L A N A Lana, Franz-Höfler-Straße/Via Franz Höfler /561244/Fax: 0473/ Steuernr. /Cod. fisc.:

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1 AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL DEUTSCHSPRACHIGER SCHULSPRENGEL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE ISTITUTO COMPRENSIVO IN LINGUA TEDESCA L A N A Lana, Franz-Höfler-Straße/Via Franz Höfler /561244/Fax: 0473/ Steuernr. /Cod. fisc.: (für den Zeitraum vom bis zum ) - 1 -

2 In die Zuständigkeit des Schulsprengels Lana fallen die Mittelschule Lana, die Grundschule Völlan und die Grundschule Tscherms. Im laufenden Schuljahr 2013/2014 besuchen 433 Schüler/innen in 21 Klassen die Mittelschule Lana, 74 Schüler/innen in 5 Klassen die Grundschule Tscherms und 65 Schüler/innen in 5 Klassen die Grundschule Völlan. Im Schulsprengel Lana werden 21 Schüler mit Funktionsdiagnose in der Mittelschule, 05 Schüler mit Funktionsdiagnose in der Grundschule Tscherms und 01 Schüler mit Funktionsdiagnose in der Grundschule Völlan betreut; 05 Schüler mit Migrationshintergrund besuchen unsere Schulen. Das unterrichtende Personal setzt sich im Schuljahr 2013/2014 (Stand ) folgendermaßen zusammen: Grundschule Mittelschule Lehrpersonen mit unbefristetem Vertrag Lehrpersonen mit befristetem Vertrag (bis 31.08) 4 12 Lehrpersonen mit befristetem Vertrag 0 1 davon Lehrpersonen, welche im Schuljahr 2013/14 abwesend sind z.b. Mutterschaft, Wartestand usw. 1 3 Im Schulsekretariat bedienstet sind: 1 Schulsekretärin in Vollzeit und eine Schulsekretärin in 60%-iger Teilzeit, 3 Sekretariatsassistentinnen (davon zwei in Teilzeit 75%) und eine Bibliothekarin gemeinsam mit dem Grundschulspengel Lana. Weiters sind insgesamt 10 Schulwarte/innen im Schulsprengel beschäftigt - eine Schulwartin (Vollzeit) an der Grundschule Völlan, ein Schulwart (34 Std.) an der Grundschule Tscherms und 8 Schulwarte in der Mittelschule Lana (5 in Vollzeit, 1 Schulwartin mit 25 Std., 1 Schulwart mit 20 Std., 1 Schulwartin 19 Std.). Zum Personal des Schulsprengels gehören noch eine Sozialpädagogin (19 Stunden+9 Stunden ESF Projekt Bezirksgemeinschaft) und zwei Behindertenbetreuerinnen (an der GS Tscherms mit 22 Stunden und an der Mittelschule Lana mit 28 Stunden). Die Jahresabschlussrechnung für das Jahr 2013 wird im Sinne des Dekretes des Landeshauptmannes vom 16.November 2001, Nr. 74, in geltender Fassung, betreffend die Verordnung über die Finanzgebarung und Buchhaltung der Schulen mit staatlichen Charakter erstellt. Alle Kontenregister der Einnahmen und Ausgaben wurden abgeschlossen und die Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsjahres 2013 erstellt. Die aktiven und passiven Rückstände aus dem vorhergehenden Jahr, die sich bei Abschluss des Geschäftsjahres 2013 ergeben haben, wurden bestimmt. Sämtliche Einnahmeanordnungen und Zahlungsaufträge und die dazugehörigen Unterlagen, Kontoauszüge und Belege wurden überprüft. Übersicht : Kassastand am ,29 Eingehobene Beträge Haushaltsgebarung ,40 Eingehobene Beträge Rückständegebarung +256,00 Ausbezahlte Beträge aus der Haushaltsgebarung ,66 Ausbezahlte Beträge aus der Rückständegebarung ,79 Kassastand am ,24-2 -

3 Titel I Laufende Einnahmen: Der Haushaltsvoranschlag 2013 wies nach der Genehmigung durch den Landesausschuss eine Gesamtsumme von ,50 auf. Kategorie 1 Vermögenseinnahmen Kap Aktivzinsen auf Kassenbeständen Im Haushaltsjahr 2013 sind auf diesem Kapitel eingehoben worden. Kategorie 2 Zuweisungen für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb Kap Zuweisungen für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb ordentliche Zuweisung Im Haushaltjahr sind auf diesem Kapitel eingehoben worden Kap Zuweisungen für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb Sonderzuweisungen Erhöhung durch Haushaltsänderung mittels Dekret des Direktors Nr.14 vom Kürzung 5% Nr.32 vom Schwimmkurse GS Tscherms Nr.32 vom Projekt Zivilcourage Nr.37 vom Musikinstr. GS Tscherms Nr.42 vom Settimana Azzurra GS Völlan Im Haushaltjahr sind auf dem Kapitel eingehoben worden Kap Zuweisung zum Ankauf von Schulbüchern Erhöhung durch Haushaltsänderung mittels Dekret des Direktors Nr. 32 vom und 42 vom (Ausgleichszahlung für Buch Lesen, das Training) Im Haushaltjahr sind auf dem Kapitel eingehoben worden. Kap Zuweisung zur Rückvergütung der Reisekosten und Kilometergelder Erhöhung durch Haushaltsänderung mittels Dekret des Direktors Nr. 37 vom Im Haushaltjahr sind auf dem Kapitel eingehoben worden. Kap Zuweisungen für die Instandhaltung der Schulgebäude Im Jahr 2013 keine Zuweisungen. Kap Zuweisungen für Initiativen, Tätigkeiten und Projekte im Rahmen der Familienförderung Im Jahr 2013 keine Zuweisungen. 600,00 95, , , ,00-145,00 546, , , , , ,00 341, , , ,82-3 -

