B e g l e i t b e r i c h t zum Haushaltsvoranschlag 2010

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1 B e g l e i t b e r i c h t zum Haushaltsvoranschlag 2010 Seite 1 Haushaltsvoranschlag 2010

2 Begleitbericht zum Haushaltsvoranschlag R e c h n u n g s j a h r Die Grundschuldirektion Vahrn verwaltet insgesamt 9 Grundschulen auf drei verschiedene Gemeindegebieten mit insgesamt 417 Schülern in 34 Klassen: Grundschule Gemeinde Anzahl Schüler/innen im SJ 2009/2010 Anzahl Klassen Aicha Natz-Schabs 23 Schüler/innen 2 Franzensfeste Franzensfeste 22 Schüler/innen 2 Mittewald Franzensfeste 16 Schüler/innen 2 Natz Natz-Schabs 58 Schüler/innen 5 Neustift Vahrn 62 Schüler/innen 5 Raas Natz-Schabs 38 Schüler/innen 3 Schabs Natz-Schabs 50 Schüler/innen 4 Schalders Vahrn 15 Schüler/innen 2 Vahrn Vahrn 133 Schüler/innen 9 Es besuchen insgesamt 221 Knaben und 196 Mädchen unsere Grundschulen; davon sind 20 Integrationsschüler/innen und 27 Schüler/innen mit Migrationshintergrund. Bei der ordentlichen Zuweisungen wird die Anzahl der Lehrpersonen laut rechtlichem Plansoll 2009/2010 berücksichtigt, dabei handelt es sich um 59 Vollzeitäquivalenten. In der Grundschuldirektion arbeitet die Schulführungskraft, eine Schulsekreätrin in Vollzeit, eine qualifizierte Sekretariatsassistentin in Vollzeit, zwei Sekretariatsassistentinnen in Teilzeit zu 50% und insgesamt 9 Schulwartinnen in umgerechnet 5,48 Vollzeitäquivalente (= nicht unterrichtendes Personal). Der Haushaltsvoranschlag 2010 sieht Einnahmen und Ausgaben in der Höhe von ,06 vor. Bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlages wurden folgende Rechtsquellen und Weisungen genauestens eingehalten: Dekret des Landeshauptmannes vom 16. November 2001, Nr. 74 Verordnung über die Finanzgebarung und Buchhaltung der Schulen mit staatlichem Charakter der Provinz Rundschreiben vom Schulamtsleiter vom , Nr. 35/08 Rundschreiben vom Schulamtsleiter vom , Nr. 42/02 Schulprogramm bzw. Jahrestätigkeitsprogramm für das Schuljahr 2009/2010 des Grundschulsprengel Vahrn Seite 2 Haushaltsvoranschlag 2010

3 T e i l 1 - E I N N A H M E N V E R M U T L I C H E R V E R W A L T U N G S Ü B E R S C H U S S Aus der Übersicht über die Finanz- und Vermögenslage geht hervor, dass für das Rechnungsjahr 2010 ein voraussichtlicher Verwaltungsüberschuss in der Höhe von ,06 angenommen werden kann. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen: a) Verwaltungsüberschuss zweckgebunden: Im Haushaltsjahr 2009 erhielt der Grundschulsprengel Vahrn mehrere Sonderzuweisungen für die Finanzierung diverser Tätigkeiten und Projekte. Davon werden 3.317,06 in diesem Schuljahr mit Sicherheit nicht mehr verwendet, fließen somit in den Verwaltungsüberschuss und stehen im Haushaltjahr 2010 für die selben Zwecke zur Verfügung: Beschreibung Restbetrag Finanzierung zum Jahresschwerpunkt Kinder in Bewegung 2.680,99 Finanzierung für Projekte der 2ten Sprache 636,07 Gesamt Verwaltungsüberschuss zweckgebunden 3.317,06 b) Verwaltungsüberschuss nicht zweckgebunden Aufgrund der derzeitigen Situation kann man sagen, dass folgende Geldmittel bis Jahresende nicht aufgebraucht werden und somit in den Verwaltungsüberschuss fließen werden: Beschreibung Einnahmen Fond für Repräsentationszwecke 1.000,00 Kapitel 2010 Ausgaben für den Lehrbetrieb 7.000,00 Kapitel 2030 Ausgaben für den Expertenunterricht 3.000,00 Kapitel Reservefonds 