Markt Ammerndorf Seite 3

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1 Haushaltsplan

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3 Markt Ammerndorf Seite 3 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Verwaltungshaushalt 0000 Gemeinde-, Kreis- und , ,87 Bezirksorgane 00 Gemeinde-, Kreis- und , ,87 Bezirksorgane 0200 Hauptverwaltung , ,29 02 Hauptverwaltung , , Finanzverwaltung , , Kassenverwaltung , , Steuerverwaltung ,00-0,00 03 Finanzverwaltung , , Standesamt , , Wahlen ,12 668,10 05 Besondere Dienststellen der , ,27 allgemeinen Verwaltung 0600 Einrichtungen für die gesamt , ,46 Verwaltung 0614 Sicherheitstechnischer Diens ,28 06 Einrichtungen für die gesamte , ,74 Verwaltung 0800 Einrichtungen und Maßnahmen ,73 für Verwaltungsangehörige 0842 Arbeitsmedizinischer Dienst ,21 08 Einrichtungen und Maßnahmen ,94 für Verwaltungsangehörige 0 Allgemeine Verwaltung , , Einwohnerwesen einschließlic , ,21 Passamt und Ausländerbehörde 1191 Sonstige Ordnungsaufgaben , ,81 11 Öffentliche Ordnung , , Brandschutz , ,19 13 Brandschutz , ,19 1 Öffentliche Sicherheit , ,21 und Ordnung 2140 Kombinierte Grund- und ,07 Hauptschulen 21 Grund- und Hauptschulen , Übrige schulische Aufgaben ,30 29 Übrige schulische Aufgaben ,30 2 Schulen , Musikschulen ,00 33 Theater und Musikpflege , Heimatpflege , , Volks-, Trachten- u. ähnlich , ,29 Feste 34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege , , Volkshochschulen ,00 35 Volksbildung , Naturschutz und ,00 129,26 Landschaftspflege

4 Markt Ammerndorf Seite 4 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 3650 Denkmalschutz und -pflege ,00 36 Naturschutz, , ,26 Denkmalschutz und -pflege 3700 Kirchliche Angelegenheiten ,51 37 Kirchliche Angelegenheiten ,51 3 Wissenschaft, Forschung , ,95 Kulturpflege 4510 Jugendarbeit Förderung von Kindern in , ,96 Tageseinrichtungen und in Tagespflege 45 Maßnahmen der Jugendhilfe , ,96 nach dem SGB VIII 4600 Einrichtungen der ,72 Jugendarbeit 4640 Tageseinrichtungen für Kinde , , Tageseinrichtung für ,53 Kinder Erziehungs-, Jugend- und ,00 Familienberatungsstellen 46 Einrichtungen der , ,51 Jugendarbeit 4980 Sonst. soziale Angelegenheit ,00 -örtlicher Bereich Seniorenarbeit ,37 49 Sonst. soziale Angelegenheiten ,37 (einschließlich Leistungen nach d.bundeskindergeldgesetz) 4 Soziale Sicherung , , Förderung des Sports , ,34 55 Förderung des Sports , , Sportanlagen ,34 56 Eigene Sportstätten , Parkanlagen und öffentliche ,95 Grünflächen 58 Park- und Gartenanlagen ,95 5 Gesundheit, Sport, , ,63 Erholung 6100 Städtebauliche Planung, ,26 Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung 61 Städtebauliche Planung, ,26 Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung 6300 Gemeindestraßen , ,76 63 Gemeindestraßen , , Straßenbeleuchtung und ,99 Straßenreinigung 6752 Straßenreinigung ,83 (Winterdienst) 67 Straßenbeleuchtung und ,82 Straßenreinigung