4 Kategorie 3 Beiträge anderer Körperschaften oder Privater Kap Zuweisung von Seiten der Gemeinden für den Lehrund Verwaltungsbetrieb Erhöhung mittels Dekret des Direktors Nr. 14 vom Ausgleich Pro-Kopf Quote Nr. 32 vom Beitrag Bibliothek Nr. 42 vom Beitrag Lana für Medaillen Im Haushaltsjahr sind auf dem Kapitel eingehoben worden. Kap Finanzierung von Seiten der Gemeinden für die Instandhaltung der Schulgebäude Im Jahr 2013 sind keine Beiträge eingehoben worden Kap Beiträge anderer Körperschaften oder seitens Privater, Schenkungen, Erbschaften Erhöhung durch Dekret Nr. 34 vom Spende der Raika Lana für Stunden Sozialpädagogin Im Jahr 2013 sind auf dem Kapitel insgesamt eingehoben worden Kap Beiträge anderer Schulen, Einnahmen aufgrund von Verträgen, Vereinbarungen, Schulverbund Im Jahr 2013 sind keine Beiträge eingehoben worden. Kap Beiträge der Eltern für Initiativen, Tätigkeiten und Projekte im Rahmen der Familienförderung. Im Jahr 2013 keine Einnahmen. Kategorie 4 Beiträge der Schülerinnen und Schüler Kap Beiträge der Schülerinnen und Schüler Veränderung durch Haushaltsänderung mittels Dekrete des Direktors Nr. 21, 34, 37, 39 und 42 Im Haushaltsjahr sind auf dem Kapitel eingehoben worden. Kategorie 5 Andere Einnahmen Kap Einnahmen aus Vergabe von Schulräumen Erhöhung durch Haushaltsänderung mittels Dekrete des Direktors Nr. 14, 32 und 42 Im Haushaltsjahr sind auf dem Kapitel eingehoben worden. Kap Alle weiteren Einnahmen Erhöhung durch Haushaltsänderung mittels Dekrete des Direktors Nr. 14 Beiträge für Aktion Fahrradhelm Nr. 21 Ausgleichszahlung Direktor Handy Im Haushaltsjahr sind auf dem Kapitel eingehoben worden ,00-55, ,00 650, , , , , , ,57 240,00 240,00 206,00 92,63 298,63-4 -

5 Titel III Einnahmen aufgrund von Durchlaufskonten: Die Durchlaufkonten Kap Rückbehalte für Sozialbeiträge und für Steuerabgaben, Kap Fonds für den Ökonomatsdienst und Kap Anteil der Gemeinde der Einnahmen aus der Vergabe von Schulräumen entsprechen in den Einnahmen den Beträgen der Ausgaben und sind somit mit 1.740,19 ausgeglichen. Vermutlicher Verwaltungsüberschuss Verwaltungsüberschuss 2012 zweckgebunden Schulrates Nr. 2 vom Verwaltungsüberschuss 2012 nicht zweckgebunden Schulrates Nr. 2 vom Endgültiger Ansatz im Haushaltsjahr , , , , ,94 Es wurden Bilanzänderungen in Höhe von insgesamt ,28 verfügt. Somit betrugen die endgültigen Ansätze vom bis zum ,78. Aufgrund von Mindereinnahmen bei den Aktivzinsen von 504,63 und auf dem Durchlaufkonten Kap von 499,81 ergeben sich die effektiven Einnahmen in der Haushaltsgebarung von ,40. Die Einnahmen im Haushaltsjahr 2013 setzen sich prozentuell folgendermaßen zusammen: Ordentliche Zuweisung der autonomen Provinz Bozen ,50 32,02 % 35,04 % Sonderzuweisung der autonomen Provinz Bozen ,00 7,03 % 4,88 % Zuweisungen Schulfürsorge (Schulbücher+Kilometerg.) ,14 16,96 % 17,48 % Zuweisungen der Gemeinden ,00 22,54 % 23,00 % Schülerbeiträge ,57 19,20 % 16,93 % Andere Einnahmen, Aktivzinsen und Durchlaufkonten 3.374,19 2,25 % 2,67 % TOTALE , % 100 % Hierzu ist anzumerken, dass im Vergleich zum Vorjahr die Zuweisungen der autonomen Provinz und der Gemeinden im Verhältnis zu den Schüler- und Lehrerzahlen gleich geblieben sind, die Einnahmen aus Schülerbeiträge sind etwas höher als im Vorjahr. Dies ist darauf zurückzuführen, dass mehr Ausflüge und mehrtägige Projekte durchgeführt wurden, welche von den Eltern zu bezahlen sind. Mit dieser Summe konnte ein regulärer Verwaltungs- und Schulbetrieb gewährleistet werden und die Tätigkeiten, welche im Schulprogramm verankert sind, verwirklicht werden

