Budget Arbeit, Soziales und Senioren

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1 313 Budget Arbeit, Soziales und Senioren Produkte Sozialhilfe Jobcenter PlusJobs Jobdirekt (ehemals Holzwerkstatt) Dülmen Service Leistungen für ausländische Flüchtlinge Unterbringung von Spätaussiedlern Wohnungswesen, Senioren und besondere Bürgerdienste

2 314 Teilergebnisplan Budget Arbeit, Soziales und Senioren 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Sonstige Transfererträge 9.268, Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte , Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.240, Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Sonstige ordentliche Erträge 4.927, Aktivierte Eigenleistung / Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen , Aufw. für Sach und Dienstleistungen , Bilanzielle Abschreibungen , Transferaufwendungen , Sonstige ordentliche Aufwendungen , = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (Z ) , Finanzerträge 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z ) 22 = Ergebnis der lfd. Verw. (Z ) , Außerordentliche Erträge 24 Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z ) 26 = Jahresergebnis (Z ) , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , , Ergebnis ( Z.26,27,28) ,

3 315 Teilfinanzplan Budget Arbeit, Soziales und Senioren 09 = Einzahlungen aus lfd. Verw. 16 = Auszahlungen aus lfd. Verw , , = Saldo lfd. Verw. ( Z. 9+16) , Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 20 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus 24 Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 Auszahlg f. Baumaßnahmen 26 Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 27 Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus 31 = Saldo (Z ) 32 = Überschuss/ Fehlbetrag (Z ) , Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 35 Tilgung und Gewährung von Darlehen 36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 37 = Saldo aus Finanzierungs

4 316 Produkt Sozialhilfe Kurzbeschreibung Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfe zur Gesundheit, Übernahme von Bestattungskosten. Örtliche Pflegeberatung und soziale Beratung in sonstigen Lebenslagen Einleitung von Rentenantrags und Kontenklärungsverfahren Besonderheiten im jahr Erhöhung der Kostenbeteiligung des Bundes an den Aufwendungen für Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung auf 75 v. H. (in = 45 v. H.; ab vollständige Kostenübernahme geplant) Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) und AG SGB XII NRW Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe im Kreis Coesfeld Verordnung des Landes NRW zur Regelung von Zuständigkeiten für Sozialversicherungsangelegenheiten nach dem Sozialgesetzbuch Zielgruppe Allgemeine Ziele Personen, die aufgrund von längerfristiger Krankheit, Alter oder Erwerbsminderung ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend sichern können sowie Personen, die für die Beantragung vorrangiger Sozialleistungen Beratung und Unterstützung benötigen Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes für den leistungsberechtigten Personenkreis sowie Beratung in sonstigen sozialen Lebenslagen und Unterstützung bei der Einleitung von Antragsverfahren auf vorrangige Sozialleistungen Jahr Allgemeine Leistungsdaten Sozialhilfedichte (Anteil der im Bezug lfd. Hilfe zum LU stehenden Personen im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl) durchschnittlicher Fallbestand Hilfe zum LU durchschnittliche Personenzahl Hilfe zum LU Ergebnis Prognose ,11 0,09 0,10 0,10 0,10 0, Dichte der Personen Grundsicherung im Alter und bei voller Erw.Minderung (im Verhältnis 0,63 0,67 0,69 0,72 0,74 0,76 zur Gesamteinwohnerzahl) durchschnittlicher Fallbestand GruSi durchschnittlliche Personenzahl GruSi Anzahl der Berechtigten Hilfe zur Gesundheit Anzahl der eigenen Pflegeberatungen Anzahl Renten und Kontenklärungsanträge Standardkennzahlen Ergebnis Ergebnis je Einw. Aufwandsdeckungsgrad Anzahl der Stellen (VZÄ) Personalintensität Vergleichskennzahlen Best Practice ,75 14,25 15,01 14,65 15,26 15,15 2,53% 0,73% 0,02% 0,65% 0,07% 0,07% 1,44 1,74 1,74 2,24 2,24 19,93% 19,76% Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.

