Einwohnergemeinde Beromuenster

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 3'142'200.00 898'500.00 3'028'500.00 925'700.00 3'010'947.50 1'085'364.91 Netto Aufwand 2'243'700.00 2'102'800.00 1'925'582.59 011 Gemeindeversammlung 66'500.00 71'200.00 86'439.18 Netto Aufwand 66'500.00 71'200.00 86'439.18 011.300.00 Besoldungen CK, Urnenbüro, 10'800.00 10'800.00 18'960.00 011.303.01 AHV, ALV, FAK 500.00 500.00 243.65 011.309.00 Uebriger Personalaufwand 800.00 1'500.00 1'127.30 011.310.00 Drucksachen, Inserate 13'000.00 17'500.00 15'920.20 011.311.00 Anschaffungen 1'593.00 011.318.02 Porti 13'000.00 13'500.00 20'617.63 011.318.03 Honorare 18'800.00 17'500.00 16'311.60 011.318.09 Uebrige Dienstleistungen 2'200.00 2'500.00 3'838.00 011.319.00 Uebriger Sachaufwand 500.00 500.00 302.80 011.365.00 Beiträge an politische Parteie 6'900.00 6'900.00 7'525.00 012 Gemeinderat 519'400.00 76'100.00 503'100.00 121'800.00 508'215.70 119'478.00 Netto Aufwand 443'300.00 381'300.00 388'737.70 012.300.01 Besoldungen 388'600.00 377'000.00 381'181.30 012.303.01 AHV, ALV, FAK 33'100.00 32'200.00 30'579.75 012.304.01 Pensionskasse 43'300.00 42'600.00 42'452.40 012.305.01 Unfallversicherung und 4'400.00 4'500.00 4'283.70 012.309.00 Uebriger Personalaufwand 3'700.00 3'000.00 3'709.05 012.317.01 Spesenentschädigung 11'500.00 11'500.00 11'500.00 012.317.02 Repräsentationskosten 18'000.00 15'500.00 17'996.85 012.318.02 Porti, Telefon 1'300.00 1'300.00 1'232.65 012.319.00 Mitgliederbeiträge 15'500.00 15'500.00 15'280.00 012.436.00 Rückerstattungen 25'000.00 25'378.00 012.490.00 Interne Verrechnungen 76'100.00 96'800.00 94'100.00 020 Gemeindeverwaltung 2'503'800.00 776'400.00 2'399'500.00 757'900.00 2'369'611.47 919'974.21 Netto Aufwand 1'727'400.00 1'641'600.00 1'449'637.26 020.301.00 Besoldungen 1'637'000.00 1'636'400.00 1'575'069.40 020.303.01 AHV, ALV, FAK 141'600.00 139'800.00 123'375.30 020.304.01 Pensionskasse 110'100.00 112'000.00 105'993.25 020.305.01 Unfallversicherung und 20'000.00 22'000.00 18'451.80 020.309.00 Uebriger Personalaufwand 33'000.00 29'000.00 32'848.25 020.310.00 Büromaterial, Drucksachen 40'000.00 40'000.00 33'201.64 020.311.00 Anschaffungen 96'000.00 16'000.00 16'033.60 020.313.00 Verbrauchsmaterialien 4'000.00 3'500.00 4'002.60 020.315.00 Unterhalt Mobilien 1'500.00 2'000.00 726.55 020.315.01 Unterhalt EDV/Wartung Software 160'900.00 157'200.00 201'757.65 020.316.00 Miete/Unterhalt Kopierer 13'500.00 13'500.00 12'020.00 020.317.00 Spesenentschädigungen 1'000.00 1'000.00 593.60 020.318.01 Versicherungen 4'400.00 4'000.00 3'913.60 020.318.02 Porti, Telefon 33'000.00 35'000.00 29'676.03 020.318.03 Honorare für Gutachten 30'000.00 30'000.00 49'010.85 020.318.04 Amtliche Gebühren 14'000.00 16'500.00 14'276.25 020.318.06 Führungshandbuch FEE 8'000.00 3'500.00 1'512.00 020.318.07 Betriebskosten LuTax 55'400.00 58'300.00 020.318.08 Betreibungs- und Inkassokosten 40'000.00 20'000.00 40'626.05 020.318.09 Uebrige Dienstleistungen 17'000.00 18'700.00 59'945.15 020.318.12 Gebührenmarke Abfallentsorgung 2'300.00 2'000.00 2'635.20 020.319.00 Mitgliederbeiträge 1'600.00 1'600.00 1'550.00 020.330.00 Abschreibungen Gebühren 1'000.00 500.00 4'337.50 020.352.00 Regionales Zivilstandsamt 38'500.00 37'000.00 38'055.20 020.431.00 Gebühren für Amtshandlungen 400'000.00 400'000.00 443'734.00 020.435.12 Verkäufe Gebührenmarken 1'600.00 1'800.00 1'609.50 020.436.00 Rückerstattungen 100'000.00 94'500.00 189'573.31 020.451.00 Steuerinkassoprovision Kanton 43'000.00 43'700.00 42'499.45 1 / 20

020.452.01 Steuerinkassoprov. Kirchgde. 74'000.00 71'000.00 73'757.95 020.490.00 Interne Verrechnungen 157'800.00 146'900.00 168'800.00 090 Verwaltungsgebäude 52'500.00 46'000.00 54'700.00 46'000.00 46'681.15 45'912.70 Netto Aufwand 6'500.00 8'700.00 768.45 090.301.00 Besoldungen 4'500.00 6'000.00 4'399.25 090.303.01 AHV, ALV, FAK 900.00 600.00 823.70 090.309.00 Uebriger Personalaufwand 100.00 090.311.00 Anschaffungen Mobilien 500.00 500.00 399.35 090.312.00 Wasser, Strom, Heizung 21'700.00 23'000.00 16'174.65 090.313.00 Verbrauchsmaterialien 500.00 1'000.00 48.00 090.314.00 Baulicher Unterhalt 3'000.00 3'000.00 4'049.05 090.315.00 Uebriger Unterhalt 1'500.00 1'000.00 1'309.75 090.318.01 Versicherungen 2'800.00 2'700.00 2'623.35 090.318.09 Uebrige Dienstleistungen 16'900.00 16'900.00 16'787.65 090.319.00 Uebriger Sachaufwand 100.00 66.40 090.427.00 Mietzinse 32'300.00 32'300.00 29'225.00 090.436.00 Rückerstattungen 287.70 090.490.00 Interne Verrechnung 13'700.00 13'700.00 16'400.00 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 1'266'700.00 800'700.00 1'142'400.00 653'700.00 1'212'057.30 719'646.20 Netto Aufwand 466'000.00 488'700.00 492'411.10 100 Vormundschaftswesen 417'300.00 397'900.00 416'054.80 5'656.00 Netto Aufwand 417'300.00 397'900.00 410'398.80 100.318.04 Amtliche Gebühren 1'900.00 100.352.01 Beitrag an Amtsvormundschaft 83'300.00 80'000.00 160'713.80 100.352.02 Beitrag an KESB 254'000.00 236'000.00 255'341.00 100.352.03 Beitrag an Massnahmenkosten 80'000.00 80'000.00 100.461.00 KESB Kantonsbeitrag Gemeinden 5'656.00 101 Betreibungsamt 20'800.00 27'000.00 28'674.00 Netto Aufwand 20'800.00 27'000.00 28'674.00 101.318.01 Honorare Dritter 20'800.00 27'000.00 28'674.00 102 Gewerbewesen 14'200.00 8'900.00 13'200.00 8'400.00 14'000.75 9'364.00 Netto Aufwand 5'300.00 4'800.00 4'636.75 102.301.00 Besoldungen 3'700.00 3'000.00 2'904.30 102.303.01 AHV, ALV, FAK 300.00 300.00 222.15 102.310.00 Büromaterial 200.00 200.00 15.50 102.311.00 Anschaffungen 3'000.00 3'000.00 5'087.25 102.315.00 Unterhalt von Mobilien 500.00 200.00 871.35 102.318.09 Uebrige Dienstleistungen 6'500.00 6'500.00 4'900.20 102.410.00 Konzessionsgebühren 4'400.00 4'400.00 4'400.00 102.434.00 Platzgebühren 4'500.00 4'000.00 4'964.00 103 Grundbuch/Vermessung/Katast er 7'400.00 8'400.00 5'704.95 Netto Aufwand 7'400.00 8'400.00 5'704.95 103.301.00 Entschädigung Gemeindeschätzer 500.00 500.00 103.318.03 Nachführung Grundbuchvermes. 2'000.00 3'000.00 835.15 103.351.00 Beitrag an Kanton 4'900.00 4'900.00 4'869.80 106 Bürgerrechtswesen 15'100.00 15'100.00 13'700.00 10'000.00 17'716.80 15'228.00 Netto Aufwand 3'700.00 2'488.80 106.300.00 Entschädigung 5'000.00 5'000.00 5'062.50 Bürgerrechtskommission 106.303.01 AHV, ALV, FAK 200.00 200.00 521.30 2 / 20