6 Titel I Laufende Ausgaben: Kategorie 1 Ausgaben für den Verwaltungsbetrieb Angesetzter Betrag im Haushaltsvoranschlag Erhöhung durch Dekrete des Direktors Endgültige Ansätze Ausgaben insgesamt: , , , ,21 Diese Kategorie umfasst folgende Artikel: Kap: Telefon- und Postspesen Ansatz: Erhöhung durch Dekret des Direktors Nr. 21: 92,63 TOTALE: 5.092,63 Kap Papier- und Drucksorten Ansatz: Kap Wartung der Bürogeräte Ansatz: SR Nr. 2: TOTALE: Kap Büromaterial Ansatz: Kap Reinigungsmaterial Ansatz: Erhöhung durch Dekret des Direktors Nr. 14,32 u. 42: 240 TOTALE: Kap Bankspesen Ansatz:300 Für Post- und Telefonspesen wurden insgesamt 4.987,22 verwendet; damit wurden die Telefon- und Faxgebühren für die Mittelschule Lana, die Telefongebühren bzw. Internetnutzungen der Grundschulen Völlan und Tscherms sowie die Spesen für das Schulhandy beglichen. Der Betrag von 425,10 wurden zur Abdeckung der Postspesen bzw. zum Ankauf von Briefmarken verwendet. Von diesem Kapitel wurden Ausgaben für den Ankauf von Kuverts, Absenzenheften und Registern getätigt 1.301,20. Gesamtausgabe: 1.301,20 PASSIVE RÜCKSTÄNDE 2013: Die Firma ICR hat das gelieferte Papier noch nicht fakturiert. Betrag: 2.450,98 Für die Mittelschule Lana wurde der Wartungsvertrag bei der Firma Profexional für die Telefonanlage bezahlt, weiters sind für Kopiergeräte Wartungsverträge mit der Firma Bini und der Firma Amonn Office abgeschlossen worden. Für diese Verträge wurden insgesamt 4.213,64 bezahlt. Für das Sekretariat wurde ein neues Fax-Gerät angekauft. Weiters wurde verschiedenes Büromaterial, welches im Laufe des Jahres benötigt wurde, angekauft; unter anderem Kartuschen, Ordner, Schreibwaren, Mappen sowie sämtliches Material, welches für den reibungslosen Ablauf der Verwaltung notwendig ist. Insgesamt wurde der Betrag von 1.915,68 verwendet. An der Mittelschule Lana sind insgesamt 21 Klassen, 3 Lehrerzimmer/-räume, 1 Bibliothek, 3 EDV Räume, Sekretariat/Direktion, Turnhalle, Aula, Gänge und sämtliche Nebenräume zu reinigen. Weiters ist Material für die Reinigung in den Grundschulen Tscherms und Völlan anzukaufen (je 5 Klassen samt Nebenräumen und Turnhalle). Ein großer des Teil verfügbaren Budgets wurde für Grundreiniger, Wachs, Toilettenpapier und Papierhandtücher ausgegeben. Auch wurden die Reparaturen und Ersatzteile der Reinigungsgeräte über dieses Kapitel bezahlt. Insgesamt Ausgaben 5.088,63 PASSIVE RÜCKSTÄNDE 2013: Die Firma Ress hat das gelieferte Reinigungsmaterial noch nicht fakturiert. Betrag: 493,88 Sämtliche Spesen welche im Haushaltsjahr 2013 angefallen sind, wurden bezahlt: 199,80 Es sind keine Passivzinsen angefallen

7 Kap Dienstkleidung Ansatz: 475 Kap Repräsentationsfonds Ansatz 351,50 Kap Ausgaben für Prozesskosten Ansatz Es wurden Turnschuhe für die Hallenwarte bei Sport Mode Seppl angekauft. Da ansonsten kein Bedarf an Dienstkleidung bestand, wurde nur 140,00 des Gesamtbetrages verwendet. Vom Repräsentationsfonds wurden Ausgaben in Höhe von 351,18 getätigt. Dabei handelt es sich um kleine Geschenke für Referenten, welche Leistungen ohne Vergütung erbracht haben; weiters wurde Essen und Getränke für offizielle Anlässe angekauft. Es wurden keine Ausgaben getätigt. Somit ergeben sich in der Kategorie 1 Ausgaben für den Verwaltungsbetrieb - Gesamtausgaben in der Höhe von ,35 und passive Rückstände von 2.944,86. Es ergibt sich ein Verwaltungsüberschuss von 2.016,92 bei den Ausgaben für den Verwaltungsbetrieb. Kategorie 2 Ausgaben für den Lehrbetrieb Angesetzter Betrag im Haushaltsvoranschlag Erhöhung durch Dekrete des Direktors Endgültige Ansätze Ausgaben insgesamt: , , , ,73 Diese Kategorie umfasst folgende Artikel: Kap: Verbrauchsmaterial Mittelschule Ansatz: Bilanzänderung aufgrund Dekrete des Direktors Nr. 14, 34 und 42: 4.196,06 TOTALE: , Wartung der Geräte Ansatz: Verminderung durch Dekret des Direktors Nr. 42: TOTALE: Allgemeine Lehrmittel Mittelschule TOTALE: Für Verbrauchsmaterial an der Mittelschule wurde insgesamt 8.437,27 ausgegeben. Davon wurden für Druckerkartuschen 1.868,33 verwendet. Für die Register für die Mittelschule wurden 559,06 bezahlt. Der Restbetrag wurde für sämtliches Kleinmaterial für den täglichen Schulbetrieb unter anderem Kartone, Kreiden, Stifte, Kugelschreiber, Speichermedien, 1.Hilfe-Material und allfälliges Verbrauchsmaterial, auch für den Wahlpflicht- und Wahlbereich, verwendet. PASSIVEN RÜCKSTÄNDE 2013: Bei der Firma Tinkhauser Best.Nr. 210 und der Firma Loeff Best.Nr. 195 wurden noch Toner für insgesamt 3.400,55 bestellt; weiters war es notwendig, verschiedenes 1.Hilfe Material zu bestellen. Best.Nr. 205 Firma Boday insgesamt : 4.047,66 Es wurde der Betrag von 2.619,50 ausgegeben, welcher zum Großteil für die Bezahlung der All-In Verträge für Kopiermaschinen verwendet wurde; weiters wurden kleinere Reparaturen an Geräten beauftragt. Die Kriterien des Schulrates für die Aufteilung der Geldmittel sehen folgendes vor: - An der Mittelschule wird ein Teil der zur Verfügung stehenden Gelder für den Lehrbetrieb auf die Fachgruppen aufgeteilt. Die Fachgruppenleiter/innen unterbreiten in Absprache mit den Fachlehrern Vorschläge für die Verwendung der Gelder. Das bis 31. Oktober nicht aufgebrauchte Geld wird für gemeinsame Ankäufe der Schule verwendet

