H a u s h a l t s s a t z u n g

Transkript

1 HAUSHALTSPLAN 2007

2 H a u s h a l t s s a t z u n g Aufgrund des 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Stadt Langenhagen in seiner Sitzung am folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2007 beschlossen: 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007 wird im Verwaltungshaushalt in der Einnahme auf in der Ausgabe auf im Vermögenshaushalt in der Einnahme auf in der Ausgabe auf festgesetzt. Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2007 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt. Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2007 wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 385 v. H. b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 385 v. H. 2. Gewerbesteuer 430 v. H. 5 Langenhagen, den Stadt Langenhagen Fischer Bürgermeister

3 II Vorbericht 1. Allgemeines Hinweis: In allen Aufstellungen dieses Vorberichts sind die Werte für die Jahre bis 2005 Rechnungsergebnisse, für die Jahre 2006 und 2007 Haushaltsplanansätze und für alle folgenden Jahre Finanzplanwerte. Die Stadtentwässerung ist seit dem als Eigenbetrieb geführt. Der Wirtschaftsplan ist als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt, seine Werte sind aber nicht in die Daten des Vorberichts eingeflossen. In früheren Jahren gab es noch weitere kaufmännisch geführte Einrichtungen. Diese sind aber inzwischen entweder wieder in den Kameralhaushalt oder in den Eigenbetrieb eingegliedert worden. 1.1 Gesamtüberblick Verwaltungs- und Vermögenshaushalt sind in 2007 ausgeglichen. Haushaltsvolumen: Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt Haushaltsvolumen Ausgaben Volumen in T

4 III 1.2 Verwaltungshaushalt Die positive Tendenz bei den Steuereinnahmen setzt sich weiter fort. Allerdings ziehen die starken Einnahmen des Jahres 2006 hohe Umlageforderungen im Planjahr 2007 nach sich. Der Haushalt wird weiterhin bestimmt von der erfahrungsgemäß stark schwankenden Gewerbesteuer und den entsprechenden Umlagen, die 40% der Ausgaben ausmachen. 1.3 Vermögenshaushalt Der Ausgleich des Vermögenshaushaltes konnte durch eine Rücklagenentnahme in Höhe von erreicht werden. Die Schwerpunkte des Vermögenshaushaltes 2007 liegen mit 8,5 Mio. bei der ordentlichen und außerordentlichen Tilgung von Krediten, sowie bei der Sanierungen von Schulen und - wie auch in den Jahren zuvor - bei der Entwicklung des Baugebiets Weiherfeld. Die Investitionssumme des Vermögenshaushaltes beträgt rund 9,9 Mio.. Unter Punkt 8 des Vorberichts werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von besonderer Bedeutung aufgeführt. 2. Entwicklung der wichtigsten Einnahmen 2.1 Einnahmen des Verwaltungshaushalts Einnahmen des Verwaltungshaushaltes Erstattungen 15% Konzessionsabgabe 2% Grundsteuer A und B 8% Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Sonstiges 11% 6% Gewerbesteuer 51% Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 3% sonstige Zuweisungen 1% Gebühren und Entgelte 3%

5 IV Steuern und Steuerbeteiligungen Grundsteuer A 66 T 63 T 75 T 59 T 64 T 60 T Grundsteuer B T T T T T T Gewerbesteuer T T T T T T Gemeindeanteil Einkommensteuer Gemeindeanteil Umsatzsteuer Vergnügungs- und Hundesteuer T T T T T T T T T T T T 445 T 493 T 534 T 825 T 420 T 495 T Entwicklung des Steueraufkommens Betrag in T T T T T T T T T T T 0 T Jahr Vergnügungs- und Hundesteuer Gemeindeanteil Umsatzsteuer Gemeindeanteil Einkommensteuer Gewerbesteuer Grundsteuer B Grundsteuer A Steuergruppe Gewerbesteueraufkommen 2006 (Stand ) Anzahl Betriebe Anteil Aufkommen (Vorauszahlungen) Anteil am Gesamtaufkommen % 0 0% % % % % % % über % % gesamt % %

6 V Finanzausgleichsleistungen / allgemeine Zuweisungen Schlüsselzuweisungen 0 T 0 T T 0 T 0 T 0 T Zuweisungen für Aufgaben des T T T T T T übertragenen Wirkungskreises gesamt T T T T T T Gebühren und Entgelte T T T T T T Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts T T T T T T 2005 Verringerung der Erstattung f. soziale Leistungen aufgrund Aufgabenverlagerungen gem. Hartz IV Zuweisungen und Zuschüsse ohne Finanzausgleich T T T T T T Zuführung vom Vermögenshaushalt T 0 T 0 T 0 T 0 T 0 T

7 VI 2.2 Einnahmen des Vermögenshaushalts Einnahmen des Vermögenshaushaltes (ohne Umschuldungen) Entnahmen aus Rücklagen 54% Zuführung vom Verwaltungshaushalt 16% Zuweisungen und Zuschüsse 3% Veräußerung Anlagevermögen 16% Sonstiges 6% Beiträge 5% Zuführung vom Verwaltungshaushalt T T T T T T Rücklagenentnahmen T 0 T 0 T 0 T 0 T T Erlöse aus der Veräußerung von Anlagevermögen T -239 T T T T T Beiträge T -5 T 140 T 213 T 976 T 910 T Zuschüsse T 559 T T 624 T T 543 T Krediteinnahmen und Innere Darlehen (ohne Umschuldungen) T 0 T 0 T 0 T 0 T 0 T 2002 inkl. Kreditübernahme von der Entwicklungsgesellschaft Langenhagen

