Gemeinde Münchhausen

Freiflächenphotovoltaikanlage Niederasphe (Bild von Bernd Fett, Oberasphe)

Inhaltsverzeichnis Seiten 1. Haushaltssatzung 1 2 2. Vorbericht zum Haushalt 1 11 3. Haushaltssicherungskonzept 1 19 4. Kostenstellenplan 1-4 5. Ergebnis- und Finanzhaushalt, Investitionen 1-237 6. Übersicht der Budgets 1 2 7. Übersicht der Fraktionsmittel 1 8. Stellenplan 1 3 9. Verpflichtungsermächtigung 1 10. Verbindlichkeiten 1 11. Rücklagen und Rückstellungen 1 12. Investitionsprogramm bis 2016 1

Haushaltssatzung der für das Haushaltsjahr Aufgrund der 94 ff der HGO in der Fassung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I S. 786), hat die Gemeindevertretung am 05. Februar folgende Haushaltssatzung beschlossen: Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr wird im Ergebnishaushalt 1 im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf mit einem Saldo von im außerordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf mit einem Saldo von mit einem Fehlbedarf von 5.074.300,-- Euro 5.262.450,-- Euro 188.150,-- Euro 750,-- Euro 0,-- Euro 750,-- Euro 187.400,-- Euro im Finanzhaushalt mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf -21.450,-- Euro und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit auf Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf mit einem Saldo von Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf mit einem Saldo von mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von 197.000,-- Euro 849.300,- Euro 652.300,-- Euro 671.950,-- Euro 293.350,-- Euro 378.600,-- Euro 295.150,-- Euro festgesetzt. 2 Kreditermächtigung Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 671.950,-- Euro festgesetzt. Haushaltssatzung der, Seite 1

3 Verpflichtungsermächtigung Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 377.000,-- EUR festgesetzt. 4 Höchstbetrag der Kassenkredite Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf 2.200.000,-- Euro. 5 Steuersätze Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 330 v.h. b) für Grundstücke (Grundsteuer B) 330 v.h. 2. Gewerbesteuer auf 380 v.h. 6 Stellenplan Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan. 7 Über- und außerplanmäßige Ausgaben Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten als unerheblich im Sinne des 100 Abs. 1 HGO, wenn sie den Betrag von 10.000 EUR je Haushaltsansatz nicht überschreiten und bei Beträgen darüber hinaus bis zu 10% des jeweiligen Haushaltsansatzes. In diesen Fällen wird der Gemeindevorstand ermächtigt, die Genehmigung zur Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen zu erteilen; er hat der Gemeindevertretung davon alsbald Kenntnis zu geben. Münchhausen, den 06. Februar Der Gemeindevorstand (Peter Funk) Bürgermeister Haushaltssatzung der, Seite 2

VORBERICHT Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan 1. Gliederung des Haushaltes a) Produktbereich Die Produktbereiche sind nach Muster 11 GemHVO-Doppik von Nr. 01 bis Nr. 16 verbindlich vorgeschrieben: Nr. Produktbereich 01 Innere Verwaltung 02 Sicherheit und Ordnung 03 Schulträgeraufgaben 04 Kultur und Wissenschaft 05 Soziale Leistungen 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 07 Gesundheitsdienste 08 Sportförderung 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 10 Bauen und Wohnen 11 Ver- und Entsorgung 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 13 Natur- und Landschaftspflege 14 Umweltschutz 15 Wirtschaft und Tourismus 16 Allgemeine Finanzwirtschaft b) Produktgruppe Im Rahmen des Musters 11 GemHVO-Doppik wird eine Empfehlung abgegeben, wie die Produktbereiche weiter nach Produktgruppen gegliedert werden sollten. Die Arbeitsgruppe empfiehlt eine Gliederung nach diesem Schema und zwar unter Verwendung einer lfd. Bezifferung 01, 02, 03 innerhalb der Produktbereiche, z. B.: Produktbereich Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 02 Jugendarbeit 03 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 04 Tageseinrichtungen für Kinder und Einrichtungen der Jugendarbeit usw. 1 29.11.

c) Produkt Teilhaushalt 06 04 02 Tageseinrichtungen andere Träger d) Kostenstelle Kostenstelle 06 04 02 30 Kindergarten Niederasphe 06 04 02 40 Kindergarten Oberasphe 06 04 02 99 Allgemeine Kostenstelle Ev. Kindergärten. Die letzten beiden Ziffern der Kostenstelle sagen i. d. R. aus, um welchen Ortsteil es sich handelt. Für den Bereich der wurde folgende Nummerierung vorgenommen, welche im gesamten Haushalt Anwendung findet: 10 - Münchhausen 20 - Simtshausen 30 - Niederasphe 40 - Oberasphe 50 - Wollmar 99 - Allgemeine Kostenstelle -.. (Als Sammelpool) Unter der Kostenstelle kommt abschließend das 7-stellige Sachkonto, das bei einer Buchung zu bedienen ist. Bei jeder der 70 Kostenstellen sind rund 2.400 Sachkonten hinterlegt. Folgende Aufstellung soll das Schema verdeutlichen: Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenstelle Sachkonto Innere Verwaltung 01 01 Verwaltungssteuerung und -service 01 Gemeindeorgane 10 Gemeindevertretung 6780000 Aufwendungen für Aufsichtsrat 6860000 Verfügungsmittel 6993000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 20 Gemeindevorstand 6301000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 6450100 Aufw. An Versorgungskassen Beamte 6460100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte Zuführung zu Pensionsrückstellungen 6460110 Dienstbezüge 2 29.11.

2. Entwicklung des Gesamthaushaltes Der Gesamtergebnisplan für das Jahr sieht ein Verwaltungsergebnis von -15.900 vor. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses in Höhe von -172.250 und außerordentlichen Erträgen in Höhe von 750,-- verbleibt ein Jahresergebnis von -187.400. Der Gesamtfinanzplan enthält Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Daraus ergibt sich ein Fehlbetrag von 21.450. Unter Berücksichtigung der investiven Einzahlungen von 197.000 und Auszahlungen von 849.300 verbleibt ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -652.300. Werden hierzu die Aufnahme von Krediten in Höhe von 671.950 hinzugerechnet und die Kredittilgungen in Höhe von 293.350 abgezogen, verbleibt ein Endbestand an Finanzmitteln mit dem Zahlungsmittelfehlbedarf von 295.150. 3. Haushaltsausgleich Wie aus den vorliegenden Zahlen der Haushaltssatzung ersichtlich, übersteigen die Aufwendungen im Ergebnishaushalt mit 5.262.450 die Erträge in Höhe von 5.074.300, was einen Fehlbedarf von 187.400 ergibt. Der Ergebnishaushalt ist daher nicht ausgeglichen. 4. Allgemeine Deckungsmittel Maßgeblich für die Finanzkraft einer Gemeinde ist das Aufkommen an allgemeinen Deckungsmitteln, zu denen die der Kommune zustehenden Steuern sowie die Schlüsselzuweisungen gehören. Diesen allgemeinen Deckungsmitteln stehen die von der Gemeinde zu leistenden Umlagen gegenüber, und zwar die Kreisumlage, die Schulumlage, die Gewerbesteuerumlage und die in 2011 eingeführte Kompensationsumlage, die die kreisangehörigen Städte und Gemeinden als Ausgleich für die ersatzlose Streichung von Grunderwerbssteuerzuweisungen des Landes an kreisfreie Städte und Landkreise zu zahlen haben. Aus der Differenz der allgemeinen Deckungsmittel zu den zu zahlenden Umlagen ergeben sich die Nettodeckungsmittel, deren Gesamtbetrag aussagekräftig bezüglich der Finanzkraft der betreffenden Kommune ist. 3 29.11.