5 317 Produkt Sozialhilfe Politische Zielvereinbarungen für Wirkungsziele 1. Maßnahmen 1.1 Zügige Bearbeitung von gestellten Anträgen auf Hilfen zum Lebensunterhalt im Sinne einer positiven Bürgerorientierung Festlegung von Qualitätsstandards: Zeitraum zwischen vollständiger Abgabe der Antragsunterlagen und Leistungsbewilligung im Regelfall längstens 10 Arbeitstage Kennzahlen Werte zu Kennzahl Durchschnittswert Arbeitstage Ergebnis

6 318 Teilergebnisplan 5211 Sozialhilfe 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 114, Sonstige ordentliche Erträge 0, Aktivierte Eigenleistung 09 +/ Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 114, Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen , Aufw. für Sach und Dienstleistungen 14 Bilanzielle Abschreibungen 15 Transferaufwendungen , Sonstige ordentliche Aufwendungen , = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (Z ) , Finanzerträge 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z ) 22 = Ergebnis der lfd. Verw. (Z ) , Außerordentliche Erträge 24 Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z ) 26 = Jahresergebnis (Z ) , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.828, Ergebnis ( Z.26,27,28) ,

7 319 Teilfinanzplan 5211 Sozialhilfe 09 = Einzahlungen aus lfd. Verw. 16 = Auszahlungen aus lfd. Verw , , = Saldo lfd. Verw. ( Z. 9+16) , Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 20 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus 24 Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 Auszahlg f. Baumaßnahmen 26 Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 27 Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus 31 = Saldo (Z ) 32 = Überschuss/ Fehlbetrag (Z ) , Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 35 Tilgung und Gewährung von Darlehen 36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 37 = Saldo aus Finanzierungs

8 320 Produkt Jobcenter Kurzbeschreibung Besonderheiten im jahr Auftragsgrundlage Zielgruppe Gewährung von Leistungen zum Lebensunterhalt als Grundsicherung für Arbeitsuchende sowie Beratung und Unterstützung bei der Eingliederung bzw. Wiedereingliederung in Arbeit keine Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) und AG SGB II NRW Satzung über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende im Kreis Coesfeld Personen, die arbeitslos und hilfebedürftig sind, sowie deren mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebende Angehörige Allgemeine Ziele Überwindung und Vermeidung von Hilfebedürftigkeit nach dem SGB II Sofortige Vermittlung von Hilfebedürftigen unter 25 Jahren in Arbeit, Ausbildung oder Qualifizierung Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch Gewährung von Arbeitslosengeld II und Sozialgeld einschließlich der Leistungen für Bildung und Teilhabe Allgemeine Leistungsdaten Anzahl der abgeschlossenen Eingliederungsvereinbarungen Anzahl der tatsächlich Arbeitslosen unter 25 Jahren Ausgezahlte Leistungen zum Lebensunterhalt Vermittlungen in Qualifizierungs und Fortbildungsangebote Jahr Ergebnis Prognose Anzahl der BuTAnträge entfällt entfällt Arbeitslosenquote Arbeitsagentur Dülmen 4,4 3,5 3,2 3,4 3,5 3,5 nachrichtlich: Arbeitslosenquote im Kreis Coesfeld 4,6 3,4 2,9 3,3 3,6 3,6 Arbeitslosenquote NRW 8,9 8,1 7,6 8,0 8,2 8,2 Arbeitslosenquote Bund 7,9 7,2 6,6 6,8 7,0 7,0 SGB IILeistungsdichte in Dülmen 4,05 4,28 4,04 4,13 4,15 4,15 durchschnittlicher Fallbestand durchschnittliche Personenzahl Standardkennzahlen Ergebnis Ergebnis je Einw. Aufwandsdeckungsgrad Anzahl der Stellen (VZÄ) Personalintensität ,41 9,12 22,79 25,65 27,72 27,81 34,01% 79,36% 45,65% 44,80% 44,13% 44,29% 13,36 13,36 15,10 15,45 15,51 34,24% 34,11% Vergleichskennzahlen Best Practice Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.