106.309.00 Uebriger Personalaufwand 500.00 106.310.00 Drucksachen, Inserate 33.00 106.390.00 Interne Verrechnungen 9'900.00 8'000.00 12'100.00 106.439.00 Einbürgerungsgebühren 15'100.00 10'000.00 15'228.00 140 Feuerwehr (Spez. Finanz) 284'800.00 284'800.00 272'400.00 272'400.00 306'166.65 306'166.65 140.301.00 Besoldungen 800.00 800.00 201.00 140.312.00 Wasser, Strom, Heizmaterial 200.00 140.314.00 Baulicher Unterhalt 1'000.00 1'000.00 140.315.00 Unterhalt Mobilien 500.00 500.00 140.315.01 Hydrantenwesen 33'300.00 18'300.00 27'390.80 140.318.01 Versicherungen 1'000.00 1'000.00 819.00 140.318.09 übrige Dienstleistungen 500.00 140.329.02 Vergütungszinsen 1'000.00 1'000.00 583.05 140.330.00 Abschreibungen Feuerwehrsteuer 2'900.00 2'500.00 2'883.05 140.331.00 Ordentliche Abschreibungen 1'400.00 1'400.00 1'334.60 140.363.00 Beitrag an FW Michelsamt 224'600.00 207'100.00 218'589.65 140.380.00 Einlage in Spezialfinanzierung 6'600.00 28'800.00 42'800.15 140.390.00 Interne Verrechnungen 11'600.00 9'500.00 9'500.00 140.396.00 Passivzinsen 100.00 300.00 1'565.35 140.421.00 Verzugszinsen 600.00 800.00 660.00 140.427.00 Mietzinseinnahmen 39'700.00 39'700.00 39'700.00 140.430.00 Feuerwehrersatzabgabe 238'000.00 225'000.00 250'773.00 140.436.00 Rückerstattungen 1'200.00 1'200.00 511.95 140.461.00 Beiträge Gebäudeversicherung 5'000.00 5'000.00 13'100.00 140.496.00 Verrechnete Zinsen 300.00 700.00 1'421.70 145 Feuerwehr Michelsamt (Spez.Finanz) 361'600.00 361'600.00 336'200.00 336'200.00 341'526.80 341'526.80 145.300.00 Entschädigung Kommission 2'400.00 6'500.00 1'080.00 145.301.00 Löhne, Sold 143'800.00 137'000.00 140'229.55 145.303.01 AHV, ALV, FAK 200.00 500.00 62.85 145.305.00 Beitrag Feuerwehrverband 2'600.00 2'800.00 2'532.00 145.306.00 Persönliche Ausrüstung 4'200.00 3'500.00 510.15 145.309.00 Uebriger Personalaufwand 20'000.00 20'000.00 18'823.65 145.310.00 Büromaterial, Drucksachen 2'000.00 2'000.00 1'984.35 145.311.00 Anschaffungen 59'000.00 37'000.00 48'156.20 145.312.00 Wasser, Strom, Heizmaterial 3'800.00 3'500.00 3'798.25 145.313.00 Verbrauchsmaterialien 15'000.00 12'000.00 15'934.85 145.315.00 Unterhalt Mobilien/Ausrüstung 13'000.00 17'000.00 11'314.65 145.316.00 Miet- und Benützungsgebühren 42'500.00 44'100.00 42'607.60 145.317.00 Spesenentschädigungen 800.00 1'000.00 800.00 145.318.01 Versicherungen 8'500.00 8'000.00 7'892.85 145.318.02 Porti, Telefon 3'200.00 3'500.00 2'952.80 145.318.09 Uebrige Dienstleistungen 4'500.00 3'500.00 2'423.60 145.319.00 Uebriger Sachaufwand 3'000.00 3'500.00 2'873.10 145.330.00 Abschreibung 1'000.00 3'054.90 145.331.00 Ordentliche Abschreibungen 14'500.00 14'500.00 14'364.75 145.351.00 Alarmstelle 10'800.00 7'700.00 7'012.75 145.390.00 Interne Verrechnungen 6'500.00 6'500.00 6'500.00 145.396.00 Verrechnete Zinsen 300.00 2'100.00 6'617.95 145.436.00 Rückerstattungen 26'000.00 27'000.00 21'642.15 145.461.00 Beiträge Gebäudeversicherung 27'000.00 27'000.00 19'415.00 145.462.04 Beitrag Rickenbach 84'000.00 75'100.00 81'880.00 145.463.00 Beitrag Beromünster 224'600.00 207'100.00 218'589.65 151 Schiesswesen 42'500.00 7'500.00 1'464.50 Netto Aufwand 42'500.00 7'500.00 1'464.50 151.314.00 Baulicher Unterhalt 1'000.00 1'000.00 151.316.00 Benützungsgebühren 200.00 200.00 151.318.01 Versicherungen 200.00 200.00 114.50 151.318.03 Honorare 40'000.00 5'000.00 3 / 20

151.365.00 Beiträge an Schützenverein 1'100.00 1'100.00 1'350.00 160 Zivilschutz 103'000.00 130'300.00 66'100.00 26'700.00 80'748.05 41'704.75 Netto Aufwand 39'400.00 39'043.30 Netto Ertrag 27'300.00 160.312.00 Wasser, Strom, Heizmaterial 38'000.00 3'000.00 1'174.65 160.313.00 Verbrauchsmaterial 200.00 200.00 129.10 160.314.00 Baulicher Unterhalt 5'000.00 1'000.00 383.60 160.315.00 Unterhalt Mobilien 2'300.00 800.00 2'285.30 160.318.01 Versicherungen 100.00 100.00 51.65 160.318.02 Telefon 1'000.00 1'000.00 1'154.95 160.352.02 Beiträge an ZSO Region Sursee 42'600.00 40'000.00 37'414.75 160.352.03 Ersatzbeiträge an ZSO 13'800.00 20'000.00 38'154.05 160.427.00 Mietzinseinnahmen 77'000.00 160.434.00 Benützungsgebühren 2'200.00 160.436.00 Rückerstattungen 36'000.00 1'000.00 50.70 160.460.00 Bundesbeiträge 3'500.00 3'500.00 3'500.00 160.484.00 Entnahme aus Spezialfonds 13'800.00 20'000.00 38'154.05 2 BILDUNG 14'670'400.00 4'913'200.00 13'907'600.00 4'628'400.00 13'497'798.51 4'669'475.86 Netto Aufwand 9'757'200.00 9'279'200.00 8'828'322.65 200 Kindergarten 505'300.00 242'400.00 700'000.00 254'500.00 554'179.86 230'775.00 Netto Aufwand 262'900.00 445'500.00 323'404.86 200.302.00 Besoldung Lehrkräfte 413'600.00 574'000.00 456'946.40 200.303.01 AHV, ALV, FAK 35'300.00 49'000.00 34'203.10 200.304.01 Pensionskasse 37'400.00 53'500.00 41'326.35 200.305.01 Unfallversicherung und 4'200.00 5'000.00 3'472.90 200.309.00 Uebriger Personalaufwand 2'400.00 2'000.00 1'572.80 200.310.00 Schulmaterial, Drucksachen 8'000.00 12'000.00 14'537.60 200.311.00 Anschaffungen 2'800.00 2'700.00 1'426.11 200.318.00 Schulprojekte 1'600.00 1'800.00 694.60 200.461.00 Kantonsbeiträge 240'400.00 252'500.00 230'775.00 200.484.00 Entnahme aus Spezialfonds 2'000.00 2'000.00 207 Kindergartenlokale 44'600.00 7'800.00 38'500.00 6'000.00 65'113.95 7'800.00 Netto Aufwand 36'800.00 32'500.00 57'313.95 207.301.00 Besoldungen 6'600.00 8'100.00 8'016.75 207.303.01 AHV, ALV, FAK 700.00 700.00 603.20 207.305.01 Unfallversicherung 100.00 100.00 11.10 207.309.00 Uebriger Personalaufwand 100.00 100.00 50.00 207.312.00 Wasser, Strom, Heizmaterial 11'300.00 9'900.00 10'776.40 207.313.00 Verbrauchsmaterial 2'000.00 1'000.00 804.50 207.314.00 Baulicher Unterhalt 7'700.00 2'000.00 29'579.60 207.315.00 Unterhalt der Mobilien 200.00 500.00 136.90 207.318.01 Versicherungen 2'200.00 2'200.00 1'602.00 207.318.02 Porti, Telefon 1'300.00 1'400.00 1'202.60 207.318.10 Übrige Dienstleistungen (Kehricht) 400.00 400.00 330.90 207.390.00 Interne Verrechnungen 12'000.00 12'100.00 12'000.00 207.434.00 Benützungsgebühren 1'800.00 1'800.00 207.490.00 Interne Verrechnungen 6'000.00 6'000.00 6'000.00 210 Primarstufe / Regelklasse 5'361'900.00 2'070'700.00 4'771'800.00 1'875'200.00 4'698'404.54 1'792'315.10 Netto Aufwand 3'291'200.00 2'896'600.00 2'906'089.44 210.302.00 Besoldungen Lehrkräfte 4'226'100.00 3'762'800.00 3'790'607.20 210.303.01 AHV, ALV, FAK 361'000.00 321'000.00 286'638.35 210.304.01 Pensionskasse 385'300.00 350'000.00 345'622.55 210.305.01 Unfallversicherung und 35'000.00 32'400.00 29'121.85 210.309.00 Uebriger Personalaufwand 23'900.00 14'300.00 4'114.80 4 / 20

