Produktbereich 09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen Zuständige Bereiche Bereich 60; Bereich 61 Produktbereichserläuterungen In den Produktbereich 09 fällt die räumliche Planung und Entwicklung im Stadtgebiet Monheim, das Führen von Geobasisdaten sowie die Vermessung und Neuordnung von Grundstücken. Damit zählen zu diesem Produktbereich die Erstellung von Bebauungsplänen, sowie von Stadtentwicklungskonzepten. Taktische Ziele Entwicklung von Strategien zur qualitativen Aufwertung des Wohnraumangebotes und des städtebaulichen Umfeldes im Berliner Viertel Fortschreibung des Zielkonzeptes 2020 als räumliches Leitbild der städtebaulichen Entwicklung mit dem Zielhorizont 2030 Erarbeitung eines städtebaulichen Masterplanes für die weitere Entwicklung der Monheimer Innenstadt Zugehörige Produkte 09.01.00 - Räumliche Planung und Entwicklung 09.03.00 - Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten 09.05.00 - Grundstücksneuordnung Ergebnis-, Finanzplan und Teilpläne Seite 284 von 402
Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen Nr. Ertrags- und Aufwandsarten /-konten Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 13.087,30 10.550 12.550 12.550 12.550 12.550 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 90.000 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 995,02 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 10 = Ordentliche Erträge 14.082,32 30.550 122.550 32.550 32.550 32.550 11 - Personalaufwendungen 565.724,36 557.080 580.620 630.200 636.610 659.710 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 69.192,80 4.000 94.000 4.000 4.000 4.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 6.829,14 2.330 2.330 2.330 2.330 2.330 16 - Sonstige Aufwendungen 165.263,60 286.900 466.250 466.250 466.250 466.250 17 = Ordentliche Aufwendungen 807.009,90 850.310 1.143.200 1.102.780 1.109.190 1.132.290 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -792.927,58-819.760-1.020.650-1.070.230-1.076.640-1.099.740 22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) -792.927,58-819.760-1.020.650-1.070.230-1.076.640-1.099.740 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -792.927,58-819.760-1.020.650-1.070.230-1.076.640-1.099.740 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 38.831,35 40.950 40.950 40.950 40.950 40.950 29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -831.758,93-860.710-1.061.600-1.111.180-1.117.590-1.140.690 Ergebnis-, Finanzplan und Teilpläne Seite 285 von 402
Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen Nr. Ein- und Auszahlungsarten /-konten Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 13.061,30 10.550 12.550 12.550 12.550 12.550 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 550,00 0 90.000 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 921,61 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 14.532,91 30.550 122.550 32.550 32.550 32.550 10 - Personalauszahlungen 554.999,95 550.150 574.580 624.160 630.570 653.670 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 69.051,28 3.500 93.500 3.500 3.500 3.500 15 - Sonstige Auszahlungen 146.708,00 286.900 466.250 466.250 466.250 466.250 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 770.759,23 840.550 1.134.330 1.093.910 1.100.320 1.123.420 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) -756.226,32-810.000-1.011.780-1.061.360-1.067.770-1.090.870 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 13.109,55 5.500 500 500 500 500 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 13.109,55 5.500 500 500 500 500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -13.109,55-5.500-500 -500-500 -500 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) -769.335,87-815.500-1.012.280-1.061.860-1.068.270-1.091.370 38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37) -769.335,87-815.500-1.012.280-1.061.860-1.068.270-1.091.370 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0,00 0 0 0 0 0 40 + Bestand an fremden Finanzmitteln 0,00 0 0 0 0 0 41 = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40) -769.335,87-815.500-1.012.280-1.061.860-1.068.270-1.091.370 Ergebnis-, Finanzplan und Teilpläne Seite 286 von 402
Produkt 09.01.00 Räumliche Planung und Entwicklung Verantwortliche Organisationseinheit Stadtplanung und Bauaufsicht Produktleistungen Aufstellung, Änderung und Ergänzung des Flächennutzungsplanes Verkehrsentwicklungsplanung Erhebung, Erfassung u. Auswertung planungsrelevanter Daten Erstellung thematischer u. räumlicher Stadtentwicklungskonzepte Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Bebauungsplänen Bearbeitung sonstiger Satzungen zur Bodenordnung Satzungen zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen gemäß BauO NRW Sicherung der Bauleitplanung (Veränderungssperren) Auftragsgrundlage Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss Zielgruppen Bürgerinnen und Bürger Rat und Ausschüsse Investorinnen und Investoren Ziele Erarbeitung eines Konzepts zur energetischen Quartierssanierung und eines städtebaulichen Gesamtkonzeptes Entwicklung von Vorschlägen zur Diversifikation und Aufwertung des Wohnraumangebotes Entwicklung und Detaillierung eines Maßnahmen- und Umsetzungskonzeptes Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung In der Kontengruppe Sonstige Aufwendungen sind Mittel für Gutachten in der Stadtentwicklung erhöht worden, da für die Jahre 2017 ff. der Antrag zur Fortschreibung des des Integrierten Handlungskonzeptes gestellt wird. In diesem Rahmen werden zahlreiche informelle Planungen durchgeführt wie Gutachterverfahren, Bürgerworkshops etc. Des Weiteren nimmt der Anteil an Fachgutachten (Verkehr, Lärm, Ökologie etc.) erheblich zu. Ebenso wird auf Grund der steigenden Anzahl und des Umfangs der Investitionskosten Privater als auch der Öffentlichen Hand seitens des Bereichs die Vergabe von Fremdleistungen erforderlich, so dass hier das Budget entsprechend angepasst wurde. 2017 sind hier die Bauleitplanverfahren der Monheimer Wohnen, der Stadthalle als umfangreiche Verfahren zu benennen. Kennzahlen Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Erbrachte Honorarleistungen in der Bauleitplanung 196.140,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) in Prozent 0,85 0,77 0,66 0,62 0,62 0,61 Anzahl Vollzeitstellen 8,17 0,00 6,43 6,43 6,43 6,43 Ergebnis-, Finanzplan und Teilpläne Seite 287 von 402
