summe HHR Einnahmen Verwaltungseinnahmen 119 49 332 Vermischte Einnahmen Zw.S. Verwaltungseinnahmen n 75 Überregionale bautechnische Einrichtungen 111 75 342 Gebühren, sonstige Entgelte Das Gebührenaufkommen ist im Voraus nicht bekannt. 119 75 419 Einnahmen aus Veröffentlichungen können an Dritte unentgeltlich gegen 129 75 419 Erstattungen für verauslagte Aufwendungen im Zuge der Marktüberwachung harmonisierter Bauprodukte 1.729.226,40 162 75 419 Einnahmen aus Zinsen und dergleichen Summe 75 1.729.226,40 77 Freiwilliges ökologisches Jahr 231 77 153 Zuweisungen des Bundes zur Förderung des freiwilligen ökologischen Jahres Mehr wegen Erhöhung der Teilnehmerzahl und wegen Erhöhung des Bundeszuschusses. 503.400,00 Summe 77 503.400,00 86 Umweltprogramm zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung 125 86 635 Betriebseinnahmen des Informationszentrums betrieblicher Umweltschutz 87 Glücksspirale 282 87 332 Erträge aus der Glücksspirale Die Höhe der tatsächlichen Erträge aus der Glückspirale ist im Voraus nicht bekannt. Summe 86 Summe 87 91 Akademie für Natur und Umweltschutz 119 91 332 Entgelt für Leistungen der Akademie 70.522,95 282 91 332 Sonstige Zuwendungen zu Maßnahmen der Akademie im Auftrag Dritter 117.500,00 381 91 890 Haushaltstechnische Verrechnungen 1.615,50 Summe 91 189.638,45 93 Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung 381 93 890 Verrechnungen zwischen den Kapiteln Summe 93 96 Projekte und Maßnahmen im Bereich Klimawandel und Anpassung in BadenWürttemberg 129 96 649 Kostenerstattungen Dritter Summe 96 98 Elektromobilität, Wasserstoffinfrastruktur 356 98 165 Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonderfonds Zukunftsoffensive I und II) Summe 98 Gesamteinnahmen 3.260.561,04 1.729.226,40 1.729.226,40 503.400,00 503.400,00 70.522,95 117.500,00 1.615,50 189.638,45 3.260.561,04 1.395.926,40 1.395.926,40 353.400,00 353.400,00 39.822,95 117.500,00 1.615,50 158.938,45 2.733.561,04 564
summe HHR Ausgaben n Innerhalb der einzelnen n sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. 73 Förderung von Umweltkooperationen und projekten 534 73 332 Dienstleistungen Dritter 54.554,18 32.400,00 547 73 332 Sachaufwand können an Dritte unentgeltlich gegen 633 73 332 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und HHR aus 2013 i.h.v. 11.500,00 v. 1007.88373 683 73 332 Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unternehmen 685 73 332 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen 883 73 332 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und 892 73 332 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen 894 73 332 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen 565 10.413,33 2.800,00 105.009,85 135.600,00 62.606,09 2 Summe 73 232.583,45 193.800,00 74 Umweltforschung, Entwicklung von Umwelttechnologien, Forschungsprogramm Energiespeichertechnologien Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. können an Dritte unentgeltlich gegen Bewilligungen des Staatshaushaltsplanes geleistet 429 74 165 Personalaufwand 7.026,81 87.600,00 547 74 165 Sachaufwand 703.741,96 650.000,00 683 74 165 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen 685 74 165 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen 4.469.782,22 3.662.400,00 686 74 165 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland 116.400,00 812 74 165 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 981 74 890 Verrechnungen zwischen Kapiteln 92.351,00 Summe 74 5.282.901,99 4.541.900,00 75 Überregionale bautechnische Einrichtungen 531 75 165 Kosten für Untersuchungen, Veröffentlichungen und dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 75. Ausgaben hieraus dürfen auch neben solchen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden ( 35 LHO). 