8 Lehrmittel Fachgruppen MS TOTALE: Projekte Ansatz: Veränderungen durch Dekret des Direktors Nr. 8, 11, 14, 34, 37, 39 und 42: 3.674,90 TOTALE: ,90 Es wurden in diesem Jahr Ausgaben in Höhe von 680,99 getätigt. Es wurden u.a. ein Laminiergerät und ein Fotoapparat angekauft. Für Material für die einzelnen Fachgruppen wurde der Betrag von 5.835,93 verbraucht. Die einzelnen Fachgruppen hatten die Möglichkeit über das ganze Jahr bis Wünsche zu äußern; diese konnten alle berücksichtigt werden. Der Betrag diente ausschließlich zum Ankauf von Lehrmitteln; sämtliche Bücher, Klassensätze und DVD s werden direkt durch die Bibliothek angekauft, um Doppelbestellungen zu vermeiden. Größere Beträge wurden für eine Hockeyausrüstungen, ein Badmintonset, ein Softboard für den Sportunterricht; Mikrophone samt Zubehör für den Musikunterricht, Werkzeuge für die Technikräume; Grundausstattung für Experimente für den Naturkunderaum und CD-Player ausgegeben. PASSIVE RÜCKSTÄNDE 2013: Gegen Jahresende wurden noch ein Skelett für die Fachgruppe Mathematik/Naturkunde, sowie Spiele für Englisch und Radios und ein Diktiergerät angekauft. Die Rechnungen sind nicht mehr innerhalb des Haushaltsjahres eingelangt. Bestellscheine Nr. 191 bei der Firma Conatex, Nr. 201 beim Buchladen Lana und Nr. 208 bei Electro Malleier. Insgesamt 1.210,94 Ausgaben für Projekte Als Schwerpunktthema für das Schuljahr 2013/14 wurde das Thema Zivilcourage gewählt. Mehrere Veranstaltungen bzw. Projekte wurde zu diesem Thema durchgeführt, auch in Zusammenarbeit mit den außerschulischen Institutionen und Vereinen, die im Netzwerk Lana zusammengeschlossen sind. Im Rahmen der Schulsporttätigkeit wurden in Anlehnung an das Schulprogramm diverse Tätigkeiten für Schüler/-innen angeboten, unter anderem für die 1.und 2.Klassen ein Volleyball- und für die 3.Klassen ein Badmintonturnier. An den internen Schulmeisterschaften im Querfeldeinlauf, im Schi Alpin und im Snowboard konnten interessierte Schüler/-innen teilnehmen. Auch konnten die Jugendlichen an diversen, von der Dienststelle für Schulsport organisierten, Meisterschaften teilnehmen. Im April wurde außerdem ein ganztägiger Schulsporttag mit Qualifikation für die Bezirksmeisterschaften und mit Ballspielturnieren und Spaßparcours abgehalten. Auch wurden für alle drei Schulstufen Tätigkeiten im Rahmen der Schul-/Beruforientierung und Verkehr- und Mobilitätserziehung angeboten. Für Lehrausgänge und Lehrausflüge, Projekte und dem Schulsport ausgenommen Referentenkosten - welche im Schulprogramm 2012/2013 Zeitraum Jänner Juni 2013 bzw. im Schulprogramm 2013/2014 Zeitraum September 2013 Dezember 2014 vorgesehen sind, wurden folgende Ausgaben getätigt: Für Busse für Lehrfahrten, dem Maiausflug und dem Herbstausflug und wurden insgesamt bezahlt. Im Rahmen der Schulsporttätigkeiten wurde für Zeitmessungen - 8 -

9 und Medaillen insgesamt 1.018,40 bezahlt. Projekt Nr. 80 Für die Klassen 3A und 3B im Rahmen des Projektes Mensch und Fortschritt wurden für die Busfahrt und die Unterkunft in München insgesamt bezahlt. Projekt Nr. 81 Die Klassen 3F und 3C haben am Projekt Erkundung der Lagune von Venedig teilgenommen. Die Spesen für Fahrt, Unterkunft und Rahmenprogramm betrugen Projekt Nr. 83 Das Projekt Natur und Kultur erleben wurde von der Klasse 2B durchgeführt. Hierfür sind Spesen für die Unterkunft in Höhe von angefallen. Projekt Nr. 85 Für das Projekt Geschichte und Naturerlebnis im Ahrntal sind Ausgaben für Unterkunft und Tätigkeiten in Höhe von getätigt worden. Projekt Nr. 86 Soziales Lernen Klasse 2C Das Projekt in Zusammenarbeit mit der Theaterpädagogischen Zentrum wurde im Jugendhaus Kassianeum durchgeführt. Für die Unterkunft sind Spesen von 920 angefallen. Projekt Nr. 89 Für das Projekt Sprechen vor Publikum der Klasse 2F im Kassianeum in Brixen wurden Ausgaben für die Unterkunft und Eintritte in Höhe von 1.155,40 getätigt. Projekt Nr. 90 Das Projekt Schule x anders wurde von der Klasse 1G durchgeführt es wurden für die Verpflegung und Unterkunft 626 bezahlt. Für sämtliche Projekte liegen die entsprechenden Projektberichte auf. Kosten insgesamt für Projekte: ,40 Weiter Ausgaben in Höhe von 238,50 wurden zum Ankauf von Fahrradhelmen sowie zur Rückzahlung von Spesen für bedürftige Schüler getätigt. Ingesamt Ausgaben für Projekte: , Grundschule Völlan Ansatz: Schulrates Nr. 2 und durch Dekrete des Direktors Nr. 11, 37, 39 und 42: 2.138,56 TOTALE: 7.508, Grundschule Tscherms Ansatz: Schulrates Nr. 2 und Dekret des Direktors Nr. 32, 34, 37, 39 und PASSIVE RÜCKSTÄNDE 2013: Die Eintritte für Schwimmen im Rahmen des Wahlpflichtangebotes wurden noch nicht in Rechnung gestellt. Bestellung Nr. 158/2013 über 340,40 Es wurden sämtliche Ausgaben getätigt, welche für einen reibungslosen Ablauf des Schulgeschehens notwendig und im Schulprogramm verankert sind. Unter anderem wurden folgende Ausgaben getätigt: für Kopiergeräte und Toner wurden 1.610,03 ausgeben, für Verbrauchs-, Bastel- und 1.Hilfe- Material 2.303,90, für Lehrmittel 997,15, für Busfahrten und Projekte wurden 367,30 bezahlt. Insgesamt 5.278,38. Die Sonderzuweisung für die Settimana Azzurra in Höhe von wird erst im Frühjahr 2014 verwendet. PASSIVE RÜCKSTÄNDE 2013: Bei Athesia Meran wurden Lehrmittel bestellt, eine Kalender Uhr wurde nicht mehr im laufenden Haushaltsjahr geliefert. Best.Nr ,90 Für die Grundschule Tscherms wurde im Haushaltsjahr 2013 um Sonderzuweisung für Musikinstrumente angesucht und diese wurde in Höhe von gewährt. Damit wurden ein Bassxylophon und ein Bassmetallophon im Wert von 2.191,50-9 -

