Controlling in der Flüchtlingshilfe

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1 Controlling in der Flüchtlingshilfe Flüchtlingsbeauftragte Miriam Koch Dezernat 02 - Frau Schneider Dezernat 06 - Herr Hintzsche Landeshauptstadt Düsseldorf Stand: 10/2016 1

2 Anzahl Flüchtlinge Untergebracht davon mit verfestigtem Aufenthaltsstatus Davon im Asylverfahren Summe der Neuaufnahmen in 2016: Summe Ausreisen / Abschiebungen in 2016: 327 2

3 Anzahl und Arten der Unterbringungen Anzahl Art Plätze Bemerkungen 11 Wohnmodulanlagen alle angemietet 3 Leichtbauhallen 768 alle angemietet 1 Traglufthalle 300 zeitlich befristete Notlösung 2 Zelt / Turnhalle 342 zeitlich befristete Notlösungen 12 Hotels / Appartements teilweise mit tageweiser Anmietung 37 Gemeinschaftsunterkünfte davon 6 im Eigentum Wohnungen 3 Unterbringung ohne Selbstversorgung SUMME alle angemietet 968 Am Straußenkreuz, Berger Allee, Roßstraße 3

4 Hinweise zur Übersicht der Unterbringungsarten Hinweis zur Unterbringungsart Gemeinschaftsunterkünfte (Eigentum/Anmietung): Die angegebenen Kosten sind reine Miet- und Betriebskosten, einmalige Kosten für die Herrichtung der Unterkunft, die nicht durch den Vermieter auf die Miete umgelegt wurden (sogenannte Investitionsmiete) sowie ein Reparaturaufwand pro qm und Standort sind gesondert ausgewiesen. Hinweis zur Unterbringungsart Hotels/Appartements: Bei der Unterbringung in Hotels/Appartements handelt es sich teilweise um eine tageweise Anmietung. Es liegen keine Angaben zur Nutz-/ Mietfläche vor. (Langfristig angemietete Appartementhäuser fallen unter die Rubrik angemietete Objekte.) Hinweis Unterkünfte ohne Selbstverpflegung: Die Standorte an der Berger Allee, Roßstraße, Borbecker Straße und Am Straußenkreuz sind Unterkünfte ohne Selbstverpflegung. Es ergeben sich aufgrund der Kosten für die Betreuung und Versorgung insgesamt höhere Kosten. 4

5 Unterbringungsart: Wohnmodulanlage 11 Standorte (1 weitere in Planung, 6 weitere in Herrichtung) Plätze (200 weitere in Planung, weitere in Herrichtung) qm Nutzfläche Kaltmiete zzgl. Betriebskosten Kosten für Ordnungsdienst Kosten für Soziale Betreuung (Betreuungsschlüssel 1:200) Durchschnittlich 529 EUR/Platz/Monat 67 EUR/Platz/Monat 31 EUR/Platz/Monat 5

6 Unterbringungsart: Leichtbauhalle 3 Standorte (2 weitere in Planung) 768 Plätze (528 weitere in Planung) qm Nutzfläche Kaltmiete zzgl. Betriebskosten Kosten für Ordnungsdienst Kosten für Soziale Betreuung (Betreuungsschlüssel 1:200) Durchschnittlich 748 EUR/Platz/Monat 97 EUR/Platz/Monat 31 EUR/Platz/Monat 6

7 Unterbringungsart: Traglufthalle 1 Standort Theodor-Litt-Straße (ohne Selbstverpflegung) 300 Plätze qm Nutzfläche Kaltmiete inkl. Betriebskosten Durchschnittlich 291 EUR/Platz/Monat Kosten für Ordnungsdienst s. Folie 12 Kosten für Soziale Betreuung (Betreuungsschlüssel 1:200) s. Folie 12 Mietvertrag endet am

8 Unterbringungsart: Zelt/Turnhalle 2 Standorte Ulmenstraße, Zeltanlage (mit Selbstverpflegung) Borbecker Straße, Schulgebäude, Zelt u. Turnhalle (ohne Selbstverpflegung) 342 Plätze qm Nutzfläche Kaltmiete inkl. Betriebskosten Durchschnittlich 289 EUR/Platz/Monat Kosten für Ordnungsdienst s. Folie 11 Kosten für Soziale Betreuung (Betreuungsschlüssel 1:200) s. Folie 11 8