9 321 Produkt Jobcenter Politische Zielvereinbarungen für Wirkungsziele 1. Maßnahmen Zügige Bearbeitung von gestellten Anträgen auf Grundsicherung für Arbeitsuchende im Sinne einer positiven Bürgerorientierung Festlegung von Qualitätsstandards: Zeitraum zwischen vollständiger Abgabe der Antragsunterlagen und Leistungsbewilligung im Regelfall längstens 10 Arbeitstage Abschluss einer Eingliederungsvereinbarung nach Leistungsbeginn im Regelfall längstens 15 Arbeitstage Kennzahlen Durchschnittswert Arbeitstage Durchschnittswert Arbeitstage Werte zu Kennzahl zu Kennzahl Ergebnis

10 322 Teilergebnisplan 5212 Jobcenter 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.300, Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Sonstige ordentliche Erträge 300, Aktivierte Eigenleistung 09 +/ Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen , Aufw. für Sach und Dienstleistungen 14 Bilanzielle Abschreibungen 15 Transferaufwendungen 51, Sonstige ordentliche Aufwendungen , = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (Z ) , Finanzerträge 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z ) 22 = Ergebnis der lfd. Verw. (Z ) , Außerordentliche Erträge 24 Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z ) 26 = Jahresergebnis (Z ) , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , Ergebnis ( Z.26,27,28) ,

11 323 Teilfinanzplan 5212 Jobcenter 09 = Einzahlungen aus lfd. Verw. 16 = Auszahlungen aus lfd. Verw , , = Saldo lfd. Verw. ( Z. 9+16) , Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 20 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus 24 Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 Auszahlg f. Baumaßnahmen 26 Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 27 Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus 31 = Saldo (Z ) 32 = Überschuss/ Fehlbetrag (Z ) , Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 35 Tilgung und Gewährung von Darlehen 36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 37 = Saldo aus Finanzierungs

12 324 Produkt PlusJobs Kurzbeschreibung Besonderheiten im jahr Auftragsgrundlage Zielgruppe Allgemeine Ziele Allgemeine Leistungsdaten StundenSoll IstStunden Erreichungsgrad Standardkennzahlen Ergebnis Ergebnis je Einw. Aufwandsdeckungsgrad Anzahl der Stellen (VZÄ) Personalintensität Jahr Zuweisung in Arbeitsgelegenheiten, bei denen die darin verrichteten Arbeiten im öffentlichen Interesse liegen, zusätzlich und wettbewerbsneutral sind Durch das Gesetz zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom , das zum in Kraft trat, wurden die Voraussetzungen für die Zulässigkeit der Schaffung von Arbeitsgelegenheiten stark eingeschränkt. Das Instrument hat spätestens seit diesem Zeitpunkt nur noch eine äußerst geringe Bedeutung im Zusammenhang mit den Bemühungen um eine Eingliederung in das Erwerbsleben 16d SGB II in Verbindung mit den "Richtlinien für die Anwendung und Umsetzung des 16d SGB II Arbeitsgelegenheiten (PlusJobs)" des Kreises Coesfeld Erwerbsfähige Leistungsberechtigte, für die eine Vermittlung in Arbeit oder Ausbildung, Qualifizierung und in andere Eingliederungsmaßnahmen nachgewiesenermaßen nicht gelungen ist Vermeidung von Arbeits und Beschäftigungslosigkeit Ergebnis Prognose % 70% 132% 75% 75% 75% ,43 0,51 0,23 0,00 0,00 0,00 62,66% 56,55% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,86 0,86 0,12 0,12 0,10 89,62% 89,25% Vergleichskennzahlen Best Practice Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.

13 325 Teilergebnisplan 5213 PlusJobs 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0, Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistung 09 +/ Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 0, Personalaufwendungen 9.636, Versorgungsaufwendungen 412, Aufw. für Sach und Dienstleistungen 14 Bilanzielle Abschreibungen 15 Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 640, = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (Z ) , Finanzerträge 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z ) 22 = Ergebnis der lfd. Verw. (Z ) , Außerordentliche Erträge 24 Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z ) 26 = Jahresergebnis (Z ) , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 152, Ergebnis ( Z.26,27,28) ,

14 326 Teilfinanzplan 5213 PlusJobs 09 = Einzahlungen aus lfd. Verw. 16 = Auszahlungen aus lfd. Verw. 0, , = Saldo lfd. Verw. ( Z. 9+16) , Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 20 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus 24 Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 Auszahlg f. Baumaßnahmen 26 Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 27 Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus 31 = Saldo (Z ) 32 = Überschuss/ Fehlbetrag (Z ) , Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 35 Tilgung und Gewährung von Darlehen 36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 37 = Saldo aus Finanzierungs