8 VII 3. Entwicklung der wichtigsten Ausgaben 3.1 Ausgaben des Verwaltungshaushalts Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Personalausgaben 24% Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben 16% Zuführung zum Vermögenshaushalt 3% Soziale Leistungen 10% Sonstiges 1% Gewerbesteuerumlage 9% Zuweisungen und Zuschüsse 5% Regionsumlage 27% Zinsausgaben 2% Finanzausgleichsumlage 3% Personalausgaben T T T T T T Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben T T T T T T Zuweisungen und Zuschüsse T T T T T T 2005 Verringerung der Sozialen Leistungen aufgrund Aufgabenverlagerungen gemäß Hartz IV Zinsausgaben T T T T T T 2002 Übernahme von Krediten der Entwicklungsgesellschaft Langenhagen mbh

9 VIII Gewerbesteuerumlage T -635 T T T T T Regionsumlage T T T T T T Finanzausgleichsumlage T T 0T T T T 3.2 Ausgaben des Vermögenshaushalts Ausgaben des Vermögenshaushaltes (ohne Umschuldungen) Baumaßnahmen 37% Tilgung von Krediten und inneren Darlehen 45% Vermögenserwerb 17% Zuweisungen und Zuschüsse 1%

10 IX Zuführung zum Verwaltungshaushalt T 0 T 0 T 0 T 0 T 0 T 2002 Ausgleich von Umlagesteigerungen durch die hohe Steuerkraft Rücklagenzuführung T 513 T T 733 T 525 T 0 T Vermögenserwerb T T T T T T Baumaßnahmen T T T T T T Kredittilgung (ohne Umschuldung) T T T T T T 2002 bis 2004 incl. Sondertilgungen, ab 2005 incl. Tilgung für alternative Finanzierung.

11 X 4. Stand und Entwicklung des Vermögens (1) GemHVO Beteiligungen T T T T T T Forderungen aus Darlehen T T T T T T Geldanlagen (Rücklagen) T T T T T T 39 (2) GemHVO kostenrechnende Einrichtungen T T T T T T 39 (4) GemHVO bebaute Grundstücke unbebaute Grundstücke Inventar Die Werte des Vermögens ergeben sich aus Unterlagen, die den Bestandsverzeichnissen gleichzusetzen sind und aus den Inventarverzeichnissen. 1) Aufgrund des hohen Überschusses in 2006 wird bei der Rücklage 2006/7 der voraussichtliche Zugang statt des Haushaltsansatzes aufgeführt (s.a. Anlage Rücklagenübersicht z. Finanzplan) 1) Entwicklung des Vermögens Vermögen in T Jahr kostenrechnende Einrichtungen Geldanlagen (Rücklagen) Forderungen aus Darlehen Beteiligungen

12 XI 5. Stand und Entwicklung der Schulden T T T T T T 2002 incl. Sondertilgungen und haushaltsneutral übernommenen Krediten der Entwicklungsgesellschaft Langenhagen mbh. Entwicklung Schuldenstand Schuldenstand in T Jahr Verschuldung je Einwohner zum Jahresende Verschuldung je Einwohner in Jahr

13 XII 6. Entwicklung der Zuführungen vom Verwaltungshaushalt Gemäß 22 Abs.1 Gemeindehaushaltsverordnung muss die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein wie die Ausgaben für die ordentliche Tilgung von Krediten und für die Kreditbeschaffungskosten (Pflichtzuführung). Aus den nachstehenden Zahlen geht die Entwicklung der geplanten Zuführungen in den Jahren 2006 bis 2010 unter gleichzeitiger Gegenüberstellung der Pflichtzuführungen hervor Pflichtzuführung 2.673,3 T 2.699,0 T 2.468,8 T 1.926,2 T 1.860,3 T Finanzierungsbeitrag (Investitionsrate) 5.791,6 T 302,4 T 5.236,1 T 7.747,3 T 9.027,4 T Zuführung gesamt 8.464,9 T 3.001,4 T 7.704,9 T 9.673,5 T ,7 T Entwicklung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt Pflichtzuführung Finanzierungsbeitrag (Investitionsrate)