546 75 165 Aufwendungen für die Marktüberwachung harmonisierter Bauprodukte Ersätze fließen den Mitteln zu. 632 75 419 Anteil des Landes an den Aufwendungen der Geschäftsstelle ArGe Bau 685 75 680 Anteil des Landes an den Aufwendungen des Deutschen Instituts für Bautechnik 686 75 419 Anteil des Landes an den Aufwendungen des Normenausschusses Bauwesen 1.255.881,66 176.100,00 40.000,00 17.710,00 659.553,02 1.042.500,00 119.016,71 158.000,00 Summe 75 2.052.161,39 1.516.600,00 3.096,09 25.250,27 3.300,60 30.900,50 3.096,09 59.451,37 227.828,63 147.255,44 580.776,69 726.869,65 703.029,28 76.500,00 51.000,00 885.105,32 1.628.154,37 591.467,14 275.322,40 55.000,00 15.000,00 730.212,14 347.265,16 1.376.679,28 637.587,56 57.650,27 57.650,27 10.413,33 6.100,60 105.009,85 166.500,50 62.606,09 2 235.679,54 253.251,37 234.855,44 234.855,44 1.284.518,65 1.376.869,65 4.469.782,22 4.365.429,28 116.400,00 76.500,00 76.500,00 92.351,00 6.168.007,31 6.170.054,37 1.847.348,80 451.422,40 55.000,00 55.000,00 17.710,00 1.389.765,16 1.389.765,16 119.016,71 158.000,00 3.428.840,67 2.154.187,56 4.312,73 61.490,65 62.606,09 2 17.571,83 92.351,00 104.352,94 106.400,00 92.351,00 2.047,06 1.395.926,40 82.290,00 38.983,29 1.274.653,11
summe HHR 77 Förderung des freiwilligen ökologischen Jahres Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 231 77. 547 77 153 Sachaufwand 30.000,00 633 77 153 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und 685 77 153 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen 566 697.600,00 522.900,00 981 77 890 Verrechnungen zwischen Kapiteln 761.200,00 760.000,00 Summe 77 1.458.800,00 1.312.900,00 83 Kommunale Umweltprojekte Kommunales Förderprogramm KlimaschutzPlus Mittel und Verpflichtungsermächtigungen aus dem Kommunalen Investitionsfonds, die bei Kapitel 1005 n 83, 84, 85 und 89, Kapitel 1006 84 und Kapitel 1007 83 veranschlagt sind, sind gegenseitig deckungsfähig. 883 83 649 Zuweisungen an Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften sowie Land und Stadtkreise für kommunale Umweltprojekte 7.250.000,00 5.000.000,00 Summe 83 7.250.000,00 5.000.000,00 85 Maßnahmen des Klimaschutzes; Allgemeines Förderprogramm KlimaschutzPlus 547 85 649 Sachaufwand einschließlich Untersuchungen, Planungen und Vorarbeiten 633 85 649 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und 683 85 649 Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unternehmen 685 85 649 BT Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen 883 85 649 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und HHR in 2015 i.h.v. 7 b. 1007.54785 630.913,25 438.300,00 1.121.486,81 1.409.300,00 354.220,73 362.900,00 2. 4.587.100,00 892 85 649 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen 3.057.000,00 1.368.000,00 893 85 649 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland 981 85 890 Verrechnungen zwischen Kapiteln 704,00 Summe 85 7.264.324,79 8.165.600,00 86 Umweltprogramm zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (35 Abs. 2 LHO). 429 86 332 Personalaufwand 547 86A 332 Sachaufwand 322.233,23 652.600,00 547 86B 332 Sachaufwand für das Informationszentrum betrieblicher Umweltschutz 633 86 332 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und 50.082,34 54.500,00 44.026,40 481.000,00 683 86 332 Zuweisungen an Sonstige 1.546.332,36 213.800,00 883 86 332 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und 892 86 332 Zuweisungen für Investitionen an Sonstige 981 86 890 Verrechnungen zwischen Kapiteln 44.280,00 Summe 86 2.006.954,33 1.452.900,00 300.000,00 300.000,00 9.609.125,60 11.859.125,60 9.609.125,60 11.859.125,60 34.601,55 34.601,55 1.099.930,94 276.205,73 1.134.532,49 310.807,28 220.566,44 779.038,43 4.417,66 224.984,10 779.038,43 30.000,00 697.600,00 522.900,00 761.200,00 1.060.000,00 1.458.800,00 1.612.900,00 665.514,80 438.300,00 1.121.486,81 1.409.300,00 354.220,73 362.900,00 34.601,55 3.199.930,94 4.863.305,73 3.057.000,00 1.368.000,00 704,00 8.398.857,28 8.476.407,28 542.799,67 1.431.638,43 54.500,00 54.500,00 44.026,40 481.000,00 1.546.332,36 213.800,00 44.280,00 2.231.938,43 2.231.938,43 30.000,00 174.700,00 298.800,00 154.100,00 227.214,80 287.813,19 8.679,27 34.601,55 1.663.374,79 1.689.000,00 704,00 77.550,00 888.838,76 436.973,60 1.332.532,36 44.280,00
