abschreibungen für bewegl.sachen,mensa 4.900 4.900 4.868 2099 6850.000 Verzinsung des Anlagekapitals,Mensa 17.000 17.100 17.085 2099 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 2915 98.269 101.437 86.207 Einnahmen Unterabschnitt 2915 33.860 49.560 37.228 Zuschussbedarf 2915 64.409 51.877 48.980 Überschuss 2915 0 0 0 1300 ca. 2.600 Essen/Jahr 5953 1710 Verlässliche Grundschule 4.800 Flexible Nachmittagsbetreuung 10.100 Jugendbegleiter 4.500 1720 Wegfall Schulbegleiter ab Februar 2015 127 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2915 Betreuungsangebot Lauwasenschule einschl. IZBB 2915 5901 Sachkosten Kooperation und Projekte 5.000 Flexible Nachmittagsbetreuung 2.600 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.2916 Einnahmen 1710.000 Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land 10.900 9.100 7.998 2207 1.2916 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 2916 10.900 9.100 7.998 4000.000 Personalausgaben SN 15.132 14.180 13.823 5901.000 Sachaufwand ganztägige Betreuung 9.900 9.100 5.041 2207 5902.000 Sachaufwand Jugendbegleiter 6.000 5.000 5.915 2207 Erläuterungen 128 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2916 Betreuungsangebot Realschule Frommern 2916 Ausgaben Unterabschnitt 2916 31.032 28.280 24.779 Einnahmen Unterabschnitt 2916 10.900 9.100 7.998 Zuschussbedarf 2916 20.132 19.180 16.781 Überschuss 2916 0 0 0 1710 Flexible Nachmittagsbetreuung 4.900 Jugendbegleiter 6.000 5901 Sachkosten für Kooperation und Projekte 5.000 Flexible Nachmittagsbetreuung 4.900 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.2917 Einnahmen 1300.000 Verkaufserlöse Mittagessen 134.400 157.000 143.811 2207 1400.000 Mieten und Pachten 6.000 6.000 6.000 2207 1710.000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 12.600 12.900 12.943 2207 2770.000 Auflösung von Zuw. u. Zuschüssen,Mensa 46.810 46.810 46.810 2099 1.2917 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 2917 199.810 222.710 209.564 5018.000 Gebäudeunterhaltung SN 14.500 4.000 7.638 3107 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände Mensa 1.500 1.500 1.444 2207 5408.000 Bewirtschaftung der Grundstücke SN 82.600 79.600 76.568 5901.000 Sachaufwand ganztägige Betreuung 15.100 15.400 10.400 2207 5902.000 Sachaufwand Jugendbegleiter 2.500 2.500 3.388 2207 5952.000 Betriebsaufwand Mensa 52.500 52.000 49.654 2207 5953.000 Aufwendungen Mittagessen 146.400 171.000 139.674 2207 6810.000 Abschreibungen für unbewegl.sachen Mensa 31.100 30.500 30.599 2099 6820.000 Abschreibungen für bewegl.sachen Mensa 29.100 29.100 28.461 2099 6850.000 Verzinsung des Anlagekapitals Mensa 17.100 17.300 17.574 2099 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 2917 392.400 402.900 365.401 Einnahmen Unterabschnitt 2917 199.810 222.710 209.564 Zuschussbedarf 2917 192.590 180.190 155.837 Überschuss 2917 0 0 0 1300 ca. 48.000 Essen/Jahr 5953 1400 Pacht Mensa 129 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2917 Betreuungsangebot Gymnasium 2917 1710 Flexible Nachmittagsbetreuung 10.100 Jugendbegleiter 2.500 5901 Flexible Nachmittagsbetreuung 5.000 Sachkosten Kooperation und Projekte 10.100 5952 Infrastrukturkosten (Erhöhung lt. VA 11.06.13) 46.400 Abrechnungssystem Providingkosten 1.100 DSL-Kosten für Abrechnungssystem 1.300 Sonstiger Betriebsaufwand 3.700 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.2918 Einnahmen 1710.000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 1.100 550 550 2207 1.2918 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 2918 1.100 550 550 5901.000 Sachaufwand ganztägige Betreuung 6.100 5.600 1.686 2207 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 2918 6.100 5.600 1.686 Einnahmen Unterabschnitt 2918 1.100 550 550 Zuschussbedarf 2918 5.000 5.050 1.136 Überschuss 2918 0 0 0 1710 Flexible Nachmittagsbetreuung 130 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2918 Betreuungsangebot Realschule Balingen 2918 5901 Sachkosten für Kooperation und Projekte 5.000 Flexible Nachmittagsbetreuung 1.100 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.2919 Einnahmen 1110.000 Elternbeiträge 2.200 2.000 1.906 2207 1710.000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 4.700 4.700 4.695 2207 1720.000 Zuweisungen und Zuschüsse v. Gde u.gv 17.300 0 0 2200 1.2919 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 2919 24.200 6.700 6.600 4000.000 Personalausgaben SN 30.053 11.285 11.549 5900.000 Sachaufwand verlässliche Grundschule 600 600 599 2207 Erläuterungen 131 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2919 Betreuungsangebot Grundschule Streichen/Zillhausen 2919 Ausgaben Unterabschnitt 2919 30.653 11.885 12.149 Einnahmen Unterabschnitt 2919 24.200 6.700 6.600 Zuschussbedarf 2919 6.453 5.185 5.549 Überschuss 2919 0 0 0 1710 Verlässliche Grundschule 4.700 5900 Sachaufwand verlässliche Grundschule 600 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.2920 Einnahmen 1110.000 Elternbeiträge 3.900 2.600 3.461 2207 1300.000 Verkaufserlöse Mittagessen 2.300 3.400 1.753 2207 1710.000 Zuwendungen u. Zuschüsse v. Land 12.000 12.900 12.192 2207 1.2920 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 2920 18.200 18.900 17.406 4000.000 Personalausgaben SN 15.068 16.163 15.176 5900.000 Sachaufwand verlässl. Grundschule 600 600 580 2207 5902.000 Sachaufwand Jugendbegleiter 6.000 6.000 5.906 2207 5952.000 Betriebsaufwand Mensa 200 200 158 2207 5953.000 Aufwendungen Mittagessen 3.000 4.500 2.732 2207 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 2920 24.868 27.463 24.551 Einnahmen Unterabschnitt 2920 18.200 18.900 17.406 Zuschussbedarf 2920 6.668 8.563 7.145 Überschuss 2920 0 0 0 1300 ca. 1.100 Essen/Jahr 132 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2920 Betreuungsangebot Grundschule Weilstetten 2920 1710 Verlässliche Grundschule 6.000 Jugendbegleiter 6.000 5902 Sachaufwand Jugendbegleiter 6.000 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.2921 Einnahmen 1110.000 Elternbeiträge 700 1.800 1.811 2207 1300.000 Verkaufserlöse Mittagessen 5.000 3.400 1.473 2207 1710.000 Zuwendungen u. Zuschüsse v. Land 17.000 12.300 11.775 2207 1.2921 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 2921 22.700 17.500 15.059 4000.000 Personalausgaben SN 14.325 13.222 12.148 5900.000 Sachaufwand verlässl. Grundschule 8.600 7.100 6.565 2207 5902.000 Sachaufwand Jugendbegleiter 3.000 0 0 2207 5952.000 Betriebsaufwand Mensa 200 200 0 2207 5953.000 Aufwendungen Mittagessen 6.600 4.500 1.980 2207 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 2921 32.725 25.022 20.692 Einnahmen Unterabschnitt 2921 22.700 17.500 15.059 Zuschussbedarf 2921 10.025 7.522 5.633 Überschuss 2921 0 0 0 1300 ca. 2.200 Essen/Jahr 133 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2921 Betreuungsangebot Grundschule Endingen/Erzingen 2921 1710 Verlässliche Grundschule 6.000 Flexible Nachmittagsbetreuung 8.000 Jugendbegleiter 3.000 5900 Sachkosten Verlässliche Grundschule 600 Flexible Nachmittagsbetreuung 8.000 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.2922 Einnahmen 1110.000 Elternbeiträge 3.000 0 0 2207 1710.000 Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land 7.000 1.100 917 2207 1.2922 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 2922 10.000 1.100 917 4000.000 Personalausgaben SN 12.480 0 0 5900.000 Sachaufwand 2.300 1.100 676 2207 Erläuterungen 134 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2922 Betreuungsangebot Grundschule Engstlatt 2922 Ausgaben Unterabschnitt 2922 14.780 1.100 676 Einnahmen Unterabschnitt 2922 10.000 1.100 917 Zuschussbedarf 2922 4.780 0 0 Überschuss 2922 0 0 241 1710 Verlässliche Grundschule 5.400 5900 Flexible Nachmittagsbetreuung 1.600 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.2940 Einnahmen 1710.000 Sachkostenbeiträge 2.173.480 1.947.660 1.946.874 2000 Erläuterungen 135 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2940 Sachkostenbeiträge 2940 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt 2940 2.173.480 1.947.660 1.946.874 Ausgaben Unterabschnitt 2940 0 0 0 Einnahmen Unterabschnitt 2940 2.173.480 1.947.660 1.946.874 Zuschussbedarf 2940 0 0 0 Überschuss 2940 2.173.480 1.947.660 1.946.874 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Sichelschule 356.820 Frommern 272.900 Grundschulförderklasse Längenfeldschule 5.630 RS Frommern 249.980 RS Balingen 373.670 Gymnasium 769.080 Förderschule 145.400 2.173.480

1.2950 Einnahmen 1610.000 Erstattungen vom Land 4.600 4.600 2.720 2208 1620.000 Schulkostenanteile Erstattung 4.000 4.000 4.200 2201 1.2950 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 2950 8.600 8.600 6.920 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände 1.000 1.000 0 2201 5900.000 Aufwand Sprach- und Lernhilfe GD UD 7.000 7.000 15.997 2208 6410.000 Gesetzliche Schülerunfallversicherung 144.000 148.000 146.032 2000 6520.001 Telefonkosten Schulverwaltung (KISS) 5.000 5.000 4.680 1022 6520.003 Faxkosten Kindergärten 3.000 3.000 2.753 2201 6710.000 Erst. v. Verwaltungs-u.Betriebsaufw. Land 0 0 8.039 2208 7000.000 Zuschüsse für laufende Zwecke 9.000 9.000 6.864 2201 7120.000 Schulkostenanteile f. Grundschüler allg. 1.000 1.000 200 2201 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 2950 170.000 174.000 184.565 Einnahmen Unterabschnitt 2950 8.600 8.600 6.920 Zuschussbedarf 2950 161.400 165.400 177.645 Überschuss 2950 0 0 0 6520.001 DSL-Flatkosten für alle Schulen 136 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2950 Übrige schulische Aufgaben 2950 7000 Waldorfschule 7.250 (Pauschale für GS in Balingen) Abendrealschule 1.750 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Abschnitt 29 1.312.688 1.273.071 1.195.850 Einnahmen Abschnitt 29 2.833.010 2.607.040 2.571.014 Ausgaben Einzelplan 2 6.339.186 6.120.722 6.397.184 Einnahmen Einzelplan 2 3.346.630 3.142.974 3.174.045

1.3100 Ausgaben 7100.000 Zuschüsse für laufende Zwecke 0 0 7.500 0010 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 3100 0 0 7.500 Einnahmen Unterabschnitt 3100 0 0 0 Zuschussbedarf 3100 0 0 7.500 Überschuss 3100 0 0 0 7100 Zuschuss Start Hochschule FHTherapie Arnstadt-Balingen lt. Beschluss VA 29.11.11 bis März 2013 137 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3100 Wissenschaft und Forschung 3100 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Abschnitt 31 0 0 7.500

1.3210 Einnahmen 1770.000 Spenden Waagenmuseum 0 0 1.051 2200 1.3210 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 3210 0 0 1.051 4000.000 Personalausgaben SN 9.641 9.587 11.233 5018.000 Unterhaltung der Grundstücke SN 300 500 0 3102 5200.000 Geräte, Ausstattung Rathaus Galerie GD UE 500 500 0 1200 5201.000 Geräte, Ausstattung Waagenmuseum 620 620 436 2203 5408.000 Bewirtschaftung der Grundstücke SN 0 0 18 5860.000 Kunstausstellung Rathaus Galerie GD UD 12.000 12.000 18.398 1200 5861.000 Kunst im öffentlichen Raum 10.000 10.000 3.198 1200 6400.000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 3.600 3.500 4.917 2000 6500.000 Geschäftsausgaben, Bürobedarf GD 2.450 13.450 1.004 6520.000 Post-u.Fernmeldegebühren Rathaus Galerie GD 1.000 1.000 729 1200 6520.001 Post-u.Fernmeldegebühren Waagenmuseum 1.000 1.000 0 2203 6790.000 Innere Verrechnungen 25.000 28.000 20.050 2099 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 3210 66.111 80.157 59.984 Einnahmen Unterabschnitt 3210 0 0 1.051 Zuschussbedarf 3210 66.111 80.157 58.933 Überschuss 3210 0 0 0 5860/ 5861 Kunstsommer 6500 Museumsführer (in 2014) 138 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 3210 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.3211 Einnahmen 1110.000 Einnahmen eigene Veranstaltungen GD UD 10.000 15.000 8.140 1200 1.3211 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 3211 10.000 15.000 8.140 4000.000 Personalausgaben SN 87.052 77.919 80.479 5018.000 Unterhaltung der Grundstücke SN 22.400 3.000 6.625 3102 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände GD UD 500 500 262 2203 5201.000 Unterhaltung der Einrichtung GD UD 1.000 1.000 1.367 2203 5320.000 Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer GD UD 160 160 133 1023 5408.000 Bewirtschaftung der Grundstücke SN 44.300 43.800 42.040 5860.000 Sachausgaben eigener Veranstaltungen GD UD 31.700 34.400 20.690 1200 6370.000 Spezielle Zweckausgaben GD UD 1.000 1.000 2.999 2203 6400.000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 3.500 3.500 3.087 2000 6500.000 Geschäftsausgaben, Bürobedarf GD UD 1.580 1.580 822 6520.000 Post- und Fernmeldegebühren GD UD 2.500 3.000 2.267 1200 6540.000 Dienstreisen GD UD 150 150 0 2203 6610.000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine 35 35 35 2203 6790.000 Innere Verrechnungen 12.520 11.520 12.136 2099 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 3211 208.397 181.564 172.940 Einnahmen Unterabschnitt 3211 10.000 15.000 8.140 Zuschussbedarf 3211 198.397 166.564 164.800 Überschuss 3211 0 0 0 1110 KZ Lager-Ausstellung 5860 Thietz-Kunstausstellung Dampfmaschinen 6370 Restauration (Gemälde, Grafiken etc.) 139 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3211 Zehntscheuer 3211 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Abschnitt 32 274.508 261.721 232.925 Einnahmen Abschnitt 32 10.000 15.000 9.191

1.3320 Einnahmen 1510.000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 900 900 940 2208 1510.001 Ersätze Balinger Kulturwoche GD UD 20.000 20.000 20.500 1200 1510.002 Ersätze u. ähnl. Einnahmen BW-Musix GD UD 20.000 20.000 19.740 2200 1780.001 Spenden BW-Musix GD UD 8.000 8.000 8.500 2200 1.3320 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 3320 48.900 48.900 49.680 4000.000 Personalausgaben SN 146.484 138.503 136.165 5018.000 Unterhaltung der Grundstücke SN 100.900 13.200 3.795 3199 5300.000 Mieten und Pachten 9.000 9.000 5.800 3100 5408.000 Bewirtschaftung der Grundstücke SN 16.650 17.250 17.751 5860.000 Sachausgaben eigener Veranstaltungen 5.000 5.000 328 2208 5860.002 Ausgaben BW-Musix GD UD 42.000 40.000 54.421 2200 5860.003 Balinger Musiktage 0 0 185 2200 5861.000 Balinger Kulturwoche GD UD 30.000 30.000 32.024 1200 6790.000 Innere Verrechnungen 23.210 21.080 0 2099 7000.000 Zuschüsse für laufende Zwecke GD 120.000 118.000 66.181 2208 7180.000 Zuschüsse zu kult. Veranstaltungen GD 28.000 28.000 25.000 2208 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 3320 521.244 420.033 341.650 Einnahmen Unterabschnitt 3320 48.900 48.900 49.680 Zuschussbedarf 3320 472.344 371.133 291.970 Überschuss 3320 0 0 0 5300 Proberäume MV Frommern 4.200 Anmietung Schützenhaus Heselwangen (Akkordeonorchester) 4.800 5860 Fest der Kulturen 5860.002 Höhere Miete Volksbankmesse 7000 Erhöhung Volkstanzgruppe 7180 Balinger Tag beim Volkstanzfestival (VA 15.01.13) 140 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3320 Musikpflege 3320 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.3330 Einnahmen 1100.000 Unterrichtsentgelt Jugendmusikschule GD UD 540.000 540.000 533.385 2200 1510.000 Ersätze und ähnl. Einnahmen GD UD 2.000 1.000 8.776 2200 1510.001 Ersätze und ähnl. Einnahmen Big Band GD UD 0 0 6.973 2200 1710.000 Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land 120.000 120.000 117.135 2200 1720.000 Zuweisungen und Zuschüsse v. Gde u. GV 3.000 3.000 4.441 2200 1770.000 Zuw. und Zusch. von priv. Unternehmen GD UD 1.000 1.000 2.924 2200 2770.000 Auflösung v.zuweisungen u.zuschüssen 2.450 2.140 2.087 2099 1.3330 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 3330 668.450 667.140 675.722 4000.000 Personalausgaben SN 1.103.778 1.125.298 1.047.031 5018.000 Unterhaltung der Grundstücke SN 600 3.500 0 3102 5200.000 Musikinstrumente, Noten GD UD 3.510 3.510 3.358 2200 5221.000 Unterhaltung der Ausstattung GD UD 3.000 2.340 2.755 2200 5300.000 Mieten und Pachten 30.600 28.000 27.887 3111 5320.000 Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer GD UD 360 300 274 1023 5408.000 Bewirtschaftung der Grundstücke SN 14.150 13.850 12.528 5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung GD UD 1.000 1.000 2.333 2200 5860.000 Veranstaltungen der JMS GD UD 6.500 6.500 1.504 2200 5860.001 Sachausgaben Big Band GD UD 0 0 6.472 2200 5880.000 Öffentlichkeitsarbeit GD UD 500 500 110 2200 5900.000 Entschädigung freie Mitarbeiter GD UD 90.000 90.000 102.711 2200 6400.000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 1.700 1.700 1.480 2000 6500.000 Geschäftsausgaben, Bürobedarf GD UD 1.670 1.670 4.196 6520.000 Post- und Fernmeldegebühren GD UD 2.000 2.000 1.502 2200 6540.000 Dienstreisen GD UD UE 1.000 1.000 1.520 2200 6610.000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine 2.200 2.200 2.086 2200 6780.000 Erstattungen an übrigen Bereich GD UD 0 0 143 2200 6790.000 Innere Verrechnungen 32.670 31.990 28.808 2099 6810.000 Abschreibungen für unbewegl. Sachen 0 3.800 3.818 2099 6820.000 Abschreibungen für bewegl. Sachen 10.800 10.500 10.937 2099 6850.000 Verzinsung des Anlagekapitals 2.400 2.600 2.955 2099 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 3330 1.308.438 1.332.258 1.264.409 Einnahmen Unterabschnitt 3330 668.450 667.140 675.722 Zuschussbedarf 3330 639.988 665.118 588.687 Überschuss 3330 0 0 0 1100 vgl. Gruppierung 5900 5221 Unterhaltung Flügel und Klavier 5300 Mieterhöhung 5900 vgl. Gruppierung 1100 141 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3330 Jugendmusikschule 3330 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Abschnitt 33 1.829.683 1.752.291 1.606.059 Einnahmen Abschnitt 33 717.350 716.040 725.402

1.3400 Einnahmen 1100.000 Benutzungsgeb. Zollernschl. + LRA-Saal 1.500 1.500 111 2203 1310.000 Erlöse 1.500 1.500 375 2208 1313.000 Heimatbuch Endingen Verkaufserlöse 100 50 100 0012 1510.000 Ersätze und ähnl. Einnahmen 3.000 3.000 3.174 3207 1770.000 Zuw. und Zusch. von priv. Unternehmen GD UD 0 11.000 6.678 2203 1.3400 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 3400 6.100 17.050 10.438 5100.000 Unterhaltung Festplätze GD 2.000 2.000 0 3207 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände GD 2.000 2.000 1.723 3207 5221.000 Unterhaltung der Ausstattung 2.500 2.000 2.531 3207 5400.000 Bewirtschaftung der Grundstücke 4.100 4.100 3.398 5408.000 Bewirtschaftung der Grundstücke SN 3.100 3.600 0 5700.000 Betriebsausgaben Wetterstation 7.000 4.500 7.989 2000 5860.000 Öffentliche Feste und Feiern GD 2.000 2.000 2.790 3207 6160.000 Ortsbildverschönerung GD 1.900 1.900 1.878 3207 6161.000 Weihnachtsbeleuchtung 50.000 50.000 46.256 3207 6162.000 Gedenkstätten GD UD 0 2.000 29.000 2203 6170.000 Blumenschmuckwettbewerb Erzingen 750 750 750 0014 6400.000 Versicherung Wetterstation 1.000 1.000 939 2000 6580.000 Dokumentation UE 10.000 0 0 2203 6610.000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine 200 200 135 2208 6780.000 Erstattung an übrigen Bereich 3.800 3.800 3.644 2202 6790.000 Innere Verrechnungen 58.000 45.000 70.373 2099 7180.000 Zuw. und Zusch. an übrigen Bereich GD 26.000 26.000 4.281 2208 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 3400 174.350 150.850 175.687 Einnahmen Unterabschnitt 3400 6.100 17.050 10.438 Zuschussbedarf 3400 168.250 133.800 165.249 Überschuss 3400 0 0 0 1770 6162 Gedenktafeln zu "Unternehmen Wüste" in 2014 6580 Führer "Kirchliche Kleindenkmäler" 6780 Erstattung Vereinsnutzung Ev. Gemeindehaus Frommern 142 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3400 Heimat- und Kulturpflege 3400 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Abschnitt 34 174.350 150.850 175.687 Einnahmen Abschnitt 34 6.100 17.050 10.438

1.3500 Ausgaben 5018.000 Unterhaltung der Grundstücke SN 2.200 2.000 16.032 3101 5408.000 Bewirtschaftung der Grundstücke SN 1.400 1.400 1.653 6790.000 Innere Verrechnungen 4.470 4.470 3.193 2099 7000.000 Zuschüsse für laufende Zwecke 210.000 195.000 197.886 2200 7180.000 Wert für städtische Einrichtungen 107.700 104.510 106.960 2000 Erläuterungen 143 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3500 Volksbildung - VHS - 3500 Ausgaben Unterabschnitt 3500 325.770 307.380 325.724 Einnahmen Unterabschnitt 3500 0 0 0 Zuschussbedarf 3500 325.770 307.380 325.724 Überschuss 3500 0 0 0 7180 Verrechnung Mietwert für Filserstraße/Wilhelmstraße 75.000 Verrechnung Nutzung Gymnasium 9.400 Verrechnung Nutzung Stadthalle 15.500 Verrechnung für Dienstleistungen städt. Fachämter 5.000 Verrechnung Nutzung Schule Weilstetten 2.800 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.3520 Einnahmen 1100.000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte GD UD 33.000 33.000 36.232 2206 1510.000 Ersätze und ähnl. Einnahmen GD UD 1.500 1.500 1.996 2206 1780.000 Spenden von übrigen Bereichen GD UD 0 0 9.500 2206 1.3520 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 3520 34.500 34.500 47.727 4000.000 Personalausgaben SN 256.265 246.308 236.456 5018.000 Unterhaltung der Grundstücke SN 1.200 2.000 2.788 3102 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände GD UD UE 500 500 13.914 2206 5300.000 Mieten und Pachten 1.500 1.500 1.440 3111 5320.000 Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer GD UD 2.530 2.400 2.044 1023 5408.000 Bewirtschaftung der Grundstücke SN 32.370 30.500 30.679 5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung GD UD UE 2.500 2.500 58 2206 5870.000 Bücherbeschaffung, Buchpflege GD UD UE 55.000 55.000 62.223 2206 5880.000 Öffentlichkeitsarbeit GD UD UE 4.000 6.500 2.063 2206 6500.000 Geschäftsausgaben, Bürobedarf GD UD 8.500 9.000 7.597 6520.000 Post- und Fernmeldegebühren GD UD 3.200 3.200 2.082 2206 6540.000 Dienstreisen GD UD UE 100 100 84 2206 6790.000 Innere Verrechnungen 5.270 8.270 4.348 2099 6810.000 Abschreibungen für unbewegl. Sachen 5.400 5.400 5.429 2099 6820.000 Abschreibungen für bewegl. Sachen 7.900 7.900 7.470 2099 6850.000 Verzinsung des Anlagekapitals 5.300 5.600 5.856 2099 7130.000 Betriebskosten RRZ 24.000 24.000 15.543 2208 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 3520 415.535 410.678 400.076 Einnahmen Unterabschnitt 3520 34.500 34.500 47.727 Zuschussbedarf 3520 381.035 376.178 352.348 Überschuss 3520 0 0 0 5300 Ortsbücherei Frommern 5880 Jubiläum 90 Jahre (in 2014) 7130 Betriebskosten Onleihe 144 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien 3520 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Abschnitt 35 741.305 718.058 725.799 Einnahmen Abschnitt 35 34.500 34.500 47.727

1.3600 Einnahmen 1620.000 Erst. Ausg. d. VWH von Gden./Gv. GD UD 1.700 1.700 1.695 3207 1710.000 Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land 3.200 3.500 3.243 2000 1.3600 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 3600 4.900 5.200 4.938 6180.000 Landschaftspflege GD UD 4.000 4.000 3.902 3207 6190.000 Pflegemaßnahmen Naturschutzgebiet 5.000 5.000 5.008 2000 6780.000 Erstattungen an übrigen Bereich 3.300 3.300 0 2000 6790.000 Innere Verrechnungen 4.000 4.000 2.441 2099 Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt 3600 16.300 16.300 11.351 Einnahmen Unterabschnitt 3600 4.900 5.200 4.938 Zuschussbedarf 3600 11.400 11.100 6.413 Überschuss 3600 0 0 0 1620 Erstattung vom LRA für Landschaftsputzete 1710 Zuschuss Aktion Irrenberg 6180 Landschaftsputzete 6190 Aktion Irrenberg 6780 Baumpflegemaßnahmen Streuobstwiesen Obstbaumpflanzaktion auf städt. Baumwiesen 145 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Landschaftspflege 3600 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.3650 Ausgaben 146 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz und Denkmalpflege 3650 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis 4000.000 Personalausgaben SN 12.635 12.136 12.666 5018.000 Unterhaltung der Grundstücke SN 12.700 6.000 703 3199 5100.000 Unterhaltung von Denkmalen 5.000 5.000 0 3207 5408.000 Bewirtschaftung der Grundstücke SN 21.700 21.700 23.221 6790.000 Innere Verrechnungen 10.380 11.380 8.562 2099 Ausgaben Unterabschnitt 3650 62.415 56.216 45.153 Einnahmen Unterabschnitt 3650 0 0 0 Zuschussbedarf 3650 62.415 56.216 45.153 Überschuss 3650 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Abschnitt 36 78.715 72.516 56.504 Einnahmen Abschnitt 36 4.900 5.200 4.938

1.3700 Ausgaben 7180.000 Zuschüsse an Kirchliche Kassen 10.000 10.000 4.014 2000 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 3700 10.000 10.000 4.014 Einnahmen Unterabschnitt 3700 0 0 0 Zuschussbedarf 3700 10.000 10.000 4.014 Überschuss 3700 0 0 0 7180 Städtischer Anteil an Instandhaltung Kirchtürme 147 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3700 Kirchen 3700 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Abschnitt 37 10.000 10.000 4.014 Ausgaben Einzelplan 3 3.108.560 2.965.436 2.808.487 Einnahmen Einzelplan 3 772.850 787.790 797.696

1.4000 Ausgaben 148 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4000 Allgemeine Sozialverwaltung 4000 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis 4000.000 Personalausgaben SN 98.996 97.044 103.238 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände GD 300 600 407 2100 5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung GD UE 800 800 826 2100 6500.000 Geschäftsausgaben, Bürobedarf GD 300 300 379 Ausgaben Unterabschnitt 4000 100.396 98.744 104.850 Einnahmen Unterabschnitt 4000 0 0 0 Zuschussbedarf 4000 100.396 98.744 104.850 Überschuss 4000 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Abschnitt 40 100.396 98.744 104.850

1.4310 Einnahmen 1510.000 Ersätze und ähnl. Einnahmen GD UD 0 0 1.101 2204 1510.001 Ersätze und ähnl. Ein. Betreuungsgruppe GD UD 2.000 2.000 1.659 2204 1510.002 Ersätze und ähnl. Ein. Hausdienst GD UD 14.400 14.400 12.710 2204 1610.000 Erstattungen vom Land 8.750 8.750 8.750 2204 1620.000 Erst. Ausg. d. VWH von Gden./Gv. 27.300 27.300 40.000 2204 1.4310 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 4310 52.450 52.450 64.220 4000.000 Personalausgaben SN 84.489 78.576 70.508 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände GD 200 600 0 2204 5320.000 Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer GD UD 980 1.000 850 1023 6360.000 Sonstige sächl. Zweckausgaben GD 4.000 4.000 2.703 2204 6370.001 Sachaufwand Betreuungsgruppe GD UD 7.700 7.700 5.832 2204 6370.002 Sachaufwand Hausdienst GD UD 12.400 12.400 11.849 2204 6520.000 Post- und Fernmeldegebühren 1.100 1.100 1.175 2204 6790.000 Innere Verrechnungen 5.250 3.930 17.582 2099 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 4310 116.119 109.306 110.500 Einnahmen Unterabschnitt 4310 52.450 52.450 64.220 Zuschussbedarf 4310 63.669 56.856 46.280 Überschuss 4310 0 0 0 1620 Ersatz von Landkreis für Pflegestützpunkte 6360 u.a. Standgebühr Gesundheitsmesse 149 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4310 Soziale Einricht. u. Dienste für Ältere (PSP) 4310 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.4311 Einnahmen 1510.000 Ersätze und ähnl. Einnahmen GD UD 1.200 1.000 0 2204 1511.000 Ersätze Seniorenfreizeit GD UD 3.000 3.000 2.880 2204 1512.000 Ersätze und ähnl. Einnahmen Bürgerkontakt GD UD 17.000 17.000 18.596 2204 1690.000 Innere Verrechnungen innerhalb d. VWH 9.200 9.200 9.200 2099 1.4311 Ausgaben 150 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4311 Bürgerkontakt und Mehrgenerationenhaus 4311 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt 4311 30.400 30.200 30.676 4000.000 Personalausgaben SN 33.662 31.204 27.722 5018.000 Unterhaltung der Grundstücke SN 1.900 8.000 4.473 3101 5202.000 Geräte Ausstattung Bürgerkontakt GD UD 600 600 499 2204 5408.000 Bewirtschaftung der Grundstücke SN 20.000 20.500 19.104 5950.000 Allgemeiner Betriebsaufwand Bürgerkontakt GD UD 15.000 15.000 12.446 2204 6310.000 Seniorenfreizeit GD UD 5.000 5.000 4.855 2204 6350.000 Altenfeiern GD 3.000 3.000 4.256 2204 6360.000 Sonstige sächl. Zweckausgaben GD UD 500 500 0 2204 6500.000 Geschäftsausgaben, Bürobedarf 0 0 72 6520.000 Post- und Fernmeldegebühren 1.000 1.000 766 2204 6790.000 Innere Verrechnungen 8.140 9.010 5.233 2099 7000.000 Zuschüsse für laufende Zwecke GD 6.200 6.200 4.548 2204 Ausgaben Unterabschnitt 4311 95.002 100.014 83.975 Einnahmen Unterabschnitt 4311 30.400 30.200 30.676 Zuschussbedarf 4311 64.602 69.814 53.299 Überschuss 4311 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.4390 Einnahmen 1510.000 Ersätze Elterntreff GD UD 0 0 100 2204 1720.000 Zuschuss v. Gemeinden u. Gemeindeverb. 3.500 3.500 3.500 2204 1.4390 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 4390 3.500 3.500 3.600 5860.000 Eigene Veranstaltungen 2.000 0 627 2200 5900.000 Elterntreff GD UD 11.700 11.700 4.838-2204 5900.001 Sachaufwand für Familienbesuche GD UD 12.000 9.000 13.142-2204 6500.000 Geschäftsausgaben, Bürobedarf GD 450 450 61 6520.000 Post- u. Fernmeldegebühren GD 300 300 0 2204 6790.000 Innere Verrechnungen 1.000 1.000 0 2099 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 4390 27.450 22.450 17.292- Einnahmen Unterabschnitt 4390 3.500 3.500 3.600 Zuschussbedarf 4390 23.950 18.950 0 Überschuss 4390 0 0 20.892 1720 Zuschuss Landkreis 5860 Beteiligung Veranstaltungen VHS/ Generationennetz 5900.001 Neuauflage Familienfibel 151 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4390 Familienförderung 4390 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Abschnitt 43 238.571 231.770 177.182 Einnahmen Abschnitt 43 86.350 86.150 98.497

1.4600 Einnahmen 1510.000 Ersätze und ähnl. Einnahmen GD UD 4.000 4.000 5.972 2205 1510.001 Ersätze für Fahrzeuge GD UD 500 1.000 1.066 2205 1520.000 Ferienprogramm GD UD 23.000 23.000 32.076 2205 1710.000 Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land 5.500 8.200 8.250 2205 1780.000 Spenden von übrigen Bereichen 15.000 15.000 31.000 2205 1.4600 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 4600 48.000 51.200 78.364 4000.000 Personalausgaben SN 135.055 129.662 122.750 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände GD UD 310 310 0 2205 5320.000 Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer GD UD 1.500 1.000 0 1023 5500.000 Haltung von Fahrzeugen GD UD 2.500 2.600 2.279 5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung GD UD 3.600 3.000 2.983 2205 5903.000 Sachaufwand freiw. soz. Jahr 1.200 1.200 400 2205 5950.000 Projekt mobile Jugendarbeit 59.500 58.000 58.415 2205 6300.000 Allgemeiner Betriebsaufwand GD UD 15.000 15.000 18.915 2205 6310.000 Ferienprogramm GD UD 30.000 30.000 39.188 2205 6520.000 Post- und Fernmeldegebühren 300 300 312 2205 6520.001 Post- u. Fernmeldegeb. Streetwork 400 400 0 2205 6780.000 Erstattungen an übrigen Bereich GD UD 0 0 13 2205 6790.000 Innere Verrechnungen 12.740 12.290 11.350 2099 7000.000 Zuschüsse für laufende Zwecke 14.100 14.100 11.187 2200 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 4600 276.205 267.862 267.792 Einnahmen Unterabschnitt 4600 48.000 51.200 78.364 Zuschussbedarf 4600 228.205 216.662 189.428 Überschuss 4600 0 0 0 1510.001 Kleinbus Jugendhaus 1780 Reinhold Beitlich-Stiftung für Streetworkerin 5500 VW-Bus Jugendhaus 152 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4600 Kinder- und Jugendbüro (vormals UA 4982) 4600 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.4601 Einnahmen 1510.000 Ersätze und ähnl. Einnahmen GD UD 1.700 1.700 90 2205 1510.001 Einnahmen Theke Jugendhaus GD UD 600 600 1.345 2205 1620.000 Erst. Ausg. d. VWH von Gden./Gv. 11.250 11.250 11.250 2205 1.4601 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 4601 13.550 13.550 12.685 4000.000 Personalausgaben SN 108.268 105.359 105.424 5018.000 Unterhaltung der Grundstücke SN 1.900 5.000 4.503 3102 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände GD 600 600 724 2205 5320.000 Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer GD UD 860 860 744 1023 5408.000 Bewirtschaftung der Grundstücke SN 21.050 20.050 19.552 5950.000 Allgemeiner Betriebsaufwand GD UD 10.000 10.000 7.574 2205 5950.001 Betriebsaufwand Theke Jugendhaus GD UD 600 600 1.344 2205 6400.000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 350 250 211 2000 6500.000 Geschäftsausgaben, Bürobedarf GD 1.115 1.040 748 6520.000 Post- und Fernmeldegebühren GD 1.100 1.100 977 2205 6790.000 Innere Verrechnungen 6.960 5.960 6.632 2099 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 4601 152.803 150.819 148.433 Einnahmen Unterabschnitt 4601 13.550 13.550 12.685 Zuschussbedarf 4601 139.253 137.269 135.748 Überschuss 4601 0 0 0 1620 Zuschuss für offene Jugendarbeit 153 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4601 Jugendhaus 4601 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.4602 Einnahmen 1680.000 Ersatz Juhe-Werk 2.000 2.000 2.000 3100 1.4602 Ausgaben 154 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4602 Jugendherberge 4602 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt 4602 2.000 2.000 2.000 5018.000 Unterhaltung der Grundstücke SN 2.500 1.000 11.363 3102 5408.000 Bewirtschaftung der Grundstücke SN 12.450 10.850 10.711 6790.000 Innere Verrechnungen 25.070 25.070 24.070 2099 Ausgaben Unterabschnitt 4602 40.020 36.920 46.144 Einnahmen Unterabschnitt 4602 2.000 2.000 2.000 Zuschussbedarf 4602 38.020 34.920 44.144 Überschuss 4602 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.4603 Ausgaben 155 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4603 Spielplätze 4603 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis 5125.000 Unterhaltung GD 47.000 40.000 37.056 3207 5200.000 Spielgeräte GD 4.000 4.000 1.734 3207 5300.000 Mieten und Pachten 250 250 245 2030 6790.000 Innere Verrechnungen 230.000 230.000 183.511 2099 Ausgaben Unterabschnitt 4603 281.250 274.250 222.546 Einnahmen Unterabschnitt 4603 0 0 0 Zuschussbedarf 4603 281.250 274.250 222.546 Überschuss 4603 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.4604 Einnahmen 1510.000 Ersätze und ähnl. Einnahmen GD UD 250 250 1.183 2205 1510.001 Einnahmen Theke 600 0 0 2205 1.4604 Ausgaben 156 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4604 Jugendraum Engstlatt 4604 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt 4604 850 250 1.183 4000.000 Personalausgaben SN 22.166 20.332 15.839 5018.000 Unterhaltung der Grundstücke SN 1.600 2.500 2.449 3104 5320.000 Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer GD UD 160 165 133 1023 5408.000 Bewirtschaftung der Grundstücke SN 4.300 4.100 3.659 5950.000 Allgemeiner Betriebsaufwand GD UD 2.300 2.300 2.904 2205 5950.001 Betriebsaufwand Theke 600 0 0 2205 6520.000 Post- und Fernmeldegebühren 350 350 319 2205 Ausgaben Unterabschnitt 4604 31.476 29.747 25.304 Einnahmen Unterabschnitt 4604 850 250 1.183 Zuschussbedarf 4604 30.626 29.497 24.121 Überschuss 4604 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.4605 Einnahmen 1510.000 Ersätze und ähnl. Einnahmen GD UD 250 250 618 2205 1510.001 Einnahmen Theke 400 0 0 2205 1.4605 Ausgaben 157 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4605 Jugendraum Frommern 4605 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt 4605 650 250 618 4000.000 Personalausgaben SN 31.200 30.282 28.348 5018.000 Unterhaltung der Grundstücke SN 600 1.000 0 3101 5320.000 Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer GD UD 170 200 143 1023 5408.000 Bewirtschaftung der Grundstücke SN 1.200 1.200 1.192 5950.000 Allg. Betriebsaufwand GD UD 2.300 2.300 2.161 2205 5950.001 Betriebsaufwand Theke 400 0 0 2205 6520.000 Post- und Fernmeldegebühren 600 600 609 2205 Ausgaben Unterabschnitt 4605 36.470 35.582 32.453 Einnahmen Unterabschnitt 4605 650 250 618 Zuschussbedarf 4605 35.820 35.332 31.835 Überschuss 4605 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.4606 Einnahmen 1510.000 Ersätze und ähnliche Einnahmen GD UD 250 250 506 2205 1510.001 Einnahmen Theke 400 0 0 2205 1.4606 Ausgaben 158 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4606 Jugendraum Endingen 4606 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt 4606 650 250 506 4000.000 Personalausgaben SN 16.184 14.378 12.140 5018.000 Unterhaltung der Grundstücke SN 600 1.000 2.474 3106 5320.000 Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer GD UD 230 240 193 1023 5408.000 Bewirtschaftung der Grundstücke SN 5.000 5.300 4.309 5950.000 Allgemeiner Betriebsaufwand GD UD 3.500 3.500 4.462 2205 5950.001 Betriebsaufwand Theke 400 0 0 2205 6500.000 Geschäftsausgaben, Bürobedarf 0 0 72 6520.000 Post- und Fernmeldegebühren 600 600 509 2205 Ausgaben Unterabschnitt 4606 26.514 25.018 24.159 Einnahmen Unterabschnitt 4606 650 250 506 Zuschussbedarf 4606 25.864 24.768 23.654 Überschuss 4606 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.4607 Ausgaben 159 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4607 Jugendtreff Streichen 4607 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis 5018.000 Unterhaltung der Grundstücke SN 300 0 0 3103 5408.000 Bewirtschaftung der Grundstücke SN 950 1.250 280 6400.000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 200 200 0 2000 Ausgaben Unterabschnitt 4607 1.450 1.450 280 Einnahmen Unterabschnitt 4607 0 0 0 Zuschussbedarf 4607 1.450 1.450 280 Überschuss 4607 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

160 Gesamtübersicht städt. Kindergärten 2015 E I N N A H M E N A U S G A B E N Z U S C H U S S Kindergarten Kinderzahl 110/140/151 171/177 277 400 400 500 52 54 59-668 679 68 Zuschuss- Zuschuß (max. Belegung) Gebühren / Zusch. Land kalk. Personal- Personal- Unterhalt- Geräte, Bewirt- lfd. Sach- Innere kalk. Kosten bedarf pro Kind Ersätze sonstige Einnahmen ausgaben ausgaben ungsaufw. Ausstattung schaftungsk. ausgaben Verrech. insgesamt 01 Endingen 60 35.000 255.718 2.500 960 22.750 2.780 18.040 15.500 283.248 4.721 02 Engstlatt 64 35.000 1.090 266.061 2.500 960 17.800 9.450 20.860 10.000 291.541 4.555 03 Frommern I (Hesselb.) 50 25.000 420 174.431 6.200 640 16.330 2.100 16.400 17.200 207.881 4.158 04 Weilstetten 75 35.000 560 294.192 1.600 960 20.700 2.680 20.860 25.400 330.832 4.411 05 Neige 75 93.000 409.373 11.900 1.200 50.090 23.410 20.220 31.600 454.793 6.064 06 Frommern II (Fronh.) 75 78.000 439.854 1.200 1.200 26.440 22.990 19.430 42.700 475.814 6.344 09 Hermann-Berg-Straße 35 48.000 3.640 222.484 18.600 640 17.620 13.350 11.940 45.000 277.994 7.943 10 Heselwangen kein städt. Kiga 700 1.200 590 0 1.090 11 Streichen/Zillhausen kein städt. Kiga 10.000 1.200 18.440 9.000 46.200 64.840 12 Ostdorf kein städt. Kiga 570 570 13 Hermann-Berg-Str.11 kein städt. Kiga 24.100 300 24.400 15 Haydnstraße 53 30.000 177.193 7.700 640 17.870 2.000 14.860 37.800 228.063 4.303 Frommern III 16 35 30.000 170 200.035 16.200 640 18.300 7.400 16.400 20.500 249.305 7.123 (Pestalozziweg) KiTa übergreifend 522 82.390 82.390 158 419.700 0 5.880 2.439.341 82.390 94.900 7.840 227.800 86.160 168.010 291.900 GESAMT 2.972.761 425.580 3.398.341

1.4642 Einnahmen 1100.001 Kiga Endingen Beiträge 35.000 35.000 37.206 2201 1100.002 Kiga Engstlatt Beiträge 35.000 35.000 34.431 2201 1100.003 Kiga From./Hesselb. Beiträge 25.000 28.000 23.958 2201 1100.004 Kiga Weilstetten Beiträge 35.000 37.000 32.436 2201 1100.005 Kiga Neige Beiträge 78.000 75.000 107.330 2201 1100.006 Kiga From./Fronhof Beiträge 78.000 75.000 78.200 2201 1100.009 Kiga Herm. Berg. Str. Beiträge 48.000 40.000 47.470 2201 1100.015 Kiga Haydnstraße Beiträge 30.000 30.000 27.133 2201 1100.016 Kiga From./Pestalozziweg Beiträge 30.000 30.000 25.301 2201 1400.005 Kiga Neige Mieten und Pachten 15.000 15.000 15.266 3100 1510.000 Kiga's Ersätze u. ähnl. Einnahmen 0 0 5.908 2201 1510.001 Kiga Endingen Ersätze u. ähnl. Einn. 0 0 8.874 2201 1510.006 Kiga From/Fronh. - Ersätze u. ähnl. Einn. 0 0 288 2201 1510.010 Kiga Heselw. Ersätze u. ähnl. Einnahmen 700 700 639 3100 1510.011 Kiga Zillh./Streich.Ersätze u.ähnl.einn. 10.000 8.000 9.685 3100 1510.015 Kiga Hadydnstr. Ersätze u. ähnl. Einn. 0 0 2.000 2201 1511.000 Kiga allg. Ersätze Solaranlagen 200 200 175 3100 1610.000 Erstattungen vom Bund 0 0 17.053 2201 1610.001 Kiga Endingen Sprachförderung 2.200 2.000 0 2201 1610.002 Kiga Engstlatt Sprachförderung 4.400 2.400 0 2201 1610.003 Kiga From./Hesselb. Sprachförderung 4.400 2.400 0 2201 1610.006 Kiga From./Fronhof Sprachförderung 4.400 4.400 0 2201 1610.009 Kiga Herm-Berg-Str. Sprachförderung 4.400 2.400 0 2201 1610.015 Kiga Haydnstr. Sprachförderung 4.400 4.800 0 2201 1610.016 Kiga From./Pestalozziweg Sprachförderung 4.400 4.400 0 2201 1620.000 Kiga allg. Ersätze Interkommunaler Ausgl. 90.000 60.000 203.597 2201 1620.001 Kiga Endingen - Integr. Maßnahmen 9.200 5.300 0 1000 1620.006 Kiga From./Fronh. Proj. schulreifes Kind 2.900 2.900 0 1000 1620.016 Kiga From./Pestalozziweg Proj.schulr.Kind 0 2.900 0 1000 1680.000 Erstattungen übrige Bereiche 0 170.800 57.468 2200 1710.000 Kindergartenlastenausgleich 2.750.000 3.118.000 2.888.698 2201 1740.001 Kiga Endingen Zuweis.v.sonst.öff.Bereich 0 9.500 12.701 1000 1770.002 Kiga Engstlatt Spenden GD UD 0 0 435 2201 1780.001 Kiga Endingen Zusschüsse übr. Bereich GD UD 0 0 205 2201 1780.004 Kiga Weilstetten Zuschüsse übr. Bereich GD UD 0 0 800 2201 1780.005 Kiga Neige Zuschüsse übr.bereich GD UD 0 0 300 2201 1780.009 Kiga Herm.-Berg-Str. Zusch. übr. Bereich GD UD 0 0 200 2201 1780.015 Kiga Haydnstr. Zuschüsse übr. Bereich GD UD 0 0 759 2201 2770.002 Kiga Engstlatt Auflösung von Zuschüssen 1.090 1.090 1.090 2099 2770.003 Kiga From./Hesselberg Auflösung v. Zusch. 420 420 416 2099 2770.004 Kiga Weilstetten Auflösung von Zuschüssen 560 560 559 2099 2770.009 Kiga Herm-Berg-Str.Auflösung v.zuschüssen 3.640 3.640 3.644 2099 2770.016 Kiga From.Pestalozzi Auflös. v.zuschüssen 170 170 167 2099 1.4642 Ausgaben 161 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4642 Kindergärten und Kleingruppen 4642 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt 4642 3.306.480 3.806.980 3.644.391 4000.000 Personalausgaben SN 2.521.731 2.490.320 2.355.231 5018.001 Kiga Endingen Unterhaltung der Grundst. SN 2.500 17.500 10.013 3102 5018.002 Kiga Engstlatt Unterhaltung der Grundst. SN 2.500 4.000 11.231 3104 5018.003 Kiga From./Hesselb. Unterh. der Grundst. SN 6.200 4.000 9.027 3101 5018.004 Kiga Weilstetten Unterh. der Grundst. SN 1.600 2.500 5.519 3106 5018.005 Kiga Neige Unterhaltung der Grundst. SN 11.900 13.000 1.105 3109 5018.006 Kiga From./Fronh. Unterh. der Grundst. SN 1.200 24.500 8.457 3101 5018.009 Kiga Herm.Berg Unterhaltung der Grundst. SN 18.600 11.000 2.585 3102 5018.010 Kirchl. Kiga Heselwangen - Geb.Unt. SN 1.200 2.000 60 3109 5018.011 Kirchl. Kiga Streichen - Geb.Unt. SN 1.200 7.000 3.433 3103 5018.013 Kirchl. Kiga Herm.-Berg-Str.11 - Geb.Unt. SN 24.100 4.000 43.499 3102 5018.015 Kiga Haydnstr. Unterhaltung der Grundst. SN 7.700 8.000 5.358 3101 5018.016 Kiga From./Pestal.Unterh.der Grundst. SN 16.200 8.500 34.458 3101 5100.000 Unterhaltung Spielgeräte 7.000 7.000 5.993 3100 5200.001 Kiga Endingen Geräte, Ausstattung GD UD UE 960 960 180-2230 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

162 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4642 Kindergärten und Kleingruppen 4642 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis 5200.002 Kiga Engstlatt Geräte, Ausstattung GD UD UE 960 960 1.164 2231 5200.003 Kiga From./Hesselb. Geräte, Ausstattung GD UD UE 640 640 286 2232 5200.004 Kiga Weilstetten Geräte, Ausstattung GD UD UE 960 960 1.817 2233 5200.005 Kiga Neige Geräte, Ausstattung GD UD UE 1.200 1.200 2.159 2234 5200.006 Kiga From./Fronh. Geräte, Ausstattung GD UD UE 1.200 1.200 1.646 2235 5200.009 Kiga Herm.Berg Geräte, Ausstattung GD UD UE 640 640 1.130 2236 5200.015 Kiga Haydnstr. Geräte, Ausstattung GD UD UE 640 640 2.270 2237 5200.016 Kiga From./Pestal.Geräte, Ausstattung GD UD 640 640 593 2238 5300.001 Kiga Endingen Miete und Pachten 25 25 25 2030 5300.005 Kiga Neige Mieten und Pachten 0 8.600 20.627 3111 5320.001 Kiga End. Miet-u.Wart.Drucker/Kopierer GD UD 220 200 173 1023 5320.002 Kiga Eng. Miet-u.Wart.Drucker/Kopierer GD UD 220 210 171 1023 5320.003 Kiga Hesselb.Miet-u.Wart.Drucker/Kopierer GD UD 200 210 167 1023 5320.004 Kiga Weilst.Miet-u.Wart.Drucker/Kopierer GD UD 230 250 228 1023 5320.005 Kiga Neige Miet-u.Wart.k.Drucker/Kopierer GD UD 460 500 403 1023 5320.006 Kiga Fronhof Miet-u.Wart.Drucker/Kopierer GD UD 240 250 225 1023 5320.009 Kiga Herm-Berg-Str.Miet-u.Wart.Druck/Kop. GD UD 190 190 158 1023 5320.015 Kiga Haydnstr.Miet-u.Wart.Druck./Kopierer GD UD 250 250 263 1023 5320.016 Kiga Pestalozziw.Miet-u.Wart.Druck./Kopi. GD UD 190 190 153 1023 5408.000 Bewirtschaftung der Grundstücke SN 227.800 222.600 199.368 5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung GD 40.000 15.000 9.242 2201 5903.002 Kiga Engstlatt Sachaufwand freiw.soz.jahr 1.200 1.200 500 2201 5903.009 Kiga Herm.-Berg-Str.Sachaufw.freiw.soz.J. 1.200 1.200 300 2201 5950.000 Kiga's allg. Betriebsaufwand 0 0 4.808 2201 5950.005 Kiga Neige allg. Betriebsaufwand 20.000 20.000 18.108 2201 5950.006 Kiga From./Fronhof allg. Betriebsaufwand 20.000 20.000 13.853 2201 5950.009 Kiga Herm.-Berg allg. Betriebsaufwand 10.000 10.000 7.818 2201 5950.016 Kiga From./Pestal. allg. Betriebsaufwand 5.000 5.000 0 2201 5951.002 Betriebsaufw. Bildungshaus Engstlatt 5.300 5.300 4.324 2201 5952.000 Sachausgaben Sprachförderung 15.100 12.500 0 2201 6320.001 Kiga Endingen Spielzeug GD UD UE 1.230 1.230 2.345 2230 6320.002 Kiga Engstlatt Spielzeug GD UD UE 1.230 1.230 1.469 2231 6320.003 Kiga Frommern/Hesselberg Spielzeug GD UD UE 820 820 1.147 2232 6320.004 Kiga Weilstetten Spielzeug GD UD UE 1.230 1.230 1.423 2233 6320.005 Kiga Neige Spielzeug GD UD UE 1.540 1.540 1.973 2234 6320.006 Kiga From./Fronhof Spielzeug GD UD UE 1.540 1.540 598 2235 6320.009 Kiga Herm.Berg.Str. Spielzeug GD UD UE 820 820 934 2236 6320.015 Kiga Haydnstr. Spielzeug GD UD UE 820 820 1.392 2237 6320.016 Kiga From./Pestal. Spielzeug GD UD 820 820 1.105 2238 6500.000 Geschäftsausgaben, Bürobedarf GD 4.560 4.740 6.403 6520.001 Kiga Endingen Post- und Ferndmeldegeb. GD UD 1.000 1.000 751 2230 6520.002 Kiga Engstl. Post- und Fernmeldegeb. GD UD 900 900 536 2231 6520.003 Kiga Hesselberg Post- und Fernmeldegeb. GD UD 850 850 516 2232 6520.004 Kiga Weilstetten Post- und Fernmeldegeb. GD UD 900 900 532 2233 6520.005 Kiga Neige Post- und Fernmeldegeb. GD UD 1.000 1.000 779 2234 6520.006 Kiga Fronhof Post- und Fernmeldegeb. GD UD 900 900 551 2235 6520.009 Kiga Herm.Berg.Str. Post- u. Fernmeldegeb GD UD 900 900 504 2236 6520.015 Kiga Haydnstr. Post- und Fernmeldegeb. GD UD 750 750 92 2237 6520.016 Kiga From./Pestal.Post- und Fernmeldegeb. GD UD 850 850 808 2238 6540.000 Dienstreisen GD 600 500 580 2201 6610.002 Kiga Engstlatt Mitgliedsbeiträge 500 500 435 2201 6610.016 Kiga From./Pestal Mitgliedsbeiträge 300 300 290 2201 6720.000 Erst. Verw.-u.Betriebsaufw. an Gden./Gv. 20.000 18.000 14.113 2200 6780.000 Erstattungen an übrigen Bereich GD 0 0 117 2201 6790.001 Kiga Endingen innere Verrechnungen 18.040 17.040 12.948 2099 6790.002 Kiga Engstlatt innere Verrechnungen 20.860 19.860 16.733 2099 6790.003 Kiga From./Hesselb. innere Verrechnungen 16.400 15.400 8.519 2099 6790.004 Kiga Weilstetten innere Verrechnungen 20.860 19.860 14.550 2099 6790.005 Kiga Neige innere Verrechnungen 20.220 19.220 11.874 2099 6790.006 Kiga From./Fronhof innere Verrechnungen 19.430 18.430 10.862 2099 6790.009 Kiga Herm.Berg.Str. innere Verrechnungen 11.940 10.940 3.175 2099 6790.011 Kiga Streich./Zillh. innere Verrechnungen 9.000 8.000 6.097 2099 6790.015 Kiga Haydnstraße innere Verrechnungen 14.860 13.860 13.480 2099 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

6790.016 Kiga From./Pestal. innere Verrechnungen 16.400 15.400 17.258 2099 6810.001 Kiga Endingen Afa unbewegl. AV 7.500 7.400 5.241 2099 6810.002 Kiga Engstlatt Afa unbewegl. AV 6.500 6.500 6.465 2099 6810.003 Kiga From./Hesselb. Afa unbewegl. AV 7.800 7.400 7.946 2099 6810.004 Kiga Weilstetten Afa unbewegl. AV 13.600 13.600 13.575 2099 6810.005 Kiga Neige Afa unbewegl. AV 11.200 11.200 11.207 2099 6810.006 Kiga From./Fronhof Afa unbewegl. AV 17.600 17.600 18.643 2099 6810.009 Kiga Herm.Berg.Str. Afa unbewegl. AV 14.200 14.100 14.153 2099 6810.011 Kiga Streichen/Zillh. Afa unbewegl. AV 21.500 21.500 21.538 2099 6810.015 Kiga Haydnstr. Afa unbewegl. AV 13.600 17.900 17.907 2099 6810.016 Kiga From./Pestal.Afa unbewegl.av 3.300 3.100 3.154 2099 6820.001 Kiga Endingen Afa bewegl. AV 1.400 1.600 1.483 2099 6820.002 Kiga Engstlatt Afa bewegl. AV 1.500 1.300 1.214 2099 6820.003 Kiga From./Hesselberg Afa bewegl. AV 2.000 1.300 1.268 2099 6820.004 Kiga Weilstetten Afa bewegl. AV 800 900 763 2099 6820.005 Kiga Neige Afa bewegl. AV 3.500 4.000 3.763 2099 6820.006 Kiga From./Fronhof Afa bewegl. AV 500 600 679 2099 6820.009 Kiga Herm.Berg.Str. Afa bewegl. AV 6.300 6.500 6.348 2099 6820.011 Kiga Streichen/Zillhausen Afa bewegl. AV 100 100 0 2099 6820.015 Kiga Haydnstraße Afa bewegl. AV 2.600 900 852 2099 6820.016 Kiga From./Pestal.Afa bewegl.av 6.000 4.400 4.069 2099 6850.001 Kiga Endingen Verzinsung AV 6.600 6.600 5.157 2099 6850.002 Kiga Engstlatt Verzinsung AV 2.000 2.200 2.448 2099 6850.003 Kiga From./Hesselberg Verzinsung AV 7.400 7.300 7.580 2099 6850.004 Kiga Weilstetten Verzinsung AV 11.000 11.500 12.021 2099 6850.005 Kiga Neige Verzinsung AV 16.900 17.500 17.994 2099 6850.006 Kiga From./Fronhof Verzinsung AV 24.600 25.300 25.947 2099 6850.009 Kiga Herm.Berg.Str. Verzinsung AV 24.500 25.100 25.844 2099 6850.011 Kiga Streichen/Zillhausen Verzinsung AV 24.600 25.400 26.281 2099 6850.015 Kiga Haydnstraße Verzinsung AV 21.600 21.500 22.233 2099 6850.016 Kiga From./Pestal.Verzinsung AV 11.200 11.000 11.057 2099 7000.000 Zuschüsse für laufende Zwecke 4.000.000 3.510.000 3.566.252 2201 7100.000 Zuschüsse für laufende Zwecke 210 210 2.000 2201 7150.004 Kiga Weilstetten Zusch. Badbenutzung 0 0 494 2000 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 4642 7.483.476 6.940.495 6.808.231 Einnahmen Unterabschnitt 4642 3.306.480 3.806.980 3.644.391 Zuschussbedarf 4642 4.176.996 3.133.515 3.163.840 Überschuss 4642 0 0 0 1100.005 Kiga Neige II in Trägerschaft der Behindertenförderung Zollernalb 1400.005 Wegfall Ersatz durch KBF/ 5300.005 Wegfall Containermiete 1620.000 für auswärtige Kinder gem. GR-Beschluss vom 30.09.2009 1680.000 Personalkostenerstattung KBF entfällt 1710.000 Kindergartenlastenausgleich 1.510.000 Förderung Kleinkindbetreuung 1.240.000 5620 Qualitätsentwicklung 6610.002 Mitglied Ev. Landesverband 6610.016 Mitglied Ev. Landesverband 6720.000 Interkommunaler Ausgleich an andere 163 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4642 Kindergärten und Kleingruppen 4642 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

Kommunen 164 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4642 Kindergärten und Kleingruppen 4642 7000.000 Vorauszahlung 2015 (inkl. zusätzlicher Gruppen) 3.185.000 Nachzahlungen 2014 785.000 Förderung Tagesmütter 30.000 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.4643 Einnahmen 1110.001 Hort Längenfeldschule Elternbeiträge 28.000 25.000 26.371 2201 1710.000 Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land 12.400 12.400 12.373 2207 1.4643 Ausgaben 165 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4643 Schulhorte 4643 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt 4643 40.400 37.400 38.744 4000.000 Personalausgaben SN 78.307 80.643 79.471 5900.001 Hort Längenfeldschule Sachkosten 2.000 1.500 1.887 2201 6820.001 Hort Längenfeldschule Afa bew. AV 100 100 41 2099 6850.001 Hort Längenfeldschule Verzinsung AV 100 100 25 2099 Ausgaben Unterabschnitt 4643 80.507 82.343 81.424 Einnahmen Unterabschnitt 4643 40.400 37.400 38.744 Zuschussbedarf 4643 40.107 44.943 42.681 Überschuss 4643 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Abschnitt 46 8.410.172 7.844.485 7.656.767 Einnahmen Abschnitt 46 3.412.580 3.911.880 3.778.491

1.4701 Ausgaben 6790.000 Innere Verrechnungen 4.510 4.510 4.510 2099 7000.000 Zuschüsse für laufende Zwecke 26.000 26.000 20.539 2100 Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt 4701 30.510 30.510 25.049 Einnahmen Unterabschnitt 4701 0 0 0 Zuschussbedarf 4701 30.510 30.510 25.049 Überschuss 4701 0 0 0 7000 Caritas Notübernachtung 166 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege 4701 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Abschnitt 47 30.510 30.510 25.049

1.4988 Ausgaben 167 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4988 Sonstige soziale Angelegenheiten 4988 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis 7000.000 Zuschüsse für laufende Zwecke 1.500 1.500 1.186 2200 Ausgaben Unterabschnitt 4988 1.500 1.500 1.186 Einnahmen Unterabschnitt 4988 0 0 0 Zuschussbedarf 4988 1.500 1.500 1.186 Überschuss 4988 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Abschnitt 49 1.500 1.500 1.186 Ausgaben Einzelplan 4 8.781.148 8.207.009 7.965.034 Einnahmen Einzelplan 4 3.498.930 3.998.030 3.876.987

1.5000 Ausgaben 4000.000 Personalausgaben SN 6.363 6.554 6.504 6230.000 Allg. sächliche Ausgaben 10.000 700 313 3207 6790.000 Innere Verrechnungen 1.000 1.000 85 2099 Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt 5000 17.363 8.254 6.901 Einnahmen Unterabschnitt 5000 0 0 0 Zuschussbedarf 5000 17.363 8.254 6.901 Überschuss 5000 0 0 0 6230 Standortwechsel Taubenhaus 168 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5000 Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter 5000 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Abschnitt 50 17.363 8.254 6.901

1.5460 Einnahmen 1620.000 Erstattung Landkreis 440 440 440 2000 Erläuterungen Einnahmen Unterabschnitt 5460 440 440 440 Ausgaben Unterabschnitt 5460 0 0 0 Einnahmen Unterabschnitt 5460 440 440 440 Zuschussbedarf 5460 0 0 0 Überschuss 5460 440 440 440 1620 Kostenersatz für die Mitbenutzung des Labors für Tätigkeiten im Rahmen der ambulanten Fleischbeschau 169 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5460 Veterinärwesen 5460 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.5470 Ausgaben 170 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5470 Sonstige Einricht. u. Maßn. der Gesundheitspflege 5470 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis 6610.000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine 8.350 8.350 8.303 2000 Ausgaben Unterabschnitt 5470 8.350 8.350 8.303 Einnahmen Unterabschnitt 5470 0 0 0 Zuschussbedarf 5470 8.350 8.350 8.303 Überschuss 5470 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Abschnitt 54 8.350 8.350 8.303 Einnahmen Abschnitt 54 440 440 440

1.5500 Einnahmen 1100.000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte 2.000 2.000 1.140 2202 1690.000 Innere Verrechnungen innerhalb d. VWH 7.310 7.310 7.806 2099 1.5500 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 5500 9.310 9.310 8.946 4000.000 Personalausgaben SN 143.106 136.171 135.486 5300.000 Mieten und Pachten 2.160 2.160 2.160 3111 6360.000 Sonstige sächl. Zweckausgaben 5.700 5.700 5.699 2202 6540.000 Dienstreisen 100 100 0 2202 6610.000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine 80 80 77 2202 6720.000 Erst. Verw.-u.Betriebsaufw. an Gden./Gv. GD UE 46.000 46.000 49.000 2202 6780.000 Erstattungen an übrigen Bereich GD 15.000 15.000 14.155 2202 6790.000 Innere Verrechnungen 1.000 1.000 0 2099 6795.050 Hallenbelegung durch Sportvereine 293.120 293.120 293.120 2000 7000.000 Zuschüsse für laufende Zwecke UE 169.000 169.000 134.179 2202 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 5500 675.266 668.331 633.875 Einnahmen Unterabschnitt 5500 9.310 9.310 8.946 Zuschussbedarf 5500 665.956 659.021 624.929 Überschuss 5500 0 0 0 5300 Mietanteil Schachverein Frommern 6360 Sportlerehrung/Empfänge/Ehrungen 6720 Betriebskostenanteil Kreissporthalle für Vereinsbelegung 6780 Betriebskostenanteil Waldorfschulturnhalle für städt. Belegung 171 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports 5500 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Abschnitt 55 675.266 668.331 633.875 Einnahmen Abschnitt 55 9.310 9.310 8.946