257 273 261 295 319 305 306 361 350 370 373 359 380 370 416 444 441 463 449 1.116.614 955.696 1.002.353 954.701 1.105.595 1.258.950 1.248.250 1.351.550 1.079.950 1.267.300 1.289.500 1.565.400 Entwicklung der Nettodeckungsmittel 2002-2008 Jahresrechnung, 2009-2011: HH-Planansatz 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Bezogen auf die Einwohnerzahl ergibt sich folgende Auswertung: Nettodeckungsmittel 500 pro Einwohner 450 / Ew. 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2002-2008: Jahresrechnung, 2009 - : HH-Plan NDM/EW NDM/EW Kreis Der obige Kreisvergleich entstammt der Prüfung der Jahresrechnung 2008 durch die Revision des Landkreises Marburg - Biedenkopf. Aktuellere Daten liegen kreisweit noch nicht vor. Daher können auch bei den Nettodeckungsmitteln pro Einwohner keine aktualisierten Durchschnittswerte angegeben werden. 4 29.11.

Bei der Einkommensteuer (Kto. 5500100) wird von einem deutlichen Anstieg ausgegangen, da bereits in Mehreinnahmen erzielt werden konnten Mio. 1,60 Entwicklung der Einkommensteuer 1,40 1,20 1,00 0,80 1,27 1,35 1,28 1,13 1,14 1,07 1,04 1,07 1,13 0,96 0,95 0,87 0,60 0,40 0,20 2002-2008: Jahresrechnung 2009-2011: Tsd. 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Das Aufkommen an der Grundsteuer B (Kto. 5552000) mit 275.000 wurde aufgrund des Beschlusses der Gemeindevertretung über die Anhebung der Steuersätze ebenso erhöht, wie das Aufkommen der Grundsteuer A (Kto. 5551000), dass mit einem Betrag von 73.300 angesetzt wurde. Die Gewerbesteuer (Kto. 5553000) kann aufgrund der ebenfalls erfolgten Steuersatzanhebung mit 406.500, deutlich höher als im Vorjahr veranschlagt werden. Gewerbesteuer und -Umlage 450 400 350 300 290 309 280 257 314 344 407 250 200 150 100 50 0 205 133 117 94 83 60 44 55 59 66 77 74 51 23 1621 31 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2002-2006: Jahresrechnung, 2007-2009: Gewerbesteuer Umlage 5 29.11.

Die Schlüsselzuweisungen (Kto. 5401010) werden mit 1.027.200 rund 10 % höher als im Vorjahr veranschlagt. Tsd. 1200 1000 800 813 733 696 709 721 Schlüsselzuweisungen 813 852 885 680 725 994 1027 600 400 200 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Kto. 5700200) wurde mit 37.700 auf dem Niveau des Vorjahresbetrages veranschlagt. 2002-2006: Jahresrechnung 2007-2009: 5. Kreis- und Schulumlage Bei der Kreis- und der Schulumlage war ab 2007 zu berücksichtigen, dass die Landkreise neuerdings gesetzlich die Möglichkeit haben, die Schulumlage kostendeckend zu kalkulieren. Der Haushalt des Landkreises Marburg Biedenkopf sah daher ab 2007 vor, die Schulumlage mit einem Hebesatz von 16,7 % (vorher 8%) und die allgemeine Kreisumlage mit 38,3 % (vorher 47%) zu veranschlagen. Im Jahr 2010 betrug die Kreisumlage 37,1 % und die Schulumlage 19,50 % = 56,6 %. Im Jahr 2011 betrug die Kreisumlage 35,8 % und die Schulumlage 20,8 % = 56,6 %. Seit beträgt die Kreisumlage 37,2 % und die Schulumlage verbleibt bei 20,8 % = 58 %. Letztmalig haben im Jahr 1992 die staatlichen Schlüsselzuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs die Kreisumlagen vom Aufkommen her überstiegen. Seit 1993 übersteigen die Umlagen an den Kreis diese erheblich. Das Auseinandergehen dieser Schere zwischen den entsprechenden Einnahmen und Ausgaben ist maßgeblich für die haushaltsmäßigen Probleme vieler kreisangehöriger Gemeinden. Dabei muss berücksichtigt werden, dass es die Aufgabe des kommunalen Finanzausgleichs und somit auch der Schlüsselzuweisungen ist, die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommunen sicher zu stellen. Dies kann aber nicht gelingen, wenn im Rahmen des kommunalen Finanzsystems von den Gemeinden und Städten mehr Mittel an die Landkreise abzuführen sind, als diesen vom Land mit den Schlüsselzuweisungen zur Verfügung gestellt werden. Die Hessische Verfassung regelt dazu in Artikel 137 folgendes: (5) Der Staat hat den Gemeinden und Gemeindeverbänden die zur Durchführung ihrer eigenen und der übertragenen Aufgaben erforderlichen Geldmittel im Wege des Lasten- und Finanzausgleichs zu sichern. Er stellt ihnen für ihre freiwillige öffentliche Tätigkeit in eigener Verantwortung zu verwaltende Einnahmequellen zur Verfügung. Es ist offensichtlich, dass diese verfassungsrechtliche Regelung bereits seit fast zwei Jahrzehnten nicht mehr erfüllt wird. 6 29.11.

