Statusbericht zum Projekt September 2012

Neubau eines Rettungswagen - Stützpunktes in Lichtenberg Statusbericht zum Projekt September 2012 [Unterlage verteilt zum 4. PBA 2012 am 19.09.2012] Neubau eines Rettungswagenstützpunktes in Lichtenberg, Nöldnerstr. 36, 10137 Berlin Maßnahme: 14204 E 70001 Haushaltsstelle: 1250/70164 000 Seite 1 / 7

Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung... 3 2 Kosten... Fehler! Textmarke nicht definiert. 2.1 Genehmigte Kosten und Budget... 3 2.2 Aktuelle Kostenübersicht Kostenentwicklung der Gesamtkosten... 4 3 Projektstatus... 5 3.1 Stand der Planung... 5 3.2 Stand der Ausschreibung /Vergaben... 5 3.3 Stand der Beauftragungen... 5 3.4 Stand der Ausführung... 7 4 Termine... 7 5 Risiken... 7 RTW - Lichtenberg Seite 2 / 7

1 Einleitung Auswertungen im Rahmen des neuen Einsatzkonzeptes der Feuerwehr haben in deutlicher Weise dokumentiert, dass zwischen den Bezirken Friedrichshain und Lichtenberg in Richtung Rummelsburg ein einsatztaktisches Loch" vorhanden ist. Die Auswertungen haben ergeben, dass die Ausrückzeiten bei Einsätzen in Richtung Rummelsburg sowohl von der Feuerwache Friedrichshain, als auch von der Feuerwache Lichtenberg aus, die Hilfsfristen deutlich überschreiten. Zudem muss der zukünftigen Infrastruktur, dem ständig wachsenden Industriegebiet am Rummelsburger See, sowie dem zurzeit im Bau befindlichen Bahnhof Ostkreuz und den damit verbundenen stetig wachsenden Einsatzzahlen Rechnung getragen werden. Nachdem der einsatztaktisch zunächst angedachte Standort in der Marktstraße 13 aus denkmalschutzrechtlichen Gründen nicht weiter verfolgt werden konnte, wurde als Alternativstandort der Standort Nöldnerstraße 36 in strategischer bzw. einsatztaktischer Hinsicht durch die Feuerwehr geprüft und für günstig befunden. Der neue Stützpunkt ist für einen Rettungswagen vorgesehen und wird ständig von mindestens zwei Personen besetzt. 2 Kosten 2.1 Genehmigte Kosten und Budget Mit der Investitionsplanung zur Bedarfsmeldung der Feuerwehr aus dem Jahr 2008 wurde für die Maßnahme 14204E70001 Neubau eines Rettungswagenstützpunktes in Lichtenberg ein Kostenrahmen von 420.000 brutto inkl. UV und Rundung festgelegt. Die Herleitung dieses Kostenrahmens erfolgte anhand von Werten aus dem Vergleichsbau Feuerwache Hellersdorf, die bezogen auf den umbauten Raum ermittelt wurden. Die Kostenberechnung zur am 18.01.2011 eingereichten BPU schließt mit 868.972,93 brutto inkl. UV ab. Diese Summe wurde von SenStadt geprüft und nach Rundung mit 870.000,00 brutto bestätigt. Die im März 2012 beantragten Mehrmittel in Höhe von 108 T wurden am 04. Mai 2012 vom Haushaltsausschuss bewilligt. Damit stehen für das Projekt insgesamt Mittel in Höhe von 978 T zur Verfügung. Insgesamt festgelegt sind bis heute ca. 885 T, die für das Projekt prognostizierte Abrechnungssumme beträgt ca. 968 T und liegt damit voraussichtlich 10 T unter der Gesamtsumme der zur Verfügung stehenden Mittel (BPU: 828 T + UV und RND: 42 T + Mehrmittel: 108 T = 978 T ). Im aktuellen Haushaltsjahr stehen für die Maßnahme 600 T an liquiden Kassenmitteln zur Verfügung. Der aktuelle Zahlungsstand bis zum 19.09.2012 beträgt ca. 326 T (100 T im HHJ 2010 bis 2011 + 226 T im akt. HHJ), gem. Mittelabflussprognose können im aktuellen HHJ voraussichtlich insgesamt ca. 650 T abfließen. Für das HHJ 2013 ist eine VE in Höhe von ca. 248 T eingestellt, gem. Mittelabflussprognose werden im HHJ 2013 voraussichtlich Mittel in Höhe von ca. 220 T benötigt. Die Aufträge für ca. 95% der Vergaben sind erteilt. Ein Großteil der Submissionen hat mit Ergebnissen abgeschlossen, die über den Schätzkosten und damit über dem festgelegten Budget liegen. Trotz der zusätzlichen bewilligten Mittel zeigt die prognostizierte Abrechnungssumme, dass eine Beanspruchung des UV in jedem Fall notwendig wird. RTW - Lichtenberg Seite 3 / 7