1.5611 Einnahmen 1100.000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte 2.000 2.000 904 2202 1695.050 Hallennutzung Sportvereine 15.300 15.300 15.300 2000 1.5611 Ausgaben 172 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5611 Eberthalle 5611 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt 5611 17.300 17.300 16.204 4000.000 Personalausgaben SN 0 0 7.473 5018.000 Unterhaltung der Grundstücke SN 42.900 31.500 13.461 3102 5110.000 Unterhaltung Sportgeräte GD 0 0 1.116 3103 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände 600 600 158 2202 5408.000 Bewirtschaftung der Grundstücke SN 27.000 27.000 25.536 6520.000 Post- und Fernmeldegebühren 250 250 202 2202 6790.000 Innere Verrechnungen 5.960 4.960 2.288 2099 Ausgaben Unterabschnitt 5611 76.710 64.310 50.234 Einnahmen Unterabschnitt 5611 17.300 17.300 16.204 Zuschussbedarf 5611 59.410 47.010 34.030 Überschuss 5611 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.5612 Einnahmen 1100.000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte 1.000 1.000 887 0012 1695.050 Hallennutzung Sportvereine 38.910 38.910 38.910 2000 1.5612 Ausgaben 173 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5612 Halle Endingen 5612 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt 5612 39.910 39.910 39.797 4000.000 Personalausgaben SN 26.038 24.856 25.777 5018.000 Unterhaltung der Grundstücke SN 2.500 14.000 5.279 3102 5110.000 Unterhaltung Sportgeräte GD 0 0 2.168 3103 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände GD 1.750 400 1.163 0012 5408.000 Bewirtschaftung der Grundstücke SN 21.100 22.300 19.246 6500.000 Geschäftsausgaben, Bürobedarf GD 0 0 247 6520.000 Post- und Fernmeldegebühren GD 400 400 329 0012 6680.000 Vermischte Ausgaben GD 300 300 0 0012 6790.000 Innere Verrechnungen 4.000 3.000 0 2099 Ausgaben Unterabschnitt 5612 56.088 65.256 54.210 Einnahmen Unterabschnitt 5612 39.910 39.910 39.797 Zuschussbedarf 5612 16.178 25.346 14.413 Überschuss 5612 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.5613 Einnahmen 1100.000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte 500 500 1.667 0017 1400.000 Pacht Photovoltaik 500 500 500 3111 1695.050 Hallennutzung Sportvereine 5.200 5.200 5.200 2000 1.5613 Ausgaben 174 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5613 Halle Ostdorf 5613 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt 5613 6.200 6.200 7.367 5018.000 Unterhaltung der Grundstücke SN 105.900 7.000 14.632 3102 5110.000 Unterhaltung Sportgeräte GD 0 0 645 3103 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände 350 350 196 0017 5408.000 Bewirtschaftung der Grundstücke SN 30.300 29.300 29.163 6520.000 Post- und Fernmeldegebühren 700 700 650 0017 6790.000 Innere Verrechnungen 4.000 3.000 182 2099 Ausgaben Unterabschnitt 5613 141.250 40.350 45.467 Einnahmen Unterabschnitt 5613 6.200 6.200 7.367 Zuschussbedarf 5613 135.050 34.150 38.100 Überschuss 5613 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.5614 Einnahmen 1100.000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte 800 1.000 720 0014 1695.050 Hallennutzung Sportvereine 9.010 9.010 9.010 2000 1.5614 Ausgaben 175 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5614 Mehrzweckhalle Erzingen 5614 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt 5614 9.810 10.010 9.730 4000.000 Personalausgaben SN 5.295 5.097 4.903 5018.000 Unterhaltung der Grundstücke SN 2.500 4.000 3.454 3102 5110.000 Unterhaltung Sportgeräte GD 0 0 1.124 3103 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände 400 400 120 0014 5408.000 Bewirtschaftung der Grundstücke SN 27.200 28.300 23.952 6520.000 Post- und Fernmeldegebühren 300 250 375 0014 6680.000 Vermischte Ausgaben 300 300 0 0014 6790.000 Innere Verrechnungen 4.000 3.000 1.910 2099 6810.000 Abschreibungen für unbewegl. Sachen 6.000 6.000 6.016 2099 6820.000 Abschreibungen für bewegl. Sachen 1.000 1.000 902 2099 6850.000 Verzinsung des Anlagekapitals 8.600 8.800 9.093 2099 Ausgaben Unterabschnitt 5614 55.595 57.147 51.849 Einnahmen Unterabschnitt 5614 9.810 10.010 9.730 Zuschussbedarf 5614 45.785 47.137 42.119 Überschuss 5614 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.5615 Einnahmen 1100.000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte 600 600 0 0016 1.5615 Ausgaben 176 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5615 Vereinsheim Heselwangen 5615 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt 5615 600 600 0 5018.000 Unterhaltung der Grundstücke SN 2.500 19.000 2.257 3103 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände GD 500 500 146 0016 5408.000 Bewirtschaftung der Grundstücke SN 17.100 16.400 15.117 6520.000 Post- und Fernmeldegebühren GD 300 300 280 0016 6790.000 Innere Verrechnungen 4.000 3.000 0 2099 Ausgaben Unterabschnitt 5615 24.400 39.200 17.800 Einnahmen Unterabschnitt 5615 600 600 0 Zuschussbedarf 5615 23.800 38.600 17.800 Überschuss 5615 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.5616 Einnahmen 1100.000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 45.000 45.000 42.286 2202 1510.000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 55.000 55.000 54.430 2202 2770.000 Auflösung v. Zuw. und Zuschüssen 2.640 2.640 2.643 2099 1.5616 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 5616 102.640 102.640 99.359 4000.000 Personalausgaben SN 37.680 32.947 36.742 5018.000 Gebäudeunterhaltung SN 1.900 3.000 3.726 3103 5110.000 Unterhaltung Sportgeräte GD 0 0 4.607 3103 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände GD 870 870 45 2202 5221.000 Unterhaltung der Ausstattung GD 1.500 1.500 1.086 2202 5300.000 Miete 300.000 300.000 298.022 3100 5320.000 Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer GD UD 165 165 119 1023 5408.000 Bewirtschaftung der Grundstücke SN 177.900 175.900 170.057 5500.000 Haltung von Fahrzeugen GD 0 500 49 6400.000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5.000 5.000 9.896 2000 6500.000 Geschäftsausgaben, Bürobedarf GD 310 310 86 6520.000 Post- und Fernmeldegebühren GD 2.700 2.700 2.400 2202 6790.000 Innere Verrechnungen 4.000 5.000 581 2099 6810.000 Abschreibungen für unbewegl.sachen 61.000 61.000 60.991 2099 6820.000 Abschreibungen für bewegliche Sachen 1.700 1.600 1.397 2099 6850.000 Verzinsung des Anlagekapitals 22.300 24.600 26.937 2099 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 5616 617.025 615.092 616.741 Einnahmen Unterabschnitt 5616 102.640 102.640 99.359 Zuschussbedarf 5616 514.385 512.452 517.382 Überschuss 5616 0 0 0 5300 Nettomiete gem. Vertrag vom 28.09.2006 zuzüglich Nutzungswert Schulen (keine Vorsteuerabzugsberechtigung) 177 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5616 SparkassenArena 5616 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.5617 Einnahmen 1510.000 Ersätze und ähnl. Einnahmen 240 240 230 3100 1695.050 Hallennutzung Sportvereine 3.650 3.650 3.650 2000 1.5617 Ausgaben 178 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5617 Turnhalle Streichen 5617 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt 5617 3.890 3.890 3.880 4000.000 Personalausgaben SN 6.804 6.535 6.150 5018.000 Unterhaltung der Grundstücke SN 26.200 77.000 12.300 3103 5110.000 Unterhaltung Sportgeräte GD 0 0 1.110 3103 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände 200 200 104 0018 5408.000 Bewirtschaftung der Grundstücke SN 2.600 2.450 991 6500.000 Geschäftsausgaben, Bürobedarf GD 200 200 0 6790.000 Innere Verrechnungen 4.000 3.000 0 2099 Ausgaben Unterabschnitt 5617 40.004 89.385 20.655 Einnahmen Unterabschnitt 5617 3.890 3.890 3.880 Zuschussbedarf 5617 36.114 85.495 16.774 Überschuss 5617 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.5621 Einnahmen 1100.000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte 4.000 50 0 2202 1510.000 Ersätze und ähnl. Einnahmen 2.000 2.000 2.496 2202 2770.000 Auflösung v. Zuw. und Zuschüssen 6.000 0 0 2099 1.5621 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 5621 12.000 2.050 2.496 5018.000 Unterhaltung der Grundstücke SN 600 1.000 38 3107 5121.000 Platzunterhaltung GD 35.000 35.000 151.960 3207 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände UE 2.200 2.000 5.108 2202 5408.000 Bewirtschaftung der Grundstücke SN 39.600 24.100 10.954 5500.000 Haltung von Fahrzeugen GD 3.500 3.500 2.451 6500.000 Geschäftsausgaben, Bürobedarf 200 200 0 6520.000 Post- und Fernmeldegebühren 250 250 193 3207 6790.000 Innere Verrechnungen 76.000 75.000 86.376 2099 6810.000 Abschreibungen für unbewegl.sachen 117.500 0 0 2099 6850.000 Verzinsung des Anlagekapitals 214.700 0 0 2099 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 5621 489.550 141.050 257.079 Einnahmen Unterabschnitt 5621 12.000 2.050 2.496 Zuschussbedarf 5621 477.550 139.000 254.583 Überschuss 5621 0 0 0 1100 Entgelt Tribühnennutzung 179 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5621 Au-Stadion 5621 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.5622 Einnahmen 1510.000 Ersätze und ähnl. Einnahmen 200 200 198 2202 1.5622 Ausgaben 180 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5622 Sportplatz Endingen 5622 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt 5622 200 200 198 4000.000 Personalausgaben SN 10.419 9.867 10.250 5121.000 Platzunterhaltung GD 26.500 11.500 5.094 3207 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände GD 160 160 0 2202 5300.000 Mieten und Pachten 160 160 153 2030 6790.000 Innere Verrechnungen 10.000 9.000 8.759 2099 Ausgaben Unterabschnitt 5622 47.239 30.687 24.256 Einnahmen Unterabschnitt 5622 200 200 198 Zuschussbedarf 5622 47.039 30.487 24.058 Überschuss 5622 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.5623 Einnahmen 1510.000 Ersätze und ähnl. Einnahmen 300 300 301 2202 1.5623 Ausgaben 181 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5623 Sportplatz Ostdorf 5623 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt 5623 300 300 301 5018.000 Unterhaltung der Grundstücke SN 1.200 37.000 1.261 3102 5121.000 Platzunterhaltung GD 9.500 12.000 15.183 3207 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände GD 160 160 0 2202 5408.000 Bewirtschaftung der Grundstücke SN 5.400 5.450 4.151 6790.000 Innere Verrechnungen 9.000 7.000 10.607 2099 Ausgaben Unterabschnitt 5623 25.260 61.610 31.202 Einnahmen Unterabschnitt 5623 300 300 301 Zuschussbedarf 5623 24.960 61.310 30.901 Überschuss 5623 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.5624 Einnahmen 1510.000 Ersätze und ähnl. Einnahmen 1.200 1.200 1.181 2202 1.5624 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 5624 1.200 1.200 1.181 5018.000 Unterhaltung der Grundstücke SN 50.600 1.000 1.703 3101 5121.000 Platzunterhaltung GD 22.000 22.000 21.567 3207 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände GD 500 1.500 202 2202 5408.000 Bewirtschaftung der Grundstücke SN 12.750 12.850 10.626 6790.000 Innere Verrechnungen 8.000 7.000 7.399 2099 7280.000 Schuldendiensthilfen 0 0 1.289 2202 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 5624 93.850 44.350 42.787 Einnahmen Unterabschnitt 5624 1.200 1.200 1.181 Zuschussbedarf 5624 92.650 43.150 41.605 Überschuss 5624 0 0 0 7280 Ablösung Restdarlehen TSV Frommern in 2013 182 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5624 Sportplatz Frommern 5624 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.5625 Einnahmen 1100.000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte 900 800 863 2202 1.5625 Ausgaben 183 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5625 Sportplatz Heselwangen 5625 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt 5625 900 800 863 5121.000 Platzunterhaltung GD 10.500 12.500 14.012 3207 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände GD 160 160 661 2202 6790.000 Innere Verrechnungen 2.000 1.000 967 2099 Ausgaben Unterabschnitt 5625 12.660 13.660 15.640 Einnahmen Unterabschnitt 5625 900 800 863 Zuschussbedarf 5625 11.760 12.860 14.777 Überschuss 5625 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.5626 Einnahmen 1510.000 Ersätze und ähnl. Einnahmen 400 350 383 2202 1.5626 Ausgaben 184 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5626 Sportplatz Erzingen 5626 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt 5626 400 350 383 5121.000 Platzunterhaltung GD 8.500 6.500 2.417 3207 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände GD 160 160 0 2202 6790.000 Innere Verrechnungen 3.000 2.000 2.876 2099 Ausgaben Unterabschnitt 5626 11.660 8.660 5.293 Einnahmen Unterabschnitt 5626 400 350 383 Zuschussbedarf 5626 11.260 8.310 4.910 Überschuss 5626 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.5627 Einnahmen 1510.000 Ersätze und ähnl. Einnahmen 500 400 625 2202 1.5627 Ausgaben 185 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5627 Sportplatz Zillhausen 5627 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt 5627 500 400 625 5121.000 Platzunterhaltung GD 8.000 8.000 3.933 3207 6790.000 Innere Verrechnungen 2.000 1.000 940 2099 Ausgaben Unterabschnitt 5627 10.000 9.000 4.872 Einnahmen Unterabschnitt 5627 500 400 625 Zuschussbedarf 5627 9.500 8.600 4.248 Überschuss 5627 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.5628 Ausgaben 186 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5628 Sportplatz bei Kreissporthalle 5628 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis 5121.000 Platzunterhaltung GD 13.500 13.500 2.455 3207 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände GD 160 250 114 2202 5300.000 Mieten und Pachten 13.200 13.200 12.073 2030 5408.000 Bewirtschaftung der Grundstücke 250 250 0 6720.000 Erst. Verw.-u.Betriebsaufw. an Gden./Gv. 2.400 2.400 2.349 2202 6790.000 Innere Verrechnungen 2.000 1.000 594 2099 Ausgaben Unterabschnitt 5628 31.510 30.600 17.584 Einnahmen Unterabschnitt 5628 0 0 0 Zuschussbedarf 5628 31.510 30.600 17.584 Überschuss 5628 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.5629 Ausgaben 5100.000 Unterhaltung d. sonst. unbew. Vermögens GD 50.000 30.000 0 3100 5121.000 Platzunterhaltung GD 22.000 24.500 5.025 3207 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände GD 470 470 385 2202 6520.000 Post- und Fernmeldegebühren 650 650 625 2202 6790.000 Innere Verrechnungen 26.000 25.000 24.208 2099 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 5629 99.120 80.620 30.244 Einnahmen Unterabschnitt 5629 0 0 0 Zuschussbedarf 5629 99.120 80.620 30.244 Überschuss 5629 0 0 0 5100 Reparatur und Ersatzbeschaffung von Sportgeräten 187 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5629 Sonstige Sportstätten 5629 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Abschnitt 56 1.831.922 1.390.976 1.285.914 Einnahmen Abschnitt 56 195.850 185.850 182.385

1.5711 Einnahmen 1101.000 Badegebühren 116.000 116.000 124.598 2202 1400.000 Mieten und Pachten 2.000 2.000 2.017 2202 1510.000 Ersätze und ähnl. Einnahmen 100 300 0 2202 2770.000 Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen 2.100 2.100 2.397 2099 1.5711 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 5711 120.200 120.400 129.012 4000.000 Personalausgaben SN 36.802 29.671 33.236 5018.000 Unterhaltung der Grundstücke SN 22.600 32.000 20.091 3103 5121.000 Unterhaltung des unbewegl. Vermögens GD 1.000 1.000 490 3100 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände GD 1.600 1.350 821 2202 5201.000 Unterhaltung der Einrichtung GD 1.000 1.000 0 3100 5320.000 Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer GD UD 165 150 115 1023 5408.000 Bewirtschaftung der Grundstücke SN 94.620 89.620 90.988 5410.000 Bewirtschaftung der Grundstücke 8.000 8.000 7.002 5600.000 Dienst- und Schutzkleidung GD 500 500 319 2202 5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 350 350 163 2202 6400.000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 870 870 870 2000 6500.000 Geschäftsausgaben, Bürobedarf GD 1.250 1.250 267 6520.000 Post- und Fernmeldegebühren GD 350 350 264 2202 6750.000 Erstattungen an öff. Wirt.Untern. GD 82.000 82.000 77.748 2000 6790.000 Innere Verrechnungen 17.490 16.490 16.051 2099 6810.000 Abschreibungen für unbewegl. Sachen 170.800 171.800 182.295 2099 6820.000 Abschreibungen für bewegl. Sachen 7.800 7.900 7.428 2099 6850.000 Verzinsung des Anlagekapitals 98.300 105.400 112.365 2099 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 5711 545.497 549.701 550.514 Einnahmen Unterabschnitt 5711 120.200 120.400 129.012 Zuschussbedarf 5711 425.297 429.301 421.502 Überschuss 5711 0 0 0 5121 u.a. Wartung Wasseraufbereitungsanlage 5201 z.b. Schwimmbeckenreiniger, Liegestühle, Sonnenschirme, Rettungsgeräte 5410 Chemikalien für Wasseraufbereitung und Badewasseruntersuchungen 188 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5711 Freibad Balingen 5711 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.5712 Einnahmen 1101.000 Badegebühren 15.000 15.000 18.203 2202 1400.000 Mieten und Pachten 170 170 213 2202 2770.000 Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen 700 700 878 2099 1.5712 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 5712 15.870 15.870 19.294 4000.000 Personalausgaben SN 8.951 8.925 10.432 5018.000 Unterhaltung der Grundstücke SN 81.100 9.000 9.322 3103 5121.000 Unterhaltung des unbewegl. Vermögens GD 1.000 1.000 0 3100 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände GD 500 1.550 964 2202 5408.000 Bewirtschaftung der Grundstücke SN 17.150 14.900 15.755 5410.000 Bewirtschaftung der Grundstücke 5.000 5.000 3.760 5600.000 Dienst- und Schutzkleidung GD 300 300 98 2202 6400.000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 210 210 205 2000 6500.000 Geschäftsausgaben, Bürobedarf GD 250 250 63 6520.000 Post- und Fernmeldegebühren 300 300 185 2202 6750.000 Erstattungen an öff. Wirt.Untern. GD 33.000 31.000 33.010 2000 6790.000 Innere Verrechnungen 10.020 9.020 7.359 2099 6810.000 Abschreibungen für unbewegl. Sachen 2.200 2.100 2.149 2099 6820.000 Abschreibungen für bewegl. Sachen 1.100 1.200 1.059 2099 6850.000 Verzinsung des Anlagekapitals 300 500 507 2099 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 5712 161.381 85.255 84.867 Einnahmen Unterabschnitt 5712 15.870 15.870 19.294 Zuschussbedarf 5712 145.511 69.385 65.573 Überschuss 5712 0 0 0 5121 u.a. Wartung Wasseraufbereitungsanlage 5410 Chemikalien für Badewasseraufbereitung und Badewasseruntersuchungen 189 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5712 Freibad Engstlatt 5712 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.5713 Einnahmen 1101.000 Badegebühren 7.000 7.000 7.821 2202 1.5713 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 5713 7.000 7.000 7.821 4000.000 Personalausgaben SN 7.062 7.100 6.694 5018.000 Unterhaltung der Grundstücke SN 2.900 7.000 14.073 3103 5121.000 Unterhaltung des unbewegl. Vermögens GD 1.000 1.000 0 3100 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände GD 120 120 0 2202 5408.000 Bewirtschaftung der Grundstücke SN 16.000 14.400 19.651 5410.000 Bewirtschaftung der Grundstücke 3.000 3.000 2.621 6400.000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 150 150 150 2000 6500.000 Geschäftsausgaben, Bürobedarf GD 250 270 0 6520.000 Post- und Fernmeldegebühren 200 200 138 2202 6750.000 Erstattungen an öff. Wirt.Untern. GD 2.700 2.400 2.698 2000 6790.000 Innere Verrechnungen 4.680 3.680 6.426 2099 6810.000 Abschreibungen für unbewegl. Sachen 4.200 3.800 3.866 2099 6820.000 Abschreibungen für bewegl. Sachen 700 700 727 2099 6850.000 Verzinsung des Anlagekapitals 1.200 1.300 1.463 2099 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 5713 44.162 45.120 58.507 Einnahmen Unterabschnitt 5713 7.000 7.000 7.821 Zuschussbedarf 5713 37.162 38.120 50.687 Überschuss 5713 0 0 0 5121 u.a. Wartung Wasseraufbereitungsanlage 5410 Chemikalien für Badewasseraufbereitung und Badewasseruntersuchungen 190 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5713 Freibad Streichen 5713 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.5721 Einnahmen 1101.000 Badegebühren 0 0 15.773 2099 1510.000 Ersätze und ähnl. Einnahmen 0 0 8.511 2099 1.5721 Ausgaben 191 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5721 Hallenbad Weilstetten 5721 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt 5721 0 0 24.284 4000.000 Personalausgaben SN 0 0 17.870 5018.000 Unterhaltung der Grundstücke SN 0 0 2.168 2099 5300.000 Mieten und Pachten 0 0 133 2099 5408.000 Bewirtschaftung der Grundstücke SN 0 0 26.856 5410.000 Bewirtschaftung der Grundstücke SN 0 0 268 5600.000 Dienst- und Schutzkleidung 0 0 75 2099 6400.000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0 0 505 2099 6520.000 Post- und Fernmeldegebühren GD 0 0 178 2099 6750.000 Erstattungen an öff. Wirt.Untern. GD 0 0 11.083 2099 6790.000 Innere Verrechnungen 0 0 2.187 2099 6810.000 Abschreibungen für unbewegl. Sachen 0 0 8.702 2099 6820.000 Abschreibungen für bewegl. Sachen 0 0 75 2099 6850.000 Verzinsung des Anlagekapitals 0 0 6.239 2099 Ausgaben Unterabschnitt 5721 0 0 76.338 Einnahmen Unterabschnitt 5721 0 0 24.284 Zuschussbedarf 5721 0 0 52.055 Überschuss 5721 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Abschnitt 57 751.040 680.076 770.226 Einnahmen Abschnitt 57 143.070 143.270 180.410

1.5820 Einnahmen 1510.000 Ersätze und ähnl. Einnahmen 7.000 7.000 7.071 3207 1740.000 Zuw. von sonst. öff. Bereich (Hartz IV) 10.000 15.000 10.083 3207 1.5820 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 5820 17.000 22.000 17.154 5120.000 Außenanlagen GD 45.000 45.000 23.934 3207 5123.000 Brunnen Wasserlauf (Reparaturen) 22.000 14.000 3.568 3207 5124.000 Baumsanierungen GD 50.000 46.000 30.351 3207 5200.000 Möblierung Innenstadt GD 2.000 2.000 1.125 3207 5223.000 Programme, Lizenzen, EDV 2.500 2.500 2.905 3207 5300.000 Mieten und Pachten 30 30 30 2030 5410.000 Bewirtschaftung der Grundstücke GD 9.000 9.000 15.696 6110.000 Leistungsvergütung GD 110.000 65.000 59.296 3207 6360.000 Sonstige sächl. Zweckausgaben 38.000 30.000 23.143 3207 6362.000 Kosten Hundetoiletten 5.000 9.000 2.725 3207 6790.000 Innere Verrechnungen 816.000 816.000 765.796 2099 6820.000 Abschreibungen für bewegl. Sachen 41.400 38.000 33.360 2099 6850.000 Verzinsung des Anlagekapitals 9.500 9.800 9.492 2099 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 5820 1.150.430 1.086.330 971.422 Einnahmen Unterabschnitt 5820 17.000 22.000 17.154 Zuschussbedarf 5820 1.133.430 1.064.330 954.268 Überschuss 5820 0 0 0 6110 Rabattenpflege und Mäharbeiten 6360 Biologische Unkrautbekämpfung 192 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5820 Plätze und Anlagen 5820 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Abschnitt 58 1.150.430 1.086.330 971.422 Einnahmen Abschnitt 58 17.000 22.000 17.154

1.5900 Ausgaben 6360.000 Sonstige sächl. Zweckausgaben 2.500 2.500 227 3207 6790.000 Innere Verrechnungen 18.000 15.000 17.437 2099 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 5900 20.500 17.500 17.664 Einnahmen Unterabschnitt 5900 0 0 0 Zuschussbedarf 5900 20.500 17.500 17.664 Überschuss 5900 0 0 0 6360 Grillplätze, Trimm-Dich-Pfad u.ä. 193 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5900 Sonstige Erholungseinrichtungen 5900 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Abschnitt 59 20.500 17.500 17.664 Ausgaben Einzelplan 5 4.454.871 3.859.817 3.694.307 Einnahmen Einzelplan 5 365.670 360.870 389.335

1.6000 Ausgaben 194 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6000 Dezernat Bau und Technik 6000 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis 4000.000 Personalausgaben SN 152.370 147.926 148.557 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände GD 350 350 35 0003 5221.000 Unterhaltung der Ausstattung GD 150 150 0 0003 5320.000 Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer GD UD 230 250 970 1023 5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung GD 400 400 604 0003 5840.000 Allg. Öffentlichkeitsarbeit GD 500 500 340 0003 6500.000 Geschäftsausgaben, Bürobedarf GD 850 850 729 6540.000 Dienstreisen GD 150 150 0 0003 6550.000 Sachverständige, Gerichtskosten 200 200 0 0003 6680.000 Vermischte Ausgaben GD 200 400 0 0003 6790.000 Innere Verrechnungen 6.720 5.810 4.186 2099 Ausgaben Unterabschnitt 6000 162.120 156.986 155.422 Einnahmen Unterabschnitt 6000 0 0 0 Zuschussbedarf 6000 162.120 156.986 155.422 Überschuss 6000 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.6010 Einnahmen 1510.000 Ersätze und ähnl. Einnahmen 1.000 1.000 6.685 3100 1580.000 Verrechnungseinnahmen vom VMH 100.000 100.000 0 3100 1690.000 Innere Verrechnungen innerhalb d. VWH 117.960 117.960 119.360 2099 1.6010 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 6010 218.960 218.960 126.045 4000.000 Personalausgaben SN 754.311 693.281 664.202 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände GD 3.000 2.000 832 3100 5221.000 Unterhaltung der Ausstattung GD 10.300 8.500 8.328 3100 5320.000 Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer GD UD 4.705 4.160 3.806 1023 5500.000 Haltung von Fahrzeugen GD 4.300 4.300 3.740 5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung GD 6.000 5.000 4.313 3100 6500.000 Geschäftsausgaben, Bürobedarf GD 5.500 5.500 4.292 6540.000 Dienstreisen GD 500 500 215 3100 6790.000 Innere Verrechnungen 31.620 25.120 22.845 2099 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 6010 820.236 748.361 712.572 Einnahmen Unterabschnitt 6010 218.960 218.960 126.045 Zuschussbedarf 6010 601.276 529.401 586.527 Überschuss 6010 0 0 0 5200 Regale, Bürostühle, Besucherstühle 5221 Wartung/Updates (u.a. Nemetschek, Arriba) 195 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6010 Hochbau- und Gebäudeverwaltung 6010 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.6020 Einnahmen 1510.000 Ersätze und ähnl. Einnahmen 4.000 4.000 6.390 3207 1690.000 Innere Verrechnungen innerhalb d. VWH 75.550 75.550 75.550 2099 1.6020 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 6020 79.550 79.550 81.940 4000.000 Personalausgaben SN 609.674 580.409 583.280 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände GD 1.500 1.500 1.395 3207 5221.000 Unterhaltung der Ausstattung GD 200 200 128 3207 5223.000 Programme - Lizenzen -EDV GD 5.050 3.700 4.179 3207 5320.000 Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer GD UD 2.620 2.500 2.262 1023 5500.000 Haltung von Fahrzeugen GD 3.700 3.700 2.928 5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung GD 4.000 4.000 3.850 3207 6500.000 Geschäftsausgaben, Bürobedarf GD 5.700 5.700 5.254 6540.000 Dienstreisen GD 300 300 167 3207 6790.000 Innere Verrechnungen 34.250 29.370 19.771 2099 Erläuterungen 196 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6020 Tiefbauverwaltung 6020 Ausgaben Unterabschnitt 6020 666.994 631.379 623.214 Einnahmen Unterabschnitt 6020 79.550 79.550 81.940 Zuschussbedarf 6020 587.444 551.829 541.274 Überschuss 6020 0 0 0 5223 Software-Servicevertrag STLB-Bau 1.000 Software-Servicevertrag ARRIBA 1.700 Software-Lizenz Ausschreibungsprogramm e-vergabe 1.300 Wartungsvertrag SIGE-Software 300 ARRIBA Installationskosten 750 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Abschnitt 60 1.649.351 1.536.726 1.491.208 Einnahmen Abschnitt 60 298.510 298.510 207.985

1.6100 Einnahmen 1000.000 Verwaltungsgebühren 3.600 3.600 3.304 3000 1510.000 Ersätze und ähnl. Einnahmen 30.000 4.000 1.804 3000 1.6100 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 6100 33.600 7.600 5.108 4000.000 Personalausgaben SN 343.686 332.605 320.420 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände GD 200 200 674 3000 5221.000 Unterhaltung der Ausstattung GD 500 500 0 3000 5320.000 Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer GD UD 2.120 2.200 2.018 1023 5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung GD 2.000 1.500 2.099 3000 6010.000 Bauleitplanung UE 170.000 140.000 101.263 3000 6020.000 Sachaufwand Baulandvermessung UE 100.000 63.000 45.178 3000 6500.000 Geschäftsausgaben, Bürobedarf GD 5.000 5.000 3.625 6540.000 Dienstreisen GD 200 200 55 3000 6790.000 Innere Verrechnungen 36.280 31.530 28.007 2099 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 6100 659.986 576.735 503.339 Einnahmen Unterabschnitt 6100 33.600 7.600 5.108 Zuschussbedarf 6100 626.386 569.135 498.231 Überschuss 6100 0 0 0 6010 Neues Gewerbegebiet Gesamtstadt, Urtelengasse Balingen, Stingstraße/Etzelbach Balingen, Karlstraße/Mörikestraße Balingen, St.-Gallus-Straße/Bitzegraben Frommern, Ermsweg Frommern, Areal Vögele Weilstetten, Umfahrung Weilstetten, Reumorgenweg, Hailanderstraße Zillhausen 6020 Obere Breite (Änderung) Urtelengasse Reumorgenweg Untere Breite Sonstige Baulandvermessungen 197 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6100 Stadtplanung 6100 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.6120 Einnahmen 1690.000 Innere Verrechnungen innerhalb d. VWH 14.880 14.880 14.880 2099 1.6120 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 6120 14.880 14.880 14.880 4000.000 Personalausgaben SN 232.100 224.130 223.632 5210.000 Anschaffung v. Vermessungsgeräten GD 2.000 2.000 497 3000 5220.000 Unterhaltung ArcGis GD 38.150 37.650 33.566 3000 5320.000 Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer GD UD 5.450 5.450 6.150 1023 5500.000 Haltung von Fahrzeugen GD 1.900 1.900 1.272 5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung GD 2.650 2.650 50 3000 6030.000 Sächl. Aufwand, Vermessung, Abmarkung 800 800 0 3000 6500.000 Geschäftsausgaben, Bürobedarf GD 1.800 1.800 644 6790.000 Innere Verrechnungen 15.000 14.000 12.827 2099 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 6120 299.850 290.380 278.638 Einnahmen Unterabschnitt 6120 14.880 14.880 14.880 Zuschussbedarf 6120 284.970 275.500 263.758 Überschuss 6120 0 0 0 5220 Wartungsverträge: ArcGis, GIS-Portal, Card 27.800 Bauplätze im Internet (Vertrag) 6.000 Aktualisierung ArcGis, Web Office, Sonstiges 4.350 6500 Papier und Farbpatronen Großformatscanner / Plotter 198 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6120 Vermessung 6120 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.6121 Einnahmen 1000.000 Gebühren, Gutachten, Auskünfte usw. 23.000 23.000 21.243 0003 1.6121 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 6121 23.000 23.000 21.243 4000.000 Personalausgaben SN 51.208 47.830 46.328 5221.000 Unterhaltung der Ausstattung 1.500 1.500 1.017 0003 5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung GD 1.200 1.200 579 0003 6500.000 Geschäftsausgaben, Bürobedarf GD 350 350 37 6680.000 Vermischte Ausgaben GD 50 50 0 0003 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 6121 54.308 50.930 47.962 Einnahmen Unterabschnitt 6121 23.000 23.000 21.243 Zuschussbedarf 6121 31.308 27.930 26.718 Überschuss 6121 0 0 0 5221 Aktualisierung Software 199 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6121 Gutachterausschuss 6121 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.6130 Einnahmen 1000.000 Verwaltungsgebühren 19.000 19.000 30.475 3000 1010.000 Baugenehmigungen 375.000 350.000 539.247 3000 1510.000 Ersätze und ähnl. Einnahmen 500 500 766 3000 1610.000 Erst.v.Land(Verwaltungskost.Wärmegesetze) 3.000 2.900 2.880 3000 1690.000 Innere Verrechnungen innerhalb d. VWH 4.000 4.000 4.000 2099 2600.000 Zwangsgelder u.a. 1.000 1.000 1.570 3000 1.6130 Ausgaben 200 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6130 Bauservice 6130 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt 6130 402.500 377.400 578.937 4000.000 Personalausgaben SN 415.813 392.085 357.846 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände GD 300 300 0 3000 5221.000 Unterhaltung der Ausstattung GD 100 100 0 3000 5320.000 Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer GD UD 380 375 371 1023 5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung GD 1.500 1.500 510 3000 6370.000 Ordnungsmaßnahmen GD 1.000 1.000 12.416 3000 6500.000 Geschäftsausgaben, Bürobedarf GD 2.500 2.500 550 6540.000 Dienstreisen GD 200 200 0 3000 6550.000 Gerichtskosten, Gutachten GD 2.500 2.500 0 3000 6790.000 Innere Verrechnungen 1.000 1.000 0 2099 Ausgaben Unterabschnitt 6130 425.293 401.560 371.693 Einnahmen Unterabschnitt 6130 402.500 377.400 578.937 Zuschussbedarf 6130 22.793 24.160 0 Überschuss 6130 0 0 207.245 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.6150 Ausgaben 201 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6150 Stadtsanierung 6150 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis 5840.000 Allg. Öffentlichkeitsarbeit 600 600 353 3000 Ausgaben Unterabschnitt 6150 600 600 353 Einnahmen Unterabschnitt 6150 0 0 0 Zuschussbedarf 6150 600 600 353 Überschuss 6150 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Abschnitt 61 1.440.038 1.320.205 1.201.984 Einnahmen Abschnitt 61 473.980 422.880 620.168

1.6200 Ausgaben 6500.000 Geschäftsausgaben, Bürobedarf GD 100 100 0 7260.000 Schuldendiensthilfen UE 4.909 5.174 6.120 2000 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 6200 5.009 5.274 6.120 Einnahmen Unterabschnitt 6200 0 0 0 Zuschussbedarf 6200 5.009 5.274 6.120 Überschuss 6200 0 0 0 7260 betreute Seniorenwohnungen Ostdorfer Str. 87 (bis 2018) 202 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge 6200 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Abschnitt 62 5.009 5.274 6.120

1.6300 Einnahmen 1100.000 Sonderbenutzungsgebühren Straßen 2.800 2.800 3.051 3207 1510.000 Ersätze und ähnl. Einnahmen GD UD 0 0 4.290 3207 1710.000 Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land GD UD 117.485 117.485 103.504 2000 1.6300 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 6300 120.285 120.285 110.845 5110.000 Straßen- u. Wegeunterhaltung GD UD 859.500 498.000 631.492 3207 5111.000 Unterhaltungsaufwand f. Gehwege GD UD 286.500 166.000 284.769 3207 5112.000 Gemeindeverbindungsstraßen GD UD 116.000 15.000 95.150 3207 5113.000 Unterhaltung Radwege GD UD 10.000 10.000 0 3207 5114.000 Unterhaltung Pflasterflächen GD UD 65.000 50.000 8.397 3207 5115.000 Unterhaltung Brücken GD UD 77.000 40.000 10.997 3207 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände GD 3.000 3.000 3.622 3207 5221.000 Unterhaltung der Ausstattung GD 800 800 165 3207 5223.000 Programme/Lizenzen GD 7.300 7.300 4.302 3207 6070.000 Signalanlagen GD UD 48.000 48.000 27.007 3207 6071.000 Geschwindigkeitsmeßanlagen GD UD 3.000 3.000 1.829 3207 6072.000 Verkehrszeichen GD UD 35.000 35.000 29.019 3207 6790.000 Innere Verrechnungen 460.000 450.000 424.023 2099 6791.000 Innere Verrechnung Straßenentwässerung GD UD 715.061 715.061 626.298 2099 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 6300 2.686.161 2.041.161 2.147.069 Einnahmen Unterabschnitt 6300 120.285 120.285 110.845 Zuschussbedarf 6300 2.565.876 1.920.876 2.036.224 Überschuss 6300 0 0 0 1710 16,00 km x 2.600 Euro = 41.600 Euro 9.034 ha x 8,40 Euro = 75.885 Euro 203 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen 6300 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Abschnitt 63 2.686.161 2.041.161 2.147.069 Einnahmen Abschnitt 63 120.285 120.285 110.845

1.6500 Einnahmen 1510.000 Ersätze und ähnl. Einnahmen GD UD 0 0 63 3207 1710.000 Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land 68.200 68.200 68.782 2000 1.6500 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 6500 68.200 68.200 68.845 5110.000 Straßen- u. Wegeunterhaltung GD UD 1.000 1.000 3.980 3207 6070.000 Signalanlagen GD UD 4.000 4.200 2.480 3207 6790.000 Innere Verrechnungen 500 500 0 2099 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 6500 5.500 5.700 6.461 Einnahmen Unterabschnitt 6500 68.200 68.200 68.845 Zuschussbedarf 6500 0 0 0 Überschuss 6500 62.700 62.500 62.385 1710 11,0 km x 6.200 Euro = 68.200 Euro 204 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen 6500 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Abschnitt 65 5.500 5.700 6.461 Einnahmen Abschnitt 65 68.200 68.200 68.845

1.6600 Einnahmen 1510.000 Ersätze und ähnl. Einnahmen GD UD 0 0 2.505 3207 1602.000 Erstattungen für Signalanlagen 17.000 17.000 17.479 2000 1.6600 Ausgaben 205 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6600 Bundesstraßen 6600 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt 6600 17.000 17.000 19.984 5110.000 Straßen- u. Wegeunterhaltung GD UD 1.000 1.000 0 3207 6070.000 Signalanlagen GD UD 30.000 30.000 25.833 3207 6071.000 Geschwindigkeitsmeßanlagen GD UD 4.000 4.000 2.077 3207 6790.000 Innere Verrechnungen 1.000 1.000 273 2099 Ausgaben Unterabschnitt 6600 36.000 36.000 28.183 Einnahmen Unterabschnitt 6600 17.000 17.000 19.984 Zuschussbedarf 6600 19.000 19.000 8.199 Überschuss 6600 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.6650 Einnahmen 1510.000 Ersätze und ähnl. Einnahmen GD UD 0 0 1.772 3207 1612.000 Kostenerstattungen vom Land 6.000 4.300 6.376 2000 1710.000 Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land 75.020 75.020 78.398 2000 1.6650 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 6650 81.020 79.320 86.547 5110.000 Straßen- u. Wegeunterhaltung GD UD 2.000 2.000 289 3207 6070.000 Signalanlagen GD UD 70.000 70.000 41.019 3207 6071.000 Geschwindigkeitsmeßanlagen GD UD 20.000 20.000 14.495 3207 6790.000 Innere Verrechnungen 13.000 12.000 14.662 2099 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 6650 105.000 104.000 70.464 Einnahmen Unterabschnitt 6650 81.020 79.320 86.547 Zuschussbedarf 6650 23.980 24.680 0 Überschuss 6650 0 0 16.083 1710 12,1 km x 6.200 Euro = 75.020 Euro 206 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6650 Landesstraßen 6650 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Abschnitt 66 141.000 140.000 98.647 Einnahmen Abschnitt 66 98.020 96.320 106.531

1.6700 Einnahmen 1510.000 Ersätze und ähnl. Einnahmen 20 20 18 2000 1710.000 Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land 30.000 0 0 3207 1.6700 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 6700 30.020 20 18 5100.000 Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen GD 370.000 222.000 235.979 3207 5730.000 Betriebsstrom GD 660.000 660.000 627.560 3207 6790.000 Innere Verrechnungen 1.000 1.000 0 2099 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 6700 1.031.000 883.000 863.539 Einnahmen Unterabschnitt 6700 30.020 20 18 Zuschussbedarf 6700 1.000.980 882.980 863.521 Überschuss 6700 0 0 0 1710 Zuschuss Umrüstung HQL-Leuchten 5730 Preissteigerung wg. Erhöhung EEG-Umlage 207 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung 6700 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.6750 Ausgaben 5210.000 Arbeitsgeräte, Werkzeug, Maschinen 2.500 2.500 2.586 3207 5410.000 Bewirtschaftung der Grundstücke GD 69.000 64.000 61.616 5500.000 Haltung von Fahrzeugen GD 44.500 44.500 58.044 5780.000 Schnee-u. Eisbeseitigung GD 140.000 140.000 122.045 3207 6110.000 Leistungsvergütung an Unternehmen GD 40.000 40.000 30.332 3207 6520.000 Post- und Fernmeldegebühren 1.250 1.250 1.112 3207 6550.000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten 5.000 5.000 4.094 3207 6790.000 Innere Verrechnungen 770.000 744.970 764.214 2099 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 6750 1.072.250 1.042.220 1.044.043 Einnahmen Unterabschnitt 6750 0 0 0 Zuschussbedarf 6750 1.072.250 1.042.220 1.044.043 Überschuss 6750 0 0 0 5414 Höhere Entsorgungskosten Straßenkehricht 5780 Streusalz und Splitt für Winterdienst 6110 Winterdienst (20.000 Euro) Leeren von Einlaufschächten (20.000 Euro) 6550 Stadtreinigungskonzept 208 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung 6750 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Abschnitt 67 2.103.250 1.925.220 1.907.582 Einnahmen Abschnitt 67 30.020 20 18

1.6800 Einnahmen 1510.000 Ersätze und ähnl. Einnahmen 5.500 7.000 5.248 2000 1.6800 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 6800 5.500 7.000 5.248 5010.000 Unterhaltung Parkh. Stadtmitte SN 3.100 5.000 18.038 3108 5020.000 Unterhaltung Parkh. Sparkasse SN 3.100 5.000 1.675 3108 5030.000 Unterhaltung Tiefgarage Arbeitsamt SN 403.100 5.000 5.528 3108 5110.000 Unterhaltung Parkplätze 4.000 4.000 2.396 3207 5300.000 Mieten und Pachten UE 100 100 80 2030 5408.000 Bewirtschaftung der Grundstücke SN 83.100 73.600 78.160 6790.000 Innere Verrechnungen 21.530 20.530 18.342 2099 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 6800 518.030 113.230 124.219 Einnahmen Unterabschnitt 6800 5.500 7.000 5.248 Zuschussbedarf 6800 512.530 106.230 118.971 Überschuss 6800 0 0 0 1510 Stromvergütung BHKW Wilhelmstraße Ersatz Arbeitsagentur Eyachstraße Ersatz Sparkasse Gratweg 5300 Pacht für Stellplätze Fronhof an Kirche 209 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr 6800 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Abschnitt 68 518.030 113.230 124.219 Einnahmen Abschnitt 68 5.500 7.000 5.248

1.6900 Ausgaben 210 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau 6900 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis 5120.000 Unterhaltung Zollernwehr GD UD 6.000 6.000 13.257 3207 5130.000 Unterhaltung öffentl. Gewässer GD UD 85.000 30.000 20.925 3207 5140.000 Unterhaltung Löschwasserteich GD UD 10.000 10.000 563 3207 5150.000 Unterhaltung Hochwasserrückhaltebecken GD UD 5.000 10.000 0 3207 6520.000 Post- und Fernmeldegebühren 250 250 204 3207 6790.000 Innere Verrechnungen 40.000 25.000 61.859 2099 Ausgaben Unterabschnitt 6900 146.250 81.250 96.808 Einnahmen Unterabschnitt 6900 0 0 0 Zuschussbedarf 6900 146.250 81.250 96.808 Überschuss 6900 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Abschnitt 69 146.250 81.250 96.808 Ausgaben Einzelplan 6 8.694.589 7.168.767 7.080.099 Einnahmen Einzelplan 6 1.094.515 1.013.215 1.119.641

1.7010 Einnahmen 1691.000 Innere Verrechnung Straßenentwässerung GD UD 715.061 715.061 626.298 2099 2760.000 Auflösung von Beiträgen und Entgelten 229.787 227.460 217.373 2099 2770.000 Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen 29.380 29.380 39.603 2099 1.7010 Ausgaben 211 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7010 Kläranlagen 7010 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt 7010 974.228 971.901 883.274 6810.000 Abschreibungen für unbewegl. Sachen 632.853 608.620 577.644 2099 6820.000 Abschreibungen für bewegl. Sachen 29.144 25.970 14.190 2099 6850.000 Verzinsung des Anlagekapitals 264.254 249.990 249.165 2099 7130.000 Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl. GD 1.140.000 1.140.000 1.112.923 2000 Ausgaben Unterabschnitt 7010 2.066.251 2.024.580 1.953.922 Einnahmen Unterabschnitt 7010 974.228 971.901 883.274 Zuschussbedarf 7010 1.092.023 1.052.679 1.070.648 Überschuss 7010 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.7050 Einnahmen 1100.000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte 3.900.000 3.900.000 3.887.758 2020 1110.000 Gebühren dezentrale Entsorgung GD UD 8.000 8.000 3.890 2020 1120.000 Entgelte für Kanalreinigung 12.000 12.000 13.070 3207 1510.000 Ersätze und ähnl. Einnahmen 0 0 1.353 3207 2760.000 Auflösung von Beiträgen und Entgelten 257.305 255.500 253.657 2099 2770.000 Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen 21.655 21.660 21.655 2099 1.7050 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 7050 4.198.960 4.197.160 4.181.383 4000.000 Personalausgaben SN 191.403 184.958 187.326 5150.000 Unterhaltung Kanalnetz GD UE 320.000 280.000 132.821 3207 5151.000 Unterhaltung Hausanschlüsse GD UE 30.000 30.000 0 3207 5160.000 Kanaluntersuchungen - Eigenkontrollvo GD 30.000 20.000 17.803 3207 5170.000 Unterhaltung Regenrückhaltebecken GD 5.000 10.000 0 3207 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände GD 1.500 1.500 1.258 3207 5223.000 Programme - Lizenzen - EDV GD 20.200 19.600 14.034 3207 5400.000 Bewirtschaftung der Grundstücke GD 24.100 22.600 16.141 5500.000 Haltung von Fahrzeugen GD 33.000 33.000 32.672 5600.000 Dienst- und Schutzkleidung GD 5.000 5.000 4.366 3207 5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung GD 5.700 4.700 6.072 3207 6080.000 Planungskosten GD 8.000 8.000 9.371 3207 6360.000 Sonstige sächl. Zweckausgaben GD 3.800 3.800 327 3207 6360.001 Sachausgaben - Dezentrale Entsorgung GD UD 1.000 1.000 1.383 2020 6400.000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 3.170 3.170 3.170 2000 6520.000 Post- und Fernmeldegebühren GD 1.500 1.500 1.328 3207 6550.000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten GD 17.000 10.000 3.827 2020 6551.000 Gesplittete Abwassergebühr GD 0 0 3.969 2020 6590.000 Einzugskosten Stadtwerke 25.000 50.000 20.892 2020 6680.000 Vermischte Ausgaben GD 155 155 155 3207 6730.000 Zweckverband - Kosten dez. Entsorung GD UD 500 500 364 2020 6750.000 Erstattungen an öff. Wirt.Untern. 0 30.000 0 2020 6770.000 Erstattungen an übrigen Bereich GD UD 5.000 5.000 4.217 2020 6790.000 Innere Verrechnungen 268.070 295.000 254.164 2099 6810.000 Abschreibungen für unbewegl. Sachen 1.134.564 1.098.380 1.036.799 2099 6820.000 Abschreibungen für bewegl. Sachen 31.456 27.950 30.666 2099 6850.000 Verzinsung des Anlagekapitals 1.006.302 973.590 924.754 2099 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 7050 3.171.420 3.119.403 2.707.879 Einnahmen Unterabschnitt 7050 4.198.960 4.197.160 4.181.383 Zuschussbedarf 7050 0 0 0 Überschuss 7050 1.027.540 1.077.757 1.473.504 5223 ArcGis Update-Installation 1.300 Software-Wartung NovaKandis 11.500 Systemeinrichtung NovaKandis 2.700 Softwarewartung AquaSplit 4.700 5493 5497 Regenüberlaufbecken 5620 Update-Schulung NovaKandis 1.500 DWA-Sicherheitsunterweisungen, Ersthelferschulungen, Abwassergebührenseminare 1.500 jährl. UVV-Unterweisung der Kanalwagenfahrer 1.700 Aktualisierung AquaSplit 1.000 6080 Neuerteilung wasserrechtl. Erlaubnisse 212 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7050 Kanalisation einschl. Sonderbauwerke 7050 6550 Dienst- und Betriebsanweistungen RÜB s (12.000 Euro) Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

213 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7050 Kanalisation einschl. Sonderbauwerke 7050 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Abschnitt 70 5.237.671 5.143.983 4.661.801 Einnahmen Abschnitt 70 5.173.188 5.169.061 5.064.657

1.7220 Einnahmen 1620.000 Erst. Ausg. d. VWH von Gden./Gv. 38.000 30.000 34.116 3207 1710.000 Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land 6.000 6.000 0 2000 1.7220 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 7220 44.000 36.000 34.116 4000.000 Personalausgaben SN 27.109 18.915 17.778 5100.000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung 12.000 12.000 0 3207 5400.000 Bewirtschaftung der Grundstücke SN 400 200 321 6790.000 Innere Verrechnungen 1.000 1.000 0 2099 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 7220 40.509 32.115 18.099 Einnahmen Unterabschnitt 7220 44.000 36.000 34.116 Zuschussbedarf 7220 0 0 0 Überschuss 7220 3.491 3.885 16.017 1620 Erstattungen vom LRA für Depotcontainer- Standorte 15.000 und Wertstoffzentrum 15.000 Personalkostenersatz 8.000 1710 Zuschuss für Altlastensanierung 214 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7220 Müllverwertungs- und Müllbeseitigungsanlage 7220 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.7221 Einnahmen 1620.000 Erst. Ausg. d. VWH von Gden./Gv. 28.000 28.000 27.926 3207 1.7221 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 7221 28.000 28.000 27.926 5100.000 Unterhaltg.d.sonst. unbewegl. Vermögens 800 800 0 3207 6110.000 Leistungsvergütung an Unternehmer 34.000 34.000 32.845 3207 6790.000 Innere Verrechnungen 1.000 1.000 0 2099 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 7221 35.800 35.800 32.845 Einnahmen Unterabschnitt 7221 28.000 28.000 27.926 Zuschussbedarf 7221 7.800 7.800 4.920 Überschuss 7221 0 0 0 1620 Erstattung vom LRA für Bereitstellung eines Grünmüllzwischenlagers 215 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7221 Grünmüllplatz 7221 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.7230 Einnahmen 2790.000 Zuf. Gebührenant. f. später ents.kosten 18.000 101.000 0 2099 1.7230 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 7230 18.000 101.000 0 5100.000 Unterhaltung der Deponie 18.000 101.000 0 3207 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 7230 18.000 101.000 0 Einnahmen Unterabschnitt 7230 18.000 101.000 0 Zuschussbedarf 7230 0 0 0 Überschuss 7230 0 0 0 5100 Rekultivierung Erddeponie Schlackenhalde (Entnahme Sonderrücklage) 216 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7230 Mülldeponien, Erddeponien 7230 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.7231 Einnahmen 1100.000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte GD UD 382.000 478.000 567.014 3207 2790.000 Zuf. Gebührenant. f. später ents.kosten 19.000 128.400 0 2099 1.7231 Ausgaben 217 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7231 Erddeponie Hölderle mit Annahmestelle Geißbühl 7231 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt 7231 401.000 606.400 567.014 4000.000 Personalausgaben SN 114.121 105.371 101.163 5100.000 Unterhaltung d.sonst.unbew.vermögens GD UD 100.000 20.000 56.079 3207 5101.000 Rekultivierung 19.000 128.400 0 3207 5110.000 Unterhaltung der Waage GD UD 20.000 20.000 0 3207 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände GD UD 500 500 444 3207 5300.000 Mieten und Pachten 1.500 1.500 1.512 2030 5310.000 Leasing Laderaupe 79.900 34.500 34.357 3207 5400.000 Bewirtschaftung der Grundstücke GD UD 17.000 17.000 6.775 5500.000 Haltung von Fahrzeugen GD 57.300 57.300 53.468 6080.000 Planung, Gutachten 52.000 20.000 7.037 3207 6500.000 Geschäftsausgaben, Bürobedarf GD UD 1.500 1.500 1.023 6520.000 Post- und Fernmeldegebühren GD UD 900 850 637 3207 6550.000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten 10.000 0 0 3207 6790.000 Innere Verrechnungen 52.790 50.790 52.602 2099 6810.000 Abschreibungen für unbewegl. Sachen 28.400 32.000 32.627 2099 6820.000 Abschreibungen für bewegl. Sachen 3.000 5.530 17.029 2099 6850.000 Verzinsung des Anlagekapitals 41.400 43.200 43.489 2099 6890.000 Zuf. Gebührenant. f. später ents.kosten 36.000 183.300 0 2099 Ausgaben Unterabschnitt 7231 635.311 721.741 408.243 Einnahmen Unterabschnitt 7231 401.000 606.400 567.014 Zuschussbedarf 7231 234.311 115.341 0 Überschuss 7231 0 0 158.771 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Abschnitt 72 729.620 890.656 459.188 Einnahmen Abschnitt 72 491.000 771.400 629.055

1.7300 Einnahmen 1310.000 Erlöse Christkindlesmarkt GD UD 36.500 36.500 33.299 2202 1400.000 Marktstandsgelder 26.000 26.000 25.102 2100 1510.000 Ersätze und ähnl. Einnahmen GD UD 5.000 5.000 6.525 2100 1.7300 Ausgaben 218 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7300 Märkte 7300 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt 7300 67.500 67.500 64.926 5100.000 Unterhaltung Markteinrichtung GD 15.000 3.000 1.536 3207 5860.000 Sachausgaben Christkindlesmarkt GD UD 36.000 36.000 21.438 2202 5861.000 Sachausgaben Strom GD UD 4.000 4.000 473 2100 5862.000 Sachausgaben Märkte - Tiefbauamt GD 400 400 140 3207 6500.000 Geschäftsausgaben, Bürobedarf GD 300 300 0 6520.000 Post- und Fernmeldegebühren 500 500 114 2100 6790.000 Innere Verrechnung Jahr-/Wochenmarkt 21.510 16.510 25.352 2099 6790.001 Innere Verrechnung Weihnachtsmarkt 43.500 41.500 45.623 2099 6810.000 Afa unbew. Jahr-/Wochenmärkte 4.800 4.400 4.355 2099 6850.000 Verzins. Anlagekap. Jahr-/Wochenmärkte 700 600 750 2099 Ausgaben Unterabschnitt 7300 126.710 107.210 99.781 Einnahmen Unterabschnitt 7300 67.500 67.500 64.926 Zuschussbedarf 7300 59.210 39.710 34.855 Überschuss 7300 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Abschnitt 73 126.710 107.210 99.781 Einnahmen Abschnitt 73 67.500 67.500 64.926

1.7400 Einnahmen 1100.000 Schlachthofentgelte 500.000 500.000 455.099 2050 1400.000 Mieten und Pachten 27.700 27.700 27.633 2050 1510.000 Ersätze und ähnl. Einnahmen 37.000 40.000 38.324 2050 1.7400 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 7400 564.700 567.700 521.056 4000.000 Personalausgaben SN 200.416 191.619 182.908 5018.000 Unterhaltung der Grundstücke SN 1.200 5.000 4.839 3106 5100.000 Unterhaltung d.sonst.unbew.vermögens GD 1.000 1.000 0 2050 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände 800 800 0 2050 5201.000 Unterhaltung der Einrichtung GD 50.000 50.000 48.516 2050 5320.000 Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer GD UD 250 300 256 1023 5408.000 Bewirtschaftung der Grundstücke SN 130.000 132.800 125.140 5500.000 Haltung von Fahrzeugen GD 550 550 0 5600.000 Dienst- und Schutzkleidung 3.200 3.200 3.035 2050 5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung GD 500 500 431 2050 5750.000 Labor 1.100 1.500 784 2050 6240.000 Konfiskatbeseitigung 52.000 52.000 49.303 2050 6400.000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 3.000 3.000 4.570 2000 6500.000 Geschäftsausgaben, Bürobedarf GD 1.000 400 498 6520.000 Post- und Fernmeldegebühren GD 1.000 1.000 884 2050 6540.000 Dienstreisen GD 100 100 0 2050 6550.000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten 500 500 0 2050 6790.000 Innere Verrechnungen 28.940 28.940 28.476 2099 6810.000 Abschreibungen für unbewegl. Sachen 103.600 139.700 139.724 2099 6820.000 Abschreibungen für bewegl. Sachen 2.800 3.500 4.614 2099 6850.000 Verzinsung des Anlagekapitals 17.000 21.200 26.975 2099 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 7400 598.956 637.609 620.952 Einnahmen Unterabschnitt 7400 564.700 567.700 521.056 Zuschussbedarf 7400 34.256 69.909 99.896 Überschuss 7400 0 0 0 1510 Kostenersätze für Personalausleihe an privates Klassifizierungsunternehmen 219 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7400 Schlacht- und Viehhöfe 7400 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Abschnitt 74 598.956 637.609 620.952 Einnahmen Abschnitt 74 564.700 567.700 521.056

1.7500 Einnahmen 1000.000 Verwaltungsgebühren 3.000 3.000 3.740 2000 1120.000 Gräbergebühren 400.000 400.000 360.709 2000 1130.000 Benutzungsgebühren Leichenhalle 36.000 39.000 33.750 2000 1140.000 Bestattungsgebühren GD UD 136.000 130.000 122.050 2000 1400.000 Sezierraum Miete 0 1.200 1.200 2000 1600.000 Erstattungen vom Bund 680 680 681 2000 2770.000 Auflösung v. Zuw. u. Zuschüsse 130 130 125 2099 1.7500 Ausgaben 220 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen 7500 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt 7500 575.810 574.010 522.254 4000.000 Personalausgaben SN 135.780 131.059 134.559 5018.000 Unterhaltung der Grundstücke SN 32.700 31.700 12.475 3199 5120.000 Unterhaltung Friedhofanlagen GD UD 48.000 48.000 32.662 3207 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände GD UD 1.500 1.500 2.168 3207 5310.000 Leasing Bagger 13.000 13.000 12.805 3207 5408.000 Bewirtschaftung der Grundstücke SN 30.500 28.600 28.243 5500.000 Haltung von Fahrzeugen GD 12.000 12.000 11.726 6340.000 Leistungsvergütung an Unternehmen GD UD 0 12.000 10.730 2000 6360.000 Gräberpflege 3.000 3.000 3.143 2000 6400.000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 2.300 2.300 2.212 2000 6500.000 Geschäftsausgaben, Bürobedarf GD 220 220 117 6520.000 Post- und Fernmeldegebühren 500 500 371 2000 6610.000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u.vereine 60 60 52 2000 6790.000 Innere Verrechnungen 264.470 269.470 260.803 2099 6810.000 Abschreibungen für unbewegl. Sachen 106.500 99.200 98.233 2099 6820.000 Abschreibungen für bewegl. Sachen 27.100 26.400 25.411 2099 6850.000 Verzinsung des Anlagekapitals 129.900 123.600 122.419 2099 7000.000 Zuschuss an Kriegsgräberfürsorge 130 130 130 2000 Ausgaben Unterabschnitt 7500 807.660 802.739 758.260 Einnahmen Unterabschnitt 7500 575.810 574.010 522.254 Zuschussbedarf 7500 231.850 228.729 236.005 Überschuss 7500 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Abschnitt 75 807.660 802.739 758.260 Einnahmen Abschnitt 75 575.810 574.010 522.254

1.7620 Ausgaben 221 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7620 Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen 7620 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis 5018.000 Unterhaltung der Grundstücke SN 500 800 449 3100 5408.000 Bewirtschaftung der Grundstücke SN 1.000 900 1.161 6790.000 Innere Verrechnungen 600 600 468 2099 Ausgaben Unterabschnitt 7620 2.100 2.300 2.078 Einnahmen Unterabschnitt 7620 0 0 0 Zuschussbedarf 7620 2.100 2.300 2.078 Überschuss 7620 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.7630 Einnahmen 1400.000 Mieten und Pachten 15.000 13.000 15.927 2000 1.7630 Ausgaben 222 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7630 Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinr. 7630 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt 7630 15.000 13.000 15.927 6360.000 Sonstige sächl. Zweckausgaben 500 500 0 2000 Ausgaben Unterabschnitt 7630 500 500 0 Einnahmen Unterabschnitt 7630 15.000 13.000 15.927 Zuschussbedarf 7630 0 0 0 Überschuss 7630 14.500 12.500 15.927 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.7650 Ausgaben 223 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7650 Öffentliche Bedürfnisanstalten 7650 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis 5018.000 Unterhaltung der Grundstücke SN 1.500 2.400 7.139 3102 5408.000 Bewirtschaftung der Grundstücke SN 20.500 20.700 16.870 6790.000 Innere Verrechnungen 3.970 3.770 3.270 2099 Ausgaben Unterabschnitt 7650 25.970 26.870 27.279 Einnahmen Unterabschnitt 7650 0 0 0 Zuschussbedarf 7650 25.970 26.870 27.279 Überschuss 7650 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Abschnitt 76 28.570 29.670 29.358 Einnahmen Abschnitt 76 15.000 13.000 15.927

1.7710 Einnahmen 1510.000 Ersätze und ähnl. Einnahmen GD UD 20.000 20.000 19.418 3207 1510.001 Ersätze und ähnl. Einnahmen 1.000 1.000 2.038 3207 1580.000 Verrechnungseinnahmen vom VMH 27.000 28.000 2.219 2000 1690.000 Innere Verrechnungen innerhalb d. VWH 3.831.800 3.704.500 3.542.393 2099 1.7710 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 7710 3.879.800 3.753.500 3.566.067 4000.000 Personalausgaben SN 2.987.328 2.877.454 2.691.004 5018.000 Unterhaltung der Grundstücke SN 16.900 20.000 19.713 3199 5100.000 Unterhaltung d.sonst.unbew.vermögens 800 800 0 3207 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände GD 30.000 28.000 25.652 3207 5223.000 Programme / Lizenzen GD 3.000 0 0 3207 5300.000 Mieten und Pachten 14.400 14.400 13.700 3100 5320.000 Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer GD UD 930 880 860 1023 5408.000 Bewirtschaftung der Grundstücke SN 97.750 91.250 94.986 5500.000 Haltung von Fahrzeugen GD 305.000 305.000 320.719 5600.000 Dienst- und Schutzkleidung GD 35.000 25.000 20.737 3207 5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung GD 10.000 10.000 14.511 3207 5710.000 Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf GD UD 15.000 15.000 14.347 3207 6360.000 Sonstige sächl. Zweckausgaben GD 1.200 1.200 1.600 3207 6400.000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5.500 6.000 5.348 2000 6500.000 Geschäftsausgaben, Bürobedarf GD 4.400 4.400 3.425 6520.000 Post- und Fernmeldegebühren GD 6.500 6.500 3.758 3207 6540.000 Dienstreisen GD 1.500 1.500 1.083 3207 6550.000 Sachvertändigen-, Gerichts- u.ä. Kosten GD 0 0 223 3207 6780.000 Erstattungen übrig. Bereich GD 1.000 0 0 3207 6790.000 Innere Verrechnungen 69.560 67.520 66.119 2099 6810.000 Abschreibungen für unbewegl. Sachen 20.500 21.700 21.765 2099 6820.000 Abschreibungen für bewegl. Sachen 202.200 201.000 189.980 2099 6850.000 Verzinsung des Anlagekapitals 51.400 55.900 56.537 2099 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 7710 3.879.868 3.753.504 3.566.067 Einnahmen Unterabschnitt 7710 3.879.800 3.753.500 3.566.067 Zuschussbedarf 7710 68 4 0 Überschuss 7710 0 0 0 5200 Sporadische Anmietung von Bagger etc. 5300 Miete Bauhof Frommern (Erhöhung ab August 2013) 6520 Verbuchung aller Bauhof-Handykosten (Ersatzhandys, Winderdiensthandys) 6780 Berufskraftfahrerqualifikation 224 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7710 Bauhof 7710 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Abschnitt 77 3.879.868 3.753.504 3.566.067 Einnahmen Abschnitt 77 3.879.800 3.753.500 3.566.067

1.7820 Ausgaben 5760.000 Besamungskosten 0 0 577 2000 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 7820 0 0 577 Einnahmen Unterabschnitt 7820 0 0 0 Zuschussbedarf 7820 0 0 577 Überschuss 7820 0 0 0 5760 Förderung endete zum 28.02.2013 (VA 06.11.2012) 225 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7820 Zuchttierhaltung, Pflegesystem u. Besamung 7820 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.7850 Einnahmen 1510.000 Ersätze und ähnl. Einnahmen (entfällt) 0 0 27.141 2099 1.7850 Ausgaben 226 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7850 Feldwege Wirtschaftswege 7850 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt 7850 0 0 27.141 5100.000 Unterhaltung d.sonst.unbew.vermögens GD UD 342.000 389.000 385.223 3207 6790.000 Innere Verrechnungen 170.000 150.000 203.370 2099 Ausgaben Unterabschnitt 7850 512.000 539.000 588.593 Einnahmen Unterabschnitt 7850 0 0 27.141 Zuschussbedarf 7850 512.000 539.000 561.452 Überschuss 7850 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.7880 Ausgaben 227 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7880 Sonstige Förderung der Landwirtschaft 7880 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis 5210.000 Sachaufwand Drainage 1.000 1.000 0 3207 5750.000 Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpf. 200 200 0 3207 6610.000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine 60 51 51 2000 Ausgaben Unterabschnitt 7880 1.260 1.251 51 Einnahmen Unterabschnitt 7880 0 0 0 Zuschussbedarf 7880 1.260 1.251 51 Überschuss 7880 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Abschnitt 78 513.260 540.251 589.221 Einnahmen Abschnitt 78 0 0 27.141

1.7900 Einnahmen 1310.000 Erlöse aus Verkauf GD UD 1.000 1.500 420 2100 1510.000 Ersätze und ähnl. Einnahmen GD UD 0 11.750 164 2100 1511.000 Ersätze Wohnmobilstellplatz GD UD 1.000 1.000 1.215 3207 1.7900 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 7900 2.000 14.250 1.799 4000.000 Personalausgaben SN 23.600 21.296 20.726 5100.000 Unterhaltung d.sonst.unbew.vermögens GD UD 2.000 2.000 137 3207 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände GD UD 800 800 0 2100 5400.000 Bewirtschaftung der Grundstücke GD UD 1.000 1.000 1.034 5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung GD UD 1.500 1.000 304 2100 5860.000 Sachausgaben Tourismusförderung GD UD 1.000 1.000 225 2100 6370.002 Spezielle Zweckausg. Tourismusförderung GD UD 30.000 20.000 53.339 2100 6500.000 Geschäftsausgaben, Bürobedarf GD UD 600 600 0 6520.000 Post- und Fernmeldegebühren GD UD 250 250 0 2100 6610.000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine GD UD 5.900 5.900 5.900 2100 6790.000 Innere Verrechnungen 1.000 1.000 0 2099 7171.000 Sonstige Zuschüsse GD UD 1.900 1.900 830 2100 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 7900 69.550 56.746 82.495 Einnahmen Unterabschnitt 7900 2.000 14.250 1.799 Zuschussbedarf 7900 67.550 42.496 80.696 Überschuss 7900 0 0 0 1310 5860 u.a. Rad- und Wanderkarten 6370.002 Anzeigenwerbung, Nachdrucke, Broschüren, Klinikkanal (3.200 Euro) 228 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr, sonst. Förd. Wirtsch. u. Verkehr 7900 7171 Rad-Wander-Shuttle 1.000 Mit den Albguides unterwegs 900 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.7910 Ausgaben 229 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7910 Stammgleis 7910 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis 5100.000 Unterhaltung d.sonst.unbew.vermögens 500 500 0 3207 6760.000 Erstattungen an öff. Wirt.Untern. 2.600 2.600 2.612 2000 6790.000 Innere Verrechnungen 1.000 1.000 0 2099 6850.000 Verzinsung des Anlagekapitals 600 600 563 2099 Ausgaben Unterabschnitt 7910 4.700 4.700 3.175 Einnahmen Unterabschnitt 7910 0 0 0 Zuschussbedarf 7910 4.700 4.700 3.175 Überschuss 7910 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.7911 Ausgaben 4000.000 Personalausgaben SN 123.821 120.789 123.399 5320.000 Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer GD UD 1.200 1.050 1.098 1023 5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.000 1.000 1.142 0010 6370.000 Spezielle Zweckausgaben GD UD 13.500 13.000 6.505 0010 6370.001 Standortmarketing GD UD 56.000 55.000 28.130 0010 6500.000 Geschäftsausgaben, Bürobedarf GD 1.950 1.800 1.329 6520.000 Post- und Fernmeldegebühren 1.400 1.400 598 0010 6540.000 Dienstreisen 1.000 1.000 1.082 0010 6610.000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine 150 150 150 2000 6790.000 Innere Verrechnungen 7.640 6.510 4.186 2099 7170.000 Sonstige Zuschüsse 5.000 5.000 4.597 0010 7170.001 LEADER 2.000 4.000 2.753 0010 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 7911 214.661 210.699 174.968 Einnahmen Unterabschnitt 7911 0 0 0 Zuschussbedarf 7911 214.661 210.699 174.968 Überschuss 7911 0 0 0 6370 Netzwerk Existenzgründung 500 Wirtschaftsgespräche, Veranstaltungen 6.000 Gründungsinitiative BL-Start 2.000 Anzeigenwerbung 3.500 Kostenbeteiligung Gründermesse TÜ-RT-Neckar-Alb 1.500 6370.001 Maßnahmen Standortmarketing 8.000 Beitrag BL aktiv 31.000 Marketingmaßnahmen Netzwerk Existenzgründung (insb. Auftritt Internet u. örtl. Tageszeitungen) 12.000 Marketingmaßnahmen Netzwerk Hochschule (insb. Auftritt Internet u. örtl. Tageszeitungen) 5.000 7170 Standortagentur 7170.001 Geschäftsstelle 230 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7911 Wirtschaftsförderung 7911 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.7920 Einnahmen 1510.000 Ersätze und ähnl. Einnahmen GD UD 200 200 66 3100 1.7920 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 7920 200 200 66 5018.000 Unterhaltung der Grundstücke SN 5.900 1.500 434 3103 5100.000 Unterhaltung d.sonst.unbew.vermögens GD UD 2.000 2.000 468 3100 5410.000 Bewirtschaftung der Grundstücke GD 545 345 325 6790.000 Innere Verrechnungen 3.000 4.000 928 2099 7150.000 Zuweisungen u. Zuschüsse komm.sonderr. 7.600 7.200 7.563 2201 7170.000 Zuweisungen u. Zuschüsse an priv.untern. UE 330.000 330.000 328.556 2201 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 7920 349.045 345.045 338.274 Einnahmen Unterabschnitt 7920 200 200 66 Zuschussbedarf 7920 348.845 344.845 338.208 Überschuss 7920 0 0 0 5416 u. a. Reinigung Buswartehallen 7170 Zuschuss Stadtbusverkehr 231 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs 7920 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Abschnitt 79 637.956 617.190 598.913 Einnahmen Abschnitt 79 2.200 14.450 1.865 Ausgaben Einzelplan 7 12.560.271 12.522.811 11.383.541 Einnahmen Einzelplan 7 10.769.198 10.930.621 10.412.949

1.8100 Einnahmen 232 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u.sondervermögen Unterabschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung 8100 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis 2100.000 Gewinnant.v.wirtsch.Untern.u.aus Beteil. 495.000 519.000 0 2000 2200.000 Konzessionsabgaben 1.200.000 1.200.000 1.502.163 2000 Einnahmen Unterabschnitt 8100 1.695.000 1.719.000 1.502.163 Ausgaben Unterabschnitt 8100 0 0 0 Einnahmen Unterabschnitt 8100 1.695.000 1.719.000 1.502.163 Zuschussbedarf 8100 0 0 0 Überschuss 8100 1.695.000 1.719.000 1.502.163 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.8130 Einnahmen 233 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u.sondervermögen Unterabschnitt 8130 Gasversorgung 8130 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis 2200.000 Konzessionsabgaben 40.000 40.000 72.512 2000 Einnahmen Unterabschnitt 8130 40.000 40.000 72.512 Ausgaben Unterabschnitt 8130 0 0 0 Einnahmen Unterabschnitt 8130 40.000 40.000 72.512 Zuschussbedarf 8130 0 0 0 Überschuss 8130 40.000 40.000 72.512 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.8150 Einnahmen 234 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u.sondervermögen Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung 8150 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis 2200.000 Konzessionsabgaben 430.000 430.000 567.108 2000 Einnahmen Unterabschnitt 8150 430.000 430.000 567.108 Ausgaben Unterabschnitt 8150 0 0 0 Einnahmen Unterabschnitt 8150 430.000 430.000 567.108 Zuschussbedarf 8150 0 0 0 Überschuss 8150 430.000 430.000 567.108 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Abschnitt 81 0 0 0 Einnahmen Abschnitt 81 2.165.000 2.189.000 2.141.783

