Arbeitsvorbereitung, Einsatzsteuerung und Workforce Management Zentrale Arbeitsvorbereitung und Auftragsdisposition bei den Ing. Klaus Spiegl Abteilungsleiter Strom Netz Service 24. März 2015, Wien
Agenda 1. Vorstellung der 2. Unser Geschäftsbereich Strom Netz 3. Unsere Ausgangssituation 4. Unsere Organisation 5. Unsere Systeme und deren Zusammenhänge 6. Unsere Mobilen Lösungen 7. Unser Ausblick 8. Zusammenfassung IKB - Seite 2
02 Unser Geschäftsbereich Strom Netz Verteilnetzbetreiber für Innsbruck und Umlandgemeinden Gebietskonzession Netzzugang für 85.000 Netzkunden Stromanschlüsse, Stromtransport, Elektrizitätszähler Netztarife werden vom Regulator festgesetzt Jahresumsatz über 35 Mio. Wir transportieren jedes Jahr 868 Millionen kwh elektrische Energie zu unseren Kunden und zählen zu den günstigsten Netzbetreibern Österreichs. Verteilnetz in Innsbruck und den Umlandgemeinden 1.200 km Kabel von 110.000 V bis 400 V 11 Umspannwerke am ältesten: Umspannwerk Süd - Baujahr 1944 am neusten: Umspannwerk Ost- Baujahr 2010 743 Transformatorstationen IKB - Seite 3
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 03 Unsere Ausgangssituation Entwicklung der IKB-Netztarif NE7 (Haushalt) Strategische Entscheidung 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 NE7 [Cent/kWh] 5,79 5,69 5,44 5,21 4,93 4,26 3,95 4,17 4,07 4,09 3,99 3,94 4,07 4,07 4,05 4,02 Tarifänerung [%] -1,73% -4,39% -4,23% -5,37% -13,59% -7,28% 5,57% -2,40% 0,49% -2,44% -1,25% 3,30% 0,00% -0,49% -0,74% 100% 95% 90% 85% Organisatorische Neuausrichtung der Abteilungen im GB Strom Netz mit klar differenzierten Aufgabenund Verantwortungsbereichen Rahmenbedingungen für rasche Reaktion auf Anforderungen der Regulierungsbehörde und des Marktes geschaffen Kein Personalabbau Offensive Ausweitung unseres Servicegeschäftes 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 2000 bis 2006: - 32% Sinkende Netztarife erfordern Zentrale Arbeitsvorbereitung und Optimierung der Ressourcen-Einsatzplanung Effizienten Mitarbeitereinsatz und Verbesserung der Prozesse Durchgängige Handhabung der Auftragsdaten von Bedarfserfassung bis zur Ausführung und Dokumentation Steigerung der Transparenz von Planung und Controlling Optimierung der IT-Tools IKB - Seite 4
04 Unsere Organisation Geschäftsbereichsleitung Strom Netz Führung des Netz- und Servicegeschäftes Netz - Management Regulierung, Budgetierung, Planung von Investitionen und Instandhaltung; Wirtschaft und Recht; Großkundenbetreuung; Großprojekte; Koordination Services Netz Service Engineering und Montage Netzanlagen und Kabel Projektierung, Bau, Instandhaltung Netzbetrieb, Störungsbehebung, Bereitschaft Netzzugang Niederspannungskunden Anlagen- und Kabelservice Öffentliche Beleuchtung Werkstatt, Lager, Transport, Lehrlingsausbildung Netz Information Engineering und Montage Leitstelle Netz und Kraftwerke Energiedatenmanagement Zählerwesen, Smart Meter, Smart Grid, Messdienstleistungen Netzinformationssysteme Schutz- und Messtechnik Automatisierungstechnik, Koordination aller Montagetätigkeiten IKB - Seite 5
04 Unsere Organisation Abteilungsleitung Assistenz/Kaufmännisch / Administrativer Bereich Gruppe A Gruppe B Projektierung & Planung Auftraggeber Großprojekte Ing. Gebiet 1, Kompetenz Kabeltiefbau Großprojekte Ing. Gebiet 2, Temporäre Bauund Veranstaltungsprovisorien Montage und Service & Logistik Auftragnehmer Gruppenleiter / Disponent Montage Gruppenleiter / Disponent Service & Logistik Service &Logistik Gruppe C Gruppe D Gruppe E Großprojekte Ing. Gebiet 3, Elektro- und Kabelanlagen, Datenübertragung Großprojekte Öffentliche Beleuchtung Innsbruck IKB Licht - Tirol weit Großprojekte Umspannwerke, Servicewerkstätte, Technische Lehrlingsausbildung; Kompetenz Arbeitssicherheit Dienstleister Servicewerkstätte & Lehrlingsausbildung Lager & Transportpool KFZ-Werkstatt IKB - Seite 6
05 Unsere Systeme und deren Zusammenhänge AuDis Auftrags Disposition IH-Management, Arbeitsvorbereitungs-, Ressourcen-Steuerungs-Systems und Mobile Lösungen Geplante Arbeiten Ungeplante Arbeiten Auftragspool Kundenaufträge Kundenverträge IKB - Seite 7