210.310.00 Schulmaterial, Drucksachen 140'000.00 119'200.00 118'273.79 210.310.01 Handarbeitsschule 15'000.00 14'000.00 15'677.94 210.310.02 Werken 15'000.00 16'000.00 9'248.02 210.311.00 Anschaffungen 56'400.00 31'100.00 30'799.60 210.311.01 Anschaffungen Informatik 30'000.00 35'000.00 20'142.10 210.315.00 Unterhalt Schulmaterial 5'500.00 12'000.00 6'691.70 210.315.01 Unterhalt EDV 41'000.00 34'000.00 22'695.79 210.318.00 Schulprojekte 27'700.00 30'000.00 18'770.85 210.436.00 Rückerstattungen 10'000.00 10'000.00 84'188.80 210.461.00 Kantonsbeiträge 2'052'700.00 1'857'200.00 1'695'325.00 210.484.00 Entnahme aus Spezialfonds 8'000.00 8'000.00 12'801.30 213 Sekundarstufe I / Regelklasse 2'552'900.00 1'020'700.00 2'569'400.00 931'400.00 2'530'085.21 1'079'301.07 Netto Aufwand 1'532'200.00 1'638'000.00 1'450'784.14 213.302.00 Besoldung Lehrkräfte 1'987'500.00 1'993'500.00 2'002'438.45 213.303.01 AHV, ALV, FAK 169'800.00 171'000.00 152'122.20 213.304.01 Pensionskasse 182'500.00 185'000.00 183'803.60 213.305.01 Unfallversicherung und 20'000.00 17'200.00 15'446.25 213.309.00 Übriger Personalaufwand 9'200.00 7'000.00 1'239.00 213.310.00 Schulmaterial, Drucksachen 45'400.00 52'100.00 34'741.25 213.310.01 Lebensmittel Hauswirtsch. 22'100.00 22'800.00 27'871.50 213.310.02 Werken 9'000.00 9'600.00 9'271.10 213.310.03 Handarbeitsschule 6'400.00 6'400.00 8'897.20 213.311.00 Anschaffungen 7'000.00 14'000.00 23'635.85 213.311.01 Anschaffungen Informatik 20'000.00 20'000.00 17'861.22 213.315.00 Unterhalt Schulmaterial 6'000.00 15'000.00 4'255.90 213.315.01 Unterhalt EDV 26'000.00 37'000.00 31'248.00 213.318.00 Schulprojekte 23'400.00 18'800.00 17'253.69 213.352.00 Beiträge an andere Gemeinden 18'600.00 213.433.00 Elternbeit. Hauswirtschaft 18'500.00 18'500.00 18'989.97 213.436.00 Rückerstattungen 2'000.00 2'000.00 349.85 213.452.00 Beiträge anderer Gemeinden 54'000.00 32'300.00 50'862.00 213.461.00 Kantonsbeiträge 936'200.00 873'600.00 1'004'520.20 213.484.00 Entnahme aus Spezialfonds 10'000.00 5'000.00 4'579.05 214 Musikschule 523'200.00 497'400.00 481'501.40 Netto Aufwand 523'200.00 497'400.00 481'501.40 214.363.00 Beiträge an Musikschule 523'200.00 497'400.00 481'501.40 Michelsamt 215 Musikschule Michelsamt (Spez.Finanz.) 1'160'300.00 1'160'300.00 1'174'100.00 1'174'100.00 1'161'350.74 1'161'350.74 215.300.00 Entschädigung Kommission 4'600.00 3'600.00 5'570.00 215.301.00 Besoldungen Verwaltung 66'600.00 66'000.00 65'457.05 215.302.00 Besoldungen Lehrkräfte 775'300.00 793'800.00 802'888.65 215.303.01 AHV, ALV, FAK 63'000.00 66'800.00 68'734.05 215.304.01 Pensionskasse 61'400.00 62'500.00 60'395.80 215.305.01 Unfallversicherung und 1'900.00 1'900.00 1'745.25 215.309.00 Uebriger Personalaufwand 5'200.00 11'200.00 6'630.85 215.310.00 Büromaterial, Drucksachen 12'000.00 15'300.00 9'483.20 215.311.00 Anschaffungen 14'200.00 1'500.00 1'420.60 215.312.00 Wasser, Strom, Heizmaterial 500.00 1'300.00 446.30 215.315.00 Unterhalt Instrumente 2'000.00 2'500.00 718.45 215.316.00 Büromiete 6'100.00 6'100.00 6'055.00 215.317.02 Kosten Schullager 3'000.00 2'190.00 215.318.00 Dienstleistungen Dritter 23'000.00 13'100.00 21'483.06 215.318.02 Porti, Telefon, Bankgebühren 2'500.00 3'000.00 1'785.98 215.318.11 Versicherungen 800.00 800.00 766.95 215.319.00 Uebriger Sachaufwand 3'800.00 4'400.00 3'257.20 215.330.00 Verluste, Abschr., Reduktionen 1'000.00 1'200.00 710.02 215.352.00 Beiträge an andere Gemeinden 9'000.00 8'000.00 8'720.00 5 / 20

215.365.00 Beitrag an private Musikschule 93'400.00 100'100.00 81'892.33 215.390.00 Interne Verrechnung 11'000.00 11'000.00 11'000.00 215.420.00 Zinsen Bankkontokorrent 100.00 100.00 215.433.00 Elternbeiträge 284'300.00 310'300.00 311'863.75 215.436.00 Rückerstattungen 24'800.00 42'900.00 45'741.89 215.461.00 Kantonsbeiträge 92'400.00 88'100.00 103'505.00 215.462.03 Finanz.-Beitrag andere Gemeinden 1'700.00 2'100.00 300.00 215.462.05 Finanz.-Beitrag Rickenbach 182'100.00 194'600.00 165'542.90 215.463.00 Finanz.-Beitrag Beromünster 523'200.00 497'400.00 481'501.40 215.469.00 Andere Beiträge (Kantonsschule) 51'700.00 38'600.00 49'890.00 215.484.00 Entnahme Spezialfonds 3'005.80 216 Schulische Dienste 322'500.00 16'000.00 316'500.00 16'000.00 309'783.80 16'020.00 Netto Aufwand 306'500.00 300'500.00 293'763.80 216.352.01 Logopädie 128'000.00 123'700.00 121'728.35 216.352.02 Psychomotorik 86'300.00 92'800.00 91'895.05 216.352.03 Schulpsychologischer Dienst 108'200.00 100'000.00 96'160.40 216.427.00 Büromiete 16'000.00 16'000.00 16'020.00 217 Schulliegenschaften 1'327'700.00 200'900.00 1'256'500.00 177'500.00 1'261'281.33 184'669.90 Netto Aufwand 1'126'800.00 1'079'000.00 1'076'611.43 217.301.00 Besoldungen 519'600.00 493'200.00 500'071.10 217.303.01 AHV, ALV, FAK 42'200.00 40'000.00 36'269.50 217.304.01 Pensionskasse 46'800.00 45'000.00 45'057.00 217.305.01 Unfallversicherung und 5'300.00 6'300.00 5'085.35 217.309.00 Uebriger Personalaufwand 1'900.00 1'800.00 1'423.90 217.311.00 Anschaffungen 31'500.00 18'700.00 41'596.65 217.312.00 Wasser, Strom, Heizmaterial 318'500.00 282'900.00 341'576.00 217.313.00 Verbrauchsmaterial 53'300.00 51'000.00 41'921.90 217.314.00 Baulicher Unterhalt 157'400.00 188'600.00 106'891.88 217.315.00 Unterhalt Mobilien 22'000.00 18'500.00 22'152.20 217.316.00 Miet- und Benützungsgebühren 22'600.00 22'600.00 22'560.00 217.317.00 Spesenentschädigungen 2'000.00 1'700.00 1'200.00 217.318.01 Versicherungen 38'900.00 38'000.00 32'679.25 217.318.02 Porti, Telefon 6'500.00 6'500.00 6'364.70 217.318.09 Uebrige Dienstleistungen 2'200.00 1'700.00 2'063.10 217.318.10 Übrige Dienstleistungen (Kehricht) 7'000.00 7'000.00 6'568.80 217.319.00 Uebriger Aufwand 500.00 500.00 400.00 217.390.00 Interne Verrechnungen 49'500.00 32'500.00 47'400.00 217.427.00 Mietzinseinnahmen 83'900.00 83'500.00 98'776.00 217.434.00 Benützungsgebühren 45'700.00 50'900.00 45'648.25 217.436.00 Rückerstattungen 2'000.00 2'000.00 3'245.65 217.490.00 Interne Verrechnungen 52'400.00 24'200.00 23'300.00 217.490.07 Interne Verrechnung (Raummiete) 13'200.00 13'200.00 10'000.00 217.490.08 Interne Verrechnung (Nebenkosten) 3'700.00 3'700.00 3'700.00 218 Schulverwaltung / -leitung 677'200.00 22'000.00 609'200.00 46'500.00 596'678.54 6'500.00 Netto Aufwand 655'200.00 562'700.00 590'178.54 218.300.00 Besoldung Schulpflege 63'600.00 90'400.00 58'947.85 218.301.00 Besoldungen 3'500.00 9'472.65 218.302.00 Besoldung Schulleiter 394'400.00 325'600.00 339'550.15 218.302.02 Besoldung Schulsekretariat 59'700.00 47'200.00 46'944.60 218.303.01 AHV, ALV, FAK 43'300.00 36'900.00 33'902.85 218.304.01 Pensionskasse 41'500.00 34'300.00 36'080.45 218.305.01 Unfallversicherung und 4'500.00 3'800.00 3'167.40 218.309.00 Uebriger Personalaufwand 15'000.00 28'500.00 11'707.90 218.310.00 Büromaterial, Drucksachen 2'700.00 3'500.00 3'439.32 218.311.00 Anschaffung Mobilien 2'100.00 2'200.00 2'917.50 6 / 20