15 327 Produkt Jobdirekt Kurzbeschreibung Besonderheiten im jahr Auftragsgrundlage Zielgruppe Allgemeine Ziele Jahr Allgemeine Leistungsdaten Eintritte in die Qualifizierungs und Beschäftigungsmaßnahme Zuweisungsquote in Bezug auf die Fallzahl Vermittlungen in eine Stelle auf den 1. Arbeitsmarkt infolge der Teilnahme an der Maßnahme Vermittlungsquote in Bezug auf die Zuweisungen Standardkennzahlen Ergebnis Ergebnis je Einw. Aufwandsdeckungsgrad Anzahl der Stellen (VZÄ) Personalintensität Vergleichskennzahlen Best Practice Anbindung der bisherigen Arbeitsplätze der Dülmener Holzwerkstatt (künftig: Jobdirekt) und weiterer interner Kooperationspartner an das durch das Land NRW unterstützte Kreisprojekt "Jobdirekt" für den Personenkreis von Langzeitarbeitslosen mit keinen oder dauerhaft nur geringfügigen Einkünften Die geplante Umgestaltung des bisherigen Angebotes ist durch die Nichtberücksichtigung bei der Auftragsvergabe für die Beschäftigungs und Qualifizierungsmaßnahme "Sofortangebote" erforderlich geworden. Projektvereinbarung zwischen dem Kreis Coesfeld und der Langzeitarbeitslose erwerbsfähige Hilfebedürftige mit keinem oder nur geringfügigem Erwerbseinkommen, die ein Potential für mehr Beschäftigung mitbringen Vermeidung von Arbeitslosigkeit sowie Vermittlung in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung und verbunden damit Beendigung des Leistungsbezugs Ergebnis Prognose % 12% 11% 12% 12% 12% % 29% 34% 35% 25% 25% ,56 0,43 0,00 0,10 0,94 0,95 116,00% 89,35% 100,06% 97,26% 63,20% 63,24% 0,72 0,72 0,72 0,82 1,02 73,08% 73,09% Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.

16 328 Teilergebnisplan 5214 Jobdirekt 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.310, Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistung / Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen 13 Aufw. für Sach und Dienstleistungen 14 Bilanzielle Abschreibungen 15 Transferaufwendungen , Sonstige ordentliche Aufwendungen , = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (Z ) , Finanzerträge 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z ) 22 = Ergebnis der lfd. Verw. (Z ) , Außerordentliche Erträge 24 Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z ) 26 = Jahresergebnis (Z ) , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 6.335, , Ergebnis ( Z.26,27,28) 109,

17 329 Teilfinanzplan 5214 Jobdirekt 09 = Einzahlungen aus lfd. Verw. 16 = Auszahlungen aus lfd. Verw , , = Saldo lfd. Verw. ( Z. 9+16) , Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 20 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus 24 Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 Auszahlg f. Baumaßnahmen 26 Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 27 Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus 31 = Saldo (Z ) 32 = Überschuss/ Fehlbetrag (Z ) , Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 35 Tilgung und Gewährung von Darlehen 36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 37 = Saldo aus Finanzierungs

18 330 Produkt Dülmen Service Kurzbeschreibung Besonderheiten im jahr Auftragsgrundlage Zielgruppe Allgemeine Ziele

19 331 Teilergebnisplan 5215 Dülmen Service 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.689, Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistung 09 +/ Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 3.689, Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen 550, Aufw. für Sach und Dienstleistungen 14 Bilanzielle Abschreibungen 15 Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.045, = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (Z ) , Finanzerträge 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z ) 22 = Ergebnis der lfd. Verw. (Z ) , Außerordentliche Erträge 24 Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z ) 26 = Jahresergebnis (Z ) , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , , Ergebnis ( Z.26,27,28) ,

20 332 Teilfinanzplan 5215 Dülmen Service 09 = Einzahlungen aus lfd. Verw. 16 = Auszahlungen aus lfd. Verw , , = Saldo lfd. Verw. ( Z. 9+16) , Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 20 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus 24 Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 Auszahlg f. Baumaßnahmen 26 Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 27 Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus 31 = Saldo (Z ) 32 = Überschuss/ Fehlbetrag (Z ) , Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 35 Tilgung und Gewährung von Darlehen 36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 37 = Saldo aus Finanzierungs