05 Unsere Systeme und deren Zusammenhänge AuDis Auftrags Disposition SAP HR Personaldaten CO /SD Auftragswesen MM Materialwirtschaft Abrufbestellungen Personal- Stammdaten Ausbildungen CO- Innenaufträge Erwartung Externe Fakturierung Anzahlungen Material- Stammdaten Reservierung BANF Qualifikationen Prognose Erlöse Kommissionierung Bestellung ABK7 Baumanagement Ausschreibungen Massenermittlung Bauabrechnung Kalkulation Angebotskalkulation SiP Sicherheits-Plattform Prüfpflichtige Arbeitsmittel Bestellte Personen Berechtigungen Unterweisungen Sicherheitsschulungen IKB - Seite 8 Anlagenverwaltung Berechtigungen und Qualifikationen Personaldaten und Qualifikationen Personaldaten Abwesenheiten Reporting, Analysen und Controlling AuDis Auftragsmanagement Instandhaltungs- Management Arbeitsvor- und Nachbereitung Disposition Schnittstellen und Mobile Lösungen NIS Netz-Informations-System Geographische Daten Betriebsführungs pläne Geographische Sachdaten Schemapläne für alle Spannungsebenen,, usw. Leitungs- und Anlagendaten, Rechte, Netzdaten, usw. SDK Energieabrechnung Verbrauchsstellenverwaltung Vertrags- und Tarifmanagement Gerätelogistik Energiedatenmanagement
05 Unsere Systeme und deren Zusammenhänge Transparente Prozesse im Workflow Planung Projektierung Arbeitsvorbereitung Verfügbarkeit Disposition Ersatzteile Betriebsmittel Personal Operative Durchführung Koordination Arbeitssicherheit Qualität techn. und kfm. Abschluss Nachkalkulation, Verrechnung Dokumentation Analysen Controlling Reporting IKB - Seite 9
05 Unsere Systeme und deren Zusammenhänge Was ist AuDis? Module Systeminhalt Stammdaten Abwesenheiten IH-Management Auftragswesen Disposition Schnittstellen Mobile Lösungen Zusammenhänge IKB - Seite 10
05 Unsere Systeme und deren Zusammenhänge Modul - Anlagenstammdaten Inhalt: Stationen Umspannwerke Öffentliche Beleuchtung Kabelverteiler Masten Kraftfahrzeuge Prüfpflichtige Arbeitsmittel Funktionen: Anlagendokumentation Steuerung der IH-Strategie Verwaltung von IH-Terminen Dokumentation der durchgeführten IH-Maßnahmen Störungsaufzeichnungen IKB - Seite 11
05 Unsere Systeme und deren Zusammenhänge Modul - Personalstammdaten Inhalt: Organisation Mitarbeiter Qualifikationen Ausbildungen Funktionen: Verwaltung für Personaldaten (für Führungskräfte) Qualifikationsvorgaben für die Disposition Ziel: Verwaltung jener Personaldaten, die nicht oder nicht ausreichend in SAP- HR vorliegen! IKB - Seite 12
05 Unsere Systeme und deren Zusammenhänge Modul - Abwesenheiten Inhalt: Urlaub Zeitausgleich Ausbildung Krankenstand Funktionen: Workflow mit klaren Spielregeln Schnellere Abarbeitung des Genehmigungsprozesses Transparenz des Genehmigungsfortschritts IKB - Seite 13
05 Unsere Systeme und deren Zusammenhänge Modul - Auftragswesen - unsere Festlegungen Vorhaben 1. Vorhaben Auftrag Maßnahmenpaket 2. Auftrag Maßnahme Einsatzsteuerung 3. Disposition Externe Firmen Mitarbeiter Fahrzeuge IKB - Seite 14
05 Unsere Systeme und deren Zusammenhänge Modul - Auftragswesen - unsere Festlegungen Erfassung, Verwaltung, Steuerung, Controlling und Abwicklung von Vorhaben Stufe 1 Operative Planung OPL Zeithorizont >1 Jahr bis ~ 5 Jahre Große Vorhaben die vorausschauend geplant werden Stufe 2 Masterplan Zeithorizont 1 Jahr Geplante Vorhaben die im Wirtschaftsjahr geplant sind Stufe 3 Ausführungsplan Zeithorizont 1 Jahr Zur Ausführung frei gegebene Vorhaben Laufende zeitliche Fortsetzung, d.h. lebende, sich ständig ergänzende Liste mit höherem Detailierungsgrad in der Stufen-Hierarchie IKB - Seite 15
05 Unsere Systeme und deren Zusammenhänge Modul - Auftragswesen Transparenter nachvollziehbarer Workflow mit eindeutigen Status IKB - Seite 16
05 Unsere Systeme und deren Zusammenhänge Modul - Disposition Inhalt: Ressourcen Qualifikationen Arbeitsteams Funktionen: Einsatzplanung von Mitarbeitern, Fahrzeugen, Arbeitsmittel, Baufirmen, Dienstleistern, usw. auf Basis von Aufträgen Plantafel mit Ressourcenansicht oder Maßnahmenansicht Plantafel für Baufirmen und Dienstleister Tagesmeldung für Arbeiten unter Spannung Rückmeldeterminal für Maßnahmenrückmeldung Ressourcenausgleich abteilungsübergreifend Zahlreiche Reports IKB - Seite 17