218.317.00 Spesenentschädigungen 2'100.00 2'100.00 3'214.88 218.318.02 Porti, Telefon 3'900.00 3'600.00 3'528.94 218.319.00 Uebriger Sachaufwand 1'900.00 1'100.00 1'904.05 218.390.00 Interne Verrechnung 39'000.00 30'000.00 41'900.00 218.484.00 Entnahme aus Spezialfonds 11'000.00 40'000.00 218.490.00 Interne Verrechnungen 11'000.00 6'500.00 6'500.00 219 Volksschule, nicht aufteilbares 619'400.00 60'300.00 471'900.00 27'300.00 446'297.14 58'451.05 Netto Aufwand 559'100.00 444'600.00 387'846.09 219.300.00 Besoldung Kommissionen 3'500.00 3'500.00 1'280.00 219.301.01 Besoldung Tagesstrukturen 61'300.00 21'300.00 15'557.00 219.303.01 AHV, ALV, FAK 5'000.00 1'900.00 516.85 219.305.01 Unfallversicherung und 300.00 100.00 59.10 219.309.00 Uebriger Personalaufwand 15'000.00 11'500.00 8'727.01 219.309.01 Projekte Weiterbildung 16'200.00 22'000.00 18'485.35 219.310.00 Schulmaterial, Drucksachen 4'300.00 5'500.00 2'622.40 219.311.00 Anschaffungen 3'300.00 2'300.00 4'598.95 219.311.01 Anschaffungen Schulbibliothek 20'100.00 19'600.00 16'668.85 219.316.00 Miete und Unterhalt Kopierer 35'000.00 32'000.00 34'570.83 219.317.02 Kosten Schullager 3'300.00 5'800.00 3'150.00 219.318.00 Exkursionen / Ausflüge 400.00 219.318.02 Porti, Telefon 13.85 219.318.03 Schulsozialarbeit 144'800.00 97'400.00 110'533.15 219.318.05 Kosten Schülertransport 144'500.00 144'000.00 129'715.95 219.318.09 Dienstleistungen / Honorare 20'800.00 8'000.00 4'337.75 219.318.11 Versicherungen 1'500.00 1'500.00 516.30 219.319.00 Uebriger Sachaufwand 8'900.00 1'500.00 775.90 219.361.00 Beitrag an Kanton, Schwimmbad 95'000.00 90'000.00 90'167.90 219.390.00 Interne Verrechnungen 36'200.00 4'000.00 4'000.00 219.433.00 Elternbeiträge Tagesstrukturen 34'400.00 4'500.00 4'471.70 219.436.00 Rückerstattungen 1'000.00 1'000.00 1'602.30 219.461.00 Kantonsbeitrag 24'900.00 21'800.00 52'377.05 2191 Tagesschule 100'400.00 76'000.00 99'300.00 95'800.00 91'508.00 74'372.75 Netto Aufwand 24'400.00 3'500.00 17'135.25 2191 Tagesschule 100'400.00 76'000.00 99'300.00 95'800.00 91'508.00 74'372.75 Netto Aufwand 24'400.00 3'500.00 17'135.25 2191.301.00 Besoldungen Tagesschule 46'300.00 46'800.00 46'283.05 2191.303.01 AHV, ALV, FAK 4'000.00 4'000.00 4'183.00 2191.304.01 Pensionskasse 3'700.00 3'500.00 3'665.40 2191.305.01 Unfallversicherung und 700.00 600.00 660.20 2191.309.00 Uebriger Personalaufwand 100.00 210.00 2191.319.00 Übriger Sachaufwand 21'000.00 21'000.00 15'106.35 2191.390.00 Interne Verrechnungen SL 7'700.00 6'500.00 7'700.00 2191.390.07 Interne Verrechnungen (Raummiete) 13'200.00 13'200.00 10'000.00 2191.390.08 Interne Verrechnungen (Nebenkosten) 3'700.00 3'700.00 3'700.00 2191.433.00 Elternbeiträge 58'000.00 78'000.00 58'369.75 2191.436.00 Rückerstattungen 1'253.00 2191.461.00 Kantonsbeitrag 18'000.00 17'800.00 14'750.00 220 Sonderschulung 755'000.00 36'100.00 728'000.00 24'100.00 716'614.00 57'920.25 Netto Aufwand 718'900.00 703'900.00 658'693.75 220.361.00 Beiträge an den Sonderschulpool 755'000.00 728'000.00 716'614.00 220.461.00 Kantonsbeiträge 36'100.00 24'100.00 57'920.25 250 Kantonsschule 720'000.00 675'000.00 585'000.00 Netto Aufwand 720'000.00 675'000.00 585'000.00 250.351.00 Beiträge an den Kanton 720'000.00 675'000.00 585'000.00 7 / 20

3 Kultur, Freizeit 1'067'500.00 510'500.00 986'400.00 493'400.00 1'158'984.62 716'091.30 Netto Aufwand 557'000.00 493'000.00 442'893.32 300 Kulturförderung 85'700.00 12'000.00 66'200.00 8'000.00 67'467.55 13'755.20 Netto Aufwand 73'700.00 58'200.00 53'712.35 300.311.00 Anschaffungen 10'000.00 3'500.00 300.315.00 Unterhalt Mobilien 500.00 500.00 72.05 300.317.00 Spesenentschädigungen 700.00 700.00 478.50 300.318.00 Dienstleistungen Dritter 4'000.00 4'000.00 410.00 300.318.07 Auffahrtsumritt 6'000.00 6'000.00 5'964.05 300.318.09 Bundes- u. Jungbürgerfeier, Neuzuzügerb. 10'500.00 6'200.00 8'110.40 300.365.00 Beiträge an kulturelle Vereine 36'200.00 33'700.00 39'970.00 300.366.00 Beiträge an Private 17'800.00 11'600.00 12'462.55 300.434.00 Benützungsgebühren Festbänke 6'000.00 2'000.00 6'371.00 300.436.00 Rückerstattungen 1'384.20 300.484.00 Entnahme aus Spezialfonds 6'000.00 6'000.00 6'000.00 310 Denkmalpflege, Heimatschutz 100.00 100.00 28.35 Netto Aufwand 100.00 100.00 28.35 310.318.01 Versicherungen 100.00 100.00 28.35 320 Massenmedien 27'500.00 22'000.00 19'845.45 Netto Aufwand 27'500.00 22'000.00 19'845.45 320.318.00 Dienstleistungen, Honorare 27'500.00 22'000.00 19'845.45 325 Gemeinschaftsantenne (Spez.Finanz.) 261'635.98 261'635.98 325.309.00 Uebriger Personalaufwand 659.15 325.310.00 Büromaterial, Drucksachen 370.00 325.312.00 Strom 7'094.55 325.314.00 Baulicher Unterhalt 7'046.30 325.315.00 Unterhalt der Anlagen 1'234.00 325.318.02 Porti, Telefon 185.00 325.318.03 Honorare 16'055.00 325.318.04 Signalbeschaffung 44'491.25 325.318.05 Steuern 49'858.15 325.318.08 Neubaukosten 44'475.85 325.318.09 Katasterpläne 15'728.78 325.319.00 Mitgliederbeiträge 590.55 325.330.00 Abschreibung Gemeinschaftsantenne 81.85 325.331.00 Abschreibungen, ordentliche 31'517.30 325.390.00 Interne Verrechnungen 25'400.00 325.396.00 Passivzinsen 16'848.25 325.434.00 Abonnementsgebühren 222'271.20 325.436.00 Rückerstattungen 35'670.50 325.480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung 461.33 325.496.00 Verrechnete Zinsen 3'232.95 330 Oeffentliche Anlagen, Wanderwege 19'800.00 19'700.00 17'612.05 Netto Aufwand 19'800.00 19'700.00 17'612.05 330.311.00 Anschaffungen 2'000.00 2'000.00 6'811.00 330.313.00 Verbrauchsmaterial 1'500.00 1'622.45 330.314.00 Baulicher Unterhalt 5'000.00 7'000.00 892.70 330.318.09 Uebrige Dienstleistungen 7'400.00 6'900.00 5'535.50 330.365.00 Beiträge 2'900.00 2'800.00 2'750.40 330.390.00 Interne Verrechnung 1'000.00 1'000.00 8 / 20