summe HHR 87 Maßnahmen aus Erträgen der Glücksspirale Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 87 zulässig. Die Verwendung der Erträge bedarf der Einwilligung des Finanzausschusses des Landtages. 429 87 332 Sonstige Beschäftigungsentgelte 547 87 332 Sachaufwand 232.427,49 633 87 332 Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Gemeinden und 684 87 332 Zuschüsse für laufende Maßnahmen an soziale und ähnliche Einrichtungen 567 20.000,00 143.018,00 685 87 332 Zuschüsse für laufende Maßnahmen an Sonstige 118.657,66 812 87 332 APL Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. 883 87 332 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und 459.150,00 893 87 332 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige 200.000,00 Summe 87 1.303.247,70 90 Kompetenzzentrum für Nachhaltigkeit Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden ( 35 Abs. 2 LHO). 429 90 332 Personalaufwand 17.114,70 547 90 332 Sachaufwand HHR in 2015 i.h.v. 61.424,73 b. 1007.54791 683 90 332 Zuweisungen an Sonstige 685 90 332 Zuschüsse für laufende Zwecke 812 90 332 Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. HHR in 2015 i.h.v. 4.993,33 b. 1007.81291 135.146,38 163.700,00 3.706,67 8.700,00 981 90 890 Verrechnungen zwischen Kapiteln Summe 90 155.967,75 172.400,00 91 Akademie für Natur und Umweltschutz Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 91,Tit. 282 91 und Tit. 381 91. Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet können an Dritte unentgeltlich gegen 427 91 332 Personalaufwand 144.903,60 148.900,00 547 91 332 Sachaufwand 387.606,53 20 685 91 332 Zuschüsse für laufende Zwecke 9.600,00 812 91 332 Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. 5.100,00 Summe 91 532.510,13 366.600,00 93 Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 93. 547 93 332 Sachaufwand 8.988,00 883 93 332 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und 1.538.498,37 1.538.498,37 61.424,73 49.985,81 4.993,33 66.418,06 49.985,81 6.624,81 13.449,86 146,63 6.624,81 13.596,49 232.427,49 20.000,00 143.018,00 1.657.156,03 459.150,00 200.000,00 2.841.746,07 17.114,70 196.571,11 213.685,81 8.700,00 8.700,00 222.385,81 222.385,81 144.903,60 148.900,00 394.231,34 20 23.049,86 5.246,63 539.134,94 380.196,49 8.988,00 232.427,49 20.000,00 143.018,00 377.614,25 459.150,00 200.000,00 17.114,70 17.114,70 3.996,40 191.231,34 23.049,86 5.246,63 158.938,45 8.988,00
summe HHR 981 93 890 Verrechnungen zwischen den Kapiteln Summe 93 8.988,00 95 Umweltinnovationslabor BadenWürttemberg Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet 547 95 165 Sachaufwand 415.400,00 685 95 165 Zuschüsse für laufende Zwecke an das Technologieund Innovationszentrum 894 95 165 Zuschüsse für Investitionen an das Technologie und Innovationszentrum 1.090.824,70 571.600,00 Summe 95 1.090.824,70 987.000,00 96 Projekte und Maßnahmen im Bereich Klimawandel und Anpassung in BadenWürttemberg Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 129 96. 429 96 649 Personalaufwand 124.659,33 124.400,00 534 96 649 Dienstleistungen Dritter und dgl. 80.132,76 547 96 649 Sachaufwand Die Verpflichtungsermächtigung kann auch bei Tit. 534 96 in Anspruch genommen werden. 