-17-24 -8 10 9 11 12 8 9 4 1 43 229 220 234 223 230 238 250 267 250 250 238 248 240 274 282 272 271 267 285 275 274 316 307 328 6. Die klassischen Gebührenhaushalte Für die klassischen Gebührenhaushalte soll die Einführung der Doppik zu einer genaueren Kalkulation der von den Bürgerinnen und Bürgern zu entrichtenden Gebühren führen. Bei den nachfolgenden Auswertungen ist zu beachten, dass seit dem Jahr 2009 die Erträge, die Aufwendungen und das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes dargestellt werden. Diese Zahlen sind nur bedingt mit den vorherigen kameralen Angaben aus den Gebührenhaushalten vergleichbar. Beim Teilhaushalt Abfallbeseitigung kann ein ausgeglichener Gebührenhaushalt vorgelegt werden, der evtl. sogar einen leichten Überschuss aufweisen Abfallbeseitigung könnte. 350 Tsd. 300 250 200 150 100 50 0-50 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2002-2008: Rechnungsergebnis 2009-2011: HH - Plan Einnahme/Ertrag Ausgabe/Aufw and Ergebnis/Jahresergebnis 7 29.11.

-20-12 -69-63 -74-64 34 2 41 23 27 1 192 214 234 226 217 215 209 239 253 274 286 278 280 302 327 344 344 385 379 356 347 346 411 384 Der Teilhaushalt Wasserversorgung schließt voraussichtlich mit einem leichten Überschuss ab. Für die Folgejahre stehen weitere Investitionen in die Wasserversorgung an. Diese gehen einher mit einem weiteren Anstieg der kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen), was dann natürlich auch in das Wassergeld einkalkuliert werden muss. 500 400 Tsd. Aufwand einschließlich der kalkulatorischen Zinsen Wasserversorgung 300 200 100 0 1995-2004 Rechnungsergebnis, 2005-2009: HH-Plan -100 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Einnahme/Ertrag Ausgabe/Aufwand Ergebnis/Jahresergebnis Entwicklung der Wassergebühren* Datum Gebühr 01.06.1995 1,25 01.01.1996 1,20 01.01.2008 1,39 01.01.2009 1,80 * Wassergeld je m 3 Frischwasser Wasserverbrauch 200000 180000 160000 140000 120000 cbm 100000 80000 60000 40000 20000 0 176061 183228 174146 166251 168870 150635 150804 151910 147405 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 8 29.11.

-295.768-338.262-389.023-397.725-400.272-445.100-486.300-472.350-538.300-451.900-541.200-462.450 118.356 414.124 105.535 443.797 84.213 82.355 97.491 101.600 111.300 100.700 50.400 20.400 29.200 32.450 473.236 480.080 497.763 546.700 472.300 597.600 573.050 588.700 570.400 494.900 7. Soziale Sicherung Die Kindergärten weisen in einen Fehlbetrag in Höhe von 462.450 aus. Durch die hiermit vorgelegten Plandaten wird die Bedeutung der Kinderbetreuung unter haushalterischen Gesichtspunkten deutlich, denn dies ist mit Abstand der größte Einzelhaushalt der. Aufwendungen für Kindergärten bis 2004: Jahresrechnung, ab 2005: HH-Plan 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Einnahme/Ertrag Ausgabe/Aufwendung Ergebnis/Jahresergebnis 9 29.11.

( 194.701) ( 214.950) ( 270.409) ( 239.350) ( 192.80) ( 205.100) ( 227.150) ( 227.150) 32.496 227.198 31.750 246.700 43.834 45.600 284.950 86.80 279.60 92.650 297.750 72.400 221.850 55.900 236.350 314.243 8. Öffentliche Einrichtungen Insgesamt ist der Deckungsgrad bei den Bürgerhäusern sehr niedrig. Diese erfüllen allerdings vordergründig nicht eine wirtschaftliche, sondern eine soziale Aufgabe. Die Auslastung der Bürgerhäuser durch ortsansässige Vereine ist, bis auf das Bürgerhaus in Münchhausen, gut bis sehr gut. Dorfgemeinschaftshäuser bis 2008: Jahresrechnung, ab 2009: HH-Plan Ertrag Aufwand Jahresergebnis 10 29.11.

9. Investitionen Die hat die Investitionen auch im Jahr auf das notwendigste Maß beschränkt. Der Investitionshaushalt weist Ausgaben von 849.300,-- Euro aus. Die Investitionen im Einzelnen: Allgemeine Verwaltung 0% Kindergärten 0% Straßenbau 3% Feuerwehr 1% Dorferneuerung 16% Bauhof 1% Anteil Breitbandversorgung 2% Baubeitrag WV Wetschaft 4% Wasserversorgung 3% Rückkauf Baugebiet Stegebinne 70% 10. Kreditaufnahme Zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 0,672 Mio. vorgesehen. Es wird das Bestreben im Rahmen der Haushaltsausführung sein, den Kreditbedarf auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. 11 29.11.

Haushaltssicherungskonzept Vorlage zum Haushalt

Gemäß 92 Abs. 3 der Hessischen Gemeindeordnung soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein. Der Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen, wenn 1. der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge mindestens ebenso hoch ist wie der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen oder 2. der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushalts und der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden können. Die Gemeinde hat nach 92 Abs. 4 der HGO ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn 1. der Haushalt trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen und Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht ausgeglichen werden kann oder 2. Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen sind oder 3. nach der Ergebnis- und Finanzplanung ( 101) im Planungszeitraum Fehlbeträge erwartet werden. Es ist von der Gemeindevertretung zu beschließen und der Aufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen. Weitere Vorgaben zum Haushaltssicherungskonzept enthält die Konsolidierungsrichtlinie des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom Mai 2010. Das Haushaltssicherungskonzept (HSK) erläutert, wie das Haushaltsdefizit bzw. der Fehlbedarf in der Zukunft abgebaut werden soll. Durch das HSK soll dargestellt werden, welche Maßnahmen die Kommunen ergreifen wollen, um eine Verringerung des Defizits zu erreichen. Das HSK zeigt auf, in welchem Zeitraum ein ausgeglichener Haushalt erreicht werden soll. Da es bislang kein allgemeingültiges Muster gab hat der Landkreis den Kommunen vorgeschlagen, dass zukünftig analog der Schutzschirmanträge verfahren werden soll. Daher wurde durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Marburg-Biedenkopf ein entsprechendes Formular zur Verfügung gestellt. Ab dem Haushalt wird das Formular von den Kommunen in Anspruch genommen.