340 Sport 267'900.00 238'500.00 214'882.45 Netto Aufwand 267'900.00 238'500.00 214'882.45 340.300.00 Besoldung Kommissionen 15'000.00 340.316.00 Benützungskosten 41'000.00 42'300.00 38'873.70 340.318.00 Dienstleistungen Dritter 25'000.00 4'000.00 1'053.00 340.363.00 Zuschuss an Schwimmbad Bachheim 115'600.00 121'400.00 107'244.75 340.365.00 Beiträge an Sportvereine 71'300.00 70'800.00 67'711.00 345 Schwimmbad (Spezialfinanzierung) 164'700.00 164'700.00 170'500.00 170'500.00 162'660.85 162'660.85 345.301.00 Besoldungen (Schwimmbad) 6'000.00 6'000.00 5'846.70 345.303.01 AHV, ALV, FAK 900.00 600.00 237.40 345.305.01 Unfallversicherung und 100.00 100.00 16.00 345.308.00 Entsch. für temp.arbeitskräfte (Hallenba 9'500.00 11'500.00 7'085.00 345.309.00 Uebriger Personalaufwand 500.00 800.00 345.310.00 Drucksachen 1'500.00 1'000.00 1'661.85 345.311.00 Anschaffungen 2'200.00 500.00 615.90 345.312.00 Wasser, Strom 22'900.00 22'200.00 22'263.20 345.313.00 Verbrauchsmaterial 6'700.00 6'300.00 6'396.70 345.314.00 Baulicher Unterhalt 5'000.00 6'600.00 4'493.25 345.315.00 Unterhalt Mobilien 9'400.00 11'500.00 8'327.45 345.316.00 Mieten 1'200.00 1'200.00 1'200.00 345.318.01 Versicherungen 1'100.00 1'100.00 1'069.95 345.318.02 Porti, Telefon 400.00 400.00 353.20 345.318.04 Amtliche Gebühren 500.00 500.00 345.318.09 Dienstleistungen Dritter 19'000.00 18'000.00 19'170.90 345.319.00 Uebriger Aufwand 200.00 300.00 345.331.00 Abschreibungen, ordentliche 27'400.00 33'000.00 27'391.10 345.390.00 Interne Verrechnung 49'700.00 46'800.00 46'100.00 345.396.00 Passivzinsen 500.00 2'100.00 10'432.25 345.434.00 Benützungsgebühren 36'800.00 33'100.00 43'044.50 345.436.00 Rückerstattungen 8'300.00 12'000.00 8'371.60 345.463.00 Zuschuss der Gemeinde 115'600.00 121'400.00 107'244.75 345.490.00 Interne Verrechnung Schwimmbad 4'000.00 4'000.00 4'000.00 350 Übrige Freizeitgestaltung 168'000.00 154'500.00 136'812.67 Netto Aufwand 168'000.00 154'500.00 136'812.67 350.316.00 Mieten 2'000.00 350.363.00 Zuschuss an Jugendarbeit 166'000.00 152'500.00 134'812.67 350.365.00 Beiträge an Private 2'000.00 2'000.00 355 Jugendarbeit (Spezialfinanzierung) 333'800.00 333'800.00 314'900.00 314'900.00 278'039.27 278'039.27 355.300.00 Kommission 2'000.00 2'000.00 2'395.00 355.301.00 Besoldung 228'600.00 213'800.00 189'819.00 355.303.01 AHV, ALV, FAK 19'600.00 18'500.00 14'162.85 355.304.01 Pensionskasse 17'300.00 19'500.00 14'357.25 355.305.01 Unfallversicherung und 2'700.00 2'200.00 2'230.10 355.308.00 Entsch. für temp.arbeitskräfte 1'000.00 433.90 355.309.00 Uebriger Personalaufwand 4'500.00 3'500.00 4'983.60 355.310.00 Büromaterial 2'000.00 2'500.00 1'496.65 355.311.00 Anschaffungen Mobilien 1'500.00 1'500.00 2'270.00 355.312.00 Wasser, Strom, Heizmaterial 4'000.00 2'500.00 3'855.75 355.313.00 Verbrauchsmaterial 1'000.00 2'000.00 933.95 355.315.00 Unterhalt Mobilien 500.00 500.00 858.10 355.316.00 Mieten 10'800.00 10'800.00 11'087.70 9 / 20

355.317.00 Spesenentschädigungen 1'500.00 1'500.00 1'574.60 355.318.01 Versicherungen 100.00 100.00 49.55 355.318.02 Telefon, Porti 2'000.00 2'000.00 1'626.60 355.318.03 Honorare 2'000.00 2'000.00 212.72 355.318.04 Aufwand Veranstaltungen 4'000.00 5'000.00 2'536.85 355.319.00 Uebriger Sachaufwand 600.00 600.00 1'755.10 355.390.00 Interne Verrechnung 29'100.00 23'400.00 21'400.00 355.436.00 Rückerstattungen 144'800.00 137'400.00 118'113.50 355.452.02 Beiträge kath. Kirchgemeinde 12'000.00 19'000.00 19'000.00 355.452.03 Beiträge ref. Kirchgemeinde 2'000.00 2'000.00 2'113.10 355.452.05 Beiträge Kirchgemeinde Neudorf 4'000.00 4'000.00 4'000.00 355.463.00 Beiträge Standortgemeinde 166'000.00 152'500.00 134'812.67 355.490.00 Interne Verrechnungen 5'000.00 4 GESUNDHEIT 1'528'500.00 9'936'100.00 8'398'200.00 9'963'232.25 8'436'863.25 Netto Aufwand 1'528'500.00 1'537'900.00 1'526'369.00 410 Pflegefinanzierung 1'235'000.00 1'170'000.00 1'226'735.25 Netto Aufwand 1'235'000.00 1'170'000.00 1'226'735.25 410.362.01 Pflegefinanzierung an andere Gemeinden 220'000.00 230'000.00 240'602.35 410.362.02 Pflegefinanzierung Akut- und Übergangspflege an andere Gemeinden 15'000.00 15'000.00 16'789.00 410.363.01 Pflegefinanzierung an gemeindeeig. Heim 925'000.00 969'343.90 410.364.01 Pflegefinanzierung Bärgmättli AG 1'000'000.00 415 Pflegeheim (Spezialfinanzierung) 8'398'200.00 8'398'200.00 8'385'363.65 8'385'363.65 415.301.10 Besoldung Pflege Fachpersonal 1'750'000.00 1'646'486.70 415.301.20 Besoldung Pflege Assistenzpersonal 1'150'000.00 1'063'251.85 415.301.30 Besoldung Pflege Personal in Ausbildung 383'000.00 397'471.75 415.301.40 Besoldung Aktivierung 116'000.00 111'087.05 415.301.50 Besoldung Heimleitung und Verwaltung 280'000.00 262'116.50 415.301.60 Besoldung Ökonomie- und Hausdienst 1'360'000.00 1'395'371.65 415.301.70 Besoldung Hauswart und -gehilfen 195'000.00 199'290.65 415.301.80 Besoldung Übrige 15'500.00 415.303.01 AHV, ALV, FAK 449'000.00 377'621.80 415.304.01 Pensionskassen 242'000.00 224'332.30 415.305.01 Unfallversicherung 42'000.00 42'628.35 415.309.10 Personalbeschaffung 15'000.00 43'377.05 415.309.20 Aus- und Fortbildung 91'800.00 94'286.85 415.309.30 Qualitätssicherung, Arbeitssicherheit 8'600.00 415.309.40 Personalanlässe 9'100.00 5'879.20 415.309.50 übriger Personalaufwand 11'500.00 2'874.15 415.309.60 Honorare Leistungen Dritter 73'400.00 66'020.60 415.310.01 Büromaterial und Drucksachen 30'200.00 22'545.46 415.310.02 Zeitungenen und Fachliteratur 5'000.00 3'079.20 415.311.00 Anschaffung Mobilien 228'900.00 20'402.80 415.312.11 Strom allgemein 85'000.00 81'083.30 415.312.13 Heizöl 85'000.00 76'265.40 415.312.15 Wasser 17'000.00 20'371.45 415.312.21 Entsorgung und Abwasser 46'800.00 28'394.88 415.313.12 Übrige Medikamente 2'000.00 8'728.05 415.313.13 Instrumente, Utensilien 8'500.00 6'985.95 415.313.14 Pflegematerial MiGel 75'000.00 51'871.09 415.313.15 Übriges Pflegematerial 55'000.00 34'750.76 415.313.21 Lebensmittel und Getränke 440'000.00 447'926.79 415.313.41 Textilien/Textilersatz 40'600.00 16'088.58 10 / 20