2.000,00 Gesamt Verwaltungsüberschuss nicht zweckgebunden ,00 Auf dem Kap der Ausgaben stehen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsvoranschlages ,11 zur Verfügung. Die Geldmittel stehen für die Bezahlung der Spesen für Bastelmaterial, Verbrauchsmaterial im Kernunterricht und Wahlbereich bis Jahresende zur Verfügung. Der Großankauf von Lehrmittel ist für das heurige Haushaltjahr bereits abgeschlossen. Somit kann mit einem Restbetrag von ca ,00 gerechnet werden. Auf dem Kapitel 2030 stehen derzeit noch 6.565,32 zur Verfügung. Es steht bereits fest, welche externen Referenten bis zum Jahresende noch zu beauftragen sind und somit steht auch die genaue Höhe der Kosten fest. Man kann mit einem Restbetrag von 3.000,00 auf dem Kapitel 2030 rechnen. Seite 3 Haushaltsvoranschlag 2010

4 Aus der heutigen Sicht scheint es auch unwahrscheinlich, dass der veranschlagte Reservefonds über 2.000,00 benötigt wird; somit fließt dieser zur Gänze in den Verwaltungsüberschuss. Genauso wenig ist mit Ausgaben für Repräsentationszwecke bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 zu rechnen. T I T E L 1 - L A U F E N D E E I N N A H M E N Kat. 01 Vermögenseinnahmen Kapitel 1020 Aktivzinsen auf Kassenbestände, Wertpapiere, Post-K/K Der Betrag von 1.000,00 wird aufgrund der Schätzungswerte aus den Vorjahren als Verzinsung der Kassenliquidität vorgesehen. Kat Zuweisungen für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb Kapitel Zuweisungen für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb (ordentliche Zuweisung) Die Landesregierung hat mit Beschluss Nr vom die Berechnungsgrundlagen im Rahmen der Zuteilungskriterien für die Zuweisung von Fonds an die Schulen festgelegt. Der Grundschulsprengel Vahrn erhält aufgrund dieser Kriterien folgende Zuweisung: Kriterium Anzahl Einnahmen Direktion ,00 Schulstellen ,00 Anzahl Klassen ,00 Anzahl Lehrpersonen ,00 Anzahl Schüler/innen ,00 Schüler/innen mit Funktionsdiagnose ,00 Schüler/innen mit Migrationshintergrund ,00 Vom Unterricht freigestellte Lehrpersonen ,00 Anzahl Aula 600,00 Dienstbekleidung 450,00 Der Gesamtbetrag der ordentlichen Zuweisung für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb beläuft sich somit auf einen Gesamtbetrag von ,00. Kapitel Zuweisungen für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb - Sonderzuweisungen Zum jetzigen Zeitpunkt kann für dieses Kapitel noch kein Ansatz festgelegt werden; es wird mit p.m. gekennzeichnet. Seite 4 Haushaltsvoranschlag 2010

5 Kapitel Zuweisungen zum Ankauf von Schulbüchern Laut Rundschreiben Nr. 1 vom , Amt für Schulfürsorge, steht den Grundschuldirektionen ein Betrag von 33,00 pro Schüler plus 33,00 pro Klasse für den Ankauf von Schulbüchern zur Verfügung. In Anlehnung an das Rundschreiben kann folgende Hochrechnung erstellt werden: 416 Schüler/innen X 33,00 pro Schüler/in ,00 49 Klassen X 33,00 pro Klasse 1.617,00 Somit wird auf diesem Kapitel ein Voranschlag von ,00 angeführt. Kapitel Zuweisungen zur Rückvergütung der Reisekosten und Kilometergelder an die Schüler/innen Die jährlichen Weisungen des Amtes für Schul- und Hochschulfürsorge, betreffend den Antrag um die Gewährung des Kilometergeldes und Vergütung der Fahrtspesen für das Schuljahr 2009/2010, sind noch nicht mitgeteilt worden. Der genaue Betrag des Kilometergeldes kann demnach noch nicht festgelegt werden. Unter der Annahme, dass