012 Gemeinderat Umverteilung und Erhöhung der Ressortentschädigungen Umverteilung der Spesenentschädigungen

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1 Bemerkungen zum Budget Allgemeine Verwaltung 011 Gemeindeversammlung, Abstimmungen, Wahlen Grossratswahlen 012 Gemeinderat Umverteilung und Erhöhung der Ressortentschädigungen Umverteilung der Spesenentschädigungen 020 Gemeindeverwaltung Besoldungsumverteilungen, zusätzliche Stelle Kanzlei EDV-Hardware Stationen und Server CHF 34' EDV-Installation/Software neuer Server 41'000, Rest ordentlicher Unterhalt Anpassungen der Mietanteile Gemeindehaus Beitrag VTG CHF 1.10/Einwohner 029 Bauverwaltung Wegfall/Umverteilung der Ressortentschädigung (neu Kto / ) Umverteilung der Besoldungen Werkhof/Bauamt (wirkt sich in verschiedenen Bereichen aus) Neue Büromöblierung Bauamt Energieberatung neu Konto FW-Depot und Werkhof, Kettstrasse 28 Neuer Bereich nach Fertigstellung des Neubaus im Frühling Gemeindehaus Zusätzliche Büroräume der Amtsvormundschaft zur Reinigung Preisanpassung der Mieten der Kantonalen Ämter 092 Gemeindezentrum Dreitannen Abwartbesoldung inkl. Stellvertretung (bisher ) Stellvertretung Hauswart neu unter Fahrbarer Wärmeschrank CHF 5'800, Verstärker (Gehörlosenschlaufe) CHF 5' %-Anteil Biogas CHF 3'500, Mehrverbrauch Operette CHF 3' Neue Heizungsanlage CHF 45'000, Bühnenboden ersetzen CHF 17'500, Umrüstung Bühnenschublade, Umrüstung Alarmübermittlung TUS CHF 3'500, Rest ordentlicher Unterhalt Anteil Kirche = 24% Heizungsanlage 093 Altes Gemeindehaus Preisanpassung Miete des Kantonalen Amtes 095 Flurhof, Obermattstr Umzug des Bau- und Feuerwehrmagazins in Neubau, Fremdmieterträge siehe Konto Erträge bisher auf Konto

2 1 Öffentliche Sicherheit 101 Rechtspflege Zusätzliche Stelle Einwohnerkontrolle 103 Regionale Amtsvormundschaft Zusammenschluss der Gemeinden Bichelsee-Balterswil, Eschlikon, Fischingen, Münchwilen, Rickenbach und Wilen Stellenausbau aufgrund von Fallzunahmen Diverse Weiterbildungen infolge Gesetzesänderungen usw. 140 Feuerwehr (Spezialfinanzierung) Ersatz Motorspritze CHF 44'000, Ersatzbeschaffung Ausrüstung CHF 2'300, Einrichtung neues Depot CHF 10'000, Diverses CHF 5' Hydrantenunterhalt CHF 28'000, Ersatz von Hydranten CHF 52' Miete im neuen Depot ab % der einfachen Steuer, min. Fr. 50., max. Fr Für Feuerwehrmaterial und Hydranten 160 Zivilschutz Teilbereich in neuen Bereich 162 ausgegliedert Höherer Beitrag infolge Materialbeschaffungsprozess Steht im Ausgleich zu Konto Steht im Ausgleich zu Konto Katastrophen- und Notfallorganisation neuer Bereich 162 Zivilschutzregion Hinterthurgau ZSR Neuer Bereich, bisher im Bereich 160 Zivilschutz 3 Kulturförderung und Freizeit 300 Kultur-Förderung / Freizeit Neujahrsapéro und Ehrengala Ausgliederung der Schul- und Gemeindebibliothek Sirnach in separaten Bereich Siehe Bereich 303, Konto Schul- und Gemeindebibliothek Neuer Bereich, bisher im Bereich 300 Kultur-Förderung / Freizeit 320 Massenmedien Neu wird das Sirnach aktuell in der Regi publiziert siehe Konto Ersetzt das Mitteilungsblatt (Sirnach aktuell) Für Sirnach aktuell von Volksschulgemeinde 330 Parkanlagen und Wanderwege Besoldungsanteil für den Unterhalt Seite 2