5 Markt Ammerndorf Seite 5 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 6900 Wasserläufe, Wasserbau ,25 69 Wasserläufe, Wasserbau ,25 6 Bau- und Wohnungswesen, , ,09 Verkehr 7000 Abwasserbeseitigung , ,69 70 Abwasserbeseitigung , , Abfallbeseitigung , Mülldeponien ,00 72 Abfallbeseitigung ,41 727, Märkte , ,08 73 Märkte , , Bestattungswesen , ,39 75 Bestattungswesen , , Werbeeinrichtungen ,00 0,00 (Anschlagsäulen und dgl.) 7620 Gemeinschaftshäuser, Mehr , ,05 zweckhäuser, Stadthallen 76 Sonstige öffentliche , ,05 Einrichtungen 7900 Fremdenverkehr, sonstige ,00 Förderung von Wirtschaft und Verkehr 7920 Förderung des öffentlichen ,16 Nahverkehrs 79 Fremdenverkehr, sonstige ,16 Förderung von Wirtschaft und Verkehr 7 Öffentl. Einrichtungen, , ,37 Wirtschaftsförderung 8000 Verwaltung der wirtschaft ,00 - lichen Unternehmen 80 Verwaltung der wirtschaft ,00 - lichen Unternehmen 8100 Elektrizitätsversorgung , , Elektrizitätsversorgung , Wasserversorgung , ,56 81 Versorgungsunternehmen , , Forstwirtschaftliches , ,15 Unternehmen Land- und forstwirtschaftliche , ,15 Unternehmen 8801 Bebauter Grundbesitz , , Unbebauter Grundbesitz ,93 647,77 88 Allgemeines Grundvermögen , ,53 8 Wirtschaftl.Unternehmen , ,24 Grund- u.sondervermögen 9000 Steuern,allgemeine Zuweisung , ,00 und allgemeine Umlagen 90 Steuern,allgemeine Zuweisungen , ,00 und allgemeine Umlagen 9101 Allgemeine Rücklage ,00 - (einschließlich Zinserträge) 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb , ,56 schaff.-kosten,schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten

6 Markt Ammerndorf Seite 6 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 9141 Deckungsreserve , Kalkulatorische Einnahmen , Zuführungen zwischen , ,21 Verwaltungs- und Vermögens- haushalt 9181 Zinsen aus der Anlage des ,00 310,83 Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr 91 Sonstige allgemeine , ,60 Finanzwirtschaft 9200 Abwicklung der Vorjahre ,00 0,00 92 Abwicklung der Vorjahre ,00 0, Verrechnungstechnischer ,00 520,03 Abschnitt 96 Verrechnungstechnischer ,00 520,03 Abschnitt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft , ,63 Verwaltungshaushalt , ,51

7 Markt Ammerndorf Seite 7 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Vermögenshaushalt 0200 Hauptverwaltung ,00 02 Hauptverwaltung , Standesamt ,00 05 Besondere Dienststellen der ,00 allgemeinen Verwaltung 0600 Einrichtungen für die gesamt , ,12 Verwaltung 06 Einrichtungen für die gesamte , ,12 Verwaltung 0 Allgemeine Verwaltung , , Brandschutz , ,33 13 Brandschutz , ,33 1 Öffentliche Sicherheit , ,33 und Ordnung 2100 Grundschulen ,00 21 Grund- und Hauptschulen ,00 2 Schulen , Volks-, Trachten- u. ähnlich Feste 34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege Denkmalschutz und -pflege ,00 36 Naturschutz, ,00 Denkmalschutz und -pflege 3 Wissenschaft, Forschung ,00 Kulturpflege 4640 Tageseinrichtungen für Kinde , , Tageseinrichtung für ,00 0,00 Kinder Einrichtungen der , ,92 Jugendarbeit 4 Soziale Sicherung , , Förderung des Sports ,00 55 Förderung des Sports , Sportanlagen ,31 56 Eigene Sportstätten , Parkanlagen und öffentliche , ,84 Grünflächen 58 Park- und Gartenanlagen , , Radwanderweg , ,34 59 Sonst. Erholungseinrichtungen , ,34 5 Gesundheit, Sport, , ,49 Erholung

8 Markt Ammerndorf Seite 8 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 6150 Städtebauliche Sanierungs- u , ,55 Entwicklungsmaßnahmen 61 Städtebauliche Planung, , ,55 Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung 6200 Wohnungsbauförderung und ,00 - Wohnungsfürsorge 62 Wohnungsbauförderung und ,00 - Wohnungsfürsorge 6300 Gemeindestraßen , ,55 63 Gemeindestraßen , , Straßenbeleuchtung und ,84 Straßenreinigung 67 Straßenbeleuchtung und ,84 Straßenreinigung 6900 Wasserläufe, Wasserbau ,00 390,00 69 Wasserläufe, Wasserbau ,00 390,00 6 Bau- und Wohnungswesen, , ,94 Verkehr 7500 Bestattungswesen ,30 0,00 75 Bestattungswesen ,30 0, Werbeeinrichtungen ,00 (Anschlagsäulen und dgl.) 7620 Gemeinschaftshäuser, Mehr zweckhäuser, Stadthallen 76 Sonstige öffentliche ,00 Einrichtungen 7850 Wirtschaftswege Förderung der Land- und Forstwirtschaft 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr 7 Öffentl. Einrichtungen, ,30 0,00 Wirtschaftsförderung 8550 Forstwirtschaftliche ,00 0,00 Unternehmen 85 Land- und forstwirtschaftliche ,00 0,00 Unternehmen 8800 Bebauter Grundbesitz , Unbebauter Grundbesitz ,00 0,00 88 Allgemeines Grundvermögen ,00 0,00 8 Wirtschaftl.Unternehmen ,00 0,00 Grund- u.sondervermögen 9000 Steuern,allgemeine Zuweisung ,00 - und allgemeine Umlagen 90 Steuern,allgemeine Zuweisungen ,00 - und allgemeine Umlagen 9101 Allgemeine Rücklage , ,08 (einschließlich Zinserträge) 9110 Sonderrücklagen ,00 0,00 (einschl.zinserträge, soweit nicht and.aufgabenb.zuzuord.)