die Vergütung wie im Vorjahr 0,25 pro Kilometer beträgt und dass die Zugangsvoraussetzungen dieselben bleiben, kann ein Ansatz von 1.000,00 festgelegt werden. Sollten die effektiven Einnahmen höher sein als angenommen, wird die Differenz mittels Haushaltsänderung in den Haushaltsplan eingebaut. Kat.03 Beiträge anderer Körperschaften oder seitens Privater Kap Finanzierungen von Seiten der Gemeinden für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb Im Abkommen für die Übernahme von Diensten der Schulen von Seiten der Landesverwaltung (1. Zusatzvereinbarung Gemeindefinanzierung 2005) vom wurde festgelegt, dass sich jede Gemeinde mit einem Pauschalbetrag pro Schüler/in an der Finanzierung des Lehr- und Verwaltungsbetriebes beteiligt. Seit bezahlten die Gemeinden Vahrn, Natz-Schabs und Franzensfeste pro Schüler/in eine Quote in der Höhe von 55,00 pro Schüler. Dies entspricht, bei insgesamt 416 Schüler/innen, einem Betrag von ,00. Kat Beiträge der Schülerinnen und Schüler Kapitel Beiträge der Schülerinnen und Schüler Am Beginn eines jeden Schuljahres wird von den Kindern eine Pro-Kopf-Quote von 15,00 eingesammelt, mit der in erster Linie Bastelmaterialien angekauft werden. Evtl. Restbeträge werden für den Ankauf von Verbrauchsmaterialien für den Unterricht verwendet. Aus dem Jahrestätigkeitsprogramm der einzelnen Schulstellen des Grundschulsprengels Vahrn geht hervor, dass wiederum viele Projekte und schulbegleitende Veranstaltungen im Laufe des Schuljahres geplant sind. Seite 5 Haushaltsvoranschlag 2010

6 Aufgrund von Erfahrungswerten wird auf diesem Kapitel ein Betrag von insgesamt ,00 veranschlagt. Kat Andere Einnahmen Kapitel Einnahmen aus der Vergabe von Schulräumen Die verschiedenen Schulräumlichkeiten und Turnhallen des Grundschulsprengel Vahrn werden an Dritte vermietet. Dabei werden die Anweisungen des Dekret des Landeshauptmannes vom , Nr. 2, berücksichtigt. Häufig werden unsere Schulräume/Turnhallen von gemeinnützigen Organisationen gemietet, für die, lt. genanntem Dekret, keine Benützungsgebühren eingehoben werden. Es wird mit einer Einnahme von ca. 300,00 vom Theaterverein Neustift und der Fa. Red Security gerechnet. Davon sind 50% zugunsten der Gemeinde. Folglich werden 150,00 auf diesem Kapitel veranschlagt. Sollten im Laufe des Jahres höhere Benützungsgebühren als angenommen eingehoben werden, wird eine Haushaltsänderung zu deren Einbau in den Haushaltsplan durchgeführt. Kapitel Alle weiteren Einnahmen Dieses Kapitel wird im Haushaltsvoranschlag eröffnet, ohne einen Betrag vorzusehen. Dies ist notwendig, um allfällige Einnahmen sofort einheben zu können. Das Kapitel wird mit p.m. gekennzeichnet. T I T E L 2 - E I N N A H M E N A U S K A P I T A L B E W E G U N G E N Für das Jahr 2010 sind keine Kapitalbewegungen, Investitionen oder Veräußerungen vorgesehen; deshalb werden unter Titel 2 keine Kapitel geschaffen bzw. eröffnet. Sollten sich im Laufe des Jahres unvorhergesehene Bewegungen für diesen Titel ergeben, werden, mittels einer Haushaltsänderung, die notwendigen Kapitel geschaffen und die entsprechenden Einnahmen in den Haushaltsplan eingebaut. TITEL 3.- EINNAHMEN AUFGRUND VON DURCHLAUFKONTEN Kapitel Rückbehalte für Sozialbeiträge und Steuerabgaben Anlässlich der Durchführung von schulergänzenden Tätigkeiten, schulbegleitenden Veranstaltungen und Projekten, sowie im Rahmen der Fortbildungsveranstaltungen, werden externe Referenten beauftragt. Bei der Bezahlung der Honorare müssen die vorgesehenen Beiträge und Abgaben einbehalten und an die betreffenden Institute weitergezahlt werden. Für diese Zwecke wird ein Betrag von 1.500,00 vorgesehen. Kapitel Fonds für den Ökonomatsdienst Für den Ökonomatsdienst soll ein Betrag von 1.500,00 veranschlagt werden, um kleinere Anschaffungen in bar tätigen zu können. Die Ausgaben werden dabei von den Seite 6 Haushaltsvoranschlag 2010