415.313.43 Haushaltartikel 44'400.00 41'936.82 415.313.51 Wäschemittel 30'000.00 43'826.97 415.313.52 Reinigungsmittel 26'700.00 13'726.48 415.313.61 Hauswirtschaftliche Fremdleistungen 1'000.00 637.70 415.313.71 Werkstattmaterial und Werkzeuge 25'000.00 22'330.98 415.314.01 Unterhalt und Reperaturen Immobilien 73'600.00 120'925.65 415.315.11 Unterhalt Mobilien 69'200.00 92'779.89 415.315.13 EDV allgemein 72'000.00 61'659.05 415.316.10 Mieten, Pachten, Benützungsgebühren 13'500.00 12'099.44 415.317.01 Spesenentschädigung 4'000.00 929.85 415.318.11 Prämien Sachversicherungen, Haftpflicht 21'600.00 20'747.05 415.318.21 Kommunikation (Telefon, Fax, Internet) 15'000.00 24'342.80 415.318.22 Porti 4'500.00 4'622.35 415.318.31 Beratungen, Honorare 79'500.00 49'275.70 415.318.41 Gebühren und Abgaben 16'500.00 26'351.70 415.319.11 Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand 11'000.00 7'913.55 415.319.21 Auslagen für BewohnerInnen 26'500.00 33'664.83 415.319.31 Übriger Sachaufwand 1'700.00 415.331.01 Ordentliche Abschreibungen Immobilien 180'800.00 184'071.10 415.331.02 ordentliche Abschreibungen Mobilien 3'300.00 415.380.00 Einlage in Spezialfinanzierung 348'300.00 751'494.38 415.384.00 Einlage in Spezialfonds 5'000.00 26'117.60 415.396.00 Verrechnete Zinsen 14'200.00 95'319.60 415.427.01 Mietzinseinnahmen Immobilien 17'600.00 28'470.00 415.427.02 Mietzinseinnahmen Garagen und Parkplätze 2'400.00 3'600.00 415.427.04 Mietzinseinnahmen Mobilien an Dritte 361.40 415.432.01 Aufenthaltstaxen 4'192'700.00 4'148'959.90 415.432.02 Pflegetaxen Versicherer 1'496'600.00 1'474'074.00 415.432.03 Pflegetaxen Bewohner 611'800.00 629'811.20 415.435.12 Übrige Medikamente 200.00 2'007.05 415.435.13 Besondere Personalleistungen 4'000.00 2'391.50 415.435.21 MiGel Pauschalen 29'400.00 57'616.20 415.435.22 Übriges Pflegematerial 2'500.00 2'958.65 415.435.31 Leistungen der Küche 649.50 415.435.32 Telefon, Porti, Radio und Fernsehen 21'000.00 21'328.00 415.435.33 Leistungen der Hauswirtschaft 5'000.00 4'951.90 415.435.34 Leistungen der Wäscherei 200.00 145.80 415.435.37 Transport Bewohner mit MWSt 3'000.00 1'836.10 415.435.38 Transport Bewohner ohne MWSt 2'200.00 4'102.00 415.435.41 Eträge Bistro/Bankette mit Service 130'000.00 112'654.05 415.435.42 Mahlzeitendienst Betagte 70'000.00 89'827.35 415.435.43 Mahlzeitendienst Dritte 10'000.00 11'022.80 415.435.51 Einnahmen Personal/Dritte 25'000.00 39'096.65 415.435.53 Schul/Kursgelder, Rückerstattungen Versicherung 2'000.00 71'346.55 415.435.54 Verkäufe an Personal und Dritte 4'000.00 5'025.75 415.435.56 Leistungen Verwaltung, Aktivierung 39'000.00 40'783.50 415.435.57 Dienstleistungen Technischer Dienst 28'400.00 30'514.75 415.435.71 Übriger Nebenerlös 3'797.05 415.436.00 Rückerstattungen 2'500.10 415.462.01 Beiträge anderer Gemeinden 504'400.00 542'277.25 415.463.01 Beiträge Gemeinde 925'000.00 969'343.90 415.469.00 Beiträge und Spenden 25'000.00 29'396.85 415.480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung 228'900.00 20'402.80 11 / 20

415.496.00 Interne Verzinsung 17'900.00 34'111.10 440 Krankenpflege 248'500.00 317'900.00 313'809.20 51'499.60 Netto Aufwand 248'500.00 317'900.00 262'309.60 440.301.00 Löhne Mütter- / Väterberatung 12'000.00 12'000.00 12'515.65 440.303.01 AHV, ALV, FAK 1'100.00 1'100.00 899.10 440.305.01 Unfallversicherung und 100.00 300.00 16.55 440.317.00 Spesen Mütter-/Väterberatung 1'500.00 1'500.00 1'115.00 440.365.01 Spitex-Pflegefinanzierung 178'800.00 233'000.00 228'254.40 440.365.02 Spitex-Akut- und Übergangspflege 282.05 440.365.03 Spitex-Defizit Hauswirtschaft 55'000.00 70'000.00 70'726.45 440.469.01 Rückerstattungen Pflegefinanzierung 34'333.00 440.469.03 Rückerstattungen Hauswirtschaft 17'166.60 460 Schulgesundheitsdienst 45'000.00 50'000.00 37'324.15 Netto Aufwand 45'000.00 50'000.00 37'324.15 460.301.00 Untersuchungskosten 39'000.00 44'000.00 33'456.90 460.303.01 AHV, ALV, FAK 1'600.00 1'900.00 1'057.00 460.305.01 Unfallversicherung und 100.00 100.00 5.40 460.310.00 Büromaterial, Drucksachen 100.00 100.00 460.313.00 Verbrauchsmaterial 1'000.00 1'000.00 937.60 460.317.00 Spesenentschädigung 300.00 147.60 460.318.09 Uebrige Dienstleistungen 2'500.00 2'500.00 1'719.65 460.319.00 Mitgliederbeiträge 400.00 400.00 5 Soziale Wohlfahrt 4'767'400.00 294'200.00 4'756'600.00 233'400.00 4'580'653.36 403'043.53 Netto Aufwand 4'473'200.00 4'523'200.00 4'177'609.83 500 AHV 5'000.00 Netto Aufwand 5'000.00 500.361.00 NE-Erlasse 5'000.00 501 AHV-Zweigstelle 20'200.00 12'400.00 20'000.00 10'600.00 14'090.00 11'330.00 Netto Aufwand 7'800.00 9'400.00 2'760.00 501.310.00 Büromaterial, Drucksachen 100.00 70.00 501.319.00 Mitgliederbeiträge 100.00 20.00 501.390.00 Interne Verrechnungen 20'000.00 20'000.00 14'000.00 501.451.00 Beitrag von Ausgleichskasse 12'400.00 10'600.00 11'330.00 520 Krankenversicherung 518'500.00 540'500.00 496'640.00 3'113.65 Netto Aufwand 518'500.00 540'500.00 493'526.35 520.361.00 Beiträge an Kanton 518'500.00 540'500.00 496'640.00 520.451.00 Rückerstattung Dritter 3'113.65 530 Ergänzungsleistungen AHV/IV 1'805'800.00 1'771'600.00 1'717'369.00 Netto Aufwand 1'805'800.00 1'771'600.00 1'717'369.00 530.361.00 Beiträge an Kanton 1'805'800.00 1'771'600.00 1'717'369.00 531 Familienausgleichskasse 24'700.00 24'500.00 25'352.00 Netto Aufwand 24'700.00 24'500.00 25'352.00 531.361.00 Familienzulagen für 24'700.00 24'500.00 25'352.00 Nichterwerbstätige 540 Jugendbetreuung 8'800.00 8'800.00 7'800.00 7'800.00 7'631.00 Netto Aufwand 7'631.00 12 / 20

540.310.00 Büromaterial, Drucksachen 1'500.00 1'000.00 1'441.00 540.365.00 Beiträge an private 7'300.00 6'800.00 6'190.00 540.484.00 Entnahme aus Spezialfonds 8'800.00 7'800.00 541 Tageselternvermittlung 13'900.00 18'200.00 14'330.68 Netto Aufwand 13'900.00 18'200.00 14'330.68 541.363.01 Zuschuss an 13'900.00 18'200.00 14'330.68 Tageselternvermittlung 542 Tageselternvermittlung (Spezialfinanz.) 56'000.00 56'000.00 39'000.00 39'000.00 57'502.08 57'502.08 542.301.00 Besoldungen 42'000.00 29'100.00 46'881.20 542.303.01 AHV, ALV, FAK 3'500.00 2'500.00 3'174.20 542.305.01 Unfallversicherung 500.00 300.00 463.30 542.309.00 Uebriger Personalaufwand 4'400.00 2'200.00 466.80 542.310.00 Büromaterial, Drucksachen 100.00 100.00 22.80 542.317.00 Spesenentschädigungen 4'200.00 3'500.00 5'302.80 542.318.02 Porti, Telefon 300.00 300.00 190.98 542.318.09 Uebrige Dienstleistungen 1'000.00 1'000.00 1'000.00 542.433.00 Elternbeiträge 35'500.00 17'500.00 38'225.40 542.436.00 Rückerstattungen 2'000.00 800.00 1'046.00 542.461.00 Kantonsbeitrag 4'600.00 2'500.00 3'900.00 542.463.00 Zuschuss Gemeinde 13'900.00 18'200.00 14'330.68 560 Sozialer Wohnungsbau 3'000.00 1'500.00 2'828.00 Netto Aufwand 3'000.00 1'500.00 2'828.00 560.365.00 Beiträge an private Institutionen 3'000.00 1'500.00 2'828.00 580 Allgemeine Fürsorge 1'516'000.00 1'468'000.00 6'000.00 1'396'214.15 15'359.80 Netto Aufwand 1'516'000.00 1'462'000.00 1'380'854.35 580.318.03 Dienstleistunge Dritter 1'800.00 1'800.00 580.319.00 Mitgliederbeiträge 800.00 700.00 748.00 580.352.00 Beitrag an ZISG 57'200.00 53'500.00 52'257.60 580.361.00 Heimfinanzierung an Kanton 1'435'000.00 1'393'000.00 1'323'538.75 580.365.01 Beitrag Altersausflug / Geschenke 18'300.00 18'300.00 15'359.80 580.365.02 Beiträge an wohlt. Institution 2'900.00 2'500.00 2'510.00 580.484.00 Entnahme aus Spezialfonds 6'000.00 15'359.80 581 Gesetzliche Fürsorge 515'000.00 130'000.00 560'000.00 50'000.00 573'219.65 191'781.75 Netto Aufwand 385'000.00 510'000.00 381'437.90 581.351.03 Kostenersatz an Kanton für OB ZUG 25'000.00 35'000.00 43'501.25 581.366.00 Wirtschaftliche Sozialhilfe 490'000.00 500'000.00 529'718.40 581.366.06 Mutterschaftsbeihilfe 25'000.00 581.436.00 Rückerstattung wirtschaftliche Sozialhilfe 120'000.00 40'000.00 155'063.60 581.451.03 Beiträge Kostenersatz ZUG 10'000.00 10'000.00 36'718.15 582 Alimentenbevorschussung / 100'000.00 80'000.00 130'000.00 120'000.00 118'381.15 123'956.25 Inkasso Netto Aufwand 20'000.00 10'000.00 Netto Ertrag 5'575.10 582.366.00 Alimentenzahlungen 100'000.00 130'000.00 118'381.15 582.436.01 Eingang von Alimenten 80'000.00 120'000.00 123'956.25 583 Sozialdienst 170'500.00 173'500.00 156'816.55 Netto Aufwand 170'500.00 173'500.00 156'816.55 583.352.00 Beitrag an SOBZ 170'500.00 173'500.00 156'816.55 Hochdorf-Sursee 13 / 20

