Service Übersicht Helwig, Lenz Wirtschaftsprüfer - Frankfurt a.m.

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1 Compliance Beratung Service Übersicht

2 Compliance Beratung 1. Die Partner 2. Unsere Services

3 Die Partner - Rosemarie Helwig Helwig, Lenz Wirtschaftsprüfer Rosemarie Helwig Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Certified Public Accountant (USA) Curriculum Vitae : KPMG Wirtschaftsprüfungs AG Partner bei KPMG Advisory, Frankfurt a.m. Tätigkeitsschwerpunkte: Forensische Sonderuntersuchung (anlassbezogene Sonderuntersuchungen mit wirtschaftskriminellem Hintergrund) Präventionsprojekte zur Verbesserung von Geschäftsprozessen und des internen Kontrollsystems (einschließlich Projekte im Umfeld von M&A-Transaktionen) Seit Mai 2011: Partner der Sozietät Helwig, Lenz Wirtchaftsprüfer, Frankfurt a.m. Tätigkeitsschwerpunkte: Durchführung von forensischen Sonderuntersuchungen in Fällen von Wirtschaftskriminalität, Pflichtverstößen und Organisationsverschulden bei Unternehmen Durchführung von Internen Revisions- und Compliance Prüfungen mit dem Ziel der Aufdeckung von Schwachstellen und der Entwicklung von Maßnahmen zur Verbesserung von Geschäftsprozessen und des internen Kontrollsystems Sachverhaltsaufklärung, -analyse und Berichterstattung im Zusammenhang mit gesellschaftsrechtlichen und sonstigen juristischen Fragestellungen auch unter Einbeziehung von steuerlichen Aspekten

4 Die Partner - Dr. Peter Lenz Helwig, Lenz Wirtschaftsprüfer Dr. Peter Lenz Wirtschaftsprüfer, Certified Public Accountant (USA) Curriculum Vitae : KPMG Wirtschaftsprüfungs AG von 2002 bis 2011: Partner bei KPMG Advisory, Frankfurt a.m. Tätigkeitsschwerpunkte: Beratung bei der Einführung der IFRS bei großen börsennotierten Unternehmen und im Mittelstand sowie im Umfeld von M&A Transaktionen. Fast Close bzw. Qualtiy Close Projekte mit dem Ziel der Optimierung der relevanten Prozesse im Rechnungswesen Beratung zu Corporate Governance Themen insbes. Compliance Management, Risiko-Management, Interne Revision, Interne Kontrollsysteme Seit Mai 2011: Partner der Sozietät Helwig, Lenz Wirtchaftsprüfer, Frankfurt a.m. Tätigkeitsschwerpunkte: Beratung bei der Konzeptionierung und Einführung von Corporate Governance Themen (z.b. Risiko- Management Systeme, Interne Kontrollsysteme, Organisation der Abschlussprüfung, Beratung von Aufsichtsräten etc.) Rechnungslegungsberatung (IFRS, HGB) incl. Prozessberatung ( Fast Close ) Beratung bei Unternehmenstransaktionen (Strukturberatung, Begleitung bei der Organisation des Ver kaufsprozesses incl. der erforderlichen Due Diligences und der erforderlichen Datenaufbereitung

5 Compliance Beratung 2. Unsere Services 1. Compliance- und Risiko-Management Beratung 2. Interne Revision 3. Interne Kontrollen und Prävention 4. Forensische Sonderuntersuchungen und Prävention 5. Ausübung von Aufsichts- und Beiratsmandaten 6. Corporate Governance Beratung 7. Rechnungsberatung: IFRS, HGB, US GAAP

6 Unsere Services - 1. Compliance- und Risiko- Management Beratung Compliance- und Risiko- Management Beratung Wir unterstützen unsere Mandanten bei der: Tätigkeitsschwerpunkte: unternehmensindividuellen Konzeptionierung von Compliance Management. Systemen (Risiko-Management- Systemen) incl. Organisation, Strategie, Überwachung, Schnittstellendefinition etc. Aktualisierung der Compliance Pflichten Umsetzung der Compliance und Risiko-Management.-Anforderungen in Unternehmensprozessen: Identifizierung effektiver und effizienter Maßnahmen Überwachung der Angemessenheit und Wirksamkeit der implementierten Maßnahmen Berichterstattung an Vorstand und Aufsichtsrat Langjährige Erfahrung mit der Konzeptionierung und Implementierung von Risiko- bzw. Compliance Management Systemen sichert Projektqualität und schnelligkeit. Die Spezialisierung auf mittelständische Unternehmen und Konzerne hilft unseren Mandanten, bei den eingesetzten Systemen Wirksamkeit und Kosteneffizienz zu erzielen. Sicherheit: Unternehmensindividuelle Konzepte reduzieren das persönliche Haftungsrisiko für Geschäftsführung und Vorstand.