14 XIII 7. Entwicklung der Allgemeinen Rücklage Die voraussichtliche Entwicklung der Allgemeinen Rücklage ist als Anhang zum Finanzplan dargestellt. 8. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von besonderer Bedeutung Maßnahmen/Beschaffungen Unterabschnitt Ansatz VE 2008/9 Hard- und Software EDV Feuerlöschwesen / Fahrzeuge, Maschinen Hochbau / Friedrich-Ebert-Schule Hochbau / Grundschule Engelbostel Hochbau / Robert-Koch-Realschule Hochbau / IGS Hochbau / IGS- Fördermaßnahme Freizeitbereich Sanierung Sportplatz / IGS Tiefbau / Kinderspielplätze Ausgleichsmaßnahmen / Landschaftspark Wietzeaue Tiefbau / Weiherfeld Grünflächen- bzw. -anlagen / Weiherfeld Bodenmanagement / Weiherfeld Tiefbau / Straßenerneuerungen Tiefbau / Gaußstr Tiefbau / Zufahrt P+R Parkpl./Bahnhof Lgh.-Mitte Tiefbau / Dorfstr Technische Anlagen / Straßenbeleuchtung Betriebshof / Fahrzeuge, Maschinen Versorgungsunternehmen / Hingabe Eigenkapital Erwerb von Grundstücken Hochbau / Schlichtbauten Harkenkamp Der Gesamtumfang der Investitionen und der Investitionsförderungsmaßnahmen bis zum Ende des Planungszeitraumes der Mittelfristigen Finanzplanung ist aus dem Investitionsplan zu ersehen. 9. Abweichungen vom Finanzplan Wesentliche Abweichungen vom Finanzplan ergeben sich im Bereich der Steuereinnahmen (Gruppierung 00) und der damit verbundenen Umlagezahlungen (Gruppierung ). Da bei der Gewerbesteuer in Langenhagen oftmals Schwankungen in Millionenhöhe zu verzeichnen sind, ist eine tatsächlich eintreffende Finanzplanung in diesem Bereich fast unmöglich. So kommt es, dass die für 2007 geschätzten Ansätze erheblich höher liegen als die in 2006 für 2007 prognostizierten Finanzplanwerte. 10. Kassenlage 2006 und Inanspruchnahme von Kassenkrediten Im Haushaltsjahr 2006 standen Zinseinnahmen aus Geldanlagen von ,37 Zinsausgaben im Kontokorrentverkehr von ,22 entgegen. Die Kassenlage hat sich gegenüber dem Vorjahr vor allem bedingt durch die hohen Gewerbesteuereinnahmen deutlich weiter entspannt.

15 Statistische Angaben I. Bevölkerung Stichtag Einwohnerzahl Nachweis Volkszählung Volkszählung Langenhagen Ortschaft Engelbostel Ortschaft Godshorn Ortschaft Kaltenweide Ortschaft Krähenwinkel Nds. Landesverwaltungsamt Ortschaft Schulenburg Statistik Langenhagen Nds. Landesverwaltungsamt Langenhagen Statistik Langenhagen Langenhagen Volkszählung Langenhagen Nds. Landesverwaltungsamt - Statistik Langenhagen Langenhagen Langenhagen Langenhagen Langenhagen Langenhagen Nds. Landesamt für Statistik Langenhagen Langenhagen Langenhagen Langenhagen Langenhagen Langenhagen II. Größe des Stadtgebietes Gesamtfläche Hektar Langenhagen Ortschaft Engelbostel Ortschaft Godshorn 787 Ortschaft Kaltenweide Ortschaft Krähenwinkel 673 Ortschaft Schulenburg

16 Stadt Langenhagen Seite 4 Gesamtplan Modell 3 2. Änderungsliste 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Einzelplan Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005 Nr Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Verwaltungshaushalt 0 Allgemeine Verwaltung , ,06 1 Öffentliche Sicherheit , ,35 und Ordnung 2 Schulen , ,03 3 Wissenschaft, Forschung, , ,93 Kulturpflege 4 Soziale Sicherung , ,41 5 Gesundheit, Sport und Erholung , ,83 6 Bau- und Wohnungswesen, , ,39 Verkehr 7 Öffentliche Einrichtungen, , ,74 Wirtschaftsförderung 8 Wirtschaftliche Unternehmen, , ,13 Allgemeines Grund- und Sondervermögen 9 Allg. Finanzwirtschaft , ,03 Summe Verwaltungshaushalt , ,90 Vermögenshaushalt 0 Allgemeine Verwaltung , ,79 1 Öffentliche Sicherheit , ,86 und Ordnung 2 Schulen , ,03 3 Wissenschaft, Forschung, , ,70 Kulturpflege 4 Soziale Sicherung , ,09 5 Gesundheit, Sport und Erholung , ,25 6 Bau- und Wohnungswesen, , ,63 Verkehr 7 Öffentliche Einrichtungen, , ,58 Wirtschaftsförderung 8 Wirtschaftliche Unternehmen, , ,72 Allgemeines Grund- und Sondervermögen 9 Allg. Finanzwirtschaft , ,70 Summe Vermögenshaushalt , ,35 Gesamthaushalt , ,25 Verpflichtungs- ermächtigungen 5 0 Allgemeine Verwaltung - 1 Öffentliche Sicherheit - und Ordnung 2 Schulen Wissenschaft, Forschung, - Kulturpflege 4 Soziale Sicherung Gesundheit, Sport und Erholung - 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen 9 Allg. Finanzwirtschaft - Summe Verpflichtungsermächt