7 Lehrpersonen, nach erfolgter Ermächtigung, getätigt und anschließend von der Sekretärin rückerstattet. Der Betrag wird im Vergleich zum Vorjahr um 300,00 erhöht, damit zu Stoßzeiten, die Rückvergütung an die Lehrpersonen schneller erfolgen kann. Kapitel Hinterlegungen und Verschiedenes Dieses Kapitel wird im Haushaltsvoranschlag eröffnet, ohne einen Betrag vorzusehen. Es ist notwendig, um allfällige Einnahmen sofort einheben zu können. Das Kapitel wird mit p.m. gekennzeichnet. Kapitel Anteil der Gemeinden der Einnahmen aus der Vergabe von Schulräumen Wie bereits bei Kap der Einnahmen angeführt, werden im Laufe des Jahres mehrere Schulräumlichkeiten/Turnhallen zur Benützung vergeben. Von dem geschätzten Betrag von 300,00 an Benützungsgebühren wird die Hälfte an die jeweilige Gemeinde überwiesen. Somit beträgt der Ansatz auf diesem Kapitel 150,00. T e i l 2 - A U S G A B E N Für das Rechnungsjahr 2010 wird mit laufenden Einnahmen in der Höhe von ,06 gerechnet. Die genannten Einnahmen sind notwendig, um sämtliche Ausgaben im Bereich des Lehrund Verwaltungsbetriebes abdecken zu können. Bei der Veranschlagung werden die tatsächlichen Bedürfnisse und die Erfahrungswerte der vergangenen Jahre berücksichtigt; Auch die örtlichen Verhältnisse kommen zum Tragen. Der Grundschulsprengel Vahrn fühlt sich bei der Gestaltung des Haushaltes dem gemeinsam erarbeiteten Schulprogramm und dem dazugehörenden Jahrestätigkeitsplan verpflichtet. Besondere Bedeutung erhalten die folgenden Leitsätze: Unsere Schule ist ein Ort der Begegnung: - Wir fördern die Kommunikation zwischen allen Schulpartnern. - Wir respektieren Grundregeln für das Zusammenleben und legen Wert auf zwischenmenschliche Beziehungen. - Wir lernen mit Konflikten umzugehen und streben die Fähigkeit an, gemeinsam Lösungen zu suchen. - Wir wollen, dass jeder seinen Platz und seine Rolle in der Schulgemeinschaft findet und wahrnimmt. Unsere Schule ist ein Ort des Lernens: - Wir sorgen für ansprechende Lernumgebungen. - Wir orientieren uns an den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler und achten auf Methodenvielfalt und Abwechslung in den Lernaktivitäten. - Wir legen Wert auf die Entwicklung und den Erwerb grundlegender Fähigkeiten und Fertigkeiten. - Wir fördern eigenverantwortliches und ganzheitliches Lernen. Seite 7 Haushaltsvoranschlag 2010

8 Unsere Schule ist ein Ort des Wachsens: - Wir nehmen Individualität an und respektieren andere. - Wir stärken uns gegenseitig und fördern das Selbstwertgefühl jedes Einzelnen. - Wir gehen auf besondere Bedürfnisse ein und bieten Möglichkeiten an, Fähigkeiten und Fertigkeiten weiter zu entwickeln. T I T E L 0 1 L A U F E N D E A U S G A B E N Kat. 1 Ausgaben für den Verwaltungsbetrieb Kapitel Ausgaben für den Verwaltungsbetrieb Zur Deckung der Ausgaben für den Verwaltungsbetrieb wird der Betrag von insgesamt ,00 vorgesehen. Um stets detaillierte