9 Markt Ammerndorf Seite 9 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb , ,44 schaff.-kosten,schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten 9161 Zuführungen zwischen ,21 0,00 Verwaltungs- und Vermögens- haushalt 91 Sonstige allgemeine , ,52 Finanzwirtschaft 9200 Abwicklung der Vorjahre ,00 0,00 92 Abwicklung der Vorjahre ,00 0, Verrechnungstechnischer ,00 0,00 Abschnitt 96 Verrechnungstechnischer ,00 0,00 Abschnitt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft , ,52 Vermögenshaushalt , ,32 Gesamthaushalt , ,83

10 Markt Ammerndorf Seite 10

11 Markt Ammerndorf Seite 11 G e s a m t p l a n Haushaltsquerschnitt

12 Markt Ammerndorf Seite 12 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 Einnahmen sonstige Personal- sächl. Zuwei- Zuschuß- obj.bez. Baumaß- sonstige Verpfl.- aus Verw. Finanz- ausgaben Verw. u. sungen u. bedarf Einn. des nahmen Investi- ermäch- Gl u.betrieb einnahmen Betriebs- Zuschüsse (Sp. 3+4 Vermögens tions- tigungen aufwand - 5,6,7) haushalts ausgaben 10-17, ,28 84,86,69 98,991 1/ Allgemeine Verwaltung 00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Hauptverwaltung Finanzverwaltung Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Öffentliche Sicherheit und Ordnung 11 Öffentliche Ordnung Brandschutz Schulen 21 Grund- und Hauptschulen Übrige schulische Aufgaben

13 Markt Ammerndorf Seite 13 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 Einnahmen sonstige Personal- sächl. Zuwei- Zuschuß- obj.bez. Baumaß- sonstige Verpfl.- aus Verw. Finanz- ausgaben Verw. u. sungen u. bedarf Einn. des nahmen Investi- ermäch- Gl u.betrieb einnahmen Betriebs- Zuschüsse (Sp. 3+4 Vermögens tions- tigungen aufwand - 5,6,7) haushalts ausgaben 10-17, ,28 84,86,69 98,991 1/ Wissenschaft, Forschung Kulturpflege 33 Theater und Musikpflege Heimat- u. sonst. Kulturpflege Volksbildung Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege Kirchliche Angelegenheiten Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Einrichtungen der Jugendarbeit Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.bundeskindergeldgesetz) Gesundheit, Sport, Erholung 55 Förderung des Sports Eigene Sportstätten Park- und Gartenanlagen Sonst. Erholungseinrichtungen

14 Markt Ammerndorf Seite 14 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 Einnahmen sonstige Personal- sächl. Zuwei- Zuschuß- obj.bez. Baumaß- sonstige Verpfl.- aus Verw. Finanz- ausgaben Verw. u. sungen u. bedarf Einn. des nahmen Investi- ermäch- Gl u.betrieb einnahmen Betriebs- Zuschüsse (Sp. 3+4 Vermögens tions- tigungen aufwand - 5,6,7) haushalts ausgaben 10-17, ,28 84,86,69 98,991 1/ Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung Wasserläufe, Wasserbau Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 70 Abwasserbeseitigung Abfallbeseitigung Märkte Bestattungswesen Sonstige öffentliche Einrichtungen Förderung der Land- und Forstwirtschaft Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

15 Markt Ammerndorf Seite 15 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 Einnahmen sonstige Personal- sächl. Zuwei- Zuschuß- obj.bez. Baumaß- sonstige Verpfl.- aus Verw. Finanz- ausgaben Verw. u. sungen u. bedarf Einn. des nahmen Investi- ermäch- Gl u.betrieb einnahmen Betriebs- Zuschüsse (Sp. 3+4 Vermögens tions- tigungen aufwand - 5,6,7) haushalts ausgaben 10-17, ,28 84,86,69 98,991 1/ Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.sondervermögen 80 Verwaltung der wirtschaft- lichen Unternehmen Versorgungsunternehmen Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen Allgemeines Grundvermögen