1.615.533,98 1.168.800,00 Summe 96 1.820.326,07 1.293.200,00 97 Nachhaltigkeitsstrategie BadenWürttemberg Mehrausgaben sind zulässig in Höhe der bei Kap. 1240 87 Nachhaltigkeitsstrategie BadenWürttemberg gebildeten und in das Haushaltsjahr 2013 übertragenen und nach Kap. 1007 97 umgesetzten Ausgabereste. anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden ( 35 Abs. 2 LHO). 429 97 332 Personalaufwand 111.804,82 145.500,00 547 97 332 Sachaufwand Ersätze fließen den Mitteln zu. 633 97 332 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und HHR in 2015 i.h.v. 138.462,46 b. 1007.98197 1.959.614,30 1.154.500,00 88.435,00 461.200,00 683 97 332 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Private 10.200,00 83.400,00 685 97 332 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen 883 97 332 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und 171.385,60 892 97 332 Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen 894 97 332 Zuweisungen für Investitionen an öffentliche Einrichtungen 981 97 890 Verrechnungen zwischen Kapiteln 86.922,98 Summe 97 2.428.362,70 2.244.600,00 98 Elektromobilität, Wasserstoffinfrastruktur Bewilligungen des Staatshaushaltsplanes geleistet 547 98 165 Sachaufwand 94.101,36 633 98 165 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und 683 98 165 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen 200.000,00 1.383.476,55 414.000,00 73.350,79 73.350,79 93.017,93 196.842,63 93.017,93 196.842,63 510.781,48 1.037.907,55 510.781,48 1.037.907,55 74.182,75 40.487,57 1.096.482,22 1.901.596,52 172.656,46 43.200,00 10.524,30 35.001,64 141.924,62 1.421.523,07 2.094.533,01 5.303,50 297.281,41 500.000,00 791.600,00 73.350,79 82.338,79 93.017,93 612.242,63 1.090.824,70 571.600,00 1.183.842,63 1.183.842,63 124.659,33 124.400,00 80.132,76 2.126.315,46 2.206.707,55 2.331.107,55 2.331.107,55 185.987,57 185.987,57 3.056.096,52 3.056.096,52 261.091,46 461.200,00 53.400,00 83.400,00 171.385,60 110.524,30 121.924,62 141.924,62 3.849.885,77 4.339.133,01 99.404,86 397.281,41 700.000,00 1.383.476,55 1.205.600,00 22.332,40 519.224,70 519.224,70 259,33 80.132,76 80.392,09 200.108,54 30.000,00 60.861,30 20.000,00 489.247,24 297.876,55 700.000,00 177.876,55 568
summe HHR 685 98 165 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen 883 98 165 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und 892 98 165 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen 894 98 165 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen 40.000,00 820.000,00 981 98 890 Verrechnung zwischen Kapiteln Summe 98 2.337.577,91 814.000,00 Gesamtausgaben 35.225.530,91 28.061.500,00 Abschluss Verwaltungseinnahmen 1.799.749,35 377.000,00 Übrige Einnahmen 1.460.811,69 Gesamteinnahmen 3.260.561,04 Personalausgaben 405.509,26 506.400,00 Sächliche Verwaltungsausgaben 7.541.370,75 5.282.100,00 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 12.273.341,70 10.144.600,00 Ausgaben für Investitionen 14.019.851,22 11.368.400,00 Besondere Finanzierungsausgaben 985.457,98 760.000,00 Gesamtausgaben 35.225.530,91 28.061.500,00 Zuschuss 31.964.969,87 27.534.500,00 250.071,60 190.071,60 255.375,10 1.778.953,01 17.199.112,49 22.831.771,78 302.011,38 187.743,01 3.263.560,24 5.308.395,27 2.734.638,57 4.656.212,53 10.790.549,87 12.186.477,96 108.352,43 492.943,01 17.199.112,49 22.831.771,78 17.199.112,49 22.831.771,78 290.071,60 290.071,60 820.000,00 2.592.953,01 2.592.953,01 52.424.643,40 50.893.271,78 1.799.749,35 377.000,00 1.460.811,69 3.260.561,04 707.520,64 694.143,01 10.804.930,99 10.590.495,27 15.007.980,27 14.800.812,53 24.810.401,09 23.554.877,96 1.093.810,41 1.252.943,01 52.424.643,40 50.893.271,78 49.164.082,36 50.366.271,78 820.000,00 1.531.371,62 1.422.749,35 1.310.811,69 2.733.561,04 13.377,63 214.435,72 207.167,74 1.255.523,13 159.132,60 1.531.371,62 1.202.189,42 569