Stand: Fortgezogenen. Zugezogene

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1 Anlagen

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3 Anlage 1 Statistische Angaben Stand: Flächengröße Gesamtfläche qkm 69,1234 davon Gebäude- und Freifläche 3,7914 Betriebsfläche 0,1274 Erholungsfläche 0,9272 Verkehrsfläche 3,0521 Landwirtschaftfläche 48,6016 Waldfläche 11,6571 Sonstige 0,9666 Bevölkerungsdichte 139,7 EW je qkm 2. Einwohnerzahlen (EW) Geschlecht Lebendgeborene Gestorbene Überschuss der Geborenen bzw. Gestorbenen Zugezogene Fortgezogene Überschuss der Zu- bzw. Fortgezogenen Gesamtveränderung der Bevölkerung Bevölkerungsstand (31.12.) Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl 2015 Insgesamt Männlich Weiblich Insgesamt Männlich Weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich

4 3. Schulformen Schulen Träger Gemeinde Everswinkel: Schulart Anzahl Klassen Anzahl Schuljahr 2015/2016 Schüler-/ innen Hauptamtl./ hauptberufl. Lehrkräfte Grundschule Verbundschule Gesamt Schuljahr 2014/2015 Grundschule Verbundschule Gesamt Schuljahr 2013/2014 Grundschule Verbundschule Gesamt andere Träger: Schulart Anzahl Klassen Anzahl Schuljahr 2015/2016 Schüler-/ innen Hauptamtl./ hauptberufl. Lehrkräfte Waldorfschule Gesamt Schuljahr 2014/2015 Waldorfschule Gesamt Schuljahr 2013/2014 Waldorfschule Gesamt

5 Anlage 2 Bilanz

6 AKTIVA Anlagevermögen , , Immaterielle Vermögensgegenstände , , , Sachanlagen , , Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte , , Grünflächen , , Ackerland , , Wald, Forsten , , Sonstige unbebaute Grundstücke , , Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte , , Kindertageseinrichtungen , , Schulen , , Wohnbauten Sonst.Dienst-, Geschäfts- u.betriebsgebäude , , Infrastrukturvermögen , , Grund und Boden , , Brücken, Tunnel , , Gleise mit Streckenausrüst.+Sicherheitsanl Kanalisationsnetz Straßennetz mit Wege,Plätze, Verkehrsanl , , Sonstige Bauten , , Bauten auf fremdem Grund und Boden Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 11,00 11, Maschinen, tech.anl.,fahrzeuge , , Betriebs- und Geschäftsausstattung , , Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau , , Finanzanlagen , , Anteile an verbundenen Unternehmen , , Beteiligungen , , Sondervermögen Wertpapiere des Anlageverm , , Ausleihungen an verb.unternehmen Ausleihungen an Beteiligungen Ausleihungen an Sondervermögen Sonstige Ausleihungen Umlaufvermögen , , Vorräte , , Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren , , Zur Veräußerung bestimmtes Vermögen , , Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände , , Öff.-rechtl.Ford. / Ford. aus Transferleist , , Privatrechtliche Forderungen , , Sonstige Vermögensgegenstände , , Wertpapiere des Umlaufvermögens Liquide Mittel , , ,32 3 Aktive Rechnungsabgrenzung , , ,88 SUMME AKTIVA , ,45

7 PASSIVA Eigenkapital , , Allgemeine Rücklage , , Sonderrücklagen Ausgleichsrücklage , , Jahresüberschuss / -fehlbetrag , ,96 2 Sonderposten , , Zuwendungen , , Beiträge , , Gebührenausgleich , , Sonstige Sonderposten , ,01 3 Rückstellungen , , Pensionsrückstellungen , , Rückstellg für Deponien und Altlasten Instandhaltungsrückstellungen , , Sonstige Rückstellungen , ,74 4 Verbindlichkeiten , , Anleihen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition , , von verbundenen Unternehmen von Beteiligungen von Sondervermögen vom öffentlichen Bereich vom privaten Kreditmarkt , , Verb. aus Krediten zur Liquiditätssicherung Verbindl. a.vorgängen, die Kreditaufn.gleichk , , Verbindl. a. Lieferung u. Leistung , , Verb. aus Transferleistungen , , Sonstige Verbindlichkeiten , , Erhaltene Anzahlungen , ,85 5 Passive Rechnungsabgrenzung 1.000, , ,00 SUMME PASSIVA , ,45

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9 Anlage 3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2018 Voraussichtlich fällige Auszahlungen TEUR TEUR TEUR Summe Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen : TEUR