16 Markt Ammerndorf Seite 16

17 Markt Ammerndorf Seite 17 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 Steuern sonstige Deckungs- sonstige Überschuß sonstige sonstige und Finanz- reserve Finanz- (Sp. 3+4 Einnahmen Ausgaben Gl Aufgabenbereich allg. Zu- einnahmen für ausgaben - 5+6) Vermöge Vermöge weisungen Personal- haushalt haushalt ausgaben Gruppierungsnummer 00-08,09 20,21,23 47, ,31, 90,91,97, u , Allgemeine Finanzwirtschaft 90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Abwicklung der Vorjahre Verrechnungstechnischer Abschnitt Summe Einzelplan

18 Markt Ammerndorf Seite 18

19 Markt Ammerndorf Seite 19 G e s a m t p l a n Gruppierungsübersicht

20 Markt Ammerndorf Seite 20 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr Nr. Bezeichnung Ansatz Vorj. Ansatz Vorj. Ergebnis Steuern, ,47 % ,20 % ,32 allgemeine Zuweisungen 1 Einnahmen aus Verwaltung ,75 % ,27 % ,53 und Betrieb 2 Sonstige Finanzeinnahmen ,64 % ,68 % ,66 3 Einnahmen des ,61 % ,88 % ,32 Vermögenshaushalts Summe Einnahmen ,21 % ,32 % ,83 4 Personalausgaben ,71 % ,40 % ,83 5 Sächlicher Verwaltungs ,04 % ,71 % ,80 und Betriebsaufwand 6 Sächlicher Verwaltungs ,40 % ,11 % ,60 und Betriebsaufwand 7 Zuweisungen u. Zuschüsse ,51 % ,09 % ,65 8 Sonstige Finanzausgaben ,41 % ,49 % ,63 9 Ausgaben des ,61 % ,88 % ,32 Vermögenshaushalts Summe Ausgaben ,21 % ,32 % ,83

21 Markt Ammerndorf Seite 21 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Einnahmen Realsteuern 000 Grundsteuer A , Grundsteuer B , Gewerbesteuer (brutto) ,65 Summe Gruppe ,41 01 Gemeindeanteile an ,00 Gemeinschaftssteuern 02 andere Steuern ,26 03 Sonst. steuerähnl. Einnahmen Schlüsselzuweisungen 041 vom Land ,00 Summe Gruppe ,00 05 Bedarfszuweisungen 051 Bedarfszuweisungen Summe Gruppe sonstige allg. Zuweisungen 060 vom Bund vom Land , von Gemeinden und GV von Verwaltungsgemeinschaften Summe Gruppe ,65 07 Allgemeine Umlagen 071 Solidarumlage von Gemeinden und GV Summe Gruppe Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren 081 Allgemeine Zuweisungen aus ,00 besonderen Abrechnungs- verfahren vom Land 08 Summe Gruppe Leistgn.d.Landes a.d.umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt 092 Leistgn.d.Landes a.d.umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt Summe Gruppe Summe Hauptgruppe ,32 1 Einn. aus Verw. und Betrieb 10 Verwaltungsgebühren ,95 11 Benutzungsgebühren ,76 und ähnliche Entgelte 12 Zweckgebundene Abgaben Summe Gruppen ,71 13 Einnahmen aus Verkauf ,70 14 Mieten und Pachten ,35