10 42: 4.601,45 TOTALE: , Technik Verbrauchsmaterial Ansatz: Schulrates Nr. 2 und durch Dekret des Direktors Nr. 21: 275,23 TOTALE: , Schülerbibliothek und Verbrauchsmaterial - Mittelschule Ansatz: Schulrates Nr. 2 und Dekrete des Direktors Nr.37 u.42: 846,83 TOTALE: 2.943, Bibliothek Tscherms Ansatz: 2.542,50 Schulrates Nr. 2: 69,60 TOTALE: 2.612,10 angekauft; der Restbetrag wird im Jahr 2014 für weiter Instrumente verwendet. Für den Wartungsvertrag für das Kopiergerät und Toner wurden 2.136,57 verwendet. Für Verbrauchs- und Bastelmaterial sowie Kopierpapier wurden 2.323,36 ausgegeben. Weiters wurden Lehrmittel für insgesamt 1.425,73 angekauft. Für die Teilnahme am Projekt Schule am Bauernhof, die Schwimmkurse und die Busfahrt für den Maiausflug wurden Rechnungen für insgesamt beglichen. Insgesamt wurden somit Ausgaben in Höhe von 9.624,16 getätigt. Hiermit konnten die Vorhaben, welche im Schulprogramm definiert sind und ein reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes gewährleistet werden. PASSIVE RÜCKSTÄNDE 2013: Das bestellte 1.Hilfe Material wurde nicht mehr innerhalb Jahresende geliefert. Bestellung Nr. 186 über 236,02 Für Verbrauchsmaterial für Technik an der Mittelschule: können laut Hinweise zur Abwicklung von unterrichtsbegleitenden Veranstaltungen und Kriterien für Schülerbeiträge Beschluss des Schulrates Nr. 8 vom 3.Juni 2002 Schülerbeiträge für Materialien und Werkstücke für die Fächer Kunst und Technik bis zu 35 eingesammelt werden. Aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre wurden weiterhin 20 pro Schüler eingesammelt. Bis Jahresende 2013 wurde für Bastelmaterial, Werkpackungen u.ä ,35 ausgegeben. Hauptsächlich wurde, wie in den vergangenen Jahren, bei den Firmen Opitec, bei der Firma Aduis und der Firma OBI eingekauft. Die Firma Opitec und Aduis haben ein breit gefächertes Sortiment an Werkpackung, welche sich sehr gut für die Arbeit mit Schülern eignen und qualitativ gut sind. Außerdem haben diese sehr kurze Lieferzeiten und somit ist das Material schnell verfügbar ist und eine längere Lagerung nicht erforderlich. Die restlichen spezifischen Kleinmaterialien wurden direkt von den Lehrpersonen angekauft und über den Handverlag der Sekretärin abgerechnet, da sich eine zentrale Bestellung als schwierig erweist. Die aus den Materialien entstandenen Schülerarbeiten konnten von den Schülern mit nach Hause genommen werden. Die Ausgaben für Bücher für die Schülerbibliothek und das Verbrauchsmaterial für die Bibliothek wurden in Absprache mit dem Bibliotheksrat durchgeführt. Dabei wurde versucht, den Bestand laufend aktuell zu halten, bestehende Bestandslücken aufzufüllen und Schülerwünsche für Neuankäufe zu berücksichtigen. Die Mittel wurden durch eine Umbuchung leicht erhöht und zur Gänze verwendet, Ausgaben in Höhe von 2.943,83 wurden getätigt. Aufgrund der Vorschläge des Teilkollegiums der Grundschule Tscherms wurden Bücher für die Schüler- und Lehrerbibliothek angekauft insgesamt 1.351,62. PASSIVE RÜCKSTÄNDE 2013: Die Bestellung Nr. 197 wurde Mitte Dezember 2013 gemacht, somit konnte die Lieferung erst