Konsolidierungsmaßnahme Bereich Nummer Bezeichnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 02 Zentrale Verwaltung Beschreibung Erläuterung Bezeichnung der Maßnahme Verzicht auf zusätzliche Ausbildungsstelle Beschreibung der Maßnahme Es wird nur noch alle drei Jahre ein Azubi eingestellt HH-Jahr Beginn Umsetzung 2011 Begründung Kostenersparnis Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand ja Verbesserung Ertrag Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen Haushaltsjahr Tatsächliche Werte Tatsächliche Werte 13.50 2014 13.50 2015 13.50 2016 13.50 2017 13.50 Kommune:

Konsolidierungsmaßnahme Bereich Nummer Bezeichnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 02 Zentrale Verwaltung Beschreibung Erläuterung Bezeichnung der Maßnahme Kosten der Kreisvollstreckung Beschreibung der Maßnahme Senkung der Kosten durch eigene telefonische Zahlungsaufforderungen HH-Jahr Beginn Umsetzung 2010 Begründung Kostensenkung Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand ja Verbesserung Ertrag Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen Haushaltsjahr Tatsächliche Werte Tatsächliche Werte 1.80 2014 1.80 2015 1.80 2016 1.80 2017 1.80 Kommune:

Konsolidierungsmaßnahme Bereich Nummer Bezeichnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 02 Zentrale Verwaltung Beschreibung Erläuterung Bezeichnung der Maßnahme Senkung Heizkosten Beschreibung der Maßnahme Senkung Heizkosten beim Bauhof durch Einbau einer neuen Heizungsanlage HH-Jahr Beginn Umsetzung 2010 Begründung Kostenersparnis Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand ja Verbesserung Ertrag Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen Haushaltsjahr Tatsächliche Werte Tatsächliche Werte 2.50 2014 2.50 2015 2.50 2016 2.50 2017 2.50 Kommune:

Konsolidierungsmaßnahme Bereich Nummer Bezeichnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02 Sicherheit Beschreibung Erläuterung Bezeichnung der Maßnahme Geschwindigkeitsmessungen Beschreibung der Maßnahme Ausweitung der Geschwindigkeitsmessungen auf stationäre Anlagen HH-Jahr Beginn Umsetzung 2011 Begründung Erhöhung Verkehrssicherheit Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag ja Erhöhung ordentliche Erträge Haushaltsjahr Tatsächliche Werte Tatsächliche Werte 300.00 2014 300.00 2015 300.00 2016 300.00 2017 300.00 Verminderung ordentliche Aufwendungen Kommune:

Konsolidierungsmaßnahme Bereich Nummer Bezeichnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02 Sicherheit Beschreibung Erläuterung Bezeichnung der Maßnahme Gefahrgutüberwachung Beschreibung der Maßnahme Beitritt zu einem gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk HH-Jahr Beginn Umsetzung 2005 Begründung Senkung von Personal- und Sachkosten Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand ja Verbesserung Ertrag Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen Haushaltsjahr Tatsächliche Werte Tatsächliche Werte 2.20 2014 2.20 2015 2.20 2016 2.20 2017 2.20 Kommune:

Konsolidierungsmaßnahme Bereich Nummer Bezeichnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 10 Heimat- und sonst. Kulturpflege Produkt 01 Heimatpflege Beschreibung Erläuterung Bezeichnung der Maßnahme Änderung Jugendförderrichtlinie Beschreibung der Maßnahme Einsparungen durch Satzungsänderung HH-Jahr Beginn Umsetzung 2010 Begründung Kostenersparnis Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand ja Verbesserung Ertrag Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen Haushaltsjahr Tatsächliche Werte Tatsächliche Werte 1.50 2014 1.50 2015 1.50 2016 1.50 2017 1.50 Kommune:

Konsolidierungsmaßnahme Bereich Nummer Bezeichnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Produkt 01 Seniorenangebote Beschreibung Erläuterung Bezeichnung der Maßnahme Bestellung ehrenamtliche Seniorenbeauftragte Beschreibung der Maßnahme Einsparung Personalkosten durch Bestellung einer ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten HH-Jahr Beginn Umsetzung 2010 Begründung Kostenersparnis Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand ja Verbesserung Ertrag Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen Haushaltsjahr Tatsächliche Werte Tatsächliche Werte 5.00 2014 5.00 2015-2016 - 2017 - Kommune:

Konsolidierungsmaßnahme Bereich Nummer Bezeichnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 02 Jugendarbeit Produkt 01 Förderung von Jugendarbeit und Jugendgruppen Beschreibung Erläuterung Bezeichnung der Maßnahme Interkommunale Zusammenarbeit Beschreibung der Maßnahme Gründung einer Jugendförderung Nordkreis HH-Jahr Beginn Umsetzung 2009 Begründung Kostenersparnis Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand ja Verbesserung Ertrag Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen Haushaltsjahr Tatsächliche Werte Tatsächliche Werte 10.00 2014 10.00 2015 10.00 2016 10.00 2017 10.00 Kommune:

Konsolidierungsmaßnahme Bereich Nummer Bezeichnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 03 Sonstige Leistungen Produkt 01 Leistungen der Familienhilfe Beschreibung Erläuterung Bezeichnung der Maßnahme Eigenheimförderung Beschreibung der Maßnahme Wegfall der Eigenheimförderung HH-Jahr Beginn Umsetzung Begründung Kostenersparnis Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand ja Verbesserung Ertrag Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen Haushaltsjahr Tatsächliche Werte Tatsächliche Werte 20.00 2014 20.00 2015 20.00 2016 20.00 2017 20.00 Kommune:

Konsolidierungsmaßnahme Bereich Nummer Bezeichnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 03 Wasserversorgung Produkt 01 Wasserversorgung Beschreibung Erläuterung Bezeichnung der Maßnahme Bilanzerstellung Beschreibung der Maßnahme Eigene Bilanzerstellung und Veranlagung der Vereine HH-Jahr Beginn Umsetzung 2009 Begründung Kostenersparnis und Ertragssteigerung Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand ja Verbesserung Ertrag ja Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen Haushaltsjahr Tatsächliche Werte Tatsächliche Werte 3.00 3.00 2014 3.00 3.00 2015 3.00 3.00 2016 3.00 3.00 2017 3.00 3.00 Kommune:

Konsolidierungsmaßnahme Bereich Nummer Bezeichnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 03 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 01 Friedhofs- und Bestattungswesen Beschreibung Erläuterung Bezeichnung der Maßnahme Anhebung der Bestattungsgebühren Beschreibung der Maßnahme Anhebung der Bestattungsgebühren durch Satzungsänderung HH-Jahr Beginn Umsetzung 2011 Begründung Gebührenhaushalt ausgleichen Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag ja Erhöhung ordentliche Erträge Haushaltsjahr Tatsächliche Werte Tatsächliche Werte 20.50 2014 20.50 2015 20.50 2016 20.50 2017 20.50 Verminderung ordentliche Aufwendungen Kommune:

Konsolidierungsmaßnahme Bereich Nummer Bezeichnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 02 Allgemeine Einrichtungen Produkt 01 Bürgerhäuser Beschreibung Erläuterung Bezeichnung der Maßnahme Abgabe von Bürgerhäusern Beschreibung der Maßnahme Teilübernahme des Bürgerhauses Simtshausen durch den RSV Simtshausen HH-Jahr Beginn Umsetzung 2011 Begründung Kostenersparnis Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand ja Verbesserung Ertrag Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen Haushaltsjahr Tatsächliche Werte Tatsächliche Werte 2.20 2014 2.20 2015 2.20 2016 2.20 2017 2.20 Kommune:

Konsolidierungsmaßnahme Bereich Nummer Bezeichnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 03 Tourismus Produkt 01 Tourismus Beschreibung Erläuterung Bezeichnung der Maßnahme Tourismusbeauftragter Beschreibung der Maßnahme Einsparungen bei der Finanzierung des Tourismusbeauftragten durch Beitritt zur TOuR GmbH HH-Jahr Beginn Umsetzung Begründung Kostenersparnis Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand ja Verbesserung Ertrag Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen Haushaltsjahr Tatsächliche Werte Tatsächliche Werte 5.00 2014 5.00 2015 5.00 2016 5.00 2017 5.00 Kommune:

Konsolidierungsmaßnahme Bereich Nummer Bezeichnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 01 Steuern Produkt 01 Steuern Beschreibung Erläuterung Bezeichnung der Maßnahme Grundsteuer A Beschreibung der Maßnahme Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer A HH-Jahr Beginn Umsetzung Begründung Maßnahme zur Reduzierung des Defizits im Ergebnishaushalt Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag ja Erhöhung ordentliche Erträge Haushaltsjahr Tatsächliche Werte Tatsächliche Werte 7.00 2014 7.00 2015 7.00 2016 7.00 2017 7.00 Verminderung ordentliche Aufwendungen Kommune:

Konsolidierungsmaßnahme Bereich Nummer Bezeichnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 01 Steuern Produkt 01 Steuern Beschreibung Erläuterung Bezeichnung der Maßnahme Grundsteuer B Beschreibung der Maßnahme Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B HH-Jahr Beginn Umsetzung Begründung Maßnahme zur Reduzierung des Defizits im Ergebnishaushalt Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag ja Erhöhung ordentliche Erträge Haushaltsjahr Tatsächliche Werte Tatsächliche Werte 24.70 2014 24.70 2015 24.70 2016 24.70 2017 24.70 Verminderung ordentliche Aufwendungen Kommune:

Konsolidierungsmaßnahme Bereich Nummer Bezeichnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 01 Steuern Produkt 01 Steuern Beschreibung Erläuterung Bezeichnung der Maßnahme Gewerbesteuer Beschreibung der Maßnahme Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer HH-Jahr Beginn Umsetzung Begründung Maßnahme zur Reduzierung des Defizits im Ergebnishaushalt Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag ja Erhöhung ordentliche Erträge Haushaltsjahr Tatsächliche Werte Tatsächliche Werte 52.20 2014 52.20 2015 52.20 2016 52.20 2017 52.20 Verminderung ordentliche Aufwendungen Kommune:

Konsolidierungsmaßnahme Bereich Nummer Bezeichnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 01 Steuern Produkt 01 Steuern Beschreibung Erläuterung Bezeichnung der Maßnahme Hundesteuer Beschreibung der Maßnahme Anhebung der Hundesteuer aufgrund deutlich erhöhtem Aufwand des Ordnungsamtes wegen Hundehaltung HH-Jahr Beginn Umsetzung Begründung Maßnahme zur Eindämmung einer Hundeflut Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag ja Erhöhung ordentliche Erträge Haushaltsjahr Tatsächliche Werte Tatsächliche Werte 20.00 2014 20.00 2015 20.00 2016 20.00 2017 20.00 Verminderung ordentliche Aufwendungen Kommune:

Kostenstellen- plan

Kostenstellen - Produktbereich Produktgruppe Teilhaushalt Kostenstelle 01 Innere Verwaltung 01 Verwaltungssteuerung und -service 01 Gemeindeorgane 10 Gemeindevertretung 20 Gemeindevorstand 30 Ortsbeiräte 99 Allgemeine Kostenstelle 02 Zentrale Verwaltung 10 Zentrale Verwaltung 20 Finanzverwaltung 30 Hilfsbetrieb der Verwaltung (Leistungen des Bauhofs) 99 Allgemeine Kostenstelle 02 Sicherheit und Ordnung 01 Statistik und Wahlen 01 Statistik 99 Allgemeine Kostenstelle 02 Wahlen 99 Allgemeine Kostenstelle 02 Ordnungsangelegenheiten 01 Ordnungsangelegenheiten 10 Ordnungs- und Meldeamt 20 Standesamt 30 Ortsgericht und Schiedsmann 99 Allgemeine Kostenstelle 02 Sicherheit 10 Verkehrsüberwachung 20 Gefahrgutüberwachung 99 Allgemeine Kostenstelle 03 Brandschutz 01 Zentrale Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr 10 Freiwillige Feuerwehr OT Münchhausen 20 Freiwillige Feuerwehr OT Simtshausen 30 Freiwillige Feuerwehr OT Niederasphe 40 Freiwillige Feuerwehr OT Oberasphe 50 Freiwillige Feuerwehr OT Wollmar 99 Allgemeine Kostenstelle 05 Katastrophenschutz 01 Katastrophenschutz 99 Allgemeine Kostenstelle 04 Kultur und Wissenschaft 10 Heimat- und sonstige Kulturpflege 01 Heimatpflege 10 Vereinsförderung 99 Allgemeine Kostenstelle 11 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 01 Förderung von Kirchengemeinden 99 Allgemeine Kostenstelle

Produktbereich Produktgruppe Teilhaushalt Kostenstelle 05 Soziale Leistungen 10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 02 Soziale Leistungen 00 Seniorenangebote 99 Allgemeine Kostenstelle 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 02 Jugendarbeit 01 Förderung von Jugendarbeit und Jugendgruppen 99 Allgemeine Kostenstelle 02 Ferienspiele 99 Allgemeine Kostenstelle 03 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 03 Leistungen der Familienhilfe 99 Allgemeine Kostenstelle 04 Tageseinrichtungen für Kinder 01 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder 10 Kindertagesstätte Münchhausen 02 Tageseinrichtungen anderer Träger 30 Ev. Kindergarten Niederasphe (eigenes Gebäude mit Unterhaltspflicht, Zus. (80%) an kirchl. Träger) 40 Ev. Kindergarten Oberasphe (eigenes Gebäude mit Unterhaltspflicht, Zus. (85%) an kirchl. Träger) 99 Allgemeine Kostenstelle 06 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 01 Kinderspielplätze 99 Allgemeine Kostenstelle 08 Sportförderung 01 Förderung des Sports 01 Förderung des Sports 99 Allgemeine Kostenstelle 02 Sportstätten und Bäder 01 Sportstätten 99 Allgemeine Kostenstelle 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 01 Ortsplanung 99 Allgemeine Kostenstelle 10 Bauen und Wohnen 01 Bau- und Grundstücksordnung 01 Bauamt 99 Allgemeine Kostenstelle 02 Allgemeines Grundvermögen 99 Allgemeine Kostenstelle