2.2 Aktuelle Kostenübersicht Kostenentwicklung der Gesamtkosten 1.200.000 1.000.000 800.000 UV Kosten 600.000 400.000 BPU Prognose Gesamt Auftrag gesamt Zahlungsstand 200.000 0 200-700 200 300 400 500 600 700 UV Kostengruppen Bezeichnung / KGR 200-700 200 300 400 500 600 700 BPU 935.593,27 52.060,00 443.131,00 165.019,20 51.378,57 41.289,50 182.715,00 UV 41.379,66 2.453,00 19.856,55 7.090,96 2.128,92 1.764,48 8.085,75 Summe BPU + UV + RND 978.000,00 54.513,00 462.987,55 172.110,16 53.507,49 43.053,98 190.800,75 Auftrag gesamt 906.466,24 56.930,21 443.295,92 168.854,08 52.817,81 0,00 184.568,22 Zahlungsstand 326.653,67 7.602,36 199.689,64 4.561,60 1.356,02 0,00 113.444,05 Prognose gesamt 967.368,29 56.930,21 457.605,95 170.573,99 58.217,79 25.094,22 198.946,13 Differenz (BPU+UV+RND) - Prognose gesamt 10.631,71-2.417,21 5.381,60 1.536,17-4.710,30 17.959,76-8.145,38 RTW - Lichtenberg Seite 4 / 7