11 Bibliothek Völlan Ansatz: Ausgaben für Zeitungen und Zeitschriften Ansatz: Erhöhung Dekret des Direktors Nr.42: 20,71 TOTALE: 2.020, Ausgaben für die Lehrerbibliothek Ansatz: SR Nr. 2 und Dekret des Direktors Nr. 37: 1.273,98 TOTALE: 6.273, Ausgaben für Expertenunterricht sowie schulexternes Personal Ansatz: Schulrates Nr. 2 und Dekrete des Direktors Nr. 32 u. 34: 5.535,00 TOTALE: Anfang 2014 durchgeführt werden. Betrag: 628,09. Aufgrund der Vorschläge des Teilkollegiums der Grundschule Völlan wurden Bücher für die Schüler- als auch für die Lehrerbibliothek angekauft 1.286,76. PASSIVE RÜCKSTÄNDE 2013: Einzelne Bücher der Bestellung 180 konnten nicht im laufenden Haushaltsjahr geliefert werden: 13,90 Folgende Zeitschriften wurden als Abonnements bezogen und liegen entweder im Lehrerzimmer oder in der Bibliothek auf: Dolomiten Alto Adige Lernchancen Mathematik Lehren Unterricht Biologie Praxis Deutsch Kunst und Unterricht Spot Light 2 x MIP Journal (Musik) + CD Dein Spiegel Praxis des Musikunterrichts IN-Religion Grundschulzeitschrift Focus Junior Schulmagazin 5-10 Fördermagazin Sport Praxis Gemeindeblatt Lana Forum Schule Heute Weiters wurde hiervon auch der Mitgliedsbeitrag für den BVS beglichen. Ausgaben insgesamt: 1.993,81 Aufgrund der Vorschläge der einzelnen Fachgruppen wurden die entsprechenden Bestellungen getätigt. Durch die direkte Bestellung durch die Bibliothek ist es möglich, einen ausgewogenen Buchbestand für sämtliche Fachgruppen zu schaffen und den Bestand laufend aktuell zu halten. Insgesamt wurden Bücher und DVD s für 6.119,28 angekauft. PASSIVE RÜCKSTÄNDE 2013: Zwei DVD s konnte bis Jahresende nicht geliefert werden. Bestellung Nr ,70 Am Schulsprengel haben zahlreiche Projekte, Veranstaltungen und Fortbildungen mit externen Referenten stattgefunden. Bezüglich Vergütung dieser hat der Direktionsrat nach Einsichtnahme in das Rundschreiben des Schulamtsleiters Nr. 17/2009 Kriterien festgelegt, welche den Expertenunterrichtes in und außerhalb der Schule gleichsetzen. Folgende externe Referenten/Institutionen wurden für Klassen-Projekte beauftragt und die entsprechenden Honorare vergütet: Projekt Nr. 80 Mensch und Fortschritt 3A/3B - Führung 185,00 Projekt Nr. 81 Erkundung der Lagune von Venedig Projekt Nr. 83 Natur und Kultur erleben Toblach - Führung

12 310,50 Projekt Nr. 84 Sicher auftreten stimmig sprechen Langes Brigitte 575,48 Projekt Nr. 85 Geschichte und Naturerlebnis im Ahrntal Abenteuerschule Ahrntal 1.426,00 Projekt Nr. 86,88 und 89 Soziales Lernen Theaterpädagogisches Zentrum (im Rahmen des Jahresschwerpunktprojektes Zivilcourage ) Projekt Nr. 90 Schule x anders Haus der Familie (im Rahmen des Jahresschwerpunktprojektes Zivilcourage ) Weitere Tätigkeiten u.a. im Wahlpflichtbereich: Vortrag für Klassen 3C + 3F Auf der Suche nach der Strahlung Verbraucherzentrale Bozen 213,00 1. Hilfe Kurse für alle 3ten Klassen 800 Flötenkurs GS Völlan Sanin Frieda 660,07 Tanzkurs Video Clip Dance Bagamoro Miriam 486,08 Kletterkurse für 3 Klassen AVS 210 Bananen- und Schokoladenkoffer OEW 225,58 Lehrerfortbildungen: Mit Jänner 2011 haben sich mehrere Schulen des Bezirkes Burggrafenamt zum Fortbildungsverbund Burggrafenamt zusammengeschlossen. Dieser verfolgt folgende Zielsetzungen: - Qualitätssteigerung des Fortbildungsangebotes - Erhöhung der Wirksamkeit der Fortbildung - Kontinuierliche Weiterentwicklung von Fortbildungsthemen - Effizienter Einsatz von Ressourcen - Eingehen auf den Bedarf/ Bedürfnisse vor Ort - Reduzierung der schulinternen Fortbildung auf spezifische Bedürfnisse der Direktion - Einbindung der Fortbildung auf Bezirksebene in die Landesfortbildung - Abstimmung der Fortbildung auf Bezirksebene mit der schulinternen Fortbildung. Die Kosten werden aufgrund des Stellenkontingentes des tatsächlichen Plansolls aufgeteilt; im laufenden Jahr haben diese Spesen 834,60 ausgemacht und wurden dem SSP St.Martin überwiesen. Weiters wurden, wie im Schulprogramm verankert, spezielle Fortbildungen für Lehrpersonen der Grund- bzw. Mittelschule angeboten. Hierfür wurden folgende Referenten vergütet und die entsprechenden Abgaben einbezahlt: Zivilcourage Ilse Waldthaler Stiftung 220 Arbeiten mit Gedichten Nitz Elisabeth 232,95 Pubertät Forum Prävention 267,22 Umgang mit Notfallsituationen (Fortsetzung) Mairösl Wilfried 339,90 Für Eltern wurde im Rahmen einer Elternratssitzung ein Vortrag zum Thema Pubertät durchgeführt 73,20. Weiters wurde für die Eltern einer Klasse aufgrund der Notwendigkeit eine Referentin des Forum Prävention zu einem Informationsabend eingeladen Kosten 223,69. Insgesamt wurden für externes Personal ,