Produktbereich Produktgruppe Teilhaushalt Kostenstelle 11 Ver- und Entsorgung 01 Elektrizitätsversorgung 01 Versorgungsunternehmen 10 Konzessionsabgaben 03 Wasserversorgung 01 Wasserversorgung 01 Wassergewinnungsanlage Münchhausen 02 Wassergewinnungsanlage Simtshausen 10 Wasserversorgung OT Münchhausen 20 Wasserversorgung OT Simtshausen 30 Wasserversorgung OT Niederasphe 40 Wasserversorgung OT Oberasphe 50 Wasserversorgung OT Wollmar 99 Allgemeine Kostenstelle 06 Abfallwirtschaft 01 Abfallbeseitigung 99 Allgemeine Kostenstelle 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 01 Gemeindestraßen 01 Gemeindestraßen 10 Gemeindestraßen OT Münchhausen 20 Gemeindestraßen OT Simtshausen 30 Gemeindestraßen OT Niederasphe 40 Gemeindestraßen OT Oberasphe 50 Gemeindestraßen OT Wollmar 99 Allgemeine Kostenstelle 02 Straßenbeleuchtung 99 Allgemeine Kostenstelle 05 Straßenreinigung 01 Straßenreinigung 10 Winterdienst 07 ÖPNV 01 ÖPNV 99 Allgemeine Kostenstelle 13 Natur- und Landschaftspflege 02 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen 01 Wasserläufe und Wasserbau 99 Allgemeine Kostenstelle 03 Friedhofs- und Bestattungswesen 01 Friedhofs- und Bestattungswesen 10 Friedhofs- und Bestattungswesen OT Münchausen 20 Friedhofs- und Bestattungswesen OT Simtshausen 30 Friedhofs- und Bestattungswesen OT Niederasphe 40 Friedhofs- und Bestattungswesen OT Oberasphe 50 Friedhofs- und Bestattungswesen OT Wollmar 99 Allgemeine Kostenstelle 04 Naturschutz und Landschaftspflege 02 Naturschutz und Landschaftspflege 99 Allgemeine Kostenstelle

Produktbereich Produktgruppe Teilhaushalt Kostenstelle 13 05 Land- und Forstwirtschaft 01 Landwirtschaft 99 Allgemeine Kostenstelle 02 Forstwirtschaft 99 Allgemeine Kostenstelle 15 Wirtschaft und Tourismus 01 Wirtschaftsförderung 01 Wirtschaftsförderung 99 Allgemeine Kostenstelle 02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 01 Bereitstellung von Bürgerhäusern 10 Bürgerhaus OT Münchhausen 20 Bürgerhaus OT Simtshausen 30 Bürgerhaus OT Niederasphe 40 Bürgerhaus OT Oberasphe 50 Bürgerhaus OT Wollmar 99 Allgemeine Kostenstelle 02 Backhäuser 99 Allgemeine Kostenstelle 03 Tourismus 01 Tourismus 99 Allgemeine Kostenstelle 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 99 Allgemeine Kostenstelle 02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 99 Allgemeine Kostenstelle 03 Abwicklung der Vorjahre 01 Abwicklung der Vorjahre 99 Allgemeine Kostenstelle

Ergebnis- und Finanzhaushalt Investitionsprogramm

Haushalt ~ Ergebnishaushalt 00 01 02 03 04 05 55 06 07 540-543 08 546 09 Ergebnishaushalt 0 0 0 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -157.800-121.500-148.524 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.106.550-1.858.100-1.087.532 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -100.250-126.500-86.799 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen -2.109.650-1.839.050-1.757.280 547 Erträge aus Transferleistungen -110.000-95.550-82.530 Erträge aus Zuweisungen u.zuschüssen für lfd.zwecke u.allgemeine Umlagen Erträge a.auflösung v.sopos aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge -1.060.500-1.054.800-913.494-223.650-208.750 0 53 Sonstige ordentliche Erträge -187.250-126.750-104.122 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) -5.055.650-5.431.000-4.180.281 11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 907.700 877.450 839.087 643, 647-649, 65 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 116.200 115.900 110.088 13 14 15 71 16 73 17 18 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.387.000 1.604.250 1.198.261 66 Abschreibungen 475.050 377.050 19.037 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl.aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen 449.150 482.200 452.725 1.735.500 1.640.300 1.461.633 72 Transferaufwendungen 0 200 117 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 950 1.400 1.144 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18) 5.071.550 5.098.750 4.082.091 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10./. Nr. 19) 15.900-332.250-98.190 21 22 56, 57 Finanzerträge -18.650-18.000-10.542 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 190.900 190.900 166.068 23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22) 172.250 172.900 155.526 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21) -5.074.300-5.449.000-4.190.823 24A Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22) 5.262.450 5.289.650 4.248.160 24B Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25) 188.150-159.350 57.336 25 26 59 Außerordentliche Erträge -750-750 -2.073 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./.Pos. 28) -750-750 -2.073 28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) 187.400-160.100 55.264 33 34 Nachrichtlich: 0 0 0 Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge 991.250 1.151.350 364.229 Beschluss Gemeindevertretung Münchhausen vom 05.02. Stand 28.11.12 ~ Seite 1