21 333 Produkt Leistungen für ausländische Flüchtlinge Kurzbeschreibung Besonderheiten im jahr Auftragsgrundlage Zielgruppe Unterbringung und Betreuung der der zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge und im Bedarfsfalle Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für den anspruchsberechtigten Personenkreis Aufgrund der aktuellen Rechtsprechung des Bundessozialgerichts besteht für einen erweiterten Personenkreis auch für einen zurückliegenden Zeitraum ein erhöhter Leistungsanspruch Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil vom festgestellt, dass die bundesgesetzlichen Regelungen zur Höhe der Grundleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) unzureichend und damit verfassungswidrig sind. Eine Novellierung des AsylbLG ist angekündigt. Die BVerfGEntscheidung führt zu deutlich höheren Ausgaben. Durch die vermehrte Zuwanderung von Personen aus Mazedonien und aus Serbien ist ebenfalls ein Ausgabenanstieg zu erwarten. Hinzu kommen werden weitere Flüchtlinge aus aktuellen Krisengebieten wie Syrien, Irak und Afghanistan Asylbewerberleistungsgesetz und Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG NRW) Ausländische Flüchtlinge im Sinne des FlüAG und des AsylbLG Allgemeine Ziele Jahr Allgemeine Leistungsdaten Anzahl der belegbaren Plätze in städtischen Übergangsheimen Anzahl der belegten Plätze in städtischen Übergangsheimen durchschnittlicher Fallbestand durchschnittliche Personenzahl Personenanteil an der Einwohnerzahl Anzahl der Neuzuweisungen Anzahl der Sitzungen des Runden Tisches zur Förderung des friedlichen Zusammenlebens zwischen Deutschen und Menschen mit Migrationshintergrund in Dülmen Ausgezahlte Hilfeleistungen zum Lebensunterhalt Standardkennzahlen Ergebnis Ergebnis je Einw. Aufwandsdeckungsgrad Anzahl der Stellen (VZÄ) Personalintensität Vergleichskennzahlen Best Practice Angemessene Unterbringung der der zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge Soziale Betreuung der in der lebenden ausländischen Gewährung der nach rechtsstaatlichen Grundsätzen bemessenen Geld und Sachleistungen zur Sicherung eines menschenwürdigen Daseins Ergebnis Prognose (154)* 54 (120)** ,26% 0,28% 0,31% 0,32% 0,36% 0,37% ,67 Mio. 0,69 Mio. 0,66 Mio. 0,85 Mio. 0,75 Mio. 0,75 Mio ,38 14,85 13,82 16,92 20,11 20,50 21,51% 18,40% 23,54% 25,34% 19,58% 19,29% 0,85 0,85 1,04 1,04 1,04 5,55% 5,39% *88 Plätze in den Unterkünften An der Lehmkuhle (54) und Kapellenweg (34); plus 66 mögliche temporäre Plätze Bahnhofstraße 36 (=154) **54 verbleibende Plätze An der Lehmkuhle nach Auflösung Kapellenweg; plus 66 mögliche temporäre Plätze Bahnhofstraße 36 (=120) Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.

22 334 Produkt Leistungen für ausländische Flüchtlinge Politische Zielvereinbarungen für Wirkungsziele 1. Maßnahmen Förderung der Integration von in Dülmen lebenden Migrantinnen und Migranten Weiterführung des Projektes "Interkultureller Garten" in Kooperation mit dem Runden Tisch Migration / Integration sowie der KardinalvonGalenHauptschule Erweiterung der Integrationskursangebote der VHS durch zusätzliche Integrationstage (2 Vormittage), die in die jeweiligen Kurse eingebaut werden speziell für aus Dülmen teilnehmende Kursbesucher/innen (voraussichtlich 2 Kurse in ) einschließlich einer offenen Einladung an die Neubürgerinnen und Neubürger zur Stadtrundfahrt Kennzahlen Anzahl der Nutzerinnen und Nutzer des interkulturellen Gartens Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Sprachkurserweiterung und der Stadtrundfahrt Werte zu Kennzahl zu Kennzahl Ergebnis