13 Ausgaben für Autorenlesungen Ansatz: 2000 Erhöhung durch Dekret des Direktors Nr. 32 u. 37 : 676,02 TOTALE: 2.676,02 Kap Integration MS Ansatz: Veränderung durch Beschluss des Schulrates Nr. 2 und Dekret des Direktors Nr. 14: -119,92 TOTALE: 1.980,08 Kap Integration Grundschule Tscherms Ansatz: 600 Schulrates Nr. 2: 326,98 TOTALE: 926,98 Kap Integration Grundschule Völlan Ansatz: 200 Schulrates Nr. 2: 132,90 TOTALE: 332,90 Kap Ausgaben für Schüler mit Migrationshintergrund Mittelschule Ansatz: Schulrates Nr. 2: 401,35 TOTALE: 1.901,35 Kap Ausgaben für Schüler mit Migrationshintergrund GS Tscherms Ansatz: Schulrates Nr. 2 : 1,16 TOTALE: 1,16 Kap Ausgaben für Schüler mit Migrationshintergrund GS Völlan Ansatz: ausgegeben. RÜCKSTÄNDE Für die Fortführung der Lehrerfortbildung Handlungsfähigkeiten in Konfliktsituationen ASV Nals Sektion Yoseikan Budo fehlt noch die Rechnung 191,28 Die Torsetzung/Zeitnehmung für das Skirennen der Mittelschule Lana wurde beauftragt, diese findet Anfang Jänner 2014 statt 305 ; weiters wurde die Zeitnehmung für das Sportfest im April bereits beauftragt 350. Rückstände insgesamt: 846,28 Im Kalenderjahr 2013 fand eine Autorenbegegnung in italienischer Sprache mit Frau Asson Maria Paola statt. Die Gesamtkosten für diese Veranstaltung beliefen sich auf 695,55. Auf Vorschlag der Lehrpersonen für Integration wurde Bücher und DVD s, Lehrmittel und Arbeitsmaterialien für die 21 Schüler mit besonderem Bedarf, sowie Unterlagen für die Lehrpersonen angekauft. Es wurde insgesamt 1.520,35 ausgegeben. Auf Vorschlag der Lehrpersonen für Integration wurde Bücher und Lehrmittel sowie Verbrauchsmaterialien für 6 Schüler mit besonderem Bedarf angekauft. Es wurde 685,10 ausgegeben. Auf Vorschlag der Lehrpersonen für Integration wurden Bücher und Verbrauchsmaterial für die zwei Schüler mit besonderem Bedarf angekauft. Es wurde insgesamt 297,27 ausgegeben. Da der Bedarf an Stunden von Sprachmittlern für Migrationsschüler nicht zur Gänze durch die Zuweisungen der Sprachenzentren abgedeckt werden kann, wurde der Großteil dieses Betrages dazu verwendet, die Stunden der Sprachmittler aufzustocken. Am Schulsprengel Lana sind u.a. Sprachmittler für die albanische, slowakische, bosnisch/kroatisch/serbisch und mazedonische, für die pakistanische und für die ungarische Sprache tätig. Weiters wurden einige Bücher angekauft.insgesamt: 1.078,12 Da auch in den nächsten Jahren ein erhöhter Bedarf an Stunden von Sprachmittlern erwartet wird, welche nicht zur Gänze durch die Sprachenzentren abgedeckt werden wird, wurde der Restbetrag absichtlich nicht für Lehrmittel bzw. Verbrauchsmaterial für diese Schüler verwendet. Im Jahr 2013 haben keine Kinder mit Migrationshintergrund die Grundschule Tscherms besucht. Im Jahr 2013 haben keine Kinder mit Migrationshintergrund die Grundschule Völlan besucht

14 Kap Ausgaben für Schulball und die Maturareisen, Lehrfahrten sowie andere Schulveranstaltungen Kap Ausgaben für besondere Einrichtungen und Tätigkeiten der Schule Es wurden keine Ausgaben auf diesem Kapitel getätigt. Es wurden keine Ausgaben auf diesem Kapitel getätigt. Kategorie 3 Ausgaben aufgrund von Verträgen und EU-Projekten Angesetzter Betrag im Haushaltsvoranschlag 200,00 Erhöhung durch Dekrete des Direktors 0 Endgültige Ansätze 200,00 Ausgaben insgesamt: 200,00 Diese Kategorie umfasst folgende Kapitel: Kap Ausgaben aufgrund von Verträgen Ansatz: 200 Für die Mitgliedschaft beim ASSA für das Jahr 2013 wurden der Betrag von 200 bezahlt. Kategorie 4 Ordentliche Instandhaltung von Gebäuden Angesetzter Betrag im Haushaltsvoranschlag Erhöhung durch Dekrete des Direktors Endgültige Ansätze Ausgaben insgesamt: Diese Kategorie umfasst folgende Kapitel: Kap Ausgaben für geringfügige Maßnahmen zur Instandhaltung der Schulgebäude Ansatz: Es wurden keine Ausgaben auf diesem Kapitel getätigt. Kategorie 5 Schulfürsorge Angesetzter Betrag im Haushaltsvoranschlag Erhöhung durch Dekrete des Direktors Endgültige Ansätze Ausgaben insgesamt: , , , ,18 Diese Kategorie umfasst folgende Artikel: Kap Mittelschule Erwerb von Schulbücher Ansatz: Kap Schulbücher GS Ansatz: Für Schulbücher für die Mittelschule wurden aufgrund der Bücherliste, welche vom Lehrerkollegium in der Sitzung vom 27. Mai 2013 beschlossen wurde - insgesamt ,55 ausgegeben. Hiermit konnte der Bedarf an Schulbüchern für die Mittelschule gedeckt werden; weiters wurden im Dezember Bücher angekauft, welche für das nächste Schuljahr verwendet werden. Da in den Vorjahren die ordentliche Zuweisung für den Ankauf der Schulbücher der Grundschulen nicht ausreichte, wurde der