22 Markt Ammerndorf Seite 22 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis Sonstige Verwaltungs ,33 und Betriebseinnahmen Summe Gruppen ,38 16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 160 von Bund,ERP-Sondervermögen vom Land von Gemeinden/Gemeindeverb , von Zweckverbänden und dgl von Trägern der gesetzlichen ,41 Sozialversicherung 165 von kommunalen ,00 Sonderrechnungen 166 von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen 167 von privaten Unternehmen von übrigen Bereichen Innere Verrechnungen Summe Gruppe ,53 17 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke 170 von Bund, ERP-Sondervermögen vom Land , von Gemeinden/Gemeindeverb von Zweckverbänden und dgl von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung 175 von kommunalen 0 0 0,00 Sonderrechnungen 176 von sonstigen öffentlichen 0 0 0,00 Sonderrechnungen 177 von privaten Unternehmen 0 0 0, von übrigen Bereichen 0 0 0,00 Summe Gruppe ,91 19 Aufgabenbez. Leist.Beteiligung 191 f.unterk.u.heizg.a.arbeitssuch zur Sicherung des Lebensunter halts nach SGB II 193 bei der Eingliederung von - 0 0,00 Arbeitssuchenden nach SGB II Summe Gruppe ,00 Summe Hauptgruppe ,53 2 sonstige Finanzeinnahmen 20 Zinseinnahmen 200 vom Bund, ERP-Sondervermögen vom Land von Gemeinden/GV von Zweckverbänden und dgl von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung 205 v. sonst.öffentl. Bereich 0 0 0, v.sonst.öffentl.sonderrechngn , von privaten Unternehmen 0 0 0, von übrigen Bereichen aus inneren Darlehen Summe Gruppe ,00 21 Gewinnanteile v. wirtschaftl ,00 Untern. u. a. Beteiligungen 22 Konzessionsabgaben ,17

23 Markt Ammerndorf Seite 23 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Summe Gruppen ,17 23 Schuldendiensthilfen 230 von Bund, ERP-Sondervermögen 0 0 0, vom Land 0 0 0, von Gemeinden/GV von Zweckverbänden und dgl von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung 235 v. komm. Sonderrechnungen v.sonst.öff.sonderrechnungen von priv. Unternehmen von übrigen Bereichen Summe Gruppe ,00 24 Ersatz sozial.leistgn. a.v.e. 240 Kostenbeitr.,Aufwendungs ers.;kosteners.;überörtl.tr. 241 Kostenbeitr.,Aufwendungs ers.;kosteners.;örtl.träger 242 Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl Unterh.-verpfl.;Überörtl.Träg. 243 Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl Unterh.-verpfl.;Örtl.Träger 244 Leistgn.v.Sozialleistungsträ gern - überörtlicher Träger 245 Leistgn.v.Sozialleistungsträ gern - Örtlicher Träger 246 Sonstige Ersatzleistungen überörtlicher Träger 247 Sonstige Ersatzleistungen Örtlicher Träger 248 Rückzahlg.gewährt.Hilfen überörtlicher Träger 249 Rückzahlg.gewährt.Hilfen Örtlicher Träger Summe Gruppe Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen 250 Kostenbeitr.,Aufwendungs ers.;kosteners.;überörtl.tr. 251 Kostenbeitr.,Aufwendungs ers.;kosteners.;örtl.träger 252 Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl Unterh.-verpfl.;Überörtl.Träg. 253 Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl Unterh.-verpfl.;Örtl.Träger 254 Leistgn.v.Sozialleistungsträ gern - überörtlicher Träger 255 Leistgn.v.Sozialleistungsträ gern - Örtlicher Träger 256 Sonstige Ersatzleistungen überörtlicher Träger 257 Sonstige Ersatzleistungen Örtlicher Träger 258 Rückzahlg.gewährt.Hilfen überörtlicher Träger 259 Rückzahlg.gewährt.Hilfen Örtlicher Träger Summe Gruppe Weitere Finanzeinnahmen ,51-27 Kalkulatorische Einnahmen 270 Abschreibungen , Abschreibungen zuw.finanziert Abschreibungen auf Wiederbe schaffungszeitwerte 275 Verzinsung des Anlagekapitals ,00

24 Markt Ammerndorf Seite 24 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Summe Gruppe ,00 28 Zuführung vom Verm.-Haushalt 280 Zuführung vom Verm.-Haushalt 0 0 0, Zuführung VermHH Zuführung VermHH Zuführung VermHH Zuführung VermHH Zuführung VermHH Zuführung VermHH Zuführung VermHH Zuführung VermHH Zuführung VermHH Summe Gruppe , Istüberschuss des VerwHH 0 0 0,00 Summe Hauptgruppe ,66 Summe der Einnahmen ,51 des Verwaltungshaushaltes 3 Einn. des Vermögenshaushaltes 30 Zuführung vom Verw.-Haushalt 300 Zuführung vom Verw.-Haushalt , Zuführung VerwHH Zuführung VerwHH Zuführung VerwHH Zuführung VerwHH Zuführung VerwHH Zuführung VerwHH Zuführung VerwHH Zuführung VerwHH Zuführung VerwHH Summe Gruppe ,21 31 Entnahmen aus Rücklagen 310 Entnahmen aus Rücklagen , Entnahmen aus Sonderrücklagen Entnahmen aus Sonderrücklagen Entnahmen aus Sonderrücklagen Entnahmen aus Sonderrücklagen - - -