17 Stadt Langenhagen Seite 5 G e s a m t p l a n Gruppierungsübersicht

18 Stadt Langenhagen Seite 6 Gesamtplan Modell 3 2. Änderungsliste Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr Nr. Bezeichnung Ansatz Vorj. Ansatz Vorj. Ergebnis Steuern, allg. Zuweisungen ,91 % ,51 % ,41 1 Einnahmen aus Verwaltung ,94 % ,97 % ,18 und Betrieb 2 Sonst. Finanzeinnahmen ,47 % ,31 % ,06 3 Einnahmen des Vermögenshaus ,97 % ,08 % ,35 halts Summe Einnahmen ,81 % ,21 % ,00 4 Personalausgaben ,69 % ,53 % ,16 5 Sächlicher Verwaltungs ,82 % ,77 % ,70 und Betriebsaufwand 6 Sächlicher Verwaltungs ,86 % ,73 % ,54 und Betriebsaufwand 7 Zuweisungen und Zuschüsse ,01 % ,53 % ,15 8 Sonstige Finanzausgaben ,22 % ,74 % ,35 9 Ausgaben des Vermögenshaus ,97 % ,08 % ,35 halts Summe Ausgaben ,81 % ,40 % ,25

19 Stadt Langenhagen Seite 7 Gesamtplan Modell 3 2. Änderungsliste Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei Einwohnern (Stand: ) Nr. Bezeichnung Ansatz 2007 jeeinw. Ansatz 2006 je Einw. Ergebnis 2005 je Einw. Einnahmen Realsteuern 000 Grundsteuer A , , ,33 1, Grundsteuer B , , ,75 205, Gewerbesteuer , , ,77 900,24 Summe Gruppe , , , ,46 01 Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern 010 Gemeindeanteil an der , , ,00 236,24 Einkommensteuer 012 Gemeindeanteil an der , , ,00 54,81 Umsatzsteuer Summe Gruppe , , ,00 291,05 02 Andere Steuern 020 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen 021 sonstige Vergnügungssteuer , , ,85 13, Hundesteuer , , ,71 2, Getränkesteuer Jagdsteuer Zweitwohnungssteuer Verpackungssteuer Sonstige Steuern Summe Gruppe , , ,56 16, Sonst. steuerähnl. Einnahmen 0 0, ,00 0,00 0,00 04 Schlüsselzuweisungen 041 vom Land 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Summe Gruppe ,00 0 0,00 0,00 0,00 05 Bedarfszuweisungen 051 Bedarfszuweisungen vom Land Summe Gruppe Sonstige allg. Zuweisungen 060 vom Bund vom Land , , ,00 24, von Gemeinden und GV Summe Gruppe , , ,00 24,35 07 Allgemeine Umlagen 072 von Gemeinden und GV Summe Gruppe Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren 081 Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechungs- verfahren vom Land 08 Summe Gruppe Ausgleichsleistungen 091 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich Summe Gruppe

20 Stadt Langenhagen Seite 8 Gesamtplan Modell 3 2. Änderungsliste Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei Einwohnern (Stand: ) Nr. Bezeichnung Ansatz 2007 jeeinw. Ansatz 2006 je Einw. Ergebnis 2005 je Einw. Summe Hauptgruppe , , , ,16 1 Einn. aus Verw. und Betrieb 10 Verwaltungsgebühren , , ,05 19,04 11 Benutzungsgebühren , , ,60 59,75 und ähnliche Entgelte 12 Zweckgebundene Abgaben 121 Fremdenverkehrsbeiträge Kurbeiträge Summe Gruppen , , ,65 78,79 13 Einnahmen aus Verkauf , , ,91 1,37 14 Mieten und Pachten , , ,78 10,67 15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 150 Vermischte Einnahmen , , ,76 2, Verrechnungen mit Ausgaben des , , ,78 0,52 Vermögenshaushalts 159 Mehrwertsteuer , , ,66 0,03 Summe Gruppen , , ,71 17,11 16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 160 von Bund, LAF, 700 0, , ,25 0, vom Land , , ,53 29, von Gemeinden/Gemeindeverb , , ,92 245, von Zweckverbänden und dgl vom sonstigen , , ,59 8,82 öffentlichen Bereich 165 von kommunalen , , ,79 111,25 Sonderrechnungen 166 v. sonst. öffentl. Sonderrechn , , ,39 0, von privaten Unternehmen , , ,60 3, von übrigen Bereichen , , ,58 4, Innere Verrechnungen , , ,99 15,96 Summe Gruppe , , ,64 421,04 17 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke 170 von Bund,LAF,ERP-Sonderverm vom Land , , ,54 17, von Gemeinden/Gemeindeverb , , ,62 10, von Zweckverbänden und dgl vom sonstigen , , ,88 0,15 öffentlichen Bereich 175 von kommunalen , , ,66 5,24 Sonderrechnungen 176 v. sonst. öffentl. Sonderrechn 100 0, ,00 0,00 0, von privaten Unternehmen 0 0, , ,00 0, von übrigen Bereichen , , ,48 1,39 17 Summe Gruppe , , ,18 35,82 Summe Hauptgruppe , , ,18 552,76 2 sonstige Finanzeinnahmen 20 Zinseinnahmen 200 Vom Bund,LAF,ERP-Sonderverm vom Land von Gemeinden/GV