1.8410 Einnahmen 1100.000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte GD UD 155.000 155.000 123.553 1200 1100.001 Benutzungsgebühren - Stadt 80.000 80.000 73.593 2000 1111.000 Einnahmen musik. Eigenproduktion GD UD 0 90.000 0 1200 1118.000 Eintrittsgelder eig. Veranstaltungen GD UD 620.000 620.000 516.136 1120.000 Einnahmen Kunstausstellung GD UD 0 0 288.782 1200 1130.000 Vorverkaufsgebühren GD UD 25.000 25.000 55.178 1200 1400.000 Mieten und Pachten GD UD 35.000 35.000 28.689 1200 1510.000 Ersätze und ähnl. Einnahmen GD UD 80.000 70.000 99.002 1200 1650.000 Erst.f.Ausg.d.VWH v.komm.sonder.rechn. 12.000 13.000 14.253 2000 1680.000 Erst. Ausg. d. VWH v.übrigen Bereich GD UD 30.000 12.000 16.084 1200 1740.000 Zuweisungen vom sonst. öff. Bereich 0 0 20.000 2000 2770.000 Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen 47.860 47.420 47.603 2099 1.8410 Ausgaben 235 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u.sondervermögen Unterabschnitt 8410 Stadthalle 8410 Einnahmen Unterabschnitt 8410 1.084.860 1.147.420 1.282.872 4000.000 Personalausgaben SN 793.608 784.221 854.012 5000.000 Unterhaltung der Grundstücke GD UD 65.000 65.000 44.625 5100.000 Unterhaltung d.sonst.unbew.vermögens GD UD 5.000 5.000 7.141 1200 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände GD UD 5.000 5.000 6.792 1200 5203.000 Wartung Telefonanlage 0 0 2.055 1200 5221.000 Unterhaltung der Ausstattung GD UD 10.000 10.000 6.728 1200 5310.000 Miete Easy-Ticket GD UD 8.000 8.000 7.967 1200 5320.000 Miet- und Wartungskosten Drucker/Kopierer GD UD 2.500 2.210 2.220 1023 5400.000 Bewirtschaftung der Grundstücke GD UD 208.000 207.000 226.214 5500.000 Haltung von Fahrzeugen GD UD 3.000 3.000 6.585 5600.000 Dienst- und Schutzkleidung GD UD 2.000 2.000 1.639 1200 5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung GD UD 1.000 1.000 1.183 1200 5861.000 Ausgaben Kunstausstellung GD UD 20.000 20.000 484.256 1200 5863.000 Sachausg.musik.Eigenproduktion GD UD 0 155.000 76 1200 5868.000 Sachausgaben eig. Veranstaltungen GD UD 770.000 770.000 662.289 6370.000 Spezielle Zweckausgaben GD UD 3.000 3.000 6.330 1200 6380.000 Werbung GD UD 65.000 65.000 109.808 1200 6400.000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 13.000 10.000 10.853 2000 6500.000 Geschäftsausgaben, Bürobedarf GD UD 16.400 16.400 14.517 6520.000 Post- und Fernmeldegebühren 13.000 13.000 15.719 1200 6540.000 Reisekosten GD UD 2.500 2.500 2.705 1200 6550.000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten GD 200 200 18 2000 6610.000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine GD UD 1.600 1.480 1.099 1200 6750.000 Erstattungen an öff. Wirt.Untern. 30.000 30.000 20.955 1200 6790.000 Innere Verrechnungen 69.770 63.380 69.421 2099 6810.000 Abschreibungen für unbewegl. Sachen 304.900 306.000 303.591 2099 6820.000 Abschreibungen für bewegl. Sachen 57.100 49.000 48.353 2099 6850.000 Verzinsung des Anlagekapitals 379.800 388.300 393.875 2099 Ausgaben Unterabschnitt 8410 2.849.378 2.985.691 3.311.026 Einnahmen Unterabschnitt 8410 1.084.860 1.147.420 1.282.872 Zuschussbedarf 8410 1.764.518 1.838.271 2.028.154 Überschuss 8410 0 0 0 Erläuterungen 5203 Wegfall durch neue Telefonanlage der Gesamtverwaltung Aufteilung Planansätze 2015 Grp. 1118/5868 (eigene Veranstaltungen) Einnahmen Ausgaben Sprechtheater 44.000 94.000 Kindertheaterproduktion 10.000 17.000 E-Konzerte 54.000 65.000 Oper/Operette/Ballett 80.000 130.000 U-Musik/Show/Music./Konzert/Sonstiges 315.000 353.000 Kleinkunst/Comedy 106.000 100.000 Vorträge 11.000 11.000 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.8420 Einnahmen 1110.000 Einnahmen Veranstaltungen 30.000 30.000 0 1200 1400.000 Mieten und Pachten 55.000 55.000 63.255 1200 1510.000 Ersätze und ähnl. Einnahmen GD UD 50.000 50.000 38.710 1200 1650.000 Erst.f.Ausg.d.VWH v.komm.sonder.rechn. 3.000 0 0 2000 2770.000 Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen 17.950 17.950 17.952 2099 1.8420 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 8420 155.950 152.950 119.917 4000.000 Personalausgaben SN 129.806 127.356 126.944 5000.000 Unterhaltung der Grundstücke GD UD 7.000 2.500 15.248 5100.000 Unterhaltg.d.sonst.unbewegl.Vermögens GD UD 4.000 4.000 46.844 1200 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände GD UD 1.000 1.000 117 1200 5221.000 Unterhaltung der Ausstattung GD UD 500 500 0 1200 5400.000 Bewirtschaftung der Grundstücke GD 48.200 45.200 37.956 5410.000 Bewirtschaftung der Grundstücke GD 1.800 1.800 1.578 5500.000 Haltung von Fahrzeugen GD UD 700 700 263 5863.000 Ausgaben Veranstaltungen 30.000 30.000 0 1200 6100.000 Sachausgaben Ausstellung 12.000 12.000 6.952 1200 6380.000 Werbung GD 3.500 3.500 4.360 1200 6500.000 Geschäftsausgaben, Bürobedarf GD UD 2.000 2.000 4.064 6520.000 Post- und Fernmeldegebühren GD UD 800 800 446 1200 6540.000 Dienstreisen GD UD 400 400 184 1200 6700.000 Erstattungen an Bund 840 840 839 6710.000 Erstatt. v. Verw. u. Betriebsaufw. Land 84 84 82 2000 6750.000 Erstattungen an öff. Wirt.Untern. 10.000 10.000 7.644 1200 6790.000 Innere Verrechnungen 5.600 4.600 5.771 2099 6810.000 Abschreibungen für unbewegl. Sachen 50.200 49.800 50.079 2099 6820.000 Abschreibungen für bewegl. Sachen 300 200 234 2099 6850.000 Verzinsung des Anlagekapitals 71.700 72.400 73.654 2099 Erläuterungen 236 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u.sondervermögen Unterabschnitt 8420 Messe Balingen 8420 Ausgaben Unterabschnitt 8420 380.430 369.680 383.256 Einnahmen Unterabschnitt 8420 155.950 152.950 119.917 Zuschussbedarf 8420 224.480 216.730 263.339 Überschuss 8420 0 0 0 6100 Kosten Messestand Stadt HHSt. 1.8420.6100.000 12.000 HHSt. 1.0000.5820.000 6.000 HHSt. 1.0000.5840.000 6.000 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Abschnitt 84 3.229.808 3.355.371 3.694.283 Einnahmen Abschnitt 84 1.240.810 1.300.370 1.402.790

1.8550 Einnahmen 1310.000 Holzerlöse GD UD 825.000 824.350 869.099 2060 1320.000 Sonstige Verkaufserlöse GD UD 0 1.500 892 2060 1510.000 Ersätze und ähnl. Einnahmen GD UD 6.000 8.740 8.828 2060 1.8550 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 8550 831.000 834.590 878.818 4000.000 Personalausgaben SN 195.265 193.208 190.082 5100.000 Unterhaltung Hütten, Schutzwagen GD UD UE 1.000 1.800 1.053 2060 5110.000 Waldwegunterhaltung GD UD UE 47.800 47.800 49.785 2060 5112.000 Unterhaltung von Erholungseinrichtungen GD UD UE 8.740 8.740 8.706 2060 5200.000 Geräte, Ausstattungsgegenstände GD UD UE 2.350 2.462 1.557 2060 5408.000 Bewirtschaftung der Grundstücke SN 15.550 15.550 14.862 5500.000 Haltung von Fahrzeugen GD UD 7.540 8.000 6.200 5600.000 Dienst- und Schutzkleidung GD UD UE 1.500 0 1.429 2060 6270.000 Holzfällung und Holzaufbereitung GD UD UE 235.695 203.000 179.046 2060 6280.000 Waldkulturkosten GD UD UE 11.950 14.660 6.699 2060 6290.000 Forstschutz GD UD UE 1.200 2.840 845 2060 6401.000 Versicherungen, Schadensfälle GD UD UE 24.000 22.000 19.679 2060 6500.000 Geschäftsausgaben, Bürobedarf GD UD 300 300 268 6520.000 Post- und Fernmeldegebühren GD UD 400 400 408 2060 6710.000 Forstverwaltungskostenbeitrag an Land GD UD UE 93.700 93.700 90.848 2060 6790.000 Innere Verrechnungen 30.010 33.010 28.445 2099 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 8550 677.000 647.470 599.913 Einnahmen Unterabschnitt 8550 831.000 834.590 878.818 Zuschussbedarf 8550 0 0 0 Überschuss 8550 154.000 187.120 278.905 Überschussbudget 154.000 Euro 237 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u.sondervermögen Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen 8550 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Abschnitt 85 677.000 647.470 599.913 Einnahmen Abschnitt 85 831.000 834.590 878.818

1.8810 Einnahmen 1400.000 Mieten und Pachten GD UD 600.000 600.000 615.278 3100 1410.003 Nutzungsentg. Wohnh. (Sozialamt+Selbstz.) 110.000 100.000 90.726 3100 1510.000 Ersätze und ähnl. Einnahmen 25.000 20.000 20.892 3100 1690.000 Innere Verrechnungen innerhalb d. VWH 35.690 35.690 35.690 2099 1.8810 Ausgaben 238 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u.sondervermögen Unterabschnitt 8810 Wohn- und Geschäftsgebäude 8810 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt 8810 770.690 755.690 762.585 5018.000 Unterhaltung der Grundstücke SN 69.600 173.500 69.817 3110 5028.000 Unterhaltung Asylunterkünfte SN 10.500 45.000 14.284 3110 5408.000 Bewirtschaftung der Grundstücke SN 181.675 187.300 203.175 5428.000 Bewirtschaftung der Grundstücke SN 53.875 41.750 36.877 6550.000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten 1.000 1.000 0 3100 6790.000 Innere Verrechnungen 139.280 138.280 140.351 2099 Ausgaben Unterabschnitt 8810 455.930 586.830 464.504 Einnahmen Unterabschnitt 8810 770.690 755.690 762.585 Zuschussbedarf 8810 0 0 0 Überschuss 8810 314.760 168.860 298.082 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

1.8830 Einnahmen 1310.000 Verkaufserlöse 100 100 400 2030 1400.000 Pachtzins 48.000 50.000 50.005 2030 1510.000 Ersätze und ähnl. Einnahmen 30 50 22 2030 1.8830 Ausgaben 239 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u.sondervermögen Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen 8830 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt 8830 48.130 50.150 50.427 5000.000 Unterhaltung der Grundstücke SN 3.000 3.000 1.920 5408.000 Bewirtschaftung der Grundstücke SN 45.800 43.750 42.984 5750.000 Saatgut, Baumpflanzungen 500 500 0 2030 6401.000 Versicherungen 6.800 6.000 5.998 2000 6500.000 Geschäftsausgaben, Bürobedarf GD 100 800 96 6680.000 Vermischte Ausgaben UE 500 0 0 2030 6790.000 Innere Verrechnungen 32.000 33.000 33.440 2099 Ausgaben Unterabschnitt 8830 88.700 87.050 84.438 Einnahmen Unterabschnitt 8830 48.130 50.150 50.427 Zuschussbedarf 8830 40.570 36.900 34.011 Überschuss 8830 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Abschnitt 88 544.630 673.880 548.942 Einnahmen Abschnitt 88 818.820 805.840 813.012

1.8900 Einnahmen 2080.000 Zinseinnahmen vom übrigen Bereich GD UD 100 500 133 2010 2790.000 Rücklagenentnahme Bruckl. Stiftung 0 0 367 2000 1.8900 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 8900 100 500 500 7000.000 Zuschüsse für laufende Zwecke GD UD UE 500 500 500 2000 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 8900 500 500 500 Einnahmen Unterabschnitt 8900 100 500 500 Zuschussbedarf 8900 400 0 0 Überschuss 8900 0 0 0 2080 Brucklacher Stiftung 7000 keine Entnahme in 2015 möglich (Erhalt Stiftungsvermögen) 240 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u.sondervermögen Unterabschnitt 8900 Allgemeines Sondervermögen 8900 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Abschnitt 89 500 500 500 Einnahmen Abschnitt 89 100 500 500 Ausgaben Einzelplan 8 4.451.938 4.677.221 4.843.637 Einnahmen Einzelplan 8 5.055.730 5.130.300 5.236.903

1.9000 Einnahmen 0001.000 Grundsteuer A 62.000 60.000 62.119 2020 0010.000 Grundsteuer B 5.400.000 5.390.000 5.392.726 2020 0030.000 Gewerbesteuer GD UD 19.500.000 18.200.000 17.420.923 2020 0100.000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 16.212.000 15.414.000 14.895.844 2000 0101.000 Einkommensteuer Nachzahlung 200.000 200.000 106.918 2000 0120.000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2.174.000 1.883.000 1.817.000 2000 0200.000 Vergnügungssteuer 450.000 400.000 399.442 2020 0220.000 Hundesteuer 145.000 140.000 142.197 2020 0321.000 Jagdpacht 36.000 36.000 35.976 2000 0322.000 Pferchgeld, Weidegelder 4.000 4.500 3.809 2030 0323.000 Fischereipacht 750 750 750 2030 0410.000 Schlüsselzuweisungen vom Land 13.269.000 11.744.500 10.898.773 2000 0610.000 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land 286.800 288.700 291.562 2000 0910.000 Ausgleichsleist. n. d. Fam.leist.ausgl. 1.321.900 1.303.000 1.251.260 2000 2610.000 Zinseinnahmen (entfällt) 0 0 160 2099 1.9000 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 9000 59.061.450 55.064.450 52.719.459 8100.000 Gewerbesteuerumlage GD UD UE 3.844.300 3.588.000 3.042.060 2000 8310.000 Finanzausgleichsumlage 9.055.200 9.093.800 8.604.450 2000 8320.000 Kreisumlage 12.297.000 11.548.000 10.955.621 2000 8330.000 Allgem. Umlagen an Zweckverbände u.dgl. GD 225.000 225.000 202.255 2000 8420.000 Sonstige Finanzausgaben 0 0 2.188 2099 Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 9000 25.421.500 24.454.800 22.806.574 Einnahmen Unterabschnitt 9000 59.061.450 55.064.450 52.719.459 Zuschussbedarf 9000 0 0 0 Überschuss 9000 33.639.950 30.609.650 29.912.885 0030 Hebesatz 350 v.h. 0100 0,0029840 von 5,5 Mrd. Euro Landesanteil 0120 0,0033510 von 649 Mio. Euro Landesanteil 0410 70 Prozent aus Schlüsselzahl 15.701.592 Euro sowie Kommunale Investitionspauschale 35.056 Einwohner (gewichtete Einwohnerzahl entsprechend Steuerkraftsumme zu Landesdurchschnitt) x 65 Euro 0610 Zuweisung Große Kreisstadt 33.387 Einwohner x 8,59 Euro 0910 0,0029840 aus 443 Mio. Euro Landesanteil 8100 69/350 aus 19,5 Mio. Euro 8310 22,46 Prozent aus der Steuerkraftsumme von 40.316.795 Euro 8320 30,50 Prozent aus der Steuerkraftsumme von 40.316.795 Euro 241 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen 9000 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7

242 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen 9000 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Abschnitt 90 25.421.500 24.454.800 22.806.574 Einnahmen Abschnitt 90 59.061.450 55.064.450 52.719.459

1.9100 Einnahmen 2030.000 Zinseinnahmen von Zweckverbänden GD UD 8.000 8.000 2.755 2010 2050.000 Zinseinnahmen von öff. Wirtsch.Untern. GD UD 10.000 10.000 5.062 2010 2070.000 Zinseinnahmen von priv. Untern. GD UD 2.000 2.000 2.987 2010 2100.000 Gewinnant.v.wirtsch.Untern.u.aus.Beteil. 100 100 100 2010 2710.000 Abschreibungen für unbewegl. Sachen 3.048.917 2.910.100 2.833.533 2099 2720.000 Abschreibungen für bewegl. Sachen 711.200 700.450 673.833 2099 2750.000 Verzinsung des Anlagekapitals 2.642.456 2.411.180 2.389.449 2099 2790.000 Zuführung von Gebührenanteilen 36.000 183.300 0 2099 2810.000 Zuführung von Gebührenanteilen 37.000 229.400 0 2099 1.9100 Ausgaben 243 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9100 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 9100 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt 9100 6.495.673 6.454.530 5.907.719 6860.000 Auflösung von Beiträgen 487.092 482.960 471.030 2099 6870.000 Auflösung von Zuschüssen 290.805 285.080 303.593 2099 6890.000 Zuf. Gebührenant. f. später entst. Kosten 37.000 229.400 367 2099 8060.000 Zinsen für Kassenkredite GD UD 60.000 60.000 867 2010 8061.000 Zinsen für Kredite - öff. Sonderrechn. GD UD 637.000 735.000 718.462 2010 8070.000 Zinsen f. Kredite - priv. Unternehmen GD UD 295.000 335.000 360.855 2010 8600.000 Allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt 6.521.350 6.743.200 7.742.806 2000 8610.000 Zuführung zur Sonderrücklage 36.000 183.300 12.096 2099 Ausgaben Unterabschnitt 9100 8.364.247 9.053.940 9.610.075 Einnahmen Unterabschnitt 9100 6.495.673 6.454.530 5.907.719 Zuschussbedarf 9100 1.868.574 2.599.410 3.702.356 Überschuss 9100 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Abschnitt 91 8.364.247 9.053.940 9.610.075 Einnahmen Abschnitt 91 6.495.673 6.454.530 5.907.719 Ausgaben Einzelplan 9 33.785.747 33.508.740 32.416.649 Einnahmen Einzelplan 9 65.557.123 61.518.980 58.627.178 Ausgaben Gesamthaushalt 93.283.750 89.630.600 86.401.323 Einnahmen Gesamthaushalt 93.283.750 89.630.600 86.401.323 Zuschussbedarf 0 0 0 Überschuss 0 0 0

244

245 Vermögenshaushalt

246 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfung 0100 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.0100 0010 Gesamtstadt 9350.000 Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. 800 0 2.500 0 1100 Ausgaben Maßnahme 800 0 2.500 0 0 0 Ausgaben Unterabschnitt 0100 800 0 2.500 0 0 0 Einnahmen Unterabschnitt 0100 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 0100 800 2.500 0 0 0 Überschuss 0100 0 0 0 0 0 Ausgaben Abschnitt 01 800 0 2.500 0 0 0 Einnahmen Abschnitt 01 0 0 0 0 0

2.0200 0010 Gesamtstadt 9350.000 Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. 1.000 0 0 2.301 1000 Ausgaben Maßnahme 1.000 0 0 2.301 0 0 2.0200 9999 Erläuterungen Erläuterungen 247 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0200 Haupt- und Personalamt 0200 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9350 Ersatzbeschaffung Büromöbel Ausgaben Unterabschnitt 0200 1.000 0 0 2.301 0 0 Einnahmen Unterabschnitt 0200 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 0200 1.000 0 2.301 0 0 Überschuss 0200 0 0 0 0 0

248 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0251 Ortschaftsverwaltung Endingen 0251 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.0251 0012 Endingen 9350.000 Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. 1.000 0 1.000 0 0012 9400.000 Hochbau 0 0 0 0 2.499 2.499 3100 Ausgaben Maßnahme 1.000 0 1.000 0 2.499 2.499 Ausgaben Unterabschnitt 0251 1.000 0 1.000 0 2.499 2.499 Einnahmen Unterabschnitt 0251 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 0251 1.000 1.000 0 2.499 2.499 Überschuss 0251 0 0 0 0 0

249 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0253 Ortschaftsverwaltung Erzingen 0253 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.0253 0014 Erzingen 9350.000 Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. 500 0 0 601-0014 Ausgaben Maßnahme 500 0 0 601-0 0 Ausgaben Unterabschnitt 0253 500 0 0 601-0 0 Einnahmen Unterabschnitt 0253 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 0253 500 0 0 0 0 Überschuss 0253 0 0 601 0 0

250 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0254 Ortschaftsverwaltung Ostdorf 0254 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.0254 0017 Ostdorf 9350.000 Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. 600 0 0 0 0017 Ausgaben Maßnahme 600 0 0 0 0 0 Ausgaben Unterabschnitt 0254 600 0 0 0 0 0 Einnahmen Unterabschnitt 0254 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 0254 600 0 0 0 0 Überschuss 0254 0 0 0 0 0

251 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0255 Ortschaftsverwaltung Streichen 0255 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.0255 0018 Streichen 9350.000 Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. 0 0 0 2.475 0018 Ausgaben Maßnahme 0 0 0 2.475 0 0 Ausgaben Unterabschnitt 0255 0 0 0 2.475 0 0 Einnahmen Unterabschnitt 0255 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 0255 0 0 2.475 0 0 Überschuss 0255 0 0 0 0 0

252 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0259 Ortschaftsverwaltung Heselwangen 0259 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.0259 0016 Heselwangen 9350.000 Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. 1.200 0 1.200 0 9.389 8.189 0016 Ausgaben Maßnahme 1.200 0 1.200 0 9.389 8.189 Ausgaben Unterabschnitt 0259 1.200 0 1.200 0 9.389 8.189 Einnahmen Unterabschnitt 0259 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 0259 1.200 1.200 0 9.389 8.189 Überschuss 0259 0 0 0 0 0 Ausgaben Abschnitt 02 4.300 0 2.200 4.176 11.888 10.688 Einnahmen Abschnitt 02 0 0 0 0 0

2.0300 0010 Gesamtstadt 9350.000 Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. 1.000 0 1.000 0 2000 Ausgaben Maßnahme 1.000 0 1.000 0 0 0 2.0300 9999 Erläuterungen Erläuterungen 253 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung 0300 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9350 Ersatzbeschaffung Büroeinrichtung Ausgaben Unterabschnitt 0300 1.000 0 1.000 0 0 0 Einnahmen Unterabschnitt 0300 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 0300 1.000 1.000 0 0 0 Überschuss 0300 0 0 0 0 0

2.0350 0010 Gesamtstadt 9350.000 Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. 500 0 500 0 2030 Ausgaben Maßnahme 500 0 500 0 0 0 2.0350 9999 Erläuterungen Erläuterungen 254 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0350 Liegenschaftswesen 0350 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9350 Ersatzbeschaffung Büroeinrichtung Ausgaben Unterabschnitt 0350 500 0 500 0 0 0 Einnahmen Unterabschnitt 0350 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 0350 500 500 0 0 0 Überschuss 0350 0 0 0 0 0 Ausgaben Abschnitt 03 1.500 0 1.500 0 0 0 Einnahmen Abschnitt 03 0 0 0 0 0

2.0500 0010 Gesamtstadt 9350.000 Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. 500 0 0 0 2100 Ausgaben Maßnahme 500 0 0 0 0 0 2.0500 9999 Erläuterungen Erläuterungen 255 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0500 Standesamt 0500 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9350 Ersatzbeschaffung Büroeinrichtung Ausgaben Unterabschnitt 0500 500 0 0 0 0 0 Einnahmen Unterabschnitt 0500 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 0500 500 0 0 0 0 Überschuss 0500 0 0 0 0 0 Ausgaben Abschnitt 05 500 0 0 0 0 0 Einnahmen Abschnitt 05 0 0 0 0 0

2.0600 0010 Gesamtstadt 9350.000 Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. 18.000 0 1.000 800 1000 9600.000 EDV-Verkabelung 8.500 0 10.500 18.546 1022 Ausgaben Maßnahme 26.500 0 11.500 19.346 0 0 Zuschussbedarf 26.500 11.500 19.346 0 0 Überschuss 0 0 0 0 0 2.0600 9999 Erläuterungen Erläuterungen 256 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 0600 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9350 Ersatzbeschaffung Büromöbel 3.000 Ersatzbeschaffung Fahrzeug 15.000 Ausgaben Unterabschnitt 0600 26.500 0 11.500 19.346 0 0 Einnahmen Unterabschnitt 0600 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 0600 26.500 11.500 19.346 0 0 Überschuss 0600 0 0 0 0 0

2.0610 0010 Gesamtstadt 9350.000 Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. 1.200 0 0 0 2203 Ausgaben Maßnahme 1.200 0 0 0 0 0 2.0610 9999 Erläuterungen Erläuterungen 257 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0610 Archiv 0610 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9350 Ersatz Büromöbel Ausgaben Unterabschnitt 0610 1.200 0 0 0 0 0 Einnahmen Unterabschnitt 0610 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 0610 1.200 0 0 0 0 Überschuss 0610 0 0 0 0 0

2.0620 0010 Gesamtstadt 9350.000 Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. 95.000 0 102.200 260.544 1022 Ausgaben Maßnahme 95.000 0 102.200 260.544 0 0 2.0620 9999 Erläuterungen Erläuterungen 258 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0620 Informations- und Kommunikationsverarbeitung (IUK) 0620 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9350 Server mit Betriebssystem, Migration, Lizenzen, Sicherheitssoftware, Virensoftware, Bildschirme Ausgaben Unterabschnitt 0620 95.000 0 102.200 260.544 0 0 Einnahmen Unterabschnitt 0620 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 0620 95.000 102.200 260.544 0 0 Überschuss 0620 0 0 0 0 0 Ausgaben Abschnitt 06 122.700 0 113.700 279.890 0 0 Einnahmen Abschnitt 06 0 0 0 0 0 Ausgaben Einzelplan 0 129.800 0 119.900 284.065 11.888 10.688 Einnahmen Einzelplan 0 0 0 0 0 0

2.1110 0010 Gesamtstadt 9350.000 Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. 5.400 0 9.500 2.370 2100 Ausgaben Maßnahme 5.400 0 9.500 2.370 0 0 2.1110 9999 Erläuterungen Erläuterungen 259 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt 1110 Ordnungsverwaltung 1110 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9350 Aktenschränke Büromöbel Verkehrsdatenerfassungsgerät Ausgaben Unterabschnitt 1110 5.400 0 9.500 2.370 0 0 Einnahmen Unterabschnitt 1110 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 1110 5.400 9.500 2.370 0 0 Überschuss 1110 0 0 0 0 0

260 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt 1120 Notariate 1120 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.1120 0010 Gesamtstadt 9350.000 Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. 0 0 1.000 1.378 2000 9400.000 Hochbau 0 0 0 0 19.630 19.630 3101 Ausgaben Maßnahme 0 0 1.000 1.378 19.630 19.630 Ausgaben Unterabschnitt 1120 0 0 1.000 1.378 19.630 19.630 Einnahmen Unterabschnitt 1120 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 1120 0 1.000 1.378 19.630 19.630 Überschuss 1120 0 0 0 0 0 Ausgaben Abschnitt 11 5.400 0 10.500 3.748 19.630 19.630 Einnahmen Abschnitt 11 0 0 0 0 0

261 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt 1300 Feuerschutz 1300 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.1300 0010 Gesamtstadt 3490.000 Rückz.überzahl.Anschaff.kost.bew.Sachen 0 0 4.400 4.400 4.400 2000 3610.000 Zuweisungen vom Land 7.000 135.700 102.750 2100 Einnahmen Maßnahme 7.000 135.700 107.150 4.400 4.400 9350.000 Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. GD 93.500 0 110.000 47.750 2100 9351.000 Ausstattung Feuerwehrgerätehäuser GD 0 0 2.500 0 2100 9500.000 Stellfl.f.Abrollcontainer,mob.Hoch.schutz GD 40.000 0 0 0 40.000 0 3203 Ausgaben Maßnahme 133.500 0 112.500 47.750 40.000 0 Zuschussbedarf 126.500 0 0 35.600 0 Überschuss 0 23.200 59.400 0 4.400 2.1300 0011 Balingen 3600.000 Zuschüsse vom Bund 0 0 0 27.912 27.912 2000 Einnahmen Maßnahme 0 0 0 27.912 27.912 9350.000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. GD 70.000 100.000 12.000 202.962 2100 Ausgaben Maßnahme 70.000 100.000 12.000 202.962 0 0 Zuschussbedarf 70.000 12.000 202.962 0 0 Überschuss 0 0 0 27.912 27.912 Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 9350.000 2016 100.000 2.1300 0012 Endingen 9350.000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. GD 100.600 200.000 0 0 2100 9400.000 Hochbau (entfällt) GD 0 0 0 1.725 2099 Ausgaben Maßnahme 100.600 200.000 0 1.725 0 0 Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 9350.000 2016 200.000 2.1300 0013 Engstlatt 9350.000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. GD 5.000 0 0 7.403-2100 9351.000 Ausstattung Feuerwehrgerätehaus GD 1.000 0 0 0 2100 9352.000 Küche Feuerwehrgerätehaus (entfällt) GD 0 0 0 0 16.973 16.973 2099 Ausgaben Maßnahme 6.000 0 0 7.403-16.973 16.973 2.1300 0014 Erzingen 3600.000 Zuschüsse vom Bund 0 0 0 97.500 97.500 2000 Einnahmen Maßnahme 0 0 0 97.500 97.500 9400.000 Hochbau (entfällt) GD 0 0 0 17.976-2099 Ausgaben Maßnahme 0 0 0 17.976-0 0 Zuschussbedarf 0 0 0 0 0 Überschuss 0 0 17.976 97.500 97.500 2.1300 0015 Frommern, Dürrwangen, Stockenhausen 9350.000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. GD 6.000 0 0 0 2100 9400.000 Hochbau GD 0 0 20.000 0 3101 Ausgaben Maßnahme 6.000 0 20.000 0 0 0 2.1300 0017 Ostdorf 3600.000 Zuschüsse vom Bund 0 0 0 126.252 126.252 2000 Einnahmen Maßnahme 0 0 0 126.252 126.252 9350.000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. GD 2.700 0 0 3.102 2100 Ausgaben Maßnahme 2.700 0 0 3.102 0 0 Zuschussbedarf 2.700 0 3.102 0 0 Überschuss 0 0 0 126.252 126.252 2.1300 0018 Streichen 9350.000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. GD 1.200 0 0 0 2100 9351.000 Ausstattung Feuerwehrgerätehaus GD 0 0 0 2.400 2100 Ausgaben Maßnahme 1.200 0 0 2.400 0 0 2.1300 0019 Weilstetten, Roßwangen 9350.000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. GD 1.200 0 0 7.601-2100 9400.000 Hochbau GD 2.500 0 0 0 3100 Ausgaben Maßnahme 3.700 0 0 7.601-0 0 2.1300 0020 Zillhausen 9350.000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. GD 53.000 0 0 0 2100 Ausgaben Maßnahme 53.000 0 0 0 0 0

2.1300 9999 Erläuterungen 262 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt 1300 Feuerschutz 1300 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Erläuterungen 9350.000-0010 Sandsackabfüllanlage 15.000 Transportwagen Hochwasserschutz 4.000 Ersatz Stahlrohre 3.000 Einsatzjacken 5.000 Beleuchtungssatz Peli-Light 3.500 Ergänzung Atemschutz 11.500 Ausstattung Ausbildungsgruppe 1.000 Ausstattung Höhenrettung 500 Kommandowagen ZVD 50.000 9350.000-0011 Container Löschwasser 60.000 Ergänzung Ausstattung Vorausrüstwagen 10.000 9350.000-0012 Ersatzbeschaffung LF 10 100.000 2 m-funkgerät 600 9350.000-0013 Kompressor 9350.000-0015 Rettungsschere 9350.000-0017 Überdrucklüfter 2.200 Kabeltrommel 500 9350.000-0018 2 Handfunkgeräte 9350.000-0019 Wassersauger 9350.000-0020 Kompressor 3.000 Fahrzeug Höhenrettung 50.000 9351.000-0013 Werkbank 9400-000 -0019 Beamer FWG Weilstetten Ausgaben Unterabschnitt 1300 376.700 300.000 144.500 224.958 56.973 16.973 Einnahmen Unterabschnitt 1300 7.000 135.700 107.150 256.064 256.064 Zuschussbedarf 1300 369.700 8.800 117.808 0 0 Überschuss 1300 0 0 0 199.091 239.091 Ausgaben Abschnitt 13 376.700 300.000 144.500 224.958 56.973 16.973 Einnahmen Abschnitt 13 7.000 135.700 107.150 256.064 256.064 Ausgaben Einzelplan 1 382.100 300.000 155.000 228.707 78.903 38.903 Einnahmen Einzelplan 1 7.000 135.700 107.150 256.064 256.064

Einzelplan 2 Schulen 2.2000 0010 Gesamtstadt 9350.000 Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. 2.000 0 2.000 3.970 2200 Ausgaben Maßnahme 2.000 0 2.000 3.970 0 0 2.2000 9999 Erläuterungen Erläuterungen 263 Vermögenshaushalt 2015 Unterabschnitt 2000 Schulverwaltung 2000 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9350 Ersatz Büromöbel Ausgaben Unterabschnitt 2000 2.000 0 2.000 3.970 0 0 Einnahmen Unterabschnitt 2000 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 2000 2.000 2.000 3.970 0 0 Überschuss 2000 0 0 0 0 0 Ausgaben Abschnitt 20 2.000 0 2.000 3.970 0 0 Einnahmen Abschnitt 20 0 0 0 0 0

Einzelplan 2 Schulen 2.2111 0010 Gesamtstadt 9350.000 Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. 2.900 0 3.200 3.800 2210 9400.000 Einrichtung MNK-Raum (entfällt) 0 0 0 0 8.059 8.059 2099 9401.000 Einrichtungen zur Gefahrenabwehr GD 0 0 0 0 14.731 14.731 3100 Ausgaben Maßnahme 2.900 0 3.200 3.800 22.791 22.791 2.2111 9999 Erläuterungen Erläuterungen 264 Vermögenshaushalt 2015 Unterabschnitt 2111 Grundschule Endingen/Erzingen 2111 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9350 Tische und Stühle Einrichtung Leseecke (Regale, Stühle, Tische) Regale Ausgaben Unterabschnitt 2111 2.900 0 3.200 3.800 22.791 22.791 Einnahmen Unterabschnitt 2111 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 2111 2.900 3.200 3.800 22.791 22.791 Überschuss 2111 0 0 0 0 0

Einzelplan 2 Schulen 2.2112 0010 Gesamtstadt 9350.000 Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. 6.500 0 3.000 5.436 2211 9401.000 Einrichtungen zur Gefahrenabwehr GD 0 0 0 0 20.381 20.381 3100 9402.000 Zweiter Rettungsweg Schulgebäude 100.000 0 0 0 100.000 0 3100 Ausgaben Maßnahme 106.500 0 3.000 5.436 120.381 20.381 2.2112 9999 Erläuterungen Erläuterungen 265 Vermögenshaushalt 2015 Unterabschnitt 2112 Grundschule Schmiden 2112 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9350 Mobiliarausstattung Klassenzimmer Telefonanlage Ausgaben Unterabschnitt 2112 106.500 0 3.000 5.436 120.381 20.381 Einnahmen Unterabschnitt 2112 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 2112 106.500 3.000 5.436 120.381 20.381 Überschuss 2112 0 0 0 0 0

Einzelplan 2 Schulen 266 Vermögenshaushalt 2015 Unterabschnitt 2113 Grundschule Streichen/Zillhausen 2113 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.2113 0010 Gesamtstadt 3610.000 Zuweisungen vom Land 0 0 4.209 4.209 4.209 2000 Einnahmen Maßnahme 0 0 4.209 4.209 4.209 9350.000 Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. 3.500 0 10.000 2.200 2212 9400.000 Akustikdecke Turnhalle (entfällt) 0 0 0 0 20.386 20.386 2099 9402.000 Einrichtungen zur Gefahrenabwehr GD 2.000 0 0 0 13.952 11.952 3100 9403.000 Geräteraumanbau Turnhalle 0 0 80.000 0 3103 Ausgaben Maßnahme 5.500 0 90.000 2.200 34.337 32.337 Zuschussbedarf 5.500 90.000 0 30.128 28.128 Überschuss 0 0 2.009 0 0 2.2113 9999 Erläuterungen Erläuterungen 9350 Schallschutz-Wandelemente 9402 Gefahrenmeldeanlage Ausgaben Unterabschnitt 2113 5.500 0 90.000 2.200 34.337 32.337 Einnahmen Unterabschnitt 2113 0 0 4.209 4.209 4.209 Zuschussbedarf 2113 5.500 90.000 0 30.128 28.128 Überschuss 2113 0 0 2.009 0 0

Einzelplan 2 Schulen 267 Vermögenshaushalt 2015 Unterabschnitt 2152 Grundschule Längenfeldschule 2152 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.2152 0010 Gesamtstadt 3460.000 Ersatzleistungen f. Sachschäden(entfällt) 0 0 7.668 42.392 42.392 2099 3600.000 Zuschüsse vom Bund 0 0 0 285.000 285.000 2000 3610.000 Zuschüsse Längenfeldschule 0 0 0 1.029.058 1.029.058 2099 Einnahmen Maßnahme 0 0 7.668 1.356.450 1.356.450 9350.000 Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. 9.700 0 5.000 4.200 2214 9351.000 Geräte Maschinen 0 0 0 504 3100 9352.000 IZBB Längenfeldschule-Ausstatt.(entfällt) GD 0 0 0 0 9.426 9.426 2099 9353.000 IZBB Gymnastikhalle-Ausstattung(entfällt) GD 0 0 0 0 14.151 14.151 2099 9354.000 Erwerb bewegl.av Hector-Kinderakademie 0 0 0 0 20.433 20.433 2200 9400.000 Hochbau - Brandschutzmaßnahmen 0 0 60.000 35.000 3107 9401.000 IZBB Längenfeldschule-Bauko.(entfällt) GD 0 0 0 0 270.499 270.499 2099 9402.000 IZBB Gymnastikhalle - Baukosten(entfällt) GD 0 0 0 0 665.105 665.105 2099 9403.000 Hochbau - Fenster 0 0 0 0 120.065 120.065 3100 9404.000 Sanierung Dach 20.000 0 100.000 0 3107 9405.000 Einrichtungen zur Gefahrenabwehr GD 0 0 0 2.684 14.684 14.684 3100 Ausgaben Maßnahme 29.700 0 165.000 42.389 1.114.364 1.114.364 Zuschussbedarf 29.700 165.000 34.720 0 0 Überschuss 0 0 0 242.086 242.086 2.2152 9999 Erläuterungen Erläuterungen 9350 Ergänzung Schulmobiliar Garderobenbänke Ausstattung Computerraum Ausgaben Unterabschnitt 2152 29.700 0 165.000 42.389 1.114.364 1.114.364 Einnahmen Unterabschnitt 2152 0 0 7.668 1.356.450 1.356.450 Zuschussbedarf 2152 29.700 165.000 34.720 0 0 Überschuss 2152 0 0 0 242.086 242.086

Einzelplan 2 Schulen 268 Vermögenshaushalt 2015 Unterabschnitt 2153 Grundschule Engstlatt 2153 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.2153 0010 Gesamtstadt 3600.000 Zuschüsse vom Bund 0 0 0 60.000 60.000 2000 3610.000 Zuweisungen vom Land 0 0 0 58.580 58.580 2099 3670.000 Zuwendungen GD UD 0 0 0 12.300 12.300 2099 Einnahmen Maßnahme 0 0 0 130.880 130.880 9350.000 Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. 3.000 0 3.000 4.100 2215 9401.000 Sanierungsmaßnahmen 45.000 0 0 53.569 398.295 353.295 3100 9402.000 Brandschutzmaßnahmen 135.000 0 30.000 49.999 442.504 307.504 3104 9404.000 Einrichtungen zur Gefahrenabwehr GD 0 0 0 0 25.111 25.111 3100 9411.000 Schulhofgestaltung (entfällt) GD UD 0 0 0 0 57.691 57.691 2099 9500.000 Tiefbaumaßnahmen entfällt 0 0 0 0 24.661 24.661 2099 Ausgaben Maßnahme 183.000 0 33.000 107.668 948.262 768.262 Zuschussbedarf 183.000 33.000 107.668 817.382 637.382 Überschuss 0 0 0 0 0 2.2153 9999 Erläuterungen Erläuterungen 9350 Router Verwaltungsnetz/ Router Padagogisches Netz Starter-Set zum Balancieren Sprungbretter Junior Ausgaben Unterabschnitt 2153 183.000 0 33.000 107.668 948.262 768.262 Einnahmen Unterabschnitt 2153 0 0 0 130.880 130.880 Zuschussbedarf 2153 183.000 33.000 107.668 817.382 637.382 Überschuss 2153 0 0 0 0 0

Einzelplan 2 Schulen 269 Vermögenshaushalt 2015 Unterabschnitt 2154 Grund- u. Werkrealschule Frommern 2154 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.2154 0010 Gesamtstadt 3600.000 Zuschüsse vom Bund 0 0 0 526.164 526.164 2000 3610.000 IZBB GHS Frommern 0 0 0 1.824.000 1.824.000 2099 Einnahmen Maßnahme 0 0 0 2.350.164 2.350.164 9350.000 Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. 18.200 0 15.800 22.384 2216 9351.000 Einrichtung Mediothek 0 0 0 2.868 2206 9352.000 IZBB GHS From.-Mensa/Mediothek(entfällt) GD 0 0 0 0 225.448 225.448 2099 9356.000 Bücherbeschaffung, Buchpflege Mediothek 7.500 0 7.500 6.715 84.278 76.778 2206 9357.000 Geräte, Maschinen (entfällt) 0 0 2.000 7.661 12.605 12.605 2099 9400.000 Hochbau - Brandschutzmaßnahmen 67.000 0 24.000 245.000 3101 9401.000 Einrichtungen zur Gefahrenabwehr GD 0 0 0 6.736 91.269 91.269 3100 9402.000 IZBB GHS From.-Experimentalraum(entfällt) GD 0 0 0 0 180.317 180.317 2099 9403.000 IZBB Mensa+Mediothek- Baukos.(enfällt) GD 0 0 0 0 1.507.931 1.507.931 2099 9404.000 IZBB Gymnastikhalle - Baukosten(enfällt) GD 0 0 0 0 649.259 649.259 2099 9406.000 Physiksaal Sanierung (entfällt) 0 0 0 0 70.365 70.365 2099 9407.000 Sanierung Turn- und Festhalle 0 0 0 6.387 912.632 912.632 3100 9408.000 Energetische Sanierung 500.000 240.000 300.000 0 3101 9409.000 Schulraumplanung 0 35.000 0 0 3101 Ausgaben Maßnahme 592.700 275.000 349.300 297.751 3.734.104 3.726.604 Zuschussbedarf 592.700 349.300 297.751 1.383.940 1.376.440 Überschuss 0 0 0 0 0 Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 9408.000 2016 240.000 9409.000 2016 35.000 2.2154 9999 Erläuterungen Erläuterungen 9350 Ersatzbeschaffung Hardware Laptopwagen inkl. Inhalt Schutzhauben Fräßmaschinen Ausgaben Unterabschnitt 2154 592.700 275.000 349.300 297.751 3.734.104 3.726.604 Einnahmen Unterabschnitt 2154 0 0 0 2.350.164 2.350.164 Zuschussbedarf 2154 592.700 349.300 297.751 1.383.940 1.376.440 Überschuss 2154 0 0 0 0 0

Einzelplan 2 Schulen 270 Vermögenshaushalt 2015 Unterabschnitt 2155 Grundschule Weilstetten 2155 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.2155 0010 Gesamtstadt 3460.000 Ersatzleistungen für Sachschäden(enfällt) 0 0 10.000 78.254 78.254 2099 3610.000 Zuweisungen vom Land 0 0 0 21.900 21.900 2099 Einnahmen Maßnahme 0 0 10.000 100.154 100.154 9350.000 Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. 2.900 0 3.000 1.719 2217 9351.000 Geräte Maschinen 0 0 800 0 3100 9352.000 Betischung Turnhalle Roßw. (entfällt) 0 0 0 0 10.702 10.702 2099 9400.000 Hochbau 200.000 0 100.000 0 3106 9412.000 Einrichtungen zur Gefahrenabwehr GD 0 0 0 0 34.342 34.342 3100 Ausgaben Maßnahme 202.900 0 103.800 1.719 45.044 45.044 Zuschussbedarf 202.900 103.800 0 0 0 Überschuss 0 0 8.281 55.111 55.111 2.2155 9999 Erläuterungen Erläuterungen 9350 Sitzgruppe Innenhof Sonstiges 9400 Sanierung WC/Umkleideräume Turnhalle Ausgaben Unterabschnitt 2155 202.900 0 103.800 1.719 45.044 45.044 Einnahmen Unterabschnitt 2155 0 0 10.000 100.154 100.154 Zuschussbedarf 2155 202.900 103.800 0 0 0 Überschuss 2155 0 0 8.281 55.111 55.111 Ausgaben Abschnitt 21 1.123.200 275.000 747.300 460.963 6.019.282 5.729.782 Einnahmen Abschnitt 21 0 0 21.877 3.941.858 3.941.858

Einzelplan 2 Schulen 2.2210 0010 Gesamtstadt 9350.000 Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. 17.000 0 10.000 31.236 2218 9402.000 Einrichtungen zur Gefahrenabwehr GD 0 0 0 2.588 41.127 41.127 3100 9403.000 Brandschutzmaßnahmen 0 0 14.000 94.999 238.999 238.999 3101 Ausgaben Maßnahme 17.000 0 24.000 128.823 280.126 280.126 Zuschussbedarf 17.000 24.000 128.823 280.126 280.126 Überschuss 0 0 0 0 0 2.2210 9999 Erläuterungen Erläuterungen 271 Vermögenshaushalt 2015 Unterabschnitt 2210 Realschule Frommern 2210 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9350 Tische u. Stühle für Klassenzimmer Einrichtung Arbeitsraum u.a. für Inklusion IT-Ausstattung Ausgaben Unterabschnitt 2210 17.000 0 24.000 128.823 280.126 280.126 Einnahmen Unterabschnitt 2210 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 2210 17.000 24.000 128.823 280.126 280.126 Überschuss 2210 0 0 0 0 0

Einzelplan 2 Schulen 272 Vermögenshaushalt 2015 Unterabschnitt 2211 Realschule Balingen 2211 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.2211 0010 Gesamtstadt 3600.000 Zuschüsse vom Bund 0 0 0 229.301 229.301 2000 3610.000 IZBB Realschule Balingen 0 0 0 139.754 139.754 2099 3670.000 Zuwendungen 0 0 0 25.000 25.000 2200 Einnahmen Maßnahme 0 0 0 394.055 394.055 9350.000 Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. 13.400 0 5.000 61.465 2219 9352.000 IZBB Realschule - Ausstattung (entfällt) GD 0 0 0 0 71.503 71.503 2099 9400.000 Hochbau - Brandschutzmaßnahmen 150.000 0 300.000 658.678 3107 9401.000 IZBB Realschule - Baukosten (entfällt) GD 0 0 0 0 83.881 83.881 2099 9402.000 Oberlichter Erneuerung 0 0 0 0 32 32 3100 9403.000 Sanierung Gebäudetechnik und -hülle 0 0 0 0 337.251 337.251 3100 9404.000 3 zusätzliche Klassenräume 0 0 0 0 491.744 491.744 3107 9405.000 Einrichtungen zur Gefahrenabwehr GD 0 0 0 0 2.714 2.714 3100 9406.000 Erneuerung Chemievorbereitung 0 0 0 50.000 3100 Ausgaben Maßnahme 163.400 0 305.000 770.142 987.125 987.125 Zuschussbedarf 163.400 305.000 770.142 593.070 593.070 Überschuss 0 0 0 0 0 2.2211 9999 Erläuterungen Erläuterungen 9350 Chromatische Glockenspiele Elektrisches Piano Sprungbrett Fachschaft Sport Geschirrservice für Küchen Controlling-Tool für Computerräume Austausch von 5 Tafeln Beamer Chemiesaal Ausgaben Unterabschnitt 2211 163.400 0 305.000 770.142 987.125 987.125 Einnahmen Unterabschnitt 2211 0 0 0 394.055 394.055 Zuschussbedarf 2211 163.400 305.000 770.142 593.070 593.070 Überschuss 2211 0 0 0 0 0 Ausgaben Abschnitt 22 180.400 0 329.000 898.965 1.267.251 1.267.251 Einnahmen Abschnitt 22 0 0 0 394.055 394.055

Einzelplan 2 Schulen 273 Vermögenshaushalt 2015 Unterabschnitt 2310 Gymnasium (vormals UA 2300) 2310 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.2310 0010 Gesamtstadt 3610.000 IZBB Gymnasium 0 0 0 4.274.188 4.274.188 2099 3670.000 Zuwendungen 0 0 0 25.000 25.000 2200 Einnahmen Maßnahme 0 0 0 4.299.188 4.299.188 9350.000 Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. 50.000 0 19.000 27.738 2220 9351.000 Geräte Maschinen 0 0 0 2.004 3100 9352.000 IZBB Gymnasium - Ausstattung (entfällt) GD 0 0 0 0 24.657 24.657 2099 9353.000 IZBB Mensa u.mediothek-ausstatt(entfällt) GD 0 0 0 0 453.994 453.994 2099 9354.000 Betriebseinrichtung Mensa/Mediothek 0 0 0 0 59.968 59.968 2200 9400.000 Brandschutz u. Sanierung B-Bau Teil 2 940.000 0 600.000 100.000 3107 9401.000 IZBB Gymnasium - Baukosten (entfällt) GD 0 0 0 0 13.283 13.283 2099 9402.000 Mensa und Mediothek GD 0 0 0 1.073-4.639.592 4.639.592 3109 9403.000 Sanierung Fachklassentrakt 0 0 100.000 963.500 1.763.500 1.763.500 3107 9410.000 Trafoanschluss (entfällt) 0 0 0 0 36.557 36.557 2099 9500.000 Kunstr.pl. u. Leichtathlanlage 0 0 0 0 1.446 1.446 3203 9502.000 Parkplätze entfällt 0 0 0 0 24.864 24.864 2099 9503.000 Erneuerung Tartanplatz (entfällt) 0 0 0 11.791-68.209 68.209 2099 9504.000 Hochsprunganlage 0 0 0 12.108-13.892 13.892 3203 Ausgaben Maßnahme 990.000 0 719.000 1.068.270 7.099.960 7.099.960 Zuschussbedarf 990.000 719.000 1.068.270 2.800.772 2.800.772 Überschuss 0 0 0 0 0 2.2310 9999 Erläuterungen Erläuterungen 9350 Ersatz Wandtafeln Experimentiersätze Physik Schrank Vorbereitungsraum Geographie Laptops, Elektronisches Messwert-Erfassungssystem Chemie Schulmikroskop, Mikroskopiekamera Neubeschaffung Beamer u. PC s in Klassenzimmer Beamer, Leinwand u. PC Lehrerzimmer Neuausstattung für sanierte Klassenzimmer Ausgaben Unterabschnitt 2310 990.000 0 719.000 1.068.270 7.099.960 7.099.960 Einnahmen Unterabschnitt 2310 0 0 0 4.299.188 4.299.188 Zuschussbedarf 2310 990.000 719.000 1.068.270 2.800.772 2.800.772 Überschuss 2310 0 0 0 0 0 Ausgaben Abschnitt 23 990.000 0 719.000 1.068.270 7.099.960 7.099.960 Einnahmen Abschnitt 23 0 0 0 4.299.188 4.299.188

Einzelplan 2 Schulen 274 Vermögenshaushalt 2015 Unterabschnitt 2700 Lauwasenschule Förderschule 2700 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.2700 0010 Gesamtstadt 3600.000 Zuschüsse vom Bund 0 0 0 84.750 84.750 2000 3610.000 Zuweisungen vom Land 0 0 0 459.000 459.000 2099 Einnahmen Maßnahme 0 0 0 543.750 543.750 9350.000 Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. 20.000 0 9.200 13.672 2221 9401.000 Ganztagesschule Baumaßn.+Ausst.(entfällt) 0 0 0 0 530.715 530.715 2099 9402.000 Sanierung Beleuchtung u.wc (entfällt) 0 0 0 0 149.465 149.465 2099 9403.000 Einrichtungen zur Gefahrenabwehr GD 0 0 0 5.585 16.278 16.278 3100 Ausgaben Maßnahme 20.000 0 9.200 19.257 696.457 696.457 Zuschussbedarf 20.000 9.200 19.257 152.707 152.707 Überschuss 0 0 0 0 0 2.2700 9999 Erläuterungen Erläuterungen 9350 Ausstattung Verlässliche Grundschule Ersatzbeschaffung Hardware/ Software in PC-Raum Ausgaben Unterabschnitt 2700 20.000 0 9.200 19.257 696.457 696.457 Einnahmen Unterabschnitt 2700 0 0 0 543.750 543.750 Zuschussbedarf 2700 20.000 9.200 19.257 152.707 152.707 Überschuss 2700 0 0 0 0 0 Ausgaben Abschnitt 27 20.000 0 9.200 19.257 696.457 696.457 Einnahmen Abschnitt 27 0 0 0 543.750 543.750

Einzelplan 2 Schulen 275 Vermögenshaushalt 2015 Unterabschnitt 2821 Gemeinschaftsschule Sichelschule (vormals UA 2151) 2821 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.2821 0010 Gesamtstadt 3610.000 Zuweisungen vom Land 610.000 250.000 0 1.826.700 1.216.700 2000 3660.000 Zuschüsse von privaten Unternehmen 0 0 11.842 2213 Einnahmen Maßnahme 610.000 250.000 11.842 1.826.700 1.216.700 9350.000 Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. 16.000 0 15.000 23.090 2213 9351.000 Geräte Maschinen 0 0 0 23.295 3100 9401.000 Ganztagesschule Baumaßn.+Ausst.(entfällt) 0 0 0 0 964.272 964.272 2099 9402.000 Brandschutzmaßnahmen (entfällt) 0 0 0 28.960 1.200.360 1.200.360 2099 9404.000 Einrichtungen zur Gefahrenabwehr GD 0 0 0 0 17.931 17.931 3100 9405.000 Brandschutzsanierung Gem.schule Sichels. 700.000 1.300.000 500.000 727.999 3106 9406.000 Spielgeräte Außenbereich 0 0 1.300 0 3100 9407.000 Turnh. Beseitigung Tragswerküberlastung 400.000 0 0 0 3106 9500.000 Tiefbau (entfällt) 0 0 0 12.972 2099 Ausgaben Maßnahme 1.116.000 1.300.000 516.300 816.316 2.182.563 2.182.563 Zuschussbedarf 506.000 266.300 804.474 355.863 965.863 Überschuss 0 0 0 0 0 Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 9405.000 2016 2017 700.000 600.000 2.2821 9999 Erläuterungen Erläuterungen 9350 Einzeltische und Stühle für Gemeinschaftsschule Ersatzbeschaffung Schülerregale für 3 Klassenzimmer Gruppentische und Aufbewahrungsschränke Ersatz von Tafeln Ausgaben Unterabschnitt 2821 1.116.000 1.300.000 516.300 816.316 2.182.563 2.182.563 Einnahmen Unterabschnitt 2821 610.000 250.000 11.842 1.826.700 1.216.700 Zuschussbedarf 2821 506.000 266.300 804.474 355.863 965.863 Überschuss 2821 0 0 0 0 0 Ausgaben Abschnitt 28 1.116.000 1.300.000 516.300 816.316 2.182.563 2.182.563 Einnahmen Abschnitt 28 610.000 250.000 11.842 1.826.700 1.216.700

Einzelplan 2 Schulen 276 Vermögenshaushalt 2015 Unterabschnitt 2913 Betreuungsangebot GS Schmiden 2913 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.2913 0010 Gesamtstadt 9350.000 Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. 0 0 0 2.655 4.148 4.148 2207 Ausgaben Maßnahme 0 0 0 2.655 4.148 4.148 Ausgaben Unterabschnitt 2913 0 0 0 2.655 4.148 4.148 Einnahmen Unterabschnitt 2913 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 2913 0 0 2.655 4.148 4.148 Überschuss 2913 0 0 0 0 0

Einzelplan 2 Schulen 277 Vermögenshaushalt 2015 Unterabschnitt 2914 Betreuungsangebot GWRS Frommern einschl. 2914 Jugendbegleiter Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.2914 0010 Gesamtstadt 9350.000 Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagev. Mensa 0 0 0 788 4.007 4.007 2200 Ausgaben Maßnahme 0 0 0 788 4.007 4.007 Ausgaben Unterabschnitt 2914 0 0 0 788 4.007 4.007 Einnahmen Unterabschnitt 2914 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 2914 0 0 788 4.007 4.007 Überschuss 2914 0 0 0 0 0

2.2917 0010 Gesamtstadt 9350.000 Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagev. Mensa 0 0 0 2.381 8.443 8.443 2200 9354.000 Betriebseinrichtung Mensa/Mediothek 2.000 0 2.000 0 13.534 11.534 2200 Ausgaben Maßnahme 2.000 0 2.000 2.381 21.977 19.977 2.2917 9999 Erläuterungen 278 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2917 Betreuungsangebot Gymnasium 2917 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9354 Ersatzbeschaffung Geräte Ausgaben Unterabschnitt 2917 2.000 0 2.000 2.381 21.977 19.977 Einnahmen Unterabschnitt 2917 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 2917 2.000 2.000 2.381 21.977 19.977 Überschuss 2917 0 0 0 0 0 Ausgaben Abschnitt 29 2.000 0 2.000 5.824 30.132 28.132 Einnahmen Abschnitt 29 0 0 0 0 0 Ausgaben Einzelplan 2 3.433.600 1.575.000 2.324.800 3.273.565 17.295.645 17.004.145 Einnahmen Einzelplan 2 610.000 250.000 33.719 11.005.551 10.395.551

279 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 3210 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.3210 0010 Gesamtstadt 3680.000 Spenden für Kunstankäufe 0 0 0 19.500 19.500 1200 Einnahmen Maßnahme 0 0 0 19.500 19.500 9350.000 Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. 3.000 0 3.000 1.240 1200 9351.000 Waagenmuseum 2.500 0 0 0 2203 9400.000 Hochbau 0 0 8.000 0 3100 Ausgaben Maßnahme 5.500 0 11.000 1.240 0 0 Zuschussbedarf 5.500 11.000 1.240 0 0 Überschuss 0 0 0 19.500 19.500 2.3210 9999 Erläuterungen Erläuterungen 9351 Ersatz Stühle Ausgaben Unterabschnitt 3210 5.500 0 11.000 1.240 0 0 Einnahmen Unterabschnitt 3210 0 0 0 19.500 19.500 Zuschussbedarf 3210 5.500 11.000 1.240 0 0 Überschuss 3210 0 0 0 19.500 19.500

280 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3211 Zehntscheuer 3211 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.3211 0010 Gesamtstadt 3680.000 Zuschüsse vom übrigen Bereich 0 0 2.700 2.700 2.700 2203 Einnahmen Maßnahme 0 0 2.700 2.700 2.700 9350.000 E. v. bew. S. d. AV. Heimatmuseum 0 0 0 2.700 2203 Ausgaben Maßnahme 0 0 0 2.700 0 0 Zuschussbedarf 0 0 0 0 0 Überschuss 0 0 0 2.700 2.700 Ausgaben Unterabschnitt 3211 0 0 0 2.700 0 0 Einnahmen Unterabschnitt 3211 0 0 2.700 2.700 2.700 Zuschussbedarf 3211 0 0 0 0 0 Überschuss 3211 0 0 0 2.700 2.700 Ausgaben Abschnitt 32 5.500 0 11.000 3.940 0 0 Einnahmen Abschnitt 32 0 0 2.700 22.200 22.200

281 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3320 Musikpflege 3320 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.3320 0012 Endingen 9350.000 Erwerb v.bewegl.sachen des Anlageverm. 0 0 0 0 1.647 1.647 2200 Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 1.647 1.647 Ausgaben Unterabschnitt 3320 0 0 0 0 1.647 1.647 Einnahmen Unterabschnitt 3320 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 3320 0 0 0 1.647 1.647 Überschuss 3320 0 0 0 0 0

282 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3330 Jugendmusikschule 3330 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.3330 0010 Gesamtstadt 3680.000 Zuschüsse vom übrigen Bereich 0 1.800 2.000 40.660 40.660 2200 Einnahmen Maßnahme 0 1.800 2.000 40.660 40.660 9350.000 Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. GD UD 3.800 0 4.700 5.200 2200 Ausgaben Maßnahme 3.800 0 4.700 5.200 0 0 Zuschussbedarf 3.800 2.900 3.200 0 0 Überschuss 0 0 0 40.660 40.660 2.3330 9999 Erläuterungen Erläuterungen 9350 Instrumentarium Elementarbereich 2.000 Generalüberholung Pfeiffer-Klavier 1.800 Ausgaben Unterabschnitt 3330 3.800 0 4.700 5.200 0 0 Einnahmen Unterabschnitt 3330 0 1.800 2.000 40.660 40.660 Zuschussbedarf 3330 3.800 2.900 3.200 0 0 Überschuss 3330 0 0 0 40.660 40.660 Ausgaben Abschnitt 33 3.800 0 4.700 5.200 1.647 1.647 Einnahmen Abschnitt 33 0 1.800 2.000 40.660 40.660

2.3400 0010 Gesamtstadt 9350.000 Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. 1.500 0 0 0 2200 9350.001 Weihnachtsbeleuchtung 0 0 3.500 940 3203 9500.001 Maibaumsicherung GD 0 0 0 13.550 3209 9600.000 Wetterstation Bronnhaupten (entfällt) 0 0 0 0 70.702 70.702 2099 9870.000 Zuschüsse an übrigen Bereich 30.000 0 1.000 0 2200 Ausgaben Maßnahme 31.500 0 4.500 14.490 70.702 70.702 Zuschussbedarf 31.500 4.500 14.490 70.702 70.702 Überschuss 0 0 0 0 0 2.3400 0013 Engstlatt 9350.002 Weihnachtsbeleuchtung OV Engstlatt 0 0 0 2.868 3204 Ausgaben Maßnahme 0 0 0 2.868 0 0 2.3400 9999 Erläuterungen Erläuterungen 283 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3400 Heimat- und Kulturpflege 3400 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9350 Tische für Saal "Altes Landratsamt" 9870 Investitionskostenzuschuss DRK Ausgaben Unterabschnitt 3400 31.500 0 4.500 17.358 70.702 70.702 Einnahmen Unterabschnitt 3400 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 3400 31.500 4.500 17.358 70.702 70.702 Überschuss 3400 0 0 0 0 0 Ausgaben Abschnitt 34 31.500 0 4.500 17.358 70.702 70.702 Einnahmen Abschnitt 34 0 0 0 0 0

2.3520 0010 Gesamtstadt 9350.000 Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. 5.500 0 6.000 5.799 2206 Ausgaben Maßnahme 5.500 0 6.000 5.799 0 0 2.3520 9999 Erläuterungen Erläuterungen 284 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien 3520 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9350 Regalerneuerung 4.500 3 Bilderbuchtröge 1.000 Ausgaben Unterabschnitt 3520 5.500 0 6.000 5.799 0 0 Einnahmen Unterabschnitt 3520 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 3520 5.500 6.000 5.799 0 0 Überschuss 3520 0 0 0 0 0 Ausgaben Abschnitt 35 5.500 0 6.000 5.799 0 0 Einnahmen Abschnitt 35 0 0 0 0 0

2.3650 0011 Balingen 9401.000 Siechenkirche 250.000 0 40.000 0 3100 9403.000 Sanierung Stadtmauer 10.000 0 0 0 3100 9500.000 Renov. Ehrentafeln Friedhofsk. (entfällt) 0 0 0 0 21.747 21.747 2099 Ausgaben Maßnahme 260.000 0 40.000 0 21.747 21.747 2.3650 9999 Erläuterungen Erläuterungen 285 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz und Denkmalpflege 3650 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9403 Konzeption Ausgaben Unterabschnitt 3650 260.000 0 40.000 0 21.747 21.747 Einnahmen Unterabschnitt 3650 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 3650 260.000 40.000 0 21.747 21.747 Überschuss 3650 0 0 0 0 0 Ausgaben Abschnitt 36 260.000 0 40.000 0 21.747 21.747 Einnahmen Abschnitt 36 0 0 0 0 0

286 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3700 Kirchen 3700 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.3700 0010 Gesamtstadt 3280.000 Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich 7.500 7.500 7.500 2000 Einnahmen Maßnahme 7.500 7.500 7.500 0 0 9280.000 Gewährung v. Darlehen an übr. Bereiche 0 0 0 0 75.000 75.000 2000 9870.000 Investitionszuschüsse 0 0 8.500 0 2000 Ausgaben Maßnahme 0 0 8.500 0 75.000 75.000 Zuschussbedarf 0 1.000 0 75.000 75.000 Überschuss 7.500 0 7.500 0 0 Ausgaben Unterabschnitt 3700 0 0 8.500 0 75.000 75.000 Einnahmen Unterabschnitt 3700 7.500 7.500 7.500 0 0 Zuschussbedarf 3700 0 1.000 0 75.000 75.000 Überschuss 3700 7.500 0 7.500 0 0 Ausgaben Abschnitt 37 0 0 8.500 0 75.000 75.000 Einnahmen Abschnitt 37 7.500 7.500 7.500 0 0 Ausgaben Einzelplan 3 306.300 0 74.700 32.297 169.096 169.096 Einnahmen Einzelplan 3 7.500 9.300 12.200 62.860 62.860

2.4310 0010 Gesamtstadt 9350.000 Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. 2.500 0 2.500 1.813 2204 Ausgaben Maßnahme 2.500 0 2.500 1.813 0 0 2.4310 9999 Erläuterungen Erläuterungen 287 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4310 Soziale Einricht. u. Dienste für Ältere (PSP) 4310 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9350 Ausstattung Sprechstunde Familienberatung Ausgaben Unterabschnitt 4310 2.500 0 2.500 1.813 0 0 Einnahmen Unterabschnitt 4310 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 4310 2.500 2.500 1.813 0 0 Überschuss 4310 0 0 0 0 0

2.4311 0010 Gesamtstadt 9400.000 Hochbau 20.000 0 0 0 25.530 5.530 3100 Ausgaben Maßnahme 20.000 0 0 0 25.530 5.530 Zuschussbedarf 20.000 0 0 25.530 5.530 Überschuss 0 0 0 0 0 2.4311 9999 Erläuterungstexte Erläuterungen 288 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4311 Bürgerkontakt und Mehrgenerationenhaus 4311 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9400 Treppe 2. Rettungsweg Ausgaben Unterabschnitt 4311 20.000 0 0 0 25.530 5.530 Einnahmen Unterabschnitt 4311 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 4311 20.000 0 0 25.530 5.530 Überschuss 4311 0 0 0 0 0 Ausgaben Abschnitt 43 22.500 0 2.500 1.813 25.530 5.530 Einnahmen Abschnitt 43 0 0 0 0 0

289 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4600 Kinder- und Jugendbüro (vormals UA 4982) 4600 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.4600 0010 Gesamtstadt 9350.000 Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. 0 0 0 1.251 2205 Ausgaben Maßnahme 0 0 0 1.251 0 0 Ausgaben Unterabschnitt 4600 0 0 0 1.251 0 0 Einnahmen Unterabschnitt 4600 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 4600 0 0 1.251 0 0 Überschuss 4600 0 0 0 0 0

2.4601 0010 Gesamtstadt 9350.000 Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. 950 0 0 4.051 2205 Ausgaben Maßnahme 950 0 0 4.051 0 0 Zuschussbedarf 950 0 4.051 0 0 Überschuss 0 0 0 0 0 2.4601 9999 Erläuterungen Erläuterungen 290 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4601 Jugendhaus 4601 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9350 Ersatzbeschaffung vier Tische für Veranstaltungsraum Ausgaben Unterabschnitt 4601 950 0 0 4.051 0 0 Einnahmen Unterabschnitt 4601 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 4601 950 0 4.051 0 0 Überschuss 4601 0 0 0 0 0

291 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4603 Spielplätze 4603 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.4603 0010 Gesamtstadt 9350.000 Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. GD 25.000 0 25.000 14.276 3207 Ausgaben Maßnahme 25.000 0 25.000 14.276 0 0 2.4603 0011 Balingen 9500.000 Erlaheimer Straße entfällt GD 0 0 0 0 4.150 4.150 2099 Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 4.150 4.150 2.4603 0012 Endingen 9350.000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. GD 0 0 0 5.000 3203 9500.000 Grundstücksverbesserungen (entfällt) GD 0 0 0 0 1.814 1.814 2099 Ausgaben Maßnahme 0 0 0 5.000 1.814 1.814 2.4603 0014 Erzingen 9500.000 Erneuerung Zaun Spielplatz Bellinger Str. 0 0 7.500 0 7.500 7.500 3203 Ausgaben Maßnahme 0 0 7.500 0 7.500 7.500 2.4603 0015 Frommern, Dürrwangen, Stockenhausen 9350.000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. GD 6.000 0 0 0 2099 9500.000 Spielplatz Brühl (entfällt) GD 0 0 0 0 82.340 82.340 2099 9502.000 Grundstücksverbesserungen (entfällt) 0 0 0 0 509 509 2099 Ausgaben Maßnahme 6.000 0 0 0 82.849 82.849 2.4603 0017 Ostdorf 9502.000 Grundstücksverbesserungen (entfällt) 0 0 0 7 1.781 1.781 2099 Ausgaben Maßnahme 0 0 0 7 1.781 1.781 2.4603 0019 Weilstetten, Roßwangen 9350.000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. GD 2.500 0 0 0 2099 9500.000 Obere Breite Neubau (entfällt) GD 0 0 0 223 43.361 43.361 2099 9502.000 Skateranlage GD 0 0 0 0 121.418 121.418 2099 Ausgaben Maßnahme 2.500 0 0 223 164.780 164.780 Ausgaben Unterabschnitt 4603 33.500 0 32.500 19.506 262.873 262.873 Einnahmen Unterabschnitt 4603 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 4603 33.500 32.500 19.506 262.873 262.873 Überschuss 4603 0 0 0 0 0

2.4605 0015 Frommern, Dürrwangen, Stockenhausen 9350.000 Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. 600 0 0 0 2205 Ausgaben Maßnahme 600 0 0 0 0 0 2.4605 9999 Erläuterungen Erläuterungen 292 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4605 Jugendraum Frommern 4605 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9350 Ersatzbeschaffung PC Ausgaben Unterabschnitt 4605 600 0 0 0 0 0 Einnahmen Unterabschnitt 4605 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 4605 600 0 0 0 0 Überschuss 4605 0 0 0 0 0

293 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4606 Jugendraum Endingen 4606 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.4606 0012 Endingen 3610.000 Zuwendungen vom Land 0 0 0 20.000 20.000 2205 Einnahmen Maßnahme 0 0 0 20.000 20.000 9350.000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagev 0 0 0 602 13.680 13.680 2205 9400.000 Hochbau (entfällt) GD 0 0 0 0 316.193 316.193 2099 Ausgaben Maßnahme 0 0 0 602 329.873 329.873 Zuschussbedarf 0 0 602 309.873 309.873 Überschuss 0 0 0 0 0 Ausgaben Unterabschnitt 4606 0 0 0 602 329.873 329.873 Einnahmen Unterabschnitt 4606 0 0 0 20.000 20.000 Zuschussbedarf 4606 0 0 602 309.873 309.873 Überschuss 4606 0 0 0 0 0

2.4642 0010 Gesamtstadt 9400.000 Hochbau Spielgeräte GD 15.000 0 27.700 18.034 62.477 47.477 3104 9870.000 Investitionszuschüsse 70.000 0 200.000 312.500 2201 Ausgaben Maßnahme 85.000 0 227.700 330.534 62.477 47.477 Zuschussbedarf 85.000 227.700 330.534 62.477 47.477 Überschuss 0 0 0 0 0 2.4642 0011 Balingen 9350.005 Kiga Neige Erwerb v. bew. AV 2.000 0 1.000 1.395 2201 9350.009 Kiga Herm.Berg.Str. Erwerb v.bew.av 2.000 0 0 1.715 2201 9350.015 Kiga Haydnstr. Erwerb v. bew. AV 2.000 0 1.500 1.387 2201 9400.006 Kiga Herm.Berg-Str.11 Sanierung Kinder-WC 0 0 50.000 0 3102 9400.010 Kiga Herm.Berg-Str.11,Ausb.z.Fam.zentrum 16.000 0 0 0 3102 9401.009 Herm.Berg.Str. 15 Lehrerwohngeb. Umbau 0 0 0 2.507 3100 Ausgaben Maßnahme 22.000 0 52.500 7.004 0 0 Zuschussbedarf 22.000 52.500 7.004 0 0 Überschuss 0 0 0 0 0 2.4642 0012 Endingen 9350.001 Erwerb v. bew. AV. 8.100 0 3.650 0 2201 9400.001 Hochbau 0 0 0 0 3100 Ausgaben Maßnahme 8.100 0 3.650 0 0 0 2.4642 0013 Engstlatt 9350.002 Erwerb v. bew. AV. 1.400 0 500 1.555 2201 9351.002 Bildungshaus Erwerb v. bew. AV 0 0 700 0 2201 9400.002 Hochbau 100.000 405.000 0 0 3100 Ausgaben Maßnahme 101.400 405.000 1.200 1.555 0 0 Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 9400.002 2016 405.000 2.4642 0015 Frommern, Dürrwangen, Stockenhausen 9350.003 Kiga Hesselb. Erwerb v. bew. AV 0 0 0 2.335 2201 9350.006 Kiga Fronhof Erwerb v. bew. AV 2.200 0 0 1.043 2201 9350.016 Kiga Pestalozziweg Erwerb v. bew. AV 1.000 0 3.800 9.938 2201 9400.003 Kiga Hesselberg Hochbau 80.000 0 0 0 3100 Ausgaben Maßnahme 83.200 0 3.800 13.316 0 0 Zuschussbedarf 83.200 3.800 13.316 0 0 Überschuss 0 0 0 0 0 2.4642 0019 Weilstetten, Roßwangen 9350.004 Erwerb v. bew. AV 1.000 0 0 1.063 2201 Ausgaben Maßnahme 1.000 0 0 1.063 0 0 2.4642 9999 Erläuterungen Erläuterungen 294 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4642 Kindergärten und Kleingruppen 4642 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9350.001-0012 PC mit Monitor Sofa für die Krippe 2 Erzieherinnenstühle Neue Küche 9350.002-0013 PC mit Monitor 1 Erzieherinnenstuhl 9350.004-0019 PC mit Monitor 9350.005-0011 PC mit Monitor Ersatzbeschaffung Spiele 9350.006-0015 PC mit Monitor Waschmaschine Spülmaschine 9350.009-0011 PC mit Monitor 1 Materialschrank