584 Arbeitslosenfürsorge 3'000.00 2'000.00 279.10 Netto Aufwand 3'000.00 2'000.00 279.10 584.361.00 Beiträge an Arbeitslosenhilfsfonds 3'000.00 2'000.00 279.10 589 Übrige Fürsorge / Asylwesen 7'000.00 7'000.00 589.318.09 Aufwand Integration 2'000.00 589.390.00 Interne Verrechnung 5'000.00 589.461.00 Kantonsbeiträge 5'500.00 589.484.00 Entnahme aus Spezialfonds 1'500.00 6 VERKEHR 1'566'400.00 435'500.00 1'493'300.00 410'900.00 1'651'369.16 564'891.32 Netto Aufwand 1'130'900.00 1'082'400.00 1'086'477.84 620 Oeffentliche Strassen / Werkhof 596'500.00 367'500.00 542'000.00 343'600.00 653'277.26 447'101.15 Netto Aufwand 229'000.00 198'400.00 206'176.11 620.301.00 Besoldungen 225'800.00 225'000.00 226'910.65 620.303.01 AHV, ALV, FAK 19'300.00 19'200.00 17'065.25 620.304.01 Pensionskasse 24'300.00 23'400.00 22'420.45 620.305.01 Unfallversicherung und 2'400.00 2'300.00 2'306.50 620.306.00 Dienstkleider 2'000.00 2'300.00 1'727.45 620.309.00 Uebriger Personalaufwand 1'500.00 1'500.00 2'424.35 620.311.00 Anschaffung Mobilien, Geräte 20'000.00 23'000.00 8'507.55 620.312.00 Wasser, Strom, Heizmaterial 39'800.00 42'000.00 38'761.20 620.313.00 Verbrauchsmaterialien 17'500.00 15'000.00 17'158.68 620.314.00 Baulicher Unterhalt d. Dritte 46'000.00 66'000.00 85'335.20 620.315.00 Unterhalt Mobilien, Geräte 18'000.00 15'000.00 17'754.10 620.316.00 Benützungsgebühren 32'600.00 31'100.00 34'853.70 620.317.00 Spesenentschädigungen 1'000.00 1'000.00 1'077.75 620.318.01 Versicherungen 5'100.00 5'000.00 4'325.80 620.318.02 Porti, Telefon 1'200.00 1'200.00 1'120.45 620.318.03 Honorare 75'000.00 24'000.00 16'237.08 620.318.08 Neubaukosten 89'708.95 620.318.09 Uebrige Dienstleistungen 5'000.00 5'000.00 4'238.30 620.365.00 Beitrag an UHG 60'000.00 40'000.00 41'343.85 620.366.00 Beiträge an Private 20'000.00 620.423.00 Miet- und Pachzinsen 18'800.00 14'600.00 16'860.00 620.434.00 Benützungsgebühren 500.00 1'463.00 620.436.00 Rückerstattungen 4'000.00 7'000.00 14'996.65 620.461.00 Kantonsbeiträge 217'000.00 213'900.00 217'005.00 620.469.00 Beiträge von Privaten 88'676.50 620.490.00 Interne Verrechnungen 127'200.00 108'100.00 108'100.00 621 Schnee- / Glatteisbekämpfung 167'200.00 14'000.00 164'400.00 14'000.00 204'953.23 18'167.02 Netto Aufwand 153'200.00 150'400.00 186'786.21 621.301.00 Besoldungen 3'000.00 1'351.50 621.303.01 AHV, ALV, FAK 300.00 621.305.01 Unfallversicherung und 100.00 7.65 621.308.00 Entsch. für temp.arbeitskräfte 2'000.00 621.309.00 Uebriger Personalaufwand 200.00 127.60 621.311.00 Anschaffungen Geräte 37'759.90 621.313.00 Verbrauchsmaterialien 6'000.00 4'000.00 6'524.45 621.314.00 Arbeiten durch Dritte 150'000.00 150'000.00 147'960.08 621.315.00 Unterhalt Gerätschaften 9'000.00 7'000.00 11'222.05 621.435.00 Verkaufserlöse 4'000.00 621.436.00 Rückerstattung für ausgeführte Arbeiten 14'000.00 14'000.00 14'167.02 622 Strassenbeleuchtung 39'000.00 40'000.00 36'596.35 Netto Aufwand 39'000.00 40'000.00 36'596.35 14 / 20

622.312.00 Stromkosten 35'000.00 34'000.00 34'411.40 622.314.00 Unterhaltsbeiträge d. Dritte 4'000.00 6'000.00 2'184.95 624 Parkplätze 12'000.00 12'000.00 11'000.00 11'000.00 56'654.00 56'654.00 624.312.00 Wasser, Strom, Heizmaterial 1'600.00 600.00 1'606.75 624.314.00 Baulicher Unterhalt d. Dritte 4'000.00 4'000.00 2'778.20 624.316.00 Benützungsgebühren 200.00 200.00 624.318.03 Honorare 5'000.00 1'350.00 624.384.00 Einlage in Spezialfonds 1'400.00 6'200.00 50'719.05 624.430.00 Ersatzabgabe 43'344.00 624.434.00 Gebühren/Parkkarten 12'000.00 11'000.00 13'310.00 650 Regionalverkehr 751'700.00 42'000.00 735'900.00 42'300.00 699'888.32 42'969.15 Netto Aufwand 709'700.00 693'600.00 656'919.17 650.312.00 Wasser, Strom, Heizmaterial 1'300.00 300.00 1'163.50 650.315.00 Unterhalt Bushaltestelle 500.00 657.70 650.318.01 Versicherungen 100.00 100.00 650.318.08 Neubaukosten 24'000.00 650.318.09 Uebrige Dienstleistungen 41'300.00 40'700.00 40'893.12 650.364.00 Beitrag an reg. Busbetriebe 708'500.00 670'800.00 657'174.00 650.436.00 Rückerstattungen 42'000.00 42'300.00 42'969.15 7 Umwelt, Raumordnung 1'706'900.00 1'547'300.00 1'751'500.00 1'621'400.00 2'688'135.70 2'563'601.25 Netto Aufwand 159'600.00 130'100.00 124'534.45 700 Wasserversorgung / Brunnenwesen 9'900.00 5'800.00 3'353.00 Netto Aufwand 9'900.00 5'800.00 3'353.00 700.312.00 Stromkosten 400.00 400.00 191.65 700.313.00 Verbrauchsmaterial 400.00 400.00 1'060.45 700.314.00 Baulicher Unterhalt 2'000.00 2'000.00 453.85 700.315.00 Unterhalt Mobilien, Geräte 1'500.00 1'500.00 1'177.20 700.318.03 Untersuche/Gutachten 1'000.00 1'500.00 469.85 700.365.00 Beitrag an Private Institutionen 4'600.00 705 Wasserversorgung 196'800.00 196'800.00 207'300.00 207'300.00 283'595.00 283'595.00 (Spezialfinanzierung) Netto Ertrag 0.00 705.301.00 Besoldungen 8'700.00 8'800.00 3'027.65 705.303.01 AHV, ALV, FAK 300.00 300.00 134.85 705.309.00 Uebriger Personalaufwand 100.00 100.00 705.311.00 Anschaffung Mobilien, Zähler 5'500.00 14'000.00 14'321.24 705.312.01 Wasserankauf 81'200.00 73'600.00 104'483.07 705.312.03 Strom 17'200.00 14'500.00 17'155.35 705.313.00 Verbrauchsmaterialien 500.00 1'000.00 308.70 705.314.00 Baulicher Unterhalt d. Dritte 5'000.00 5'000.00 77'947.90 705.315.00 Unterhalt Mobilien, Zähler 4'000.00 4'000.00 10'175.54 705.317.00 Spesenentschädigungen 500.00 500.00 490.50 705.318.01 Versicherungen 400.00 400.00 263.60 705.318.02 Telefon 1'000.00 900.00 930.00 705.318.03 Untersuche/Gutachten 5'000.00 4'000.00 5'306.15 705.318.04 Grundwasserkonzession 400.00 400.00 705.318.08 Steuern und Abgaben 100.00 705.318.09 Uebrige Dienstleistungen 17'150.00 705.319.00 Uebriger Sachaufwand 3'700.00 3'700.00 3'700.45 705.365.00 Beitrag an private Institutionen 4'200.00 705.380.00 Einlage in Spezialfinanzierung 22'000.00 36'900.00 705.390.00 Interne Verrechnung 37'100.00 39'100.00 28'200.00 705.434.00 Zählermieten 12'300.00 12'300.00 12'507.70 705.435.00 Erlöse Wasserverkauf 182'000.00 180'000.00 163'214.50 705.436.00 Rückerstattungen 6'151.55 15 / 20