21 Stadt Langenhagen Seite 9 Gesamtplan Modell 3 2. Änderungsliste Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei Einwohnern (Stand: ) Nr. Bezeichnung Ansatz 2007 jeeinw. Ansatz 2006 je Einw. Ergebnis 2005 je Einw. 203 von Zweckverbänden und dgl vom sonstigen öffentlichen Bereich 205 von kommunalen Sonderrechnungen 206 v. sonst. öffentl. Sonderrechn von privaten Unternehmen , , ,58 0, von übrigen Bereichen 0 0, ,00 42,65 0, aus inneren Darlehen Summe Gruppe , , ,23 0,59 21 Gewinnanteile v. wirtschaftl , , ,43 3,32 Untern. u. a. Beteiligungen 22 Konzessionsabgaben , , ,00 69,45 Summe Gruppen , , ,43 72,77 23 Schuldendiensthilfen 230 von Bund,LAF,ERP-Sonderverm vom Land von Gemeinden/GV , , ,92 0, von Zweckverbänden und dgl vom sonstigen öffentlichen Bereich 235 von kommunalen ,36-0,14- Sonderrechnungen 236 v. sonst. öffentl. Sonderrechn von privaten Unternehmen von übrigen Bereichen Summe Gruppe , , ,56 0,25 24 Ersatz v. sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen 241 Kostenbeiträge u. Aufwendungs , , ,05 26,22 ersatz, Kostenersatz 243 Leistungen Dritter, Über , , ,46 3,63 geleitete Unterhaltsansprüche 245 Leistungen Dritter, Leistungen , , ,99 3,39 von Sozialleistungsträgern 247 Leistungen Dritter, sonstige , ,05 962,32 0,02 Ersatzleistungen 249 Rückzahlung gewährter Hilfen , , ,01 12,29 Summe Gruppe , , ,83 45,55 25 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen 251 Kostenbeiträge u. Aufwendungs , , ,67 8,92 ersatz, Kostenersatz 253 Leistungen Dritter, Über , , ,55 0,55 geleitete Unterhaltsansprüche 255 Leistungen Dritter, Leistungen , , ,00 3,22 von Sozialleistungsträgern 257 Leistungen Dritter, sonstige , , ,00 0,03 Ersatzleistungen 259 Rückzahlung gewährter Hilfen , , ,41 1,66 Summe Gruppe , , ,63 14,39 26 Weitere Finanzeinnahmen 260 Bußgelder u.ä , , ,79 4, Säumniszuschläge und dgl , , ,06 11, Inanspruchn. von Bürgschaften Fehlbelegungsabgabe Verzinsung von Steuer , , ,99 24,74 nachforderungen 266 Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage 267 Entnahmen aus der Versorgungsrücklage 268 Sonstige , , ,80 0,36

22 Stadt Langenhagen Seite 10 Gesamtplan Modell 3 2. Änderungsliste Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei Einwohnern (Stand: ) Nr. Bezeichnung Ansatz 2007 jeeinw. Ansatz 2006 je Einw. Ergebnis 2005 je Einw. 269 Entnahmen aus Sonderrücklagen , , ,00 3,56 Summe Gruppe , , ,64 44,82 27 Kalkulatorische Einnahmen 270 Abschreibungen , , ,54 11, Verzinsung des Anlagekapitals , , ,20 21, Rückstellungen Summe Gruppe , , ,74 32,87 28 Zuführung vom Verm.-Haushalt 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Summe Hauptgruppe , , ,06 211,24 Summe der Einnahmen , , , ,16 des Verwaltungshaushaltes 3 Einn. des Vermögenshaushaltes 30 Zuführung vom Verw.-Haushalt , , ,91 49,69 31 Entnahmen aus Rücklagen ,38 0 0,00 0,00 0,00 32 Rückflüsse von Darlehen 320 vom Bund,LAF,ERP-Sonderverm vom Land von Gemeinden/GV von Zweckverbänden und dgl vom sonstigen öffentlichen Bereich 325 von kommunalen 0 0,00 0 0, ,33 36,15 Sonderrechnungen 326 v. sonst. öffentl. Sonderrechn , , ,73 0, von privaten Unternehmen , , ,74 1, von übrigen Bereichen , , ,05 1,45 Summe Gruppe , , ,85 39,91 33 Einnahmen aus der Veräußerung , , ,00 0,03 v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen 34 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm. 340 von Grundstücken , , ,42 176, von beweglichen Sachen , , ,16 0, Einnahmen aus der Abwicklung , , ,10 0,49 von Baumaßnahmen Summe Gruppe , , ,68 177,09 35 Beiträge und ähnl. Entgelte , , ,94 4,20 36 Zuschüsse für Investitionen/Investitions- fördermaßnahmen 360 von Bund,LAF,ERP-Sonderverm , , ,00 1, vom Land 0 0, , ,58 5, von Gemeinden/GV , , ,30 1, von Zweckverbänden und dgl. 0 0,00 0 0,00 0,00 0, vom sonstigen öffentlichen Bereich 365 von kommunalen ,00 0,00 Sonderrechnungen 366 v. sonst. öffentl. Sonderrechn von privaten Unternehmen , , ,09 3, übrigen Bereichen , , ,00 0,11 Summe Gruppe , , ,97 12,32