295 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4642 Kindergärten und Kleingruppen 4642 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9350.015-0011 PC mit Monitor Waschmaschine Küchenarbeitsplatte 9350.016-0015 PC mit Monitor 9400.003-0015 Anbau Personalraum und Windfang 9870.000-0010 Sanierung evang. KiTa Längenfeld 50.000 Sonstiges 20.000 Ausgaben Unterabschnitt 4642 300.700 405.000 288.850 353.471 62.477 47.477 Einnahmen Unterabschnitt 4642 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 4642 300.700 288.850 353.471 62.477 47.477 Überschuss 4642 0 0 0 0 0

2.4643 0010 Gesamtstadt 9350.000 Hort Längenfeldschule E. v. bew.s. d. Av. 500 0 500 777 2200 Ausgaben Maßnahme 500 0 500 777 0 0 2.4643 9999 Erläuterungen 296 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4643 Schulhorte 4643 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9350 Schulranzen-Regal Ausgaben Unterabschnitt 4643 500 0 500 777 0 0 Einnahmen Unterabschnitt 4643 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 4643 500 500 777 0 0 Überschuss 4643 0 0 0 0 0 Ausgaben Abschnitt 46 336.250 405.000 321.850 379.658 671.166 656.166 Einnahmen Abschnitt 46 0 0 0 25.665 25.665

2.4981 0010 Gesamtstadt 9350.000 Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. 1.500 0 1.500 0 2200 Ausgaben Maßnahme 1.500 0 1.500 0 0 0 2.4981 9999 Erläuterungen Erläuterungen 297 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4981 Allgemeine Jugendpflege 4981 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9350 Basketballkörbe Ausgaben Unterabschnitt 4981 1.500 0 1.500 0 0 0 Einnahmen Unterabschnitt 4981 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 4981 1.500 1.500 0 0 0 Überschuss 4981 0 0 0 0 0 Ausgaben Abschnitt 49 1.500 0 1.500 0 0 0 Einnahmen Abschnitt 49 0 0 0 0 0 Ausgaben Einzelplan 4 360.250 405.000 325.850 381.471 696.696 661.696 Einnahmen Einzelplan 4 0 0 0 25.665 25.665

2.5500 0010 Gesamtstadt 9350.000 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm. 1.500 0 1.500 1.652 2202 9870.000 Sportstätten Zuschüsse 31.200 0 20.000 59.586 2202 Ausgaben Maßnahme 32.700 0 21.500 61.238 0 0 Zuschussbedarf 32.700 21.500 61.238 0 0 Überschuss 0 0 0 0 0 2.5500 9999 Erläuterungen Erläuterungen 298 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports 5500 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9870 HBW Pavillon 16.100 Schützenverein Engstlatt 1.000 TV Streichen 1.500 TSG Turnen 1.500 TV Weilstetten 11.100 Ausgaben Unterabschnitt 5500 32.700 0 21.500 61.238 0 0 Einnahmen Unterabschnitt 5500 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 5500 32.700 21.500 61.238 0 0 Überschuss 5500 0 0 0 0 0 Ausgaben Abschnitt 55 32.700 0 21.500 61.238 0 0 Einnahmen Abschnitt 55 0 0 0 0 0

2.5611 0011 Balingen 9350.000 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm. 24.000 0 0 0 2202 9351.000 Erneuerung Küche (entfällt) 0 0 0 0 37.728 37.728 2099 Ausgaben Maßnahme 24.000 0 0 0 37.728 37.728 2.5611 9999 Erläuterungen Erläuterungen 299 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5611 Eberthalle 5611 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9350 Transportwagen 600 Stühle 22.500 Kochgeschirr 900 Ausgaben Unterabschnitt 5611 24.000 0 0 0 37.728 37.728 Einnahmen Unterabschnitt 5611 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 5611 24.000 0 0 37.728 37.728 Überschuss 5611 0 0 0 0 0

300 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5612 Halle Endingen 5612 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5612 0012 Endingen 9350.000 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm. 500 0 500 5.374 0012 9400.000 Hochbau 0 0 0 4.412 3102 Ausgaben Maßnahme 500 0 500 9.786 0 0 Ausgaben Unterabschnitt 5612 500 0 500 9.786 0 0 Einnahmen Unterabschnitt 5612 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 5612 500 500 9.786 0 0 Überschuss 5612 0 0 0 0 0

301 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5614 Mehrzweckhalle Erzingen 5614 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5614 0014 Erzingen 9350.000 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm. 0 0 0 849 0014 Ausgaben Maßnahme 0 0 0 849 0 0 Ausgaben Unterabschnitt 5614 0 0 0 849 0 0 Einnahmen Unterabschnitt 5614 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 5614 0 0 849 0 0 Überschuss 5614 0 0 0 0 0

2.5615 0016 Heselwangen 9350.000 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm. 1.600 0 1.600 0 0016 9400.000 Hochbau 25.000 0 0 0 3100 Ausgaben Maßnahme 26.600 0 1.600 0 0 0 2.5615 9999 Erläuterungen Erläuterungen 302 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5615 Vereinsheim Heselwangen 5615 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9400 Neubau/Umbau Ausgaben Unterabschnitt 5615 26.600 0 1.600 0 0 0 Einnahmen Unterabschnitt 5615 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 5615 26.600 1.600 0 0 0 Überschuss 5615 0 0 0 0 0

303 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5616 SparkassenArena 5616 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5616 0010 Gesamtstadt 3640.000 Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich 0 0 0 47.849 47.849 2202 Einnahmen Maßnahme 0 0 0 47.849 47.849 9350.000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagev 1.500 0 1.500 893 42.798 41.298 2202 Ausgaben Maßnahme 1.500 0 1.500 893 42.798 41.298 Zuschussbedarf 1.500 1.500 893 0 0 Überschuss 0 0 0 5.051 6.551 Ausgaben Unterabschnitt 5616 1.500 0 1.500 893 42.798 41.298 Einnahmen Unterabschnitt 5616 0 0 0 47.849 47.849 Zuschussbedarf 5616 1.500 1.500 893 0 0 Überschuss 5616 0 0 0 5.051 6.551

304 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5621 Au-Stadion 5621 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5621 0010 Gesamtstadt 3680.000 Zuschüsse vom übrigen Bereich 0 200.000 0 200.000 200.000 2000 Einnahmen Maßnahme 0 200.000 0 200.000 200.000 9350.000 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm. GD 2.600 0 1.000 1.094 2202 9400.000 Hochbau 300.000 0 2.500.000 1.800.000 3107 9500.000 Tiefbau (entfällt) 0 0 0 3.419 2099 9501.000 Erweiterung/Erneuerung Flutlichtanlage 0 0 350.000 0 350.000 350.000 3107 9502.000 Au-Stadion Erneu.Flutlichtanl.Kunstrasenp GD 32.000 0 0 0 32.000 0 3203 Ausgaben Maßnahme 334.600 0 2.851.000 1.804.513 382.000 350.000 Zuschussbedarf 334.600 2.651.000 1.804.513 182.000 150.000 Überschuss 0 0 0 0 0 2.5621 9999 Erläuterungen Erläuterungen 9350 Schließfachschrank 600 Sanitätsausstattung 500 Sonstiges 1.500 Ausgaben Unterabschnitt 5621 334.600 0 2.851.000 1.804.513 382.000 350.000 Einnahmen Unterabschnitt 5621 0 200.000 0 200.000 200.000 Zuschussbedarf 5621 334.600 2.651.000 1.804.513 182.000 150.000 Überschuss 5621 0 0 0 0 0

305 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5622 Sportplatz Endingen 5622 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5622 0012 Endingen 9350.000 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm. GD 500 0 500 1.726 2202 9500.000 Verbreiterung Zuweg Sportplatz 0 0 0 0 4.632 4.632 2099 Ausgaben Maßnahme 500 0 500 1.726 4.632 4.632 Ausgaben Unterabschnitt 5622 500 0 500 1.726 4.632 4.632 Einnahmen Unterabschnitt 5622 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 5622 500 500 1.726 4.632 4.632 Überschuss 5622 0 0 0 0 0

306 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5623 Sportplatz Ostdorf 5623 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5623 0017 Ostdorf 9350.000 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm. GD 500 0 500 0 2202 9500.000 Sportgelände "Steinets" 0 0 0 71.954 152.770 152.770 3204 Ausgaben Maßnahme 500 0 500 71.954 152.770 152.770 Ausgaben Unterabschnitt 5623 500 0 500 71.954 152.770 152.770 Einnahmen Unterabschnitt 5623 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 5623 500 500 71.954 152.770 152.770 Überschuss 5623 0 0 0 0 0

307 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5624 Sportplatz Frommern 5624 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5624 0015 Frommern, Dürrwangen, Stockenhausen 9350.000 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm. GD 1.000 0 4.700 0 2202 9500.000 Minispielfeld 0 0 0 0 46.092 46.092 2099 9501.000 Kunstrasenplatz (entfällt) 0 0 0 0 759.924 759.924 2099 9502.000 Bergblickplatz (entfällt) 0 0 0 0 15.000 15.000 2099 9503.000 Sportgelände Bergblick - Sanier.Laufbahn 0 0 0 14.687 3205 9504.000 Erneuerung Teilstück Zaun Rasenspielfeld 0 0 6.000 0 3205 9505.000 Minispielfeld Zaun,Abtrenn.v.Rasenpl. GD 10.000 0 0 0 10.000 0 3205 Ausgaben Maßnahme 11.000 0 10.700 14.687 831.016 821.016 Zuschussbedarf 11.000 10.700 14.687 831.016 821.016 Überschuss 0 0 0 0 0 Ausgaben Unterabschnitt 5624 11.000 0 10.700 14.687 831.016 821.016 Einnahmen Unterabschnitt 5624 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 5624 11.000 10.700 14.687 831.016 821.016 Überschuss 5624 0 0 0 0 0

308 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5625 Sportplatz Heselwangen 5625 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5625 0016 Heselwangen 9350.000 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm. GD 500 0 500 0 2202 9500.000 Ballfangzaun Sportplatz (entfällt) 0 0 0 0 5.979 5.979 2099 Ausgaben Maßnahme 500 0 500 0 5.979 5.979 Ausgaben Unterabschnitt 5625 500 0 500 0 5.979 5.979 Einnahmen Unterabschnitt 5625 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 5625 500 500 0 5.979 5.979 Überschuss 5625 0 0 0 0 0

309 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5626 Sportplatz Erzingen 5626 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5626 0014 Erzingen 9350.000 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm. GD 500 0 500 0 2202 9500.000 Ballfangzaun Sportplatz Erneuerung GD UD 0 0 18.000 0 3209 Ausgaben Maßnahme 500 0 18.500 0 0 0 Ausgaben Unterabschnitt 5626 500 0 18.500 0 0 0 Einnahmen Unterabschnitt 5626 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 5626 500 18.500 0 0 0 Überschuss 5626 0 0 0 0 0

310 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5627 Sportplatz Zillhausen 5627 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5627 0020 Zillhausen 9350.000 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm. GD 500 0 500 0 2202 Ausgaben Maßnahme 500 0 500 0 0 0 Ausgaben Unterabschnitt 5627 500 0 500 0 0 0 Einnahmen Unterabschnitt 5627 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 5627 500 500 0 0 0 Überschuss 5627 0 0 0 0 0

311 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5628 Sportplatz bei Kreissporthalle 5628 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5628 0011 Balingen 9350.000 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm. GD 500 0 2.700 0 2202 Ausgaben Maßnahme 500 0 2.700 0 0 0 Ausgaben Unterabschnitt 5628 500 0 2.700 0 0 0 Einnahmen Unterabschnitt 5628 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 5628 500 2.700 0 0 0 Überschuss 5628 0 0 0 0 0

312 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5629 Sonstige Sportstätten 5629 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5629 0010 Gesamtstadt 9350.000 Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. GD 1.000 0 1.000 1.609 2202 Ausgaben Maßnahme 1.000 0 1.000 1.609 0 0 2.5629 0019 Weilstetten, Roßwangen 9500.000 Sportplatz Weilst., Sanier.Kleinspielfeld GD 70.000 0 0 0 70.000 0 3205 Ausgaben Maßnahme 70.000 0 0 0 70.000 0 Ausgaben Unterabschnitt 5629 71.000 0 1.000 1.609 70.000 0 Einnahmen Unterabschnitt 5629 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 5629 71.000 1.000 1.609 70.000 0 Überschuss 5629 0 0 0 0 0 Ausgaben Abschnitt 56 472.200 0 2.889.500 1.906.017 1.526.923 1.413.423 Einnahmen Abschnitt 56 0 200.000 0 247.849 247.849

313 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5711 Freibad Balingen 5711 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5711 0011 Balingen 3670.000 Zuweisungen u. Zuschüsse v.priv.untern. 0 0 10.500 2202 Einnahmen Maßnahme 0 0 10.500 0 0 9350.000 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm. 0 0 0 1.034 2202 9351.000 Kassenraum 0 0 0 0 3.591 3.591 3100 9352.000 Schwimmbeckenreiniger Ersatzbeschaffung 0 0 0 1.980 22.956 22.956 3100 9500.000 Tiefbau 0 0 0 0 3.716.449 3.716.449 3100 Ausgaben Maßnahme 0 0 0 3.014 3.742.995 3.742.995 Zuschussbedarf 0 0 0 3.742.995 3.742.995 Überschuss 0 0 7.486 0 0 Ausgaben Unterabschnitt 5711 0 0 0 3.014 3.742.995 3.742.995 Einnahmen Unterabschnitt 5711 0 0 10.500 0 0 Zuschussbedarf 5711 0 0 0 3.742.995 3.742.995 Überschuss 5711 0 0 7.486 0 0

314 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5712 Freibad Engstlatt 5712 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5712 0013 Engstlatt 3670.000 Zuweisungen u. Zuschüsse v.priv.untern. GD UD 0 0 3.500 2099 Einnahmen Maßnahme 0 0 3.500 0 0 Zuschussbedarf 0 0 0 0 0 Überschuss 0 0 3.500 0 0 Ausgaben Unterabschnitt 5712 0 0 0 0 0 0 Einnahmen Unterabschnitt 5712 0 0 3.500 0 0 Zuschussbedarf 5712 0 0 0 0 0 Überschuss 5712 0 0 3.500 0 0

315 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5713 Freibad Streichen 5713 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5713 0018 Streichen 9400.000 Hochbau 0 0 0 3.718 3100 Ausgaben Maßnahme 0 0 0 3.718 0 0 Ausgaben Unterabschnitt 5713 0 0 0 3.718 0 0 Einnahmen Unterabschnitt 5713 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 5713 0 0 3.718 0 0 Überschuss 5713 0 0 0 0 0

316 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5721 Hallenbad Weilstetten 5721 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5721 0019 Weilstetten, Roßwangen 3400.000 Veräußerung von Grundstücken 0 0 569.489 569.489 569.489 2099 Einnahmen Maßnahme 0 0 569.489 569.489 569.489 9400.000 Hochbau (entfällt) 0 0 0 37.359-2099 9401.000 Sanierung (entfällt) 0 0 0 0 39.445 39.445 2099 Ausgaben Maßnahme 0 0 0 37.359-39.445 39.445 Zuschussbedarf 0 0 0 0 0 Überschuss 0 0 606.848 530.044 530.044 Ausgaben Unterabschnitt 5721 0 0 0 37.359-39.445 39.445 Einnahmen Unterabschnitt 5721 0 0 569.489 569.489 569.489 Zuschussbedarf 5721 0 0 0 0 0 Überschuss 5721 0 0 606.848 530.044 530.044 Ausgaben Abschnitt 57 0 0 0 30.627-3.782.441 3.782.441 Einnahmen Abschnitt 57 0 0 583.489 569.489 569.489

317 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5820 Plätze und Anlagen 5820 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5820 0010 Gesamtstadt 3610.000 Zuweisungen vom Land 0 120.000 0 120.000 120.000 2000 Einnahmen Maßnahme 0 120.000 0 120.000 120.000 9350.000 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm. 60.000 0 42.000 30.372 3207 9350.002 Bestandserfassung öffentl. Grünflächen 0 0 0 19.999 3202 9400.000 Allgemeine Planungskosten 0 0 0 34.995 34.995 34.995 3000 9500.000 Gartenschau 2023 180.000 0 50.000 0 368.446 188.446 3000 9500.001 Nachpflanzungen Bäume 15.000 0 0 0 3000 9500.002 Kirchvorplatz Hl.-Geist-Kirche 0 0 7.500 4.133 3000 9500.003 Urban Gardening 5.000 0 0 0 3000 Ausgaben Maßnahme 260.000 0 99.500 89.499 403.441 223.441 Zuschussbedarf 260.000 0 89.499 283.441 103.441 Überschuss 0 20.500 0 0 0 2.5820 0011 Balingen 9350.000 Fahrradständer Erneuer. in Innenstadt GD UD 6.000 0 0 0 6.000 0 3207 9501.000 Eyachanlagen 0 0 0 0 5.124 5.124 3000 9502.000 Friedrichstr. Umgestaltung Pflanzflächen GD 80.000 0 0 0 80.000 0 3203 Ausgaben Maßnahme 86.000 0 0 0 91.124 5.124 2.5820 0012 Endingen 9500.000 Neuanl.prov.Platz Kreuz.Bruckrain(entfä.) 0 0 0 0 4.147 4.147 2099 9500.001 Bürgerplatz Endingen 0 0 260.000 0 260.000 260.000 3209 Ausgaben Maßnahme 0 0 260.000 0 264.147 264.147 2.5820 0013 Engstlatt 9500.000 Neuanl.Grünbereich um Ehrenmal(entfällt) 0 0 0 0 796 796 2099 Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 796 796 2.5820 0014 Erzingen 9500.000 Martin-Luther-Straße Brunnensanierung GD 4.000 0 0 0 4.000 0 3209 Ausgaben Maßnahme 4.000 0 0 0 4.000 0 2.5820 0015 Frommern 9500.000 Neugest.öff.Grünanl.Kurt-Georg-Kies.-Str. 0 0 0 4.715 65.396 65.396 3000 9500.001 Schiefersee Gestalt.Gelän.dahint.,Planung 0 0 10.000 0 3205 9500.002 Wasserbunk.Hesselb.Grünf.Absturzsi(entfä) GD 0 0 0 2.892 2099 9500.003 Neugest.öff.Grünanl.St.-Paulus-Kirchplatz GD 175.000 0 0 0 3205 Ausgaben Maßnahme 175.000 0 10.000 7.607 65.396 65.396 2.5820 0016 Heselwangen 9500.000 Neuanl.Grün.v.Kirche Bm-Jetter-Str(entfä. 0 0 0 0 5.090 5.090 2099 Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 5.090 5.090 2.5820 9999 Erläuterungen Erläuterungen 9500.000-0010 Grundlagenermittlung und vorbereitende Planung des Wettbewerbs zur Umsetzung der Gartenschau 2023 9500.003-0015 Städtischer Kostenanteil Ausgaben Unterabschnitt 5820 525.000 0 369.500 97.106 833.994 563.994 Einnahmen Unterabschnitt 5820 0 120.000 0 120.000 120.000 Zuschussbedarf 5820 525.000 249.500 97.106 713.994 443.994 Überschuss 5820 0 0 0 0 0 Ausgaben Abschnitt 58 525.000 0 369.500 97.106 833.994 563.994 Einnahmen Abschnitt 58 0 120.000 0 120.000 120.000 Ausgaben Einzelplan 5 1.029.900 0 3.280.500 2.033.734 6.153.343 5.769.843 Einnahmen Einzelplan 5 0 320.000 583.489 937.339 937.339

2.6000 0010 Gesamtstadt 9350.000 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm. 500 0 450 0 0003 Ausgaben Maßnahme 500 0 450 0 0 0 2.6000 9999 Erläuterungen Erläuterungen 318 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6000 Dezernat Bau und Technik 6000 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9350 Ersatzbeschaffung Möblierung Ausgaben Unterabschnitt 6000 500 0 450 0 0 0 Einnahmen Unterabschnitt 6000 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 6000 500 450 0 0 0 Überschuss 6000 0 0 0 0 0

2.6010 0010 Gesamtstadt 9350.000 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm. 10.600 0 4.000 2.180 3100 Ausgaben Maßnahme 10.600 0 4.000 2.180 0 0 Zuschussbedarf 10.600 4.000 2.180 0 0 Überschuss 0 0 0 0 0 2.6010 9999 Erläuterungen Erläuterungen 319 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6010 Hochbau- und Gebäudeverwaltung 6010 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9350 Ersatz Büromöbel 4.000 Software Gebäudemanagement 6.600 Ausgaben Unterabschnitt 6010 10.600 0 4.000 2.180 0 0 Einnahmen Unterabschnitt 6010 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 6010 10.600 4.000 2.180 0 0 Überschuss 6010 0 0 0 0 0

320 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6020 Tiefbauverwaltung 6020 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.6020 0010 Gesamtstadt 9350.000 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm. 0 0 0 5.889 3207 Ausgaben Maßnahme 0 0 0 5.889 0 0 Ausgaben Unterabschnitt 6020 0 0 0 5.889 0 0 Einnahmen Unterabschnitt 6020 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 6020 0 0 5.889 0 0 Überschuss 6020 0 0 0 0 0 Ausgaben Abschnitt 60 11.100 0 4.450 8.069 0 0 Einnahmen Abschnitt 60 0 0 0 0 0

321 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6100 Stadtplanung 6100 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.6100 0010 Gesamtstadt 3510.000 Erstattungen nach 135 A-C BAUGB GD UD 100.000 44.000 162.910 2030 3670.000 Zuwendungen GD UD 0 0 0 12.210 12.210 2099 Einnahmen Maßnahme 100.000 44.000 162.910 12.210 12.210 9350.000 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm. 0 0 3.000 904 3000 9510.000 Ausgleichsmaßnahmen 135 A-C BAUGB GD UD 105.000 0 106.000 3.519 3000 9511.001 Ökokonto Planung GD UD 17.000 0 17.000 1.900 3000 9511.002 Ökokonto Maßnahmen GD UD 90.000 0 90.000 15.014 3000 Ausgaben Maßnahme 212.000 0 216.000 21.337 0 0 Zuschussbedarf 112.000 172.000 0 0 0 Überschuss 0 0 141.572 12.210 12.210 2.6100 9999 Erläuterungen Erläuterungen 9510 u.a. Käppele, Hinter Wiesen, Hauptwasen, Schlikkuchen, Luss, Rote Länder, Etzelbachstraße 9511.001 neu aus 2014 9511.002 neu aus 2014 Ausgaben Unterabschnitt 6100 212.000 0 216.000 21.337 0 0 Einnahmen Unterabschnitt 6100 100.000 44.000 162.910 12.210 12.210 Zuschussbedarf 6100 112.000 172.000 0 0 0 Überschuss 6100 0 0 141.572 12.210 12.210

2.6120 0010 Gesamtstadt 9350.000 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm. GD UD 41.400 0 0 3.314 3000 Ausgaben Maßnahme 41.400 0 0 3.314 0 0 Zuschussbedarf 41.400 0 3.314 0 0 Überschuss 0 0 0 0 0 2.6120 9999 Erläuterungen Erläuterungen 322 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6120 Vermessung 6120 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9350 Ersatzbeschaffung Vermessungsgerät Ausgaben Unterabschnitt 6120 41.400 0 0 3.314 0 0 Einnahmen Unterabschnitt 6120 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 6120 41.400 0 3.314 0 0 Überschuss 6120 0 0 0 0 0

323 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6153 LSP Altort Frommern 6153 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.6153 0015 Frommern, Dürrwangen, Stockenhausen 9510.000 LSP Altort Frommern 0 0 12.000 14.450 3000 Ausgaben Maßnahme 0 0 12.000 14.450 0 0 Ausgaben Unterabschnitt 6153 0 0 12.000 14.450 0 0 Einnahmen Unterabschnitt 6153 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 6153 0 12.000 14.450 0 0 Überschuss 6153 0 0 0 0 0

324 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6154 SE Ergänzungsbereich Innenstadt 6154 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.6154 0011 Balingen 3610.000 Ergänzungsb. 2 Innenstadt,Einn.San.förd. 360.000 0 0 360.000 0 3000 Einnahmen Maßnahme 360.000 0 0 360.000 0 9500.000 Sachkosten GD 0 0 0 584.999 3000 9501.000 Ergänzungsbereich 2 Innenstadt GD 900.000 300.000 265.000 0 3000 Ausgaben Maßnahme 900.000 300.000 265.000 584.999 0 0 Zuschussbedarf 540.000 265.000 584.999 0 0 Überschuss 0 0 0 360.000 0 Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 9501.000 2016 300.000 2.6154 9999 Erläuterungen Erläuterungen 3610/ 9500 Anmeldung entspricht 100 Prozent Ab 2015 kein Treuhandkonto mehr Ausgaben Unterabschnitt 6154 900.000 300.000 265.000 584.999 0 0 Einnahmen Unterabschnitt 6154 360.000 0 0 360.000 0 Zuschussbedarf 6154 540.000 265.000 584.999 0 0 Überschuss 6154 0 0 0 360.000 0

325 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6156 Dorferneuerung Zillhausen 6156 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.6156 0020 Zillhausen 3400.000 Grundstückserlöse Sanierung Zillhausen 0 0 0 7.450 7.450 2000 3610.000 Zuweisungen vom Land 138.000 195.000 54.100 697.051 559.051 2000 Einnahmen Maßnahme 138.000 195.000 54.100 704.501 566.501 9400.000 Sachkosten 230.000 0 550.000 279.934 1.597.217 1.367.217 3000 Ausgaben Maßnahme 230.000 0 550.000 279.934 1.597.217 1.367.217 Zuschussbedarf 92.000 355.000 225.834 892.716 800.716 Überschuss 0 0 0 0 0 2.6156 9999 Erläuterungen Erläuterungen 3400 Entspricht 60 Prozent der Ausgaben Ausgaben Unterabschnitt 6156 230.000 0 550.000 279.934 1.597.217 1.367.217 Einnahmen Unterabschnitt 6156 138.000 195.000 54.100 704.501 566.501 Zuschussbedarf 6156 92.000 355.000 225.834 892.716 800.716 Überschuss 6156 0 0 0 0 0 Ausgaben Abschnitt 61 1.383.400 300.000 1.043.000 904.034 1.603.891 1.373.891 Einnahmen Abschnitt 61 598.000 239.000 217.010 1.076.711 578.711

326 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen 6300 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.6300 0010 Gesamtstadt 3450.000 Verkaufserlöse 10.000 10.000 0 3207 3470.000 Rückzahlung überzahlter Bauausgaben 0 0 3.500 2099 3500.000 Erschließungsbeiträge 1.800.000 1.800.000 1.798.050 2030 3610.000 Zuweisungen vom Land 190.000 190.000 38.300-2000 Einnahmen Maßnahme 2.000.000 2.000.000 1.763.250 0 0 9320.000 Erwerb von Grundstücken 40.000 0 60.000 8.987 2030 9350.000 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm. 20.000 0 40.000 23.691 3207 9350.001 Einführung Straßenkataster GD UD 90.000 0 60.000 0 3202 9350.002 Verkehrsrechner Ersatzbeschaffung GD UD 0 204.000 0 0 3202 9400.000 Planungskosten GD 10.000 0 5.000 3.017 3200 9410.000 Lärmkartierung/Lärmaktionsplanung GD UD 30.000 0 30.000 0 60.000 30.000 3202 9510.002 noch ausstehende Abrechnungen GD 50.000 0 50.000 0 3200 9510.007 Rote Länder 1. BA GD 0 0 0 5.660 3205 9510.008 Rote Länder 2. BA GD 65.000 0 0 199.738-3205 9510.009 Umrü.Kam.Geschw.mess.auf Digi.tech(entfä) GD 0 0 0 20.998 2099 9510.010 Umrü.Geschw.mess.(Kam.2)auf Digi.tech. GD UD 25.000 0 25.000 0 3202 9511.001 Radwegebeschilderung erneuern GD UD 10.000 0 10.000 0 3202 9512.002 Gehwegfertigstellungen Neubaugebiete GD 10.000 0 10.000 0 3200 9551.000 SW-2.BA mit Bahnübergang GD UD 10.000 0 10.000 751 3202 Ausgaben Maßnahme 360.000 204.000 300.000 136.633-60.000 30.000 Zuschussbedarf 0 0 0 60.000 30.000 Überschuss 1.640.000 1.700.000 1.899.883 0 0 Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 9350.002 2016 204.000 2.6300 0011 Balingen 9510.001 Torbrücke Sanierung (entfällt) GD 0 0 0 50.000-2099 9510.009 Stingstr.35-65 Kanalauswechsl.(entfällt) GD 0 0 0 123 2099 9510.029 Kernstadt Wegweisung,Erneuerung Teil1 GD UD 30.000 0 32.000 8.766 3202 9510.033 Etzelbach Erschließung GD 0 0 0 139.147 3203 9510.035 Schwarzenburgstraße (entfällt) GD 0 0 0 8.850-2099 9510.036 Tübinger Straße GD 10.000 0 10.000 0 3203 9510.038 Kinzigstraße Endausbau GD 40.000 0 0 15.000 3203 9510.039 Endausbau Donaustr. mit 3 Wohnwegen GD 0 0 0 115.834 3203 9510.040 Am Lindle, Provisorische Parkplätze GD 0 0 70.000 0 3203 9510.041 Brücke BL 13 Sanier.,Fußg.steg Hauptbahnh GD 0 0 25.000 0 3209 9510.042 Brücke BL 18 Fuß-u.Radw.br.Ey.hint.Freiba GD 0 0 280.000 0 3209 9510.043 VSA K60,Hirsch.str/Längenf.str.Umrüst.LED GD UD 0 0 30.000 0 3202 9510.044 Röslerweg Ausbau im Zuge KKH Ausbau GD 90.000 0 0 0 3203 9512.005 Stingstr.-Binsenbolstr. Verbindungsweg GD 35.000 0 0 0 3203 9512.006 Hauptwasen Endausbau Gehwege GD 0 135.000 0 0 3203 9512.007 Talstraße Gehwegausbau GD 18.000 0 0 0 3203 Ausgaben Maßnahme 223.000 135.000 447.000 220.019 0 0 Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 9512.006 2016 135.000 2.6300 0012 Endingen 9510.005 Bruckrain / Steinstraße Gehweg GD 0 0 80.000 0 3209 9510.010 Brücke Bruckrain Planung GD 0 0 0 37.520 3209 9510.011 Reumorgenweg Erschließung GD 170.000 0 20.000 0 3209 9510.013 Alte Balinger Straße Endausbau GD 0 0 100.000 0 3209 9510.014 Gehweg Bruckrain - Au Planung GD 25.000 0 20.000 0 3209 9510.015 Am Wettbach Gehwegverbreiterung GD 15.000 0 0 0 3209 Ausgaben Maßnahme 210.000 0 220.000 37.520 0 0 2.6300 0013 Engstlatt 9510.010 Unter Netzenberg 3.BA Ausbau Nachfinanz. GD 0 0 0 67 3204 9510.012 Hürsten Abbruch+Erschließung 1.BA,Nachf. GD 0 0 0 124.235 3204 9510.013 Hechinger-/Schweizerstraße GD 20.000 330.000 20.000 0 3204 9510.014 Sonnenbergstraßen Ausbau GD 0 0 0 55.158 3204 9510.016 Leimbergstraße GD 0 0 0 10.366 3204 9510.017 Dahlienstr. Fw.abl. (Riedbach) Planung GD 4.000 0 4.000 0 3204 9510.018 Ausb.Wertenbachstr.m.Anschl.Furtwiesenstr GD 30.000 0 30.000 0 3204 9510.019 Langwiesenstr./Auf d.halde(teilstk)(entfä GD UD 0 0 0 25.217-2099 9510.020 Schweizer Straße Brückensanierung GD 0 0 0 67.190 3209 9510.021 Hürsten 2. BA Erschließung GD 0 0 180.000 0 3204 9510.022 Zeilein Endausbau GD 0 0 50.000 168 3204

327 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen 6300 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9510.023 Hertenwasen Endausb.Erschl.1.BA,Teilst.1b GD 115.000 0 0 0 3204 9510.024 Hürsten 3. BA Erschließung GD 25.000 0 0 0 3204 9512.003 Hangenstraße Endausbau GD 0 0 0 65.168 3204 9525.000 Hertenwa.1.BA m.wasserl.zvh,nachf.(entfä) GD 0 0 0 24.013 2099 Ausgaben Maßnahme 194.000 330.000 284.000 321.147 0 0 Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 9510.013 2016 2017 140.000 190.000 2.6300 0014 Erzingen 9510.004 Ditzentalweg GD 0 0 15.000 0 3209 9510.008 Frischlinstraße Sanierung (Planung) GD 15.000 0 0 0 3209 9510.009 Bellinger-/Frischlinstr.FW-Abl.Straßenbau GD 0 0 0 176.470 3209 9510.010 Bellinger Str.Erneu.,Rathaus-Riedbachbrü. GD 40.000 0 0 0 3209 9510.011 Brühl Heuet Wohnweg GD 55.000 0 0 0 3209 9510.012 Haugenbach Durchlassbauwerk Ersatzneub. GD 30.000 0 0 0 3209 Ausgaben Maßnahme 140.000 0 15.000 176.470 0 0 2.6300 0015 Frommern, Dürrwangen, Stockenhausen 3610.000 Zuweisungen vom Land BÜ Hurdnagelstr. 500.000 730.000 0 2000 Einnahmen Maßnahme 500.000 730.000 0 0 0 9510.003 Hurdnagelstr. Bahnübergang GD UD 230.000 0 920.000 45.500 3202 9510.008 Granitzstr.Umgestalt.Nachfinanz(entfällt) GD 0 0 0 19.953-2099 9510.024 St.-Gallus-Str/An der Stelle Erschließung 0 0 0 28.842 3205 9510.027 Untere Breite Erschließung -Planung- GD 460.000 0 50.000 2.701 3205 9510.028 Parkplatz Sportgelände Frommern GD 30.000 0 0 0 3205 9510.029 Bitzegr.Berei.Mettenöschstr.Erneu.Kanal 0 0 70.000 0 3205 9510.030 Auf dem Rain, Erschließung GD 10.000 0 10.000 0 3205 9510.031 Auf dem Rain, Teilerneuerung Geländer GD 0 0 8.000 0 3205 9510.032 Fußgän.brücke FR11 über Schalksba.Sanieru GD 20.000 0 15.000 0 3209 9510.033 Rohrackerstr. Querungshilfe GD 0 0 25.000 0 3205 9510.034 Schützenhaus Fromm.,Sanier.Hangrutsch GD 0 0 20.000 0 3205 9510.035 Zentrum Buhren,städtebaul.Konzept(Plan.) GD 0 0 10.000 0 3205 9510.036 Stockenhauser Str.,Setzung Fahrbahnrand GD 0 0 10.000 0 3205 9510.037 Balinger Str. Querungshilfe(städt.Anteil) GD UD 5.000 0 0 0 3202 9510.038 Beethovenstraße-West Erneuerung GD UD 0 1.100.000 0 0 3202 9510.039 Brücke FR17 Sanier.Fußgäng.br.Sportgelän. GD 60.000 0 0 0 3209 9510.040 Buhrenstraße barrierefreie Übergänge GD 12.000 0 0 0 3205 9510.041 Ermsweg Erschließung GD 0 300.000 0 0 3205 9511.003 Radwegvernetzung BL-Frommern L 446 GD 70.000 0 105.000 4.928 3209 9511.004 Radweg Weingärten Planungsrate Vorentw. GD UD 0 0 0 3.000-3202 9512.006 Blumentalstraße Erneuerung Geländer GD UD 0 0 0 12.044-3202 9521.000 Brühl Feinbel.u. Bepflanz.2. BA(entfä.) GD 0 0 0 49 2099 Ausgaben Maßnahme 897.000 1.400.000 1.243.000 47.022 0 0 Zuschussbedarf 397.000 513.000 47.022 0 0 Überschuss 0 0 0 0 0 Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 9510.038 2016 2017 500.000 600.000 9510.041 2016 300.000 2.6300 0016 Heselwangen 9500.003 Containerstandort,Erweit.Wendemöglichkeit 0 0 5.000 0 3203 9510.004 Trogenstr. Endausbau (entfällt) GD 0 0 0 47 2099 9510.006 Luss Erschließ.-Verbindungsweg (entfällt) GD 0 0 0 14.345-2099 9522.002 Luß - 3. BA (entfällt) GD 0 0 0 9.007 2099 Ausgaben Maßnahme 0 0 5.000 5.291-0 0 2.6300 0017 Ostdorf 9510.006 Bangraben Erschl.Endausbau (Substanzerh.) GD 0 0 0 31.917-3204 9510.007 Kiga Ostdorf Vorplatz (entfällt) GD 0 0 0 1.431 2099 9510.008 Zwerenbacher Weg Erschließung GD UD 1.000 0 0 289.999 3202 9510.009 Bangraben Endausbau 1.BA, 3.Teilstück GD 190.000 0 0 0 3204 9510.010 Käppele 5. BA, Erschließung GD 200.000 0 100.000 0 3209 9510.011 Burgstraße Erschließung 1. Teilstück GD 0 135.000 0 0 3204 9528.000 Käppele 4.BA Erschließung GD 0 0 0 43.490-3204 Ausgaben Maßnahme 391.000 135.000 100.000 216.023 0 0 Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 9510.011 2016

328 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen 6300 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 135.000 2.6300 0018 Streichen 9510.004 Jägerstraße Ausbau GD UD 500 0 0 0 3202 9510.005 Rauhenwiesen GD UD 500 0 0 135 3202 Ausgaben Maßnahme 1.000 0 0 135 0 0 2.6300 0019 Weilstetten, Roßwangen 9510.002 Römerstraße (entfällt) GD 0 0 0 157 2099 9510.003 Obere Breite 1.BA Endausbau(entfällt) GD 0 0 0 866 2099 9510.004 Ob.Breite(Bertsch)Erschl+Abbruchk(entfä.) GD 0 0 0 10.090 2099 9510.009 Römerstr.Kanalsan.AKP Nachfin.(entfällt) GD 0 0 0 2.621 2099 9510.011 Deutenbühlstr.Kanalerneuerung(entfä.) GD UD 0 0 0 26.068-2099 9510.012 Grauenstein Erneuerung(Römerstr-Hauptstr) GD UD 0 0 0 186.176 3202 9510.013 Frommerner Str.Erneuerung(wg.Wasserleit.) GD 0 0 0 111.451 3205 9510.014 Hörnlestr. Sanierung Sicherheitsstreifen GD 0 0 0 50.423 3205 9510.015 Obere Breite 2. BA(1.Teilab.)Erschließung GD 0 410.000 40.000 0 3205 9510.016 Obere Breite 2. BA Lärmschutzw.Plan. GD 0 400.000 30.000 0 3205 9510.017 Schwarzenlochbach-Querung Geländer GD 10.000 0 0 0 3205 9510.018 Oberer Brühl 2.BA Beleuchtung GD 15.000 0 0 0 3205 Ausgaben Maßnahme 25.000 810.000 70.000 335.716 0 0 Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 9510.015 2016 410.000 9510.016 2016 2017 200.000 200.000 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.6300 0020 Zillhausen 9510.006 Wieswannenstr. Erschließung GD UD 0 0 0 72.600 3202 9510.007 Pfeffinger Straße, Einengung (Planung) GD UD 0 0 0 12.421 3202 9510.009 Fußweg Friedhof bis Wasserfall GD UD 40.000 0 40.000 0 3202 9510.010 Heusteige/Roschbach Planung 10.000 0 10.000 0 3202 9510.011 Riepach Feinbelag GD UD 60.000 0 0 0 3202 9510.012 Roßgumpenstr. Ausbau (Planungsmittel) GD UD 20.000 0 0 0 3202 Ausgaben Maßnahme 130.000 0 50.000 85.021 0 0 Zuschussbedarf 130.000 50.000 85.021 0 0 Überschuss 0 0 0 0 0 Ausgaben Unterabschnitt 6300 2.571.000 3.014.000 2.734.000 1.297.149 60.000 30.000 Einnahmen Unterabschnitt 6300 2.500.000 2.730.000 1.763.250 0 0 Zuschussbedarf 6300 71.000 4.000 0 60.000 30.000 Überschuss 6300 0 0 466.102 0 0 Ausgaben Abschnitt 63 2.571.000 3.014.000 2.734.000 1.297.149 60.000 30.000 Einnahmen Abschnitt 63 2.500.000 2.730.000 1.763.250 0 0

329 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen 6500 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.6500 0014 Erzingen 9500.001 Brückensanierung K7127 Planung GD 0 0 0 179.297 3209 Ausgaben Maßnahme 0 0 0 179.297 0 0 Zuschussbedarf 0 0 179.297 0 0 Überschuss 0 0 0 0 0 Ausgaben Unterabschnitt 6500 0 0 0 179.297 0 0 Einnahmen Unterabschnitt 6500 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 6500 0 0 179.297 0 0 Überschuss 6500 0 0 0 0 0 Ausgaben Abschnitt 65 0 0 0 179.297 0 0 Einnahmen Abschnitt 65 0 0 0 0 0

330 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6600 Bundesstraßen 6600 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.6600 0010 Gesamtstadt 3600.000 Zuweisungen vom Bund 0 0 97.063 2000 3610.000 Zuweisungen vom Land 80.000 152.000 47.000 2000 3670.000 Zuw. u. Zuschüsse von priv. Unternehmen 0 0 0 39.864 39.864 2099 Einnahmen Maßnahme 80.000 152.000 144.063 39.864 39.864 9400.000 Planungskosten GD 10.000 0 10.000 7.130 3200 9500.002 Fahrbahnteiler B 27 (Ortseingang) GD UD 0 0 65.000 0 3202 9503.000 Beschleun.spur Einf.B27 Messegel.(entfä.) GD 0 0 0 790 2099 9504.000 B463 Zusatzfahrspur1.BA,BL-Weil,Stadtant. GD 80.000 0 0 55.818-583.692 503.692 3209 Ausgaben Maßnahme 90.000 0 75.000 47.899-583.692 503.692 Zuschussbedarf 10.000 0 0 543.828 463.828 Überschuss 0 77.000 191.961 0 0 Ausgaben Unterabschnitt 6600 90.000 0 75.000 47.899-583.692 503.692 Einnahmen Unterabschnitt 6600 80.000 152.000 144.063 39.864 39.864 Zuschussbedarf 6600 10.000 0 0 543.828 463.828 Überschuss 6600 0 77.000 191.961 0 0

331 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6650 Landesstraßen 6650 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.6650 0010 Gesamtstadt 3610.000 Zuweisungen vom Land 0 0 6.759 41.350 41.350 2000 Einnahmen Maßnahme 0 0 6.759 41.350 41.350 9503.000 Kreisverkehr Ostd.Str.-Grünew.-Auf Schm. GD UD 5.000 0 0 0 3202 9504.000 Umrüstung VSA K 23 auf LED (entfällt) GD 0 0 0 0 21.872 21.872 2099 9505.000 Querungshilfe Ostdorfer Str. (entfällt) GD 0 0 0 0 30.000 30.000 2099 9506.000 Nordwestumfahr.L442-Tiefpunktentwässerung GD UD 90.000 0 50.000 70.199-374.405 284.405 3202 9509.000 Umrü.VSA K22 Paulin.-/Rob.-Wahl-Str.LED GD UD 30.000 0 0 0 3202 Ausgaben Maßnahme 125.000 0 50.000 70.199-426.277 336.277 Zuschussbedarf 125.000 50.000 0 384.927 294.927 Überschuss 0 0 76.958 0 0 2.6650 9999 Erläuterungen Erläuterungen 9506 Nachfinanzierung Ausgaben Unterabschnitt 6650 125.000 0 50.000 70.199-426.277 336.277 Einnahmen Unterabschnitt 6650 0 0 6.759 41.350 41.350 Zuschussbedarf 6650 125.000 50.000 0 384.927 294.927 Überschuss 6650 0 0 76.958 0 0 Ausgaben Abschnitt 66 215.000 0 125.000 118.097-1.009.969 839.969 Einnahmen Abschnitt 66 80.000 152.000 150.821 81.213 81.213

332 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung 6700 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.6700 0010 Gesamtstadt 3600.000 Zuschüsse vom Bund 0 0 0 98.031 98.031 2000 Einnahmen Maßnahme 0 0 0 98.031 98.031 9600.000 Ausbau der Beleuchtungsanlagen 30.000 0 0 5.237 3207 9601.000 Modernisierung Lichttechnik (entfällt) 0 0 0 0 130.707 130.707 2099 Ausgaben Maßnahme 30.000 0 0 5.237 130.707 130.707 Zuschussbedarf 30.000 0 5.237 32.676 32.676 Überschuss 0 0 0 0 0 2.6700 0011 Balingen 9600.000 Ausbau der Beleuchtungsanlagen 30.000 0 0 5.539 3203 Ausgaben Maßnahme 30.000 0 0 5.539 0 0 2.6700 0012 Endingen 9600.000 Ausbau der Beleuchtungsanlagen 0 0 3.000 1.647 3209 Ausgaben Maßnahme 0 0 3.000 1.647 0 0 2.6700 0015 Frommern, Dürrwangen, Stockenhausen 9600.000 Ausbau der Beleuchtungsanlagen 7.000 0 8.000 25.908 3205 Ausgaben Maßnahme 7.000 0 8.000 25.908 0 0 Zuschussbedarf 7.000 8.000 25.908 0 0 Überschuss 0 0 0 0 0 2.6700 0019 Weilstetten, Roßwangen 9600.000 Ausbau der Beleuchtungsanlagen 0 0 13.000 20.121 3205 Ausgaben Maßnahme 0 0 13.000 20.121 0 0 Ausgaben Unterabschnitt 6700 67.000 0 24.000 58.451 130.707 130.707 Einnahmen Unterabschnitt 6700 0 0 0 98.031 98.031 Zuschussbedarf 6700 67.000 24.000 58.451 32.676 32.676 Überschuss 6700 0 0 0 0 0

333 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung 6750 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.6750 0010 Gesamtstadt 3450.000 Verkaufserlös 0 25.000 0 3207 Einnahmen Maßnahme 0 25.000 0 0 0 9350.000 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm. 0 0 25.000 242.918 3207 Ausgaben Maßnahme 0 0 25.000 242.918 0 0 Zuschussbedarf 0 0 242.918 0 0 Überschuss 0 0 0 0 0 Ausgaben Unterabschnitt 6750 0 0 25.000 242.918 0 0 Einnahmen Unterabschnitt 6750 0 25.000 0 0 0 Zuschussbedarf 6750 0 0 242.918 0 0 Überschuss 6750 0 0 0 0 0 Ausgaben Abschnitt 67 67.000 0 49.000 301.368 130.707 130.707 Einnahmen Abschnitt 67 0 25.000 0 98.031 98.031

334 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr 6800 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.6800 0010 Gesamtstadt 3530.000 Ablösungsbeiträge für Kfz-Stellplätze 40.000 40.000 18.400 3000 Einnahmen Maßnahme 40.000 40.000 18.400 0 0 9400.000 Videoüberwach.Parkh.Wilhelmstr.(entfällt) 0 0 0 626-2099 Ausgaben Maßnahme 0 0 0 626-0 0 Zuschussbedarf 0 0 0 0 0 Überschuss 40.000 40.000 19.026 0 0 Ausgaben Unterabschnitt 6800 0 0 0 626-0 0 Einnahmen Unterabschnitt 6800 40.000 40.000 18.400 0 0 Zuschussbedarf 6800 0 0 0 0 0 Überschuss 6800 40.000 40.000 19.026 0 0 Ausgaben Abschnitt 68 0 0 0 626-0 0 Einnahmen Abschnitt 68 40.000 40.000 18.400 0 0

335 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau 6900 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.6900 0010 Gesamtstadt 3460.000 Ersatzleistungen für Sachschäden 0 0 0 1.011 1.011 2099 3610.000 Zuweisungen vom Land 100.000 91.000 38.600-2000 Einnahmen Maßnahme 100.000 91.000 38.600-1.011 1.011 9350.000 Mobil.Hochwassersch.Wörthstr./Hinden.str. 0 0 35.000 0 35.000 35.000 3203 9400.000 Planung GD 5.000 0 5.000 0 3204 9500.000 Wasserbauten GD 10.000 0 10.000 2.500-3204 9500.003 Rückhalteraum Steinach Hochwasserschutz GD 30.000 0 0 1.500 3209 9500.004 Hochwa.schutz Steinach neues Messegelände GD 0 0 15.000 0 3209 9500.007 Wettbach Rückhalteraum GD 35.000 0 0 0 3209 Ausgaben Maßnahme 80.000 0 65.000 1.000-35.000 35.000 Zuschussbedarf 0 0 37.600 33.989 33.989 Überschuss 20.000 26.000 0 0 0 2.6900 0011 Balingen 9500.004 Steinach Ufersicherung GD 40.000 0 0 0 3203 Ausgaben Maßnahme 40.000 0 0 0 0 0 2.6900 0012 Endingen 9500.006 Wettbach Treppe zum Rechen GD 10.000 0 0 0 3209 9500.007 Löschwasserteich Zaun u.tor ergänzen GD 8.000 0 0 0 3205 Ausgaben Maßnahme 18.000 0 0 0 0 0 2.6900 0013 Engstlatt 9500.002 Hechinger- und Schweizerstr.Riedbachverl. GD 0 175.000 40.000 9.000-3204 9500.004 Bach Furtwiesenstr. - Ausbau GD 0 0 0 4.332 3204 9500.007 Riedbach Dammerh. bei Dahlienstr.25 GD 0 0 5.000 1.501-3204 9570.000 Hertenwas.Erschließ.Regenwa.Nachf(entfä.) GD 0 0 0 14.047 2099 Ausgaben Maßnahme 0 175.000 45.000 7.878 0 0 Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 9500.002 2016 175.000 2.6900 0014 Erzingen 9500.002 Bellinger- und Frischlinstr. GD 0 0 0 63.230 3209 9500.006 Bontalbach Sanierung Durchlass Flst.1239 GD 40.000 0 8.000 0 3209 Ausgaben Maßnahme 40.000 0 8.000 63.230 0 0 2.6900 0015 Frommern, Dürrwangen, Stockenhausen 9500.001 Frischwass.abl.Bitzegraben 2.BA(entfällt) GD 0 0 0 42 2099 9500.007 Radwegvernetzung BL-Fro.L446 Regenwa.leit GD 0 0 40.000 270 3209 9500.008 St-Gall.-Str/An d.stelle Erschl.Fr.w(entf GD 0 0 0 10.805 2099 9500.011 Hurdnagelstr.Erneuerung Bahnübergang GD UD 0 0 60.000 1.912 3202 9500.012 Bitzegraben Fremdwa,Bereich Mettenöschstr GD 0 0 190.000 13.745 3205 9500.013 Schiefersee Überlaufleitung Planung GD 7.000 0 0 0 3205 9500.014 Unt.Breite Erschl-ökol.Umgest.Stichgraben GD 75.000 0 0 0 3205 Ausgaben Maßnahme 82.000 0 290.000 26.774 0 0 2.6900 0017 Ostdorf 9500.001 Zwerenbacher Weg Fremdw.abl.(Bei d.linde) GD 5.000 0 0 0 3204 Ausgaben Maßnahme 5.000 0 0 0 0 0 2.6900 0019 Weilstetten, Roßwangen 9500.002 Renaturierung Hühnerbach GD 0 0 0 0-3205 9500.006 Hühnerb.Aufweitung Gewässerquersch.Nachf. GD 0 0 0 1.575 3205 9500.007 Lochenbach Ökologischer Gewässerumbau GD 0 0 0 5.984 3205 9542.001 Hühnerbach Retentionsfläche GD 110.000 0 0 0 3205 Ausgaben Maßnahme 110.000 0 0 7.559 0 0 Ausgaben Unterabschnitt 6900 375.000 175.000 408.000 104.441 35.000 35.000 Einnahmen Unterabschnitt 6900 100.000 91.000 38.600-1.011 1.011 Zuschussbedarf 6900 275.000 317.000 143.041 33.989 33.989 Überschuss 6900 0 0 0 0 0 Ausgaben Abschnitt 69 375.000 175.000 408.000 104.441 35.000 35.000 Einnahmen Abschnitt 69 100.000 91.000 38.600-1.011 1.011 Ausgaben Einzelplan 6 4.622.500 3.489.000 4.363.450 2.675.635 2.839.567 2.409.567 Einnahmen Einzelplan 6 3.318.000 3.277.000 2.110.881 1.256.966 758.966

336 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7010 Kläranlagen 7010 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.7010 0010 Gesamtstadt 9820.000 Zuweisungen an Gemeinden u. Gv. 500.000 0 620.000 635.622 2000 Ausgaben Maßnahme 500.000 0 620.000 635.622 0 0 Ausgaben Unterabschnitt 7010 500.000 0 620.000 635.622 0 0 Einnahmen Unterabschnitt 7010 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 7010 500.000 620.000 635.622 0 0 Überschuss 7010 0 0 0 0 0

337 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7050 Kanalisation einschl. Sonderbauwerke 7050 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.7050 0010 Gesamtstadt 3400.000 Veräußerung von Grundstücken 0 0 0 31.538 31.538 2000 3470.000 Rückzahlung überzahlter Bauausgaben 0 0 0 45.238 45.238 2099 3500.000 Entwässerungsbeiträge 50.000 90.000 97.283 2030 3510.000 Klärbeiträge 35.000 64.000 69.059 2030 3630.000 Zuschüsse Zweckverbände 0 0 0 70.000 70.000 2000 3680.000 Zuschüsse Übrige Bereiche 0 22.500 0 22.500 22.500 2000 Einnahmen Maßnahme 85.000 176.500 166.341 169.275 169.275 9320.000 Erwerb von Grundstücken 5.000 0 15.000 0 2030 9350.000 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm. 5.600 0 0 4.376 3207 9351.000 Erwerb von Lizenzen 0 0 0 0 12.852 12.852 2000 9400.000 Planungskosten GD 5.000 0 5.000 0 3200 9500.000 noch ausstehende Abrechnungen 50.000 0 50.000 0 100.000 50.000 3200 9500.001 Allg. Kanalsanierungen GD 50.000 0 50.000 0 3203 9500.003 Geschlossene Kanalsanierung GD 250.000 0 250.000 245.835 3203 9500.008 Rote Länder 2. BA GD 10.000 0 0 110.000-3205 9590.001 Rote Länder, 2. BA Erschließung GD 10.000 0 0 447 3205 9600.000 Nachrüstung RÜB (entfällt) GD 0 0 0 0 122.726 122.726 2099 9600.002 RÜB s Erneuerung Zaunanlagen GD 0 0 25.000 0 3204 9600.003 RÜB s Nachrüstung der Messeinrichtung GD 0 0 35.000 0 3204 Ausgaben Maßnahme 385.600 0 430.000 140.658 235.578 185.578 Zuschussbedarf 300.600 253.500 0 66.302 16.302 Überschuss 0 0 25.683 0 0 2.7050 0011 Balingen 3620.000 Zuweisung v. Gemeinden u. Gv. 130.000 50.000 0 180.000 50.000 3203 Einnahmen Maßnahme 130.000 50.000 0 180.000 50.000 9500.007 Fried.str.Notausl.,Umb.+Kanalausw(entfä.) GD 0 0 0 30.000-2099 9500.015 Bahnhofstraße GD 0 0 0 6.000 3203 9500.018 Etzelbach Erschließung GD 0 0 0 964-3203 9500.021 Schwarzenburgstraße (entfällt) GD 0 0 0 6.616 2099 9500.022 Behrstraße Kanalauswechslung GD 20.000 330.000 0 0 3203 9590.001 Etzelbachstraße Erschließung GD 0 0 0 3.007-3203 9590.002 Regenwasserableitung KKH GD 130.000 0 50.000 0 3203 9600.001 RÜB 25 Ölbergstr.Neub.Drosselscha(entfä.) GD 0 0 0 6.727 2099 9600.002 RÜB Badstraße, Erneuerung Schaltanlage GD 0 0 0 40.295 3204 9600.003 RÜB Wolfental (entfällt) GD 0 0 0 20.946 2099 9600.004 RÜB Schmiden II Erneu.Schaltanl.(entfä.) GD 0 0 0 16.091-2099 9600.005 RÜB Hirschbergstr.Erneuerung Zaun u.tor GD 0 0 20.000 0 3205 Ausgaben Maßnahme 150.000 330.000 70.000 30.522 0 0 Zuschussbedarf 20.000 20.000 30.522 0 0 Überschuss 0 0 0 180.000 50.000 Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 9500.022 2016 330.000 2.7050 0012 Endingen 9500.007 Reumorgenweg Erschließung GD 50.000 0 5.000 0 3209 9500.008 Alte Balinger Straße Endausb.-Kanalausw. GD 0 0 120.000 0 3209 9500.009 Bruckrain/Steinstr. bis Steingrüble GD 0 0 40.000 0 3209 9590.000 Reumorgenweg Erschließung GD 50.000 0 5.000 0 55.000 5.000 3209 Ausgaben Maßnahme 100.000 0 170.000 0 55.000 5.000 2.7050 0013 Engstlatt 9500.008 Hechinger-/Schweizerstraße GD 20.000 470.000 20.000 6.700-3204 9500.009 Sonnenbergstraßen Ausbau GD 0 0 0 3.922 3204 9500.010 Leimbergstraße GD 0 0 0 16.123 3204 9500.011 Furtwiesenstraße/Hertenwinkelstraße GD 0 0 0 4.723 3204 9500.012 Dahlienstr. Fw.abl. (Riedbach) Planung GD 3.000 0 3.000 0 3204 9500.013 Retentionsbodenfilter 150.000 0 450.000 3.655 3204 9500.015 Ausb.Wertenbachstr.m.Anschl.Furtwiesenstr GD 12.000 0 12.000 0 3204 9500.016 Langwiesenstr./Auf d.halde (Teilstk)(entf GD UD 0 0 0 15.583-2099 9500.017 Hürsten 2. BA Erschließung GD 0 0 55.000 0 3204 9500.018 Hürsten 3. BA Erschließung GD 5.000 0 0 0 3204 9525.000 Hertenwas.1.BA m.wasserl.zvh Nachf(entfä) GD 0 0 0 44.838-2099 9590.001 Dahlienstr.Fremdwass.ablei,Riedbach Planu GD 10.000 0 10.000 0 3204 9590.003 Hürsten 2. BA Erschließung GD 0 0 55.000 0 3204 9590.004 Hürsten 3. BA Erschließung GD 10.000 0 0 0 3204 9600.000 Untere Bachstr.RÜ zum RÜB 29 Pumpwerk GD 0 0 50.000 7.417 57.417 57.417 3204 Ausgaben Maßnahme 210.000 470.000 655.000 31.280-57.417 57.417

338 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7050 Kanalisation einschl. Sonderbauwerke 7050 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 9500.008 2016 2017 210.000 260.000 2.7050 0014 Erzingen 9500.003 Ditzentalweg GD 0 0 5.000 0 3209 9500.006 Frischlinstraße Sanierung (Planung) GD 10.000 0 0 0 3209 9500.007 Bellinger-/Frischlinstr.FW-Abl.Kanalauswe GD 0 0 0 85.396 3209 9500.008 Bellinger Str.Erneu.,Rathaus-Riedbachbrü. GD 20.000 0 10.000 0 3209 9500.009 Brühl Heuet Wohnweg GD 15.000 0 0 0 3209 9590.000 Brühl Heuet Wohnweg GD 10.000 0 0 0 10.000 0 3209 Ausgaben Maßnahme 55.000 0 15.000 85.396 10.000 0 2.7050 0015 Frommern, Dürrwangen, Stockenhausen 9500.007 Beutenbach (Zulaufsammler) (entfällt) GD 0 0 0 23.955-2099 9500.010 Wiesflecken Stauraum Kanal (Planung) GD 7.000 0 0 0 3205 9500.011 Fronhof Erschließung Kanal (entfällt) GD 0 0 0 3.980 2099 9500.016 Kanalkonzeption Bohnden/Buhren - Planung GD 0 0 0 5.380 3205 9500.017 Radwegvernetzung Balingen-Frommern L446 GD 30.000 0 45.000 384 3209 9500.018 Gewerbegebiet "Eck" Provi. Auslass GD 0 0 0 1.974-3205 9500.019 St-Gallu.-Str/An d.stelle Erschl.(entfä.) 0 0 0 1.927 2099 9500.022 Weibelhof Neubau Kanal (entfällt) GD 0 0 0 5.974-2099 9500.023 Hurdnagelstr.Erneuerung Bahnübergang GD UD 0 0 420.000 1.489 3202 9500.026 Untere Breite Erschließung -Planung- GD 40.000 0 250.000 1.658-3205 9500.027 Leibbrandstr.bis RÜ Buhrenstr.Kanalerneu. GD 0 0 95.000 714.311 3205 9500.028 Bitzegr.Berei.Mettenöschstr.Erneu.Kanal 0 0 130.000 0 3205 9500.029 Auf dem Rain, Erschließung GD 10.000 0 10.000 0 3205 9500.030 Beethovenstraße-West Erneuerung GD UD 0 140.000 0 0 3202 9522.000 Ermsweg Erschließung GD 0 50.000 0 0 50.000 0 3205 9590.002 Untere Breite Dürrw. Erschließung 1.BA GD 0 0 250.000 0 3205 9600.001 RW.konzeption Baugebiete Frommern GD 0 0 0 1.147 2099 9600.002 RÜB Ohnrastraße Erweiterung GD 0 0 0 35.633-3205 9600.003 RÜB Dürrw. Schalksbach - Planung GD 0 0 60.000 0 3205 9600.004 RÜB "An der Stelle" Umbau GD 0 0 0 35.000 3205 9600.005 RÜB "Buhrenstraße" Neubau GD 600.000 500.000 340.000 28.000-3205 9600.006 RÜB 8 beim Sportplatz, Nachrüstung GD 0 0 60.000 0 3205 9600.007 RRB "Kern" - Erneuerung Überlaufleitung GD 0 0 45.000 0 3205 Ausgaben Maßnahme 687.000 690.000 1.705.000 666.423 50.000 0 Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 9500.030 2016 140.000 9522.000 2016 50.000 9600.005 2016 500.000 2.7050 0016 Heselwangen 9600.000 RÜ Heselwangen Umbau GD 13.000 0 13.000 0 3204 Ausgaben Maßnahme 13.000 0 13.000 0 0 0 2.7050 0017 Ostdorf 9500.002 Zwerenbacher Weg Erschließung GD UD 0 0 0 121.957 3202 9500.003 Käppele 5. BA, Erschließung GD 0 0 65.000 0 3209 9560.000 Käppele 4.BA Erschließung GD 0 0 0 37.600-3204 9561.000 Burgstraße Erschließung 1. Teilstück GD 0 25.000 0 0 25.000 0 3204 9590.001 Fremd-u. RW-Abl. Zwerenbacher Weg-Talbach GD UD 0 0 0 71.449 3202 9600.000 RÜB Kaltenbrunnen GD 0 0 0 30.000 3204 9600.001 RÜB Kaunterbach Erneuerung GD 40.000 0 0 0 3204 Ausgaben Maßnahme 40.000 25.000 65.000 185.806 25.000 0 Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 9561.000 2016 25.000 2.7050 0019 Weilstetten, Roßwangen 9500.010 Deutenbühlstr.Kanalerneuerung(entfällt) GD UD 0 0 0 36.849-2099 9500.011 Kanalern. "Römerstr./Hühnerbach" GD 0 0 0 8.766 3205 9500.012 Frommerner Str.Erneuerung(wg.Wasserleit.) GD 0 0 0 70.776 3205 9500.013 Gartenstr. Kanalkonzeption, Planung GD 0 0 8.000 0 3205 9500.014 Obere Breite 2. BA(1.Teilab.)Erschließung GD 240.000 0 25.000 0 3205 9590.000 Obere Breite 2. BA(1.Teilab.)Erschließung GD 70.000 0 7.000 0 3205 9640.000 Hühnerbach, Schließung RÜ (entfällt) GD 0 0 0 18.085-2099

339 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7050 Kanalisation einschl. Sonderbauwerke 7050 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9650.000 RÜB 26 Hühnerbach - Neubau GD 0 0 0 177.631-3205 Ausgaben Maßnahme 310.000 0 40.000 153.023-0 0 2.7050 0020 Zillhausen 9500.002 Wieswannenstr. Erschließung GD UD 0 0 0 32.700 3202 9500.003 Ebnetstr. RÜ (Umbau) GD UD 0 0 10.000 0 3202 9500.004 RÜB Kirche (Erweiterung) GD UD 110.000 0 30.000 0 3202 9500.005 RÜ Rainstr. (Umbau) GD UD 45.000 0 45.000 0 3202 9590.001 Wieswannenstr. Erschließung GD UD 0 0 0 14.699 3202 Ausgaben Maßnahme 155.000 0 85.000 47.399 0 0 Ausgaben Unterabschnitt 7050 2.105.600 1.515.000 3.248.000 971.902 432.995 247.995 Einnahmen Unterabschnitt 7050 215.000 226.500 166.341 349.275 219.275 Zuschussbedarf 7050 1.890.600 3.021.500 805.561 83.719 28.719 Überschuss 7050 0 0 0 0 0 Ausgaben Abschnitt 70 2.605.600 1.515.000 3.868.000 1.607.524 432.995 247.995 Einnahmen Abschnitt 70 215.000 226.500 166.341 349.275 219.275

340 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7220 Müllverwertungs- und Müllbeseitigungsanlage 7220 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.7220 0010 Gesamtstadt 9500.000 "Alter städt.müllplatz"altablag.sani.unte GD 15.000 0 0 0 15.000 0 3204 Ausgaben Maßnahme 15.000 0 0 0 15.000 0 Zuschussbedarf 15.000 0 0 15.000 0 Überschuss 0 0 0 0 0 Ausgaben Unterabschnitt 7220 15.000 0 0 0 15.000 0 Einnahmen Unterabschnitt 7220 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 7220 15.000 0 0 15.000 0 Überschuss 7220 0 0 0 0 0

341 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7231 Erddeponie Hölderle mit Annahmestelle Geißbühl 7231 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.7231 0010 Gesamtstadt 3450.000 Veräußerung von beweglichen Sachen 10.000 0 26.855 84.635 74.635 2000 Einnahmen Maßnahme 10.000 0 26.855 84.635 74.635 9320.000 Erwerb v. Grundstücken 0 0 10.000 0 2030 9350.000 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm. GD 5.000 0 0 0 3204 9500.001 DK-0 Fläche F2, 1.BA Planung und Bau GD 36.000 0 36.000 0 3204 9500.002 Zaunbau 3. u. 5. Verfüllabschnitt GD 0 0 22.000 843 3204 9500.004 Bepflanzung u. Ansaat (Geißbühl) GD 1.000 0 0 7.757 3204 9500.006 Asphaltbelag Waagenbereich GD 0 0 0 1.026 3204 Ausgaben Maßnahme 42.000 0 68.000 9.626 0 0 Zuschussbedarf 32.000 68.000 0 0 0 Überschuss 0 0 17.229 84.635 74.635 Ausgaben Unterabschnitt 7231 42.000 0 68.000 9.626 0 0 Einnahmen Unterabschnitt 7231 10.000 0 26.855 84.635 74.635 Zuschussbedarf 7231 32.000 68.000 0 0 0 Überschuss 7231 0 0 17.229 84.635 74.635

342 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7300 Märkte 7300 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.7300 0011 Balingen 9500.000 Marktstromversorgung Freibadparkplatz 0 0 7.000 0 3207 Ausgaben Maßnahme 0 0 7.000 0 0 0 Ausgaben Unterabschnitt 7300 0 0 7.000 0 0 0 Einnahmen Unterabschnitt 7300 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 7300 0 7.000 0 0 0 Überschuss 7300 0 0 0 0 0 Ausgaben Abschnitt 73 0 0 7.000 0 0 0 Einnahmen Abschnitt 73 0 0 0 0 0

343 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen 7500 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.7500 0010 Gesamtstadt 3680.000 Zuschüsse vom übrigen Bereich 0 0 0 1.250 1.250 2099 Einnahmen Maßnahme 0 0 0 1.250 1.250 9350.000 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm. GD 5.000 0 4.000 0 3207 9410.000 Planungskosten allgemein GD 5.000 0 0 0 3000 Ausgaben Maßnahme 10.000 0 4.000 0 0 0 Zuschussbedarf 10.000 4.000 0 0 0 Überschuss 0 0 0 1.250 1.250 2.7500 0011 Balingen 9350.000 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm. GD 0 0 2.600 1.534 3207 9410.000 Planungskosten allg. GD 30.000 0 30.000 0 3000 9500.007 Friedhof Balingen Urnenwand 4. BA(enfä.) GD 0 0 0 14.702-2099 9500.008 Mauerabbruch Friedhof Balingen(entfällt) GD 0 0 0 8.288 2099 9500.009 Wirtschaftshof Änderung und Erweiterung GD 0 0 0 2.238 3208 9500.010 Erweiterung Urnenwände GD 80.000 0 80.000 0 3208 9500.011 Urnenkammern liegend GD 17.000 0 17.000 0 3208 9500.012 Rollerstr. Eingang neues Friedhofstor GD 6.000 0 0 0 3208 Ausgaben Maßnahme 133.000 0 129.600 2.642-0 0 2.7500 0013 Engstlatt 9350.000 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm. GD 0 0 0 2.644 3207 9500.001 Umgestaltung und Mauerreparatur(enfä.) GD 0 0 0 2.358 2099 Ausgaben Maßnahme 0 0 0 5.002 0 0 2.7500 0014 Erzingen 9580.000 Friedhofsmauer (entfällt) GD 0 0 0 18.504-2099 9580.001 Friedhofsmauer Sanierung 2. BA GD 0 0 70.000 0 3208 Ausgaben Maßnahme 0 0 70.000 18.504-0 0 2.7500 0015 Frommern, Dürrwangen, Stockenhausen 9500.001 Neubau Urnenwand stehend (entfällt) GD 0 0 0 9.406 2099 9500.002 Friedhof Frommern Eingangsbereich GD 0 0 8.000 0 3208 9500.003 Friedhof Frommern Neubau Urnenwand GD 75.000 0 0 0 3208 9500.004 Friedhof Stockenh. neue Grüngestaltung GD 7.000 0 0 0 3208 9530.001 Friedhof Dürrw. Zaun- u. Toranlage 0 0 18.000 0 3205 Ausgaben Maßnahme 82.000 0 26.000 9.406 0 0 2.7500 0016 Heselwangen 9500.003 Rasengrabfeld GD 0 0 0 3.000 3208 9500.004 Verbreiter.Hauptwege u.hangsich.westseite GD 0 0 90.000 0 3208 9500.009 San.unt.Eingangsb.u.EinbauWasserstele GD 30.000 0 0 0 3208 Ausgaben Maßnahme 30.000 0 90.000 3.000 0 0 2.7500 0018 Streichen 9350.000 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm. GD 0 0 0 795 3207 9500.005 Hangsicherung (entfällt) GD 0 0 0 344 2099 Ausgaben Maßnahme 0 0 0 1.139 0 0 2.7500 0019 Weilstetten, Roßwangen 9410.000 Planungskosten Eingangsbereich GD 10.000 0 0 0 3000 9410.001 Fortführung Friedhofskonz. Zugangsbereich GD 0 0 2.000 4.195 3208 9500.000 Liegende Urnenkammern Weilst.(entfällt) GD 0 0 0 0 5.030 5.030 2099 9500.003 Erneuerung Friedhofsmauer Weilstetten GD 0 0 1.000 3.853-3208 9500.007 Friedhof Weil. Urnenkammern liegend GD 17.000 0 17.000 0 3208 9500.008 Friedhof Weil.Fortführ. Friedhofskonzept GD 180.000 0 80.000 0 3208 Ausgaben Maßnahme 207.000 0 100.000 342 5.030 5.030 2.7500 0020 Zillhausen 9350.000 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm. GD 0 0 0 1.192 3207 9410.000 Planungskosten allg. GD 5.000 0 0 4.165 3000 9500.000 Pflasterung Vorplatz Leichenh. entfällt GD 0 0 0 0 12.209 12.209 2099 Ausgaben Maßnahme 5.000 0 0 5.357 12.209 12.209 2.7500 9999 Erläuterungen Erläuterungen 9350.000-0010 Zwei Handrasenmäher Ausgaben Unterabschnitt 7500 467.000 0 419.600 3.101 17.239 17.239 Einnahmen Unterabschnitt 7500 0 0 0 1.250 1.250 Zuschussbedarf 7500 467.000 419.600 3.101 15.989 15.989 Überschuss 7500 0 0 0 0 0