Haushalt ~ Finanzhaushalt - direkt Nr. Konten Bezeichnung 01 02 03 04 04A 05 06 816 07 08 813, 828 08A 810 Privatrechtliche Leistungsentgelte 157.800 121.500 170.283 811 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.106.550 1.858.100 1.094.583 812 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 100.250 134.000 84.264 814 Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen 0 0 0 einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen 2.109.650 1.839.050 1.988.215 815 Einzahlungen aus Transferleistungen 110.000 95.550 102.560 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 1.080.150 1.074.450 923.248 817 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 18.650 18.000 8.942 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, 0 0 0 die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben 671.350 1.866.400 227.880 09 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) 5.354.400 7.007.050 4.599.975 10 11 12 13 14 14A 15 15A 16 17 17A 830 Personalauszahlungen -964.900-934.350-911.016 831 Versorgungsauszahlungen -59.000-59.000-54.116 832 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -1.387.000-1.604.250-1.200.773 833 Auszahlungen für Transferleistungen 0-200 -117 834 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 0 0 0 sowie besondere Finanzauszahlungen -488.450-521.500-458.754 835 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen 0 0 0 aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -1.735.500-1.640.300-1.473.356 836 Zinsen und ähnliche Auszahlungen -190.900-190.900-172.338 837, 848 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche 0 0 0 Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben -550.100-1.740.300-69.282 18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) -5.375.850-6.690.800-4.339.751 19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender 0 0 0 19A Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) -21.450 316.250 260.224 20 20A 21 822 21A 22 823 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen 127.000 271.500 709.191 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 0 0 0 und des immateriellen Anlagevermögens 70.000 50.000 64.615 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 0 0 0 23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) 197.000 321.500 773.806 24 25 26 26A 27 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -596.000-17.000-27.895 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen -190.000-644.017-1.176.089 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen 0 0 0 und immaterielle Anlagevermögen -46.000-122.583-88.184 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -17.300 0-2.156 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) -849.300-783.600-1.294.324 29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf 0 0 0 Beschluss Gemeindevertretung Münchhausen vom 05.02. Stand 28.11.12 ~ Seite 2

Haushalt ~ Finanzhaushalt - direkt Nr. Konten Bezeichnung 29A aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) -652.300-462.100-520.518 29B Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) -673.750-145.850-260.294 30 30A 31 31A 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 0 0 0 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 671.950 466.200 1.319.570 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 0 0 0 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen -293.350-275.350-270.291 32 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus 0 0 0 32A Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32) 378.600 190.850 1.049.279 32B Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres 0 0 0 32C (Summe aus Nrn. 30 und 33) -295.150 45.000 788.984 32D 32E Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 0 0 0 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34) -295.150 45.000 788.984 32F Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 0 0 0 32H (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36) -295.150 45.000 788.984 33 33A 34 35 36 37 37A Nachrichtlich 0 0 0 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln Vorvorjahr 0 0 107.110 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln Vorvorjahr 0 0-122.730 Zahlgsm.übersch/-fehlbetr.a.haush.unwirks.Zahl.Vorvorjahr 0 0-15.620 Zahlgsm.übersch./-fehlbetr.d.Hh.Jahres Vorvorjahr -295.150 45.000 773.364 Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand Vorvorjahr 0 0 0 Zahlungmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres Vorvorjahr -1.556.500-1.601.500-258.892 38 Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres Vorvorjahr -1.851.650-1.556.500 514.472 Beschluss Gemeindevertretung Münchhausen vom 05.02. Stand 28.11.12 ~ Seite 3

Haushalt ~ Investitionsprogramm - 9 (2) GemHVO-Doppik Nr. + Bezeichnung Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Ermächtigungen Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) Finanzplan 2014 Finanzplan 2015 Finanzplan 2016 I0101-0000 Gemeindeorgane -90-90 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. -90-90 I0101-0010 Zentrale Verwaltung 24 Ausz.f.d.Erwerb v.grundstücken u.gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. -17.30-17.30-5.00-5.00 Erläuterungen: 3.000 - Allg. Ausstattung und GWG, evtl. Telefonanlage 17.300 - Beteiligung Breitband Marburg-Biedenkopf I0101-0021 Finanzverwaltung 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. -44.70-62.00-10.00-10.00-15.00-15.00-19.70-19.70-17.30-12.85-12.85-12.85-12.85 I0101-0030 Bauhof - Ausstattung -5.00-1.00-98.50-103.50 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. -5.00-1.00-98.50-103.50 Erläuterungen: Maschinenbeschaffungen I0101-0035 Bauhof - Baukosten -15.00-307.80-307.80 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.grundstücken u.gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -15.00 37.20 37.20-190.00-190.00-155.00-155.00 I0101-9999 GWG - Innere Verwaltung -3.00-3.00 26-3.00 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. -3.00 I0202-0000 Geschwindigkeitsüberwachung -47.70-47.70 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. -12.00-12.00-35.70-35.70 I0203-0000 Ausstattung Feuerwehren -5.00-135.50-173.50-178.50 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. -5.00-25.00-110.50-25.00-25.00-148.50-153.50 I0203-0001 Sirenenanlagen -36.00-36.00 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -36.00-36.00 I0203-1050 Feuerwehrgerätehaus Münchhau -72.00-72.00 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.grundstücken u.gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 328.00 328.00-340.00-340.00-60.00-60.00 Beschluss Gemeindevertretung Münchhausen vom 05.02. Stand 28.11.12 ~ Seite 4

Haushalt ~ Investitionsprogramm - 9 (2) GemHVO-Doppik Nr. + Bezeichnung Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Ermächtigungen Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) Finanzplan 2014 Finanzplan 2015 Finanzplan 2016 I0203-2050 Feuerwehrgerätehaus Simtshaus -6.00-6.00 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -6.00-6.00 I0203-3050 Feuerwehrgerätehaus Niederasp 7.70 7.70 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.grundstücken u.gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 34.80 34.80-17.10-17.10-10.00-10.00 I0203-4050 Feuerwehrgerätehaus Oberasph -8.50-8.50 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. -8.50-8.50 I0203-5050 Feuerwehrgerätehaus Wollmar 58.40 58.40 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 63.40 63.40-5.00-5.00 I0410-0000 Vereinsförderung -35.00-35.00 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. -35.00-35.00 I0410-3051 Freizeitgelände Hainbirken -10.10-10.10 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.grundstücken u.gebäuden 30.00 30.00-40.10-40.10 I0410-3052 Ehrenmal Hainbirken -5.00-5.00 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.grundstücken u.gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 15.00 15.00-10.00-10.00-10.00-10.00 I0411-0000 Förderung von Kirchengemeinden - Kirchenbaul 06 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.umlagen 14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sow.bes.finanzausg -19.65 19.65-39.30-19.65 19.65-39.30 Erläuterungen: Landeszuw. Ablösung Kirchenbaulast - letztmalig in Ablösung Kirchenbaulast - letztmalig in I0600-9999 GWG - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. I0602-1050 Multifunktionsplatz Münchhausen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.grundstücken u.gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. -383,18-383,18-78.60-98.25 78.60 98.25-157.20-196.50-383,18-383,18-383,18-383,18-19.50-19.50-10.00-10.00-7.70-7.70-1.80-1.80 I0604-1050 Kindertagesstätte Münchhausen -3.00-17.50-20.50 Beschluss Gemeindevertretung Münchhausen vom 05.02. Stand 28.11.12 ~ Seite 5