9 Unterbringungsart: angemietete Hotels/Appartements 12 Standorte 814 Plätze* Kaltmiete inkl. Betriebskosten Kosten für Ordnungsdienst Kosten für Soziale Betreuung (Betreuungsschlüssel 1:200) Durchschnittlich 817 EUR/Platz/Monat entfallen 31 EUR/Platz/Monat * 814 Plätze waren zum Stichtag belegt. Die Differenz von Plätzen (siehe Folie 3) resultiert aus der Fluktuation im Rahmen der tageweisen Anmietung. 9

10 Unterbringungsart: Gemeinschaftsunterkünfte - Eigentum / angemietete Objekte Eigentum LHD Anmietung Standorte 6 31 Plätze Nutzfläche qm * qm Mtl. Mietkosten 0 EUR EUR Mtl. Betriebskosten EUR EUR Mtl. Gesamtkosten EUR EUR Mtl. Miet-/Betriebskosten p.p. 84 EUR 269 EUR Mtl. Kosten für Ordnungsdienste/Platz/Monat (bei bewachten Objekten) 83 EUR 83 EUR Mtl. Kosten für Soziale Betreuung/Platz/Monat 31 EUR 31 EUR laufende Kosten für Umbau/Sanierung** laufende Kosten für Umbau/Sanierung pro qm EUR EUR 28 EUR 94 EUR * hierin unberücksichtigt sind die Flächen der angemieteten Apartmenthäuser; Angaben liegen nicht vor ** hierbei handelt es sich um einmalige Maßnahmen die sich aktuell in der Umsetzung befinden; nicht um abgeschlossene Maßnahmen 10

11 Unterbringungsart: Sonstige Kosten Bauunterhalt für alle Unterkunftsarten Ansatz des Bauunterhaltes für Asylgebäude (inkl. WLAN) pro Jahr EUR Kosten für die Versorgung Unterkünfte ohne Selbstversorgung (4 Standorte) Kosten für Ordnungsdienste u. Soziale Betreuung / Platz / Monat (Betreuungsschlüssel 1:200) EUR 11

12 Übersicht: Kosten pro Unterbringungsart pro Platz/Monat Art Kaltmiete zzgl. Betriebskosten Kosten Ordnungsdienst Kosten Soziale Betreuung SUMME Wohnmodulanlage 529 EUR 67 EUR 31 EUR 627 EUR Leichtbauhalle 748 EUR 97 EUR 31 EUR 876 EUR Traglufthalle 291 EUR EUR EUR Zelt/Turnhalle 289 EUR EUR EUR Hotels / Appartements 817 EUR 0 EUR 31 EUR 848 EUR Gemeinschaftsunterkünfte - im Eigentum - angemietet 84 EUR 269 EUR 83 EUR 83 EUR 31 EUR 31 EUR 198 EUR 383 EUR 12

13 Haushaltsansatz Amt 50 Haushaltsplanung und Mittelabfluss im Jahr 2016 Ausgaben für Lebensunterhalt und Krankenhilfe nach AsylblG (EUR) Kosten für Betreuung, Ordnungsdienste und Ausstattung der Unterkünfte (EUR) Gesamt (EUR) Haushaltsansatz Ist-Kosten (Stichtag ) verbleibend (Stichtag )

14 Haushaltsansatz Amt 23 Haushaltsplanung und Mittelabfluss im Jahr 2016 Konsumtiv (EUR) Investiv (EUR) Haushaltsansatz Ist-Kosten (Stichtag ) verbleibend (Stichtag ) * Monatliche Miet- u. Betriebskosten nach Unterkunftsart - Stand Oktober 2016 (EUR) Wohnmodulanlagen Leichtbauhallen Traglufthalle Zelte/Turnhallen angemietete Hotels/Appartements Gebäude in Eigentum Gebäude in Anmietung GESAMT * Gebunden durch Vergabe 14

15 Finanzierung Erstattungen 4 (1) FlüAG NRW - Erstattung: 62,0 Mio EUR (nachrichtlich: Rechnung 2015: 25,8 Mio, Entwurf 2017: 68,0 Mio. ) Kreditermächtigungen Kreditermächtigung aus 2015 (in 2015 aufgenommen: 3 Mio EUR + Restmittel in 2016: 2 Mio EUR) Kreditermächtigung aus 2a) der Haushaltssatzung 2016 Kreditermächtigung aus 2b) der Haushaltssatzung ,0 Mio EUR 55,0 Mio EUR 61,4 Mio EUR 15

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