344 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen 7500 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ausgaben Abschnitt 75 467.000 0 419.600 3.101 17.239 17.239 Einnahmen Abschnitt 75 0 0 0 1.250 1.250

345 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7710 Bauhof 7710 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.7710 0010 Gesamtstadt 3450.000 Veräusserung von bewegl. Sachen 10.000 10.000 33.600 3207 Einnahmen Maßnahme 10.000 10.000 33.600 0 0 9350.000 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm. 160.000 0 41.500 44.999 3207 Ausgaben Maßnahme 160.000 0 41.500 44.999 0 0 Zuschussbedarf 150.000 31.500 11.399 0 0 Überschuss 0 0 0 0 0 2.7710 9999 Erläuterungen Erläuterungen 9350 Hochregallager Außenbereich, Klimaservicegerät für Kfz, Schüttboxen, Abrollcontainer Alu-Bühne, 2 Pritschenfahrzeuge mit Werkzeugboxenaufbau, Ersatz WC-Wagen Ausgaben Unterabschnitt 7710 160.000 0 41.500 44.999 0 0 Einnahmen Unterabschnitt 7710 10.000 10.000 33.600 0 0 Zuschussbedarf 7710 150.000 31.500 11.399 0 0 Überschuss 7710 0 0 0 0 0 Ausgaben Abschnitt 77 160.000 0 41.500 44.999 0 0 Einnahmen Abschnitt 77 10.000 10.000 33.600 0 0

346 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7850 Feldwege Wirtschaftswege 7850 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.7850 0010 Gesamtstadt 9500.000 Feldweg Schlackenhalde 0 0 0 28.000-82.267 82.267 3204 9501.000 Programm "Modernisierung ländl. Wegebau" 0 0 0 0 55.080 55.080 2099 Ausgaben Maßnahme 0 0 0 28.000-137.347 137.347 2.7850 0014 Erzingen 9500.000 Feldweg 3149 (entfällt) GD 0 0 0 0 31.729 31.729 2099 Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 31.729 31.729 2.7850 0016 Heselwangen 9500.000 Waldschützengässle 0 0 6.000 0 3203 Ausgaben Maßnahme 0 0 6.000 0 0 0 2.7850 0017 Ostdorf 9500.000 Feldweg 4510 (Neubau)(entfällt) 0 0 0 0 31.650 31.650 2099 Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 31.650 31.650 2.7850 0019 Weilstetten, Roßwangen 9500.000 Maienwiesle Feldwegsanierung Weilstetten GD 0 0 0 43.573 43.573 43.573 3205 Ausgaben Maßnahme 0 0 0 43.573 43.573 43.573 2.7850 0020 Zillhausen 9500.000 Feldweg in Verlängerung Rainstraße GD UD 20.000 0 0 0 20.000 0 3202 Ausgaben Maßnahme 20.000 0 0 0 20.000 0 Ausgaben Unterabschnitt 7850 20.000 0 6.000 15.573 264.299 244.299 Einnahmen Unterabschnitt 7850 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 7850 20.000 6.000 15.573 264.299 244.299 Überschuss 7850 0 0 0 0 0 Ausgaben Abschnitt 78 20.000 0 6.000 15.573 264.299 244.299 Einnahmen Abschnitt 78 0 0 0 0 0

347 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr, sonst. Förd. Wirtsch. u. Verkehr 7900 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.7900 0010 Gesamtstadt 3610.000 Zuweisungen vom Land 0 0 24.860 45.376 45.376 2000 3670.000 Zuwendungen 0 0 0 3.000 3.000 2099 Einnahmen Maßnahme 0 0 24.860 48.376 48.376 9350.000 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm. 0 0 0 958 53.398 53.398 2100 9500.000 LEADER Projekte 0 0 0 546 22.134 22.134 2000 9500.001 Wanderparkplatz Streichen GD UD 0 0 0 15.773-3202 Ausgaben Maßnahme 0 0 0 14.269-75.532 75.532 Zuschussbedarf 0 0 0 27.156 27.156 Überschuss 0 0 39.129 0 0 2.7900 0019 Weilstetten 9500.001 Wanderweg oberh.obstanlage(asphalt) GD 37.000 0 0 0 3205 Ausgaben Maßnahme 37.000 0 0 0 0 0 Ausgaben Unterabschnitt 7900 37.000 0 0 14.269-75.532 75.532 Einnahmen Unterabschnitt 7900 0 0 24.860 48.376 48.376 Zuschussbedarf 7900 37.000 0 0 27.156 27.156 Überschuss 7900 0 0 39.129 0 0

348 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7911 Wirtschaftsförderung 7911 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.7911 0010 Gesamtstadt 9350.000 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm. 0 0 0 2.514 8.720 8.720 0010 Ausgaben Maßnahme 0 0 0 2.514 8.720 8.720 Ausgaben Unterabschnitt 7911 0 0 0 2.514 8.720 8.720 Einnahmen Unterabschnitt 7911 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 7911 0 0 2.514 8.720 8.720 Überschuss 7911 0 0 0 0 0

2.7920 0010 Gesamtstadt 9400.000 Hochbau 36.000 0 20.000 0 3000 Ausgaben Maßnahme 36.000 0 20.000 0 0 0 2.7920 9999 Erläuterungen Erläuterungen 349 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs 7920 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9400 Buswartehallen Ausgaben Unterabschnitt 7920 36.000 0 20.000 0 0 0 Einnahmen Unterabschnitt 7920 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 7920 36.000 20.000 0 0 0 Überschuss 7920 0 0 0 0 0 Ausgaben Abschnitt 79 73.000 0 20.000 11.755-84.252 84.252 Einnahmen Abschnitt 79 0 0 24.860 48.376 48.376 Ausgaben Einzelplan 7 3.382.600 1.515.000 4.430.100 1.669.069 1.080.082 860.082 Einnahmen Einzelplan 7 235.000 236.500 251.656 511.408 371.408

350 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u.sondervermögen Unterabschnitt 8170 Kombinierte Versorgungsunternehmen 8170 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.8170 0010 Gesamtstadt 9300.000 Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 0 0 0 570.000 2.165.000 2.165.000 2000 Ausgaben Maßnahme 0 0 0 570.000 2.165.000 2.165.000 Zuschussbedarf 0 0 570.000 2.165.000 2.165.000 Überschuss 0 0 0 0 0 Ausgaben Unterabschnitt 8170 0 0 0 570.000 2.165.000 2.165.000 Einnahmen Unterabschnitt 8170 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 8170 0 0 570.000 2.165.000 2.165.000 Überschuss 8170 0 0 0 0 0 Ausgaben Abschnitt 81 0 0 0 570.000 2.165.000 2.165.000 Einnahmen Abschnitt 81 0 0 0 0 0

351 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u.sondervermögen Unterabschnitt 8410 Stadthalle 8410 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.8410 0010 Gesamtstadt 3460.000 Ersatzleistungen für Sachschäden 0 0 3.570 3.570 3.570 1200 3470.000 Rückzahlung von Überzahlungen 0 0 0 2.963 2.963 1200 3610.000 Zuwendungen v. Land 0 0 0 2.349.045 2.349.045 2000 Einnahmen Maßnahme 0 0 3.570 2.355.578 2.355.578 9350.000 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm. GD UD 20.000 0 35.000 53.039 1200 9400.000 Hochbau 14.000 0 0 0 1200 9401.000 Modernisierung 30.000 0 0 70.560-3100 Ausgaben Maßnahme 64.000 0 35.000 17.521-0 0 Zuschussbedarf 64.000 35.000 0 0 0 Überschuss 0 0 21.091 2.355.578 2.355.578 2.8410 9999 Erläuterungen Erläuterungen 9350 Beamer, allg. Ersatzbeschaffungen 9400 Verteiler Außenanlage Ausgaben Unterabschnitt 8410 64.000 0 35.000 17.521-0 0 Einnahmen Unterabschnitt 8410 0 0 3.570 2.355.578 2.355.578 Zuschussbedarf 8410 64.000 35.000 0 0 0 Überschuss 8410 0 0 21.091 2.355.578 2.355.578

352 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u.sondervermögen Unterabschnitt 8420 Messe Balingen 8420 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.8420 0010 Gesamtstadt 3680.000 Zuschüsse vom übrigen Bereich 0 0 0 25.210 25.210 1200 Einnahmen Maßnahme 0 0 0 25.210 25.210 9350.000 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm. 6.000 0 0 0 1200 9500.007 Sanierung Fußgängerbrücke GD 0 0 15.000 0 3209 9500.008 Zusätzl.Zugang für Großveranstaltungen GD 8.000 0 0 0 3209 Ausgaben Maßnahme 14.000 0 15.000 0 0 0 Zuschussbedarf 14.000 15.000 0 0 0 Überschuss 0 0 0 25.210 25.210 2.8420 9999 Erläuterungen Erläuterungen 9350 mobiler Verteiler nach VDE-Norm Ausgaben Unterabschnitt 8420 14.000 0 15.000 0 0 0 Einnahmen Unterabschnitt 8420 0 0 0 25.210 25.210 Zuschussbedarf 8420 14.000 15.000 0 0 0 Überschuss 8420 0 0 0 25.210 25.210 Ausgaben Abschnitt 84 78.000 0 50.000 17.521-0 0 Einnahmen Abschnitt 84 0 0 3.570 2.380.788 2.380.788

2.8550 0010 Gesamtstadt 9350.000 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm. 6.000 0 1.500 0 2060 9533.000 Waldwegbau 22.000 0 53.500 57.047 2060 Ausgaben Maßnahme 28.000 0 55.000 57.047 0 0 Zuschussbedarf 28.000 55.000 57.047 0 0 Überschuss 0 0 0 0 0 2.8550 9999 Erläuterungen Erläuterungen 353 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u.sondervermögen Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen 8550 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9533 Revier 17 Balingen-West Maschinenweganschlüsse 5.000 Revier 18 Balingen-Ost Distr. 18 Abt. 3 Brandlen Fahrweg mit 250 lfm Distr. 13 Abt. 4 Hundsrücken MW mit 200 lfm 17.000 Ausgaben Unterabschnitt 8550 28.000 0 55.000 57.047 0 0 Einnahmen Unterabschnitt 8550 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 8550 28.000 55.000 57.047 0 0 Überschuss 8550 0 0 0 0 0 Ausgaben Abschnitt 85 28.000 0 55.000 57.047 0 0 Einnahmen Abschnitt 85 0 0 0 0 0

354 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u.sondervermögen Unterabschnitt 8810 Wohn- und Geschäftsgebäude 8810 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.8810 0010 Gesamtstadt 3400.000 Veräusserung von Wohngrundstücken 100.000 1.900.000 191.475 2030 Einnahmen Maßnahme 100.000 1.900.000 191.475 0 0 9320.000 Erwerb von Grundstücken 100.000 0 100.000 116.062 2030 9400.000 Hochbau 40.000 0 40.000 0 3100 9400.018 Äublestr. Sanierung 2 Wohnungen 30.000 0 30.000 24.674-3100 Ausgaben Maßnahme 170.000 0 170.000 91.388 0 0 Zuschussbedarf 70.000 0 0 0 0 Überschuss 0 1.730.000 100.087 0 0 Ausgaben Unterabschnitt 8810 170.000 0 170.000 91.388 0 0 Einnahmen Unterabschnitt 8810 100.000 1.900.000 191.475 0 0 Zuschussbedarf 8810 70.000 0 0 0 0 Überschuss 8810 0 1.730.000 100.087 0 0

355 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u.sondervermögen Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen 8830 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.8830 0010 Gesamtstadt 3400.000 Veräusserung von Grundstücken 4.000.000 2.600.000 3.422.016 2030 3401.000 Grunddienstbarkeiten 0 0 300 2030 3480.000 Rückzahlungen Grunderwerb GD UD 0 0 0 73.400 73.400 2030 Einnahmen Maßnahme 4.000.000 2.600.000 3.422.316 73.400 73.400 9320.000 Erwerb von Grundstücken GD UD 900.000 0 1.000.000 883.904 2030 9500.000 Grundstücksverbesserungen unbeb.grundst. GD UD 25.000 0 23.000 34.595 2030 9870.000 Investitionszuschüsse Kleingartenanlage 0 0 0 0 54.204 54.204 2030 Ausgaben Maßnahme 925.000 0 1.023.000 918.499 54.204 54.204 Zuschussbedarf 0 0 0 0 0 Überschuss 3.075.000 1.577.000 2.503.817 19.196 19.196 Ausgaben Unterabschnitt 8830 925.000 0 1.023.000 918.499 54.204 54.204 Einnahmen Unterabschnitt 8830 4.000.000 2.600.000 3.422.316 73.400 73.400 Zuschussbedarf 8830 0 0 0 0 0 Überschuss 8830 3.075.000 1.577.000 2.503.817 19.196 19.196 Ausgaben Abschnitt 88 1.095.000 0 1.193.000 1.009.887 54.204 54.204 Einnahmen Abschnitt 88 4.100.000 4.500.000 3.613.791 73.400 73.400 Ausgaben Einzelplan 8 1.201.000 0 1.298.000 1.619.412 2.219.204 2.219.204 Einnahmen Einzelplan 8 4.100.000 4.500.000 3.617.361 2.454.188 2.454.188

356 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9100 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 9100 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.9100 0010 Gesamtstadt 3000.000 Allgemeine Zuführung vom VWH 6.521.350 6.743.200 7.742.806 2099 3010.000 Zuführung zur Sonderrücklage 36.000 183.300 12.096 2000 3100.000 Entnahme aus allg. Rücklage 49.200 900.600 500.000 2099 3110.000 Entnahme Sonderrücklage 37.000 229.400 0 2000 3761.000 Kredite v.öff. Sonderrechnung o.umschuld. 1.950.000 2.000.000 805.271-2099 Einnahmen Maßnahme 8.593.550 10.056.500 7.449.630 0 0 9010.000 Entnahme aus Sonderrücklagen 37.000 0 229.400 0 2000 9100.000 Zuführung an allg. Rücklage 0 0 0 24.052 2099 9110.000 Zuführung an Sonderrücklagen 36.000 0 183.300 12.096 2000 9761.000 öff. Sonderrechnungen ordentl.tilgung GD UD 1.235.000 0 1.285.000 1.217.225 2010 9771.000 Priv. Untern.ordentl. Tilgung GD UD 715.000 0 715.000 714.758 2010 Ausgaben Maßnahme 2.023.000 0 2.412.700 1.968.130 0 0 Zuschussbedarf 0 0 0 0 0 Überschuss 6.570.550 7.643.800 5.481.500 0 0 Ausgaben Unterabschnitt 9100 2.023.000 0 2.412.700 1.968.130 0 0 Einnahmen Unterabschnitt 9100 8.593.550 10.056.500 7.449.630 0 0 Zuschussbedarf 9100 0 0 0 0 0 Überschuss 9100 6.570.550 7.643.800 5.481.500 0 0 Ausgaben Abschnitt 91 2.023.000 0 2.412.700 1.968.130 0 0 Einnahmen Abschnitt 91 8.593.550 10.056.500 7.449.630 0 0 Ausgaben Einzelplan 9 2.023.000 0 2.412.700 1.968.130 0 0 Einnahmen Einzelplan 9 8.593.550 10.056.500 7.449.630 0 0 Ausgaben Gesamthaushalt 16.871.050 7.284.000 18.785.000 14.166.087 30.544.425 29.143.225 Einnahmen Gesamthaushalt 16.871.050 18.785.000 14.166.087 16.510.040 15.262.040 Zuschussbedarf 0 0 0 14.034.385 13.881.185 Überschuss 0 0 0 0 0

357 Finanzplanung Investitonsprogramm von 2014 bis 2018 Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2015

358 Finanzplanung 2014-2018 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in Tausend Euro - Grupp.Nr. Einnahme bzw. Ausgabeart 2014 2015 2016 2017 2018 Einnahmen des Verwaltungshaushalts Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 000,001 Grundsteuer A und B 5.450 5.462 5.500 5.500 5.500 003 Gewerbesteuer 18.200 19.500 19.800 20.000 20.000 010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 15.614 16.412 17.232 17.889 18.545 012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.883 2.174 2.001 2.079 2.137 02 Andere Steuern 581 636 650 650 650 00-02 Steuern zusammen 41.728 44.184 45.183 46.118 46.832 03 Steuerähnliche Einnahmen 041 Schlüsselzuweisungen vom Land 11.745 13.269 12.305 10.215 10.005 05, 06 Sonstige allgemeine Zuweisungen 289 287 290 290 290 07 Allgemeine Umlagen 091 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich 1.303 1.322 1.368 1.407 1.447 0 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) 55.064 59.061 59.146 58.030 58.574 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben 8.489 8.348 8.500 8.600 8.700 13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 2.811 2.833 2.800 2.900 2.900 16 Erstattungen 160-163 vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl. 509 522 515 515 515 164-168 von übrigen Bereichen 383 235 235 230 230 169 Innere Verrechnungen 6.116 6.303 6.300 6.300 6.300 17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 171 vom Land 5.699 5.596 5.450 5.600 5.750 170,172-199 von übrigen Bereichen 187 159 150 150 150 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) 24.193 23.995 23.950 24.295 24.545 20-26 Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28) 2.942 2.937 3.000 3.000 3.000 27 Kalkulatorische Einnahmen 7.202 7.253 7.200 7.200 7.200 280 Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt 0 0 0 0 0 281 Entnahmen aus Sonderrücklagen 229 37 0 0 0 0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2 ) 89.631 93.284 93.296 92.525 93.319

359 Finanzplanung 2014-2018 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in Tausend Euro - Grupp.Nr. Einnahme bzw. Ausgabeart 2014 2015 2016 2017 2018 Einnahmen des Vermögenshaushalts 300 Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt 6.743 6.521 4.763 3.152 3.756 301 Zuführungen zu Sonderrücklagen 183 36 35 35 35 310 Entnahmen aus allgemeiner Rücklage 901 49 0 0 0 311 Entnahmen aus Sonderrücklagen 229 37 0 0 0 32,33,34 Rückflüsse von Darlehen u.v. Kapitaleinlagen, Einnahmen 4.553 4.138 3.028 3.028 3.028 aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens 35 Beiträge und ähnliche Entgelte 2.038 2.025 1.980 1.980 1.980 36 Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 360, 361 von Bund, Land 1.864 1.985 2.061 1.470 1.140 362, 363 von Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverb. u. dergl. 50 130 0 0 0 364-367 von anderen Bereichen 0 0 0 0 0 368 Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und 224 0 0 0 0 Zuschüssen (soweit bekannt) 37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen 370 vom Bund 371 vom Land 372, 373 von Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverb. u. dergl. 374, 377 vom sonstigen öffentl. Bereich und Kreditmarkt 2.000 1.950 3.991 4.318 2.799 (ohne Umschuldungen) 378 vom Kreditmarkt für Umschuldungen (soweit bekannt) 379 Innere Darlehen 390 Abwicklung Fehlbetrag 3 Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39) 18.785 16.871 15.858 13.983 12.738 0-3 Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3, ohne Gruppe 39) 108.416 110.155 109.154 106.508 106.057 Ausgaben des Verwaltungshaushalts 40-47 Personalausgaben (Hauptgruppe 4) 20.478 21.294 21.500 21.600 21.700 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 50-678 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 17.029 18.647 18.500 18.600 18.700 (ohne 679 und 68) 679 Innere Verrechnungen 6.116 6.303 6.300 6.300 6.300 68 Kalkulatorische Kosten 7.202 7.253 7.200 7.200 7.200 5/6 Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5 / 6) 30.347 32.203 32.000 32.100 32.200

360 Finanzplanung 2014-2018 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in Tausend Euro - Grupp.Nr. Einnahme bzw. Ausgabeart 2014 2015 2016 2017 2018 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) 70 Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchl. oder ähnl. Einrichtungen 4.052 4.559 4.700 4.750 4.800 71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke 710, 711 an Bund und Land 0 0 0 0 0 712, 713 an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände, u.dgl. 1.526 1.539 1.550 1.550 1.550 715 an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen 54 47 50 55 55 714,716-719 an übrige Bereiche 557 555 550 600 600 72 Schuldendiensthilfen 5 5 5 5 5 73-79 Soziale Leistungen 7 Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7) 6.194 6.706 6.855 6.960 7.010 Sonstige Finanzausgaben 80 Zinsausgaben 1.130 992 1.000 1.030 1.060 81 Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen 3.588 3.844 3.903 3.943 3.943 82, 83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 831 Land 9.094 9.055 9.930 10.395 10.305 832 Gemeinden und Gemeindeverbände 11.548 12.297 13.000 13.000 13.000 833 Zweckverbände 225 225 230 230 230 84 Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86) 100 110 80 80 80 85 Deckungsreserve 0 0 0 0 0 86 Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt 860 zum Vermögenshaushalt 6.743 6.521 4.763 3.152 3.756 861 zu Sonderrücklagen 183 36 35 35 35 88 Globale Minderausgabe (Ausgaben - Gruppe 40) 0 0 0 0 0 8 Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) 32.611 33.081 32.941 31.865 32.409 4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8) 89.631 93.284 93.296 92.525 93.319

361 Finanzplanung 2014-2018 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in Tausend Euro - Grupp.Nr. Einnahme bzw. Ausgabeart 2014 2015 2016 2017 2018 Ausgaben des Vermögenshaushalts 900 Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt 0 0 0 0 0 901 Entnahmen aus Sonderrücklagen 229 37 0 0 0 910 Zuführungen an allgemeine Rücklagen 0 0 0 0 0 911 Zuführungen an Sonderrücklagen 183 36 35 35 35 92 Gewährung von Darlehen 93 Vermögenserwerb 930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 0 0 0 0 0 932, 933 Erwerb und Leasing von Grundstücken 1.185 1.045 845 850 845 935, 936 Erwerb und Leasing von bewegl. Sachen des Anlageverm. 729 1.184 1.167 993 918 94, 95, 96 Baumaßnahmen 13.609 11.988 11.341 9.575 8.390 97 Tilgungen von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen einschließlich Umschuldung 970 an Bund (ordentl. Tilgung) 971 an Land (ordentl. Tilgung) 2.000 1.950 1.950 2.010 2.030 972, 973 an Gemeinden, Gemeindeverb. Zweckverb. und dergl. (ordentl. Tilgung) 974, 977 an sonstigen Bereich und Kreditmarkt (ordentl. Tilgung) 978 außerordentl. Tilgungen und Umschuldungen (soweit bekannt) 979 Innere Darlehen 98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 980-984 an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergl., sonstigen öffentl. Bereich 620 500 500 500 500 985-987 an übrige Bereiche 230 131 20 20 20 988 Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse (soweit bekannt) 990, 991 Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten 992 Deckung von Fehlbeträgen 0 0 0 0 0 9 Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995) 18.785 16.871 15.858 13.983 12.738 4-9 Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9, ohne Untergruppe 995) 108.416 110.155 109.154 106.508 106.057

HHSt 362 Investitionsprogramm 2014-2018 in Tausend Euro - Einnahmen - Abschnitt Bezeichnung Gesamt 2014 2015 2016 2017 2018 2.1300 361-10 Feuerschutz Zuweisungen und Zuschüsse 136 7 61 0 240 2.2821 361 Sichelschule Zuweisungen vom Land 250 610 0 0 0 2.3330 3680 Jugendmusikschule Zuschüsse v. übr. Bereich 2 0 0 0 0 2.3700 328 Kirchen Darlehen Rückflüsse 8 8 8 8 8 2.5621 368 Au-Stadion Zuschüsse v. übrigen Bereich 200 0 0 0 0 2.5820. 361 Plätze und Anlagen Leader-Zuschuss Bürgerplatz End. 120 120 0 0 0 0 2.6100 351 Orts-/ Regionalplanung Erstattung nach 8 a Nat.ges. 44 100 50 50 50 2.6154 361 SE Ergänzungsbereich In Einnahmen Sanierungsförderung 0 360 750 375 300 2.6156 361 Dorferneuerung Zillh. Zuweisungen vom Land 195 138 180 60 0 2.6300 345 Gemeindestraßen Verkaufserlöse 10 10 10 10 10 350 Erschließungsbeiträge 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 361 Südwestumg. 2. BA 1.395 0 0 0 0 0 361 Hurdnagelstr. BÜ Stadtanteil 1.500 730 500 0 0 0 361 Radweg Frommern 190 190 0 0 0 361 Beethovenstraße-Nord 0 0 20 100 0 361 Beethovenstraße-West 0 0 250 300 0 2.6600 361 Bundesstraßen Zuweisungen vom Land 152 80 0 0 0 2.6650 361 Landesstraßen Zuweisungen vom Land 1.835 0 0 600 635 600 2.6750 345 Straßenreinigung Veräußerungserlöse 25 0 0 0 0 2.6800 353 Parkeinrichtungen Ablösungsbeiträge KFZ-Stellpl. 40 40 30 30 30 2.6900 361 Wasserläufe, Wasserbau Zuweisungen vom Land 91 100 0 0 0 2.7050. 350 Kanäle Entwässerungsbeiträge 90 50 60 60 60 351 Klärbeiträge 64 35 40 40 40 3620 Erstattung KKH-Regenwasserabl. 50 130 0 0 0 3680 Teilerstattung RÜB v. übrige Bereiche 23 0 0 0 0 361 Beethovenstraße-Nord 0 0 130 0 0 361 Beethovenstraße-West 0 0 70 0 0 2.7231. 345 Deponie Veräußerungserlöse 0 10 0 0 0 2.7710 345 Bauhof Veräußerungserlöse 10 10 10 10 10 2.8810 340 Wohn- Geschäftsgeb. Veräußerung Wohngrundst. 1.900 100 500 500 500 2.8830 340 Sonstiges Grundverm. Veräußerung Grundstücke 2.600 4.000 2.500 2.500 2.500 2.9100 300 Allg. Finanzwirtschaft Zuführung vom VWH 6.743 6.521 4.763 3.152 3.756 301 Zuführung zur Sonderrücklage 183 36 35 35 35 310 Entnahme aus Rücklagen 901 49 311 Entnahme Sonderrücklagen 229 37 0 0 0 377 Kreditbedarf 2.000 1.950 3.991 4.318 2.799 Gesamt 18.785 16.871 15.858 13.983 12.738

363 Investitionsprogramm 2014-2018 in Tausend Euro - Ausgaben - HHSt Abschnitt Bezeichnung Gesamt 2014 2015 2016 2017 2018 2.0100 935 Rechnungsprüfung Erwerb v. bewegl. Sachen 3 1 0 0 0 2.0200 935 Haupt- und Personalamt Erwerb v. bewegl. Sachen 0 1 0 1 0 2.0251 935 OV Endingen Erwerb v. bewegl. Sachen 1 1 0 1 0 2.0252 935 OV Engstlatt Erwerb v. bewegl. Sachen 0 0 1 0 0 2.0253 935 OV Erzingen Erwerb v. bewegl. Sachen 0 1 0 0 0 2.0254 935 OV Ostdorf Erwerb v. bewegl. Sachen 0 1 0 0 0 2.0256 935 OV Zillhausen Erwerb v. bewegl. Sachen 0 0 1 0 0 2.0257 935 OV Frommern Erwerb v. bewegl. Sachen 0 0 1 0 0 2.0258 935 OV Weilstetten Erwerb v. bewegl. Sachen 0 0 1 0 0 2.0259 935 OV Heselwangen Erwerb v. bewegl. Sachen 1 1 0 0 0 2.0300 935 Finanzverwaltung Erwerb v. bewegl. Sachen 1 1 0 1 0 2.0350 935 Liegenschaftsverwaltung Erwerb v. bewegl. Sachen 1 1 0 0 0 2.0500 935 Standesamt Erwerb v. bewegl. Sachen 0 1 0 0 0 2.0600 935 Gesamtverwaltung Erwerb v bewegl. Sachen 1 18 1 1 1 960 EDV-Verkabelung 11 9 3 3 3 2.0610 935 Archiv Erwerb v. bewegl. Sachen 0 1 0 1 0 2.0620 935 EDV Erwerb v. bewegl. Sachen 102 95 35 35 35 2.1110 935 Ordnungsverw. Erwerb v. bewegl. Sachen 10 5 1 1 1 2.1120 935 Notariate Erwerb v. bewegl. Sachen 1 0 0 0 0 2.1300 935 Feuerschutz Erwerb v. bewegl. Sachen 122 73 30 30 30 935 Digitalfunk 130 0 0 0 0 0 935-10 Kommandowagen ZVD 50 0 50 0 0 0 935-11 AB-Löschwasser 0 60 0 0 0 935-11 DL Balingen 750 0 0 100 500 150 935-11 Vorausrüstwagen 0 0 0 0 100 935-12 LF 10/6 Endingen 0 100 200 0 0 935-14 TSF-W Erzingen 0 0 0 0 100 935-15 TSF Stockenhausen 0 0 0 0 100 940-19 Hochbau Beamer FWG Weilstetten 0 3 0 0 0 935-20 Fahrzeug Höhenrettung Station Zillhausen 50 0 50 0 0 0 935-20 TSF-W Zillhausen 0 0 0 100 100 9351-13 Ausstattung Gerätehäuser 3 1 1 1 1 940-15 Hochbau 20 0 0 0 0 950-10 Stellfläche Abrollcontainer 0 40 0 0 0 2.2000 935 Schulverwaltung Erwerb v. bewegl. Sachen 2 2 1 1 1 940-10 Spielgeräte Schulbereich 0 0 1 0 0 2.2111 935 GS Endingen/Erz. Erwerb v. bewegl. Sachen 3 3 3 3 3 2.2112 935 GS Schmiden Erwerb v. bewegl. Sachen 3 7 3 3 3 940 2. Rettungsweg Schulgebäude 0 100 0 0 0 950 Sanierung Tartanplatz 0 0 0 0 35

364 Investitionsprogramm 2014-2018 - Ausgaben - in Tausend Euro HHSt Abschnitt Bezeichnung Gesamt 2014 2015 2016 2017 2018 2.2113 935 GS Zillhausen/Str. Erwerb v. bewegl. Sachen 2 4 2 2 2 935 Bestuhlung Turnhalle 8 0 0 0 0 940 Gefahrenmeldeanlage 0 2 0 0 0 940 Geräteraumanbau Turnhalle 80 0 0 0 0 2.2152 935 Längenfeldschule Erwerb v. bewegl. Sachen 5 10 5 5 5 940 Hochbau Brandschutz 60 0 0 0 0 9404 Sanierung Dach, Nf. 100 20 0 0 0 9414 Lehrschwimmbecken 2.600 0 0 150 0 0 2.2153 935 GS Engstlatt Erwerb v. bewegl. Sachen 3 3 3 3 3 935 Einrichtung Kindertagesstätte alternativ UA 4642 910 0 0 0 0 0 9401 Hochbau energetische Sanierung 200 0 45 0 0 0 9402 Hochbau Brandschutz 30 135 0 0 0 9404 Foyererweit. einschl. SchülerWC 100 0 0 0 0 0 9412 Turnhalle Baugrundsanierung 1.500 0 0 0 0 0 2.2154 935 GWRS Frommern Erwerb v. bewegl. Sachen 16 18 10 10 10 9356 Bücherbeschaffung Mediothek 8 8 5 5 5 9357 Geräte/Maschinen 2 0 0 1 0 940 Hochbau Brandschutz 635 24 67 0 0 0 940 Hochbau energetische Sanierung 1.075 300 500 240 0 0 940 Schulraumplanung 0 0 35 0 0 941 Sanierung Sporthalle Frommern 900 0 0 0 0 0 2.2155 935 GS Weilstetten Erwerb v. bewegl. Sachen 3 3 3 3 3 935 Geräte/Maschinen 1 0 0 0 0 9400 Hochbau Sanierung WC/Umkleide Turnhalle 100 200 0 0 0 2.2210 935 Realschule Frommern Erwerb v. bewegl. Sachen 10 17 10 10 10 9403 Hochbau Brandschutz 14 0 0 0 0 2.2211 935 Realschule Bal. Erwerb v. bewegl. Sachen 5 13 10 10 10 940 Hochbau Brandschutz 300 150 200 700 3.100 2.2310 935 Gymnasium Erwerb v. bewegl. Sachen 19 50 20 20 20 940 Hochbau Brandschutz u. Sanierung B-Bau Teil 2 600 940 300 0 0 9403 Sanierung Fachklassentrakt (B-Bau) 100 0 0 0 0 9420 Turnhalle Sanitär 170 0 0 0 0 0 9500 Kunstrasenplatz/Leichtathletikanlage 750 0 0 0 0 0 2.2700 935 Lauwasenschule Erwerb v. bewegl. Sachen 9 20 7 7 7 940 Hochbau Fenster u. Vollwärmeschutz 500 0 0 0 0 0 2.2821 935 Sichelschule Erwerb v. bewegl. Sachen 15 16 15 15 15 940 Spielgeräte Außenbereich 1 0 0 0 0 940 Brandschutzsan. und Gemeinschaftsschule 500 700 700 600 500 9407 Turnhalle Tragswerküberlastung 0 400 0 0 0 2.2911 9350 Betr.angebot Sichelsch. Erwerb von bewegl. Sachen 0 0 1 0 0 2.2917 9350 Betr.angebot Gymnasium Erwerb v. bewegl. Sachen Mensa 0 0 1 0 0 9354 Betriebseinrichtung Mensa 2 2 1 1 1 2.3210 935 Museen, Ausstellungen Erwerb v. bewegl. Sachen 3 3 3 3 3 9351 Ersatz Stühle Waagenmuseum 0 3 0 0 0 940 Hochbau Ortsmuseum Endingen Eingangselement 8 0 0 0 0 2.3211 935 Zehntscheuer Erwerb v. bewegl. Sachen 0 0 0 0 0 2.3330 935 Jugendmusikschule Erwerb v. bewegl. Sachen 5 4 2 2 2

365 Investitionsprogramm 2014-2018 - Ausgaben - in Tausend Euro HHSt Abschnitt Bezeichnung Gesamt 2014 2015 2016 2017 2018 2.3400 935 Heimat- u. Kulturpflege Erwerb v. bewegl. Sachen 0 2 0 2 0 935-10 Weihnachtsbeleuchtung Umrüst. Auf LED 4 0 0 0 0 987 Investitionskostenzuschuss an DRK 1 30 0 0 0 940-15 Dachsanierung FW Stockenhausen 0 0 400 0 0 2.3520 935 Büchereien Erwerb v. bewegl. Sachen 6 6 5 5 5 2.3650. 940 Denkmalschutz Siechenkirche 260 40 250 0 0 0 940 Sanierung Stadtmauer, Konzeption 0 10 0 0 0 2.3700 987 Kirchen Investitionszuschüsse 9 0 0 0 0 2.4310 935 Soziale Einr. U. Dienste für ÄErwerb v. bewegl. Sachen 3 3 0 0 0 2.4311 935 Bürgerkontakt/Mehrgen.h. Erwerb v. bewegl. Sachen 0 0 1 0 0 940 Treppe 2. Rettungsweg 0 20 0 0 0 2.4601 935 Jugendhaus Erwerb v. bewegl. Sachen 0 1 0 0 0 2.4603 935 Spielplätze Erwerb v. bewegl. Sachen 25 25 25 25 25 935-15 Kleinkindspielgerät Spielplatz Frommern 0 6 0 0 0 935-19 Rutsche Spielplatz Hauptstraße Weilstetten 0 3 0 0 0 950 Tiefbau Erneuerung Zaun Spielplatz Bellinger Str. 8 0 0 0 0 2.4605 935 Jugendraum Frommern Erwerb v. bewegl. Sachen 0 1 0 0 0 2.4606 935 Jugendraum Endingen Erwerb v. bewegl. Sachen 0 0 1 0 0 2.4642 935 Kiga Endingen Erwerb v. bewegl. Sachen Kiga Engstlatt Kiga Hesselberg Kiga Weilstetten 935 Kiga Neige 11,15 20 15 15 15 Kiga Fronhof Kiga Streichen/Zillh. Kiga Herm.Berg.Str. Kiga Haydnstraße Kiga Pestalozziweg 987 Kirchl. Kindergärten Investitionszuschüsse 12 20 10 10 10 987 Ev. Kiga Dürrwangen (Fluchttreppe) 55 0 0 0 0 987 Ev. Längenfeld 87 50 0 0 0 987 Dorfwiesenring evang. KiTa Ostdorf 6 0 0 0 0 987 Katholischen Kindergarten St. Franziskus 40 0 0 0 0 940 Kiga Herm.Berg.Str. 11 Sanierung Kinder-WC 50 0 0 0 0 940 Kiga Pestalozziweg Hochbau Sanierung 235 0 0 0 0 0 940-10 Kiga allg. Spielgeräte 28 15 0 5 5 940-11 Kiga Herm.Berg-Str.11 Konzeptionelle Neuausrichtung 0 16 0 0 0 940-13 Kiga Engstlatt Erweiterung Kindergarten alternativ UA 2153 0 100 405 405 0 940-15 Kiga Hesselberg Anbau Personalraum und Windfang 0 80 0 0 0 2.4643 935 Hort Längenfeldschule Erwerb v. bewegl. Sachen 1 1 1 0 1 2.4981 935 Allg. Jugendpflege Erwerb v. bewegl. Sachen 2 2 1 1 1 2.5500 935 Förderung d. Sports Erwerb v. bewegl. Sachen 2 2 2 2 2 987 Sportstättenzuschüsse 20 31 10 10 10 2.5611 935 Turn-u.Festhalle Ebertstr. Erwerb v. bewegl. Sachen 0 24 0 0 0

366 Investitionsprogramm 2014-2018 - Ausgaben - in Tausend Euro HHSt Abschnitt Bezeichnung Gesamt 2014 2015 2016 2017 2018 2.5612 935 Halle Endingen Erwerb v. bewegl. Sachen 1 1 0 0 0 940 Hochb. Anbau Lagerraum - Planung 80 0 0 0 0 0 2.5613 935 Halle Ostdorf Erwerb v. bewegl. Sachen 0 0 1 0 0 2.5614 935 Mehrzweckh. Erz. Erwerb v. bewegl. Sachen 0 0 1 0 0 2.5615 935 Vereinsheim Heselw. Erwerb v. bewegl. Sachen 2 2 0 1 0 940 Umbau/Neubau 1.500 0 25 0 0 0 2.5616 935 SparkassenArena Erwerb v. bewegl. Sachen 2 2 1 1 1 2.5621 935 Au-Stadion Erwerb v. bewegl. Sachen 1 3 1 1 1 940 Hochbau Modernisierung 5.200 2.500 300 0 0 0 9501 Flutlichtanlage 350 350 0 0 0 0 9502 Erneuerung Flutlichtanlage am Kunstrasenplatz 0 32 0 0 0 2.5622. 935 Sportplatz Endingen Erwerb v. bewegl. Sachen 1 1 1 1 1 95 Erneuerung Aschenbahn 35 0 0 0 0 0 2.5623 935 Sportplatz Ostd. Erwerb v. bewegl. Sachen 1 1 1 1 1 2.5624 935 Sportplatz From. Erwerb v. bewegl. Sachen 5 1 1 1 1 9503 Erneuerung Laufbahn Sportgel. Bergblick 125 0 0 0 0 0 9504 Erneuerung Teilstück Zaun Rasenspielfeld 6 0 0 0 0 9505 Zaun Minispielfeld 0 10 0 0 0 2.5625 935 Sportplatz Heselw. Erwerb v. bewegl. Sachen 1 1 1 1 1 2.5626 935 Sportplatz Erzingen Erwerb v. bewegl. Sachen 1 1 1 1 1 950 Erneuerung Ballfangzaun 18 0 0 0 0 2.5627 935 Sportplatz Zillh. Erwerb v. bewegl. Sachen 1 1 1 1 1 2.5628 935 Sportplatz bei Kreissporthall Erwerb v. bewegl. Sachen 3 1 0 0 0 2.5629 935 Sonst. Sportstätten Erwerb v. bewegl. Sachen 1 1 1 1 1 950-19 Sanierung Kleinspielfeld Weilst. 0 70 0 0 0 2.5711 935 Freibad Balingen Erwerb v. bewegl. Sachen 0 0 1 0 0 2.5712 935 Freibad Engstlatt Erwerb v. bewegl. Sachen 0 0 1 0 0 Hochb. Solaranlage und Dacheindeckung 0 0 0 0 0 0 2.5820 935 Plätze und Anlagen Erwerb v. bewegl. Sachen 42 60 20 20 20 935-11 Fahrradständer Innenstadt 0 6 0 0 0 Gartenschau 2023 6.000 50 180 250 350 500 950 Kirchplatz Hl.-Geist-Kirche - 8 0 0 0 0 950 Gestaltung Gelände hinter Schiefersee (Planung) 10 0 0 0 0 950 Urban Gardening 0 5 0 0 0 950 Nachpflanzung Bäume 0 15 0 0 0 950-11 Friedrichstr. Umgestaltung Pflanzflächen 0 80 0 0 0 950-12 Bürgerpark Endingen 260 260 0 0 0 0 950-14 Brunnensanierung Martin-Luther-Straße 0 4 0 0 0 950-15 St. Paulus-Kirchplatz (städtischer Anteil) 0 175 0 0 0 2.6000 935 Dezernat III Erwerb v. bewegl. Sachen 0,5 1 0 0 0 2.6010 935 Hochbauverwaltung Erwerb v. bewegl. Sachen 4 11 1 0 1 2.6020 935 Tiefbauverwaltung Erwerb v. bewegl. Sachen 0 0 2 0 0

367 Investitionsprogramm 2014-2018 - Ausgaben - in Tausend Euro HHSt Abschnitt Bezeichnung Gesamt 2014 2015 2016 2017 2018 2.6100 935 Stadtplanung Erwerb v. bewegl. Sachen 3 0 0 2 0 9510 Ausgleichsmaßnahmen 106 105 30 30 30 9511 Ökokonto Planung 17 17 5 5 5 9511 Ökokonto Maßahmen 90 90 35 35 35 2.6120 935 Vermessung Erwerb v. bewegl. Sachen 0 41 0 5 0 2.6153 951 Landessanierungsprogr. Altort Frommern 12 0 0 0 0 2.6154 951 Stadtentwicklungsprogr. Ergänzungsbereich Innenstadt 2 265 900 1.500 750 600 2.6156 950 Dorferneuerungsprogr. Zillhausen 550 230 450 150 0 2.6300. 932 Gemeindestraßen Grunderwerb 60 40 40 40 40 935 Erwerb v. bewegl. Sachen 40 20 5 5 5 935 Erneuerung Verkehrsrechner 204 0 0 204 0 0 935 Einführung eines Straßenkatasters - neu aus 2014 60 90 0 0 0 940 Planungskosten 5 10 5 5 5 941 Lärmkartierung/Lärmaktionsplanung - neu aus 2014 30 30 0 0 0 951 noch ausst.abrechnung 50 50 50 50 50 951 Gehwegfertigstellung Neubaugeb. 10 10 10 10 10 951 Umrüstung Kamera Geschw.messanl.- neu aus 2014 25 25 0 0 0 951-10 Radwege allg. (Beschilderung) - neu aus 2014 10 10 0 0 0 951-10 Rote Länder, 2.BA Schlusszahlung 0 65 0 0 0 9551-10 Südwestumg. 2. BA Anteil Stadt 2.090 10 10 0 0 0 951-10 Linksabbiegerspur "Auf Stetten" zu Messe 148 0 0 0 0 0 951-11 Tübinger Str. - Planung 100 10 10 0 0 0 951-11 Bodmanstraße Endausbau 230 0 0 0 0 0 951-11 Kinzigstr. Endausbau 0 40 0 0 0 951-11 Stingstr.-Binsenbolstr. Verbindungsw. 0 35 0 0 0 951-11 Schmidstraße, Neugestaltung 0 0 0 160 0 951-11 Siemensstraße, Neugestaltung 210 0 0 0 0 0 951-11 Wegweisung Kernstadt, Ern. Teil 1 - neu aus 2014 32 30 0 0 0 951-11 Am Lindle, provisorische Parkplätze 70 0 0 0 0 951-11 Brücke BL13 San. - Fußgängersteg Hbf 25 0 0 0 0 951-11 Brücke BL18 Fuß-/Radwegbr.ü.Eyach(Freibad) 280 0 0 0 0 951-11 Verkehrssignalanl.K60 Hirschb./Längenf.- LED 30 0 0 0 0 951-11 Kleemeisterstraße Endausbau 0 0 0 0 250 951-11 Röslerweg 0 90 0 0 0 951-11 Talstraße Gehwegausbau 0 18 0 0 0 952-11 Hauptw., Endausbau Gehwege u. Feinbelag 0 0 135 0 0 951-12 Gehweg Bruckrain / Au - Planung 190 20 25 0 0 0 951-12 Bruckrain / Steinstraße 170 80 0 0 0 0 951-12 Schelmenwasen Erneuerung 1. BA 210 0 0 0 0 0 951-12 Reumorgenweg, Teilerschließung 20 170 0 0 0 951-12 Alte Balinger Str. Endausbau 580 100 0 0 0 100 951-12 Goldackerstr. Erneuerung 110 0 0 0 110 0 951-12 Am Wettbach, Gehwegverbreiterung 0 15 0 0 0 951-13 Brücke Hürsten 0 0 35 1.000 0 951-13 Hürsten, 2. BA Erschließung 180 0 0 0 0 951-13 Hürsten, 3. BA Erschließung 0 25 320 0 0 951-13 Hechinger-/Schweitzerstr. Planung 20 20 140 190 0 951-13 Ausb. Wertenb.str. m.anschl.furtw. 380 30 30 0 0 0 951-13 Dahlienstr. Fremdwass.abl. - neu aus 2014 4 4 0 0 0 951-13 Neunzfeldstraße / Drosselstraße 190 0 0 0 0 0 951-13 Zeilein Endausbau 50 0 0 0 0 951-13 Riedgasse, Teilausbau 250 0 0 0 0 0 951-13 Hertenwasen Endausbau 1.BA Teilstück 0 115 0 0 0 951-14 Bellinger Str. Ern.Rath. bis Riedbachbr. -Plan. 0 40 0 0 100 951-14 Ditzentalweg, Planung 15 0 0 0 0

368 Investitionsprogramm 2014-2018 - Ausgaben - in Tausend Euro HHSt Abschnitt Bezeichnung Gesamt 2014 2015 2016 2017 2018 951-14 Frischlinstraße, Sanierung 160 0 15 0 0 0 951-14 Brühl Heuet Wohnweg 0 55 0 0 0 951-14 Durchlassbauwerk Haugenbach 0 30 0 0 0 951-15 Auf dem Rain, Erschließung 300 10 10 0 0 0 951-15 Auf dem Rain, Teilerneuerung Geländer 8 0 0 0 0 951-15 Balinger Straße - Querungshilfe 0 5 0 0 0 951-15 Beethovenstraße-Nord, Teilstück bis Bruckwiesenstr. 0 0 40 200 0 951-15 Beethovenstraße-West 1.100 0 0 500 600 0 951-15 Bitzegr. FW, Ern.MW-Kanal (Ber.Mettenöschstr.) 70 0 0 0 0 951-15 Brücke FR17 Sportgelände, Sanierung 0 60 0 0 0 951-15 Buhrenstraße, Barrierefreie Übergänge 0 12 0 0 0 951-15 Hurdnagelstraße BÜ, Stadtanteil 920 230 0 0 0 951-15 Anbindung Hurdnagelstraße 1.500 0 0 0 0 0 951-15 Erschließung Untere Breite 50 460 100 0 0 951-15 Heinzengasse Neub. Stauraum Kanal 250 0 0 0 0 0 951-15 Radweg Balingen-Frommern L 446 105 70 0 0 0 951-15 Langenäcker Kanalsanierung AKP 360 0 0 0 0 0 951-15 Bruckwiesenstr. Sanierung Teilstück 170 0 0 0 0 0 951-15 Ermsweg - Erschließung 0 0 300 0 0 951-15 Fußgängerbrücke FR11 ü. Schalksbach, San. 15 20 0 0 0 951-15 Gehweg Ziegelei, Sanierung 120 0 0 0 0 0 951-15 Parkplatz Sportgelände 0 30 0 0 0 951-15 Rohrackerstr. Querungshilfe 25 0 0 0 0 951-15 Schützenhaus Frommern, Sanier. Hangrutsch 20 0 0 0 0 951-15 Fußweg zw. Randen- u. Albuchstr. Sanierung 120 0 0 0 0 0 951-15 Schurwaldstr. Sanierung 0 0 0 110 0 951-15 St.Gallus-Str./Dettenhald.str.-Erschl.(Schadewald) 0 0 120 0 0 951-15 Stockenhauser Str., Setzung Fahrbahnrand 10 0 0 0 0 951-15 Zentrum Buhren - Planung 10 0 65 250 0 951-15 Leibbrandstraße bis Beethovenstr. 0 0 0 100 120 951-16 Bürgermeister-Jetter-Straße 3. BA 230 0 0 20 210 0 951-16 Containerstandort, Erweiterung Wendemöglichk. 5 0 0 0 0 951-17 Erschließung Käppele 5. BA 100 200 0 0 0 951-17 Bangraben Erschl. Endausbau 1. BA Teilstück 0 190 0 0 0 951-17 Burgstraße, Erschl. 1. Teilstück 0 0 135 0 0 951-17 Zwerenbacher Weg, Erschl., Bepflanzung 0 1 0 0 0 951-18 Jägerstraße, Bepflanzung 0 1 0 0 0 951-18 Rauhenwiesen, Bepflanzung 0 1 0 0 0 951-19 Bachstraße Sanierung Wasserl. 350 0 0 0 0 0 951-19 Dorfplatz Roßwangen 300 0 0 0 0 0 951-19 Friedenstr., Erneuerung 210 0 0 0 0 0 951-19 Geländer Schwarzenlochbach-Querung 0 10 0 0 0 951-19 Obere Breite 2. BA, Erschließung 40 0 410 0 0 951-19 Obere Breite 2. BA, Lärmschutzwand 30 0 200 200 0 951-19 Oberere Brühl 2.BA, Beleuchtung 0 15 0 0 0 951-19 Oberes Ried, Ern. Römerstr. bis Gr.st. 370 0 0 0 0 0 951-19 Steinbeis/Heisenbergstr. San. 370 0 0 0 0 0 951-19 Untere Dorfstraße, Sanierung 450 0 0 0 0 0 951-19 Wettbachstr. Roßw., Endausbau 0 0 0 210 0 951-20 Fußweg Parkpl. Friedhof zum Wasserfall-neu aus 2014 40 40 0 0 0 951-20 Heusteige-Roschbach (Planung) 10 10 0 0 0 951-20 Riepach, Feinbelag 0 60 0 0 0 951-20 Roßgumpenstraße, Planung Ausbau 0 20 0 0 0 2.6600 940-10 Bundesstraßen Planungskosten 10 10 2 2 2 9500-10 Fahrbahnteiler B27 (Ortseingang) 65 0 0 0 0 9504-10 B 463 Zusazufahrspur 1.BA Nf. 0 80 0 0 0 2.6650 950-10 Landesstraßen Umfahr. Weilst. L 442, Tiefpunktentw., Nf. 50 90 0 0 0 9503-10 Kreisverkehr Ostdorfer Straße 0 5 0 0 0 950-11 Verkehrssignalanlage K22, Paulinen-/Robert-Wahl-Str. - Umrüstung auf LED 0 30 0 0 0 950-19 Ortsumfahrung Weilstetten L442 3.670 0 0 1.200 1.270 1.200

369 Investitionsprogramm 2014-2018 in Tausend Euro - Ausgaben - HHSt Abschnitt Bezeichnung Gesamt 2014 2015 2016 2017 2018 2.6700 9600 Straßenbeleuchtung Ausbau der Beleuchtungsanlagen 24 30 20 20 20 960-11 Umbau Beleuchtung Friedrichstr. auf LED 0 30 0 0 0 960-15 Erneuerung/Ergänzung Frommern 0 7 0 0 0 2.6750 935 Straßenreinigung Erwerb v. bewegl. Sachen 25 0 25 25 25 935 Salzlagerhalle 350 0 0 0 0 0 2.6900 935-10 Wasserbau Mobiler Hochwasserschutz Wörthstr./Hindenburgstr. 35 0 0 0 0 940-10 Planung 5 5 5 5 5 950-10 Wasserbauten 10 10 10 10 10 950-10 Hochwasserschutz Steinach, Planung 800 15 30 0 0 0 950-10 Rückhalteraum Wettbach 0 35 0 0 0 950-11 Steinach, Ufersicherung 0 40 0 0 0 950-12 Treppe am Wettbach 0 10 0 0 0 950-12 Löschwasserteich Endingen, Ergänzung Zaun u. Tor 0 8 0 0 0 950-13 Hechinger-/Schweitzerstr. Planung 40 0 175 0 0 950-13 Riedbach, Dammerh. bei Dahlienstr. 5 0 0 0 0 950-14 Bontalbach, Sanierung Durchlass 8 40 0 0 0 950-15 Erneuerung BÜ Hurdnagelstraße 60 0 0 0 0 950-15 Bitzegraben Bereich Mettenöschstr. FW-Abl. 190 0 0 0 0 950-15 Radwegvernetzung Balingen-Frommern 40 0 0 0 0 950-15 Untere Breite Erschl. Stichgraben ökol.umgest. 0 75 0 0 0 950-15 Überlaufleitung Schiefersee 0 7 0 0 0 950-17 Fremdwasserableitung Zwerenbacher Weg 0 5 0 0 0 9542-19 Retentionsfläche Hühnerbach 0 110 0 0 0 2.7010 982 Kläranlagen Zuweisungen und Zuschüsse 620 500 500 500 500 2.7050 932-10 Kanalisation Erwerb von Grundstücken 15 5 5 5 5 935-10 Erwerb v. bewegl. Sachen 0 6 0 5 0 935-10 Kanalinspektionsfahrzeug 565 0 0 0 0 0 940-10 Planungskosten 5 5 5 5 5 950-10 noch ausst.abrechnung 50 50 25 25 25 950-10 allg. Kanalsanierung /AKP-Maßnahmen 50 50 30 30 30 950-10 geschl. Kanalsanierung 250 250 250 250 250 959-10 Südwestumg. 2. BA Anteil Stadt 600 0 0 0 0 0 950-10 Rote Länder 2. BA Schlusszahlung SW 0 10 0 0 0 950-10 Rote Länder 2. BA Schlusszahlung RW 0 10 0 0 0 960-10 RÜB s Erneuerung Zaunanlagen 25 0 0 0 0 960-10 RÜB s Nachrüstung der Messeinrichtung 35 0 0 0 0 950-11 Schmidstraße, Neugestaltung 0 0 0 40 0 959-11 KKH-Regenwasserableitung - neu aus 2014 50 130 0 0 0 960-11 RRB Hirschbergstr. Erneuerung Zaun 20 0 0 0 0 960-11 RÜB Wörthstraße - Neubau Drosselschacht 0 0 100 0 0 950-11 Reichenbach Kanalsan. AKP Heselw. 500 0 0 0 0 0 950-11 Behrstraße Kanalauswechslung 0 20 330 0 0 950-11 Hirschbergstraße Kanalauswechslung 0 0 400 0 0 950-11 Siemensstraße, Neugestaltung 70 0 0 0 0 0 950-12 Schelmenwasen Endausbau SW 110 0 0 0 0 0 959-12 Schelmenwasen Endausbau RW 140 0 0 0 0 0 950-12 Alte Balinger Str. Endausbau 160 120 0 0 0 160 950-12 Bruckrain / Steinstraße 40 40 0 0 0 0 950-12 Goldackerstr. Erneuerung 0 0 0 40 0 950-12 Reumorgenweg, Teilerschließung (SW) 5 50 0 0 0 959-12 Reumorgenweg, Teilerschließung (RW) 5 50 0 0 0 950-13 Hechinger-/Schweitzerstr. (Planung) 20 20 210 260 0 950-13 Ausb. Wertenb.str. m.anschl. Furtw. (Planung) 12 12 0 0 0 950-13 Neunzfeldstraße / Drosselstraße 100 0 0 0 0 0 950-13 Retentionsbodenfilter 450 150 0 0 0 950-13 Dahlienstr. Fremdwass.ableitung (SW) 3 3 0 0 0 959-13 Dahlienstr. Fremdwass.ableitung (RW) 10 10 0 0 0

370 Investitionsprogramm 2014-2018 in Tausend Euro - Ausgaben - HHSt Abschnitt Bezeichnung Gesamt 2014 2015 2016 2017 2018 950-13 Hürsten, 2. BA Erschließung (SW) 55 0 0 0 0 959-13 Hürsten, 2. BA Erschließung (RW) 55 0 0 0 0 950-13 Hürsten, 3. BA Erschließung (SW) 0 5 5 0 0 959-13 Hürsten, 3. BA Erschließung (RW) 0 10 50 0 0 960-13 RÜ Unt.Bachstr.zum RÜB29 Pumpw. 50 0 0 0 0 969-13 RÜB Engstlatt Süd Retention 480 0 0 0 0 0 950-14 Bellinger Str. Ern.Rath. bis Riedbachbr. 10 20 0 0 180 950-14 Ditzentalweg, Planung 5 0 0 0 0 950-14 Frischlinstr. Sanierung 0 10 0 0 100 950-14 Brühl Heuet Wohnweg (SW) 0 15 0 0 0 959-14 Brühl Heuet Wohnweg (RW) 0 10 0 0 0 950-15 Auf dem Rain, Erschließung 10 10 0 0 0 950-15 Beethovenstraße-Nord, Teilstück bis Bruckw.str. SW 0 0 220 0 0 959-15 Beethovenstraße-Nord, Teilstück bis Bruckw.str. RW 0 0 40 0 0 950-15 Beethovenstraße-West, SW 0 0 140 0 0 950-15 Bitzegr.FM, Ern.MW-Kanal, Bereich.Mettenöschstr. 130 0 0 0 0 950-15 Ermsweg, Erschließung 0 0 50 0 0 950-15 Langenäcker Kanalsanierung AKP 460 0 0 0 0 0 950-15 Wiesflecken, Stauraum Kanal (Plan.) 0 7 0 0 310 950-15 Radweg Balingen-Frommern L 446 - Nf. 45 30 0 0 0 950-15 Heinzengasse, Neub. Stauraum Kanal 760 0 0 0 0 0 950-15 St.Gallus-Str./Dettenhaldenstr., Erschließung SW 0 0 30 0 0 959-15 St.Gallus-Str./Dettenhaldenstr., Erschließung RW 0 0 30 0 0 950-15 Ohnrastraße Neuverlegung Kanal 270 0 0 0 0 0 950-15 Leibbrandstraße bis RÜ Buhrenstr. Kanalern. 95 0 0 0 0 950-15 Leibbrandstraße bis Beethovenstr. Kanalern. 0 0 0 220 0 950-15 Hurdnagelstraße BÜ, Stadtanteil (SW) 420 0 0 0 0 950-15 Erschließung Untere Breite 1.BA (SW) 250 40 0 0 0 959-15 Erschließung Untere Breite 1.BA (RW) 250 0 0 0 0 960-15 RÜB Ohnrastraße Erweiterung 0 0 0 330 0 960-15 RÜB Buhrenstraße 340 600 500 0 0 960-15 RÜB Dürrw. Schlacksb.,Drosseleinr. 60 0 0 0 0 960-15 RÜB 8 "Sportplatz", Nachrüstung 60 0 0 0 0 960-15 RRB "Kern" -Erneuerung Überlaufleitung 45 0 0 0 0 969-15 RW-Konzeption Kanäle Eyach 450 0 0 0 250 200 950-16 Bürgermeister-Jetter-Straße 3. BA 80 0 0 10 70 0 959-16 Bürgermeister-Jetter-Straße 3. BA (RW) 40 0 0 5 35 0 960-16 RÜ Heselwangen Umbau - neu aus 2014 13 13 0 0 0 950-17 Burgstraße Erschl. 1. Teilstück 0 0 25 0 0 950-17 Erschließung Käppele 5. BA 65 0 0 0 0 960-17 RÜB Kaunterbach 0 40 0 0 0 960-17 RÜB Kaltenbrunnen 0 0 0 0 320 950-19 Gartenstraße, Kanalkonzeption 8 0 0 0 0 950-19 Oberes Ried, Ern. Römerstr. bis Gr.st. 70 0 0 0 0 0 950-19 Steinbeis/Heisenbergstr. San. 70 0 0 0 0 0 950-19 Stollenau, Kanalerweiterung 0 0 60 0 0 950-19 Wasenstraße, Kanalerneuerung 0 0 0 130 0 950-19 Obere Breite 2. BA Erschließung (SW) 25 240 0 0 0 959-19 Obere Breite 2. BA Erschließung (RW) 7 70 0 0 0 960-20 RÜB Ebnetstr., Umbau 10 0 0 0 0 960-20 RÜB Kirche, Erweiterung 30 110 0 0 0 960-20 RÜ Rainstr., Umbau - neu aus 2014 45 45 0 0 0 2.7220 950 Müllverwertungs-u. BeseitiguSanierungsuntersuchung 0 15 0 0 0 2.7231 932 Erddeponie Hölderle mit Erwerb von Grundstücken 10 0 0 5 0 935 Annahmest. Geißbühl Erwerb v. bewegl. Sachen 0 5 5 5 5 950 Sonstiges 58 37 10 10 10 2.7300 950 Märkte Freibadparkplatz Marktstromversorgung 7 0 0 0 0

371 Investitionsprogramm 2014-2018 - Ausgaben - in Tausend Euro HHSt Abschnitt Bezeichnung Gesamt 2014 2015 2016 2017 2018 2.7500 935-10 Bestattungswesen Erwerb v. bewegl. Sachen 4 5 20 20 20 935-11 Erwerb v. bewegl. Sachen 3 0 0 0 0 941 Planungskosten allg. 30 35 15 15 15 950-11 Erweiterung Urnenwände - neu aus 2014 80 80 0 0 0 950-11 Urnenkammern liegend 17 17 0 0 0 950-11 Neues Friedhofstor Eingang Rollerstr. 0 6 0 0 0 940-12 Aussegnungshalle Endingen 100 0 0 0 0 0 950-12 Friedhofsmauer 2. BA, Instandsetzung 85 0 0 0 0 0 95-13 Neugestaltung Vorplatz Aussegnungshalle 120 0 0 0 0 0 95-14 Sanierung Friedhofsmauer 2. BA 70 0 0 0 0 95-14 Sanierung Friedhofsmauer 3. BA 70 0 0 0 0 0 95-15 Friedhof Frommern Engangsbereich 8 0 0 0 0 95-15 Friedhof Frommern Neubau Urnenwand 0 75 0 0 0 95-15 Friedhof Stockenh. neue Grüngestaltung 0 7 0 0 0 953-15 Dürrw. Zaun- u. Toranlage 18 0 0 0 0 950-16 Verbreiterung Hauptwege, Hangsicherung Westseite 90 0 0 0 0 950-16 Sanier. unterer Eingangsbereich u. Einbau Wasserstele 0 30 0 0 0 941-19 Friedhöfe Weilstetten/Roßwangen Planungsk. 0 10 0 0 0 950-19 Zugangsbereich und Lagerpl. Weilst. 2 0 0 0 0 950-19 Friedhof Weilstetten Friedhofsmauer 1 0 0 0 0 950-19 Weilst. Urnenkammern liegend - neu aus 2014 17 17 0 0 0 950-19 Weilst. Fortführung Friedhofskonzept - neu aus 2014 80 180 0 0 0 941-20 Planungsk. allg. Zillhausen 0 5 0 0 0 2.7710 935 Bauhof Erwerb v. bewegl. Sachen 42 160 50 50 50 2.7850 9532 Feldwege Feldwegbau 6 20 50 50 50 2.7900 950-19 Fremdenverkehr Wanderweg oberhalb Obstanlage 0 37 0 0 0 2.7911 935 Wirtschaftsförderung Erwerb v. bewegl. Sachen 0 0 1 0 0 2.7920 940 Personennahverkehr Hochbau, Buswartehallen 20 36 0 20 0 2.8410 935 Stadthalle Erwerb v. bewegl. Sachen 35 20 295 15 15 940 Verteiler Außenanlage 0 14 0 0 0 940 Modernisierung 0 30 0 0 0 2.8420 935 Ausstellungsgelände Erwerb v. bewegl. Sachen 0 6 0 2 0 950 San. Fußgängerbrücke/Fluchtwege über Steinach 15 0 0 0 0 950 Zusätzlicher Zugang zum Messegelände 0 8 0 0 0 2.8550 935 Wald Erwerb v. bewegl. Sachen 2 6 0 5 0 9533 Waldwegbau 54 22 20 20 20 2.8810 932 Erwerb v. Grundstücken 100 100 100 100 100 940 Sanierung von Wohnungen 70 70 20 20 20 2.8830 932 Sonst. Grundvermög. Erwerb von Grundstücken 1.000 900 700 700 700 950 Grundstückverbesserungen 23 25 10 10 10 2.9100 900 Allg. Finanzwirtsch. Zuführung zum VwH 0 0 0 0 0 901 Entnahme Sonderrücklagen 229 37 0 0 0 910 Zuführung an allgem. Rücklage 0 0 0 0 0 911 Zuführung Sonderrücklagen 183 36 35 35 35 9761 Tilgung Kredite öffentliche Untern. 1.285 1.235 1.235 1.280 1.300 9771 Tilgung Kredite private Untern. 715 715 715 730 730 2.9200 992 Deckung von Fehlbeträgen 0 Gesamt 18.785 16.871 15.858 13.983 12.738

372 Anlage 21 (zu Nr. 1 VwV zu 81 GemO, zu Nr. 6.3 VwV-Ausgleichstock und zu Nr. 13.3.2 VV zu 44 LHO) Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2015 Gemeinde Balingen Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans des Nachtrags der Jahresrechnung für Landkreis Zollernalbkreis Bearbeiter Herr Eberle Telefon am 26.01.2015 07433/170-230 E-Mail-Adresse juergen.eberle@balingen.de Aktenzeichen Abkürzungen: HJ = Haushaltsjahr VwH = Verwaltungshaushalt HER = Haushaltseinnahmereste VJ = Vorjahr VmH = Vermögenshaushalt LWV = Landeswohlfahrtsverband VVJ = Vorvorjahr RE = Rechnungsergebnis Fußnoten siehe letzte Seite Zutreffendes bitte ankreuzen A. Angaben zur Struktur (Weitere Angaben erforderlichenfalls auf besonderem Blatt) 1 Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den kommunalen Finanzausgleich 1.1 im Vorjahr, am 30. Juni 2013: 33.387 1.2 5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2009: 33.989 1.3 Veränderungen in v.h. (+/-) -1,77 % 2 Interkommunale Zusammenarbeit 2.1 Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft 2.1.1 als erfüllende Gemeinde 2.1.2 Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbands 2.2 Mitglied der Zweckverbände Abwasserreinigung Balingen

373 B. Kennziffern Vergleichsdaten 1 (aus den folgenden Abschnitten, Verweisungen HJ VJ RE / VVJ in Klammern) Euro/Einwohner Euro/Einwohner Euro/Einwohner 3 Haushalt 3.1 Haushaltsvolumen 3.299 3.226 2.964 3.1.1 davon VwH (8) 2.794 2.667 2.546 3.1.2 VmH (9) 505 559 417 3.1.3 Investitionsausgaben (22.1.3) 445 487 359 4 Steuerkraft 4.1 Steuerkraftmesszahl 932 936 843 4.2 Steuerkraftsumme 1.207 1.195 1.122 5. Investitionsrate 5.1 Netto-Investitionsrate (11.3) 137 147 172 5.2. Anteil von 5.1 an 3.1.1 in v.h. 5 5,5 7 5.3 Anteil von 5.1 an 3.1.3 in v.h. 31 30,1 48 6 Schuldenstand - nur Kredite - 6.1 Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1) 758 810 876 6.2 Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1) 515 465 460 6.3 Beginn des Jahres (6.1 + 6.2) 1.273 1.275 1.336 6.4 Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2) 758 810 818 6.5 Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2) 586 607 470 6.6 Ende des Jahres (6.4 + 6.5) 1.344 1.417 1.288 7 Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht -2-28 67

374 Vergleichsdaten C. Haushaltsstruktur HJ VJ RE / VVJ in 1.000 Euro 8 Verwaltungshaushalt (VwH) 93.284 89.631 86.401 8.1 davon entfallen auf 8.1.1 Personalausgaben 21.294 20.478 19.712 8.1.2 Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand 32.203 30.347 28.832 8.1.3 Darunter: 8.1.3.1 (670-678) Erstattungen 622 644 574 8.1.3.2 (679) Innere Verrechnungen 6.303 6.116 5.814 8.1.3.3 (68) Kalkulatorische Kosten 7.253 7.202 6.672 8.1.4 Zinsausgaben 992 1.130 1.080 8.1.5 Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4) 25.422 24.455 22.804 8.2 davon sind gedeckt durch 8.2.1 Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern 44.184 41.728 40.278 8.2.2 Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10) 14.878 13.336 12.442 8.2.3 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 23.995 24.193 24.131 9. Vermögenshaushalt (VmH) 16.871 18.785 14.166 9.1 davon entfallen auf 9.1.1 Investitionsausgaben 14.848 16.372 10.198 9.1.2 Tilgungsausgaben (16.4.1) 1.950 2.000 1.932 9.1.3 Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen 9.2 davon sind gedeckt durch 36 183 36 9.2.1 Zuführung vom VwH 6.557 6.927 7.755 9.2.2 Rücklagen 86 1.130 500 9.2.3 Kredite 1.950 2.000-805 10 Summe von VwH und VmH 110.155 108.416 100.567 10.1 davon ab 10.1.1 Zuführung an/vom VmH 6.594 7.156 7.755 10.1.2 Zuführung an Rücklagen 36 183 36 10.1.3 Deckung von Fehlbeträgen 0 0 0 10.1.4 Tilgungsausgaben (16.4.1) 1.950 2.000 1.932 10.2 bereinigtes Haushaltsvolumen 101.574 99.076 90.844 11.1 Zuführung an VmH 6.520 6.697 7.755 11.2 minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten 1.950 2.000 1.932 11.3 Netto-Investitionsrate 4.570 4.697 5.823 12 Vorgetragene Fehlbeträge 12.1 aus Vorjahren 0 0 0 12.2 des HJ (nur bei RE) 0 0 0 13 Verpflichtungsermächtigungen 7.284 5.705 8.820

375 Vergleichsdaten D. Steuern und Finanzausgleich HJ VJ RE / VVJ 14.1 Einnahmen in 1.000 Euro 14.1.1 (000) Grundsteuer A 62 60 62 14.1.2 (001) Grundsteuer B 5.400 5.390 5.393 14.1.3 (003) Gewerbesteuer 19.500 18.200 17.421 14.1.4 14.1.5 (02/03) Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen Summe eigene Steuern (14.1.1 14.1.4) 636 581 582 25.598 24.231 23.458 14.1.6 (010) Anteil an der Einkommensteuer 16.412 15.614 15.003 14.1.7 (012) Anteil an der Umsatzsteuer 2.174 1.883 1.817 14.1.8 Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7) 18.586 17.497 16.820 14.1.9 (04-06,091) Allgemeine Finanzzuweisungen 14.878 13.336 12.442 14.1.10 (07) Allgemeine Umlagen 0 0 0 14.1.11 Summe Einnahmen (14.1.5 + 14.1.8 + 14.1.9 + 14.1.10) 14.2 Ausgaben 59.061 55.064 52.719 14.2.1 (810) Gewerbesteuerumlage 3.844 3.588 3.042 14.2.2 (831) Finanzausgleichsumlage 9.055 9.094 8.604 14.2.3 (832) Kreisumlage 12.297 11.548 10.956 14.2.4 (833) LWV-Umlage 225 225 202 14.2.5 14.3 Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4) Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 14.2.5) 25.422 24.455 22.804 33.640 30.610 29.915 E. Hebesätze / Umlagesätze 15.1. Grundsteuer A in v.h. 320 320 320 15.2 Grundsteuer B in v.h. 380 380 380 15.3 Gewerbesteuer in v.h. 350 350 350 15.4 Kreisumlage in v.h. 30,50 28,75 28,75 F. Schulden 16 Stand der Kredite 16.1 Beginn des Jahres (ohne HER) 25.306 27.222 29.254 16.2 Ende des Jahres 25.306 27.222 27.222 16.3.1 16.3.2 Von Nummer 16.2 in den drei folgenden Jahren fällig davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen 16.4.1 Tilgungsausgaben 1.950 2.000 1.932 16.4.2 davon ordentliche Tilgung 1.950 2.000 1.932 16.4.3 davon außerordentliche Tilgung 0 0 0 16.4.4 Zinsausgaben 992 1.130 1.080 16.4.5 Summe (16.4.1 + 16.4.4) 2.942 3.130 3.012 1.827 17 Stand der Inneren Darlehen 17.1 Beginn des Jahres 0 0 0 17.2 Ende des Jahres 0 0 0 18 Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften Stand Beginn des Jahres 0 0 0

376 Vergleichsdaten G. Rücklagen HJ VJ RE / VVJ 19 Stand der allgemeinen Rücklage in 1.000 Euro 19.1 Beginn des Jahres 2.000 2.600 2.498 19.2 Ende des Jahres 1.951 1.699 2.023 19.3 Mindeststand nach 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO 1.720 1.685 1.601 20 Stand der Sonderrücklagen 20.1 Beginn des Jahres 400 229 396 20.2 Ende des Jahres 363 0 408 H. Wesentliche kostenrechnende Einrichtungen 2 Aufwand HJ Zuschussbedarf HJ HJ VJ RE / VVJ in 1000 Euro in 1000 Euro in v.h. 21.1 Kindergärten 7.483 4.177 56 45 46 Bäder 751 608 81 79 77 Abwasserbeseitigung 5.238 64 1 0-9 Erddeponie 653 234 36 14 39 Schlachthof 599 34 6 11 16 Bestattungswesen 808 232 29 28 31 Stadthalle 2.849 1.765 62 62 61 Messegelände 380 224 59 59 69 Summe 18.762 7.339 21.2.1 Im Aufwand enthaltene Abschreibungen 2.840 21.2.2 davon erwirtschaftet 1.729

377 I. Investitionsplanung Finanzplanungsjahre (Haushalts- und Finanzplanung, VmH) VJ HJ 2016 2017 2018 22.1 Ausgaben in 1000 Euro 22.1.1 (932-936,94-96) Sachinvestitionen 15.523 14.217 13.353 11.418 10.153 22.1.2 (92, 930, 98) Finanzinvestitionen 850 631 520 520 520 22.1.3 Investitionsausgaben zusammen 16.373 14.848 13.873 12.938 10.673 22.1.4 (91) Zuführung an Rücklagen 183 36 35 35 35 22.1.5 (97) Tilgungsausgaben 2.000 1.950 1.950 2.010 2.030 22.1.6 (90/992) Zuführung an VwH und Deckung von Fehlbeträgen 229 37 0 0 0 22.1.7 (99) Sonstige Ausgaben 0 0 0 0 0 22.1.8 Summe 18.785 16.871 15.858 13.983 12.738 22.2 Deckungsmittel 22.2.1 (30) Zuführung vom VwH 6.927 6.557 4.798 3.187 3.791 22.2.2 (35) Beiträge und desgleichen 2.038 2.025 1.980 1.980 1.980 22.2.3 (36) Zuweisungen / Zuschüsse 2.138 2.115 2.061 1.470 1.140 22.2.4 (37) Kredite und innere Darlehen 2.000 1.950 3.991 4.318 2.799 22.2.5 (31-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung 5.683 4.224 3.028 3.028. 3.028 22.2.6 Summe 18.785 16.871 15.858 13.983 12.738 22.3 Netto-Investitionsrate 3 4.743 4.571 2.813 1.142 1.726 23 Schwerpunkt der Investitionen im HJ: Grunderwerb 900 Schulen 3.434 Kindergärten 301 Stadt- und Dorfentwicklung 1.130 Straßenbau einschließlich Erschließung 2.786 Kanalisation einschließlich Erschließung 2.106 Wasserläufe, Wasserbau 375 Feuerschutz 377

378 K. Sondervermögen / Treuhandvermögen mit Sonderrechnung Vergleichsdaten HJ VJ RE / VVJ 24 Volumen der Wirtschafts- /Haushaltspläne in 1.000 Euro 24.1 Erfolgsplan/VwH 37.439 37.495 24.2 Vermögensplan/VmH 8.257 10.563 24.3 Summe 45.696 48.058 25 Stand der Kredite 25.1 Beginn des Jahres 17.137 15.626 15.295 25.2 Ende des Jahres 19.553 20.387 15.729 26 Zuführungen an Haushalt aus 26.1 Konzessionsabgabe 1.670 1.670 2.142 26.2 Gewinn 495 519 0 26.3 Eigenkapital 0 0 0 27 Zuführungen vom Haushalt 27.1 zum Verlustausgleich 0 0 0 27.2 als Kapitaleinlage 0 0 0 L. Beteiligungen an rechtlich selbständigen Unternehmen 4 28 Zuführungen an Haushalt aus 28.1 Konzessionsabgabe 28.2 Gewinn 29 Zuführung vom Haushalt 29.1 zum Verlustausgleich 29.2 als Kapitaleinlage Unterschrift Fußnoten 1 Soweit nichts anderes bestimmt ist, bezogen auf die für den komm. Finanzausgleich des betreffenden Jahres maßgebende Einwohnerzahl. 2 Getrennt für: Theater und sonstige kulturelle Einrichtungen, Einrichtungen der Sozial- und Jugendhilfe, Krankenhäuser, Sportanlagen einschl. Bäder, Abwasserbeseitigung, Schlacht- und Viehhöfe, Bestattungswesen, Wasserversorgung, Festhallen, Stadthallen einschl. Gaststätten. 3 Zuführung an VmH abzüglich ordentlicher Tilgungsausgaben und Kreditbeschaffungskosten. 4 Bezeichnung (Firma) nach 29.2 aufführen.