23 Stadt Langenhagen Seite 11 Gesamtplan Modell 3 2. Änderungsliste Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei Einwohnern (Stand: ) Nr. Bezeichnung Ansatz 2007 jeeinw. Ansatz 2006 je Einw. Ergebnis 2005 je Einw. 37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen 370 von Bund,LAF,ERP-Sonderverm vom Land von Gemeinden/GV von Zweckverbänden und dgl. 0 0,00 0 0, vom sonstigen öffentlichen Bereich 375 v. kommunalen Sonderrechnungen v. sonst. öffentl. Sonderrechn , von privaten Unternehmen, 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Kreditmarkt 378 von übrigen Bereichen Innere Darlehen 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Summe Gruppe ,97 0 0,00 0,00 0,00 Summe der Einnahmen des , , ,35 283,25 Vermögenshaushaltes Summe der Gesamteinnahmen , , , ,41

24 Stadt Langenhagen Seite 12 Gesamtplan Modell 3 2. Änderungsliste Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei Einwohnern (Stand: ) Nr. Bezeichnung Ansatz 2007 jeeinw. Ansatz 2006 je Einw. Ergebnis 2005 je Einw. Ausgaben 4 Personalausgaben 40 Aufwendung für ehrenamtliche , , ,87 4,65 Tätigkeiten 41 Dienstbezüge und dgl , , ,01 411, Beamte , , ,66 58, Zuführung der Beiträge an die , , ,37 0,33 Versorgungsrücklage 414 Angestellte , , ,67 276, Arbeiter 0 0,00 0 0, ,58 71, Beschäftigungsentgelte u. dgl , , ,73 5, ABM-Kräfte (Angestellte) ABM-Kräfte (Arbeiter) Versorgungsbezüge und dgl , , ,35 1, Beamte , , ,28 1, Zuführung an die Versorgungs , , ,07 0,32 rücklage für Versorgungsempf. 424 Angestellte Arbeiter Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen , , ,45 53, Beamte , , ,00 23, Angestellte , , ,58 24, Arbeiter 0 0,00 0 0, ,87 6, Sonstige Beiträge zur gesetzlichen , , ,41 74,35 Sozialversicherung 440 Beamte Angestellte , , ,36 58, Arbeiter 0 0,00 0 0, ,05 15, Sonstige Beihilfen, , , ,00 7,00 Unterstützungen und dgl. 46 Personal - Nebenausgaben , , ,07 0,07 47 Deckungsreserve für Personalnebenausgaben Summe Hauptgruppe , , ,16 552, Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 50 Unterhaltung d. Grundstücke , , ,90 29,27 und baulichen Anlagen 51 Unterhaltung des sonstigen , , ,55 17,80 unbeweglichen Vermögens Summe Gruppe 50, , , ,45 47,07 52 Geräte, Ausstattungs- und , , ,49 7,44 Ausrüstungsgegenstände,sonst. Gebrauchsgegenstände 53 Mieten und Pachten , , ,19 19,27 54 Bewirtschaftg d. Grundstücke , , ,04 61,26 baulichen Anlagen usw. 55 Haltung von Fahrzeugen , , ,78 0,40 56 Besondere Aufwendungen , , ,74 2,82

25 Stadt Langenhagen Seite 13 Gesamtplan Modell 3 2. Änderungsliste Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei Einwohnern (Stand: ) Nr. Bezeichnung Ansatz 2007 jeeinw. Ansatz 2006 je Einw. Ergebnis 2005 je Einw. für Bedienstete Weitere Verwaltungs- und , , ,15 37,08 Betriebsausgaben 639 Schülerbeförderungskosten , , ,37 0,03 64 Steuern, Versicherungen, , , ,39 7,46 Schadensfälle 65 Geschäftsausgaben , , ,36 26,30 66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben 660 Verfügungsmittel , , ,86 0, Sonstige , , ,98 3,20 Summe Gruppen , , ,59 37,04 67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 670 an Bund, LAF, ERP-Sonderverm , , ,75 0, an Land , , ,00 0, an Gemeinden/GV , , ,27 36, an Zweckverbände und dgl , , ,50 0, an sonstigen 100 0, , öffentlichen Bereich 675 an kommunale , , ,76 93,63 Sonderrechnungen 676 an sonst. öffentl. Sonderrechn an private Unternehmen an übrige Bereiche , , ,43 0, Innere Verrechnungen , , ,99 15,96 Summe Gruppe , , ,70 146,49 68 Kalkulatorische Kosten 680 Abschreibungen , , ,54 11, Verzinsung des Anlagekapitals , , ,20 21, Rückstellungen Summe Gruppe , , ,74 32,87 Summe Hauptgruppen , , ,24 391,77 7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) 70 Zuschüsse für laufende Zwecke soziale oder ähnliche Einric 71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke 710 an Bund,LAF,ERP-Sonderverm , ,00 0,00 0, an Land , , ,00 0, an Gemeinden/GV 100 0, ,00 0,00 0, an Zweckverbände und dgl , , ,63 0, an sonstigen , , ,68 0,03 öffentlichen Bereich 715 an kommunale , , ,75 3,11 Sonderrechnungen 716 an sonst. öffentl. Sonderrechn 0 0,00 0 0,00 436,30 0, an private Unternehmen , , ,78 13, an übrige Bereiche , , ,72 95,22 Summe Gruppe , , ,86 111,98 72 Schuldendiensthilfen 720 an Bund, LAF, ERP-Sonderverm an Land an Gemeinden/GV an Zweckverbände und dgl