15 SR Nr. 2 und Dekret des Direktors Nr. 32 u. 42: 1.258,52 TOTALE: 5.878,52 Kap Kilometergeld Ansatz: Erhöhung durch Dekret des Direktors Nr. 37: 2.178,82 TOTALE: 2.178,82 Kap Ausgaben für Initiativen, Tätigkeiten und Projekten im Rahmen der Familienförderung Ansatz: vorgesehene Betrag von 33 pro Schüler durch eine Ausgleich mit dem Verwaltungsüberschuss auf 40 erhöht. Mit diesem Betrag wurden für die Grundschüler aufgrund der Bücherlisten, welche vom Lehrerkollegium in der Sitzung vom 27. Mai 2013 beschlossen wurden, Schulbücher und Alternativmaterial für insgesamt 5.568,91 angekauft. PASSIVE RÜCKSTÄNDE 2013: Die Bestellung 207 wurde nicht mehr innerhalb Jahresende geliefert 306,90 Es wurde das Kilometergeld für den Zeitraum 2012/13 an die Eltern, welche Anspruch auf dieses haben und das entsprechende Ansuchen gestellt haben, ausbezahlt. Insgesamt: 2.178,82 Es wurden keine Ausgaben auf diesem Kapitel getätigt. Kategorie 6 Reservefond Angesetzter Betrag im Haushaltsvoranschlag Erhöhung/Verminderung durch Dekrete des Direktors Endgültige Ansätze Ausgaben insgesamt: 1.580, ,50 0,00 0,00 Kap Reservefonds Ansatz: 1.580,50 Schulrates Nr. 2 und Verminderung durch Dekret des Direktors Nr. 42: ,50 TOTALE: 0 Der Betrag von 1.580,50 wurde als Ausgleich für Kapitel verwendet, welche eine zu geringe Verfügbarkeit aufwiesen. Titel 3 Durchlaufkonten Angesetzter Betrag im Haushaltsvoranschlag Erhöhung durch Dekrete des Direktors Endgültige Ansätze Ausgaben insgesamt: 2.000,00 240, , ,19 Kap.9010, 9020 und 9040 Die Durchlaufkonten auf der Ausgabenseite entsprechen jenen auf der Einnahmenseite. Die Durchlaufkonten wurden ordnungsgemäß abgeschlossen. Rückstände: Die passiven Rückstände betragen insgesamt ,65 und sind in der Beschreibung der einzelnen Ausgabenkapitel erläutert. Rückstände der Vorjahre in Höhe von 1.120,65 werden auf das Jahr 2014 übertragen, und zwar auf folgenden Kapiteln: Kap : Projekt Nr. 54 Landart Für die Unterkunft fehlt nach mehrmaligem Auffordern die entsprechende Rechnung 600 Kap : Für die Lehrerfortbildung Störung des Sozialverhaltens bei Kindern und Jugendlichen mit Dr. Ingo Stermann fehlen nach mehrmaliger schriftlicher Aufforderung noch Unterlagen für die Bezahlung Honorar 314,

16 Projekt Nr. 54 Landart - Für die Referententätigkeiten fehlt die entsprechende Rechnung Best.Nr. 80/ Kap : Die Organisation Babel hat für getätigten Stunden einer Sprachmittlerin noch keine Rechnung gestellt Best.Nr. 124/ ,00. Ein Betrag von 39,91 wird nicht übertragen. Dieser ergibt sich aus Beträgen für Artikeln, welche nicht mehr geliefert werden konnten bzw. Rechungen, welche geringer ausgefallen sind. Aus der Übersicht der Finanzlage ergibt sich somit ein Verwaltungsüberschuss von ,94. Dieser setzt sich aus folgenden Restbeträgen zusammen, welche bereits im Haushaltsvoranschlag 2014 eingebaut wurden: Kap Dienstkleidung Schulwarte 335,00 Kap Allgemeine Lehrmittel 3.000,00 Kap Ausgaben für den Expertenunterricht 3.000,00 (zweckgebunden - Ein Betrag von wurde von der Raika Lana als Spende für die Deckung der Kosten der Sozialbetreuerin überwiesen; dieser wird erst im nächsten Jahr verwendet. Für das Schwerpunktprojekt Zivilcourage wurde der Betrag von zugewiesen, inzwischen wurden verwendet, die restlichen sind im 2. Halbjahr verplant.) Kap Ausgaben für Autorenlesungen 1.900,00 (1.900 zweckgebunden da Betrag von Marktgemeinde Lana für die Bibliothek zugewiesen wurde.) Kap Ausgaben für Schüler mit Migrationshintergrund 765,00 zweckgebunden TOTALE VERMUTLICHER VERWALTUNGSÜBERSCHUSS 9.000,00 (zweckgebunden: nicht zweckgebunden: ) Da bereits im Haushaltsvoranschlag, wie oben aufgelistet, ein Verwaltungsüberschuss von vorgesehen wurde und in den Ausgaben auf den entsprechenden Kapiteln bereits eingeplant ist, ergibt sich ein Verwaltungsüberschuss zur Aufteilung von ,94. Dieser wird unter Berücksichtigung zweckgebundener Beträge und aufgrund der Bedürfnisse auf das Haushaltsjahr 2014 aufgeteilt. Schlussbemerkungen: Die im Haushaltsjahr 2013 getätigten Ausgaben betreffen zu 66,97 % die Kategorie 2 und 3 Ausgaben für den Lehrbetrieb und aufgrund von Verträgen und EU-Projekten, zu 14,18 % die Kategorie 1 Ausgaben für den Verwaltungsbetrieb, zu 17,68 % die Kategorie 5 Schulfürsorge des Titels 1 Laufende Ausgaben und zu 1,17% den Titel 3 Durchlaufkonten. Die Aufteilung der Ausgaben hat sich im Jahr 2013 im Vergleich vom Vorjahr nicht wesentlich verändert. Lana, Der Schuldirektor Dr. Reinhard Ladurner Die Sekretärin Kaserer Sonja Gesehen: Die Vorsitzende des Schulrates Pircher Holzner Karin