25 Markt Ammerndorf Seite 25 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis Entnahmen aus Sonderrücklagen Entnahmen aus Sonderrücklagen Entnahmen aus Sonderrücklagen Entnahmen aus Sonderrücklagen Entnahmen aus Sonderrücklagen 0 0 0,00 Summe Gruppe ,84 32 Rückflüsse von Darlehen 320 vom Bund, ERP-Sondervermögen vom Land von Gemeinden/GV von Zweckverbänden und dgl von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung 325 von sonstigen Bereichen von sonstigen Bereichen von sonstigen Bereichen von sonstigen Bereichen Summe Gruppe Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen 34 Einnahmen aus der Veräußerung ,00 von Sachen des Anlageverm. 35 Beiträge und ähnl. Entgelte ,35 36 Zuschüsse für Investitionen/Investitions- fördermaßnahmen 360 von Bund, ERP-Sondervermögen vom Land , von Gemeinden/GV von Zweckverbänden und dgl von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung 365 von kommun. Sonderrechnungen v.sonst.öffentl.sonderrechngn , von privaten Unternehmen , von Übrigen Bereichen 0 0 0,00 Summe Gruppe ,92 37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen 370 von Bund, ERP-Sondervermögen vom Land von Gemeinden/GV von Zweckverbänden und dgl von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung 375 von kommun. Sonderrechnungen , v.sonst.öff.sonderrechnungen von Kreditinst. (einschl.spk.) von übrigen Bereichen Innere Darlehen Summe Gruppe , Sollfehlbetrag 0 0 0, Istüberschuss des VmH 0 0 0,00 Summe der Einnahmen des ,32 Vermögenshaushaltes

26 Markt Ammerndorf Seite 26 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Summe der Gesamteinnahmen ,83

27 Markt Ammerndorf Seite 27 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Ausgaben 4 Personalausgaben 40 Aufwendung für ehrenamtliche ,96 Tätigkeiten 41 Dienstbezüge und dgl ,83 42 Versorgungsbezüge und dgl ,88 43 Beiträge zu Versorgungskassen ,46 44 Beiträge zur gesetzlichen ,58 Sozialversicherung 45 Beihilfen, ,77 Unterstützungen und dgl. 46 Personal - Nebenausgaben ,35 47 Deckungsreserve für Personalausgaben Summe Hauptgruppe , Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 50 Unterhaltung d. Grundstücke ,00 und baulichen Anlagen 51 Unterhaltung des sonstigen ,45 unbeweglichen Vermögens Summe Gruppe 50, ,45 52 Geräte, Ausstattungs- und ,40 Ausrüstungsgegenstände,sonst. Gebrauchsgegenstände 53 Mieten und Pachten ,00 54 Bewirtschaftg d. Grundstücke ,71 baulichen Anlagen usw. 55 Haltung von Fahrzeugen ,18 56 Besondere Aufwendungen ,14 für Bedienstete Weiter Verwaltungs- und ,56 Betriebsausgaben 64 Steuern, Versicherungen, ,26 Schadensfälle 65 Geschäftsausgaben ,49 66 Weitere allgemeine ,69 sächliche Ausgaben Summe Gruppen ,44 67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 670 an Bund, ERP-Sondervermögen , an Land , an Gemeinden/GV , an Zweckverbände und dgl an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung 675 an kommun.sonderrechnungen - - -

28 Markt Ammerndorf Seite 28 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis an sonst.öff.sonderrechnungen an private Unternehmen an übrige Bereiche Innere Verrechnungen Summe Gruppe ,52 68 Kalkulatorische Kosten 680 Abschreibungen , Abschreibungen zuw.finanziert Abschreibungen auf Wiederbe schaffungszeitwerte 685 Verzinsung des Anlagekapitals ,00 Summe Gruppe ,00 69 Aufgabenbezog. Leist.Beteilig. 690 bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II 691 bei Leistungen f. Wohnbe schaff./umzugsko. nach SGB II 692 b. Leist. zur Einglied. v. Ar beitssuchenden nach SGB II 693 bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II 694 Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung 695 bei der Eingliederung Arbeits suchender nach SGB II 696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung Summe Gruppe Summe Hauptgruppen ,40 7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) 70 Zuschüsse für laufende Zwecke ,53 soz. oder ähnl. Einrichtungen 71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke 710 an Bund, ERP-Sondervermögen an Land , an Gemeinden/GV an Zweckverbände und dgl , an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung 715 an kommunale ,05 Sonderrechnungen 716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 717 an private Unternehmen an übrige Bereiche Summe Gruppe ,12 72 Schuldendiensthilfen 722 an Gemeinden/GV an Zweckverbände und dgl an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung 725 an kommunale Sonderrechnungen 726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 727 an private Unternehmen an übrige Bereiche - - -