26 Stadt Langenhagen Seite 14 Gesamtplan Modell 3 2. Änderungsliste Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei Einwohnern (Stand: ) Nr. Bezeichnung Ansatz 2007 jeeinw. Ansatz 2006 je Einw. Ergebnis 2005 je Einw. 724 an sonst. öffentlichen Bereich an kommunale ,00 0,00 Sonderrechnungen 726 an sonst. öffentl. Sonderrechn an private Unternehmen an übrige Bereiche Summe Gruppe ,00 0,00 73 Leistungen an nat. Personen , , ,09 26,72 ausserhalb von Einrichtungen 74 Leistungen an nat. Personen , , ,06 43,87 in Einrichtungen 75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte 76 Leistungen der Jugendhilfe , , ,96 30,46 ausserhalb von Einrichtungen 77 Leistungen der Jugendhilfe , , ,75 27,95 in Einrichtungen 78 Sonstige soziale Leistungen , , ,11 71, Leistungen n. AsylbLG a.v.e , , ,58 4, Leistungen n. AsylbLG i.e , , ,74 2,55 Summe der Gruppen , , ,29 208,20 Summe Hauptgruppe , , ,15 320,19 8 Sonstige Finanzausgaben 80 Zinsausgaben 800 an Bund, LAF, ERP-Sonderverm an Land an Gemeinden/GV an Zweckverbände und dgl an sonstigen öffentlichen Bereich 805 an kommunale Sonderrechnungen 0 0,00 0 0, ,77 2, an sonst. öffentl. Sonderrechn , , ,79 49, an priv. Untern., Kreditmarkt , , ,92-1, an übrige Bereiche für innere Darlehen Summe Gruppe , , ,64 51,09 81 Steuerbeteiligungen 810 Gewerbesteuerumlage , , ,00 155,15 Summe Gruppe , , ,00 155,15 82 Allgemeine Zuweisungen 821 an Land an Gemeinden und Gemeindeverb an Zweckverbände und dgl Summe Gruppe Allgemeine Umlagen 831 an Land , , ,00 23, an Gemeinden/Gemeindeverbände , , ,00 420, an Zweckverbände und dgl Summe Gruppe , , ,00 444,01 84 Weitere Finanzausgaben 842 Inanspruchn. aus Bürgschaften Verzinsung von Steuererstatt , , ,64 4,23

27 Stadt Langenhagen Seite 15 Gesamtplan Modell 3 2. Änderungsliste Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei Einwohnern (Stand: ) Nr. Bezeichnung Ansatz 2007 jeeinw. Ansatz 2006 je Einw. Ergebnis 2005 je Einw. 848 Sonstige , , ,32 2, Zuführung an Sonderrücklagen , , ,00 3,68 Summe Gruppe , , ,96 10,64 85 Deckungsreserve , ,45 0,00 0,00 86 Zuführung zum Verm.-Haushalt , , ,91 49, Zinsen f. äußere Kassenkredite , , ,32 8, Deckung v. Soll-Fehlbeträgen 0 0, , ,52 263,74 des Vorjahres 894 Deckung v. Soll-Fehlbeträgen 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 des Vor-Vorjahres Summe Hauptgruppe , , ,35 982,54 Ausgaben des Verw.-Haushalts , , , ,64 9 Ausgaben des Verm.-Haushaltes 90 Zuführung zum Verw.-Haushalt 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 91 Zuführung an Rücklagen 0 0, , ,73 14,48 92 Gewährung von Darlehen 920 An Bund,LAF,ERP-Sonderverm an Land an Gemeinden/GV an Zweckverbände und dgl an sonstigen öffentlichen Bereich 925 an kommunale Sonderrechnungen 926 an sonst. öffentl. Sonderrechn an private Unternehmen ,00 0, an übrige Bereiche Summe Gruppe ,00 0,00 93 Vermögenserwerb 930 Erwerb von Beteiligungen , , ,36 22,91 Kapitalanlagen 932 Erwerb von Grundstücken , , ,84 133, Erwerb von beweglichen Sachen , , ,56 12,25 des Anlagevermögens Summe Gruppe , , ,76 168,43 Baumaßnahmen (Gruppe 94-96) , , ,48 48,49 davon B01 Allgemeine Verwaltung (EP 0) 0 0,00 0 0,00 561,88-0,01- B02 Schulen (EP 2) , , ,91 11,52 B03 Eigene Sportstätten (A 56) B04 Ortsplanung, Vermessung , , ,66 28,46 Bauordnung (A 61) B05 Wohnungsbauförderung (A 62) B06 Gemeinde-, Kreis-, Landes , , ,36 6,32 und Bundesstraßen (A 63-66) B07 Abwasserbeseitigung (A 70) B08 Abfallbeseitigung (A 72) B09 Versorgungsunternehmen (A 81) B10 Verkehrsunternehmen (A 82) B11 Allgem. Grundvermögen (A 88) , , ,84-0,06- B12 Übrige Aufgabenbereiche , , ,68-0,00 (übrige Abschnitte) Summe Baumaßnahmen , , ,48 48,49