379 STELLENPLAN für das Haushaltsjahr 2015 I N H A L T S Ü B E R S I C H T Teil A Teil B Teil C Teil D Beamte (einschl. Anlage Amtsbezeichnungen) Beschäftigte Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes Nachrichtlich I II Ehrenbeamte Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

380 Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015 Teil A: Beamte Laufbahngruppe Besoldungsgruppe Zahl der Stellen Nachrichtlich Insgesamt darunter Stellen 2014 Zahl der tatsächlich mit Zulage Sonderschlüssel Leerstellen besetzten Stellen am 30. Juni 2014 Vermerke, Erläuterungen z.b. Aufw andsentschädigung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung Bürgermeister B7 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B6 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 B5 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B4 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 Höherer Dienst A15 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 A14 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 Gehobener Dienst A13/G 4,80 0,00 0,00 0,00 4,75 4,75 A12 6,75 0,00 0,00 0,00 6,75 6,75 A11 15,80 0,00 0,00 0,00 15,30 15,75 A10 6,65 0,00 0,00 0,00 6,50 6,50 A9/G 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 Mittlerer Dienst A9/M 5,50 2,00 1,00 0,00 5,50 5,50 A8 9,60 0,00 0,00 0,00 9,50 9,70 A7 8,25 0,00 0,00 0,00 7,25 7,25 A6 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 Insgesamt A I 66,35 2,00 1,00 0,00 65,55 66,20

381 Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2015 Summe Anzahl VKW Amtsbezeichung Besoldungsgruppe 1 1,00 Oberbürgermeister B7 Summe 1 1,00 B7 1 1,00 Bürgermeister B5 Summe 1 1,00 B5 1 1,00 Stadtverwaltungsdirektor A15 Summe 1 1,00 A15 4 4,00 Stadtoberverwaltungsrat A14 Summe 4 4,00 A14 9 4,80 Stadtoberamtsrat A13/G Summe 9 4,80 A13/G 11 6,75 Stadtamtsrat A12 Summe 11 6,75 A12 22 15,80 Stadtamtmann A11 Summe 22 15,80 A11 10 6,65 Stadtoberinspektor A10 Summe 10 6,65 A10 2 2,00 Stadtinspektor A9/G Summe 2 2,00 A9/G 2 2,00 Stadtamtsinspektor A9/M Z Summe 2 2,00 A9/M Z 4 3,50 Stadtamtsinspektor A9/M Summe 4 3,50 A9/M 14 9,60 Stadthauptsekretär A8 Summe 14 9,60 A8 12 8,25 Stadtobersekretär A7 Summe 12 8,25 A7 Gesamtsumme 93 66,35 Gesamtsumme

382 Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015 Teil B: Beschäftigte Tarifart Entgeltgruppe Zahl der Stellen Nachrichtlich Insgesamt Stellen 2014 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2014 Vermerke, Erläuterungen z.b. Aufw andsentschädigung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung TVöD VKA E15UE 2,00 2,00 2,00 E15 1,00 1,00 1,00 E14 2,00 2,00 2,00 E13 3,00 3,00 3,00 E12 3,00 3,00 3,00 E11 13,50 12,50 12,50 E10 6,50 7,50 6,50 E09ST49J 10,88 10,53 9,53 E09 16,31 15,26 15,43 E08 14,32 14,82 15,33 E07 2,00 2,00 2,00 E06 67,11 64,69 62,66 E05 52,83 50,20 47,06 E04 17,28 17,78 17,78 E03 3,59 3,33 2,92 E02UE 1,82 2,16 2,16 E02EST5 10,43 12,86 11,26 E02 4,81 4,81 7,30 E01 5,02 3,15 3,87 TV Wald E08 1,00 1,00 1,00 E05 4,00 3,00 3,00 BT-V Soz. & Erz.Dienst S17 1,50 1,50 1,50 S13 2,00 2,00 2,00 S11UE 0,75 0,75 0,75 S11 7,88 7,85 8,05 S10 5,00 5,00 5,00

383 Tarifart Entgeltgruppe Zahl der Stellen Nachrichtlich Insgesamt Stellen 2014 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2014 Vermerke, Erläuterungen z.b. Aufw andsentschädigung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 S07 2,00 2,00 2,00 S06 19,12 18,87 18,47 S04ES4 20,80 23,27 20,71 S04 0,51 1,57 1,01 S03 5,31 4,95 4,36 S02 0,44 0,05 0,00 Insgesamt B I 307,71 304,39 295,15 Beschäftigte u. Beamte insgesamt (A I + B I) ohne Stadtwerke 374,06 369,94 361,35

384 Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2015 I. Beamte: Gemeindeverw altung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung Bürgermeister Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Vermerke, Erläuterungen Unterabschnitte Gliederungsplan A15 A14 A13/G A12 A11 A10 A9/G A9/M Z A9/M A8 A7 Summen der UAs 0000 Gemeindeorgane 2,00 1,00 3,00 0100 Rechnungsprüfung 1,00 1,00 1,30 3,30 0200 Haupt- und Personalamt 1,00 0,80 2,60 2,50 1,00 0,50 1,00 9,40 0258 Ortschaftsverw altung Weilstetten 1,00 1,00 0300 Finanzverw altung 1,00 1,75 5,63 0,50 2,00 2,25 13,13 0350 Liegenschaftsw esen 1,00 0,98 1,00 0,60 3,58 0500 Standesamt 0,30 1,50 1,80 0510 Statistik 0,10 0,25 0,35 0600 Einrichtungen für die gesamte Verw altung 1,00 1,00 0620 Information- und Kommunkation 1,00 1,00 0800 Einrichtungen für Verw altungsangehörige 0,60 0,60 1110 Ordnungsverw altung 1,00 1,00 1,30 0,43 1,65 1,00 2,55 1,40 10,33 1300 Feuerschutz 0,57 1,00 1,57 2000 Schulverw altung 0,70 0,70 0,15 0,45 0,21 2,21 2700 Lauw asenschule/förderschule 0,50 0,50 3320 Musikpflege 0,20 0,20 0,60 0,40 0,11 1,51 3330 Jugendmusikschule 0,50 0,50 4000 Allgemeine Sozialverw altung 1,70 1,70 5500 Förderung des Sports 0,10 0,10 0,75 0,15 0,69 1,79 6010 Hochbau- und Gebäudeverw altung 0,80 1,00 0,50 2,30 6100 Stadtplanung 0,90 0,90 6120 Vermessung 1,00 1,00 6121 Gutachterausschuss 0,10 0,10 6130 Bauservice 2,00 1,00 0,50 3,50 7900 Fremdenverkehr/sonst. Förderung W. u. V. 0,30 0,30 Insgesamt: 2,00 1,00 4,00 4,80 6,75 15,80 6,65 2,00 2,00 3,50 9,60 8,25 66,35

385

386 Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2015 III. Beschäftigte: Gemeindeverw altung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung TVöD VKA Unterabschnitte Gliederungsplan E15UE E15 E14 E13 E12 E11 E10 E09ST49J E09 E08 E07 E06 E05 E04 0000 Gemeindeorgane 2,00 0,30 0200 Haupt- und Personalamt 1,00 0,80 1,00 1,50 0251 Ortschaftsverwaltung Endingen 0,66 0252 Ortschaftsverwaltung Engstlatt 0,55 0253 Ortschaftsverwaltung Erzingen 0,18 0254 Ortschaftsverwaltung Ostdorf 0,50 0,18 0255 Ortschaftsverwaltung Streichen 0256 Ortschaftsverwaltung Zillhausen 0,31 0257 Ortschaftsverwaltung Frommern 1,00 1,60 0,50 0258 Ortschaftsverwaltung Weilstetten 1,10 0300 Finanzverwaltung 1,00 2,50 0350 Liegenschaftswesen 0,11 0500 Standesamt 1,20 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 0,15 1,50 7,04 0610 Archiv 0,75 0,24 0620 Information- und Kommunkation 1,00 2,00 0,35 1,00 0,50 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige 0,10 1110 Ordnungsverwaltung 1,00 10,00 0,16 1120 Notariate 1300 Feuerschutz 1,12 1,15 0,13 2000 Schulverwaltung 0,35 2111 Grundschule Endingen/Erzingen 0,47 2112 Grundschule Schmiden 0,27 0,82 2113 Grundschule Streichen/Zillhausen 0,10 2152 GS Längenfeldschule (GMS Sichelschule) 1,00 0,10 2,19 2153 Grundschule Engstlatt 0,87 2154 GWRS Frommern 0,28 1,34 1,00 2155 Grundschule Weilstetten (GWRS Frommern) 1,00 2210 Realschule Frommern 0,28 1,93 2211 Realschule Balingen 1,20 1,33 2310 Gymnasium Balingen 1,60 3,10 1,59 2700 Lauwasenschule 1,00 0,50 2821 GMS Sichelschule 1,86 2911 Betreuungsangebot GMS Sichelschule 0,50 2912 Betreuungsangebot Längenfeldschule 2913 Betreuungsangebot GS Schmiden 2914 Betreuungsangebot GWRS Frommern 2915 Betreuungsangebot Lauwasenschule 2916 Betreuungsangebot Realschule Frommern 2919 Betreuungsangebot GS Streichen/Zillhausen 2920 Betreuungsangebot GS Weilstetten 2921 Betreuungsangebot GS Endingen/Erzingen 2922 Betreuungsangebot GS Engstlatt 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 3211 Zehntscheuer 0,25 0,10 3320 Musikpflege 0,27 0,08 3330 Jugendmusikschule 2,00 1,23 0,42 13,51 3520 Öffentliche Büchereien 1,00 2,67 1,08 3650 Denkmalschutz und Denkmalpflege 4310 Soziale Einrichtungen und Dienste 0,21 4311 Bürgerkontakt und Mehrgenerationenhaus 4600 Kinder- und Jugendbüro 4601 Jugendhaus 4604 Jugendraum Engstlatt 4605 Jugendraum Frommern 4606 Jugendraum Endingen 4642 Kindertagesstätten und Kleingruppen 0,36 4643 Schulhorte 5000 Gesundheitsverwaltung/Gesundheitsämter 5500 Förderung des Sports 0,10 0,15 5612 Halle Endingen 0,24 5614 Mehrzweckhalle Erzingen 5616 Sparkassenarena 0,80 5617 Turnhalle Streichen 5622 Sportplatz Endingen 0,24 5711 Freibad Balingen 6000 Dezernat Bau und Technik 1,00 0,75 6010 Hochbau- und Gebäudeverwaltung 1,00 1,00 2,30 2,59 1,45 6020 Tiefbauverwaltung 1,00 0,85 3,45 0,70 2,50 0,35 6100 Stadtplanung 1,00 2,00 0,50 0,20 6120 Vermessung 1,00 0,30 0,80 0,55 6121 Gutachterausschuss 0,30 0,25 0,20 6130 Bauservice 1,20 0,96 0,50 7050 Kanalisation einschl. Sonderbauwerke 0,15 0,85 0,30 1,70 7220 Müllverw.- und Müllbeseitigungsanlage 7231 Erddeponie Hölderle 1,00 1,14 7400 Schlacht- und Viehhöfe 1,00 1,00 1,00 0,54 7500 Bestattungswesen 1,00 2,00 7710 Bauhof 0,70 1,00 3,00 2,00 29,00 13,20 12,45 7911 Wirtschaftsförderung 1,00 0,70 8410 Stadthalle 0,70 0,60 1,80 3,30 4,52 8420 Messe Balingen 0,30 0,40 0,20 0,63 0,30 8550 Fortswirtschaftliche Unternehmen Insgesamt: 2,00 1,00 2,00 3,00 3,00 13,50 6,50 10,88 16,31 14,32 2,00 67,11 52,83 17,28

TV Wald BT-V Soz. & Erz.Dienst Vermerke, Erläuterungen E03 E02UE E02EST5 E02 E01 E08 E05 S17 S13 S11UE S11 S10 S07 S06 S04ES4 S04 S03 S02 Summen der UAs 2,30 0,05 1,42 0,83 6,60 0,05 0,71 0,08 0,63 0,12 0,30 0,15 0,83 0,15 0,15 0,31 0,10 3,20 0,12 0,15 0,19 1,56 3,50 0,11 1,20 1,00 0,30 10,00 0,99 4,85 1,00 1,10 11,16 0,19 0,09 0,28 0,05 0,19 0,71 0,32 3,67 0,35 0,14 0,61 0,51 0,48 2,09 0,10 0,64 0,25 4,18 0,12 0,98 0,68 0,59 3,89 0,26 0,54 0,89 0,38 3,06 2,21 0,18 0,25 2,96 0,08 0,25 0,75 7,37 0,50 2,00 0,64 0,75 3,25 0,67 0,17 0,51 1,85 0,87 0,05 0,92 0,34 0,34 0,52 0,63 0,39 1,54 0,22 1,09 1,31 0,52 0,52 0,71 0,71 0,35 0,35 0,36 0,36 0,33 0,33 0,23 0,23 0,87 0,18 0,51 1,92 0,34 0,28 17,45 4,75 0,33 0,33 0,30 0,68 1,19 0,20 0,20 0,40 1,00 0,91 1,91 1,93 1,93 0,44 0,44 0,50 0,50 0,08 0,26 0,34 0,54 2,00 5,00 2,00 18,35 15,88 4,96 49,08 0,77 0,77 1,54 0,18 0,18 0,25 0,41 0,65 0,13 0,13 0,80 0,18 0,18 0,24 0,40 0,40 1,75 8,34 8,85 3,70 2,65 0,75 2,66 0,02 3,02 0,77 0,77 0,04 2,18 0,17 0,08 3,79 0,02 3,02 1,60 62,95 1,70 1,90 1,85 1,15 15,82 0,05 1,88 4,00 4,00 3,59 1,82 10,43 4,81 5,02 1,00 4,00 1,50 2,00 0,75 7,88 5,00 2,00 19,12 20,80 0,51 5,31 0,44 307,71 387

388 Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit. Jahr 2015 I. Ehrenbeamte Bezeichnung Aufwandsentschädigung Zahl Zahl der Stellen 2014 Beschäftigt am 30. Juni 2014 Erläuterungen BEAFEST 9,00 9,00 8,00 Insgesamt 9,00 9,00 8,00 III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Bezeichnung Art der Vergütung Zahl Zahl der Stellen 2014 Beschäftigt am 30. Juni 2014 Erläuterungen B. A. / Public Management (Inspektoranwärter) Anwärterbezüge 7,00 7,00 0,00 Anwärter mittlerer Dienst Anwärterbezüge 2,00 2,00 0,00 Azubi TVöD Ausbildungsvergütung 10,00 11,00 11,00 Azubi TVAöD Wald/VKA Ausbildungsvergütung 1,00 1,00 0,00 Prakt. Soz. / Erz. BT-V Praktikantenvergütung 6,00 7,00 6,00 Freiwilliges Soziales Jahr Aufwandsentschädigung 10,00 10,00 6,00 Beschäftigte in Elternzeit bzw. Sonderurlaub E10 1,00 0,00 0,00 Beschäftigte in Elternzeit bzw. Sonderurlaub E09ST49J 0,29 0,29 0,29 Beschäftigte in Elternzeit bzw. Sonderurlaub E05 1,00 0,00 0,00 Beschäftigte in Elternzeit bzw. Sonderurlaub S13 1,00 2,00 1,00 Beschäftigte in Elternzeit bzw. Sonderurlaub S06 3,70 5,00 3,70 Beschäftigte in Elternzeit bzw. Sonderurlaub S04ES4 2,00 1,50 0,50 Insgesamt 44,99 46,79 28,49

389 Anlage Nr. 1 Sammelnachweis Personalausgaben Gruppe 40-46

390 Deckungsring: Bezeichnung : SN40 Personalausgaben Übersicht der Deckungsringe 2015 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Nummer Bezeichnung 2015 EUR 1 2 3 1.0000.4000.000 Personalausgaben 0 1.0000.4010.000 Aufwendungen für ehrenamtl.tätigkeit 76.000 1.0000.4100.000 Besoldung der Beamten 481.737 1.0000.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 88.016 1.0000.4300.000 Beiträge z. Versorgungskasse f. Beamte 124.040 1.0000.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 7.717 1.0000.4400.000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. f. Beamt. 0 1.0000.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 17.748 1.0000.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 25.204 1.0000.4600.000 übrige sonst. Personalkosten 0 1.0100.4100.000 Besoldung der Beamten 192.259 1.0100.4300.000 Beiträge z. Versorgungskasse f. Beamte 85.406 1.0100.4400.000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. f. Beamt. 0 1.0100.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 21.956 1.0200.4100.000 Besoldung der Beamten 390.971 1.0200.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 237.175 1.0200.4300.000 Beiträge z. Versorgungskasse f. Beamte 184.832 1.0200.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 20.381 1.0200.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 46.718 1.0200.4480.000 Sonst. Beiträge z. gesetzl. Sozialv. 0 1.0200.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 53.633 1.0220.4100.000 Besoldung der Beamten 0 1.0220.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 0 1.0220.4300.000 Beiträge z. Versorgungskasse f. Beamte 0 1.0220.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 0 1.0220.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 0 1.0220.4480.000 Sonst. Beiträge z. gesetzl. Sozialv. 0 1.0220.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 0 1.0251.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 24.588 1.0251.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 2.034 1.0251.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 4.979 1.0251.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 3 1.0252.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 22.673 1.0252.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 1.975 1.0252.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 4.445 1.0252.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 0 1.0253.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 9.653 1.0253.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 844 1.0253.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 2.187 1.0253.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 1 1.0254.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 27.398 1.0254.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 2.391

391 Deckungsring: Bezeichnung : SN40 Personalausgaben Übersicht der Deckungsringe 2015 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Nummer Bezeichnung 2015 EUR 1 2 3 1.0254.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 5.670 1.0254.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 3 1.0255.4100.000 Besoldung der Beamten 0 1.0255.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 4.527 1.0255.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 403 1.0255.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 901 1.0255.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 0 1.0256.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 13.000 1.0256.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 1.125 1.0256.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 2.582 1.0256.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 1 1.0257.4100.000 Besoldung der Beamten 0 1.0257.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 106.584 1.0257.4300.000 Beiträge z. Versorgungskasse f. Beamte 0 1.0257.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 9.452 1.0257.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 21.655 1.0257.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 8 1.0258.4100.000 Besoldung der Beamten 39.107 1.0258.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 53.884 1.0258.4300.000 Beiträge z. Versorgungskasse f. Beamte 18.304 1.0258.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 4.730 1.0258.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 11.184 1.0258.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 5.326 1.0259.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 0 1.0259.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 0 1.0259.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 0 1.0259.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 0 1.0300.4100.000 Besoldung der Beamten 627.175 1.0300.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 135.751 1.0300.4300.000 Beiträge z. Versorgungskasse f. Beamte 275.368 1.0300.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 11.881 1.0300.4400.000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. f. Beamt. 0 1.0300.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 28.382 1.0300.4480.000 Sonst. Beiträge z. gesetzl. Sozialv. 0 1.0300.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 76.554 1.0300.4600.000 Personalnebenkosten 0 1.0350.4100.000 Besoldung der Beamten 177.726 1.0350.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 5.158 1.0350.4300.000 Beiträge z. Versorgungskasse f. Beamte 77.738 1.0350.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 0 1.0350.4400.000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. f. Beamt. 0 1.0350.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 1.459

392 Deckungsring: Bezeichnung : SN40 Personalausgaben Übersicht der Deckungsringe 2015 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Nummer Bezeichnung 2015 EUR 1 2 3 1.0350.4480.000 Sonst. Beiträge z. gesetzl. Sozialv. 0 1.0350.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 22.413 1.0350.4600.000 Personalnebenausgaben 0 1.0500.4100.000 Besoldung der Beamten 76.526 1.0500.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 49.042 1.0500.4300.000 Beiträge z. Versorgungskasse f. Beamte 35.081 1.0500.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 4.304 1.0500.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 9.876 1.0500.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 10.957 1.0510.4010.000 Aufw.entschäd.f.Erhebungsbe.(entfällt) 0 1.0510.4011.000 Aufw.entschäd. f. Wahlen 15.000 1.0510.4100.000 Besoldung der Beamten 14.102 1.0510.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 0 1.0510.4300.000 Beiträge z. Versorgungskasse f. Beamte 6.691 1.0510.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftige 0 1.0510.4400.000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. f. Beamt. 0 1.0510.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 0 1.0510.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 2.569 1.0600.4100.000 Besoldung der Beamten 49.440 1.0600.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 463.175 1.0600.4300.000 Beiträge z. Versorgungskasse f. Beamte 10.847 1.0600.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 32.691 1.0600.4400.000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. f. Beamt. 0 1.0600.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 79.758 1.0600.4480.000 Sonst. Beiträge z. gesetzl. Sozialv. 0 1.0600.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 3.474 1.0600.4600.000 Personalnebenausgaben 0 1.0610.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 58.939 1.0610.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 5.207 1.0610.4380.000 Sonstige Beiträge z. Versorg.k. 0 1.0610.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 10.791 1.0610.4480.000 Sonst. Beiträge z. gesetzl. Sozialv. 0 1.0610.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 137 1.0620.4100.000 Besoldung der Beamten 55.398 1.0620.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 196.837 1.0620.4300.000 Beiträge z. Versorgungskasse f. Beamte 25.111 1.0620.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 18.870 1.0620.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 42.247 1.0620.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 5.856 1.0800.4100.000 Besoldung der Beamten 29.308 1.0800.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 42.594 1.0800.4141.000 Leistungsentgelt 0

393 Deckungsring: Bezeichnung : SN40 Personalausgaben Übersicht der Deckungsringe 2015 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Nummer Bezeichnung 2015 EUR 1 2 3 1.0800.4300.000 Beiträge z. Versorgungskasse f. Beamte 3.355 1.0800.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 1.892 1.0800.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 4.159 1.0800.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 1.594 1.0800.4610.000 Soziale Betreuung 0 1.0800.4620.000 Betriebliches Vorschlagswesen 1.000 1.1110.4100.000 Besoldung der Beamten 477.301 1.1110.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 367.619 1.1110.4300.000 Beiträge z. Versorgungskasse f. Beamte 221.711 1.1110.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 32.025 1.1110.4400.000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. f. Beamt. 0 1.1110.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 78.456 1.1110.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 61.553 1.1120.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 8.378 1.1120.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 745 1.1120.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 1.695 1.1120.4500.000 Beihilfen und Unterstützungen 0 1.1200.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 0 1.1200.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 0 1.1200.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 0 1.1200.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 0 1.1300.4100.000 Besoldung der Beamten 65.605 1.1300.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 122.028 1.1300.4160.000 Beschäftigungsentgelte u. dgl. 0 1.1300.4300.000 Beiträge z. Versorgungskasse f. Beamte 28.959 1.1300.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 9.626 1.1300.4380.000 Sonstige Beiträge z. Versorg.k. 0 1.1300.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 23.835 1.1300.4480.000 Sonst. Beiträge z. gesetzl. Sozialv. 0 1.1300.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 8.410 1.2000.4100.000 Besoldung der Beamten 130.491 1.2000.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 14.374 1.2000.4160.000 Beschäftigungsentgelte u. dgl. 0 1.2000.4300.000 Beiträge z. Versorgungskasse f. Beamte 57.312 1.2000.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 1.244 1.2000.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 2.829 1.2000.4480.000 Sonst. Beiträge z. gesetzl. Sozialv. 0 1.2000.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 14.894 1.2000.4600.000 Personalnebenkosten 0 1.2111.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 20.452 1.2111.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 1.814 1.2111.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 4.503

394 Deckungsring: Bezeichnung : SN40 Personalausgaben Übersicht der Deckungsringe 2015 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Nummer Bezeichnung 2015 EUR 1 2 3 1.2111.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 1 1.2112.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 62.727 1.2112.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 5.570 1.2112.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 12.718 1.2112.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 5 1.2113.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 3.584 1.2113.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 319 1.2113.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 1.072 1.2113.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 0 1.2152.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 128.653 1.2152.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 11.007 1.2152.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 26.509 1.2152.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 9 1.2153.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 39.300 1.2153.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 3.437 1.2153.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 7.901 1.2153.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 0 1.2154.4100.000 Besoldung der Beamten 0 1.2154.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 145.335 1.2154.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 12.146 1.2154.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 30.725 1.2154.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 11 1.2155.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 99.735 1.2155.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 7.781 1.2155.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 20.590 1.2155.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 4 1.2210.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 93.669 1.2210.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 3.878 1.2210.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 8.868 1.2210.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 2 1.2211.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 89.948 1.2211.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 9.183 1.2211.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 21.018 1.2211.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 10 1.2310.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 247.367 1.2310.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 22.710 1.2310.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 51.040 1.2310.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 8 1.2310.4600.000 Personalnebenausgaben 0 1.2700.4100.000 Besoldung der Beamten 18.099 1.2700.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 79.581 1.2700.4300.000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte 7.919

395 Deckungsring: Bezeichnung : SN40 Personalausgaben Übersicht der Deckungsringe 2015 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Nummer Bezeichnung 2015 EUR 1 2 3 1.2700.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 6.976 1.2700.4400.000 Beiträge z. gsetzl. Sozialv. f. Beamte 0 1.2700.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 15.719 1.2700.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 4.020 1.2821.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 124.530 1.2821.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 9.564 1.2821.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 26.011 1.2821.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 8 1.2911.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 43.078 1.2911.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 3.524 1.2911.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 8.507 1.2911.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 6 1.2912.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 26.242 1.2912.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 2.331 1.2912.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 5.265 1.2912.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 0 1.2913.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 11.093 1.2913.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 1.199 1.2913.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 2.708 1.2913.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 0 1.2914.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 45.328 1.2914.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 3.588 1.2914.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 8.892 1.2914.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 0 1.2915.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 39.484 1.2915.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 3.481 1.2915.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 9.504 1.2915.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 0 1.2916.4100.000 Besoldung der Beamten 0 1.2916.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 11.685 1.2916.4300.000 Beiträge z. Versorgungskasse f. Beamte 0 1.2916.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftige 1.040 1.2916.4400.000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. f. Beamt. 0 1.2916.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 2.407 1.2916.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 0 1.2919.4100.000 Besoldung der Beamten 0 1.2919.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 27.166 1.2919.4300.000 Beiträge z. Versorgungskasse f. Beamte 0 1.2919.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftige 886 1.2919.4400.000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. f. Beamt. 0 1.2919.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 2.002 1.2919.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 0

396 Deckungsring: Bezeichnung : SN40 Personalausgaben Übersicht der Deckungsringe 2015 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Nummer Bezeichnung 2015 EUR 1 2 3 1.2920.4100.000 Besoldung der Beamten 0 1.2920.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 11.681 1.2920.4300.000 Beiträge z. Versorgungskasse f. Beamte 0 1.2920.4340.000 Beitr. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 1.039 1.2920.4400.000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. f. Beamte 0 1.2920.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 2.348 1.2920.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 0 1.2921.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 11.169 1.2921.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftige 926 1.2921.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 2.231 1.2922.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 12.480 1.2922.4160.000 Beschäftigungsentgelte und dgl. 0 1.2922.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 0 1.2922.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 0 1.2922.4480.000 Sonst. Beiträge z. gesetzl. Sozialv. 0 1.2950.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 0 1.2950.4160.000 Beschäftigungsentgelte u. dgl. 0 1.2950.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 0 1.2950.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 0 1.2950.4480.000 Sonst. Beiträge z. gesetzl. Sozialv. 0 1.3210.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 8.314 1.3210.4160.000 Beschäftigungsentgelte u. dgl. 0 1.3210.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 0 1.3210.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 1.327 1.3210.4480.000 Sonst. Beiträge z. gesetzl. Sozialv. 0 1.3210.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 0 1.3211.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 70.767 1.3211.4160.000 Beschäftigungsentgelte u. dgl. 0 1.3211.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 4.405 1.3211.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 11.831 1.3211.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 49 1.3300.4100.000 Besoldung der Beamten 0 1.3300.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 0 1.3300.4300.000 Beiträge z. Versorgungskasse f. Beamte 0 1.3300.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 0 1.3300.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 0 1.3300.4480.000 Sonst. Beiträge z. gesetzl. Sozialv. 0 1.3300.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 0 1.3320.4100.000 Besoldung der Beamten 78.021 1.3320.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 17.661 1.3320.4300.000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte 35.344 1.3320.4340.000 Beitr. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 1.564

397 Deckungsring: Bezeichnung : SN40 Personalausgaben Übersicht der Deckungsringe 2015 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Nummer Bezeichnung 2015 EUR 1 2 3 1.3320.4440.000 Beitr.z. gesetzl. Sozialv.f. Beschäft. 3.471 1.3320.4480.000 Sonstige Beiträge z. gesetzl. Sozialv. 0 1.3320.4500.000 Beihilfen und Unterstützungen 10.421 1.3320.4600.000 Personalnebenkosten 0 1.3330.4100.000 Besoldung der Beamten 0 1.3330.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 868.404 1.3330.4300.000 Beiträge z. Versorgungskasse f. Beamte 0 1.3330.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 73.452 1.3330.4400.000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. f. Beamte 0 1.3330.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 161.881 1.3330.4480.000 Sonst. Beiträge z. gesetzl. Sozialv. 0 1.3330.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 42 1.3520.4100.000 Besoldung der Beamten 0 1.3520.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 200.374 1.3520.4160.000 Beschäftigungsentgelte u. dgl. 0 1.3520.4300.000 Beiträge z. Versorgungskasse f. Beamte 0 1.3520.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 17.180 1.3520.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 38.702 1.3520.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 9 1.3600.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 0 1.3600.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 0 1.3600.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 0 1.3600.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 0 1.3650.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 9.809 1.3650.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 873 1.3650.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 1.953 1.3650.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 0 1.4000.4100.000 Besoldung der Beamten 61.002 1.4000.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 0 1.4000.4300.000 Beiträge z. Versorgungskasse f. Beamte 28.733 1.4000.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 0 1.4000.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 0 1.4000.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 9.260 1.4310.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 63.646 1.4310.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 6.514 1.4310.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 14.323 1.4310.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 5 1.4311.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 24.650 1.4311.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 2.839 1.4311.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 6.171 1.4311.4480.000 Sonst. Beiträge z. gesetzl. Sozialv. 0 1.4311.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 1

398 Deckungsring: Bezeichnung : SN40 Personalausgaben Übersicht der Deckungsringe 2015 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Nummer Bezeichnung 2015 EUR 1 2 3 1.4600.4100.000 Besoldung der Beamten 0 1.4600.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 107.668 1.4600.4160.000 Beschäftigungsentgelte u. dgl. 0 1.4600.4300.000 Beiträge z. Versorgungskasse f. Beamte 0 1.4600.4340.000 Beiträge z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 8.572 1.4600.4400.000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. f. Beamte 0 1.4600.4440.000 Beitr.z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 18.635 1.4600.4480.000 Sonst. Beiträge z. gesetzl. Sozialv. 0 1.4600.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 180 1.4601.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 83.509 1.4601.4160.000 Beschäftigungsentgelte u. dgl. 0 1.4601.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 7.063 1.4601.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 17.696 1.4601.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 0 1.4604.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 17.433 1.4604.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 1.442 1.4604.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 3.290 1.4604.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 0 1.4605.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 24.124 1.4605.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 2.138 1.4605.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 4.938 1.4605.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 0 1.4606.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 12.869 1.4606.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 960 1.4606.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 2.355 1.4606.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 0 1.4642.4140.000 KiTa übergreifend Entgelt Beschäftigte 67.823 1.4642.4140.001 Kiga Endingen Entgelt Beschäftigte 196.285 1.4642.4140.002 Kiga Engstlatt Entgelt Beschäftigte 207.483 1.4642.4140.003 Kiga Fro./Hes. Entgelt Beschäftigte 137.375 1.4642.4140.004 Kiga Weilstetten Entgelt Beschäftigte 231.217 1.4642.4140.005 Kiga Neige Entgelt Beschäftigte 306.390 1.4642.4140.006 Kiga Fro./Fronh. Entgelt Beschäftigte 340.928 1.4642.4140.009 Kiga Herm.-Berg Entgelt Beschäftigte 168.501 1.4642.4140.011 Kirchl.Kiga Streichen-Entgelt Beschäft. 0 1.4642.4140.015 Kiga Haydnstr. Entgelt Beschäftigte 139.156 1.4642.4140.016 Kiga From./Pestal.Entgelt Beschäftigte 155.076 1.4642.4160.002 Kiga Engstlatt Beschäft.entg. soz. Jahr 0 1.4642.4160.003 Kiga From./Hesselb. Besch.entg. soz. Jahr 0 1.4642.4160.009 Kiga Herm.Berg Beschäft.entg. soz. Jahr 0 1.4642.4160.011 Kirchl.Kiga Streichen-Besch.entg.soz.Jahr 0 1.4642.4160.015 Kiga Haydnstr. Beschäft.entg. soz. Jahr 0

399 Deckungsring: Bezeichnung : SN40 Personalausgaben Übersicht der Deckungsringe 2015 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Nummer Bezeichnung 2015 EUR 1 2 3 1.4642.4340.000 KiTa übergreifend Vers.kasse Beschäft. 4.485 1.4642.4340.001 Kiga Endingen Vers.kasse Beschäft. 17.209 1.4642.4340.002 Kiga Engstlatt Vers.kasse Beschäft. 16.329 1.4642.4340.003 Kiga Fro./Hess. Vers.kasse Beschäft. 9.344 1.4642.4340.004 Kiga Weilstetten Vers.kasse Beschäft. 17.431 1.4642.4340.005 Kiga Neige Vers.kasse Beschäft. 29.097 1.4642.4340.006 Kiga From./Fronhof Vers.kasse Beschäft. 29.185 1.4642.4340.009 Kiga Herm.Berg.Str. Vers.kasse Beschäft. 15.994 1.4642.4340.011 Kirchl.Kiga Streichen-Vers.kasse Beschäft 0 1.4642.4340.015 Kiga Haydnstr. Vers.kasse Beschäft. 10.540 1.4642.4340.016 Kiga From./Pestal.Vers.kasse Beschäft. 13.634 1.4642.4440.000 KiTa übergreifend ges.sozial.vers.besch. 10.077 1.4642.4440.001 Kiga Endingen ges.sozial.vers.besch. 42.218 1.4642.4440.002 Kiga Engstlatt ges.sozial.vers.besch. 42.239 1.4642.4440.003 Kiga From./Hes. ges.sozial.vers.besch. 27.712 1.4642.4440.004 Kiga Weilstetten ges.sozial.vers Besch. 45.528 1.4642.4440.005 Kiga Neige ges.sozial.vers.besch. 73.876 1.4642.4440.006 Kiga From./Fronh. ges.sozial.vers Besch. 69.733 1.4642.4440.009 Kiga Herm.Berg. ges.sozial.vers.besch. 37.976 1.4642.4440.011 Kirchl.Kiga Streich-ges.sozial.Vers.Besch 0 1.4642.4440.015 Kiga Haydnstr. ges.sozial.vers.besch. 27.493 1.4642.4440.016 Kiga From./Pestal.Ges.sozial.vers.Besch. 31.323 1.4642.4480.002 Kiga Engstlatt sonst.beitrag ges.soz.ver. 0 1.4642.4480.003 Kiga Hesselb. sonst.beitrag ges.soz.ver. 0 1.4642.4480.009 Kiga Herm.Berg sonst.beitrag ges.soz.ver. 0 1.4642.4480.011 Kirchl.Kiga Streich.-so.Beitr.ges.soz.Ver 0 1.4642.4480.015 Kiga Haydnstr. sonst.beitrag ges.soz.ver. 0 1.4642.4500.000 KiTa übergreifend Beihilfen und Unterst. 5 1.4642.4500.001 Kiga Endingen Beihilfen und Unterst. 6 1.4642.4500.002 Kiga Engstlatt Beihilfen und Unterst. 10 1.4642.4500.003 Kiga Fro./Hesselb. Beihilfen und Unterst. 0 1.4642.4500.004 Kiga Weilstetten Beihilfen und Unterst. 15 1.4642.4500.005 Kiga Neige Beihilfen und Unterst. 11 1.4642.4500.006 Kiga Fro./Fronh. Beihilfen und Unterst. 8 1.4642.4500.009 Kiga Herm.Berg. Beihilfen und Unterst. 14 1.4642.4500.011 Kirchl.Kiga Streichen-Beihilfen+Unterst. 0 1.4642.4500.015 Kiga Haydnstr. Beihilfen und Unterst. 5 1.4642.4500.016 Kiga From./Pestal.Beihilfen und Unterst. 3 1.4643.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 60.746 1.4643.4140.001 Hort Längenfeldschule Verg. d. Angest. 0 1.4643.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 5.329 1.4643.4340.001 Hort Längenfeldschule Vers.kasse Angest. 0

400 Deckungsring: Bezeichnung : SN40 Personalausgaben Übersicht der Deckungsringe 2015 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Nummer Bezeichnung 2015 EUR 1 2 3 1.4643.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 12.230 1.4643.4440.001 Hort Längenfeldschule gez.soz.vers. Ang. 0 1.4643.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 3 1.4643.4500.001 Hort Längenfeldschule Beihilfen, Unterst. 0 1.5000.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 5.068 1.5000.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 1.295 1.5000.4480.000 Sonst. Beiträge z. gesetzl. Sozialv. 0 1.5460.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 0 1.5460.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 0 1.5460.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 0 1.5460.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 0 1.5500.4100.000 Besoldung der Beamten 85.835 1.5500.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 7.092 1.5500.4300.000 Beiträge z. Versorgungskasse f. Beamte 37.960 1.5500.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 356 1.5500.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 808 1.5500.4480.000 Sonst. Beiträge z. gesetzl. Sozialv. 0 1.5500.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 11.055 1.5500.4600.000 Personalnebenkosten 0 1.5611.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 0 1.5611.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 0 1.5611.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 0 1.5611.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 0 1.5612.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 20.270 1.5612.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 1.678 1.5612.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 4.090 1.5612.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 0 1.5614.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 3.881 1.5614.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 322 1.5614.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 1.092 1.5614.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 0 1.5616.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 29.296 1.5616.4340.000 Beiträge zur Versorgungskasse für 2.424 Beschäftigte 1.5616.4440.000 Beschäftigte 5.961 1.5616.4500.000 Beihilfen und Unterstützungen 0 1.5617.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 5.282 1.5617.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 470 1.5617.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 1.052 1.5617.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 0 1.5622.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 8.102 1.5622.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 670

401 Deckungsring: Bezeichnung : SN40 Personalausgaben Übersicht der Deckungsringe 2015 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Nummer Bezeichnung 2015 EUR 1 2 3 1.5622.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 1.647 1.5622.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 0 1.5711.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 33.197 1.5711.4160.000 Beschäftigungsentgelte u. dgl. 0 1.5711.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 1.094 1.5711.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 2.512 1.5711.4480.000 Sonst. Beiträge z. gesetzl. Sozialv. 0 1.5711.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 0 1.5712.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 8.951 1.5712.4160.000 Personalausgaben 0 1.5712.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 0 1.5712.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 0 1.5712.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 0 1.5713.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 7.062 1.5713.4160.000 Beschäftigungsentgelte u. dgl. 0 1.5713.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 0 1.5713.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 0 1.5721.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 0 1.5721.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 0 1.5721.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 0 1.5721.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 0 1.6000.4010.000 Aufw.ehrenam.Tätigk.Gutachtera.(entfällt) 0 1.6000.4100.000 Besoldung der Beamten 0 1.6000.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 124.117 1.6000.4300.000 Beiträge z. Versorgungskasse f. Beamte 0 1.6000.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 10.826 1.6000.4400.000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. f. Beamte 0 1.6000.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 17.247 1.6000.4480.000 Sonst. Beiträge z. gesetzl. Sozialv. 0 1.6000.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 180 1.6010.4100.000 Besoldung der Beamten 101.652 1.6010.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 467.710 1.6010.4300.000 Beiträge z. Versorgungskasse f. Beamte 44.891 1.6010.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 39.199 1.6010.4400.000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. f. Beamt. 0 1.6010.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 86.156 1.6010.4480.000 Sonst. Beiträge z. gesetzl. Sozialv. 0 1.6010.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 14.702 1.6020.4100.000 Besoldung der Beamten 0 1.6020.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 480.200 1.6020.4300.000 Beiträge z. Versorgungskasse f. Beamte 0 1.6020.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 42.290

402 Deckungsring: Bezeichnung : SN40 Personalausgaben Übersicht der Deckungsringe 2015 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Nummer Bezeichnung 2015 EUR 1 2 3 1.6020.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 86.719 1.6020.4480.000 Sonst. Beiträge z. gesetzl. Sozialv. 0 1.6020.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 467 1.6100.4100.000 Besoldung der Beamten 55.151 1.6100.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 202.785 1.6100.4300.000 Beiträge z. Versorgungskasse f. Beamte 24.990 1.6100.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 17.796 1.6100.4400.000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. f. Beamt. 0 1.6100.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 37.258 1.6100.4480.000 Sonst. Beiträge z. gesetzl. Sozialv. 0 1.6100.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 5.706 1.6100.4600.000 Personalnebenausgaben 0 1.6120.4100.000 Besoldung der Beamten 43.343 1.6120.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 129.025 1.6120.4300.000 Beiträge z. Versorgungskasse f. Beamte 18.700 1.6120.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 11.350 1.6120.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 24.233 1.6120.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 5.449 1.6121.4010.000 Aufw. ehrenamtl. Tätigk. Gutachteraussch. 3.300 1.6121.4100.000 Besoldung der Beamten 6.128 1.6121.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 29.812 1.6121.4300.000 Beiträge z. Versorgungskasse f. Beamte 2.784 1.6121.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 2.618 1.6121.4400.000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. f. Beamt. 0 1.6121.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 5.948 1.6121.4480.000 Sonst. Beiträge z. gesetzl. Sozialv. 0 1.6121.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 619 1.6130.4100.000 Besoldung der Beamten 154.068 1.6130.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 130.509 1.6130.4300.000 Beiträge z. Versorgungskasse f. Beamte 73.810 1.6130.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 11.540 1.6130.4400.000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. f. Beamt. 0 1.6130.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 25.515 1.6130.4480.000 Sonst. Beiträge z. gesetzl. Sozialv. 0 1.6130.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 20.373 1.6130.4600.000 Personalnebenausgaben 0 1.7050.4100.000 Besoldung der Beamten 0 1.7050.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 149.378 1.7050.4300.000 Beiträge z. Versorgungskasse f. Beamte 0 1.7050.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 13.232 1.7050.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 28.709 1.7050.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 85

403 Deckungsring: Bezeichnung : SN40 Personalausgaben Übersicht der Deckungsringe 2015 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Nummer Bezeichnung 2015 EUR 1 2 3 1.7220.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 11.879 1.7220.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 4.421 1.7220.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 10.809 1.7231.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 90.373 1.7231.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 6.827 1.7231.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 16.910 1.7231.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 10 1.7232.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 0 1.7232.4340.000 Beit.z.Versorgungsk.f.Beschäftigte 0 1.7232.4440.000 Beitr.z.gesetzl.Sozialv.f.Beschäft. 0 1.7232.4500.000 Beihilfen,Unterstützungen u.dgl. 0 1.7300.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 0 1.7300.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 0 1.7300.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 0 1.7300.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 0 1.7400.4100.000 Besoldung der Beamten 0 1.7400.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 154.796 1.7400.4160.000 Beschäftigungsentgelte u. dgl. 0 1.7400.4300.000 Beiträge z. Versorgungskasse f. Beamte 0 1.7400.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 13.586 1.7400.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 32.034 1.7400.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 0 1.7500.4100.000 Besoldung der Beamten 0 1.7500.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 105.251 1.7500.4300.000 Beiträge z. Versorgungskasse f. Beamte 0 1.7500.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 9.276 1.7500.4400.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beamte 0 1.7500.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 21.254 1.7500.4480.000 Sonst. Beiträge z. gesetzl. Sozialv. 0 1.7500.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 0 1.7500.4600.000 Personalnebenkosten 0 1.7710.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 2.329.363 1.7710.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 194.899 1.7710.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 462.981 1.7710.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 86 1.7710.4600.000 Personalnebenausgaben 0 1.7900.4100.000 Besoldung der Beamten 14.590 1.7900.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 0 1.7900.4300.000 Beiträge z. Versorgungskasse f. Beamte 7.350 1.7900.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 0 1.7900.4440.000 Beitr. z.gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 0 1.7900.4480.000 Sonstige Beiträge z.gesetzl.sozialv. 0

404 Deckungsring: Bezeichnung : SN40 Personalausgaben Übersicht der Deckungsringe 2015 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Nummer Bezeichnung 2015 EUR 1 2 3 1.7900.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 1.660 1.7911.4100.000 Besoldung der Beamten 0 1.7911.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 98.648 1.7911.4300.000 Beiträge z. Versorgungskasse f. Beamte 0 1.7911.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 8.032 1.7911.4440.000 Beitr. z.gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 17.137 1.7911.4480.000 Sonstige Beiträge z.gesetzl.sozialv. 0 1.7911.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 3 1.8410.4000.000 Personalausgaben 0 1.8410.4100.000 Besoldung der Beamten 0 1.8410.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 631.379 1.8410.4160.000 Beschäftigungsentgelte u. dgl. 0 1.8410.4300.000 Beiträge z. Versorgungskasse f. Beamte 0 1.8410.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 52.928 1.8410.4400.000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. f. Beamt. 0 1.8410.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 109.158 1.8410.4480.000 Sonst. Beiträge z. gesetzl. Sozialv. 0 1.8410.4481.000 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. 0 1.8410.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 144 1.8420.4100.000 Besoldung der Beamten 0 1.8420.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 103.843 1.8420.4160.000 Beschäftigungsentgelte u. dgl. 0 1.8420.4300.000 Beiträge z. Versorgungskasse f. Beamte 0 1.8420.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 9.116 1.8420.4400.000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. f. Beamt. 0 1.8420.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 16.792 1.8420.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 55 1.8420.4600.000 Personalnebenausgaben 0 1.8430.4100.000 Besoldung der Beamten 0 1.8430.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 0 1.8430.4160.000 Beschäftigungsentgelte u. dgl. 0 1.8430.4300.000 Beiträge z. Versorgungskasse f. Beamte 0 1.8430.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 0 1.8430.4400.000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. f. Beamt. 0 1.8430.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 0 1.8430.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 0 1.8430.4600.000 Personalnebenausgaben 0 1.8550.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 153.122 1.8550.4340.000 Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte 13.150 1.8550.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 28.981 1.8550.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 13 1.8550.4600.000 Personalnebenausgaben 0

405 Deckungsring: Bezeichnung : SN40 Personalausgaben Übersicht der Deckungsringe 2015 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Nummer Bezeichnung 2015 1 2 3 1.8810.4140.000 Entgelt der Beschäftigten 0 1.8810.4440.000 Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. 0 1.8810.4480.000 Sonst. Beiträge z. gesetzl. Sozialv. 0 1.8810.4500.000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 0 EUR Summe 21.294.111

406

407 Anlage Nr. 2 Gebäudeunterhaltung Gruppe 50 Bewirtschaftende Dienststelle ist das Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft.

408 Gebäudeunterhaltung 2015 HHST Gebäude/Objekt Art der Leistung Betrag Gesamt 1.0600.001 Rathaus Allgemeine Gebäudeunterhaltung 4.700 Färberstr. 2 Malerarbeiten an Holzfenstern 2.000 Flucht- und Rettungswegplan 1.000 7.700 1.0600.002 Neue Str. 31 Allgemeine Gebäudeunterhaltung 3.100 Flucht- und Rettungswegplan 1.000 4.100 1.0600.003 Neue Str. 33/35 Allgemeine Gebäudeunterhaltung 3.700 Malerarbeiten Gauben mit Fenster (RPA) 5.000 Schneestop-Hölzer ersetzen (Neue Str. 35) 3.000 Heizung: Einbau einer Füllarmatur mit Systemtrenner 1.000 Flucht- und Rettungswegplan 1.000 13.700 1.0600.004 Neue Str. 34 Allgemeine Gebäudeunterhaltung 3.100 Heizung: Einbau einer Füllarmatur mit Systemtrenner 1.000 Flucht- und Rettungswegplan 1.000 5.100 1.0600.005 Friedrichstr. 67 Allgemeine Gebäudeunterhaltung 3.100 Sanierung WC-Anlagen 85.000 Malerarbeiten Fenster 20.000 Sanierung Fensterläden 3.000 Flucht- und Rettungswegplan 1.000 112.100 1.0600.006 Stadtarchiv Allgemeine Gebäudeunterhaltung 600 Charlottenstr. 31 600 1.0600.007 Werkstatt Hausmeister Allgemeine Gebäudeunterhaltung 300 Herrenmühlenstr. 3/1 300 1.0600.008 Herrenmühlenstr. 1 Allgemeine Gebäudeunterhaltung 1.900 Fassadenanstrich mit Putzausbesserungen 15.000 Heizung: Einbau einer Füllarmatur mit Systemtrenner 1.000 Flucht- und Rettungswegplan 1.000 18.900 1.0251. OV Endingen Allgemeine Gebäudeunterhaltung 600 600 1.0252. OV Engstlatt Allgemeine Gebäudeunterhaltung 1.900 1.900 1.0253. OV Erzingen Allgemeine Gebäudeunterhaltung 1.900 1.900 1.0254. OV Ostdorf Allgemeine Gebäudeunterhaltung 600 600

409 Gebäudeunterhaltung 2015 HHST Gebäude/Objekt Art der Leistung Betrag Gesamt 1.0255. OV Streichen Allgemeine Gebäudeunterhaltung 700 Erneuerung der Dachrinnen 7.500 8.200 1.0256. OV Zillhausen Allgemeine Gebäudeunterhaltung 900, 900 1.0257. OV Frommern Allgemeine Gebäudeunterhaltung 1.200 1.200 1.0258. OV Weilstetten Allgemeine Gebäudeunterhaltung 1.600 1.600 1.0259. OV Heselwangen Allgemeine Gebäudeunterhaltung 2.500 Flucht- und Rettungswegplan 1.000 3.500 1.1120.001 Notariat I Allgemeine Gebäudeunterhaltung 600 600 1.1120.002 Notariat III Frommern Allgemeine Gebäudeunterhaltung 300 300 1.1300.001 Feuerwehr Balingen Allgemeine Gebäudeunterhaltung 1.600 1.600 1.1300.002 Feuerwehr Endingen Allgemeine Gebäudeunterhaltung 300 300 1.1300.003 Feuerwehr Engstlatt Allgemeine Gebäudeunterhaltung 1.200 1.200 1.1300.004 Feuerwehr Erzingen Allgemeine Gebäudeunterhaltung 300 300 1.1300.005 Feuerwehr Frommern Allgemeine Gebäudeunterhaltung 1.200 1.200 1.1300.006 Feuerwehr Ostdorf Allgemeine Gebäudeunterhaltung 600 Keller abdichten 5.000 Sicherheitsschrank einschl. bauliche Maßnahmen 3.500 Gitterbox im Außenbereich als Lager für Gaskartuschen 2.000 11.100 1.1300.007 Feuerwehr Roßwangen Allgemeine Gebäudeunterhaltung 300 300 1.1300.008 Feuerwehr Stockenhausen Allgemeine Gebäudeunterhaltung 900 900 1.1300.009 Feuerwehr Streichen Allgemeine Gebäudeunterhaltung 900 900 1.1300.010 Feuerwehr Weilstetten Allgemeine Gebäudeunterhaltung 300 300 1.1300.011 Feuerwehr Zillhausen Allgemeine Gebäudeunterhaltung 700 700

410 Gebäudeunterhaltung 2015 HHST Gebäude/Objekt Art der Leistung Betrag Gesamt 1.2000. Schulverw. Versch. GebäudeAllgemeine Gebäudeunterhaltung 0 Statische Überprüfung städtischer Gebäude 50.000 1.2111. Grundschule Endingen Allgemeine Gebäudeunterhaltung 1.600 1.2112. Grundschule Schmiden Allgemeine Gebäudeunterhaltung 2.500 Mängelbeseitigung Blitzschutzanlage 7.000 1.2113. Grundschule Zillhausen Allgemeine Gebäudeunterhaltung 3.700 1.2152. Längenfeldschule Allgemeine Gebäudeunterhaltung 6.200 Fortführung Brandschutzmaßnahmen 30.000 BGV A3 Prüfung 6.000 Erneuerung Bodenbeläge 5 Klassenzimmer incl. Estrich 30.000 Erneuerung Klassenzimmer-Beleuchtung C-Bau 5 Klassenzimmer 30.000 1.2153. GHS Engstlatt Allgemeine Gebäudeunterhaltung 7.400 Brandschutzpläne 5.000 Turnhalle Überprüfung Statik 5.000 1.2154. GWRS Frommern Allgemeine Gebäudeunterhaltung 18.600 Sporthalle Reparatur Sportboden (große Halle) 5.000 1.2155.001 GHS Weilstetten Allgemeine Gebäudeunterhaltung 5.000 1.2155.002 Schule Roßwangen Allgemeine Gebäudeunterhaltung 900 1.2210. Realschule Frommern Allgemeine Gebäudeunterhaltung 4.700 1.2211. Realschule Balingen Allgemeine Gebäudeunterhaltung 7.400 Realschulsporthalle Sporthalle Legionellenschutz 50.000 Brandschutzgutachten Realschulhalle, RWA-Anlage (neu au 50.000 1.2310. Gymnasium Allgemeine Gebäudeunterhaltung 12.400 Kanalsanierung Mädchen-WC 10.000 Fensterreparaturen 40.000 Fluchtwegebeschilderung 5.000 C-Bau Dachrücksprung (C 2.9) Abdichten, Dämmen und Geländer 15.000 Betonsanierung Stützen Fahrradkeller und Hausmeisterwohnhaus 195.000 Optimierung der Fernwärmeübergabestation 2.500 Farbleitsystem 30.000 50.000 1.600 9.500 3.700 102.200 17.400 23.600 5.000 900 4.700 107.400 309.900

411 Gebäudeunterhaltung 2015 HHST Gebäude/Objekt Art der Leistung Betrag Gesamt 1.2700. Lauwasenschule Allgemeine Gebäudeunterhaltung 4.000 Abschließende brandschutztechnische Beurteilung durch Sachverständigenbüro 3.000 Beleuchtung in 3 Klassenzimmern 10.000 1.2821. Sichelschule Allgemeine Gebäudeunterhaltung 7.400 1.2917. Mensa Gymnasium Allgemeine Gebäudeunterhaltung 2.500 Reparatur Sockelputz und Decke 10.000 Zusätzlicher Kippflügel zum Druckausgleich 2.000 1.3210. Museen, Ausstellungen Allgemein Gebäudeunterhaltung 300 1.3211. Zehntscheuer Allgemeine Gebäudeunterhaltung 1.900 Erneuerung Einbruchmeldeanlage (ohne Fensterkontakte) 12.000 Fensteranstriche/Fensteraustausch 3.500 Luftbefeuchtungsanlage Planungsrate 5.000 1.3320.002 Ehem. Schule Erzingen Allgemeine Gebäudeunterhaltung 700 Verstärkung Deckenbalken über Öllagerraum 6.000 17.000 7.400 14.500 300 22.400 Sanierung Grundleitungen 8.000 14.700 1.3320.003 Altes Schulh. Roßwangen Allgemeine Gebäudeunterhaltung 1.200 Grundmauerschutz 25.000 Außenwände im EG (Teilbereiche) 60.000 86.200 1.3330. Jugendmusikschule Allgemeine Gebäudeunterhaltung 600 600 1.3500. VHS Balingen Allgemeine Gebäudeunterhaltung 1.200 Fenster streichen 3.OG (Verbundfenster) 1.000 2.200 1.3520. Bücherei Allgemeine Gebäudeunterhaltung 1.200 1.200 1.3650.001 Zollernschloss Allgemeine Gebäudeunterhaltung 1.200 Sanierung Wehrgänge 8.000 Überholanstrich Fenster außen 3.500 12.700 1.3650.003 Siechenkirche Allgemeine Gebäudeunterhaltung 0 0 1.4311. Filserstraße 9 Allgemeine Gebäudeunterhaltung 1.900 Bürgerkontakt 1.900

412 Gebäudeunterhaltung 2015 HHST Gebäude/Objekt Art der Leistung Betrag Gesamt 1.4601. Jugendhaus Allgemeine Gebäudeunterhaltung 1.900 1.900 1.4602. Jugendherberge Allgemeine Gebäudeunterhaltung 2.500 2.500 1.4604. Jugendraum Engstlatt Allgemeine Gebäudeunterhaltung 1.600 1.600 1.4605. Jugendraum Frommern Allgemeine Gebäudeunterhaltung 600 600 1.4606. Jugendraum Endingen Allgemeine Gebäudeunterhaltung 600 600 1.4607. Jugendtreff Streichen Allgemeine Gebäudeunterhaltung 300 300 1.4642.001 Kindergarten Endingen Allgemeine Gebäudeunterhaltung 2.500 2.500 1.4642.002 Kindergarten Engstlatt Allgemeine Gebäudeunterhaltung 2.500 2.500 1.4642.003 Kindergarten Hesselberg Allgemeine Gebäudeunterhaltung 1.200 Austausch Beleuchtung 5.000 6.200 1.4642.004 Kindergarten Weilstetten Allgemeine Gebäudeunterhaltung 1.600 1.600 1.4642.005 Kindergarten Neige Allgemeine Gebäudeunterhaltung 1.900 Holzkonstruktion der Pergolen erneuern 10.000 11.900 1.4642.006 Kindergarten Fronhof Allgemeine Gebäudeunterhaltung 1.200 1.200 1.4642.009 Kiga Herm.-Berg-Str. 15 Allgemeine Gebäudeunterhaltung 600 Blitzschutz 18.000 18.600 1.4642.010 Kirchl.Kiga Heselwangen Allgemeine Gebäudeunterhaltung 1.200 1.200 1.4642.011 Kirchl. Kiga Streichen Allgemeine Gebäudeunterhaltung 1.200 1.200 1.4642.013 Kirchl. Kiga H.-B.-Str.11 Allgemeine Gebäudeunterhaltung 600 Fenster Überholanstrich außen 3.500 Blitzschutz 20.000 24.100 1.4642.015 Kindergarten Haydnstraße Allgemeine Gebäudeunterhaltung 1.200 Fluchtwegesicherung Kiga 2.000 Beleuchtungssanierung Rotunde 4.500 7.700

413 Gebäudeunterhaltung 2015 HHST Gebäude/Objekt Art der Leistung Betrag Gesamt 1.4642.016 Kindergarten Pestalozzi Allgemeine Gebäudeunterhaltung 1.200 Reparatur Fenster 4.000 Treppengeländer für U-3-Kinder 5.000 Büro/Elternsprechzimmer 6.000 16.200 1.5611. Eberthalle Allgemeine Gebäudeunterhaltung 1.900 Planungsrate Sanierung Heiz- und Lüftungsanlage 16.000 Blitzschutz 25.000 42.900 1.5612. Turn- und Festhalle Endinge Allgemeine Gebäudeunterhaltung 2.500 2.500 1.5613. Turn- und Festhalle Ostdorf Allgemeine Gebäudeunterhaltung 1.900 WC-Sanierung 60.000 Überholanstrich Verbundglasfenster außen 3.500 Dachgauben Blechverkleidung 33.000 Erneuerung der Bühnenschutzverkleidung 4.000 Küche Einbauschrank 3.500 105.900 1.5614. Mehrzweckhalle Erzingen Allgemeine Gebäudeunterhaltung 2.500 2.500 1.5615. Vereinsheim Heselwangen Allgemeine Gebäudeunterhaltung 2.500 2.500 1.5616. SparkassenArena Allgemeine Gebäudeunterhaltung 1.900 1.900 1.5617. Turnhalle Streichen Allgemeine Gebäudeunterhaltung 1.200 Sanierung der WC-Räume 25.000 26.200 1.5621. Au Stadion Allgemeine Gebäudeunterhaltung 600 600 1.5623. Sportheim Ostdorf Allgemeine Gebäudeunterhaltung 1.200 1.200 1.5624. Vereinsräume Sportplatz Allgemeine Gebäudeunterhaltung 600 Frommern Sanierung Warmwasserversorgung Duschen 50.000 50.600 1.5711. Freibad Balingen Allgemeine Gebäudeunterhaltung 5.600 Reparaturarbeiten am Fliesenbelag Kinderbecken 3.000 Reparatur Sitzbank- und Liegeterrassen 4.000 Erneuerung Schließzylinder der Garderobenschränke 2.000 Erneuerung der Fahrradständer 8.000 22.600 1.5712. Freibad Engstlatt Allgemeine Gebäudeunterhaltung 3.100 Erneuerung der Solarsorber einschließlich Dacheindeckung 75.000 Reparaturarbeiten an einem Filterbehälter 2.000 Erneuerung Stahltüre Chlorgasraum 1.000 81.100

414 Gebäudeunterhaltung 2015 HHST Gebäude/Objekt Art der Leistung Betrag Gesamt 1.5713. Freibad Streichen Allgemeine Gebäudeunterhaltung 1.900 Instandsetzung der Umwälzpumpen 1.000 2.900 1.6800.5010 Parkhaus Stadtmitte Allgemeine Gebäudeunterhaltung 3.100 3.100 1.6800.5020 Parkhaus Sparkasse Allgemeine Gebäudeunterhaltung 3.100 3.100 1.6800.5030 Tiefgarage Arbeitsamt Allgemeine Gebäudeunterhaltung 3.100 Unterhaltssanierung 400.000 403.100 1.7400. Schlachthof Allgemeine Gebäudeunterhaltung 1.200 1.200 1.7500.001 Leichenh. Balingen Allgemeine Gebäudeunterhaltung 600 600 1.7500.002 Leichenh. Dürrwangen Allgemeine Gebäudeunterhaltung 500 500 1.7500.003 Leichenh. Endingen Allgemeine Gebäudeunterhaltung 600 600 1.7500.004 Leichenh. Engstlatt Allgemeine Gebäudeunterhaltung 900 900 1.7500.005 Leichenh. Erzingen Allgemeine Gebäudeunterhaltung 600 600 1.7500.006 Leichenh. Frommern Allgemeine Gebäudeunterhaltung 600 600 1.7500.007 Leichenh. Heselwangen Allgemeine Gebäudeunterhaltung 600 600 1.7500.008 Leichenh. Ostdorf Allgemeine Gebäudeunterhaltung 600 600 1.7500.009 Leichenh. Roßwangen Allgemeine Gebäudeunterhaltung 600 600 1.7500.010 Leichenh. Stockenhausen Allgemeine Gebäudeunterhaltung 500 500 1.7500.011 Leichenh. Streichen Allgemeine Gebäudeunterhaltung 500 500 1.7500.012 Leichenh. Weilstetten Allgemeine Gebäudeunterhaltung 600 600 1.7500.013 Leichenh. Zillhausen Allgemeine Gebäudeunterhaltung 500 Erneuerung der Dacheindeckung 25.000 25.500 1.7620. Glocken, Uhren Allgemeine Gebäudeunterhaltung 500 500 1.7650. WC-Anlagen Allgemeine Gebäudeunterhaltung 1.500 1.500

415 Gebäudeunterhaltung 2015 HHST Gebäude/Objekt Art der Leistung Betrag Gesamt 1.7710.001 Bauhof Balingen Allgemeine Gebäudeunterhaltung 5.000 1.7710.002 Bauhof Balingen Lager Allgemeine Gebäudeunterhaltung 300 1.7710.003 Bauhof Engstlatt Allgemeine Gebäudeunterhaltung 300 1.7710.004 Bauhof Frommern Allgemeine Gebäudeunterhaltung 600 1.7710.005 Bauhof Ostdorf Allgemeine Gebäudeunterhaltung 300 1.7710.006 Bauhof Weilstetten Allgemeine Gebäudeunterhaltung 300 1.7710.007 Bauhof Zillhausen Allgemeine Gebäudeunterhaltung 300 Erneuerung der Dacheindeckung 8.000 1.7710. 008 Bauhof Endingen Allgemeine Gebäudeunterhaltung 600 1.7710.009 Stadtgärtnerei Allgemeine Gebäudeunterhaltung 1.200 1.7920. Wartehallen Allgemeine Gebäudeunterhaltung 900 Buswartehalle Weilstetten (Schule) und Streichen (Zillhauser Landstr.): Erneuerung der Dachrinnen 5.000 1.8550.5100 Forstarbeiterhütte Allgemeine Gebäudeunterhaltung 0 (Reiboldsäckerhütte) 1.8810. Mietwohngebäude Allgemeine Gebäudeunterhaltung 24.800 Treppenhausrenovierung, Erneuerung Elektroverteilung, Filderstr. 3 Haustür 20.000 Hindenburgstr. 44 Anstrich Fenster und Fensterläden 10.000 1.8810. Für kleinere, unvorhersehbare Energiesparmaßnahmen (bei 8810) sowie 10.000 verschienen Energieeinsparuntersuchungen durch externe Ing. Büros. 1.8810. Klimaschutzkonzept 1.8810. Ehemalige Zehntscheuer Allgemeine Gebäudeunterhaltung 600 Erzingen 1.8810. Parkhaus Ostdorf Allgemeine Gebäudeunterhaltung 300 Uhlandstaße 5.000 300 300 600 300 300 8.300 600 1.200 5.900 0 54.800 10.000 0 600 300

416 Gebäudeunterhaltung 2015 HHST Gebäude/Objekt Art der Leistung Betrag Gesamt 1.8810. Langscheuer Heinzlenstr. Allgemeine Gebäudeunterhaltung 1.900 Fenster Überholanstrich außen 2.000 3.900 1.8810.013 Asylantenwohnheim Allgemeine Gebäudeunterhaltung 1.200 Dammstr. 10 1.200 1.8810.014 Asylantenwohnheim Allgemeine Gebäudeunterhaltung 3.100 Balinger Str. 113 3.100 1.8810.015 Asylantenwohnheim Allgemeine Gebäudeunterhaltung 3.100 Heselwanger Str. 17 3.100 1.8810.016 Asylantenwohnheim Allgemeine Gebäudeunterhaltung 3.100 Heselwanger Str. 21 3.100 1.8810.017 Notunterkunft Ostdorf Allgemeine Gebäudeunterhaltung 0 0 1.8810.018 Notunterkunft Allgemeine Gebäudeunterhaltung 0 Dettenhaldenstr. 0 Zwischensumme 2.013.500 2.013.500 Nicht im Sammelnachweis enthalten: 1.8410. Stadthalle 65.000 65.000 1.8420. Ausstellungsgelände 7.000 7.000 1.8830. Schafstall 3.000 3.000 Gesamt 2.088.500 2.088.500

417 Deckungsring: Bezeichnung : SN50 Gebäudeunterhaltung Übersicht der Deckungsringe 2015 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Nummer Bezeichnung 2015 EUR 1 2 3 1.0200.5018.000 Unterhaltung der Grundstücke 0 1.0251.5018.000 Unterhaltung der Grundstücke 600 1.0252.5018.000 Unterhaltung der Grundstücke 1.900 1.0253.5018.000 Unterhaltung der Grundstücke 1.900 1.0254.5018.000 Unterhaltung der Grundstücke 600 1.0255.5018.000 Unterhaltung der Grundstücke 8.200 1.0256.5018.000 Unterhaltung der Grundstücke 900 1.0257.5018.000 Unterhaltung der Grundstücke 1.200 1.0258.5018.000 Unterhaltung der Grundstücke 1.600 1.0259.5018.000 Gebäudeunterhaltung 3.500 1.0600.5018.000 Unterhaltung der Grundstücke 162.500 1.1120.5018.000 Unterhaltung der Grundstücke 900 1.1300.5018.000 Unterhaltung der Grundstücke 18.800 1.2000.5018.000 Unterhaltung der Grundstücke 50.000 1.2111.5018.000 Unterhaltung der Grundstücke 1.600 1.2112.5018.000 Unterhaltung der Grundstücke 9.500 1.2113.5018.000 Unterhaltung der Grundstücke 3.700 1.2152.5018.000 Unterhaltung der Grundstücke 102.200 1.2153.5018.000 Unterhaltung der Grundstücke 17.400 1.2154.5018.000 Unterhaltung der Grundstücke 23.600 1.2155.5018.000 Unterhaltung der Grundstücke 5.900 1.2210.5018.000 Unterhaltung der Grundstücke 4.700 1.2211.5018.000 Unterhaltung der Grundstücke 107.400 1.2310.5018.000 Unterhaltung der Grundstücke 309.900 1.2700.5018.000 Unterhaltung der Grundstücke 17.000 1.2821.5018.000 Unterhaltung der Grundstücke 7.400 1.2917.5018.000 Gebäudeunterhaltung 14.500 1.3210.5018.000 Unterhaltung der Grundstücke 300 1.3211.5018.000 Unterhaltung der Grundstücke 22.400 1.3300.5018.000 Unterhaltung der Grundstücke 0 1.3320.5018.000 Unterhaltung der Grundstücke 100.900 1.3330.5018.000 Unterhaltung der Grundstücke 600 1.3400.5018.000 Unterhaltung der Grundstücke 0 1.3500.5018.000 Unterhaltung der Grundstücke 2.200 1.3520.5018.000 Unterhaltung der Grundstücke 1.200 1.3650.5018.000 Unterhaltung der Grundstücke 12.700 1.4311.5018.000 Unterhaltung der Grundstücke 1.900 1.4601.5018.000 Unterhaltung der Grundstücke 1.900 1.4602.5018.000 Unterhaltung der Grundstücke 2.500 1.4604.5018.000 Unterhaltung der Grundstücke 1.600 1.4605.5018.000 Unterhaltung der Grundstücke 600 1.4606.5018.000 Unterhaltung der Grundstücke 600

418 Deckungsring: Bezeichnung : SN50 Gebäudeunterhaltung Übersicht der Deckungsringe 2015 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Nummer Bezeichnung 2015 EUR 1 2 3 1.4607.5018.000 Unterhaltung der Grundstücke 300 1.4642.5018.001 Kiga Endingen Unterhaltung der Grundst. 2.500 1.4642.5018.002 Kiga Engstlatt Unterhaltung der Grundst. 2.500 1.4642.5018.003 Kiga From./Hesselb. Unterh. der Grundst. 6.200 1.4642.5018.004 Kiga Weilstetten Unterh. der Grundst. 1.600 1.4642.5018.005 Kiga Neige Unterhaltung der Grundst. 11.900 1.4642.5018.006 Kiga From./Fronh. Unterh. der Grundst. 1.200 1.4642.5018.009 Kiga Herm.Berg Unterhaltung der Grundst. 18.600 1.4642.5018.010 Kirchl. Kiga Heselwangen - Geb.Unt. 1.200 1.4642.5018.011 Kirchl. Kiga Streichen - Geb.Unt. 1.200 1.4642.5018.013 Kirchl. Kiga Herm.-Berg-Str.11 - Geb.Unt. 24.100 1.4642.5018.015 Kiga Haydnstr. Unterhaltung der Grundst. 7.700 1.4642.5018.016 Kiga From./Pestal.Unterh.der Grundst. 16.200 1.4642.5018.020 Kirchl. Kiga Unterh. d. Grundstücke 0 1.5611.5018.000 Unterhaltung der Grundstücke 42.900 1.5612.5018.000 Unterhaltung der Grundstücke 2.500 1.5613.5018.000 Unterhaltung der Grundstücke 105.900 1.5614.5018.000 Unterhaltung der Grundstücke 2.500 1.5615.5018.000 Unterhaltung der Grundstücke 2.500 1.5616.5018.000 Gebäudeunterhaltung 1.900 1.5617.5018.000 Unterhaltung der Grundstücke 26.200 1.5621.5018.000 Unterhaltung der Grundstücke 600 1.5623.5018.000 Unterhaltung der Grundstücke 1.200 1.5624.5018.000 Unterhaltung der Grundstücke 50.600 1.5711.5018.000 Unterhaltung der Grundstücke 22.600 1.5712.5018.000 Unterhaltung der Grundstücke 81.100 1.5713.5018.000 Unterhaltung der Grundstücke 2.900 1.5721.5018.000 Unterhaltung der Grundstücke 0 1.5810.5018.000 Unterhaltung der Grundstücke 0 1.6800.5010.000 Unterhaltung Parkh. Stadtmitte 3.100 1.6800.5020.000 Unterhaltung Parkh. Sparkasse 3.100 1.6800.5030.000 Unterhaltung Tiefgarage Arbeitsamt 403.100 1.7400.5018.000 Unterhaltung der Grundstücke 1.200 1.7500.5018.000 Unterhaltung der Grundstücke 32.700 1.7620.5018.000 Unterhaltung der Grundstücke 500 1.7650.5018.000 Unterhaltung der Grundstücke 1.500 1.7710.5018.000 Unterhaltung der Grundstücke 16.900 1.7920.5018.000 Unterhaltung der Grundstücke 5.900 1.8810.5018.000 Unterhaltung der Grundstücke 69.600 1.8810.5018.001 Schwanenstr.18 Gebäudeunterhaltung 0 1.8810.5028.000 Unterhaltung Asylunterkünfte 10.500 1.8810.5028.017 Notunterkunft Rathausstr. 4 Unterhaltung 0

419 Deckungsring: Bezeichnung : SN50 Gebäudeunterhaltung Übersicht der Deckungsringe 2015 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Nummer Bezeichnung 2015 1 2 3 1.8810.5028.018 Notunt.Dettenhaldenstr.5/1 Fro-Unterhalt. 0 1.8830.5000.001 Unterhaltung Strasserareal 0 EUR Summe 2.013.500

420

421 Anlage Nr. 3 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Tiefbau) Gruppe 51 Bewirtschaftende Dienststelle ist das Tiefbauamt.