Informationen darüber zu haben, wie viel Geld für welche Zwecke noch verfügbar ist, werden folgende Unterkapitel erschaffen: Kapitel Ausgaben für Telefon, Fax und Internet: Mit diesem Posten werden alle Spesen für Telefon, Fax und Internet der neun Schulstellen und der Schuldirektion bezahlt. Kapitel Ausgaben für Reinigungsmaterial und geräte: Mit diesem Posten werden sämtliche Spesen für die Reinigung der neun Schulstellen und der Schuldirektion, sowie Ausgaben für den Ankauf von Reinigungsgeräte, bezahlt. Kapitel Ausgaben für Dienstbekleidung: Für jede/n Schulwart/in steht ein Pauschalbetrag von 100,00 zur Verfügung um sie mit der vorgesehenen Dienstbekleidung auszustatten. Kapitel Ausgaben für Büromaterial und geräte: Der Posten enthält Ausgaben für den Ankauf von Büromaterial und -geräte, Schreibwaren, Papier und Toner für die Schuldirektion usw. Kapitel Ausgaben für die Führung des Kassendienstes: Hiermit werden anfallende Spesen für die Führung des Kassendienstes bei der Raiffeisenkasse Eisacktal bezahlt. Kapitel Andere Verwaltungsausgaben: Alle Ausgaben für den Verwaltungsbetrieb, die nicht von den anderen Kapitel bezahlt werden, werden diesem Kapitel angelastet z.b. die Bezahlung der Rundfunk- und Fernsehlizenz, der Mitgliedsbeitrag beim Autonomen Verbund der Schulen, Ausgaben für die Verwaltung der -Postfächer , ,00 900, ,00 250, ,00 Kapitel Fond für Repräsentationsausgaben Der Artikel 36 des D.LH Nr. 74 vom 16. November 2001, betreffend die Verordnung über die Finanzgebarung und Buchhaltung der Schulen mit staatlichem Charakter, sieht vor, dass Ausgaben in der Höhe von 4 % der ordentlichen Zuweisung für Repräsentationsausgaben verwendet werden können. Es wird ein Betrag von 500,00 veranschlagt. Seite 8 Haushaltsvoranschlag 2010

9 Kapitel Ausgaben für Prozesskosten Dieses Kapitel wird im Haushaltsvoranschlag eröffnet, ohne einen Betrag vorzusehen. Es wird mit p.m. gekennzeichnet. Kat. 2 Ausgaben für den Lehrbetrieb Kapitel Ausgaben für den Lehrbetrieb In diesem Kapitel werden sämtliche Ausgaben für Lehrmittel, Verbrauchsmaterial für den Unterricht, Bastelmaterialien, Papier und Toner für die Schulstellen und Spesen für die Instandhaltung der Maschinen und Gerätschaften des Lehrbetriebes verbucht. Für diese Ausgaben wird ein Betrag von insgesamt ,99 vorgesehen, der in Unterkapitel aufgeteilt und wie folgt verwendet wird: Kapitel Kapitel Kapitel Kapitel Kapitel Kapitel Kapitel Kapitel Kapitel Kapitel Kapitel Grundschule Aicha: der Posten enthält alle Spesen für den Ankauf von Lehrmittel, Verbrauchsmaterial, Papier, Toner usw. für die Schulstelle. Grundschule Franzensfeste: der Posten enthält alle Spesen für den Ankauf von Lehrmittel, Verbrauchsmaterial, Papier, Toner usw. für die Schulstelle. Grundschule Mittewald: der Posten enthält alle Spesen für den Ankauf von Lehrmittel, Verbrauchsmaterial, Papier, Toner usw. für die Schulstelle. Grundschule Natz: der Posten enthält alle Spesen für den Ankauf von Lehrmittel, Verbrauchsmaterial, Papier, Toner usw. für die Schulstelle. Grundschule Neustift: der Posten enthält alle Spesen für den Ankauf von Lehrmittel, Verbrauchsmaterial, Papier, Toner usw. für die Schulstelle. Grundschule Raas: der Posten enthält alle Spesen für den Ankauf von Lehrmittel, Verbrauchsmaterial, Papier, Toner usw. für die Schulstelle. Grundschule Schabs: der Posten enthält alle Spesen für den Ankauf von