23 335 Teilergebnisplan 5221 Leistungen für ausländische Flüchtlinge 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0, Sonstige Transfererträge 9.268, Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte , Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Sonstige ordentliche Erträge 3.327, Aktivierte Eigenleistung 09 +/ Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen 7.425, Aufw. für Sach und Dienstleistungen , Bilanzielle Abschreibungen , Transferaufwendungen , Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.429, = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (Z ) , Finanzerträge 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z ) 22 = Ergebnis der lfd. Verw. (Z ) , Außerordentliche Erträge 24 Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z ) 26 = Jahresergebnis (Z ) , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , Ergebnis ( Z.26,27,28) ,

24 336 Teilfinanzplan 5221 Leistungen für ausländische Flüchtlinge 09 = Einzahlungen aus lfd. Verw. 16 = Auszahlungen aus lfd. Verw , , = Saldo lfd. Verw. ( Z. 9+16) , Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 20 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus 24 Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 Auszahlg f. Baumaßnahmen 26 Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 27 Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus 31 = Saldo (Z ) 32 = Überschuss/ Fehlbetrag (Z ) , Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 35 Tilgung und Gewährung von Darlehen 36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 37 = Saldo aus Finanzierungs

25 337 Produkt Unterbringung von Spätaussiedlern Kurzbeschreibung Besonderheiten im jahr Auftragsgrundlage Zielgruppe Allgemeine Ziele

26 338 Teilergebnisplan 5222 Unterbringung von Spätaussiedlern 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistung 09 +/ Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufw. für Sach und Dienstleistungen 14 Bilanzielle Abschreibungen 15 Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z ) 19 + Finanzerträge 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z ) 22 = Ergebnis der lfd. Verw. (Z ) 23 + Außerordentliche Erträge 24 Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z ) 26 = Jahresergebnis (Z ) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis ( Z.26,27,28)

27 339 Teilfinanzplan 5222 Unterbringung von Spätaussiedlern 09 = Einzahlungen aus lfd. Verw. 16 = Auszahlungen aus lfd. Verw. 785, , = Saldo lfd. Verw. ( Z. 9+16) 845, Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 20 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus 24 Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 Auszahlg f. Baumaßnahmen 26 Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 27 Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus 31 = Saldo (Z ) 32 = Überschuss/ Fehlbetrag (Z ) 845, Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 35 Tilgung und Gewährung von Darlehen 36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 37 = Saldo aus Finanzierungs

28 340 Produkt Wohnungswesen, Senioren und besondere Bürgerdienste Kurzbeschreibung Staatliche Wohnbauförderung Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschuss Seniorenarbeit Förderung der freien Wohlfahrtspflege und des Ehrenamts sowie sozialer Selbsthilfegruppen, Alternative Sozialarbeit Förderung der Schuldner und Insolvenzberatungsstelle Besonderheiten im jahr Keine Auftragsgrundlage Zielgruppe Wohnraumförderungsgesetz und Wohnraumförderungsbestimmungen NRW Mietspiegel für die Wohngeldgesetz Konzept für eine aktivierende kommunale Seniorenpolitik in der Stadt Richtlinien der über die Gewährung von Zuschüssen zur Förderung projektbezogener Seniorenarbeit in Altenbegegnungsstätten Sozialgesetzbuch Mieter/innen und Eigentümer/innen von Wohnraum, Wohnungssuchende, vom Verlust ihrer Wohnung Bedrohte, Investoren Senioren und Seniorenorganisationen Verbände der freien Wohlfahrtspflege und im sozialen Bereich ehrenamtlich tätige Personen Soziale Selbsthilfegruppen Verschuldete und von Verschuldung bedrohte Personen Allgemeine Ziele Versorgung mit Wohnraum Gewährung von Geldleistungen zur Sicherung der Unterkunft (Wohngeld) Aktivierung und Vernetzung der kommunalen Seniorenpolitik Förderung der projektbezogenen Seniorenarbeit Jahr Allgemeine Leistungsdaten Anzahl der Sitzungen des Runden Tisches für eine aktivierende kommunale Seniorenarbeit in der Quote der mit staatlichen Mitteln geförderten Wohnungen zu den Gesamthaushalten Anzahl der Wohngeldberechnungen Anzahl der monatlichen WohngeldZahlfälle Quote Haushalte, die Wohngeld beziehen, im Vergleich zu den Gesamthaushalten Standardkennzahlen Ergebnis Ergebnis je Einw. Aufwandsdeckungsgrad Anzahl der Stellen (VZÄ) Personalintensität Vergleichskennzahlen Best Practice Ergebnis Prognose ,53% 7,70% 7,71% 9,43% 9,50% 9,50% ,20% 4,29% 4,22% 3,80% 3,85% 3,85% ,23 7,77 6,18 6,23 6,67 6,65 2,86% 3,61% 3,03% 2,88% 2,70% 2,71% 5,02 4,62 4,64 4,64 4,76 82,80% 83,15% Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.