Haushalt ~ Investitionsprogramm - 9 (2) GemHVO-Doppik Nr. + Bezeichnung Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Ermächtigungen Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) Finanzplan 2014 Finanzplan 2015 Finanzplan 2016 24 Ausz.f.d.Erwerb v.grundstücken u.gebäuden 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. -3.00-4.50-4.50-13.00-16.00 Erläuterungen: neue Stühle und Tische I0604-3050 Ev. Kindergarten Niederasphe -54.00-54.00 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.grundstücken u.gebäuden 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. 5.00 5.00-25.00-25.00-34.00-34.00 I0604-4050 Ev. Kindergarten Oberasphe -1.00-3.00-3.00 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. -2.00-2.00 I0606-0000 Kinderspielplätze -1.50-1.50-1.50 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. -1.50-1.50-1.50 I0901-3080 Dorferneuerung OT Niederasphe -4.20-4.20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. 9.00 9.00-13.20-13.20 I0901-5080 Dorferneuerung OT Wollmar -5.00-5.00 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. 5.00 5.00-10.00-10.00 I1001-0000 Allgemeines Grundvermögen 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.ver 24 Ausz.f.d.Erwerb v.grundstücken u.gebäuden 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. -526.00 70.00-596.00 35.00 50.00-15.00 Erläuterungen: 70.000 - Verkauf von Grundstücken 10.000 - Allg. Erwerb von Grundstücken 586.000 - Ablösung Grundstücke von der HLG (Stegebinne) I1001-5001 Alte Schule Wo. - Grenzganghaus -10.00 194.00-332.00 299.00 369.00-95.00-691.00-10.00-10.00-10.00 20 15.00 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 15.00 25 Auszahlungen für -25.00 Baumaßnahmen -25.00 Erläuterungen: Instandsetzung Rückwand Alte Schule Wo. - Grenzganghaus I1101-0000 Energie Marburg-Biedenkopf GmbH 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. Erläuterungen: Verpflichtungsermächtigung für 2014 - Rückkauf Stromnetz I1103-0000 Allgemeine Wasserversorgung - Ausstattung -1.70-377.00-377.00-1.60-378.60-1.60-378.60-36.70-36.70-377.00-377.00 Beschluss Gemeindevertretung Münchhausen vom 05.02. Stand 28.11.12 ~ Seite 6

Haushalt ~ Investitionsprogramm - 9 (2) GemHVO-Doppik Nr. + Bezeichnung Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Ermächtigungen Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) Finanzplan 2014 Finanzplan 2015 Finanzplan 2016 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. -1.70-36.70-36.70 I1103-0001 Fernüberwachungsanlage Wass -6.00-20.00-47.00-53.00 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -6.00-20.00-47.00-53.00 I1103-0100 WGVA Mü. -5.00-5.00 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. -5.00-5.00 I1103-0250 WGVA Si. -32.90-32.90 24 Ausz.f.d.Erwerb v.grundstücken u.gebäuden -32.90-32.90 I1103-1000 Wasserversorgung OT Münchhausen -30.00-30.00 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -30.00-30.00 I1103-1011 Fallleitung OT Münchhausen -20.00-330.90-331.40-351.40 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -20.00-330.90-331.40-351.40 I1103-1051 Bruchweg - Baukosten Wasserversorgung -5.00-5.00 24 Ausz.f.d.Erwerb v.grundstücken u.gebäuden -5.00-5.00 I1103-1052 Feldstraße - Baukosten Wasserversorgung -127.00-127.00 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.grundstücken u.gebäuden 3.00 3.00-130.00-130.00 I1103-2000 Wasserversorgung OT Simtshausen -5.00-37.00-37.00 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -5.00-37.00-37.00 I1103-3051 Hauptstraße - Baukosten Wasserversorgung -4.00-40.00-140.00-144.00 24 Ausz.f.d.Erwerb v.grundstücken u.gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -4.00-40.00-100.00-100.00-40.00-44.00 I1103-3052 Raiffeisenstraße - Baukosten Wasserversorgung -150.00-150.00 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -150.00-150.00 I1103-3070 Hochbehälter Niederasphe -1.245.35-1.245.35 24 Ausz.f.d.Erwerb v.grundstücken u.gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -500.00-500.00-745.35-745.35 I1103-3071 Fallleitung OT Niederasphe -256.00-256.00 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -256.00-256.00 I1103-5000 Wasserversorgung OT Wollmar -16.00-16.00 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -16.00-16.00 I1103-5051 Scharrstraße - Baukosten Wasserversorgung -387.00-387.00 Beschluss Gemeindevertretung Münchhausen vom 05.02. Stand 28.11.12 ~ Seite 7

Haushalt ~ Investitionsprogramm - 9 (2) GemHVO-Doppik Nr. + Bezeichnung Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Ermächtigungen Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) Finanzplan 2014 Finanzplan 2015 Finanzplan 2016 24 Ausz.f.d.Erwerb v.grundstücken u.gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -133.50-133.50-253.50-253.50 I1107-0000 Abwasserbeseitigung-Allgemein 1.30 1.30 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 1.30 1.30 I1201-0200 Straßenbeleuchtung 24 Ausz.f.d.Erwerb v.grundstücken u.gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen Erläuterungen: Baukosten neue Straßenlampen I1201-0700 Brückenanlagen Allgemein 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen I1201-1001 B252-6.00-6.00 Erläuterungen: ggf. Erneuerung Brücke Ziegenstall, Na. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.grundstücken u.gebäuden I1201-1002 Bruchweg 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.grundstücken u.gebäuden I1201-1003 Feldstraße 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.grundstücken u.gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen I1201-1004 Christenberger Straße / Ringstraße 24 Ausz.f.d.Erwerb v.grundstücken u.gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen I1201-1005 Christenberg 24 Ausz.f.d.Erwerb v.grundstücken u.gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen I1201-1006 Talhäuser Straße / Schmiederain 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen I1201-1010 Radwegebau Münchhausen 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. I1201-1030 Brückenanlagen OT Münchhausen -10.00-10.00-5.00-5.00-48.00-48.00-15.00-15.00-33.00-33.00-10.00-16.00-10.00-16.00-30.00-30.00-30.00-30.00-64.00-64.00 136.00 136.00-200.00-200.00 34.50 34.50 339.50 339.50-255.00-255.00-50.00-50.00-11.00-11.00-5.00-5.00-6.00-6.00-8.00-8.00-4.00-4.00-4.00-4.00-84.00-84.00-84.00-84.00 102.00 102.00 102.00 102.00-66.40-66.40 Beschluss Gemeindevertretung Münchhausen vom 05.02. Stand 28.11.12 ~ Seite 8