Lehrmittel, Verbrauchsmaterial, Papier, Toner usw. für die Schulstelle. Grundschule Schalders: der Posten enthält alle Spesen für den Ankauf von Lehrmittel, Verbrauchsmaterial, Papier, Toner usw. für die Schulstelle. Grundschule Vahrn: der Posten enthält alle Spesen für den Ankauf von Lehrmittel, Verbrauchsmaterial, Papier, Toner usw. für die Schulstelle. Ankäufe über die Direktion: der Posten enthält alle Ausgaben für den Lehrbetrieb, die nicht den einzelnen Schulstellen angelastet werden. Bastelmaterial: der Posten enthält alle Ausgaben für den Ankauf von Bastelmaterial für die einzelnen Schulstellen , , , , , , , , , , ,00 Seite 9 Haushaltsvoranschlag 2010

10 Kapitel Kapitel Kapitel Fachgruppen Englisch, Italienisch, Religion: der Fachgruppe Italienisch stehen 1.000,00 zur Verfügung, der Fachgruppe Englisch 700,00, der Fachgruppe Religion 300,00. EDV-Systembetreuer: im Schuljahr 2009/2010 soll in den einzelnen Schulstellen die Vernetzung der Drucker/Computer/Kopiergeräte verbessert werden. Ausgaben zum Jahresschwerpunktthema: dem Sprengel stehen diese Geldmittel aus einer Sonderzuweisung des Amtes für Schulfinanzierung aus dem Jahr 2009 zur Verfügung und sind zweckgebunden , , ,99 Den Schulstellen werden die jeweiligen Gelder zur autonomen Verwaltung zur Verfügung gestellt. Die Schulstellenleiter sind direkte Ansprechpartner und koordinieren die Ausgaben vor Ort. Sie holen in Zusammenarbeit mit den anderen Lehrpersonen Angebote für die benötigten Lehrmittel/Materialien ein und übermitteln diese dem Sekretariat zur Kontrolle und schriftlichen Beauftragung. Alle Rechnungen werden über das Sekretariat bezahlt. Kapitel Ausgaben für Expertenunterricht sowie für schulexternes Personal Über dieses Kapitel werden sämtliche Ausgaben für externe Referenten, Beauftragungen von Vereinen und Organisationen, und weiteres schulexternes Personal bezahlt. Für die Übersichtlichkeit werden auch hier Unterkapitel geschaffen: Kapitel Expertenunterricht in der verpflichtenden Unterrichtszeit: der Posten enthält alle Ausgaben für externe Referenten, Organisationen und Vereine, die für Tätigkeiten zum Jahresschwerpunktthema oder für Schulprojekte beauftragt werden. Kapitel Expertenunterricht im Wahlbereich: dieser Posten wird den einzelnen Schulstellen, im Verhältnis zu deren Größe, zur Verfügung gestellt um den Wahlbereich zu organisieren. Kapitel Expertenunterricht für interne Fortbildungsveranstaltungen: dieser Posten enthält alle Spesen für die Beauftragung von Referenten für die Fortbildung der Eltern und Lehrpersonen. Kapitel Pädagogischer Tag: am Grundschulsprengel Vahrn ist es Tradition, dass im Laufe des Schuljahres eine ganztägige verpflichtende Fortbildung für das gesamte Lehrpersonal des Sprengels stattfindet. Hiefür werden Referenten mit nationalen oder internationalen Ruf beauftragt , , , ,00 Insgesamt wird auf dem Kapitel 2030 ein Betrag von ,00 veranschlagt. Kapitel Ausgaben für die Integration Ein Teil der ordentlichen Zuweisung für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb wird anhand der Anzahl der Schüler mit Beeinträchtigungen (mit Funktionsdiagnose) berechnet. Derzeit besuchen 20 Kinder mit nachweisbarer Beeinträchtigung eine Schule des Seite 10 Haushaltsvoranschlag 2010