3 4 Gesundheit 410 Pflegeheim Auswirkungen des neuen Pflegefinanzierungsgesetzes (siehe auch Konto ). Insgesamt Kosten von ca. CHF 40.00/Einwohner 440 Ambulante Krankenpflege Auswirkungen des neuen Pflegefinanzierungsgesetzes (siehe auch Konto ). Insgesamt Kosten von ca. CHF 40.00/Einwohner Erhöhung des Beitrages auf CHF 6.10 pro Einwohner zuzüglich Mietanteil Obermatt (siehe im Gegenzug Reduktion Konto ) 450 Alkohol- und Drogenmissbrauch Reduktion des Beitrages auf CHF 4.55 pro Einwohner (siehe im Gegenzug Erhöhung Konto ) 5 Soziale Wohlfahrt 520 Krankenversicherung % von ca Mio. ausbezahlten Beiträgen der Prämienverbilligung 540 Jugendschutz Projekt mit Volksschulgemeinde ½ Beteiligung der VSGS an Jugendkommission und Projektkosten 581 Öffentliche Sozialhilfe Stellenaufstockung im 2011 im Bereich Fürsorge 589 Übrige Sozialhilfe Steht im Ausgleich zu Konto Steht im Ausgleich zu Konto Verkehr 610 Kantonsstrasse %-Anteil Eingangsportal Winterthurerstrasse (Hochwies) 620 Gemeindestrassen Umverteilung durch zusätzlichen Mitarbeiter Werkhof seit 2011 (wirkt sich in verschiedenen Bereichen aus) Gabelstapler für neuen Werkhof CHF 32' Breitestrasse (1/2) CHF 21'600 Frauenfelderstrasse CHF 34'400 Murgstrasse CHF 27'000 Nachführen der Datenbank CHF 1' Oberflächenbehandlungen, Risssanierungen, Randabschlüsse, Strassenentwässerungen etc Sanierung Hochwachtstrasse CHF 53'000 Trottoirerweiterung Oberhofenstrasse CHF 45'500 Trottoirerweiterung Fabrikstrasse CHF 13' Fertigstellung 30er-Zonen Grünau, Obermatt, Flurhof Mietanteil neuer Werkhof Seite 3

4 650 Öffentlicher regionaler Personenverkehr GA's à CHF 11' Auslastung rund 97% 651 Nahverkehrsbetriebe Neues Bushäuschen Alte Mühle 7 Umwelt und Raumordnung 710 Abwasser (Spezialfinanzierung) Innensanierung Winterthurerstrasse CHF 90'000 Innensanierung Murgstrasse CHF 70'000 Innensanierung Winterthurerstrasse CHF 11'500 Innensanierung Bachtobelstrasse CHF 45'000 Div. Kontrollschächte sanieren CHF 45'000 Div. Fremdwassereintritte sanieren CHF 35'000 Ordentlicher Unterhalt (spülen etc.) CHF 20' CHF 1.70 pro m 3 abzgl. 10% CHF 0.45 pro m 2 anrechenbare Fläche 720 Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung) weitere vandalensichere Abfalleimer CHF 7' Zusätzliche Kosten Giftsammlung CHF 5' Übriger Umweltschutz Energieberatung CHF 0.60/Einwohner Neu Bereich 971 Rückverteilungen, Konto Raumordnung IRPG-Beitrag erhöht auf CHF 5.00/Einwohner 8 Volkswirtschaft 804 Pflanzenbau Beitrag an Kanton CHF 3.00/Einwohner 810 Forstwirtschaft Beitrag an Kanton CHF 4.20/Einwohner 840 Industrie, Gewerbe, Handel CHF 1.20 pro Einwohner 9 Finanzen und Steuern 900 Gemeindesteuern /4010 Steuerfussberechnung basiert auf einem um 1% reduzierten Steueransatz von neu 46% 940 Zinsen und Emissionskosten Zunahme infolge Neuverschuldung mit Neubau FW-Depot/Werkhof Dividende EW Sirnach AG und VRSG St. Gallen je 5% Seite 4

5 943 Haus "Kienle", Winterthurerstr Renovation Dachuntersichten CHF 10'300, neue Kunststofffenster CHF 6'500, Rest ordentlicher Unterhalt Dachuntersichten und Fenster 944 Haus "Ruess", Winterthurerstr Fassadensanierung CHF 130'000, Rest ordentlicher Unterhalt Fassadensanierung 971 Rückverteilungen Vorher Bereich 780, Konto Seite 5

6 Investitionsrechnung 0 Allgemeine Verwaltung 090 FW-Depot und Werkhof, Kettstrasse Fertigstellung im Frühling Erhalt Subventionen nach Fertigstellung 1 Öffentliche Sicherheit 150 Militär Oetenriet (300 m) und Hochwacht (25/50 m) 2 Bildung 217 Schulanlagen Beitrag an Volksschulgemeinde in 2 Etappen (2. Hälfte im 2013) 3 Kultur und Freizeit 340 Sport Beitrag Platzsanierung bis Verkehr 620 Gemeindestrassen Deckbelag im 2011 nicht ausgeführt Restlicher Drittel Restlicher Drittel Ersatz des 17-jährigen Mustangs 7 Umwelt und Raumordnung 700 Wasser Gesamtkreditbetrag 1.16 Mio. (Gemeindeanteil) 710 Abwasserbeseitigung Restlicher Sanierungsanteil Anteil 2012 Gesamtkosten CHF 100' Friedhof und Bestattung Oberer Friedhof, 4. Etappe im 2013 Sirnach, 15. September 2011/Re Seite 6