29 341 Produkt Wohnungswesen, Senioren und besondere Bürgerdienste Politische Zielvereinbarungen für Wirkungsziele Maßnahmen Fachbereichsübergreifendes Oberziel: Barrierefreiheit in der Fachbereichsübergreifendes Oberziel: Förderung von Generationengerechtigkeit Fortsetzung der Zusammenarbeit mit der Interessenvertretung "Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen in Dülmen"; insbesondere vorherige Beteiligung bei der Umsetzung von Maßnahmen und Projekten Fortsetzung der Zusammenarbeit mit der Projektgruppe "Barrierefreiheit" im Stadtgebiet Dülmen sowie in den Ortsteilen (siehe auch unter Maßnahme 2.2 aktivierende Seniorenarbeit) Beteiligung am internationalen Aktionstag der älteren Generation (immer erster Mittwoch im April = ) und Durchführung eines Unterhaltungsnachmittags für ältere Seniorinnen und Senioren Weiterarbeit in den sich im Rahmen des Projektes "Aktiv im Alter" gebildeten Projektgruppen Freiwilligenbörse Transparenz gesundheitsfördernde Angebote Barrierefreiheit Begleitung des Entwicklungsprozesses für die Errichtung eines intergenerativen Zentrums durch die Kirchengemeinde St. Viktor Kennzahlen Anzahl der Beteiligungen Anzahl der Treffen und der Begehungen Anzahl der Teilnehmer/innen Anzahl der Teilnehmer/innen in den Projektgruppen und Anzahl der Arbeitstreffen Entwicklungsstand im Rahmen des Durchlaufens der drei Stufen im Qualifizierungsverfahren der Regionale Werte zu Kennzahl zu Kennzahl zu Kennzahl zu Kennzahl zu Kennzahl Ergebnis entfällt / / / / / / 260 entfällt 2 26 / 6 26 / 6 26 / 6 26 / 6 entfällt 2 Antragstellung Beschluss Konkretisierung der Ausarbeitung der Regionale RegionaleAgentur Projektskizze in eine Projektstudie zu einem Aufnahme Kategorie C Projektstudie; Aufnahme in die ausführungsreifen Projektdossier; nächste Qualifizie Aufnahme Kategorie A / rungsstufe B Umsetzungsbeginn unter Inanspruchnahme von vorhandenen Fördermitteln mit Prioriät für Reginale Projekte

30 342 Teilergebnisplan 5223 Wohnungswesen, Senioren und besondere Bürgerdienste 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 2.959, Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.240, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.841, Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistung 09 +/ Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 9.040, Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen , Aufw. für Sach und Dienstleistungen 14 Bilanzielle Abschreibungen 15 Transferaufwendungen 7.028, Sonstige ordentliche Aufwendungen , = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (Z ) , Finanzerträge 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z ) 22 = Ergebnis der lfd. Verw. (Z ) , Außerordentliche Erträge 24 Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z ) 26 = Jahresergebnis (Z ) , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 6.272, Ergebnis ( Z.26,27,28) ,

31 343 Teilfinanzplan 5223 Wohnungswesen, Senioren und besondere Bürgerdienste 09 = Einzahlungen aus lfd. Verw. 16 = Auszahlungen aus lfd. Verw , , = Saldo lfd. Verw. ( Z. 9+16) , Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 20 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus 24 Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 Auszahlg f. Baumaßnahmen 26 Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 27 Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus 31 = Saldo (Z ) 32 = Überschuss/ Fehlbetrag (Z ) , Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 35 Tilgung und Gewährung von Darlehen 36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 37 = Saldo aus Finanzierungs

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