11 Sprengels. Dafür wurde ein Betrag von 2.000,00 der Direktion zugewiesen - der Betrag ist zweckgebunden. Im letzten Schuljahr hat sich gezeigt, dass Eltern vermehrt Schwierigkeiten haben, Schülerbeiträge zu bezahlen. Deshalb wird für das Haushaltsjahr 2010 ein Fond eingerichtet, damit Eltern, nach Bedarf, von Schülerbeiträgen befreit und die anfallenden Spesen von der Schuldirektion übernommen werden. Das Kapitel wird unterteilt in: Kapitel Ausgaben für Integration: entspricht der zweckgebunden Zuweisung für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb. Kapitel Unterstützung von bedürftigen Familien: es besteht die Möglichkeit, bedürftige Familien, gemäß geltenden Schulratsbeschluss, von der Bezahlung von Schülerbeiträge zu befreien. Dieser Fond steht für diese Zwecke bereit , ,00 Insgesamt wird auf dem Kapitel 2040 ein Betrag von 3.000,00 veranschlagt. Kapitel Ausgaben für Schulball und Maturareisen, Lehrfahrten, sowie andere Schulveranstaltungen Im Schuljahr 2009/2010 werden lt. Jahrestätigkeitsplan des Grundschulsprengel Vahrn mehrere Lehrausgänge, Lehrausflüge und auch mehrtätige Lehrfahrten durchgeführt. Den einzelnen Schulstellen werden dafür, je nach Größe, Geldmittel zur Verfügung gestellt, damit diese Lehrausgänge, Lehrfahrten, Besuche von Theatern und Museen autonom planen und durchführen können. In erster Linie wird auf jeden Fall darauf geachtet, dass für den Transport öffentlichen Verkehrsmittel genutzt werden, da aufgrund des ABO+ der Schüler keine Kosten entstehen. Sollten sich Verbindungen als äußerst ungünstig erweisen, dürfen die Schulstellen, ausnahmsweiße, auf einen organisierten Bus eines Unternehmens zurückgreifen. Der geplante Gesamtbetrag von ,07 wird wie folgt auf die einzelnen Unterkapitel aufgeteilt: Kapitel Gs Aicha: der Posten enthält sämtliche Ausgaben der 700,00 Schulstelle für Lehrfahrten, Lehrausflüge, Eintritte in Museen und Theater usw.. Kapitel Gs Franzensfeste: der Posten enthält sämtliche 700,00 Ausgaben der Schulstelle für Lehrfahrten, Lehrausflüge, Eintritte in Museen und Theater usw.. Kapitel Gs Mittewald: der Posten enthält sämtliche Ausgaben 700,00 der Schulstelle für Lehrfahrten, Lehrausflüge, Eintritte in Museen und Theater usw.. Kapitel Gs Natz: der Posten enthält sämtliche Ausgaben der 1.750,00 Schulstelle für Lehrfahrten, Lehrausflüge, Eintritte in Museen und Theater usw.. Kapitel Gs Neustift: der Posten enthält sämtliche Ausgaben 1.750,00 der Schulstelle für Lehrfahrten, Lehrausflüge, Eintritte in Museen und Theater usw.. Kapitel Gs Raas: der Posten enthält sämtliche Ausgaben der 1.050,00 Seite 11 Haushaltsvoranschlag 2010

12 Kapitel Kapitel Kapitel Kapitel Schulstelle für Lehrfahrten, Lehrausflüge, Eintritte in Museen und Theater usw.. Gs Schabs: der Posten enthält sämtliche Ausgaben der Schulstelle für Lehrfahrten, Lehrausflüge, Eintritte in Museen und Theater usw.. Gs Schalders: der Posten enthält sämtliche Ausgaben der Schulstelle für Lehrfahrten, Lehrausflüge, Eintritte in Museen und Theater usw.. Gs Vahrn: der Posten enthält sämtliche Ausgaben der Schulstelle für Lehrfahrten, Lehrausflüge, Eintritte in Museen und Theater usw.. Mehrtägige Lehrfahrten: Hier sind die Ausgaben für die mehrtägigen Lehrfahrten Langtaufers und der settimana azzurra geplant. Es stehen auch noch 636,07 von einer Sonderzuweisung des Amt für Schulfinanzierung für Projekte der 2.Sprache des Haushaltsjahres 2009 zur Verfügung ,00 700, , ,07 Kat. 5 Schulfürsorge Kapitel Erwerb von Schulbüchern Der Betrag von ,00, welcher im