422 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Tiefbau) 2015 HHST Maßnahme Art der Leistung Betrag Gesamt 1.2112. GS Schmiden Schulsportanlagen allg. Unterhaltung 800 Erneuerung Ballfangzaun 700 1.500 1.2152 Längenfeldschule Schulsportanlagen allg. Unterhaltung 1.500 1.500 1.2153 GHS Engstlatt Schulsportanlagen allg. Unterhaltung 800 800 1.2155 GHS Weilstetten Schulsportanlagen allg. Unterhaltung 1.000 1.000 1.2310 Gymnasium Schulsportanlagen allg. Unterhaltung 2.000 2.000 1.2821 Sichelschule Schulsportanlagen allg. Unterhaltung 1.500 1.500 1.3400 Heimat- u. Kulturpflege Unterhaltung Festplätze 2.000 2.000 1.3650 Denkmalschutz allg. Denkmalpflege 1.000 2 Metallkreuze am Friedhof Balingen restaurieren (neu aus 2014) 2.000 Natursteinengel bei Friedhof Balingen minimalst rest. u. umsetzen (ne 2.000 5.000 1.4603 Spielplätze allg. Unterhaltung 32.500 jährl. Sandkastenreinigung 4.500 Wartungsvertrag Skateanlage 3.000 Generalüberholung Tanzglockenspiel Marktplatz 7.000 47.000 1.5621 Au-Stadion allg. Unterhaltung - Laufbahn u. Plätze 10.000 Pflege Kunstrasenplatz 5.000 Strom/Wasser 12.000 Sanierung Rasenplatz 8.000 35.000 1.5622 Sportplatz Endingen allg. Unterhaltung 3.000 Strom/Wasser 2.500 Sanierung 6.000 Sanierung Wasserleitung Sportplatzbewässerung 15.000 26.500 1.5623 Sportplatz Ostdorf allg. Unterhaltung 2.000 Strom/Wasser 4.000 Düngen u. besanden 3.500 9.500 1.5624 Sportplatz Frommern allg. Unterhaltung (2 Plätze + DFB-Minispielfeld) 3.000 Strom/Wasser 2.000 Sportplatzpflege TSV Frommern 4.000 Pflege Kunstrasenplatz + DFB-Minispielfeld 5.000 Sanierung Rasenplatz 8.000 22.000 1.5625 Sportpl. Heselwangen allg. Unterhaltung 2.000 Strom/Wasser 2.500 Sanierung 6.000 10.500 1.5626 Sportplatz Erzingen allg. Unterhaltung 2.000 Strom/Wasser 500 Sanierung 6.000 8.500 1.5627 Sportpl. Zillhausen allg. Unterhaltung 3.040 Strom/Wasser 500 düngen u. besanden 3.500 Sportplatzpflege FC Zillhausen 960 8.000 1.5628 Platz Kreissporthalle allg. Unterhaltung 3.000 Strom/Wasser 4.500 Sanierung 6.000 13.500

423 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Tiefbau) 2015 HHST Maßnahme Art der Leistung Betrag Gesamt 1.5629 Sportplätze Engstlatt/ allg. Unterhaltung 5.180 Roßwangen/Weilstetten/ düngen u. besanden 3 Plätze 10.500 Streichen Sportplatzpflege Sportverein Roßwangen 320 Sanierung 1 Platz 6.000 22.000 1.5820 Außenanlagen allg. Unterhaltung (Grünanlagen / Straßenbegleitgrün) 30.000 Baum- u. Gehölznachpflanzungen 15.000 45.000 5123 Brunnen/Wasserlauf allg. Unterhaltung 6.000 Wartung Chloranlage Stadtbach 1.000 Sanierung Wasserlauf Stadtbach - Pflasterarbeiten 10.000 Sanierung Wasserlauf Stadtbach - Technik 5.000 22.000 5124 Baumsanierungen Miete Hubarbeitsbühne für Baumsanierungen durch Bauhof 31.000 Kraftstoff Hubarbeitsbühne 4.000 Fremdvergabe Baumpflegearbeiten 15.000 50.000 1.6300 Gemeindestraßen Balingen 5111 Bordsteinsanierungen im Stadtgebiet 12.000 5110 Einlaufschächte angleichen im Stadgebiet 15.000 5111 Fußweg zw. Straße Am Heuberg u. Kronenstraße 38.000 5111 Fußweg Händelstraße-Lortzingstraße, Treppensanierung 4.000 5111 Fußweg Flst. 441 zw. Gymnasium- und Lisztstraße 20.000 5111 Joh.-Seb.-Bach-Straße, Gehweg oberhalb Brücke B27 9.000 5111 Lisztstraße 22, Gehwegerneuerung 10.000 5111 Ostdorfer Straße 90, Geh- u. Radwegbelagsstreifen 2.000 5110 Robert-Wahl-Straße, Fahrbahn 195.000 5111 Hirschbergstraße 580.000 885.000 1.6300 Gemeindestraßen Endingen 5110 Au, Belagsüberzug 4.000 4.000 1.6300 Gemeindestraßen Frommern 5110 Beethovenstraße, Bereich Stotz-Bau 3.000 5111 Beethovenstraße, Bereich Fa. Vötsch, Gehweg 2.000 5111 Buschachen 4, Gehweg 2.000 7.000 1.6300 Gemeindestraßen Heselwangen 5110 Egenbolstraße, Belagsarbeiten 25.000 5110 Trogenwiese Bereich Flst. 24/1 6.000 5111 Wolfsbühlstraße, Gehwegerneuerung 6.000 37.000 1.6300 Gemeindestraßen Ostdorf 5110 Albblickstraße 17/19 10.000 5110 Owinger Str. 2.000 12.000 1.6300 Gemeindestraßen Roßwangen 5111 Wettbachstraße, Gehweg 5.000 5.000 1.6300 Gemeindestraßen Weilstetten 5111 Schulstraße, Gehweg Bereich Lochenbad- u. untere Schulzufahrt 27.000 5111 Tieringer Straße 10, Gehwegoberfläche 2.000 29.000 1.6300 Gemeindestraßen Zillhausen 5110 Eichbühlstraße, Teilstück 35.000 5110 Heusteige 12.000 47.000 1.6300 Gemeindestraßen Materialkosten allgemein (Arbeiten durch Bauhof) 60.000 5110 Unvorhersehbare Maßnahmen (Verkehrssicherungspflicht) 60.000 120.000 1.6300 Gemeindestraßen Gesamtsumme 1.146.000 insgesamt: pauschale Aufteilung der Gesamtsumme 5110 Straßen- Wegeunterh. hierauf entfallen 75% 859.500 5111 Gehwegunterhaltung hierauf entfallen 25% 286.500

424 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Tiefbau) 2015 HHST Maßnahme Art der Leistung Betrag Gesamt 1.6300 5112 Gemeindeverb.str. Balingen/Streichen Zwischen talseitigem Ausbauende und bergseitig erfolgter Rutschungsbeseitigung 60.000 ab 90 Kurve nach Hirschberghof entlang Geißbühl, Belagsüberzug 46.000 106.000 5112 Gemeindeverb.str. Engstlatt/Heselwangen 5112 Unvorhergesehene Maßnahmen 5.000 5.000 5112 Bauhofkosten (Material) 5.000 5.000 1.6300 Gemeindeverb.str. Gesamtsumme 116.000 5113 Radwege allg. Unterhaltung 10.000 10.000 5114 Pflasterflächen allg. Unterhaltung 50.000 Sanierung Pflasterfläche Martin-Luther-Str. Erzingen 15.000 65.000 5115 Brücken allg. Unterhaltung 30.000 Brückenprüfungen 15.000 Digitalisierung der Bauwerksbücher 32.000 77.000 1.6500 Kreisstraßen allg. Unterhaltung 1.000 1.000 1.6600 Bundesstraßen allg. Unterhaltung 1.000 1.000 1.6650 Landesstraßen allg. Unterhaltung 2.000 2.000 1.6700 Straßenbeleuchtung allg. Unterhaltung 184.000 Standsicherheitsprüfung von Beleuchtungsmasten 10.000 Umbau von HQL-Leuchten im Hinblick auf EU-Verbot ab 2015 150.000 Erneuerung u. Neubau von Straßenbeleucht.ausspeisungen 4.000 Sachdatenerhebung 2.000 Erneuerung von Leuchten aufgrund Standsicherheitsprüfungen 20.000 370.000 1.6800 Parkplätze allg. Unterhaltung 4.000 4.000 1.6900 Wasserläufe 5120 Zollernwehr allg. Unterhaltung 1.300 Wartungsvertrag 3.200 Strom 1.500 6.000 5130 öff. Gewässer Gräben räumen + mulchen allgem. 20.000 Gewässerunterhaltung 10.000 Büttenbach/Roschbach Rodungsarbeiten 5.000 Hochwasserschadenbeseitigung am jungen Hühnerbach 50.000 85.000 5140 Löschwasserteiche Pflege u. Unterhaltung Löschwasserteiche 10.000 10.000 5150 Hochwasserrückh. Pflege u. Unterhaltung Hochwasserrückhaltebecken 5.000 5.000 1.7050 Kanalisation 5150 Allgemein 20.000 Schachtangleichungen 5.000 Sanierung Schachtabdeckungen 25.000 punktuelle Aufgrabungen 20.000 Schachtsanierungen i.z. EVO 50.000 Kanalsanierungen 150.000 Ingenieurleistungen 50.000 320.000 5151 Hausanschlüsse allgemein 5.000 Ingenieurleistungen 20.000 TV-Befahrungen 5.000 30.000

425 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Tiefbau) 2015 HHST Maßnahme Art der Leistung Betrag Gesamt 5160 EigenkontrollVO TV-Befahrungen 30.000 30.000 5170 Regenrückhalteb. Pflege u. Unterhaltung Regenrückhaltebecken 5.000 5.000 1.7220 Müllverwertungsanlage Altlastenuntersuchung 12.000 12.000 1.7221 Grünmüllplatz allg. Unterhaltung 800 800 1.7230 Erddeponie Schlackenhalde Rekultivierung 18.000 18.000 1.7231 Erddeponie Hölderle allg. Unterhaltung 100.000 5101 Rekultivierung Hölderle 19.000 5110 Unterhaltung Waage (Eichung u. Meßzellen erneuern) 20.000 139.000 1.7300 Markteinrichtungen Wartung 1.000 Marktverteiler 2 Säulen 5.000 Senkelektranten 9.000 15.000 1.7500 Friedhöfe allg. Unterhaltung 40.000 5120 biolog. Unkrautbekämpfung auf Friedhofswegen 8.000 48.000 1.7710 Bauhof Unterh. Sonst. Unbewegl. Vermögens 800 800 1.7850 Feldwege Engstlatt Feldweg Flst. 1400/6 hinter Fa. AKE Knebel 15.000 15.000 1.7850 Feldwege Erzingen Geischbergweg 7.000 7.000 1.7850 Feldwege Heselwangen Feldweg 753, Weingarten 30.000 Parkplatz Hangensteige und Feldweg an GVStr. Heselw.-Engstlatt 15.000 45.000 1.7850 Feldwege Ostdorf Feldweg Hürsten, Oberflächenbeschichtung 65.000 65.000 1.7850 Feldwege Streichen Feldweg ab Jägerstraße bis zur 180 Kurve 100.000 100.000 1.7850 Feldwege Weilstetten Feldweg zwischen Weilstetten und Roßwangen 25.000 25.000 1.7850 Feldwege Zillhausen Weg zum alten Sportplatz, Überzug Teilflächen 35.000 35.000 Materialkosten allgemein (Bauhof) 25.000 Unvorhersehbare Maßnahmen (Verkehrssicherungspflicht) 25.000 50.000 1.7850 Feldwege Gesamtsumme 342.000 1.7900 Fremdenverkehr allg. Unterhaltung z.b. Ortstafeln, Info-Tafeln 2.000 2.000 1.7910 Stammgleis allg. Unterhaltung 500 500 Gesamtsumme 3.195.900

426

427 Anlage Nr. 4 Gebäudebewirtschaftung Gruppe 54 Bewirtschaftende Dienststelle ist das Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft.

428 Bewirtschaftung der Gebäude - Gruppe 54-5408 5400 5410 5428 SN nicht im SN nicht im SN SN 5481 5491 5411 5421 Heizung: Brennstoffe, Heizungsenergie (Heizstrom, Gas, Wärme) 5482 5492 5412 5422 Reinigung (vgl. auch 5486 Reinigungsunternehmen) Reinigungsmittel, kleine Reinigungsgegenstände, Reinigung von Bürowäsche, Vorhängen u.ä., Ungezieferbekämpfung, Schneeräumen und Streuen innerhalb der Grundstücke oder außerhalb aufgrund von Anliegerverpflichtungen 5483 5493 5413 5423 Beleuchtung, Wasserversorgung, Abwassergebühren: Stromkosten, Ausgaben für Glühlampen, Leuchtstäben u.ä., Entgelte für Wasserbezug 5484 5494 5414 5424 Abgaben und Versicherungen: Hausgebühren (Müll- und Fäkalienabfuhr, Straßenreinigung, Kaminreinigung), Kabelgebühren, Versicherungsbeiträge (Gebäudebrand-, Elementarschaden-, Diebstahl-, Einbruch-, Haushaftpflicht-, Feuer-, Glasbruch-, Hausrat-, Leitungswasserversicherung) 5485 5495 5415 5425 Grundsteuer 5486 5496 5416 5426 Vergütung an Reinigungsunternehmen 5487 5497 5417 5427 Sonstige Bewirtschaftungskosten Bewachungskosten usw. 5488 5498 5418 5428 Haustechnik 5489 5499 5419 5429 Telekommunikation

429 Stadt Balingen Sammelnachweis 54 Bewirtschaftung der Grundstücke Haushaltsplan 2015 in UA Summe 5481 5482 5483 5484 5485 5486 5487 5488 5489 5421 5422 5423 5424 5425 5426 5427 5428 5429 0251 OV Endingen 8.600 3.200 100 1.100 150 0 4.000 50 0 0 0252 OV Engstlatt 2.600 0 200 1.500 300 0 500 50 50 0 0253 OV Erzingen 7.520 5.000 200 1.600 350 0 0 220 150 0 0254 OV Ostdorf 2.150 0 200 1.000 500 0 300 50 100 0 0255 OV Streichen 1.700 500 100 800 100 0 100 50 50 0 0256 OV Zillhausen 9.730 4.300 200 1.700 300 50 3.000 0 180 0 0257 OV Frommern 11.700 4.200 600 1.800 1.200 400 1.000 500 2.000 0 0258 OV Weilstetten 10.470 5.500 400 2.600 1.400 0 300 50 220 0 0259 OV Heselwangen 3.470 500 100 1.100 300 0 1.250 0 220 0 0600 Einr. für die ges. Verw. 149.900 43.000 8.300 72.000 7.200 0 7.000 400 12.000 0 1120 Notariate 30.000 14.800 500 7.000 1.000 250 1.000 1.200 4.000 250 1300 Feuerschutz 103.100 37.000 3.100 42.000 5.300 0 3.700 4.000 8.000 0 2111 GS Endingen/Erzingen 39.100 10.300 2.500 6.000 2.000 0 16.000 500 1.800 0 2112 GS Schmiden 35.550 15.300 1.000 12.500 2.000 0 2.000 1.000 1.750 0 2113 GS Streichen/Zillhausen 28.100 8.000 200 6.600 1.000 0 11.200 100 1.000 0 2152 Längenfeldschule 315.850 135.000 4.700 64.000 11.500 0 80.000 7.000 13.000 650 2153 GHS Engstlatt 68.500 13.500 1.500 15.000 4.000 0 28.000 1.000 5.500 0 2154 GWRS Frommern 209.100 42.500 4.300 53.000 11.800 0 72.000 8.000 17.500 0 2155 GS Weilstetten 64.000 30.000 2.500 20.000 7.000 0 1.500 800 2.200 0 2210 RS Frommern 117.700 50.000 4.200 29.000 4.500 0 28.000 300 1.700 0 2211 RS Balingen 251.100 87.000 5.000 53.000 12.500 0 85.000 1.000 7.000 600 2310 Gymnasium 327.000 120.000 8.000 34.000 23.000 0 120.000 2.000 20.000 0 2700 Lauwasenschule 87.700 21.800 800 19.000 5.800 0 37.000 500 2.800 0 2821 Gemeinschaftsschule Sichelschule 130.600 40.000 3.800 22.000 8.800 0 45.000 1.000 10.000 0 2914 Betreuungsang. GWRS Frommern 600 0 100 0 0 0 0 500 0 0 2917 Betreuungsang.Gymnasium 82.600 10.000 1.000 37.000 2.000 0 15.800 500 15.500 800 3210 Museen, Sammlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3211 Zehntscheuer 44.300 18.000 500 14.500 2.500 0 200 100 8.500 0 3320 Musikpflege 16.650 9.900 200 3.000 2.000 200 0 500 850 0 3330 Jugendmusikschule 14.150 5.000 400 5.000 3.300 0 350 50 50 0 3400 Heimat- und Kulturpflege 3.100 0 0 3.000 0 0 0 0 100 0 3500 VHS 1.400 0 0 0 1.400 0 0 0 0 0 3520 Öffentl. Bücherei 32.370 5.000 200 10.000 700 70 12.700 200 3.500 0 3650 Denkmalschutz 21.700 14.000 600 3.000 1.000 0 0 100 3.000 0 4311 Förd. Altenarb. u. Bürgerk. 20.000 4.900 300 4.200 1.000 0 8.300 100 1.200 0 4601 Jugendhaus 21.050 4.800 300 3.500 800 0 7.650 300 3.700 0 4602 Jugendherberge 12.450 100 600 7.000 800 150 0 500 2.900 400 4604 Jugendraum Engstlatt 4.300 0 0 3.300 0 0 1.000 0 0 0 4605 Jugendraum Frommern 1.200 0 100 0 0 0 1.100 0 0 0 4606 Jugendraum Endingen 5.000 3.100 200 1.100 250 0 100 50 200 0 4607 Jugendtreff Streichen 950 800 100 0 50 0 0 0 0 0 4642 Kindergärten 227.800 47.000 7.500 46.000 10.000 300 110.000 2.000 5.000 0 5611 Eberthalle 27.000 6.000 800 6.500 1.200 0 8.500 500 3.500 0 5612 Halle Endingen 21.100 9.800 700 7.500 1.300 0 300 500 1.000 0 5613 Halle Ostdorf 30.300 11.500 400 6.100 2.000 0 7.800 500 2.000 0 5614 Mehrzweckhalle Erzingen 27.200 9.200 400 7.200 1.200 0 7.800 500 900 0 5615 Vereinsheim Heselwangen 17.100 3.600 100 4.700 500 0 7.000 500 700 0 5616 SparkassenArena 177.900 12.000 3.000 62.000 12.600 11.800 74.000 2.000 500 0 5617 Turnhalle Streichen 2.600 0 300 1.000 0 0 200 300 800 0 5621 Au-Stadion 39.600 7.000 800 15.000 800 0 12.000 1.000 3.000 0 5623 Sportplatz Ostdorf 5.400 2.700 0 400 550 0 1.000 100 650 0 5624 Sportplatz Frommern 12.750 4.500 0 3.500 200 0 4.100 100 350 0 5711 Freibad Balingen 94.620 15.000 1.500 69.000 2.500 120 0 1.000 5.500 0 5712 Freibad Engstlatt 17.150 0 400 14.450 800 0 0 200 1.300 0 5713 Freibad Streichen 16.000 0 200 13.000 1.400 0 0 200 1.200 0 5721 Hallenbad Weilstetten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6800 Einr. für d. ruhende. Verk. 83.100 500 100 51.000 2.500 0 5.500 9.500 14.000 0 7220 Müllverw.- u. Müllbeseitig. 400 0 0 400 0 0 0 0 0 0 7400 Schlacht- und Viehhöfe 130.000 31.000 100 93.000 3.400 0 0 1.000 1.500 0 7500 Bestattungswesen 30.500 2.200 600 17.000 1.200 0 8.500 0 1.000 0 7620 Glocken, Uhrenanlagen 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 7650 Öffentl. Bedürfnisanstalten 20.500 0 100 4.000 100 0 15.500 700 100 0 7710 Bauhof 97.750 37.000 2.300 35.000 10.200 150 7.300 1.000 4.800 0 8550 Forstwirtschaftl. Untern. 15.550 0 0 450 100 15.000 0 0 0 0 8810 Wohn- und Geschäftsgeb. 235.550 70.000 500 65.000 27.000 23.000 500 45.000 4.000 550 8830 Sonstiges Grundvermögen 45.800 0 0 2.100 400 43.000 300 0 0 0 Summe 3.673.730 1.036.000 76.900 1.087.200 207.750 94.490 865.350 99.270 203.520 3.250

430

431 Anlage Nr. 5 Deckungskreise

432 Übersicht Deckungskreise Bezeichnung Haushaltsstellen Bezeichnung Haushaltsstelle DR0000A1 1.0000.5200.000 1.0800.5320.000 1.0000.5221.000 1.1110.5320.000 1.0000.5600.000 1.1300.5320.000 1.0000.6540.000 1.2000.5320.000 1.0000.6561.000 1.2111.5320.000 1.0000.6562.000 1.2112.5320.000 1.0000.6563.000 1.2113.5320.000 1.0000.6564.000 1.2152.5320.000 1.0000.6680.000 1.2153.5320.000 1.2154.5320.000 DR0000A2 1.0000.5510.000 1.2155.5320.000 1.0000.5520.000 1.2210.5320.000 1.0000.5530.000 1.2211.5320.000 1.0600.5510.000 1.2310.5320.000 1.0600.5520.000 1.2700.5320.000 1.0600.5530.000 1.2821.5320.000 1.1110.5510.000 1.3211.5320.000 1.1110.5520.000 1.3330.5320.000 1.1110.5530.000 1.3520.5320.000 1.5616.5510.000 1.4310.5320.000 1.5616.5520.000 1.4600.5320.000 1.5616.5530.000 1.4601.5320.000 1.6010.5510.000 1.4604.5320.000 1.6010.5520.000 1.4605.5320.000 1.6010.5530.000 1.4606.5320.000 1.6020.5510.000 1.4642.5320.001 1.6020.5520.000 1.4642.5320.002 1.6020.5530.000 1.4642.5320.003 1.6120.5510.000 1.4642.5320.004 1.6120.5520.000 1.4642.5320.005 1.6120.5530.000 1.4642.5320.006 1.4642.5320.009 DR0000E1 1.0000.1510.000 1.4642.5320.015 DR0000A3 1.0000.5810.000 1.4642.5320.016 1.0000.5820.000 1.5616.5320.000 1.0000.5830.000 1.5621.5320.000 1.0000.5840.000 1.5711.5320.000 1.6000.5320.000 DR0000E2 1.0600.1520.000 1.6010.5320.000 DR0000A4 1.0000.5320.000 1.6020.5320.000 1.0100.5320.000 1.6100.5320.000 1.0200.5320.000 1.6120.5320.000 1.0220.5320.000 1.6130.5320.000 1.0251.5320.000 1.7400.5320.000 1.0252.5320.000 1.7710.5320.000 1.0253.5320.000 1.7911.5320.000 1.0254.5320.000 1.8410.5320.000 1.0255.5320.000 1.0256.5320.000 1.0257.5320.000 1.0258.5320.000 1.0259.5320.000 1.0300.5320.000 1.0350.5320.000 1.0500.5320.000 1.0510.5320.000 1.0600.5320.000 1.0610.5320.000

433 Übersicht Deckungskreise Bezeichnung Haushaltsstellen Bezeichnung Haushaltsstelle DR0100A 1.0100.5200.000 DR0254E 1.0254.1310.000 1.0100.5221.000 DR0254A 1.0254.5200.000 1.0100.5620.000 1.0254.5221.000 1.0100.6540.000 1.0254.6520.000 1.0100.6561.000 1.0254.6540.000 1.0100.6562.000 1.0254.6561.000 1.0100.6563.000 1.0254.6562.000 1.0100.6564.000 1.0254.6563.000 1.0100.6610.000 1.0254.6564.000 DR0200E 1.0200.1510.000 DR0255A 1.0255.5200.000 DR0200A 1.0200.5200.000 1.0255.5221.000 1.0200.5221.000 1.0255.6520.000 1.0200.5620.000 1.0255.6540.000 1.0200.6540.000 1.0255.6561.000 1.0200.6550.000 1.0255.6562.000 1.0200.6561.000 1.0255.6563.000 1.0200.6562.000 1.0255.6564.000 1.0200.6563.000 1.0200.6564.000 DR0256A 1.0256.5200.000 1.0200.6610.000 1.0256.5221.000 1.0200.6730.000 1.0256.6520.000 1.0200.7120.000 1.0256.6540.000 1.0256.6561.000 DR0251A 1.0251.5200.000 1.0256.6562.000 1.0251.5221.000 1.0256.6563.000 1.0251.6520.000 1.0256.6564.000 1.0251.6540.000 1.0251.6561.000 DR0257E 1.0257.1510.000 1.0251.6562.000 DR0257A 1.0257.5200.000 1.0251.6563.000 1.0257.5221.000 1.0251.6564.000 1.0257.5620.000 1.0257.6520.000 DR0252A 1.0252.5200.000 1.0257.6540.000 1.0252.5221.000 1.0257.6561.000 1.0252.6520.000 1.0257.6562.000 1.0252.6540.000 1.0257.6563.000 1.0252.6561.000 1.0257.6564.000 1.0252.6562.000 1.0252.6563.000 DR0258E 1.0258.1310.000 1.0252.6564.000 DR0258A 1.0258.5200.000 1.0258.5221.000 DR0253A 1.0253.5200.000 1.0258.6520.000 1.0253.5221.000 1.0258.6540.000 1.0253.6520.000 1.0258.6561.000 1.0253.6540.000 1.0258.6562.000 1.0253.6561.000 1.0258.6563.000 1.0253.6562.000 1.0258.6564.000 1.0253.6563.000 1.0253.6564.000

434 Übersicht Deckungskreise Bezeichnung Haushaltsstellen Bezeichnung Haushaltsstelle DR0259A 1.0259.5200.000 1.0259.5221.000 DR0600E1 1.0600.1510.000 1.0259.6520.000 1.0600.1530.000 1.0259.6540.000 DR0600A2 1.0600.5100.000 1.0259.6561.000 1.0600.5200.000 1.0259.6562.000 1.0600.5202.000 1.0259.6563.000 1.0600.5203.000 1.0259.6564.000 1.0600.5204.000 1.0600.5220.000 DR0300E 1.0300.2610.000 1.0600.5221.000 DR0300A1 1.0300.8420.000 1.0600.5310.000 1.0600.5330.000 DR0300A2 1.0300.5200.000 1.0600.5340.000 1.0300.5221.000 1.0600.5600.000 1.0300.5620.000 1.0600.5620.000 1.0300.6520.000 1.0600.6502.000 1.0300.6540.000 1.0600.6520.000 1.0300.6550.000 1.0600.6521.000 1.0300.6561.000 1.0600.6540.000 1.0300.6562.000 1.0600.6541.000 1.0300.6563.000 1.0600.6561.000 1.0300.6564.000 1.0600.6562.000 1.0300.6610.000 1.0600.6563.000 1.0600.6564.000 DR0300E1 1.0300.2611.000 1.0600.6680.000 DR0300A3 1.0300.6510.000 1.0600.6730.000 1.0600.6740.000 DR0350A 1.0350.5200.000 1.0600.6760.000 1.0350.5221.000 1.0600.6780.000 1.0350.5620.000 1.0350.6540.000 DR0600A4 2.0600.9400.000-0010 1.0350.6561.000 2.6151.9402.000-0010 1.0350.6562.000 1.0350.6563.000 DR0610A 1.0610.5200.000 1.0350.6564.000 1.0610.6520.000 1.0610.6561.000 DR0500E 1.0500.1310.000 1.0610.6562.000 DR0500A1 1.0500.5840.000 1.0610.6563.000 1.0610.6564.000 DR0500A2 1.0500.5200.000 1.0500.5221.000 DR0620A 1.0620.5100.000 1.0500.5620.000 1.0620.5200.000 1.0500.6020.000 1.0620.5202.000 1.0500.6540.000 1.0620.5221.000 1.0500.6561.000 1.0620.5223.000 1.0500.6562.000 1.0620.5320.000 1.0500.6563.000 1.0620.5620.000 1.0500.6564.000 1.0620.6520.000 1.0620.6540.000 DR0510A 1.0510.6540.000 1.0620.6550.000 1.0510.6561.000 1.0620.6561.000 1.0620.6562.000 DR0510E 1.0510.1600.000 1.0620.6563.000 1.0510.1610.000 1.0620.6564.000 DR0510A1 1.0510.6370.000 1.0620.7130.000

435 Übersicht Deckungskreise Bezeichnung Haushaltsstellen Bezeichnung Haushaltsstelle DR0800A 1.0800.5200.000 1.0800.5620.000 DR1300E1 1.1300.1560.000 1.0800.6520.000 1.1300.1770.000 1.0800.6540.000 DR1300A2 1.1300.5240.000 1.0800.6561.000 1.1300.5241.000 1.0800.6562.000 1.1300.5300.000 1.0800.6563.000 1.1300.5510.000 1.0800.6564.000 1.1300.5520.000 1.1300.5530.000 DR1110E 1.1110.1010.000 1.1300.5600.000 DR1110A1 1.1110.6700.000 1.1300.5620.000 1.1110.6701.000 1.1300.5830.000 1.1110.6710.000 1.1300.6100.000 1.1300.6540.000 DR1110E1 1.1110.1510.000 1.1300.6561.000 1.1110.1610.000 1.1300.6562.000 DR1110A2 1.1110.6370.000 1.1300.6563.000 1.1300.6564.000 DR1110E2 1.1110.2600.000 1.1300.6680.000 DR1110A3 1.1110.6720.000 1.1110.6770.000 DR1300A3 2.1300.9350.000-0010 2.1300.9350.000-0011 DR1110A4 1.1110.5200.000 2.1300.9350.000-0012 1.1110.5201.000 2.1300.9350.000-0013 1.1110.5600.000 2.1300.9350.000-0014 1.1110.5620.000 2.1300.9350.000-0015 1.1110.6520.000 2.1300.9350.000-0017 1.1110.6540.000 2.1300.9350.000-0018 1.1110.6550.000 2.1300.9350.000-0019 1.1110.6561.000 2.1300.9350.000-0020 1.1110.6562.000 1.1110.6563.000 DR1300A4 2.1300.9351.000-0010 1.1110.6564.000 2.1300.9351.000-0011 1.1110.6610.000 2.1300.9351.000-0012 1.1110.6680.000 2.1300.9351.000-0013 2.1300.9351.000-0014 DR1200A 1.1200.6190.000 2.1300.9351.000-0015 1.1200.6540.000 2.1300.9351.000-0017 1.1200.6561.000 2.1300.9351.000-0018 1.1200.6562.000 2.1300.9351.000-0019 1.1200.6563.000 2.1300.9351.000-0020 1.1200.6564.000 2.1300.9352.000-0013 DR1300E 1.1300.1571.000 DR1300A 1.1300.5242.000 DR1300E2 1.1300.1510.000 DR1300A1 1.1300.6050.000

436 Übersicht Deckungskreise Bezeichnung Haushaltsstellen Bezeichnung Haushaltsstelle DR1300A5 2.1300.9400.000-0010 DR2111E 1.2111.1511.000 2.1300.9400.000-0011 1.2111.1770.000 2.1300.9400.000-0012 DR2111A 1.2111.5200.000 2.1300.9400.000-0013 1.2111.5231.000 2.1300.9400.000-0014 1.2111.5910.000 2.1300.9400.000-0015 1.2111.5920.000 2.1300.9400.000-0017 1.2111.5921.000 2.1300.9400.000-0018 1.2111.5950.000 2.1300.9400.000-0019 1.2111.6520.000 2.1300.9400.000-0020 1.2111.6561.000 1.2111.6562.000 DR2000A1 1.2000.5200.000 1.2111.6563.000 1.2000.5221.000 1.2111.6564.000 1.2000.5620.000 1.2111.6680.000 1.2000.6540.000 1.2000.6550.000 DR2112E 1.2112.1511.000 1.2000.6561.000 1.2112.1770.000 1.2000.6562.000 DR2112A1 1.2112.5200.000 1.2000.6563.000 1.2112.5231.000 1.2000.6564.000 1.2112.5910.000 1.2000.6610.000 1.2112.5920.000 1.2000.6780.000 1.2112.5921.000 1.2112.5950.000 DR2000A2 1.2000.5510.000 1.2112.6520.000 1.2000.5520.000 1.2112.6561.000 1.2000.5530.000 1.2112.6562.000 1.2112.5510.000 1.2112.6563.000 1.2112.5520.000 1.2112.6564.000 1.2112.5530.000 1.5621.5510.000 DR2112A2 1.2112.5100.000 1.5621.5520.000 1.2152.5100.000 1.5621.5530.000 1.2153.5100.000 1.2155.5100.000 DR2000A3 1.2000.6680.000 1.2310.5100.000 1.2000.7000.000 1.2821.5100.000 DR2000A4 2.2111.9401.000-0010 DR2113E 1.2113.1511.000 2.2112.9401.000-0010 1.2113.1770.000 2.2113.9402.000-0010 DR2113A 1.2113.5200.000 2.2152.9405.000-0010 1.2113.5231.000 2.2153.9404.000-0010 1.2113.5910.000 2.2154.9401.000-0010 1.2113.5920.000 2.2155.9410.001-0010 1.2113.5921.000 2.2155.9412.000-0010 1.2113.5930.000 2.2210.9402.000-0010 1.2113.5940.000 2.2211.9405.000-0010 1.2113.5950.000 2.2700.9403.000-0010 1.2113.6520.000 2.2821.9404.000-0010 1.2113.6561.000 1.2113.6562.000 DR2000A5 2.2000.9400.000-0010 1.2113.6563.000 2.4642.9400.000-0010 1.2113.6564.000 DR2000E 1.2000.1780.000 DR2000A6 1.2000.6370.000

437 Übersicht Deckungskreise Bezeichnung Haushaltsstellen Bezeichnung Haushaltsstelle DR2152E 1.2152.1511.000 DR2154E1 1.2154.1511.000 1.2152.1770.000 1.2154.1770.000 DR2152A 1.2152.5200.000 DR2154A1 1.2154.5200.000 1.2152.5231.000 1.2154.5201.000 1.2152.5910.000 1.2154.5231.000 1.2152.5920.000 1.2154.5910.000 1.2152.5921.000 1.2154.5920.000 1.2152.5930.000 1.2154.5921.000 1.2152.5940.000 1.2154.5940.000 1.2152.5950.000 1.2154.5950.000 1.2152.6520.000 1.2154.5980.000 1.2152.6561.000 1.2154.6520.000 1.2152.6562.000 1.2154.6561.000 1.2152.6563.000 1.2154.6562.000 1.2152.6564.000 1.2154.6563.000 1.2154.6564.000 DR2152A1 2.2152.9352.000-0010 2.2152.9353.000-0010 DR2154A2 2.2154.9352.000-0010 2.2152.9401.000-0010 2.2154.9353.000-0010 2.2152.9402.000-0010 2.2154.9354.000-0010 2.2211.9352.000-0010 2.2154.9402.000-0010 2.2211.9401.000-0010 2.2154.9403.000-0010 2.2310.9352.000-0010 2.2154.9404.000-0010 2.2310.9353.000-0010 2.2210.9352.000-0010 2.2310.9401.000-0010 2.2210.9401.000-0010 2.2310.9402.000-0010 2.2310.9501.000-0010 DR2155E 1.2155.1511.000 1.2155.1770.000 DR2152E1 1.2152.1780.000 DR2155A 1.2155.5200.000 DR2152A2 1.2152.5951.000 1.2155.5231.000 1.2155.5300.000 DR2153E 1.2153.1511.000 1.2155.5910.000 1.2153.1770.000 1.2155.5920.000 DR2153A1 1.2153.5200.000 1.2155.5921.000 1.2153.5231.000 1.2155.5930.000 1.2153.5910.000 1.2155.5940.000 1.2153.5920.000 1.2155.5950.000 1.2153.5921.000 1.2155.6520.000 1.2153.5940.000 1.2155.6561.000 1.2153.5950.000 1.2155.6562.000 1.2153.6520.000 1.2155.6563.000 1.2153.6561.000 1.2155.6564.000 1.2153.6562.000 1.2153.6563.000 DR2181A1 1.2181.5200.000 1.2153.6564.000 1.2181.5910.000 1.2181.6561.000 DR2153E2 2.2153.3670.000-0010 1.2181.6562.000 DR2153A2 2.2153.9411.000-0010 1.2181.6563.000 1.2181.6564.000 DR2154E 1.2154.1512.000 DR2154A 1.2154.6190.000

438 Übersicht Deckungskreise Bezeichnung Haushaltsstellen Bezeichnung Haushaltsstelle DR2210E 1.2210.1511.000 DR2310E 1.2310.1511.000 1.2210.1770.000 1.2310.1770.000 DR2210A 1.2210.5200.000 DR2310A 1.2310.5200.000 1.2210.5231.000 ( bis 2012 1.2310.5231.000 1.2210.5910.000 DR2300 ) 1.2310.5910.000 1.2210.5920.000 1.2310.5920.000 1.2210.5921.000 1.2310.5921.000 1.2210.5930.000 1.2310.5930.000 1.2210.5950.000 1.2310.5950.000 1.2210.6520.000 1.2310.5980.000 1.2210.6561.000 1.2310.6520.000 1.2210.6562.000 1.2310.6561.000 1.2210.6563.000 1.2310.6562.000 1.2210.6564.000 1.2310.6563.000 1.2310.6564.000 DR2211E 1.2211.1511.000 1.2310.6610.000 1.2211.1770.000 1.2310.7180.000 DR2211A 1.2211.5200.000 1.2211.5231.000 DR2700E1 1.2700.1511.000 1.2211.5910.000 1.2700.1770.000 1.2211.5920.000 DR2700A1 1.2700.5200.000 1.2211.5921.000 1.2700.5231.000 1.2211.5930.000 1.2700.5910.000 1.2211.5950.000 1.2700.5920.000 1.2211.6520.000 1.2700.5921.000 1.2211.6561.000 1.2700.5930.000 1.2211.6562.000 1.2700.5940.000 1.2211.6563.000 1.2700.5950.000 1.2211.6564.000 1.2700.5980.000 1.2211.6680.000 1.2700.6520.000 1.2211.6700.000 1.2700.6561.000 1.2700.6562.000 DR2211A1 1.2111.7150.000 1.2700.6563.000 1.2112.7150.000 1.2700.6564.000 1.2113.7150.000 1.2153.7150.000 DR2700E2 1.2700.1512.000 1.2154.7150.000 DR2700A2 1.2700.6190.000 1.2155.7150.000 1.2210.7150.000 1.2211.7150.000 1.2310.7150.000 1.2700.7150.000 1.2821.7150.000

439 Übersicht Deckungskreise Bezeichnung Haushaltsstellen Bezeichnung Haushaltsstelle DR2821E1 1.2821.1511.000 DR3211E2 1.3211.1770.000 (bis 2013 DR2151E1) 1.2821.1770.000 DR3211A2 1.3211.5200.000 DR2821A1 1.2821.5200.000 1.3211.5201.000 (bis 2013 DR2151A1) 1.2821.5231.000 1.3211.6370.000 1.2821.5910.000 1.3211.6540.000 1.2821.5920.000 1.3211.6561.000 1.2821.5921.000 1.3211.6562.000 1.2821.5950.000 1.3211.6563.000 1.2821.5980.000 1.3211.6564.000 1.2821.6520.000 1.2821.6561.000 DR3310E 1.3310.1110.000 1.2821.6562.000 1.3310.1770.000 1.2821.6563.000 DR3310A 1.3310.5861.000 1.2821.6564.000 DR3320E 1.3320.1100.000 DR2821E2 1.2821.1512.000 1.3320.1510.001 DR2821A2 1.2821.6190.000 DR3320A2 1.3320.5861.000 (bis 2013 DR2151E2 + DR2151A2) DR3320A 1.3320.7000.000 DR2821A3 2.2821.9351.000-0010 2.2821.9405.000-0010 1.3320.7180.000 DR2900E 1.2900.1620.000 1.3400.7180.000 DR2900A 1.2900.6390.000 DR3320A1 2.3320.9400.000-0012 DR2900E2 1.2900.1621.000 2.4606.9400.000-0012 DR2900A2 1.2900.6721.000 2.7710.9400.000-0012 DR2914E 1.2914.1110.001 DR3320A3 1.3320.5860.002 DR2914A 1.2914.5904.000 DR3320E1 1.3320.1510.002 1.3320.1780.001 DR2950E 1.2950.1511.000 DR2950A 1.2950.5900.000 DR3320A4 1.3320.7000.001 DR3320E2 1.3320.1510.003 DR3210A1 1.3210.5200.000 1.3210.6520.000 DR3330E1 1.3330.1510.001 1.3210.6561.000 DR3330A1 1.3330.5860.001 1.3210.6562.000 1.3210.6563.000 DR3330E2 1.3330.1770.000 1.3210.6564.000 DR3330A2 2.3330.9350.000-0010 DR3210E2 1.3210.1510.000 DR3330E3 1.3330.1510.000 DR3210A2 1.3210.5860.000 DR3330A3 1.3330.5200.000 1.3210.5870.000 1.3330.5221.000 1.3330.5620.000 DR3210A3 1.3210.6561.001 1.3330.5860.000 1.3210.6562.001 1.3330.5880.000 1.3210.6563.001 1.3330.6520.000 1.3210.6564.001 1.3330.6540.000 1.3330.6561.000 DR3211E1 1.3211.1110.000 1.3330.6562.000 DR3211A1 1.3211.5860.000 1.3330.6563.000 1.3211.6520.000 1.3330.6564.000 1.3330.6780.000

440 Übersicht Deckungskreise Bezeichnung Haushaltsstellen Bezeichnung Haushaltsstelle DR3330E4 1.3330.1100.000 DR4311A4 1.4311.6350.000 DR3330A4 1.3330.5900.000 1.4311.7000.000 DR3400E1 1.3400.1511.000 DR4390A 1.4390.6520.000 1.3400.1770.000 1.4390.6561.000 DR3400A1 1.3400.5861.000 1.4390.6562.000 1.3400.6162.000 1.4390.6563.000 1.4390.6564.000 DR3400A2 1.3400.5100.000 1.3400.5200.000 DR4390E1 1.4390.1780.000 1.3400.5860.000 1.4390.1510.000 1.3400.6160.000 DR4390A1 1.4390.5900.000 1.4390.5900.001 DR3520E 1.3520.1100.000 DR4600E 1.4600.1510.001 1.3520.1510.000 DR4600A 1.4600.5510.000 1.3520.1780.000 1.4600.5520.000 DR3520A 1.3520.5200.000 1.4600.5530.000 1.3520.5620.000 1.3520.5870.000 DR4600E1 1.4600.1510.000 1.3520.5880.000 1.4600.1520.000 1.3520.6520.000 DR4600A2 1.4600.5200.000 1.3520.6540.000 ( ehemals 1.4600.5620.000 1.3520.6561.000 DR4982 ) 1.4600.6300.000 1.3520.6562.000 1.4600.6310.000 1.3520.6563.000 1.4600.6780.000 1.3520.6564.000 DR4601E1 1.4601.1510.000 DR3520E1 1.3520.1740.000 DR4601A1 1.4601.5950.000 DR3520A1 1.3520.6110.000 DR4601E2 1.4601.1600.000 DR3600E 1.3600.1620.000 DR4601A2 1.4601.6700.000 DR3600A 1.3600.6180.000 DR4601A3 1.4601.5200.000 DR4000A 1.4000.5200.000 1.4601.6520.000 1.4000.5620.000 1.4601.6561.000 1.4000.6540.000 1.4601.6562.000 1.4000.6561.000 1.4601.6563.000 1.4000.6562.000 1.4601.6564.000 1.4000.6563.000 1.4000.6564.000 DR4601E4 1.4601.1510.001 DR4601A4 1.4601.5950.001 DR4310E1 1.4310.1510.000 DR4310A1 1.4310.6370.000 DR4603A 1.4603.5125.000 1.4603.5200.000 DR4310A2 1.4310.5200.000 1.4310.6360.000 DR4603A1 2.4603.9350.000-0010 2.4603.9350.000-0011 DR4311E1 1.4311.1510.000 2.4603.9350.000-0012 DR4311A1 1.4311.6360.000 2.4603.9350.000-0013 2.4603.9350.000-0014 DR4311E2 1.4311.1511.000 2.4603.9350.000-0015 DR4311A2 1.4311.6310.000 2.4603.9350.000-0016 2.4603.9350.000-0017 DR4311E3 1.4311.1512.000 2.4603.9350.000-0018 DR4311A3 1.4311.5202.000 2.4603.9350.000-0019 1.4311.5950.000 2.4603.9350.000-0020

441 Übersicht Deckungskreise Bezeichnung Haushaltsstellen Bezeichnung Haushaltsstelle DR4603A2 2.4603.9500.000-0010 DR4642E5 1.4642.1780.004 2.4603.9500.000-0011 DR4642A5 1.4642.5200.004 2.4603.9500.000-0015 1.4642.6320.004 2.4603.9500.000-0019 1.4642.6520.004 2.4603.9501.000-0011 1.4642.6561.004 2.4603.9501.000-0015 1.4642.6562.004 2.4603.9501.000-0017 1.4642.6563.004 2.4603.9501.000-0019 1.4642.6564.004 2.4603.9502.000-0011 2.4603.9502.000-0019 DR4642E6 1.4642.1780.005 2.4603.9503.000-0011 DR4642A6 1.4642.5200.005 1.4642.6320.005 DR4604E 1.4604.1510.000 1.4642.6520.005 DR4604A 1.4604.5950.000 1.4642.6561.005 1.4642.6562.005 DR4605E 1.4605.1510.000 1.4642.6563.005 DR4605A 1.4605.5950.000 1.4642.6564.005 DR4606E 1.4606.1510.000 DR4642E7 1.4642.1780.009 DR4606A 1.4606.5950.000 DR4642A7 1.4642.5200.009 1.4642.6320.009 DR4642E1 1.4642.1780.001 1.4642.6520.009 DR4642A1 1.4642.5200.001 1.4642.6561.009 1.4642.6320.001 1.4642.6562.009 1.4642.6520.001 1.4642.6563.009 1.4642.6561.001 1.4642.6564.009 1.4642.6562.001 1.4642.6563.001 DR4642E8 1.4642.1780.015 1.4642.6564.001 DR4642A8 1.4642.5200.015 1.4642.6320.015 DR4642E2 1.4642.1770.002 1.4642.6520.015 1.4642.1780.002 1.4642.6561.015 DR4642A2 1.4642.5200.002 1.4642.6562.015 1.4642.6320.002 1.4642.6563.015 1.4642.6520.002 1.4642.6564.015 1.4642.6561.002 1.4642.6562.002 DR4642A9 1.4642.5620.000 1.4642.6563.002 1.4642.6540.000 1.4642.6564.002 1.4642.6561.020 1.4642.6562.020 DR4642E3 1.4642.1780.003 1.4642.6563.020 DR4642A3 1.4642.5200.003 1.4642.6564.020 1.4642.6320.003 1.4642.6780.000 1.4642.6520.003 1.4642.6561.003 DR4642E9 1.4642.1780.016 1.4642.6562.003 DR4642A10 1.4642.5200.016 1.4642.6563.003 1.4642.6320.016 1.4642.6564.003 1.4642.6520.016 1.4642.6561.016 DR4642E4 1.4642.1780.006 1.4642.6562.016 DR4642A4 1.4642.5200.006 1.4642.6563.016 1.4642.6320.006 1.4642.6564.016 1.4642.6520.006 1.4642.6561.006 DR5500A 1.5500.6720.000 1.4642.6562.006 1.5500.6780.000 1.4642.6563.006 1.4642.6564.006

442 Übersicht Deckungskreise Bezeichnung Haushaltsstellen Bezeichnung Haushaltsstelle DR5612A 1.5612.5200.000 1.5611.5110.000 1.5612.6520.000 1.5612.5110.000 1.5612.6561.000 1.5613.5110.000 1.5612.6562.000 1.5614.5110.000 1.5612.6563.000 1.5615.5110.000 1.5612.6564.000 1.5616.5110.000 1.5612.6680.000 1.5617.5110.000 1.5629.5100.000 DR5613E 1.5613.1510.000 DR5613A 1.5613.6680.000 DR5629A2 1.5622.5200.000 1.5623.5200.000 DR5615A 1.5615.5200.000 1.5624.5200.000 1.5615.6520.000 1.5625.5200.000 1.5626.5200.000 DR5616A 1.5616.5200.000 1.5628.5200.000 1.5616.5221.000 1.5629.5200.000 1.5616.6520.000 1.5616.6561.000 DR5711A1 1.5711.5121.000 1.5616.6562.000 1.5711.5201.000 1.5616.6563.000 1.5711.5410.000 1.5616.6564.000 DR5711A2 1.5711.5200.000 DR5617A 1.5617.6561.000 1.5711.5600.000 1.5617.6562.000 1.5711.6520.000 1.5617.6563.000 1.5711.6550.000 1.5617.6564.000 1.5711.6561.000 1.5711.6562.000 DR5621A1 2.5621.9350.000-0010 1.5711.6563.000 2.5622.9350.000-0012 1.5711.6564.000 2.5623.9350.000-0017 2.5624.9350.000-0015 DR5711A3 1.5711.6750.000 2.5625.9350.000-0016 1.5712.6750.000 2.5626.9350.000-0014 1.5713.6750.000 2.5627.9350.000-0020 1.5721.6750.000 2.5628.9350.000-0011 2.5629.9350.000-0010 DR5712A1 1.5712.5121.000 1.5712.5200.000 DR5621A2 1.5621.5121.000 1.5712.5410.000 1.5622.5121.000 1.5712.5417.000 1.5623.5121.000 1.5712.5600.000 1.5624.5121.000 1.5712.6550.000 1.5625.5121.000 1.5712.6561.000 1.5626.5121.000 1.5712.6562.000 1.5627.5121.000 1.5712.6563.000 1.5628.5121.000 1.5712.6564.000 1.5629.5121.000 DR5712E2 2.5712.3670.000-0013 DR5629A1 1.2112.5110.000 DR5712A2 2.5712.9400.000-0013 1.2113.5110.000 1.2152.5110.000 DR5713A1 1.5713.5121.000 1.2153.5110.000 1.5713.5410.000 1.2154.5110.000 1.2155.5110.000 1.2210.5110.000 1.2211.5110.000 1.2310.5110.000 1.2821.5110.000

443 Übersicht Deckungskreise Bezeichnung Haushaltsstellen Bezeichnung Haushaltsstelle DR5713A2 1.5713.5200.000 DR6010A 1.6010.5200.000 1.5713.6550.000 1.6010.5221.000 1.5713.6561.000 1.6010.5620.000 1.5713.6562.000 1.6010.6540.000 1.5713.6563.000 1.6010.6561.000 1.5713.6564.000 1.6010.6562.000 1.6010.6563.000 DR5721A 1.5721.5200.000 1.6010.6564.000 1.5721.6520.000 1.5721.6540.000 DR6020A 1.6020.5200.000 1.5721.6561.000 1.6020.5221.000 1.5721.6562.000 1.6020.5223.000 1.5721.6563.000 1.6020.5620.000 1.5721.6564.000 1.6020.6540.000 1.6020.6561.000 DR5810A2 1.6750.5510.000 1.6020.6562.000 1.6750.5520.000 1.6020.6563.000 1.6750.5530.000 1.6020.6564.000 1.7050.5510.000 1.7050.5520.000 DR6100A1 1.6100.5200.000 1.7050.5530.000 1.6100.5221.000 1.7231.5510.000 1.6100.5620.000 1.7231.5520.000 1.6100.6540.000 1.7231.5530.000 1.6120.6561.000 1.7400.5510.000 1.6120.6562.000 1.7400.5520.000 1.6120.6563.000 1.7400.5530.000 1.6120.6564.000 1.7500.5510.000 1.7500.5520.000 DR6100E2 2.6100.3510.000-0010 1.7500.5530.000 DR6100A2 2.6100.9320.000-0010 1.7710.5510.000 2.6100.9510.000-0010 1.7710.5520.000 2.6100.9511.001-0010 1.7710.5530.000 2.6100.9511.002-0010 DR5820A 1.5820.5120.000 DR6100E3 2.6100.3670.000-0010 1.5820.5124.000 DR6100A4 2.6100.9510.020-0010 1.5820.5200.000 1.5820.6110.000 DR6120A1 1.6120.5210.000 1.6120.5220.000 DR5820A1 1.5820.5411.000 1.6120.5620.000 1.5820.5412.000 1.6120.6561.000 1.5820.5413.000 1.6120.6562.000 1.5820.5414.000 1.6120.6563.000 1.5820.5415.000 1.6120.6564.000 1.5820.5416.000 1.5820.5417.000 DR6120E2 2.6120.3450.000-0010 DR6120A2 2.6120.9350.000-0010 DR6000A 1.6000.5200.000 1.6000.5221.000 DR6121A 1.6121.5200.000 1.6000.5620.000 1.6121.5620.000 1.6000.5840.000 1.6121.6561.000 1.6000.6540.000 1.6121.6562.000 1.6000.6561.000 1.6121.6563.000 1.6000.6562.000 1.6121.6564.000 1.6000.6563.000 1.6121.6680.000 1.6000.6564.000 1.6000.6680.000

444 Übersicht Deckungskreise Bezeichnung Haushaltsstellen Bezeichnung Haushaltsstelle DR6130A 1.6130.5200.000 1.6600.6071.000 1.6130.5221.000 1.6600.6072.000 1.6130.5620.000 1.6650.6070.000 1.6130.6370.000 1.6650.6071.000 1.6130.6540.000 1.6650.6072.000 1.6130.6550.000 1.6130.6561.000 DR6300A5 2.6300.9400.000-0010 1.6130.6562.000 2.6300.9510.001-0020 1.6130.6563.000 2.6300.9510.002-0010 1.6130.6564.000 2.6300.9510.009-0010 2.6300.9510.030-0011 DR6151A 2.6151.9401.000-0010 2.6300.9510.031-0011 2.6152.9500.000-0011 2.6300.9510.034-0011 2.6300.9512.002-0010 DR6154A 2.6154.9500.000-0011 2.6600.9400.000-0010 2.6154.9501.000-0011 2.6600.9502.000-0010 2.6650.9501.000-0010 DR6200A 1.6200.6561.000 2.6650.9504.000-0010 1.6200.6562.000 2.6650.9505.000-0010 1.6200.6563.000 2.6650.9507.000-0010 1.6200.6564.000 2.6650.9508.000-0010 2.7050.9400.000-0010 DR6300E1 1.6300.1680.000 2.7050.9500.020-0011 1.6300.1710.000 DR6300A1 1.6300.5110.000 DR6300A6 2.1300.9500.000-0010 1.6300.5110.001 2.5621.9502.000-0010 1.6300.5111.000 2.5820.9502.000-0011 1.6300.5111.001 2.6300.9510.002-0011 1.6300.5112.000 2.6300.9510.002-0016 1.6300.5113.000 2.6300.9510.004-0016 1.6300.5114.000 2.6300.9510.005-0016 1.6300.5115.000 2.6300.9510.006-0011 1.6500.5110.000 2.6300.9510.006-0016 1.6600.5110.000 2.6300.9510.008-0011 1.6650.5110.000 2.6300.9510.009-0011 1.7850.5100.000 2.6300.9510.010-0011 2.6300.9510.011-0011 DR6300A2 1.6300.6791.000 2.6300.9510.013-0011 DR6300E2 1.7010.1691.000 2.6300.9510.014-0011 2.6300.9510.015-0011 DR6300A3 1.6300.5200.000 2.6300.9510.016-0011 1.6300.5221.000 2.6300.9510.017-0011 1.6300.5223.000 2.6300.9510.019-0011 1.6300.6080.000 2.6300.9510.020-0011 2.6300.9510.022-0011 2.6300.9510.023-0011 DR6300E 1.6300.1510.000 2.6300.9510.025-0011 1.6500.1510.000 2.6300.9510.026-0011 1.6600.1510.000 2.6300.9510.028-0011 1.6650.1510.000 2.6300.9510.032-0011 DR6300A4 1.6300.6070.000 2.6300.9510.033-0011 1.6300.6071.000 2.6300.9510.035-0011 1.6300.6072.000 2.6300.9510.036-0011 1.6500.6070.000 2.6300.9510.037-0011 1.6500.6071.000 2.6300.9510.038-0011 1.6500.6072.000 2.6300.9510.039-0011 1.6600.6070.000

445 Übersicht Deckungskreise Bezeichnung Haushaltsstellen Bezeichnung Haushaltsstelle 2.6300.9510.040-0011 2.6300.9510.003-0015 2.6300.9510.044-0011 2.6300.9510.004-0018 2.6300.9511.004-0011 2.6300.9510.004-0020 2.6300.9512.005-0011 2.6300.9510.005-0018 2.6300.9512.006-0011 2.6300.9510.005-0020 2.6300.9512.007-0011 2.6300.9510.006-0020 2.6300.9513.001-0011 2.6300.9510.007-0018 2.6300.9513.003-0011 2.6300.9510.007-0020 2.6300.9513.004-0011 2.6300.9510.008-0017 2.6300.9522.000-0016 2.6300.9510.008-0020 2.6300.9522.001-0016 2.6300.9510.009-0015 2.6300.9522.002-0016 2.6300.9510.009-0020 2.6300.9529.000-0011 2.6300.9510.010-0010 2.6300.9529.001-0011 2.6300.9510.011-0019 2.6500.9500.000-0010 2.6300.9510.012-0019 2.6500.9500.001-0010 2.6300.9510.015-0013 2.6600.9501.000-0010 2.6300.9510.019-0013 2.6900.9500.001-0011 2.6300.9510.021-0011 2.6900.9500.001-0016 2.6300.9510.027-0011 2.6900.9500.003-0011 2.6300.9510.029-0011 2.6900.9500.004-0011 2.6300.9510.037-0015 2.6900.9529.001-0011 2.6300.9510.038-0015 2.6900.9564.000-0016 2.6300.9510.043-0011 2.6900.9569.000-0011 2.6300.9511.001-0010 2.7050.9500.001-0010 2.6300.9511.003-0011 2.7050.9500.002-0016 2.6300.9511.004-0015 2.7050.9500.003-0010 2.6300.9512.006-0015 2.7050.9500.003-0011 2.6300.9512.001-0018 2.7050.9500.005-0011 2.6300.9528.000-0015 2.7050.9500.006-0011 2.6300.9551.000-0010 2.7050.9500.009-0011 2.6500.9511.000-0014 2.7050.9500.010-0011 2.6600.9500.002-0010 2.7050.9500.011-0011 2.6650.9503.000-0010 2.7050.9500.012-0011 2.6650.9506.000-0010 2.7050.9500.013-0011 2.6650.9509.000-0010 2.7050.9500.015-0011 2.6900.9500.001-0020 2.7050.9500.016-0011 2.6900.9500.002-0011 2.7050.9500.017-0011 2.6900.9500.002-0020 2.7050.9500.018-0011 2.6900.9500.011-0015 2.7050.9500.021-0011 2.7050.9500.002-0017 2.7050.9500.022-0011 2.7050.9500.002-0020 2.7050.9500.023-0011 2.7050.9500.003-0020 2.7050.9522.001-0016 2.7050.9500.004-0020 2.7050.9522.002-0016 2.7050.9500.005-0020 2.7050.9529.000-0011 2.7050.9500.006-0020 2.7050.9529.001-0011 2.7050.9500.008-0011 2.7050.9530.001-0011 2.7050.9500.010-0019 2.7050.9590.001-0011 2.7050.9500.016-0013 2.7050.9590.002-0011 2.7050.9500.023-0015 2.7050.9600.001-0011 2.7050.9500.030-0015 2.7050.9590.001-0015 DR6300E3 2.6300.3610.001-0020 2.7050.9590.001-0017 DR6300A7 2.5626.9500.000-0014 2.7050.9590.001-0020 2.5820.9350.000-0011 2.7050.9600.000-0011 2.6300.9350.001-0010 2.7050.9640.000-0011 2.6300.9350.002-0010 2.7850.9500.000-0020 2.6300.9410.000-0010 2.7900.9500.001-0010 2.6300.9510.001-0012