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11 Anlage 4 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals Eigenkapital per davon Ausgleichsrücklage Verrechnungen mit der Rücklage Jahresfehlbetrag , , , ,96 = Eigenkapital per davon Ausgleichsrücklage Verrechnungen mit der Rücklage Jahresfehlbetrag , , ,67 = Eigenkapital per davon Ausgleichsrücklage geplanter Jahresfehlbetrag , , ,00 = Plan Eigenkapital davon Ausgleichsrücklage geplanter Jahresfehlbetrag ,96 0, ,00 = Plan Eigenkapital davon Ausgleichsrücklage geplanter Jahresfehlbetrag ,96 0, ,00 = Plan Eigenkapital davon Ausgleichsrücklage Jahresfehlbetrag ,96 0, ,00 = Plan Eigenkapital davon Ausgleichsrücklage Jahresfehlbetrag ,96 0, ,00 = Plan Eigenkapital davon Ausgleichsrücklage ,96 0,00

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13 Anlage 5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten Art Stand am Ende des Vorvorjahres (2015) Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2017) Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2017) TEUR TEUR TEUR Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 1.1 vom öffentlichen Bereich von Kreditinstituten Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung NRW.Bank.Gute Schule Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen Kapitaldienstübernahmen

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15 Anlage 6 Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder Teil A: Geldleistungen Nr. Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied Im Haushaltsplan enthalten Ergebnis aus Jahresabschluss ) ) ) EUR EUR EUR CDU 2.720,00 EUR 2.720,00 EUR 2.720,00 EUR 2 SPD 920,00 EUR 920,00 EUR 920,00 EUR 3 FDP 920,00 EUR 920,00 EUR 920,00 EUR 4 BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN 740,00 EUR 740,00 740,00 EUR 5 Bücker, Norbert fraktionslos 186,60 EUR 186,60 EUR 186,60 EUR Fußnoten: 1) Haushaltsjahr 2) Vorjahr 3) Vorvorjahr

16 Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder Teil B: Geldwerte Leistungen Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: CDU-Fraktion Zweckbestimmung Haushaltsjahr 2017 Geldwert Vorjahr 2016 mehr (+) weniger (-) Erläuterungen EUR EUR EUR Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen Die CDU-Fraktion führt Fraktionssitzungen im Ausschusszimmer des Rathauses durch. Dieser Raum wird kostenlos zur Verfügung gestellt. Der geldwerte Vorteil kann nicht ermittelt werden. 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges

17 Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder Teil B: Geldwerte Leistungen Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: SPD-Fraktion Zweckbestimmung Haushaltsjahr 2017 Geldwert Vorjahr 2016 mehr (+) weniger (-) Erläuterungen EUR EUR EUR Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 2.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftstellenbetrieb) 2.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 2.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen Die SPD-Fraktion führt Fraktionssitzungen im Ausschusszimmer oder in der Cafeteria des Rathauses durch. Dieser Raum wird kostenlos zur Verfügung gestellt. Der geldwerte Vorteil kann nicht ermittelt werden. 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und maschinen 4.3 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.5 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges

18 Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder Teil B: Geldwerte Leistungen Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: FDP-Fraktion Zweckbestimmung Haushaltsjahr 2017 Geldwert Vorjahr 2016 mehr (+) weniger (-) Erläuterungen EUR EUR EUR Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 3.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftstellenbetrieb) 3.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 3.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen Die FDP-Fraktion führt Fraktionssitzungen im Ausschusszimmer des Rathauses durch. Dieser Raum wird kostenlos zur Verfügung gestellt. Der geldwerte Vorteil kann nicht ermittelt werden. 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und maschinen 4.4 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.6 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges

19 Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder Teil B: Geldwerte Leistungen Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Zweckbestimmung Haushaltsjahr 2017 Geldwert Vorjahr 2016 mehr (+) weniger (-) Erläuterungen EUR EUR EUR Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 4.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftstellenbetrieb) 4.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 4.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN führt Fraktionssitzungen im Ausschusszimmer oder in der Cafeteria des Rathauses durch. Dieser Raum wird kostenlos zur Verfügung gestellt. Der geldwerte Vorteil kann nicht ermittelt werden. 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und maschinen 4.5 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.7 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges

20 Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder Teil B: Geldwerte Leistungen Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: Bücker Norbert, fraktionslos Geldwert Zweckbestimmung Haushaltsjahr 2017 Vorjahr 2016 mehr (+) weniger (-) Erläuterungen EUR EUR EUR Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 5.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftstellenbetrieb) 5.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 5.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und maschinen 4.6 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.8 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges

21 Anlage 7 Stellenplan und Stellenübersicht -Gemeinde Everswinkel-

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23 Stellenplan Teil A. Beamte Wahlbeamte und Laufbahngruppen Wahlbeamte Besoldungsgruppe insgesamt Zahl der Stellen ab davon ausgesondert Zahl der Stellen Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am Erläuterungen Bürgermeister/in B Gehobener Dienst Verwaltungsrätin/Verwaltungsrat A Amtsrätin/Amtsrat A Amtfrau/Amtmann A Oberinspektor/in A Inspektor/in A Mittlerer Dienst Hauptsekretär/in A Arbeitszeit von 3 Stelleninhaberinnen ermäßigt Insgesamt

24 Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte Entgeltgruppe/ Sondertarif Zahl der Stellen Ab Zahl der Stellen Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am Erläuterungen 12 1,0 1,0 1,0 11 0,0 0,0 0,0 10 4,0 3,5 4,0 9 b 10,0 10,0 9,5 9 a 5,0 5,0 5,0 8 4,0 3,0 4,0 7 1,0 0,0 0,0 6 15,0 17,0 16,0 5 4,5 5,0 4,5 4 0,0 0,0 0,0 3 2,5 2,5 2,5 2 / 2 Ü 6,5 6,5 6,5 1 3,0 3,0 3,0 Insgesamt 56,5 56,5 56,0 Erläuterungen: Allgemeines: Wöchentliche Stundenzahl bis einschließlich 19,5 Stunden = 0,5 Stelle Wöchentliche Stundenzahl über 19,5 Stunden bis 39,0 Stunden = 1,0 Stelle

25 Stellenübersicht Teil A. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte - Produktbereich Bezeichnung Wahlbeamte Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Erläuterungen B 2 - A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 8 01 Innere Verwaltung 1,00-1, ,84-1,85 02 Sicherheit und Ordnung - - 0,05-0,92 0,08-2,10 03 Schulträgeraufgaben , Kultur und Wissenschaft Soziale Leistungen , Kinder- Jugend- und Familienhilfe - - 0, ,05 07 Gesundheitsdienste Sportförderung a Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation - - 0, Bauen und Wohnen - - 0, Ver- und Entsorgung - - 0, Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV - - 0,02-0, Natur- und Landschaftspflege - - 0, Umweltschutz - - 0, Wirtschaft und Tourismus - - 0, , Allgemeine Finanzwirtschaft - - 0, Insgesamt 1,00-3,00 0,00 1,00 2,00 0,00 4,00

26 Stellenübersicht Teil A. Aufteilung auf die Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte - Produkt - bereich Bezeichnung Entgeltgruppe b 9 a / 2 Ü 1 01 Innere Verwaltung - - 2,26 5,20 3,85 2,83-11,48 1,32-0,50 6,28 3,00 02 Sicherheit und Ordnung 0, ,10 0,40 1-0,60-1, Schulträgeraufgaben 0, ,50 0,29 0,20-0,20 2,50-0,50 0,22-04 Kultur und Wissenschaft ,05 0,32-0,20 0, Soziale Leistungen 0, ,41 0,31 0,10-0, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0,11-0,18 1,44 0,05 0,05-0, Gesundheitsdienste Sportförderung 0, , Räumliche Planung und Entwicklung , , Bauen und Wohnen - - 0,03 1,27 0,14 0,10-2, Ver- und Entsorgung - - 0,07 0,51 -, Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV - - 0,89 0,02 0, Natur- und Landschaftspflege - - 0, Umweltschutz - - 0, Wirtschaft und Tourismus ,20 0, , Allgemeine Finanzwirtschaft - - 0,10 0, Gesamt 1,00 0,00 4,00 10,00 5,00 4,00 1,00 15,00 4,5 0,00 2,50 6,50 3,00 Summe 56,5

27 Stellenübersicht Teil B. Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte - Bezeichnung Art der Vergütung Vorgesehen für 2017 Beschäftigt am Erläuterungen Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter - Bachelor of Laws Unterhaltszuschuss 1,00 1,00 Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten Unterhaltsbeihilfe - - Auszubildende - Verwaltungsfachangestellte Ausbildungsvergütung 2,00 1,00 - Straßenwärter/in 1,00 1,00 Praktikantinnen/Praktikanten fester Satz - - Insgesamt 4,00 3,00

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29 Anlage 8 TEO Anstalt des öffentlichen Rechts - Jahresabschluss Entwurf Wirtschaftsplan 2017

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31 Anlage 9 Gemeindewerke Everswinkel GmbH - Jahresabschluss Lagebericht