Teilergebnisplan Produkt 09.01.00 Räumliche Planung und Entwicklung Nr. Ertrags- und Aufwandsarten /-konten Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.376,00 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 995,02 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 6.371,02 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 11 - Personalaufwendungen 487.992,29 449.390 464.970 511.100 515.240 535.820 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 64.174,09 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 6.829,14 2.330 2.330 2.330 2.330 2.330 16 - Sonstige Aufwendungen 159.441,48 231.380 410.700 410.700 410.700 410.700 17 = Ordentliche Aufwendungen 718.437,00 685.100 880.000 926.130 930.270 950.850 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -712.065,98-679.100-874.000-920.130-924.270-944.850 22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) -712.065,98-679.100-874.000-920.130-924.270-944.850 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -712.065,98-679.100-874.000-920.130-924.270-944.850 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 32.421,35 34.540 34.540 34.540 34.540 34.540 29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -744.487,33-713.640-908.540-954.670-958.810-979.390 Ergebnis-, Finanzplan und Teilpläne Seite 288 von 402
Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 09.01.00 Räumliche Planung und Entwicklung Nr. Ein- und Auszahlungsarten /-konten Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.568,00 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 550,00 0 0 0 0 0 07 + Sonstige Einzahlungen 921,61 0 0 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.039,61 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 10 - Personalauszahlungen 481.184,05 448.190 463.910 510.040 514.180 534.760 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 64.032,57 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 15 - Sonstige Auszahlungen 141.336,16 231.380 410.700 410.700 410.700 410.700 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 686.552,78 681.070 876.110 922.240 926.380 946.960 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) -679.513,17-675.070-870.110-916.240-920.380-940.960 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 13.109,55 5.500 500 500 500 500 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 13.109,55 5.500 500 500 500 500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -13.109,55-5.500-500 -500-500 -500 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) -692.622,72-680.570-870.610-916.740-920.880-941.460 38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37) -692.622,72-680.570-870.610-916.740-920.880-941.460 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0,00 0 0 0 0 0 40 + Bestand an fremden Finanzmitteln 0,00 0 0 0 0 0 41 = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40) -692.622,72-680.570-870.610-916.740-920.880-941.460 Ergebnis-, Finanzplan und Teilpläne Seite 289 von 402
Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 09.01.00 Räumliche Planung und Entwicklung Investitionsgruppe B) Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Übertr. Ermächtigungen 2016 Ansatz 2017 VE Finanzplan 2018 Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 bisher bereitgestellt Ges. Einz. / Ausz. -13.109,55-5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-18.109,55-18.109,55 Ergebnis-, Finanzplan und Teilpläne Seite 290 von 402
Produkt 09.03.00 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten Verantwortliche Organisationseinheit Stadtplanung und Bauaufsicht Produktleistungen Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten Verwaltung des Liegenschaftskatasters Kartenservice Auftragsgrundlage Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss Zielgruppen Bürgerinnen und Bürger Planerinnen und Planer Investorinnen und Investoren Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure Rat und Ausschüsse Bereiche Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung Die Vermessung ist dauerhafter Bestandteil der erforderlichen Planunterlagen für die Bauleitplanung oder Gutachterverfahren. Der reguläre Ansatz der Verwaltungsgebühren wurde geringfügig den Vorjahreswerten angepasst. Als Besonderheit ist im Jahr 2017 die Befliegung und zugehörige Erstellung der Luftbilder des Kreisgebietes zu nennen. Dieser Aufwand wird zwischen den Kommunen des Kreises aufgeteilt, wird jedoch vom Kreis Mettmann im vollen Umfang wieder erstattet. Es handelt sich dabei um einen Betrag in Höhe von 90.000. Kennzahlen Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) in Prozent Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 10,78 4,36 47,87 5,68 5,59 5,49 Anzahl Vollzeitstellen 1,02 0,00 1,31 1,31 1,31 1,31 Ergebnis-, Finanzplan und Teilpläne Seite 291 von 402