29 Markt Ammerndorf Seite 29 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Summe Gruppe Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.e.) 730 SH einschl.grundsicher.i.alter u.bei Erwerbsmind. a.v.e. - Überörtlicher Träger 735 SH einschl.grundsich.i.alter u.b.erwerbsminderg. a. v. E. - Örtlicher Träger 739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.e. Summe Gruppe Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.e.) 740 SH einschl.grundsich.i.alter u.b.erwerbsminderung - Überörtlicher Träger 745 SH einschl.grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger 749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.e. Summe Gruppe Leistungen an Kriegsopfer und ,00 ähnliche Anspruchsberechtigte 76 Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen 77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen 78 Sonstige soziale Leistungen 781 Bildung und Teilhabe nach Bun deskindergeldgesetz 782 Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II 783 für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II 784 zur Eingliederung von Arbeits suchenden nach SGB II 785 Einmalige Leistungen an Ar beitssuchende nach SGB II 786 Arbeitslosengeld nach SGB II Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II 788 Weitere soziale Leistungen Summe Gruppe Asylbewerberleistungsgesetz Summe der Gruppen ,00 Summe Hauptgruppe ,65 8 Sonstige Finanzausgaben 80 Zinsausgaben 800 an Bund an Land an Gemeinden/GV an Zweckverbände und dgl , an Träger der gesetzlichen ,15

30 Markt Ammerndorf Seite 30 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Sozialversicherung 805 an kommunale Sonderrechnungen , an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 807 an Kreditinstit.(einschl.Spk.) , an übrige Bereiche 0 0 0, für innere Darlehen Summe Gruppe ,39 81 Steuerbeteiligungen 810 Gewerbesteuerumlage ,00 Summe Gruppe ,00 82 Allgemeine Zuweisungen 821 an Land an Gemeinden und Gemeindeverb Summe Gruppe Allgemeine Umlagen 831 an Land (Solidarumlage) 0 0 0, an Gemeinden/Gemeindeverbände , an Verwaltungsgemeinschaften Summe Gruppe ,00 84 Weitere Finanzausgaben ,00 85 Deckungsreserve 0 0 0,00 86 Zuführung zum Verm.-Haushalt 860 Zuführung zum Verm.-Haushalt , Zuführung VermHH Zuführung VermHH Zuführung VermHH Zuführung VermHH Zuführung VermHH Zuführung VermHH Zuführung VermHH Zuführung VermHH Zuführung VermHH Summe Gruppe , Istfehlbetrag ,03 Summe Hauptgruppe ,63 Ausgaben des Verw.-Haushalts ,51 9 Ausgaben des Verm.-Haushaltes 90 Zuführung zum Verw.-Haushalt 900 Zuführung zum Verw.-Haushalt 0 0 0, Zuführung VerwHH - - -

31 Markt Ammerndorf Seite 31 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis Zuführung VerwHH Zuführung VerwHH Zuführung VerwHH Zuführung VerwHH Zuführung VerwHH Zuführung VerwHH Zuführung VerwHH Zuführung VerwHH Summe Gruppe ,00 91 Zuführung an Rücklagen 910 Zuführung an Rücklagen , Zuführung an Sonderrücklagen Zuführung an Sonderrücklagen Zuführung an Sonderrücklagen Zuführung an Sonderrücklagen Zuführung an Sonderrücklagen Zuführung an Sonderrücklagen Zuführung an Sonderrücklagen Zuführung an Sonderrücklagen Zuführung an Sonderrücklagen ,00 Summe Gruppe ,08 92 Gewährung von Darlehen 920 an Bund, ERP-Sondervermögen an Land an Gemeinden/GV an Zweckverbände und dgl an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung 925 an kommunale Sonderrechnungen 926 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 927 an private Unternehmen an übrige Bereiche Summe Gruppe Vermögenserwerb 931 Wertpapiere ohne Anteilsrechte Erwerb von Grundstücken , Erwerb von beweglichen Sachen ,84 des Anlagevermögens 936 Anteilsrechte Investmentzertifikate Kauf von Finanzderivaten Sonstige Ausgaben Summe Gruppe ,84 Baumaßnahmen 94 Hochbaumaßnahmen ,68