Kap der Einnahmen Zuweisung zum Ankauf von Schulbüchern veranschlagt wurde, ist zweckgebunden und wird deshalb im selben Ausmaß als Ansatz für dieses Kapitel vorgesehen. Mit diesem Betrag werden die erforderlichen Schulbücher und alternatives Lehrmaterial angekauft. Kapitel Rückvergütung von Reisekosten Bei den Einnahmen beträgt der Ansatz auf Kapitel 2040 Zuweisungen zur Rückvergütung der Reisekosten und Kilometergelder ,00. Derselbe Betrag wird auch für das entsprechende Ausgabenkapitel als Voranschlag festgesetzt. Kat. 6 Reservefonds Kapitel Reservefonds Der Ansatz für dieses Kapitel wird mit einem Betrag von 1.200,00 festgesetzt. Dieses Geld wird verwendet, um im Laufe des Haushaltsjahres notwendig werdende Aufstockungen anderer Kapitel vornehmen zu können. T I T E L A U S G A B E N A U S K A P I T A L B E W E G U N G E N Für das Haushaltsjahr 2010 sind keine Kapitalbewegungen, Kapitalzuschüsse oder Investitionen vorgesehen; deshalb wird unter Titel 2 kein Kapitel geschaffen bzw. eröffnet. Sollten sich im Laufe des Jahres unvorhergesehene Bewegungen in diesem Zusammenhang ergeben, werden, mittels einer Haushaltsänderung, die benötigten Kapitel eröffnet und die entsprechenden Geldmittel in den Haushaltsplan eingebaut. Seite 12 Haushaltsvoranschlag 2010

13 TITEL 03 - AUSGABEN AUFGRUND VON DURCHLAUFKONTEN Kapitel Rückbehalte für Sozialbeiträge und Steuerabgaben Anlässlich der Durchführung von schulergänzenden Tätigkeiten, schulbegleitenden Veranstaltungen und Projekten, sowie im Rahmen der Fortbildungsveranstaltungen werden externe Referenten beauftragt. Bei der Bezahlung der Honorare müssen die vorgesehenen Beiträge und Abgaben einbehalten und an die betreffenden Institute weitergezahlt werden. Für diese Zwecke wird ein Betrag von 1.500,00 vorgesehen. Kapitel Fonds für den Ökonomatsdienst Für den Ökonomatsdienst wird ein Betrag von 1.500,00 veranschlagt, um kleinere Anschaffungen in bar tätigen zu können. Die Ausgaben werden dabei von den Lehrpersonen, nach erfolgter Ermächtigung, getätigt und anschließend von der Sekretärin rückerstattet. Der Betrag wird im Vergleich zum Vorjahr um 300,00 erhöht, damit zu Stoßzeiten, die Rückvergütung an die Lehrpersonen schneller erfolgen kann. Kapitel Hinterlegungen und Verschiedenes Dieses Kapitel wird im Haushaltsvoranschlag eröffnet, ohne einen Betrag vorzusehen. Es ist notwendig, um allfällige Einnahmen sofort einheben zu können, wird aber vorerst mit p.m. gekennzeichnet. Kapitel Anteil der Gemeinden der Einnahmen aus der Vergabe von Schulräumen Wie bereits bei Kap der Einnahmen angeführt, werden im Laufe des Jahres mehrere Schulräumlichkeiten/Turnhallen zur Benützung vergeben. Von dem geschätzten Betrag von 300,00 an Benützungsgebühren wird die Hälfte an die jeweilige Gemeinde überwiesen. Somit beträgt der Ansatz auf diesem Kapitel 150,00. Der Haushaltsvoranschlag 2010 ist, mit den geplanten Einnahmen über ,06 und den gelanten Ausgaben über dieselbe Höhe, ausgeglichen. Es wurde versucht, die Einnahmen möglichst genau vorauszuplanen, soweit dies zum momentanen Zeitpunkt möglich ist, und die daraus resultierenden Geldmittel für die Ausgaben bestmöglich einzusetzen um die gesetzten Ziele und geplanten Tätigkeiten des Schulprogramms zu erreichen. Vahrn, den Die Schulführungskraft Die Sekretärin des Sprengels Dr. Siegfried Schrott Daniela Sangermano Seite 13 Haushaltsvoranschlag 2010