Teilergebnisplan Produkt 09.03.00 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten Nr. Ertrags- und Aufwandsarten /-konten Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.711,30 4.500 6.500 6.500 6.500 6.500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 90.000 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 7.711,30 4.500 96.500 6.500 6.500 6.500 11 - Personalaufwendungen 61.824,91 83.540 91.760 94.720 96.550 98.640 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.018,71 2.000 92.000 2.000 2.000 2.000 16 - Sonstige Aufwendungen 1.906,21 14.970 15.000 15.000 15.000 15.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 68.749,83 100.510 198.760 111.720 113.550 115.640 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -61.038,53-96.010-102.260-105.220-107.050-109.140 22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) -61.038,53-96.010-102.260-105.220-107.050-109.140 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -61.038,53-96.010-102.260-105.220-107.050-109.140 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.810,00 2.810 2.810 2.810 2.810 2.810 29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -63.848,53-98.820-105.070-108.030-109.860-111.950 Ergebnis-, Finanzplan und Teilpläne Seite 292 von 402
Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 09.03.00 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten Nr. Ein- und Auszahlungsarten /-konten Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.493,30 4.500 6.500 6.500 6.500 6.500 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 90.000 0 0 0 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.493,30 4.500 96.500 6.500 6.500 6.500 10 - Personalauszahlungen 61.914,67 83.090 91.370 94.330 96.160 98.250 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.018,71 2.000 92.000 2.000 2.000 2.000 15 - Sonstige Auszahlungen 1.906,21 14.970 15.000 15.000 15.000 15.000 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 68.839,59 100.060 198.370 111.330 113.160 115.250 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) -61.346,29-95.560-101.870-104.830-106.660-108.750 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0 0 0 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) -61.346,29-95.560-101.870-104.830-106.660-108.750 38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37) -61.346,29-95.560-101.870-104.830-106.660-108.750 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0,00 0 0 0 0 0 40 + Bestand an fremden Finanzmitteln 0,00 0 0 0 0 0 41 = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40) -61.346,29-95.560-101.870-104.830-106.660-108.750 Ergebnis-, Finanzplan und Teilpläne Seite 293 von 402
Produkt 09.05.00 Grundstücksneuordnung Verantwortliche Organisationseinheit Stadtplanung und Bauaufsicht, Bauwesen Produktleistungen Realisierung der Bebauungspläne Bildung bebaubarer Grundstücke Sicherung öffentlicher Flächen zur Durchführung von Erschließungsmaßnahmen Auftragsgrundlage Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss Zielgruppen Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer Bauinteressentinnen und -interessenten Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung Der voraussichtliche Zuschussbedarf stellt sich im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert dar. Kennzahlen Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) in Prozent Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 0,00 29,36 29,47 29,26 29,07 28,89 Anzahl Vollzeitstellen 0,20 0,00 0,34 0,34 0,34 0,34 Ergebnis-, Finanzplan und Teilpläne Seite 294 von 402
Teilergebnisplan Produkt 09.05.00 Grundstücksneuordnung Nr. Ertrags- und Aufwandsarten /-konten Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 50 50 50 50 50 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 10 = Ordentliche Erträge 0,00 20.050 20.050 20.050 20.050 20.050 11 - Personalaufwendungen 15.907,16 24.150 23.890 24.380 24.820 25.250 16 - Sonstige Aufwendungen 3.915,91 40.550 40.550 40.550 40.550 40.550 17 = Ordentliche Aufwendungen 19.823,07 64.700 64.440 64.930 65.370 65.800 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) -19.823,07-44.650-44.390-44.880-45.320-45.750 22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) -19.823,07-44.650-44.390-44.880-45.320-45.750 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -19.823,07-44.650-44.390-44.880-45.320-45.750 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.600,00 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -23.423,07-48.250-47.990-48.480-48.920-49.350 Ergebnis-, Finanzplan und Teilpläne Seite 295 von 402
Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 09.05.00 Grundstücksneuordnung Nr. Ein- und Auszahlungsarten /-konten Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 50 50 50 50 50 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 20.050 20.050 20.050 20.050 20.050 10 - Personalauszahlungen 11.901,23 18.870 19.300 19.790 20.230 20.660 15 - Sonstige Auszahlungen 3.465,63 40.550 40.550 40.550 40.550 40.550 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15.366,86 59.420 59.850 60.340 60.780 61.210 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) -15.366,86-39.370-39.800-40.290-40.730-41.160 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0 0 0 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) -15.366,86-39.370-39.800-40.290-40.730-41.160 38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37) -15.366,86-39.370-39.800-40.290-40.730-41.160 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0,00 0 0 0 0 0 40 + Bestand an fremden Finanzmitteln 0,00 0 0 0 0 0 41 = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40) -15.366,86-39.370-39.800-40.290-40.730-41.160 Ergebnis-, Finanzplan und Teilpläne Seite 296 von 402