3 Projektstatus 3.1 Stand der Planung Es liegen sowohl die geprüfte VPU als auch die geprüfte BPU vor. Die Baugenehmigung liegt vor. Die Freigabe der Ausführungsplanung für Hochbau und Außenanlagen durch den Bauherren ist am 21.02.2012 erfolgt. Die Planung der Haustechnik musste überarbeitet werden. Die Überarbeitete Ausführungsplanung wurde vorgelegt und am 08.06.2012 durch den Bauherren bestätigt. Am 07.03.2012 wurde den Projektbeteiligten durch das Planungsteam ein Farb-/ und Materialkonzept vorgestellt. 3.2 Stand der Ausschreibung /Vergaben Für ca. 95% der Vergaben konnten inzwischen Aufträge erteilt werden (siehe Pkt. 3.3 Stand der Beauftragung). Für die Projekte FFW Gatow und RTW Lichtenberg werden die Ausschreibungen der Ausbaugewerke jeweils zusammengelegt, um ggf. günstigere Submissionsergebnisse zu erhalten. Diese Ausschreibungen sollen in den LV s getrennte Titel für die beiden Projekte erhalten, um so eine getrennte Beauftragung und Abrechnung der Leistungen je Projekt zu ermöglichen. Der Termin für die Veröffentlichung der Ausschreibungen für die Ausbaugewerke war abhängig von der Freigabe zusätzlicher Mittel für das Projekt RTW Lichtenberg. Die Freigabe der Mittel ist im Mai 2012 erfolgt. Die Veröffentlichung der zusammengelegten Vergaben FFW und RTW war zunächst für Mai 2012 vorgesehen. Die Terminabstimmung mit der Vergabestelle hat zu einer weiteren Verschiebung der geplanten Veröffentlichungen geführt. Die abgestimmten Submissionstermine für die Ausschreibungen der Ausbaugewerke liegen jetzt im Juli und August 2012. Alle noch offenen Aufträge für die Ausbaugewerke konnten inzwischen erteilt werden. Auf den Terminplan der Ausführung hat die Verschiebung der Submissionstermine und damit der Beauftragungen keine Auswirkungen. Die noch ausstehenden Vergaben im Bereich der Kostengruppe 600 werden voraussichtlich noch in diesem Jahr beauftragt. Eine Ausnahme bildet hier die VE Kunst am Bau. Hier konnten die notwendigen Abstimmungen zum Vergabeverfahren noch nicht abgeschlossen werden. 3.3 Stand der Beauftragungen KG 700/ Planer, Fachplaner und Sonderfachleute: Leistung Beauftragtes Unternehmen Stand der Beauftragung Bauherrenvertretung Projektsteuerung Planung CONVIS Bau & Umwelt Ingenieurdienstleistungen GmbH Stufe B ist beauftragt Architekt LP 2-9 (SBA) Straub Beutin Architekten Stufe B ist beauftragt Leitungsumverlegung Vattenfall Straub Beutin Architekten pauschal beauftragt GaLa-Bau LP 2-9 Seebauer, Wefers und Partner GbR Stufe B ist beauftragt Tragwerksplanung PICHLER Ingenieure GmbH Stufe B ist beauftragt TGA Planung BLS Energieplan GmbH Stufe B ist beauftragt Gutachten und Beratung Thermische Bauphysik / EnEv Müller-BBM GmbH beauftragt Vermessung Dipl. Ing. Karin Kunath beauftragt Brandschutzgutachten Harmut Jaroni beauftragt RTW - Lichtenberg Seite 5 / 7

SiGeKo J. Richter beauftragt Faunistisches Gutachten Dr. Susanne Salinger pauschal beauftragt Prüfsachverständige Brandschutzprüfer durch Abt. IV beauftragt Prüfstatiker Dr.-Ing. Hans Scholz beauftragt Prüfung RLT- Anlagen TPG Lehmann mbh GmbH beauftragt PSV BMA -Anlagen DEKRA beauftragt PSV ENEV Dipl. Ing. Anja Richter beauftragt Blower-Door-Test N.N. beauftragt KG 200 bis 600/ Baugewerke, Haustechnikgewerke, Außenanlagen, Ausstattung: Leistung Beauftragtes Unternehmen Stand der Beauftragung KG 200 VE 200.01 Umverlegung Kabel Vattenfall Leistungen sind fertiggestellt VE 200.02 Verkehrsschilder - offen - - entfällt - VE 200.03 Erschließung Abwasser BWB Leistungen sind beauftragt VE 200.04 Erschl. Trink-/ Bauwasser BWB Leistungen sind beauftragt VE 200.05 Erschließung Fernwärme Vattenfall Leistungen sind beauftragt VE 200.06 Erschließung Stromversorgung Vattenfall Leistungen sind beauftragt VE 200.07 Erschließung Telekommunikation Telekom Leistungen sind beauftragt VE 200.08 Erschließung Baustrom Vattenfall Leistungen sind beauftragt VE 200.09 Erschließung Regenwasser BWB Leistungen sind beauftragt KG 300 VE 300.01 Bauhauptgewerke Suri Bau GmbH Leistungen sind beauftragt VE 300.02 Fensterbau Fa. holz&raum Leistungen sind beauftragt VE 300.03 Dacharbeiten Bauklempnerei Wolter Leistungen sind beauftragt VE 300.04 Fassadenbau Dach Schneider Weimar GmbH Leistungen sind beauftragt VE 300.05 Torbau Bothe-Hild GmbH Leistungen sind beauftragt VE 300.07 Trockenbauarbeiten [FFW+RTW] N.N. Leistungen sind beauftragt VE 300.08 Tischlerarbeiten [FFW+RTW] N.N. Leistungen sind beauftragt VE 300.09 Malerarbeiten [FFW+RTW] N.N. Leistungen sind beauftragt VE 300.10 Fliesenarbeiten [FFW+RTW] N.N. Leistungen sind beauftragt VE 300.11 Bodenbelagsarbeiten [FFW+RTW] N.N. Leistungen sind beauftragt VE 300.12 Gerüstbau [FFW+RTW] Gerüstbau 2000 Leistungen sind beauftragt VE 300.13 Eingangssteele [FFW+RTW] N.N. Submission erfolgt in Kürze VE 300.14 Gebäudereinigung [FFW+RTW] N.N. Submission erfolgt in Kürze KG 400 VE 400.01 HLS incl. Dämmarbeiten Serabag Leistungen sind beauftragt VE 400.02 Schwachstrom Licht, Kraft und Funk Leistungen sind beauftragt VE 400.03 Starkstrom und Blitzschutz RBS GmbH Leistungen sind beauftragt VE 400.04 LWL Anbindung QFM Leistungen sind beauftragt KG 500 VE 500.01 Landschaftsbau Alpina AG Leistungen sind beauftragt VE 500.02 Gehwegüberfahrt Tiefbauamt Leistungen sind beauftragt KG 600 VE 600.01 Ausstattung N.N. Bestellung kann in Kürze erfolgen VE 600.02 Küchenbau N.N. Veröffentlichung in Kürze VE 600.03 Kunst N.N. in Abstimmung bei SenStadtUm RTW - Lichtenberg Seite 6 / 7