05 Unsere Systeme und deren Zusammenhänge Modul Disposition Jobkarte/ Rückmeldung Inhalt: Auftraggeber Tätigkeit (so wenig Information als möglich so viel als notwendig) Arbeitsverantwortlicher Anlagenverantwortlicher Termin für Ausführung Funktionen: Übermittlung per Übergabe/ Rückgabe oder auf mobiles Gerät Eindeutige Klärung der Verantwortungen Anlagenverantwortung und Arbeitsverantwortung IKB - Seite 18
05 Unsere Systeme und deren Zusammenhänge Modul Disposition Reports und Auswertungen IKB - Seite 19
06 Unsere Mobilen Lösung - am Beispiel mobile Inspektion IKB - Seite 20
06 Unsere Mobilen Lösung - am Beispiel mobile Inspektion Montage (Auftragnehmer) Anlagenverantwortung (Auftraggeber) Inspektion laut Vorgaben Beauftragung Auswertung Audis Mängelliste Gefahr in Verzug Sofortige Meldung an Anlagenverantwortlichen Besprechung Anlagenverantwortlichen Inspizient Ableitung der erforderlichen Maßnahmen Sofortige Abarbeitung Abarbeitung Beauftragung Dokumentation / Nachführung Audis IKB - Seite 21
06 Unsere Mobilen Lösung - am Beispiel mobile Inspektion AuDis Mobile Checklisten: Pro Anlage entsteht eine Checkliste Diese wird vom Inspekteur Zeile für Zeile abgearbeitet IKB - Seite 22
06 Unsere Mobilen Lösung - am Beispiel mobile Inspektion AuDis Mobile Checklisten: Jede Kategorie hat ein bis mehrere Punkte. Jeder Punkte hat ein Pull-down Menu. Damit können Mängel schnell und standardisiert ohne umständliche Tipparbeit erfasst werden. - Standardisierte Folgemaßnahmen - Klar definierte Mängelgruppen - Einheitliche Prioritäten - Es können Freitextfeld-Bemerkungen gemacht werden IKB - Seite 23
06 Unsere Mobilen Lösung - am Beispiel mobile Inspektion AuDis Mobile Checklisten: Grün markierte Punkte sind abgearbeitet. Graue Punkte noch nicht. IKB - Seite 24
06 Unsere Mobilen Lösung - am Beispiel mobile Inspektion AuDis Mobile Checklisten: Liste der Folgemaßnahmen im Auftragsclient IKB - Seite 25
07 Unser weiterer Ausblick Innovative Lösungen im Zuge des größten Energieeffizienzprojektes - Neuen Lichtes für Innsbruck Konsequente Weiterführung der Umsetzung des umfassenden mobilen WFM Effizienter Hausanschlussprozess Planung, Koordination und Disposition der Dienstleister, Baufirmen Weiterentwicklung der Zustandsorientierten Instandhaltung in eine Intelligente Instandhaltung IKB - Seite 26
08 Zusammenfassung (1/2) Kosteneinsparung durch kontinuierliche Optimierung der Wartungszyklen und durch optimale Personaldisposition Erhöhte Sicherheit und Erfüllung der behördlichen Dokumentationspflicht mit der durchgängigen Dokumentation Erkennung von Optimierungspotential (KVP) und rasche schrittweise Anpassung von Maßnahmen Nachhaltige Kostensenkung (schlankere Prozesse, Klarheit in den Zuständigkeiten optimierte Lagerhaltung, Reduktion der Materialkosten, usw.) Kostentransparenz und Minimierung kostenintensiver Notfallaktionen IKB - Seite 27
08 Zusammenfassung (2/2) Optimierung der Auslastung der Mitarbeiter und damit verbundene Kosteneinsparung Transparenz des Auftrages mit allen Terminen und Maßnahmen für den Auftraggeber und den Auftragnehmer unmittelbar nach Genehmigung Besserer Informationsaustausch und Soll/ Ist-Vergleich der Bearbeitungszeiten Hohe Akzeptanz bei den Mitarbeitern durch effiziente Bedienbarkeit Mitarbeiter werden unter Berücksichtigung ihrer Qualifikationen eingeplant wesentliche Verbesserung des Controllings und der Steuerung der Aufträge IKB - Seite 28
AuDis gewinnt MA² Innovationspreis Die Innsbrucker Kommunalbetriebe AG (IKB) erhielt am 2. Oktober 2012 den Innovationspreis des MA² Maintenance Award Austria überreicht, der von der Universität Leoben, der Österreichischen technischwissenschaftlichen Vereinigung für Instandhaltung und dem Industriemagazin vergeben wird. Gemeinsam mit dem Software-Spezialisten BOOM aus der Steiermark wurde eine innovative Lösung entwickelt, die der Anlageninstandhaltung, der Arbeitsvorbereitung und der Ressourcensteuerung dient IKB - Seite 29