705.480.00 Entnahme aus Spezialfinanz. 83'740.70 705.496.00 Verrechnete Zinsen 2'500.00 15'000.00 17'980.55 712 Seesanierung 10'300.00 10'400.00 8'410.00 Netto Aufwand 10'300.00 10'400.00 8'410.00 712.352.00 Beitrag an Gemeinden und 10'300.00 10'400.00 8'410.00 715 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanz.) 1'079'900.00 1'079'900.00 1'150'600.00 1'150'600.00 2'024'946.05 2'024'946.05 715.312.00 Strom 3'700.00 3'800.00 3'546.95 715.314.00 Baulicher Unterhalt 94'200.00 89'000.00 24'277.95 715.315.00 Unterhalt Mobilien/Einrichtungen 4'000.00 4'000.00 3'573.40 715.318.02 Porti, Telefon 800.00 1'300.00 700.73 715.318.03 Honorare 16'000.00 47'000.00 13'502.80 715.319.00 Uebriger Sachaufwand 24.80 715.331.00 Abschreibungen, ordentliche 0.15 715.332.02 Verwaltungsvermögen, zusätzl. Abschreib. 861'412.85 715.352.00 Betriebskostenbeitrag 452'200.00 515'000.00 263'064.50 715.380.00 Einlage in Spezialfinanzierung (Rückst.) 461'600.00 442'000.00 806'341.92 715.390.00 Interne Verrechnung 47'400.00 48'500.00 48'500.00 715.434.00 Betriebsgebühren 1'070'000.00 1'116'000.00 1'074'791.30 715.480.00 Entnahme aus Spezialfinanz. 861'412.85 715.496.00 Interne Verzinsung 9'900.00 34'600.00 88'741.90 725 Abfallbeseitigung (Spez.Finanz) 207'100.00 207'100.00 207'400.00 207'400.00 189'991.90 189'991.90 725.301.00 Besoldungen 400.00 500.00 299.00 725.310.00 Drucksachen 2'000.00 2'300.00 725.311.00 Anschaffung von Mobilien 1'000.00 2'402.40 725.314.00 Baulicher Unterhalt d. Dritte 1'000.00 1'100.95 725.315.00 Unterhalt Mobilien 1'500.00 1'500.00 506.05 725.316.00 Mieten, Benützungsgebühren 6'000.00 725.318.01 Kartonsammlung 3'100.00 3'000.00 3'095.15 725.318.02 Papiersammlung 2'000.00 3'000.00 1'625.40 725.318.03 Entsorgung Altglas 1'700.00 1'700.00 1'541.80 725.318.06 Steine/Bauschutt 300.00 200.00 224.35 725.318.07 Häckselservice 7'000.00 8'500.00 6'545.90 725.318.08 Grüngut (Abfuhr/Entsorgung) 58'000.00 58'000.00 55'944.85 725.318.11 Deponie Challern 53'000.00 53'000.00 51'612.95 725.318.13 Entsorgung Uebriges 4'000.00 4'000.00 3'822.70 725.318.14 Porti, Telefon 400.00 500.00 344.65 725.319.00 Uebriger Sachaufwand 200.00 400.00 185.20 725.330.00 Abschreibungen Grundgebühren 1'000.00 700.00 940.55 725.390.00 Interne Verrechnung 65'500.00 69'100.00 59'800.00 725.421.00 Verzugzinsen 68.10 725.434.00 Grundgebühren 145'000.00 141'000.00 150'708.45 725.434.20 Gebühr Rasenschnittvignetten 12'400.00 12'000.00 12'336.35 725.436.00 Rückerstattungen 5'000.00 5'000.00 11'428.75 725.480.00 Entnahme aus Spezialfinanz. 44'400.00 48'400.00 13'034.45 725.496.00 Verrechnete Zinsen 300.00 1'000.00 2'415.80 740 Bestattungswesen 115'500.00 36'000.00 90'500.00 34'100.00 100'498.80 40'441.90 Netto Aufwand 79'500.00 56'400.00 60'056.90 740.300.00 Entschädigung an Kommission 500.00 1'000.00 740.301.00 Besoldungen 15'300.00 15'500.00 22'792.10 740.303.01 AHV, ALV, FAK 1'000.00 1'500.00 571.55 740.305.01 Unfallversicherung und 100.00 100.00 57.70 740.309.00 Uebriger Personalaufwand 1'500.00 1'500.00 1'530.20 740.310.00 Büromaterial, Drucksachen 300.00 238.70 740.311.00 Anschaffungen, Mobilien, Geräte 1'800.00 5'500.00 2'938.40 16 / 20

740.311.01 Grabtafeln 2'500.00 2'000.00 3'356.85 740.312.00 Wasser, Strom, Heizmaterial 3'000.00 3'000.00 2'480.40 740.312.01 Abwasser- und Abfallgebühren 5'000.00 5'000.00 4'652.65 740.313.00 Verbrauchsmaterial 1'200.00 1'000.00 1'274.95 740.314.00 Unterhalt des Friedhofes 48'100.00 28'500.00 39'780.95 740.314.02 Unterhalt Aufbahrungshalle 6'000.00 1'000.00 574.25 740.315.00 Unterhalt der Mobilien und Geräte 1'500.00 1'500.00 624.60 740.316.00 Miet- und Benützungskosten 1'100.00 1'100.00 1'262.50 740.317.00 Spesen 500.00 1'200.00 1'051.80 740.318.01 Versicherungen 800.00 1'200.00 531.90 740.318.03 Honorare 16'000.00 11'000.00 12'624.25 740.318.09 Übrige Dienstleistungen 2'100.00 300.00 2'450.25 740.330.00 Abschreibungen Gebühren 716.90 740.352.00 Beitrag an auswärtige Friedhöfe 1'000.00 1'800.00 987.90 740.390.00 Interne Verrechnung 6'500.00 6'500.00 740.434.00 Grabplatzgebühren 16'000.00 13'000.00 18'100.00 740.436.00 Kostenrückerstattungen 17'000.00 18'000.00 15'060.00 740.452.01 Beiträge anderer Gemeinden 600.00 700.00 300.00 740.452.02 Beiträge der Kirchgemeinde 400.00 400.00 3'831.90 740.469.01 Grabtafelentschädigung 2'000.00 2'000.00 3'150.00 750 Gewässerverbauungen 16'400.00 15'900.00 11'935.35 Netto Aufwand 16'400.00 15'900.00 11'935.35 750.301.00 Besoldungen 1'400.00 1'400.00 893.35 750.305.01 Unfallversicherung und 2.05 750.314.00 Baulicher Unterhalt 3'000.00 4'000.00 1'101.60 750.317.00 Spesenentschädigungen 500.00 750.365.00 Beitrag an UHG 12'000.00 10'000.00 9'938.35 770 Naturschutz 5'700.00 2'500.00 1'600.00 1'000.00 380.00 Netto Aufwand 3'200.00 600.00 380.00 770.314.00 Baulicher Unterhalt 2'500.00 1'000.00 770.361.00 Beitrag an Projekt 2'500.00 770.365.00 Beiträge an privat Institutionen 700.00 600.00 380.00 770.484.00 Entnahme aus Spezialfonds 2'500.00 1'000.00 780 Uebriger Umweltschutz 63'300.00 25'000.00 60'000.00 21'000.00 50'525.60 24'626.40 Netto Aufwand 38'300.00 39'000.00 25'899.20 780.300.00 Entschädigung Kommission 3'000.00 3'000.00-1'140.00 780.301.00 Besoldungen 500.00 500.00 780.310.00 Büromaterial, Drucksachen 1'000.00 1'000.00 780.311.00 Anschaffungen 3'000.00 3'000.00 780.312.00 Wasser, Strom, Heizmaterial 500.00 500.00 312.45 780.313.00 Verbrauchsmaterialien 4'000.00 3'000.00 3'272.40 780.315.00 Unterhalt WC Bahnhof 2'500.00 3'000.00 1'021.95 780.318.01 Versicherungen 200.00 100.00 74.85 780.318.09 Uebrige Dienstleistungen 7'000.00 6'500.00 8'212.40 780.365.00 Beitrag Kadaververwertung 38'600.00 36'400.00 37'766.85 780.365.01 Beitrag Umweltgruppen/Aktionen 3'000.00 3'000.00 1'004.70 780.436.00 Rückerstattungen 14'000.00 13'000.00 13'356.10 780.460.00 Bundesbeiträge 11'000.00 8'000.00 11'270.30 790 Raumordnung 2'000.00 2'000.00 14'500.00 Netto Aufwand 2'000.00 2'000.00 14'500.00 790.318.03 Honorare Ortsplanung 2'000.00 2'000.00 790.319.00 Uebriger Sachaufwand 14'500.00 8 VOLKSWIRTSCHAFT 323'900.00 357'500.00 335'600.00 356'700.00 372'145.25 452'124.90 Netto Ertrag 33'600.00 21'100.00 79'979.65 800 Landwirtschaft 53'800.00 56'800.00 44'463.95 17 / 20