7 Unsere Services - 2. Interne Revision Helwig, Lenz Wirtschaftsprüfer Interne Revision Outsourcing und Co-Sourcing der Internen Revision (planmäßig oder fallbezogen) Überprüfung der Umsetzung der Qualitätsstandards des Instituts für Interne Revsion e.v. in Internen Revisionsabteilungen Risikoorientierte Jahresrevsionsplanung Kostenreduktion und -effizienz aufgrund der Einbringung: unserer Spezialkenntnisse unserer Qualitätsstandards flexibler Ressourcen incl. der Netzwerkpartner von Helwig, Lenz Wirtschaftsprüfer Erhöhung der Flexibilität bei der Durchführung der internen Revision in inhaltlicher und zeitlicher Hinsicht

8 Unsere Services - 3. Interne Kontrollen und Prävention Interne Kontrollen Überprüfung der Angemessenheit und Wirksamkeit des internen Kontroll- und Maßnahmensystems Ableitung von Handlungsempfehlungen für die Verbesserung der bestehenden Kontrollen Unterstützung bei der Implementierung von SOX 404 Unterstützung bei der Dokumentation des Internen Kontrollsystems Interne Kontrollen Wir unterstützen unsere Mandanten bei: der Implementierung und Überwachung von Anti-Fraud-Management-Systemen der Implementierung und Überwachung von Anti-Korruptions-Management-Systemen Kostenreduktion und -effizienz aufgrund der Einbringung: unserer Spezialkenntnisse unserer Qualitätsstandards flexibler Ressourcen incl. der Netzwerkpartner von Helwig, Lenz Wirtschaftsprüfer Übertragung der Erfahrungen aus anderen Projekten auf mittelständische Strukturen

9 Unsere Services - 4. Forensische Sonderuntersuchungen und Prävention Forensische Sonderuntersuchungen Aufklärung und Aufbereitung von z.b. Bilanzfalschdarstellung, Managementbetrug, Bestechung, Korruption, Untreue, Betrug, Geldwäsche, Preisabsprache etc. Überprüfung z.b. von Tätigkeiten von Vorstand und Geschäftsführung. Analyse von Mittelzugang und verwendung, Eingangsrechnungen, Subcontractor-Rechnungen etc. Prävention Wir unterstützen unsere Mandanten bei: der Implementierung und Überwachung von Anti-Fraud-Management-Systemen der Implementierung und Überwachung von Anti-Korruptions-Management-Systemen Untersuchung durch unabhängige Wirtschaftsprüfer Gesetzliche Pflicht der Wirtschaftsprüfer zur Verschwiegenheit Schnellstmögliche Transparenz über Sachverhalte Erarbeitung von Reaktionsmöglichkeiten sowie Maßnahmen sorgt für Sicherheit im Umgang mit Wirtschaftskriminalität Implementierung von Präventionsmaßnahmen reduziert Verluste durch Wirtschaftskriminalität

10 Unsere Services - 5. Ausübung von Aufsichts- und Beiratsmandaten Ausübung von Aufsichts- und Beiratsmandaten Wir übernehmen folgende Aufgaben in Aufsichts- oder Beiräten (insbes. Prüfungs-ausschüssen): Überwachung des Rechnungslegungsprozesses Überwachung des Internen Kontroll- und Risiko-Managementsystems Überwachung der Internen Revision Koordination des Abschlussprüfungsprozesses incl. Kommunikation mit dem Abschussprüfer sowie kritische Würdigung seines Prüfungsberichts Unabhängigkeit in der Aufsichts- und Beiratsarbeit Effizienz in der Aufsichtsarbeit auf Grund langjähriger professioneller Erfahrung im Aufgabenbereich von Prüfungsausschüssen Professionalität und Sicherheit in der Aufsichtsarbeit

11 Unsere Services - 6. Corporate Governance: Beratung von Aufsichtsrat und Geschäftsleitung Corporate Governance Beratung Individuelle Beratungs- und Schulungsleistungen für Aufsichtsräte, Beiräte, Vorstände und Geschäftsführer zu folgenden Themen: Corporate Governance Rechnungslegung nach IFRS, HGB oder US GAAP Risiko- Managementsysteme Interne Kontrollsysteme Abschlussprüfung und Aufgaben des Abschlussprüfers Interne Revision Individuelle und unabhängige Beratung Nutzung unseres langjährig erworbenen Fachwissens Zugewinn an persönlicher Sicherheit in der Aufsichtsarbeit Optimierung der Prozesse und Inhalte im Bereich der Corporate Governance

12 Unsere Services - 7. Rechnungslegungsberatung: IFRS, HGB, US GAAP IFRS, HGB, US GAAP Beratung Wir unterstützen unsere Mandanten bei: der Einführung von IFRS oder US GAAP z.b. im Umfeld von Unternehmenstransaktionen oder Börsengängen der Optimierung von Abläufen im Rechnungswesen ( Fast Close, Quality Close ) der Lösung von komplexen Bilanzierungsfragestellungen nach IFRS, HGB, US GAAP der Vorbereitung auf die Abschlussprüfung und während der Abschlussprüfung der Vorbereitung auf und der Begleitung bei behördlichen Prüfungen (z.b. Betriebsprüfungen, DPR-Prüfungen) Zugriff auf langjähriges Best Practice Wissen im Rechnungswesen Unsere Qualifikation als Wirtschaftsprüfer sichert eine optimale Vorbereitung auf die Abschlussprüfung durch den Wirtschaftsprüfer oder durch behördliche Prüfungen Unsere Prozesserfahrung inclusive des Wissens um professionelle interne Kontrollsysteme ermöglicht, uns Fast Close Projekte bei unseren Mandanten zu begleiten

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