28 Stadt Langenhagen Seite 16 Gesamtplan Modell 3 2. Änderungsliste Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei Einwohnern (Stand: ) Nr. Bezeichnung Ansatz 2007 jeeinw. Ansatz 2006 je Einw. Ergebnis 2005 je Einw. 97 Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen 970 an Bund, LAF, ERP-Sonderverm an Land 0 0,00 0 0,00 0,00 0, an Gemeinden/GV 0 0,00 0 0,00 0,00 0, an Zweckverbände und dgl. 0 0,00 0 0,00 0,00 0, an sonstigen 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 öffentlichen Bereich 975 an kommunale Sonderrechnungen an sonst. öffentl. Sonderrechn , , ,08 48, an private Unternehmen , , ,58-1, an übrige Bereiche Innerer Darlehen 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Summe Gruppe , , ,50 46,56 98 Tilgung von Krediten, Rückz. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 980 an Bund,LAF,ERP-Sonderverm an Land 0 0, , an Gemeinden/GV 0 0,00 0 0, ,75 5, an Zweckverbände und dgl an sonstigen öffentlichen Bereich 985 an kommunale 0 0, ,65 0,00 0,00 Sonderrechnungen 986 an sonst. öffentl. Sonderrechn 0 0, ,81 0,00 0, an private Unternehmen ,00 0,00 0, an übrige Bereiche , , ,13 0,28 Summe Gruppe , , ,88 5,28 99 Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt 990 Kreditbeschaffungskosten Ablösung von Dauerlasten Deckung von Soll-Fehlbeträgen 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 des Vorjahres 994 Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vor-Vorjahres Summe Gruppe ,00 0 0,00 0,00 0,00 Ausgaben des Verm.-Haushaltes , , ,35 283,25 Summe der Ausgaben , , , ,89

29 Stadt Langenhagen Seite 17 G e s a m t p l a n Haushaltsquerschnitt

30 Stadt Langenhagen Seite 18 Gesamtplan Modell 3 2. Änderungsliste 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 Einnahmen sonstige Personal- sächl. Zuwei- Zuschuss- obj.bez. Baumaß- sonstige Verpfl.- aus Verw. Finanz- ausgaben Verw. u. sungen u. bedarf Einn. des nahmen Investi- ermäch- Gl u.betrieb einnahmen Betriebs- Zuschüsse (Sp. 3+4 Vermögens tions- tigungen aufwand - 5,6,7) haushalts ausgaben , , ,28 98, 991 1/ Allgemeine Verwaltung 00 Gemeindeorgane Rechnungsprüfung Hauptverwaltung Finanzverwaltung Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Einrichtungen für Verwaltungs- angehörige Öffentliche Sicherheit und Ordnung 11 Öffentliche Ordnung Umweltschutz Feuerschutz Katastrophenschutz Schulen 20 Schulverwaltung Grund-, Förder-, Hauptschulen Realschulen Gymnasien Gesamtschulen Sonstige schulische Aufgaben

31 Stadt Langenhagen Seite 19 Gesamtplan Modell 3 2. Änderungsliste 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 Einnahmen sonstige Personal- sächl. Zuwei- Zuschuss- obj.bez. Baumaß- sonstige Verpfl.- aus Verw. Finanz- ausgaben Verw. u. sungen u. bedarf Einn. des nahmen Investi- ermäch- Gl u.betrieb einnahmen Betriebs- Zuschüsse (Sp. 3+4 Vermögens tions- tigungen aufwand - 5,6,7) haushalts ausgaben , , ,28 98, 991 1/ Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten Museen, Sammlungen, Ausstellungen Theater und Musikpflege Sonstige Kulturpflege Volksbildung Naturschutz, Denkmalschutz, Heimatpflege Soziale Sicherung 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Leistungen nach dem SGB XII Leistungen nach dem AsylbLG Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe) Jugendhilfe nach dem KJHG Einrichtungen der Jugendhilfe Soziale Leistungen im Auftrag von Bund und Land Sonstige soziale Angelegen- heiten Gesundheit, Sport und Erholung 55 Förderung des Sports Eigene Sportstätten Badeanstalten Park- und Gartenanlagen

32 Stadt Langenhagen Seite 20 Gesamtplan Modell 3 2. Änderungsliste 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 Einnahmen sonstige Personal- sächl. Zuwei- Zuschuss- obj.bez. Baumaß- sonstige Verpfl.- aus Verw. Finanz- ausgaben Verw. u. sungen u. bedarf Einn. des nahmen Investi- ermäch- Gl u.betrieb einnahmen Betriebs- Zuschüsse (Sp. 3+4 Vermögens tions- tigungen aufwand - 5,6,7) haushalts ausgaben , , ,28 98, 991 1/ Sonstige Erholungs- Beinrichtungen Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 60 Bauverwaltung Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung und -reinigung Parkeinrichtungen Wasserläufe, Wasserbau Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 70 Abwasserbeseitigung Märkte Bestattungswesen Sonstige öffentliche Einrichtungen Hilfsbetriebe der Verwaltung Förderung der Land- und Forst- wirtschaft Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen 81 Versorgungsunternehmen