3.4 Stand der Ausführung Die Rodung, Baufeldfreimachung und Baustelleneinrichtung ist abgeschlossen. Die Erdarbeiten sind abgeschlossen, die Bodenplatte wurde gegossen. Erstellung der Betonwände ist abgeschlossen Erstellung Decke über EG Sozialtrakt ist abgeschlossen Die Rohbauarbeiten sind abgeschlossen Die Rolltoranlage ist eingebaut Die Dacharbeiten sind bis auf Fassadenanschluss an Attika fertiggestellt. Die Fenster sind eingebaut Der Innenputz ist fertiggestellt 4 Termine Innerhalb des Zeitraums der Ausführungsplanung kam es zu einer Verzögerung, diese konnte durch das Vorziehen der LV Erstellung für u.a. die Bauhauptgewerke sowie die TGA Gewerke weitestgehend kompensiert werden. Der erste Stand des Vergabekalenders musste zwischenzeitlich angepasst werden, weil die Haustechnikplaner die vereinbarten Abgabetermine wiederholt nicht einhalten konnten. Baugenehmigung mit Datum: 08.07.2011 Baubeginnsanzeige mit Datum: 20.02.2012 Baubeginn: 27.02.2012 Entscheidung über die Freigabe zusätzlicher Mittel: ist im 04. Mai 2012 erfolgt Richtfest: 14.08.2012 Fertigstellungstermin: voraussichtlich März 2013 Witterungsbedingte Verschiebungen und Unterbrechungen können hier nicht abgebildet werden. 5 Risiken Der aktuelle Bauzeitenplan sieht Arbeiten in den Wintermonaten vor. Es sind im Budget keine Mittel für Winterbaumaßnahmen eingestellt. Dieser Umstand kann bei ungünstiger Witterung zu Mehrkosten und/oder Bauzeitenverlängerung führen. Die Fachplanung hat von mehreren Firmen Nachtragsangebote für Bauheizungen abgefordert. Die Angebote liegen noch nicht vor. Anlagen: keine RTW - Lichtenberg Seite 7 / 7