Was kostet der kommunale Winterdienst? Alex Bukowiecki Gerber Organisation Kommunale Infrastruktur www.kommunale-infrastruktur.ch 4. Nationaler Winterdienstkongress
Ihre Gemeinde hat ein neues Quartier mit total 3 km Strassen erschlossen. Welchen Betrag budgetieren sie zusätzlich für den Winterdienst?
Agenda Voraussetzungen / Kostenrechnung im Werkhof Übersicht Datengrundlagen OKI- Städtevergleich: Daten OKI 2015 Kostenentwicklung seit 1994 «Sparen» im Winterdienst- wie geht das? 3
Voraussetzungen Ohne Kostenträgerrechnung und Rapportierung von Stunden auf «Produkte» geht es kaum 4
Übersicht Datengrundlagen 5
Übersicht Datengrundlagen Wenige nationale Datengrundlagen 2 ASTRA - Forschungsberichte (2008 und 2014) jährlicher OKI-Kennzahlenvergleich seit 1994 6
Forschungsbericht 2008 Daten aus 9 Gemeinden zwischen 2 000 und 370 000 Einwohnern Kosten pro Jahr: Mittelwerte Min Max 0. 47 /m 2 0.21 /m 2 30.74 /m 2 17 / EW 6 / EW 933 / EW 3655 / km 1502 / km 6785 / km www.mobilityplatform.ch Forschungsbericht 1226 -> Tabelle Seite 137 Anteil der Reinigungskosten an den Totalkosten des betrieblichen Unterhalts: 10% (Bezug m2 Strassenfläche) 7
Forschungsbericht 2014 Daten aus 6 Gemeinden zwischen 5000 und 22 000 Einwohnern, alle Kanton ZH (Jahr 2009) Kosten pro Jahr: Mittelwerte Min Max www.mobilityplatform.ch Forschungsbericht 1480 -> Tabelle Seite 243 1.46/m 2 1.07 /m 2 2.1 /m 2 43 / EW 21 / EW 78 / EW 8
OKI Städtevergleich 2015 Daten aus 8 Städte zwischen 20 000 und 410 000 Einwohnern Datenreihe seit 1994 Kosten Winterdienst pro Jahr (Daten 2015) Mittelwert Min Max 0.85 /m 2 0.38 /m 2 2.06/m 2 9
OKI Städtevergleich 2015 Winterdienst: Personal- und Fremdkosten dominieren 10
Vergleich der 3 Datenquellen 11
Kostenentwicklung seit 1994 OKI-Städtevergleich seit 1994 12
Kostenentwicklung seit 1994 Summe Winterdienst/Reinigung/Reparaturen OKI-Städtevergleich seit 1994 13
Numérotation Nummerierung Kommunale Infrastruktur OKI Städtevergleich Groupes de produits/ produits Produits détaillés (activités) Autres subdivisions Description N OFS Produktegruppe/ Produkte Detailprodukte (Tätigkeiten) Weitere Unterteilungen Beschreibung BFS Nr. 3 Entretien courant 3 Betrieblicher Unterhalt 31 Service hivernal 311 Travaux préparatoires et ultérieurs Les dépenses pour véhicules/engins sont à imputer au véhicule ou à l'engin correspondant. Le nettoyage des chambres de contrôle des routes doit être imputé au nettoiement. L'enlèvement des résidus de sablage et de salage ainsi que le lavage des routes est à mettre à la charge du service hivernal. 1222 31 Winterdienst Aufwendungen an Fahrzeugen/ Geräten sind dem entsprechenden Fahrzeug/Gerät zu belasten. 311 Vor- und Nacharbeiten Die Reinigung der Strassenschächte geht zu Lasten der Reinigung. Das Entfernen der Streugüter und Waschen der Strassen ist dem Winterdienst zu belasten. 1222 312 Lutte contre le verglas Les camions équipés à la fois pour le déblaiement des neiges et pour le sablage ou le salage doivent être imputés au déneigement lorsqu'ils utilisent leur dispositif de déblaiement. 1223 312 Bekämpfung der Winterglätte Lastwagen, die gleichzeitig pflügen und streuen, werden während der Pflugeinsätze unter Schneeräumung verbucht. 1223 313 Déneigement Déneigement sans enlèvement de la neige lorsque celui-ci est comptabilisé séparément 1223 313 Schneeräumung Schneeräumung ohne Abfuhr, wenn diese separat ausgeschieden wird 1223 314 Enlèvement de la neige Enlèvement, y compris éventuelles taxes de décharge 314 Schneeabfuhr Abfuhr mit allfälligen Deponiegebühren 14
OKI Städtevergleich Kostenerhebungsformular ERFA-Gruppe LKC Erfassung für Stadt: Kommunale Infrastruktur Betriebsvergleich Jahr OPG Kostenträger Strassenfläche [m2] Löhne Personal Fahrzeuge u. Geräte Material Fremdkosten Zwischen-Total Abschreib-ungen Investitionen GK und KOSTEN Verwaltungs- Total Kosten Absolute Werte 31 Winterdienst 0.00 0.00 32 Reinigung 0.00 0.00 33 Bauliche Reparaturen 0.00 0.00 TOTAL vergleichbare Tätigkeiten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Relative Werte 31 Winterdienst #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 32 Reinigung #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 33 Bauliche Reparaturen #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! TOTAL verbleichbare Tätigkeiten #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 15
OKI Städtevergleich Formulaire groupe CCP Numérotations Produits chiffres absolutes unité surface des routes frais de personnel frais pour les véhicules frais de et machines matériel frais pour Total des provisoire prestations externes ville: anné: amortissements des invenstitions frais généraux 310 service hivernal m2 0.00 0.00 320 nettoiement m2 0.00 0.00 330 réparations des ouvrages m2 0.00 0.00 TOTAL produits comparable m2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 coûts Total chiffres rélatives 310 service hivernal m2 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 320 nettoiement m2 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 330 réparations des ouvrages m2 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! TOTAL produits comparable m2 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 16
Sparen im Winterdienst? 17
Sparen im Winterdienst?
Quizfrage Frage 1: Gilt Artikel OR 58 auch noch wenn diese Tafel am Ortseingang hängt? Frage 2: Reicht diese Tafel?
Reduzierter Winterdienst Antwort 1: JA! : Auch bei reduziertem Winterdienst muss die Gemeinde für sachgerechten Unterhalt sorgen Antwort 2:
Sparen im Winterdienst? 29 Mio. Fahrzeugstaustunden 41.- pro Fahrzeugstaustunde Tagesanzeiger 23.6.2016