32 Markt Ammerndorf Seite 32 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis Tiefbaumaßnahmen ,28 96 Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg Summe Baumaßnahmen ,96 97 Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen 970 an Bund, ERP-Sondervermögen an Land an Gemeinden/GV an Zweckverbände und dgl , an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung 975 an kommun.sonderrechnungen 0 0 0, an sonst.öff. Sonderrechnungen , an Kreditinstit.(einschl.Spk.) , an übrige Bereiche Rückzahlung innerer Darlehen Summe Gruppe ,44 98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 980 an Bund, ERP-Sondervermögen an Land an Gemeinden/GV 0 0 0, an Zweckverbände und dgl an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung 985 an kommunale Sonderrechnungen 986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 987 an Kreditinstit.(einschl.Spk.) an übrige Bereiche ,00 Summe Gruppe ,00 99 Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt 990 Kreditbeschaffungskosten 0 0 0, Ablösung von Dauerlasten Deckung von Sollfehlbeträgen 0 0 0, Istfehlbetrag 0 0 0,00 Summe Gruppe ,00 Ausgaben des Verm.-Haushaltes ,32 Summe der Ausgaben ,83

33 Markt Ammerndorf Seite 33 E i n z e l p l a n

34 Markt Ammerndorf Seite 34 Abkürzung Bedeutung Budg. ED einm. FL GD KE Maßn. Prod. SN SNgeg übtr. ud-me Budget Einseitige Deckung einmalige Einnahmen/Ausgaben Freiwillige Leistung Gegenseitige Deckung Kostenrechnende Einrichtung Maßnahme Produkt Sammelnachweis Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung übertragbarer Ansatz Unechte Deckung, Mehreinnahmen ud-memi Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen ud-mi ZoD-Me Unechte Deckung, Mindereinnahmen Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen ZoD-MeMi Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen ZoD-Mi ZuD-Me ZuD-Me Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen ZuD-MeMi Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen ZuD-MeMi Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn. ZuD-Mi ZuD-Mi Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen ZueD-Me Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn. ZueDMeMi Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn. ZueD-Mi Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn. ZW Zweckbindung

35 Markt Ammerndorf Seite 35 A. Verwaltungshaushalt Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

36 Markt Ammerndorf Seite 36 A. Verwaltungshaushalt Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Vermerke E i n n a h m e n 1599 Vermischte Einnahmen Einnahmen UA A u s g a b e n 4090 Aufwendungen für ehrenamtliche ,91 GD=1 Tätigkeit 4098 Aufwendungen für ehrenamtliche ,00 GD=1 Tätigkeit -Sonderdienste Beamtenbezüge ,89 GD= Beiträge zur gesetzlichen GD=1 Sozialversicherung 'Sonstige' 5620 Aus- und Fortbildung, ,00 GD=7 Umschulung 6312 Feiern, Ehrungen , Städtepartnerschaften u.ä Bücher, Zeitschriften u.ä GD= Dienstreisen ,23 GD= Verfügungsmittel , Vermischte Ausgaben ,41 Ausgaben UA ,87 Abgleich Unterabschnitt 0000 Einnahmen Ausgaben ,87 Abgleich ,87-

37 Markt Ammerndorf Seite 37 A. Verwaltungshaushalt Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Vermerke E i n n a h m e n 1000 Verwaltungsgebühren , Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 1349 Verkauf von sonstigen 0-89,70 beweglichen Sachen 1540 Ersätze für Dienstleistungen ,59 und ähnliches 1599 Vermischte Einnahmen , Erstattungen von Eigen ,00 betrieben 1782 Spenden, Schenkungen und Erb schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Einnahmen UA ,81 A u s g a b e n 4107 Beamtenbezüge ,36 GD=1 -Verwaltungsdienst Entgelte für tariflich Be ,68 GD=1 schäftigte -Verwaltungsdienst Entgelte für tariflich Be schäftigte -Sonderdienste Zuführungen zur Versorgungs ,88 GD=1 rücklage 'Ruhegehaltsempf.' 4307 Beiträge zu Versorgungskassen ,07 GD=1 'Beamte' -Verwaltungsdienst Beiträge zu Versorgungskassen ,45 GD=1 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Sonderdienste Sozialversicherungsbeiträge ,34 GD=1 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Sonderdienste Personalnebenausgaben ,98 GD= Verwaltungs- und Zweck ausstattung 5620 Aus- und Fortbildung, ,30 GD=7 Umschulung 6300 Verschiedene Aufwendungen für ,13 Verwaltung und Betrieb 6322 EDV-Kosten an Dritte ,70 GD=2