446 Übersicht Deckungskreise Bezeichnung Haushaltsstellen Bezeichnung Haushaltsstelle DR6300A8 2.6300.9510.004-0017 2.7050.9600.000-0010 2.6300.9510.006-0017 2.7050.9600.000-0013 2.6300.9510.007-0017 2.7050.9600.000-0016 2.6300.9510.008-0013 2.7050.9600.000-0017 2.6300.9510.009-0013 2.7050.9600.001-0010 2.6300.9510.009-0017 2.7050.9600.001-0017 2.6300.9510.010-0013 2.7050.9600.002-0010 2.6300.9510.011-0013 2.7050.9600.002-0011 2.6300.9510.011-0017 2.7050.9600.003-0010 2.6300.9510.012-0013 2.7050.9600.004-0011 2.6300.9510.013-0013 2.7220.9500.000-0010 2.6300.9510.014-0013 2.7850.9500.001-0017 2.6300.9510.016-0013 2.6300.9510.017-0013 DR6300A9 2.5624.9505.000-0015 2.6300.9510.018-0013 2.5629.9500.000-0019 2.6300.9510.021-0013 2.5820.9500.002-0015 2.6300.9510.022-0013 2.5820.9500.003-0015 2.6300.9510.023-0013 2.6300.9510.002-0019 2.6300.9510.024-0013 2.6300.9510.003-0019 2.6300.9512.002-0013 2.6300.9510.004-0015 2.6300.9512.003-0013 2.6300.9510.004-0019 2.6300.9525.000-0013 2.6300.9510.005-0019 2.6300.9528.000-0017 2.6300.9510.006-0015 2.6600.9503.000-0010 2.6300.9510.006-0019 2.6900.9400.000-0010 2.6300.9510.007-0010 2.6900.9500.000-0010 2.6300.9510.007-0015 2.6900.9500.000-0017 2.6300.9510.007-0019 2.6900.9500.001-0013 2.6300.9510.008-0010 2.6900.9500.001-0017 2.6300.9510.008-0015 2.6900.9500.002-0013 2.6300.9510.009-0019 2.6900.9500.003-0013 2.6300.9510.010-0019 2.6900.9500.004-0013 2.6300.9510.011-0015 2.6900.9500.005-0013 2.6300.9510.011-0020 2.6900.9500.006-0013 2.6300.9510.012-0015 2.6900.9500.007-0013 2.6300.9510.012-0020 2.6900.9570.000-0013 2.6300.9510.013-0015 2.7050.9500.004-0013 2.6300.9510.013-0019 2.7050.9500.005-0013 2.6300.9510.014-0015 2.7050.9500.006-0013 2.6300.9510.014-0019 2.7050.9500.007-0013 2.6300.9510.015-0019 2.7050.9500.008-0013 2.6300.9510.016-0015 2.7050.9500.009-0013 2.6300.9510.016-0019 2.7050.9500.010-0013 2.6300.9510.017-0019 2.7050.9500.011-0013 2.6300.9510.018-0015 2.7050.9500.012-0013 2.6300.9510.018-0019 2.7050.9500.014-0013 2.6300.9510.019-0015 2.7050.9500.015-0013 2.6300.9510.020-0015 2.7050.9500.017-0013 2.6300.9510.021-0015 2.7050.9500.018-0013 2.6300.9510.022-0015 2.7050.9510.001-0017 2.6300.9510.026-0015 2.7050.9525.000-0013 2.6300.9510.027-0015 2.7050.9560.000-0017 2.6300.9510.028-0015 2.7050.9561.000-0017 2.6300.9510.030-0015 2.7050.9590.001-0013 2.6300.9510.031-0015 2.7050.9590.002-0013 2.6300.9510.033-0015 2.7050.9590.003-0013 2.6300.9510.034-0015 2.7050.9590.004-0013

447 Übersicht Deckungskreise Bezeichnung Haushaltsstellen Bezeichnung Haushaltsstelle 2.6300.9510.035-0015 2.6300.9510.036-0015 2.6300.9510.040-0015 2.7050.9500.022-0015 2.6300.9510.041-0015 2.7050.9500.026-0015 2.6300.9510.042-0015 2.7050.9500.027-0015 2.6300.9510.043-0015 2.7050.9500.029-0015 2.6300.9512.000-0019 2.7050.9500.031-0015 2.6300.9512.003-0015 2.7050.9521.000-0015 2.6300.9512.004-0015 2.7050.9522.000-0015 2.6300.9512.005-0015 2.7050.9590.000-0019 2.6300.9512.007-0015 2.7050.9590.001-0010 2.6300.9521.000-0015 2.7050.9590.002-0015 2.6300.9552.000-0015 2.7050.9600.001-0015 2.6900.9500.001-0010 2.7050.9600.002-0015 2.6900.9500.001-0015 2.7050.9600.003-0015 2.6900.9500.001-0019 2.7050.9600.004-0015 2.6900.9500.002-0015 2.7050.9600.005-0011 2.6900.9500.002-0019 2.7050.9600.005-0015 2.6900.9500.003-0019 2.7050.9600.006-0015 2.6900.9500.004-0015 2.7050.9600.007-0015 2.6900.9500.004-0019 2.7050.9620.000-0019 2.6900.9500.005-0010 2.7050.9640.000-0019 2.6900.9500.005-0015 2.7050.9650.000-0019 2.6900.9500.005-0019 2.7850.9500.000-0019 2.6900.9500.006-0010 2.7900.9500.001-0019 2.6900.9500.006-0015 2.6900.9500.006-0019 DR6300A10 2.3400.9500.001-0010 2.6900.9500.007-0012 2.4603.9500.000-0012 2.6900.9500.007-0019 2.5820.9500.000-0014 2.6900.9500.008-0015 2.6300.9500.006-0014 2.6900.9500.010-0015 2.6300.9510.001-0011 2.6900.9500.012-0015 2.6300.9510.003-0014 2.6900.9500.013-0015 2.6300.9510.003-0016 2.6900.9500.014-0015 2.6300.9510.004-0010 2.6900.9541.000-0015 2.6300.9510.004-0014 2.6900.9542.000-0019 2.6300.9510.005-0012 2.6900.9542.001-0019 2.6300.9510.005-0014 2.6900.9590.000-0015 2.6300.9510.006-0012 2.7050.9500.001-0015 2.6300.9510.006-0014 2.7050.9500.001-0019 2.6300.9510.006-0018 2.7050.9500.003-0015 2.6300.9510.007-0012 2.7050.9500.003-0019 2.6300.9510.007-0013 2.7050.9500.004-0015 2.6300.9510.007-0014 2.7050.9500.004-0019 2.6300.9510.008-0012 2.7050.9500.005-0015 2.6300.9510.008-0014 2.7050.9500.005-0019 2.6300.9510.008-0019 2.7050.9500.006-0019 2.6300.9510.009-0012 2.7050.9500.007-0010 2.6300.9510.009-0014 2.7050.9500.007-0015 2.6300.9510.010-0012 2.7050.9500.007-0019 2.6300.9510.010-0014 2.7050.9500.008-0010 2.6300.9510.010-0015 2.7050.9500.008-0015 2.6300.9510.010-0017 2.7050.9500.008-0019 2.6300.9510.011-0012 2.7050.9500.009-0015 2.6300.9510.011-0014 2.7050.9500.009-0019 2.6300.9510.012-0014 2.7050.9500.010-0015 2.6300.9510.013-0012 2.7050.9500.011-0015 2.6300.9510.013-0014 2.7050.9500.011-0019 2.6300.9510.014-0012 2.7050.9500.012-0019 2.6300.9510.015-0012 2.7050.9500.013-0015 2.6300.9510.020-0013 2.7050.9500.013-0019 2.6300.9510.024-0011 2.7050.9500.014-0015 2.6300.9510.032-0015 2.7050.9500.014-0019 2.6300.9510.039-0015 2.7050.9500.015-0015 2.6300.9510.041-0011 2.7050.9500.016-0015 2.6300.9510.042-0011 2.7050.9500.018-0015 2.6300.9511.003-0015 2.7050.9500.021-0015 2.6300.9512.002-0015 2.6300.9512.003-0012

448 Übersicht Deckungskreise Bezeichnung Haushaltsstellen Bezeichnung Haushaltsstelle 2.6300.9590.000-0012 DR6750A1 1.6750.5411.000 2.6500.9500.001-0014 1.6750.5412.000 2.6600.9504.000-0010 1.6750.5413.000 2.6650.9502.000-0010 1.6750.5414.000 2.6900.9500.001-0012 1.6750.5415.000 2.6900.9500.002-0012 1.6750.5416.000 2.6900.9500.002-0014 1.6750.5417.000 2.6900.9500.003-0010 2.6900.9500.003-0012 DR6900E 1.6900.1510.000 2.6900.9500.003-0014 DR6900A 1.6900.5120.000 2.6900.9500.004-0010 1.6900.5130.000 2.6900.9500.004-0012 1.6900.5140.000 2.6900.9500.004-0014 1.6900.5150.000 2.6900.9500.005-0012 2.6900.9500.005-0014 DR7010A 1.7010.7130.000 2.6900.9500.006-0012 1.9000.8330.000 2.6900.9500.007-0010 2.6900.9500.007-0015 DR7050E1 1.7050.1110.000 2.7050.9500.001-0014 DR7050A1 1.7050.6360.001 2.7050.9500.001-0016 1.7050.6730.000 2.7050.9500.001-0018 1.7050.6770.000 2.7050.9500.003-0012 2.7050.9500.003-0014 DR7050A2 1.7050.5150.000 2.7050.9500.003-0017 1.7050.5151.000 2.7050.9500.004-0012 1.7050.5160.000 2.7050.9500.004-0014 1.7050.5161.000 2.7050.9500.005-0012 1.7050.5170.000 2.7050.9500.005-0014 2.7050.9500.006-0012 DR7050A3 1.7050.5200.000 2.7050.9500.006-0014 1.7050.5223.000 2.7050.9500.007-0011 1.7050.5300.000 2.7050.9500.007-0012 1.7050.5400.000 2.7050.9500.007-0014 1.7050.5491.000 2.7050.9500.008-0012 1.7050.5492.000 2.7050.9500.008-0014 1.7050.5493.000 2.7050.9500.009-0012 1.7050.5494.000 2.7050.9500.009-0014 1.7050.5495.000 2.7050.9500.012-0015 1.7050.5496.000 2.7050.9500.014-0011 1.7050.5497.000 2.7050.9500.017-0015 1.7050.5600.000 2.7050.9500.020-0015 1.7050.5620.000 2.7050.9590.000-0012 1.7050.6360.000 2.7050.9590.000-0014 1.7050.6520.000 2.7050.9600.003-0011 1.7050.6551.000 2.7850.9500.000-0014 1.7050.6561.000 2.8420.9500.004-0010 1.7050.6562.000 2.8420.9500.005-0010 1.7050.6563.000 2.8420.9500.006-0010 1.7050.6564.000 2.8420.9500.007-0010 1.7050.6680.000 2.8420.9500.008-0010 DR7050A4 1.7050.6080.000 DR6700A 1.6700.5100.000 1.7050.6550.000 1.6700.5730.000 DR7230E 2.7230.3400.000-0010 DR6750A 1.6750.5780.000 DR7230A 2.7230.9320.000-0010 1.6750.6110.000

449 Übersicht Deckungskreise Bezeichnung Haushaltsstellen Bezeichnung Haushaltsstelle DR7231E 1.7231.1100.000 DR7300A3 1.7300.5100.000 1.7232.1100.000 1.7300.5862.000 DR7231A1 1.7231.5100.000 1.7231.5110.000 DR7400A1 1.7400.5100.000 1.7231.5200.000 1.7400.5201.000 1.7231.5400.000 1.7231.5491.000 1.7231.5492.000 DR7400A2 1.7400.5620.000 1.7231.5493.000 1.7400.6520.000 1.7231.5494.000 1.7400.6540.000 1.7231.5495.000 1.7400.6561.000 1.7231.5496.000 1.7400.6562.000 1.7231.5497.000 1.7400.6563.000 1.7231.6520.000 1.7400.6564.000 1.7231.6561.000 1.7231.6562.000 DR7500A 1.7500.6561.000 1.7231.6563.000 1.7500.6562.000 1.7231.6564.000 1.7500.6563.000 1.7232.5100.000 1.7500.6564.000 1.7232.5110.000 1.7232.5200.000 DR7500E1 1.7500.1140.000 1.7232.5400.000 DR7500A1 1.7500.6340.000 1.7232.5491.000 1.7232.5492.000 DR7500E2 1.7500.1510.000 1.7232.5493.000 DR7500A2 1.7500.5120.000 1.7232.5494.000 1.7500.5200.000 1.7232.5495.000 1.7232.5496.000 DR7500A3 2.7500.9320.000-0010 1.7232.5497.000 2.7500.9320.000-0011 1.7232.6080.000 2.7500.9320.000-0012 1.7232.6520.000 2.7500.9320.000-0013 1.7232.6561.000 2.7500.9320.000-0014 1.7232.6562.000 2.7500.9320.000-0015 1.7232.6563.000 2.7500.9320.000-0016 1.7232.6564.000 2.7500.9320.000-0017 2.7500.9320.000-0018 DR7231A2 2.7231.9350.000-0010 2.7500.9320.000-0019 2.7231.9500.000-0010 2.7500.9320.000-0020 2.7231.9500.001-0010 2.7231.9500.002-0010 DR7500A4 2.7500.9350.000-0010 2.7231.9500.003-0010 2.7500.9350.000-0011 2.7231.9500.004-0010 2.7500.9350.000-0012 2.7231.9500.005-0010 2.7500.9350.000-0013 2.7231.9500.006-0010 2.7500.9350.000-0014 2.7500.9350.000-0015 DR7300A 1.7300.6561.000 2.7500.9350.000-0016 1.7300.6562.000 2.7500.9350.000-0017 1.7300.6563.000 2.7500.9350.000-0018 1.7300.6564.000 2.7500.9350.000-0019 2.7500.9350.000-0020 DR7300E1 1.7300.1310.000 DR7300A1 1.7300.5860.000 DR7300E2 1.7300.1510.000 DR7300A2 1.7300.5861.000

450 Übersicht Deckungskreise Bezeichnung Haushaltsstellen Bezeichnung Haushaltsstelle DR7500A5 2.7500.9410.000-0010 DR7710E3 1.7710.1510.000 2.7500.9410.000-0011 DR7710A3 1.7710.5710.000 2.7500.9410.000-0012 2.7500.9410.000-0013 DR7710A2 1.7710.5200.000 2.7500.9410.000-0014 1.7710.5223.000 2.7500.9410.000-0015 1.7710.5600.000 2.7500.9410.000-0016 1.7710.5620.000 2.7500.9410.000-0017 1.7710.6360.000 2.7500.9410.000-0018 1.7710.6520.000 2.7500.9410.000-0019 1.7710.6540.000 2.7500.9410.000-0020 1.7710.6550.000 1.7710.6561.000 DR7500A6 2.7500.9410.001-0019 1.7710.6562.000 2.7500.9500.000-0011 1.7710.6563.000 2.7500.9500.000-0017 1.7710.6564.000 2.7500.9500.000-0019 1.7710.6780.000 2.7500.9500.000-0020 2.7500.9500.001-0011 DR7900A 1.7900.6370.000 2.7500.9500.001-0012 1.7900.6370.001 2.7500.9500.001-0013 2.7500.9500.001-0015 DR7900E 1.7900.1511.000 2.7500.9500.001-0016 DR7900A1 1.7900.5100.000 2.7500.9500.001-0017 1.7900.5493.000 2.7500.9500.001-0018 2.7500.9500.001-0019 DR7900E1 1.7900.1310.000 2.7500.9500.002-0011 1.7900.1510.000 2.7500.9500.002-0012 DR7900A2 1.7900.5200.000 2.7500.9500.002-0015 1.7900.5620.000 2.7500.9500.002-0016 1.7900.5860.000 2.7500.9500.002-0018 1.7900.6370.002 2.7500.9500.002-0019 1.7900.6520.000 2.7500.9500.003-0011 1.7900.6561.000 2.7500.9500.003-0012 1.7900.6610.000 2.7500.9500.003-0015 1.7900.7170.000 2.7500.9500.003-0016 1.7900.7171.000 2.7500.9500.003-0019 2.7500.9500.004-0011 DR7911A 1.7911.6561.000 2.7500.9500.004-0015 1.7911.6562.000 2.7500.9500.004-0016 1.7911.6563.000 2.7500.9500.004-0018 1.7911.6564.000 2.7500.9500.004-0019 2.7500.9500.005-0011 DR7911E 1.7911.1510.000 2.7500.9500.005-0018 1.7911.1780.000 2.7500.9500.006-0019 DR7911A1 1.7911.6370.000 2.7500.9500.007-0011 1.7911.6370.001 2.7500.9500.007-0019 2.7500.9500.008-0011 DR7920A1 1.7920.5411.000 2.7500.9500.008-0019 1.7920.5412.000 2.7500.9500.009-0011 1.7920.5413.000 2.7500.9500.009-0016 1.7920.5414.000 2.7500.9500.010-0011 1.7920.5415.000 2.7500.9500.011-0011 1.7920.5416.000 2.7500.9500.012-0011 1.7920.5417.000 2.7500.9530.000-0015 2.7500.9580.000-0014 2.7500.9580.001-0014

451 Übersicht Deckungskreise Bezeichnung Haushaltsstellen Bezeichnung Haushaltsstelle DR7920E2 1.7920.1510.000 DR8410E6 1.8410.1118.001 DR7920A2 1.7920.5100.000 1.8410.1118.002 1.8410.1118.003 DR8410E1 1.8410.1100.000 1.8410.1118.004 1.8410.1110.000 1.8410.1118.005 1.8410.1111.000 1.8410.1118.006 1.8410.1130.000 1.8410.1118.007 1.8410.1400.000 DR8410A6 1.8410.5868.001 1.8410.1510.000 1.8410.5868.002 1.8410.1680.000 1.8410.5868.003 DR8410A1 1.8410.5000.000 1.8410.5868.004 1.8410.5100.000 1.8410.5868.005 1.8410.5200.000 1.8410.5868.006 1.8410.5221.000 1.8410.5868.007 1.8410.5310.000 1.8410.5400.000 1.8410.5491.000 DR8420E1 1.8420.1120.000 1.8410.5492.000 DR8420A1 1.8420.5861.000 1.8410.5493.000 1.8410.5494.000 DR8420E2 1.8420.1510.000 1.8410.5495.000 DR8420A2 1.8420.5000.000 1.8410.5496.000 1.8420.5100.000 1.8410.5497.000 1.8420.5200.000 1.8410.5510.000 1.8420.5221.000 1.8410.5520.000 1.8420.5510.000 1.8410.5530.000 1.8420.5520.000 1.8410.5600.000 1.8420.5530.000 1.8410.5620.000 1.8420.6520.000 1.8410.5860.000 1.8420.6540.000 1.8410.5863.000 1.8420.6561.000 1.8410.6370.000 1.8420.6562.000 1.8410.6380.000 1.8420.6563.000 1.8410.6540.000 1.8420.6564.000 1.8410.6561.000 1.8410.6562.000 DR8420A3 1.8420.5860.000 1.8410.6563.000 1.8420.6380.000 1.8410.6564.000 1.8410.6610.000 DR8420A4 1.8420.5491.000 1.8420.5492.000 DR8410E2 1.8410.1120.000 1.8420.5493.000 DR8410A2 1.8410.5861.000 1.8420.5494.000 1.8410.6710.000 1.8420.5495.000 1.8420.5496.000 DR8410E3 2.8410.3450.000-0010 1.8420.5497.000 DR8410A3 2.8410.9350.000-0010 DR8420A5 1.8420.5411.000 DR8410E4 1.8410.1140.000 1.8420.5412.000 DR8410A4 1.8410.5862.000 1.8420.5413.000 1.8420.5414.000 DR8410A5 1.8410.6550.000 1.8420.5415.000 1.8420.6550.000 1.8420.5416.000 1.8420.5417.000

452 Übersicht Deckungskreise Bezeichnung Haushaltsstellen Bezeichnung Haushaltsstelle DR8550E 1.8550.1310.000 DR9100E1 1.9100.2030.000 1.8550.1320.000 1.9100.2050.000 1.8550.1510.000 1.9100.2070.000 1.8550.1610.000 DR9100A1 1.9100.8010.000 DR8550A 1.8550.5000.000 1.9100.8060.000 1.8550.5100.000 1.9100.8061.000 1.8550.5110.000 1.9100.8070.000 1.8550.5112.000 1.8550.5113.000 DR9100E2 2.9100.3762.000-0010 1.8550.5200.000 2.9100.3772.000-0010 1.8550.5300.000 DR9100A2 2.9100.9701.000-0010 1.8550.5510.000 2.9100.9711.000-0010 1.8550.5520.000 2.9100.9761.000-0010 1.8550.5530.000 2.9100.9762.000-0010 1.8550.5600.000 2.9100.9771.000-0010 1.8550.5620.000 2.9100.9772.000-0010 1.8550.6270.000 1.8550.6280.000 1.8550.6290.000 1.8550.6300.000 1.8550.6401.000 1.8550.6520.000 1.8550.6550.000 1.8550.6561.000 1.8550.6562.000 1.8550.6563.000 1.8550.6564.000 1.8550.6610.000 1.8550.6710.000 DR8810A 1.8810.6561.000 1.8810.6562.000 1.8810.6563.000 1.8810.6564.000 DR8810E1 1.8810.1400.000 DR8810A1 1.8810.5300.000 DR8830E 2.8830.3480.000-0010 DR8830A 2.0600.9320.000-0010 2.8830.9320.000-0010 2.8830.9500.000-0010 DR8830A1 1.8830.6561.000 1.8830.6562.000 1.8830.6563.000 1.8830.6564.000 DR8900E 1.8900.2080.000 DR8900A 1.8900.7000.000 DR9000E1 1.9000.0030.000 DR9000A1 1.9000.8100.000

453 Anlage Nr. 6 Innere Verrechnungen und Verwaltungskosten

Haushaltsstelle Innere Verrechnungen 2015 Bauhof 454 Verwaltungskosten IuK Ansatz gesamt 0000 40.000 14.290 54.290 0100 5.720 5.720 0200 15.000 110.870 125.870 0251 5.000 2.860 7.860 0252 5.000 4.290 9.290 0253 5.000 1.430 6.430 0254 5.000 2.860 7.860 0255 5.000 1.430 6.430 0256 5.000 1.430 6.430 0257 5.000 15.720 20.720 0258 5.000 15.720 20.720 0259 5.000 2.860 7.860 0300 199.680 199.680 0500 15.720 15.720 0510 6.000 6.000 0600 (mit Gebäude) 2.000 2.000 0610 2.000 5.720 7.720 0620 2.000 2.000 0800 11.000 2.530 2.860 16.390 1110 2.000 229.430 231.430 1120 2.000 2.000 1200 1.000 1.000 1300 10.000 10.000 2111 6.000 6.000 2112 6.000 6.000 2113 13.000 13.000 2152 44.000 44.000 2153 10.000 10.000 2154 10.000 10.000 2155 10.000 10.000 2210 10.000 10.000 2211 20.000 20.000 2310 40.000 40.000 2700 25.000 25.000 2821 7.000 7.000 3210 25.000 25.000 3211 6.000 6.520 12.520 3320 5.000 18.210 23.210 3330 3.000 25.380 4.290 32.670 3400 58.000 58.000 3500 3.000 1.470 4.470 3520 2.000 3.270 5.270 3600 4.000 4.000 3650 2.000 8.380 10.380 4310 500 3.430 1.320 5.250 4311 1.000 7.140 8.140 4390 1.000 1.000 4600 1.000 8.880 2.860 12.740 4601 5.000 1.960 6.960 4602 1.000 24.070 25.070 4603 230.000 230.000 4642.6790.001 9.000 9.040 18.040 4642.6790.002 9.000 11.860 20.860 4642.6790.003 9.000 7.400 16.400 4642.6790.004 9.000 11.860 20.860 4642.6790.005 9.000 11.220 20.220 4642.6790.006 9.000 10.430 19.430 4642.6790.009 9.000 2.940 11.940 4642.6790.011 9.000 9.000 4642.6790.015 9.000 5.860 14.860 4642.6790.016 9.000 7.400 16.400 4701 4.510 4.510 5000 1.000 1.000

Haushaltsstelle Innere Verrechnungen 2015 Bauhof 455 Verwaltungskosten IuK Ansatz gesamt 5500 1.000 1.000 5611 4.000 1.960 5.960 5612 4.000 4.000 5613 4.000 4.000 5614 4.000 4.000 5615 4.000 4.000 5616 4.000 4.000 5617 4.000 4.000 5621 76.000 76.000 5622 10.000 10.000 5623 9.000 9.000 5624 8.000 8.000 5625 2.000 2.000 5626 3.000 3.000 5627 2.000 2.000 5628 2.000 2.000 5629 26.000 26.000 5711 7.000 10.490 17.490 5712 6.000 4.020 10.020 5713 3.000 1.680 4.680 5820 816.000 816.000 5900 18.000 18.000 6000 1.000 5.720 6.720 6010 4.000 27.620 31.620 6020 7.000 27.250 34.250 6100 1.000 35.280 36.280 6120 15.000 15.000 6130 1.000 1.000 6300 460.000 460.000 6500 500 500 6600 1.000 1.000 6650 13.000 13.000 6700 1.000 1.000 6750 770.000 770.000 6800 15.000 6.530 21.530 6900 40.000 40.000 7050.6790.000 150.000 118.070 268.070 7220 1.000 1.000 7221 1.000 1.000 7231 31.000 21.790 52.790 7300.6790.000 12.000 9.510 21.510 7300.6790.001 35.000 8.500 43.500 7400 1.000 27.940 28.940 7500 208.000 56.470 264.470 7620 600 600 7650 700 3.270 3.970 7710 56.700 12.860 69.560 7850 170.000 170.000 7900 1.000 1.000 7910 1.000 1.000 7911 500 7.140 7.640 7920 3.000 3.000 8410 26.000 22.340 21.430 69.770 8420 5.000 600 5.600 8550 3.000 27.010 30.010 8810 26.000 113.280 139.280 8830 32.000 32.000 Summe (ohne 6300.6791) 3.831.800 658.570 804.010 5.294.380 1.7710.1690.000 Summe Einnn. Verw.kosten 1.0620.1690.000

456 Verwaltungskosten 2015 Einnahmen 0000 0200 0252 0258 0300 0350 0600 1110 2000 2310 4311 5500 6010 6020 6120 6130 8810 Gesamt- 1690 summe Ausgaben 6790 Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro 0800 2.530 2.530 3211 6.520 6.520 3330 1.300 24.080 25.380 3500 1.470 1.470 3520 3.270 3.270 3650 8.380 8.380 4310 890 2.540 3.430 4600 2.330 6.550 8.880 4601 1.960 1.960 4602 24.070 24.070 4642 001 2.280 5.110 1.650 9.040 4642 002 2.990 6.700 2.170 11.860 4642 003 1.870 4.180 1.350 7.400 4642 004 2.990 6.700 2.170 11.860 4642 005 2.830 6.340 2.050 11.220 4642 006 2.630 5.890 1.910 10.430 4642 009 740 1.660 540 2.940 4642 015 1.470 3.320 1.070 5.860 4642 016 1.870 4.180 1.350 7.400 4701 4.510 4.510 5611 1.960 1.960 5711 1.160 4.970 4.360 10.490 5712 360 780 1.540 1.340 4.020 5713 180 800 700 1.680 6800 6.530 6.530 7050 2.240 70.320 30.630 14.880 118.070 7231 200 21.590 21.790 7300 000 3.600 5.910 9.510 7300 001 8.500 8.500 7400 1.050 22.890 4.000 27.940 7500 45.170 11.300 56.470 7650 3.270 3.270 7710 33.950 10.720 12.030 56.700 8410 6.950 13.790 1.600 22.340 8420 600 600 8550 2.550 24.460 27.010 8810 14.920 13.380 84.980 113.280 Summe 2.240 65.870 780 200 146.980 45.170 50.170 5.910 52.580 24.080 9.200 7.310 117.960 75.550 14.880 4.000 35.690 658.570

457 Anlage Nr. 7 Kalkulatorische Kosten

458 Kalkulatorische Kosten 2015 Einrichtung HHST 6810.000 6820.000 6850.000 6890.000 2760.000 2770.000 2790.000 Gesamt Feuerwehr 1300 136.200 213.300 112.600 83.430 545.530 Betreuungsangebot Sichelschule 2911 2.900 5.300 14.800 6.500 29.500 Betreuungsangebot Schmiden 2913 0 300 100 0 400 Betreuungsangebot GWRS Frommern 2914 7.300 8.000 4.700 11.860 31.860 Betreuungsangebot Lauwasenschule 2915 1.200 4.900 17.000 5.460 28.560 Betreuungsangebot Gymnasium 2917 31.100 29.100 17.100 46.810 124.110 Jugendmusikschule 3330 0 10.800 2.400 2.450 15.650 Bücherei 3520 5.400 7.900 5.300 0 18.600 Kiga Endingen 4642.1 7.500 1.400 6.600 0 15.500 Kiga Engstlatt 4642.2 6.500 1.500 2.000 1.090 11.090 Kiga Fro/Hesselberg 4642.3 7.800 2.000 7.400 420 17.620 Kiga Weilstetten 4642.4 13.600 800 11.000 560 25.960 Kiga Neige 4642.5. 11.200 3.500 16.900 0 31.600 Kiga Fro/Fronhof 4642.6 17.600 500 24.600 0 42.700 Kiga Herm-Berg-Str. 4642.9 14.200 6.300 24.500 3.640 48.640 Kiga Streich/Zillh. 4642.11 21.500 100 24.600 0 46.200 Kiga Haydnstr. 4642.15 13.600 2.600 21.600 0 37.800 Kiga Fro/Pestalozzi 4642.16 3.300 6.000 11.200 170 20.670 Hort Längenfeldschule 4643 0 100 100 0 200 Mehrzweckhalle Erzingen 5614 6.000 1.000 8.600 0 15.600

459 Kalkulatorische Kosten 2015 Einrichtung HHST 6810.000 6820.000 6850.000 6890.000 2760.000 2770.000 2790.000 Gesamt SparkassenArena 5616 61.000 1.700 22.300 2.640 87.640 Au-Stadion 5621 117.500 0 214.700 6.000 338.200 Freibad Balingen 5711 170.800 7.800 98.300 2.100 279.000 Freibad Engstlatt 5712 2.200 1.100 300 700 4.300 Freibad Streichen 5713 4.200 700 1.200 0 6.100 Plätze und Anlagen 5820 0 41.400 9.500 0 50.900 Kläranlage 7010 632.853 29.144 264.254 229.787 29.380 1.185.418 Kanäle 7050 1.134.564 31.456 1.006.302 257.305 21.655 2.451.282 Erddeponie Schlackenhalde 7230 0 0 0 18.000 18.000 Erddeponie Hölderle/Geißbühl 7231 28.400 3.000 41.400 36.000 0 19.000 127.800 Jahr-/Wochenmärkte 7300 4.800 0 700 0 5.500 Schlachthof 7400 103.600 2.800 17.000 0 123.400 Friedhöfe 7500 106.500 27.100 129.900 130 263.630 Bauhof 7710 20.500 202.200 51.400 0 274.100 Stammgleis 7910 0 0 600 0 600 Stadthalle 8410 304.900 57.100 379.800 47.860 789.660 Messe Balingen 8420 50.200 300 71.700 17.950 140.150 Summe 3.048.917 711.200 2.642.456 36.000 487.092 290.805 37.000 7.253.470 Gegenbuchung auf HHST.2790.000.6890.000 1.9100....2710.000.2720.000.2750.000 +.8610.000.6860.000.6870.000 +.2810.000 Straßenentwässerung 1.6300.6791 / 1.7010.1691 715.061 7.968.531

460

461 Anlage Nr.8 Einzelnachweis über Zuweisungen und Beiträge

462 Einzelnachweis über Zuweisungen und Beiträge 2015 Haushaltsstelle Bezeichnung des Empfängers und Euro Euro der Zuw eisung bzw. des Beitrages im einzelnen Planansatz M i t g l i e d s b e i t r ä g e 1.0100.661 Institut der Rechnungsprüfer 50,00 50,00 1.0200.661 Gemeindetag Baden-Württemberg; Verbandsumlage 9.300,00 GT-Kreisverband ZAK 0,00 Städtetag Baden-Württemberg 13.000,00 Deutscher Städtetag (Koop.Beitrag) 400,00 Deutsch-amerk. Institut 180,00 Verband für Wohneigentum und Stadtentwicklung 310,00 Kommunaler Arbeitgeberverband Baden-Württemberg 2.400,00 Kommunale Gemeinschaftsstelle 1.800,00 27.390,00 1.0300.661 Fachverband Kommunalkassenverwalter 50,00 50,00 1.0300.718 Umlage Gemeindeprüfungsanstalt 10.000,00 10.000,00 1.0500.661 Fachverband der Standesbeamten 110,00 110,00 1.1110.637 Zuschuss "Kriminalpräventiver Rat" 250,00 250,00 1.1110.661 Tierschutzverein Kreis Balingen 100,00 100,00 1.1300.661 Kreisfeuerwehrverband Zollernalb e.v. 380 Mitglieder à 7,50 2.850,00 Kreisfeuerwehrverband Zollernalb e.v. - Altersabteilung 125 Mitglieder à 2,00 250,00 3.100,00 1.1300.718 Feuerlöschwesen Zuschuss an die Feuerwehrkameradschaftskasse insges. Aufteilung entsprechend der Mannschaftsstärke 7.000,00 Entschädigungen 13.000,00 20.000,00 1.2000.661 Netzwerk Schulsozialarbeit 200,00 Europa Zentrum 100,00 300,00

463 Einzelnachweis über Zuweisungen und Beiträge 2015 Haushaltsstelle Bezeichnung des Empfängers und Euro Euro der Zuw eisung bzw. des Beitrages im einzelnen Planansatz M i t g l i e d s b e i t r ä g e 1.2000.700 Zuschüsse Schulveranstaltungen und Gesamtelternbeirat 3.000,00 3.000,00 1.2310.661 Mitgliedsbeiträge Volksbund für Dichtung (Scheffelbund Karlsruhe) 40,00 Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 11,00 51,00 1.2950.700 Waldorfschulverein für Grundschüler 7.250,00 Abendrealschule 1.750,00 9.000,00 1.3211.661 Mitgliedsbeitrag Verein für Metrologie 35,00 35,00 1.3320.7000 Musikpflege 1. Laufende Zuwendungen nach Förderrichtlinien 35.500,00 2. Einm. Zuschüsse ( für z.b. Anschaffungen ) 12.000,00 3. Verrechnungen für Überlassung Stadthalle 37.000,00 4. Dirigentenzuschüsse 28.000,00 5. Sonstiges und Betriebskostenzuschüsse einschl. 40 %-Regelung Vereine f. Bauhofleistungen 7.000,00 6. Jubiläen 500,00 120.000,00 1.3320.718 Zuschuss an Balinger Kammerkonzerte 10.200,00 Ev. Kantorei (1 Veranstaltung) Kammerorchester Internationales Volkstanzfestival Balinger Rockfestival 17.800,00 Volkstheater Balingen Sonstiges 28.000,00 1.3330.661 Jugendmusikschule Verband Deutscher Musikschulen e.v. Bad Godesberg einschl. Landesverband 2.140,00 Förderverein Jugendmusikschule Balingen 20,00 Jazzclub Balingen 40,00 2.200,00

464 Einzelnachweis über Zuweisungen und Beiträge 2015 Haushaltsstelle Bezeichnung des Empfängers und Euro Euro der Zuw eisung bzw. des Beitrages im einzelnen Planansatz M i t g l i e d s b e i t r ä g e 1.3400.661 Heimatpflege Schwäbischer Heimatbund e.v. Stuttgart 70,00 Schwäbischer Albverein Ortsgruppe Balingen 90,00 Sonstiges 40,00 200,00 1.3400.7180 1. Laufende Vereinszuschüsse 15.000,00 2. Einmalige Zuschüsse für Anschaffungen 1.000,00 3. Jubiläums- und Ehrengaben 1.500,00 4. Erlass Christkindlesmarkt 2.500,00 5. Sonstiges einschl. 40 %-Regelung Vereine für Bauhofleistungen, sowie Betriebskostenzuschüsse 6.000,00 26.000,00 1.3500.700 Volksbildung Laufender Zuschuss (Personalkosten, Barzuschuss, Betriebskostenzuschuss) 210.000,00 210.000,00 1.3500.718 Mietwert für städt. Einrichtungen und Sachwert städt. Leistungen Gebäude Filser- und Wilhelmstraße 75.000,00 Nutzung Gymnasium 9.400,00 Nutzung Stadthalle 15.500,00 Verrechnung der Dienstleistungen städt. Fachämter 5.000,00 Verrechnung Nutzung Schule Weilstetten 2.800,00 107.700,00 1.3700.718 Kirchen Mesnerbesoldungsbeitrag Balingen 80,00 Mesnerbesoldungsbeitrag Dürrwangen 120,00 Mesnerbesoldungsbeitrag Endingen 180,00 Mesnerbesoldungsbeitrag Erzingen 90,00 Mesnerbesoldungsbeitrag Heselwangen 80,00 Mesnerbesoldungsbeitrag Ostdorf 100,00 Mesnerbesoldungsbeitrag Streichen 80,00 Mesnerbesoldungsbeitrag Zillhausen 100,00 Beiträge für Instandhaltung der Kirchtürme, Uhren und Glocken 9.170,00 10.000,00

465 Einzelnachweis über Zuweisungen und Beiträge 2015 Haushaltsstelle Bezeichnung des Empfängers und Euro Euro der Zuw eisung bzw. des Beitrages im einzelnen Planansatz M i t g l i e d s b e i t r ä g e 1.4310.6370.001 Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.v. 200,00 200,00 1.4311.700 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Behinderten-Stiftung (Lebenshilfe Zollernalb) 80,00 Zuschuss AWO Weilstetten Miete Merianstraße 9 6.120,00 (für AWO und 5 weitere Gruppen bzw. Vereine) 6.200,00 1.4600.630 Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten Ba.-Wü. 75,00 LAG Mädchenpolitik e.v. Baden-Württemberg 65,00 140,00 1.4600.700 Kinder- und Jugendbüro Zuschüsse Kinderfeste 2.100,00 Zuschüsse Pfadfinder 750,00 Deutsches Jugendherbergswerk 100,00 Ferienspiele 10.000,00 Freikarten Eyachbad im Rahmen des Landesfamilienpasses 1.150,00 14.100,00 1.4642.6610.002 Ev. Landesverband - Tageseinrichtung für Kinder in Württ. 500,00 500,00 1.4642.6610.016 Ev. Landesverband 300,00 300,00 1.4642.7000 Förderung von Trägern der Jugendhilfe Betriebskostenzuschuss für die konfessionellen Kindergärten, sowie Waldorfkindergarten und Waldkindergarten 4.000.000,00 4.000.000,00 1.4642.7100 Kindergärten Zuschuss Gesamtelternbeirat 210,00 210,00 1.4701.700 Förderung der Wohlfahrtspflege Zuschuss Caritas 26.000,00 26.000,00 1.4988.7000 Sonstige soziale Angelegenheiten Zuschuss für berufl. Weiterbildung Arbeitsloser (VHS) 1.500,00 1.500,00

466 Einzelnachweis über Zuweisungen und Beiträge 2015 Haushaltsstelle Bezeichnung des Empfängers und Euro Euro der Zuw eisung bzw. des Beitrages im einzelnen Planansatz M i t g l i e d s b e i t r ä g e 1.5470.661 Einrichtungen der Gesundheitspflege DRK Kreisverband Balingen 5.000,00 Örtl. Bereitschaften, Schnelleinsatzgruppe (SEG) und DRK-Helfer vor Ort 3.350,00 8.350,00 1.5500.661 Sportförderung Mitgliederbeitrag an die Deutsche Olympia- Gesellschaft Frankfurt 80,00 80,00 1.5500.7000 Laufende Zuwendungen 70.660,00 Zuschüsse 11 für Anschaffungen 2.500,00 Eyachbad/Lochenbad Vereinsschwimmen 18.000,00 Zuschuss zu Mietaufwendungen für Sportanlagen (Eisbahn) 17.250,00 Mietkosten städt. Sportstätten 39.000,00 Flutlichtkostenzuschüsse Betriebskostenzuschüsse für Dusch- und WC-Räume in Vereinsheimen 7.100,00 Veranstaltungszuschüsse 4.000,00 Fachliteratur (WLSB, Sport & Verein) 100,00 Sonstiges einschl. 40 %-Regelung Vereine für Bauhofleistungen, sowie Verrechnungen für Gewerbesteuererlass und für Standgebühren Christkindlesmarkt 7.500,00 Verzicht auf Erbbauzins HBW-Pavillon 890,00 Jubiläen, Empfänge, Pokalspenden 1.000,00 Förderung des Leistungssports 1.000,00 169.000,00 1.7050.668 Kanalisation Güteschutz Kanalbau 155,00 155,00 1.7500.661 Mitgliedsbeitrag an den "Verbund der Friedhofsverwalter" 60,00 60,00 1.7500.700 Bestattungswesen Beitrag an den Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge 130,00 130,00

467 Einzelnachweis über Zuweisungen und Beiträge 2015 Haushaltsstelle Bezeichnung des Empfängers und Euro Euro der Zuw eisung bzw. des Beitrages im einzelnen Planansatz M i t g l i e d s b e i t r ä g e 1.7880.661 Sonstige Förderung der Landwirtschaft Mitgliederbeitrag an Bäuerl. Ausbildungsstiftung 51,00 51,00 1.7900.6610 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Schwäbischer Streuobstparadies e.v. 2.500,00 Hohenzollernstraße e.v. 1.250,00 Touristik Verband Schwäbische Alb 2.150,00 5.900,00 1.7911.661 Förderung von Wirtschaft und Verkehr Mitgliedsbeitrag FHS Albstadt 100,00 Verein zur Förderung der Biotechnologie 50,00 150,00 1.7911.717 Wirtschaftsförderung Standortagentur 5.000,00 5.000,00 1.7920.7150 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs Haltestelle Frommern 530,00 Bahnstrecke Balingen-Schömberg 5.100,00 Rad-Wander-Shuttle 1.970,00 7.600,00 1.7920.717 Zuschuß für Stadtverkehr einschl. Werbemaßnahmen 330.000,00 330.000,00 1.8410.661 Stadthalle Europäischer Verband d.veranstaltungszentren (EVVC) 710,00 Handwerkskammer Reutlingen, Mitgliedsbeitrag 340,00 Verkehrsverein Tübingen 60,00 Inthega und Sonstiges 490,00 1.600,00 1.8830.6564 Verband der Jagdgenossenschaft 80,00 80,00

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469 Anlage Nr. 9 Übersicht über die vorgesehenen Straßen- und Kanalbauten

470 Straßen - Kanäle 2015 S T R A S S E N Bezeichnung K A N Ä L E RW 2.6300. NEU Plan 2015 VE für o. SW 2016ff 2.7050. 0010 Gesamtstadt NEU Plan 2015 VE für 2016ff 9510.002-0010 50.000 noch ausstehende Abrechnungen 9500.000-0010 50.000 9512.002-0010 10.000 Gehwegfertigstellungen in Neubaugebieten 9400.000-0010 10.000 Allgem. Planungskosten (Verkehrsunters., WWB, Fahrbahnteiler) 9400.000-0010 5.000 Allgem. Kanalsanierung / AKP-Maßnahmen 9500.001-0010 50.000 Geschlossene Kanalsanierung 9500.003-0010 250.000 9410.000-0010 30.000 Lärmkartierung / Lärmaktionsplanung - neu aus 2014 9511.001-0010 10.000 Radwegebeschilderung erneuern (Planung i.z. Projekt "Einheitl. Radwegbeschilderung Zollernalbkreis) - neu aus 2014 9510.008-0010 65.000 "Rote Länder", 2. BA Erschl. Gewerbegebiet (Prüfung der SZ läuft SW 9500.008-0010 10.000 derzeit) RW 9590.001-0010 10.000 9551.000-0010 10.000 Süd-West-Tangente 2. BA - Fortsetzung Planung 9510.010-0010 25.000 Umrüstung der Geschwindigkeitsmeßanlage (Kamera 2) auf Digitaltechnik 0011 Balingen Behrstraße Kanalauswechslung SW 9500.022-0011 N 20.000 330.000 9512.006-0011 0 135.000 Hauptwasen, Endausbau (Feinbelag u. Gehwege) 9510.038-0011 40.000 Kinzigstr. Endausbau KKH - Regenwasserableitung RW 9590.002-0011 130.000 9510.044-0011 N 90.000 Röslerweg, Ausbau im Zuge des KKH-Ausbaues 9512.005-0011 35.000 Stingstr.-Binsenbolstr. Verbindungsweg 9512.007-0011 N 18.000 Talstraße Gehwegausbau 9510.036-0011 10.000 Tübinger Straße (Planungskosten) 9510.029-0011 30.000 Wegweisung Kernstadt - neu aus 2014 0012 Endingen 9510.015-0012 N 15.000 Am Wettbach, Gehwegverbreiterung 9510.014-0012 25.000 Bruckrain-Au, Gehweg (Planung) 9510.011-0012 170.000 Reumorgenweg Erschließung 1. BA Friedhof bis Lehrstraße SW 9500.007-0012 50.000 RW 9590.000-0012 50.000 0013 Engstlatt 9510.017-0013 4.000 Dahlienstr. Fremdwasserableitung (Riedbach) - Planungsmittel SW 9500.012-0013 3.000 RW 9590.001-0013 10.000 9510.013-0013 20.000 330.000 Hechinger-/Schweizerstraße SW 9500.008-0013 20.000 470.000 9510.023-0013 N 115.000 Hertenwasen - Endausbau Erschließ. 1. BA, Teilstück 1b 9510.024-0013 N 25.000 Hürsten 3. BA Erschließung SW 9500.018-0013 N 5.000 RW 9590.004-0013 N 10.000 Retentionsbodenfilter SW 9500.013-0013 150.000 9510.018-0013 30.000 Wertenbachstr., Ausbau mit Anschluß Furtwiesenstr., Planung SW 9500.015-0013 12.000

471 Straßen - Kanäle 2015 S T R A S S E N Bezeichnung K A N Ä L E 2.6300. NEU Plan 2015 RW VE für o. SW 2016ff 2.7050. 0014 Erzingen 9510.010-0014 40.000 Bellinger Straße, Erneuerung SW 9500.008-0014 20.000 NEU Plan 2015 VE für 2016ff 9510.011-0014 55.000 Brühl Heuet, Wohnweg SW 9500.009-0014 15.000 RW 9590.000-0014 10.000 9510.008-0014 15.000 Frischlinstr., Sanierung SW 9500.006-0014 10.000 9510.012-0014 30.000 Durchlassbauwerk Haugenbach, Ersatzneubau 0015 Frommern, Dürrwangen, Stockenhausen 9510.030-0015 10.000 Auf dem Rain, Erschließung 9500.029-0015 10.000 9510.037-0015 N 5.000 Balinger Straße - Querungshilfe (städt. Anteil) 9510.038-0015 0 1.100.000 Erneuerung Beethovenstraße-West SW 9500.030-0015 0 140.000 9510.039.0015 N 60.000 Brücke FR17, Sanierung (Fußgängerbrücke Sportgelände) 9510.040-0015 N 12.000 Buhrenstraße - barrierefreie Übergänge 9510.041-0015 N 0 300.000 Ermsweg, Erschließung 9522.000-0015 N 0 50.000 9510.032-0015 20.000 Fußgängerbrücke FR 11 über den Schalksbach 9510.003-0015 230.000 Hurdnagelstr. Bahnübergang 9510.028-0015 30.000 Parkplatz Sportgelände 9511.003-0015 70.000 Radwegvernetzung Balingen-Frommern L446 - Nachfinanzierung SW 9500.017-0015 30.000 RÜB "Buhrenstr." - Neubau 9600.005-0015 600.000 500.000 9510.027-0015 460.000 Untere Breite, Erschließung 1. BA SW 9500.026-0015 40.000 Wiesflecken - Stauraum Kanal SW 9500.010-0015 7.000 0016 Heselwangen RÜ Heselwangen Umbau 9600.000-0016 13.000 0017 Ostdorf 9510.009-0017 190.000 Bangraben 1. BA Teilstück III, Endausbau Teilstück 9510.011-0017 N 0 135.000 Burgstraße - Erschließ. 1. Teilstück 9561.000-0017 N 0 25.000 9510.010-0017 200.000 Käppele 5. BA, Erschließung RÜB Kaunterbach - Erneuerung Reinigungseinrichtung 9600.001-0017 N 40.000 9510.008-0017 1.000 Zwerenbacher Weg, Erschließung (Pflege Bepflanzung) 0018 Streichen 9510.004-0018 500 Jägerstraße - Pflege Bepflanzung 9510.005-0018 500 Rauhenwiesen - Pflege Bepflanzung 0019 Weilstetten, Roßwangen 9510.017-0019 N 10.000 Geländer Schwarzenlochbach-Querung 9510.015-0019 0 410.000 Obere Breite 2. BA (1. Teilabschnitt) Erschließung SW 9500.014-0019 240.000 RW 9590.000-0019 70.000 9510.016-0019 0 400.000 Obere Breite 2. BA Lärmschutzwand 9510.018-0019 N 15.000 Oberer Brühl 2. BA - Beleuchtung

472 Straßen - Kanäle 2015 S T R A S S E N Bezeichnung K A N Ä L E RW 2.6300. NEU Plan 2015 VE für o. SW 2016ff 2.7050. 0020 Zillhausen 9510.009-0020 40.000 Fußweg Friedhof bis Wasserfall - neu aus 2014 NEU Plan 2015 VE für 2016ff 9510.010-0020 10.000 Heusteige-Roschbach 9510.011-0020 N 60.000 Riepach, Feinbelag 9510.012-0020 N 20.000 Roßgumpenstraße Ausbau (Planungsmittel) 2.6600. 2.6600. 0010 Gesamtstadt RÜB Kirche, Erweiterung 9500.004-0020 110.000 RÜ Rainstr., Umbau - neu aus 2014 9500.005-0020 45.000 9400.000-0010 10.000 Planungskosten allgemein (Querungshilfen, Fahrbahnteiler) 9504.000-0010 80.000 B 463 Zusatzfahrspur 1. BA, Balingen bis Weilstetten - Nachfinanzierung 2.6650. 2.6650. 0010 Gesamtstadt 9503.000-0010 5.000 Kreisverkehr Ostdorfer Straße (Planungskosten für Vereinb. Kostenteilung mit Land) 9506.000-0010 90.000 Nordwestumfahrung L 442 9509.000-0010 N 30.000 Verkehrssignalanlage K 22, Paulinen- / Robert-Wahl-Straße - Umrüstung auf LED 2.636.000 Gesamtsummen 2.095.000

473 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben ( 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO) - Beträge in Tsd. Euro - Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres voraussichtlich fällige Ausgaben 2016 2017 2018 2015 5.434 1.850 Summe 7.284 Abschnitt Bezeichnung 2016 2017 2018 1300 Feuerschutz 300 2154 GWRS Frommern 275 2821 Gemeinschaftsschule Sichelschule 700 600 4642 Kindergärten und Kleingruppen 405 6154 SE Ergänzungsbereich Innenstadt 300 6300 Gemeindestraßen 2.024 990 6900 Wasserläufe, Wasserbau 175 7050 Kanalisation einschl. Sonderbauwerke 1.255 260 5.434 1.850 Summe 7.284 Nachrichtlich 2016 2017 2018 im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme 3.991 4.318 2.799

474 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen Art Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2014 Vorauss.Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2015 1. Allg. Rücklage 2.022.511,15 2.000.000,00 2. Summe Mindestbetrag 1.601.093,69 1.719.617 3. Sonderrücklage Rekultiv. Deponie 408.493,24 400.000,00 Berechnung des Mindestbetrages der allg. Rücklage 2012 (RE) 84.910.696 2013 (RE) 86.401.323 2014 (Plan) 86.630.600 257.942.619 Jahresdurchschnitt 85.980.873 Sockelbetrag 2 % 1.719.617 Stand 01.01.2015 2.000.000,00 * Erläuterung: Im Bestand der allg. Rücklagen sind enthalten: Art Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2014 Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2015 für Stellplatzablösungen 434.075 434.075 für Bürgerkontakt 57.381 57.381 für Theke Jugendhaus 21.862 3.048 für Vermögen Liederkranz 15.452 15.452

475 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) (zu 2 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO) Art 1. Schulden aus Krediten von/vom Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2014 Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2015 1.1 Bund, LAF; ERP - Sondervermögen ------ ------ 1.2 Land ------ ------ 1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden ------ ------ 1.4 Zweckverbänden und dergl. ------ ------ 1.5 Sonstiger öffentlicher Bereich ------ ------ 1.6 Kreditmarkt 27.221.715,89 25.306.341,18 1.9 Summe 1 27.221.715,89 25.306.341,18 2. Innere Darlehen 2.1 aus Sonderrücklagen ------ ------ 2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung ------ ------ 2.9 Summe 2 ------ ------ 3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen Nachrichtlich ----- ----- 4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Stadtwerke 4.1 aus Krediten 15.613.238,29 17.137.197,55 4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ----- -----

476 Stadt Balingen Schuldenstand 2015 GläubigerDarlehens- Stände Euro Schuldenstand 2015 Laufzeit Zinssatz Zinssatz Aufnahmejahr konto Nr. 01.01.2015 01.01.2016 Zinsen Tilgung % I Kredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen HHST: 1.9100806100.0/2.9100.976100.0 Kredite der Landesbank Bad.Württ. 2012 612.663.558 474.755,93 447.627,01 12.401,30 27.128,92 30.06.2032 2,65 2012 612.375.153 862.500,00 812.500,00 25.143,76 50.000,00 30.03.2032 2,98 2011 611.877.082 825.000,00 775.000,00 31.118,75 50.000,00 30.06.2031 3,83 2011 611.876.760 825.000,00 775.000,00 32.337,50 50.000,00 30.06.2031 3,98 2011 611.677.008 825.000,00 775.000,00 31.606,25 50.000,00 30.03.2031 3,89 2011 611.676.486 800.000,00 750.000,00 30.476,25 50.000,00 30.12.2030 3,87 2011 611.676.346 800.000,00 750.000,00 27.877,50 50.000,00 30.12.2030 3,54 2010 611.036.657 775.000,00 725.000,00 28.441,25 50.000,00 30.06.2030 3,73 2010 611.036.665 775.000,00 725.000,00 28.441,25 50.000,00 30.06.2030 3,73 2010 611.036.754 775.000,00 725.000,00 28.975,00 50.000,00 30.06.2030 3,80 2010 611.036.762 775.000,00 725.000,00 28.975,00 50.000,00 30.06.2030 3,80 2010 611.099.136 775.000,00 725.000,00 25.315,00 50.000,00 30.06.2030 3,32 2010 611.414.538 720.000,00 675.000,00 20.482,88 45.000,00 30.09.2030 2,89 2010 611.573.318 800.000,00 750.000,00 27.090,00 50.000,00 30.12.2030 3,44 2009 611.036.398 750.000,00 700.000,00 28.320,00 50.000,00 30.12.2029 3,84 2009 611.036.401 750.000,00 700.000,00 28.320,00 50.000,00 30.12.2029 3,84 2007 557.700654.9 342.080,00 315.760,00 14.762,00 26.320,00 15.08.2027 4,40 1991 226.115014.4 814.966,29 794.702,54 32.943,21 20.263,75 01.06.2019 4,08 1980 606.552.308 21.867,86 0,00 514,69 21.867,86 01.12.2015 4,28 1991 120.100.065.7 350.160,51 336.523,82 15.015,91 13.636,69 01.02.2025 4,33 Summen 13.836.330,59 12.982.113,37 498.557,50 854.217,22 GläubigerDarlehens- Stände Euro Schuldenstand 2015 Laufzeit Zinss. Zinssatz Aufnahmejahr konto Nr. 01.01.2015 01.01.2016 Zinsen Tilgung % Kredite der Sparkasse Zollernalb 2009 6140061068 712.500,00 662.500,00 14.568,76 50.000,00 30.03.2024 2,10 2009 6140061075 712.500,00 662.500,00 26.085,00 50.000,00 30.03.2019 3,76 2007 6134343314 162.500,00 150.000,00 7.155,94 12.500,00 30.10.2017 4,49 2008 6134383408 350.000,00 325.000,00 15.159,38 25.000,00 30.10.2018 4,41 2014 6141129583 500.000,00 450.000,00 5.362,50 50.000,00 30.09.2024 1,10 Summen 2.437.500,00 2.250.000,00 68.331,58 187.500,00 Kredite der Inv estitionsbank Schleswig-Holstein 2008 5337220022 350.000,00 325.000,00 15.448,13 25.000,00 30.09.2028 4,494 2008 5337220038 350.000,00 325.000,00 15.520,31 25.000,00 30.09.2028 4,515 2008 5337220044 350.000,00 325.000,00 15.520,31 25.000,00 30.09.2028 4,515 Summen 1.050.000,00 975.000,00 46.488,75 75.000,00 Kredite der Kreditanstalt für Wiederaufbau 1996 941 2425 45.110,18 15.033,94 1.548,75 30.076,24 15.02.2016 4,12 1997 115 7932 95.867,11 57.520,21 4.072,43 38.346,90 15.02.2017 4,72 1998 171 2057 114.322,29 81.655,85 5.222,86 32.666,44 15.02.2018 4,92 Summen 255.299,58 154.210,00 10.844,04 101.089,58 Kommunaler Versorgungsv erband 1995 10877107 30.677,55 0,00 881,21 30.677,55 3,50 Summen 30.677,55 0,00 881,21 30.677,55

477 Stadt Balingen Schuldenstand 2015 GläubigerDarlehens- Stände Euro Schuldenstand 2015 Laufzeit Zinssatz Zinssatz Aufnahmejahr konto Nr. 01.01.2015 01.01.2016 Zinsen Tilgung % III Kredite v on priv aten Unternehmen HHST: 1.9100.807000.0/2.9100.977100.0 Deutsche Genossenschafts Hypothekenbank DG-HYP 1998 41-124044-045 409.033,46 306.775,08 14.220,81 102.258,38 30.03.2018 4,279 2007 3018853605 162.500,00 150.000,00 7.315,31 12.500,00 30.10.2027 4,59 2008 3018853606 650.000,00 600.000,00 28.560,00 50.000,00 30.12.2027 4,48 2008 3018853607 650.000,00 600.000,00 28.623,75 50.000,00 30.12.2027 4,49 2009 3018853609 725.000,00 675.000,00 29.925,00 50.000,00 30.06.2029 4,20 2009 3018853613 725.000,00 675.000,00 28.215,00 50.000,00 30.06.2029 3,96 2010 3018853614 750.000,00 700.000,00 28.393,75 50.000,00 30.12.2029 3,85 2010 3018853615 750.000,00 700.000,00 28.393,75 50.000,00 30.12.2029 3,85 2010 3018853616 775.000,00 725.000,00 25.315,00 50.000,00 30.06.2030 3,32 2014 3018853617 1.450.000,00 1.350.000,00 25.650,00 100.000,00 30.06.2024 1,80 Summen 7.046.533,46 6.481.775,08 244.612,37 564.758,38 Commerzbank 2008 127070120 650.000,00 600.000,00 27.412,50 50.000,00 30.01.2018 4,30 Zusammenstellung Stände Schuldenstand 2015 01.01.2015 01.01.2016 Zinsen Tilgung Kredite sonst.öffentl.sonderrechnungen Landesbank Bad.Württ. 13.836.330,59 12.982.113,37 498.557,50 854.217,22 Sparkasse Zollernalb 2.437.500,00 2.250.000,00 68.331,58 187.500,00 Kreditanstalt f.wiederaufb. 255.299,58 154.210,00 10.844,04 101.089,58 Komm.Versorgungsverb. 30.677,55 0,00 881,21 30.677,55 Inv.Bank Schlesw.-Holstein 1.050.000,00 975.000,00 46.488,75 75.000,00 Summen 17.609.807,72 16.361.323,37 625.103,08 1.248.484,35 Kredite v on priv aten Unternehmen Deutsche Genossenschaftsund Hypothekenbank DG-Hyp 7.046.533,46 6.481.775,08 244.612,37 564.758,38 Commerzbank 650.000,00 600.000,00 27.412,50 50.000,00 Summen 7.696.533,46 7.081.775,08 272.024,87 614.758,38 Gesamtübersicht Schuldenstand 2015 Stand 01.01.2015 Stand 01.01.16 Zinsen Tilgung Haushaltsstelle 1.9100.8061.000 2.9100.9761.000-0010 Kredite sonst.öff.sonderrechng. 17.609.807,72 16.361.323,37 625.103,08 1.248.484,35 Haushaltsstelle 1.9100.8070.000 2.9100.9771.000-0010 Kredite v on priv. Unternehmen 7.696.533,46 7.081.775,08 272.024,87 614.758,38 insgesamt 25.306.341,18 23.443.098,45 897.127,95 1.863.242,73 Aus Neuaufnahmen HHPlan und aus Kreditermächtigungen Vorjahre 1.950.000,00 35.000,00 86.757,27 Insgesamt 25.306.341,18 932.127,95 1.950.000,00

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479 Wirtschaftsplan der Stadtwerke Balingen Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Balingen wird außerhalb dieses Haushaltsplanes als besondere Anlage geführt.

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481 Alphabetisches Suchregister zum Haushaltsplan Suchbegriff Seite im Haushaltsplan Abschnitt VwH VmH A Abfallberatung/-beseitigung 214 7220 Ablösebeiträge für Stellplätze 209 334 6800 Abschreibungen-Einnahmen 243 9100 Abwasserbeseitigung 212-213 337-339 7050 Aktion Irrenberg (Landschaftspflege) 145 3600 Altenfeier 150 4311 Altentagesstätte 150 4311 Altlastenuntersuchung 214/239 340/355 7220/8830 Archiv 98 257 0610 Asylantenhäuser (Mietwohngebäude) 238 354 8810 Ausstellungen 138 279 3210 Ausstellungsgelände 236 352 8420 B Bauhof 224 344 7710 Bauleitplanung, Baulandumlegung 197 320 6100 Baumsanierungen 192 316 5820 Bauordnung, Baugenehmigung 200 6130 Bedürfnisanstalten 223 7650 Besamungskosten Rinder 225 7820 Betreuungsangebot Schulen GWRS Sichelschule 123 2911 Längenfeldschule 124 2912 GS Schmiden 125 276 2913 GWRS Frommern 126 277 2914 Lauwasenschule 127 2915 RS Frommern 128 2916 Gymnasium 129 278 2917 RS Balingen 130 2918 GS Streichen/Zillhausen 131 2919 GS Weilstetten 132 2920 GS Endingen/Erzingen 133 2921 Betriebssport 100 0800 Brunnen 192 317 5820 Bücherei 144 284 3520 Bürgerkontakt 150 288 4311 Bundesstraßen 205 330 6600 C Caritas 166 4701 Christkindlesmarkt 218 7300 D Deckungskreise 431-452 Denkmalschutz und Denkmalpflege 146 285 3650 Deutsches Rotes Kreuz 170 5470 Dezernat Bau und Technik 194 318 6000 Dorferneuerung und -entwicklung 201 6150

482 Suchbegriff Seite im Haushaltsplan Abschnitt VwH VmH E EDV-Abteilung 99 258 0620 Ehrungen, Jubiläen (allgemein) 80 0000 Ehrungen (städt.bedienstete) 101 0800 Einwohnerzahlen 5 Erddeponie 216/217 341 7230/7231/7232 F FAG-Zuweisungen 241/242 9000 Feldwege 226 346 7850 Ferienprogramm 152 4600 Feuerwehr 104/105 261/262 1300 Finanzen (allgemein) 241/242 9000 Finanzverwaltung 92 253 0300 Finanzplanung 358-361 Finanzwirtschaft 243 356 9100 Freibäder Balingen 188 313 5711 Engstlatt 189 314 5712 Streichen 190 315 5713 Freikarten (Familienförderung) 152 4600 Fremdenverkehr 228 347 7900 Friedhöfe 220 343/344 7500 G Gebäudeunterhaltung 407-419 Gebäudebewirtschaftung 427-429 Gemeinderat, Oberbürgermeister, Bürgermeister 80 0000 Gemeindestraßen 203 326-328 6300 Gesamtplan Verwaltungshaushalt 36-46 Gesamtplan Vermögenshaushalt 47-57 Gesamtplan Finanzierungsübersicht 58 Gesamtverwaltung 96 256 0600 Gesundheitsverwaltung 168 5000 Gewerbesteuer 241/242 9000 Gewinnanteile 232 8100 Grünanlagen 192 317 5820 Grundsteuer 241/242 9000 Grundstücke, sonst. Grundvermögen 239 355 8830 Gruppierungsübersicht 71-77 H Hallen (Schulsporthallen bei jew.schule) Eberthalle 172 299 5611 Endingen 173 300 5612 Mehrzweckhalle Erzingen 175 301 5614 Ostdorf 174 5613 SparkassenArena 177 303 5616 Streichen 178 5617 Vereinsheim Heselwangen 176 302 5615 Hallenbad Weilstetten 191 316 5721 Hartplatz (Au-Stadion) 179 304 5621 Hauptverwaltung, Hauptamt 82 247 0200 Haushaltssatzung 4 Haushaltsquerschnitt 60-70 Heimatpflege und Kulturpflege 142 283 3400 Hochbauverwaltung 195 319 6010 Hundesteuer 241/242 9000

483 Suchbegriff Seite im Haushaltsplan Abschnitt VwH VmH I IAV 149 287 4310 Impfungen 168 5000 Inhaltsverzeichnis 3 Investitionsprogramm 362-371 J Jugendarbeit 152 289 4600 Jugendhaus 153 290 4601 Jugendherberge 154 4602 Jugendmusikschule 141 282 3330 Jugendraum Endingen 158 293 4606 Jugendraum Engstlatt 156 4604 Jugendraum Frommern 157 292 4605 Jugendraum Streichen 159 4607 K Kanäle 212/213 337-339 7050 Kindergärten Übersicht 160 161-164 294/295 4642 Kinderfeste 152 289 4600 Kindergartengebäude 161-164 290/291 4642 Kindergartenlastenausgleich 161-164 4642 Kinder- und Jugendbüro 152 4600 Kirchliche Kindergärten (Zuschüsse) 161-164 4642 Kirchen, Zuschüsse f. Uhren, Glocken, Kirchtürme 147 286 3700 Kläranlagen 211 336 7010 Kneippanlage 193 5900 Konzerte (Zuschüsse) 140 3320 Konzessionsabgaben 232 8100 Kredite 243 356 9100 Kreisumlage 241/242 9000 Kreisstraßen 204 329 6500 L Landessanierungsprogramm (LSP) Altort Frommern 323 6153 Landesstraßen 206 331 6650 Landschaftspflege 145 3600 Landwirtschaft Förderung 227 7880 Liegenschaftswesen 93 254 0350 Lochenbad 191 316 5721 M Märkte 219 337 7300 Markungsfläche 5 Mietwohnungen (städtische) 238 354 8810 Museen, Sammlungen 138 279 3210 Museum-Zehntscheuer 139 280 3211 Musikpflege 140/141 3320/3330

484 Suchbegriff Seite im Haushaltsplan Abschnitt VwH VmH N Naturschutz und Landschaftspflege 145 3600 Notariate 102 260 1120 O Öffentlicher Nahverkehr 231 349 7920 Öffentlichkeitsarbeit 80 0000 Ordnungsverwaltung. Amt für öff.ordnung 101 259 1110 Ortschaftsverwaltungen Endingen 83 248 0251 Engstlatt 84 0252 Erzingen 85 249 0253 Frommern 89 0257 Heselwangen 91 252 0259 Ostdorf 86 250 0254 Streichen 87 251 0255 Weilstetten 90 0258 Zillhausen 88 0256 P Parkierungsanlage Stadtmitte 209 334 6800 Parkhäuser und Parkplätze 209 334 6800 Personalamt 82 247 0200 Personalrat 100 0800 Plätze und Anlagen 192 317 5820 Plakattafeln, Anschlagwesen 222 7630 R Rathausgalerie 138 279 3210 Rechnungsprüfung 81 246 0100 Regionalplanung 197 321 6100 Repräsentation 80 0000 Rücklagen 356 9100 Rücklagen (Übersicht) 474 S Sachkostenbeiträge 135 2940 Schädlingsbekämpfung 227 7880 Schlachthof 219 7400 Schlüsselzuweisungen 241/242 9000 Schuldenübersicht 475-477 Schulen: GS Endingen/Erzingen 107 264 2111 GS Schmiden 108 265 2112 GS Zillhausen/Streichen 109 266 2113 GHS Engstlatt 111 269 2153 GWRS Frommern 112 270 2154

485 Suchbegriff Seite im Haushaltsplan Abschnitt VwH VmH Schulen: GS Weilstetten/Roßwangen 113 270 2155 Grundschulförderklasse Längenfeldschule 114 2181 GS Längenfeldschule 110 267 2152 GWRS Sichelschule 120 275 2821 Realschule Balingen 116 272 2211 Realschule Frommern 115 271 2210 Gymnasium Balingen 117 273 2310 Lauwasenschule (Förderschule) 119 274 2700 Betreuungsangebot GWRS Sichelschule 123 2911 Betreuungsangebot Längenfeldschule 124 2912 Betreuungsangebot GS Schmiden 125 276 2913 Betreuungsangebot GWRS Frommern 126 277 2914 Betreuungsangebot Lauwasenschule 127 2915 Betreuungsangebot RS Frommern 128 2916 Betreuungsangebot Gymnasium 129 278 2917 Betreuungsangebot RS Balingen 130 2918 Betreuungsangebot GS Streichen/Zillh. 131 2919 Betreuungsangebot GS Weilstetten 132 2920 Betreuungsangebot GS Endingen/Erz. 133 2921 Betreuungsangebot GHS Engstlatt 134 2922 Schulhort 165 296 4643 Schulverwaltung 106 263 2000 Schülerbeförderung 122 2900 Schülerzahlen 33 Sonst.schulische Aufgaben 136 2950 Sozialamt, Wohngeldstelle 148 4000 SparkassenArena 177 303 5616 Spielplätze, Spielgeräte 155 291 4603 Sportförderung 171 298 5500 Sportplätze Endingen 180 305 5622 Erzingen 184 309 5626 bei Kreissporthalle 186 311 5628 Frommern 182 307 5624 Heselwangen 183 308 5625 Ostdorf 181 306 5623 Zillhausen 185 310 5627 Sonstige 187 312 5629 Stadion 179 304 5621 Stadtfeste, Stadtbildverschönerung 142 283 3400 Stadthalle 235 351 8410 Stadtkämmerei 91 253 0300 Stadtsanierung 201 6150 Stadtverkehr 230 348 7911 Städtepartnerschaft 80 0000 Stammgleis 229 7910 Standesamt 94 255 0500 Stellenplan 379-405 4000 Steuern 241/242 9000 Straßen 203-206 326-331 6300/6500/6600/6650 Straßenbeleuchtung, -reinigung 207/208 332/333 6700/6750 Straßen- und Kanalbauprogramm 469-472 T Telefonanlage 96 256 0600 Tiefbauverwaltung 196 320 6020 Tilgungen von Krediten 356 9100 Trimm-dich-Pfade 193 5900

486 Suchbegriff Seite im Haushaltsplan Abschnitt VwH VmH U Umweltschutz 145 3600 Unterhaltung unbewegl. Vermögen Tiefbau 421-425 V Verfügungsmittel 80 0000 Vermessung 198 322 6120 Vermögenshaushalt 245-356 Verpflichtungsermächtigungen 473 Veterinärwesen 169 5460 Verwaltungsangehörige 100 0800 Verwaltungsgebäude 82/96 247/256 0200/0600 Verwaltungshaushalt 79-243 Versicherungsamt 148 4000 Volkshochschule 143 3500 Volkszählung 2011 95 0510 Vorbericht 9-26 W Waagen 221 7620 Wahlen 82 0200 Waldhaushalt 237 353 8550 Waldkindergarten 161-164 294/295 4642 Waldorfkindergarten 161-164 294/295 4642 Waldorfschule 136 2950 Wanderparkplätze 193 5900 Wasserläufe, Wasserbau 210 335 6900 Wirtschaftsförderung 228/230 347/348 7900/7911 Wohnungsbauförderung 202 6200 Z Zehntscheuer-Museum 139 280 3211 Zensus 2011 95 0510 Zinsen 243 9100 Zinszuschüsse Wohnungsbauförderung 202 6200 Zollernwehr 210 335 6900 Zuführungsrate 243 356 9100 Zuweisungen, Einzelnachweis 461-467